Бюджет для за 2016 год - xn--80appbun8c.xn...

ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СНД ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛЕКСАНДРОВСКИЙ

РАЙОН ЗА 2016 ГОД

Бюджет для

граждан

за 2016 год

2

Содержание Предисловие

Показатели социально-экономического развития Александровского района за 2016 год

Информация о проведении публичных слушаний

Доходы бюджета

Основные параметры бюджета муниципального образования Александровский район за 2016 год

Основные характеристики бюджета муниципального образования Александровский район за 2016 год

Структура доходов бюджета муниципального образования Александровский район в 2016 году

Налоговые доходы

Недоимка по налоговым доходам

Неналоговые доходы

Безвозмездные поступления

Муниципальные программы

Расходы бюджета

Функциональная структура расходов за 2016 год

Муниципальный долг муниципального образования Александровский район в 2016 году

Дополнительная информация к проекту решения СНДу об исполнении бюджета муниципального образования Александровский район

за 2016 год

Обращение к жителям муниципального образования Александровский район

Информация для контактов

3

Показатели социально – экономического развития

муниципального образования Александровский район за 2016 год

Фактический индекс потребительских цен – 107,1 %

Фактический прожиточный минимум – 9092 руб.

Фактическая среднемесячная номинальная начисленная заработная

плата работников организаций (без учета субъектов малого

предпринимательства) заработная плата – 25 370,7 руб.

22 мая 2017 года Совет народных депутатов Александровского района проведет

по отчету об исполнении районного бюджета за 2016 год

Место проведения:

г. Александров, ул. Красной молодежи, д. 7

Зал заседаний

Подать заявку на участие в публичных слушаниях, а также направить свои вопросы,

замечания в проект рекомендаций участников публичных слушаний можно:

-по телефону (4922) 2-21-79

-по факсу (4922) 2-17-49

по электронной почте sndaleksl@yandex.ru

С проектом решением СНД об исполнении районного бюджета за 2016 год можно

ознакомиться на сайтах финансы.александровскийрайон.рф и

александровскийрайон.рф

4

5

Доходы бюджета

Доходы бюджета муниципального образования Александровский район образуются за

счет налоговых и неналоговых доходов, а также за счет безвозмездных поступлений

6

Предисловие ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА – процесс сбора и учета доходов и осуществление

расходов на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.

Исполнение бюджета – это этап бюджетного процесса, который начинается с момента

утверждения решения о бюджете законодательным (представительным) органом муниципального

образования и продолжается в течение финансового года. Можно выделить следующие этапы этого

процесса:

- исполнение бюджета по доходам. Задача участников бюджетного процесса заключается в

обеспечении полного и своевременного поступления в бюджет налогов, сборов, доходов от

использования имущества и других обязательных платежей, в соответствии с утвержденным планом

мобилизации доходов.

- исполнение по расходам, которое означает последовательное финансирование мероприятий,

предусмотренных решением о бюджете, в пределах утвержденных сумм с целью исполнения

принятых муниципальных образованием расходных обязательств.

Составление и утверждение отчета об исполнении бюджета является важной формой контроля

за исполнением бюджета.

Отчет об исполнении бюджета составляется по всем основным показателям доходов и расходов

в установленном порядке с необходимым анализом исполнения доходов и расходования средств.

Годовой отчет об исполнении бюджета предоставляется в Совет народных депутатов

Александровского района. По результатам рассмотрения отчета об исполнении бюджета Совет

народных депутатов Александровского района принимает решение об его утверждении либо

отклонении.

7

Основные параметры бюджета муниципального образования

Александровский район за 2016 год

Доходы бюджета 1 883 958,52 тыс. руб.

Расходы бюджета 1 818 365,33 тыс. руб.

Прочие расходы

226 901,63 тыс. руб.

Жилищно-коммунальное

хозяйство

76 653,22 тыс. руб.

Социальная политика

130 874,35 тыс. руб. Культура и кинематография

89 909,69 тыс. руб.

Дорожное хозяйство

197 377,38 тыс. руб.

Физическая культура и спорт

63 973,50 тыс. руб.

БЮДЖЕТ

Образование

1 032 675,57 тыс. руб.

Налоговые доходы

573 888,59 тыс. руб.

Неналоговые доходы

77 636,50 тыс. руб.

Безвозмездные поступления

1 232 433,42 тыс. руб.

8

Основные характеристики бюджета муниципального образования Александровский

район за 2016 год

Доходы всего, тыс. руб. 1 876 222,59 1 883 958,52

- налоговые доходы, тыс. руб. 562 942,51 573 888,59

- неналоговые доходы, тыс. руб. 75 620,08 77 636,50

- безвозмездные поступления, тыс. руб. 1 237 660,00 1 232 433,42

Расходы - всего, тыс. руб. 1 848 368,50 1 818 365,33

- текущий бюджет, тыс. руб. 1 734 877,77 1 706 071,51

- адресная инвестиционная программа, тыс. руб. 113 490,73 112 293,82

- условно утвержденные расходы, тыс. руб. - -

Профицит (+), тыс. руб. 27 854,09 65 593,19

Наименование План на 2016 год Факт за 2016 год

в том числе:

в том числе:

9

Структура доходов бюджета муниципального образования

Александровский район в 2016 году

10

Налоговые доходы 573 888,59 тыс. руб.

11

Недоимка по налоговым доходам за 2016 год

Наименование

видов доходов

Недоимка на

01.01.2016

Удельный

вес, %

Недоимка на

01.01.2017

Удельный

вес, %

Отклонение +/-

(гр.4-гр.2)

Единый налог на

вмененный доход

для отдельных

видов деятельности,

тыс. руб.

5 251,80 56,95 6 339,10 60,14 1 087,30

Налог на доходы

физических лиц,

тыс. руб.

3 514,90 38,12 2 538,80 24,09 -976,10

Патентная система

налогообложения,

тыс. руб.

432,60 4,69 305,70 2,90 -126,90

Прочие налоговые

платежи, тыс. руб.22,10 0,24 1 356,90 12,87 1 334,80

итого: 9 221,40 10 540,50 1 319,10

12

Неналоговые доходы 77 636,50 тыс. руб.

13

Безвозмездные поступления 1 232 433,42 тыс. руб.

14

Муниципальные программы

Муниципальная программаПлан на 2016 год в тыс.

руб.

Факт за 2016 год в

тыс. руб.

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства Александровского района на 2013-2020 годы" 8 692,89 7 496,45

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Александровского района на 2014-2020 годы"

муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства Александровского района на 2013-2020 годы"8 692,89 7 496,45

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на территории

Александровского района на 2014-2020 годы"20 938,21 17 786,06

Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Александровского района в 2014-2020 годы"

муниципальной программы "Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на территории

Александровского района на 2014-2020 годы"

20 890,71 17 738,56

Подпрограмма "Биологическое разнообразие Александровского района на 2014-2020 годы" муниципальной

программы "Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на территории

Александровского района на 2014-2020 годы"

47,50 47,50

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы муниципального образования

Александровский район на 2014-2016 годы"5 800,49 5 797,72

Муниципальная программа "Комплексные меры профилактики правонарушений в Александровском районе

на 2014-2016 годы"855,31 854,31

Муниципальная программа «Информатизация Александровского района на 2014-2016 годы» 1 496,49 1 440,25

Муниципальная программа "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в

Александровском районе на 2014-2016 годы"829,65 829,65

Муниципальная программа "Меры по улучшению демографической ситуации в Александровском районе на

2014-2016 годы"555,67 554,91

Муниципальная программа «Развитие системы социальной поддержки населения Александровского района

на 2014-2016 годы»4 206,86 4 166,23

Не выполнены работы по благоустройству из-за плохих погодных условий. Направлены претензия о нарушении срока выполнения работ и требование бенефициара к гаранту о

выплате предусмотренной банковской гарантией суммы.

Невыполнение подпрограммы вызвано нарушением сроков выполнения работ подрядной организацией. Подрядчику направлена претензия о нарушении срока исполнения

муниципального контракта.

15

Муниципальные программы

Муниципальная программаПлан на 2016 год в тыс.

руб.

Факт за 2016 год в

тыс. руб.

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан и общественных организаций"

муниципальной программы «Развитие системы социальной поддержки населения Александровского района

на 2014-2016 годы»

3 125,76 3 085,13

Подпрограмма "Доступная среда" муниципальной программы «Развитие системы социальной поддержки

населения Александровского района на 2014-2016 годы»1 081,10 1 081,10

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Александровского

района на 2014-2020 годы"46 540,40 46 492,66

Подпрограмма "Социальное жилье на 2014-2020 годы" муниципальной программы "Обеспечение доступным

и комфортным жильем населения Александровского района на 2014-2020 годы"9 256,59 9 256,59

Подпрограмма "Обеспечение территории Александровского района документами территориального

планирования на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным

жильем населения Александровского района на 2014-2020 годы"

147,63 99,89

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей Александровского района на 2014-2016 годы"

муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Александровского

района на 2014-2020 годы"

31 592,18 31 592,18

Подпрограмма "Обеспечение жильем многодетных семей Александровского района на 2015-2017 годы"

муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Александровского

района на 2014-2020 годы"

5 544,00 5 544,00

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Александровском районе в

2014-2020 годах"290,00 290,00

Муниципальная программа "Развитие образования Александровского района на 2014-2016 годы" 959 273,81 946 542,52

Муниципальная программа "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества

предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных

центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Александровском районе на 2014-2016

годы"

11 025,43 11 024,34

Муниципальная программа «Сохранение объектов культурного наследия Александровского района на 2015-

2017 годы» 60,00 60,00

Муниципальная программа "Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков,

предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям,

имеющих троих и более детей до 18 лет, в Александровском районе на 2016-2018 годы"

677,69 98,18

Расходы произведены в полном объеме. Задолженность отсутствует.

Невыполнение программы вызвано тем, что МБДОУ № 7 не введен в эксплуатацию в 2015 году (график строительства нарушен подрядной организацией). Строительство

продолжалось в 2016 году и здание детского сада введено в эксплуатацию в сентябре 2016 года, лицензия получена в октябре 2016 года.

Разработанная проектная и рабочая документация на строительство автодороги по ул.2-ая Алексеевская г.Александров сдана на проведение государственной экспертизы.

16

Муниципальные программы Муниципальная программа

План на 2016 год в тыс.

руб.

Факт за 2016 год в

тыс. руб.

Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами

Александровского района Владимирской области на 2015-2017 годы»5 900,66 5 617,90

Муниципальная программа "Осуществление комплекса мероприятий по оказанию услуг в сфере

коммунального и хозяйственного обеспечения деятельности органов местного самоуправления на 2014-2016

годы"

24 554,95 23 873,80

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом

Александровского района на 2016-2020 годы"139 156,95 139 023,30

Подпрограмма "Долгосрочное финансовое планирование, нормативно-методическое обеспечение и

организация бюджетного процесса" муниципальной программы "Управление муниципальными финансами и

муниципальным долгом Александровского района на 2016-2020 годы"

42 075,58 42 005,04

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом и муниципальными финансовыми активами

Александровского района" муниципальной программы "Управление муниципальными финансами и

муниципальным долгом Александровского района на 2016-2020 годы"

10 729,40 10 666,29

Подпрограмма "Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов и содействие повышению

качества управления муниципальными финансами" муниципальной программы "Управление

муниципальными финансами и муниципальным долгом Александровского района на 2016-2020 годы"

86 351,97 86 351,97

Муниципальная программа "Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности

на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на

территории Александровского района на 2014-2016 годы"

13 475,06 12 961,07

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании

Александровский район на 2014-2017 годы" 23 327,80 23 326,82

Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства Александровского района на 2015-2017 годы" 177 024,80 168 808,54

Муниципальная программа "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов,

проживающих на территории Александровского района Владимирской области на 2016-2020 годы"143,68 143,68

Муниципальная программа "Развитие и модернизация материально-технической базы

учреждений культуры муниципального образования Александровский район на 2016-2018 годы" 4 786,27 4 693,85

Невыполнение программы вызвано тем, что акцизы от нефтепродуктов в сумме 12748,7 тыс.руб. поступили в 4 квартале 2016г.Субсидия из областного бюджета в сумме

25000,0 тыс.руб. поступила 29.12.2016 г.

Расходы произведены в полном объеме. Задолженность отсутствует.

17

Расходы бюджета

Расходы бюджета муниципального образования Александровский район – денежные

средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и функций государства и местного

самоуправления.

Классификация

расходов

по признакам

Функциональная

классификация отражает

направление средств

бюджета на выполнение

основных функций

государства (раздел→

подраздел→ целевые

статьи→ виды расходов)

Ведомственная

классификация расходов

бюджета непосредственно

связана со структурой

управления, она отображает

группировку юридических

лиц, получающих

бюджетные средства

(главные распорядители

средств бюджета)

Экономическая классификация

показывает деление расходов

государства на текущие и

капитальные, а также на

выплату заработной платы, на

материальные затраты, на

приобретение товаров и услуг

(категория расходов→ группы→

предметные статьи→ подстатьи)

Функциональная

классификация отражает

направление средств

бюджета на выполнение

основных функций

государства (раздел→

подраздел→ целевые

статьи→ виды расходов)

Экономическая классификация

показывает деление расходов

государства на текущие и

капитальные, а также на

выплату заработной платы, на

материальные затраты, на

приобретение товаров и услуг

(категория расходов→ группы→

предметные статьи→ подстатьи)

Функциональная структура расходов за 2016 год

19

Муниципальный долг муниципального образования

Александровский район в 2016 году

Объем долга на

01.01.2016

Привлечение

заемных средствПогашение долга

Объем долга на

31.12.2016

Кредиты коммерческих банков, тыс. руб. 135 000,00 92 000,00 145 000,00 82 000,00

Бюджетный кредит, тыс. руб. 15 000,00 15 000,00

ИТОГО: 150 000,00 92 000,00 145 000,00 97 000,00

Объем расходов на обслуживание

муниципального долга,всего: 10 666,3

в т.ч.:

Кредиты коммерческих банков, тыс. руб. 10 651,3

Бюджетный кредит, тыс. руб. 15,0

20

Дополнительная информация к проекту решения СНДу об исполнении бюджета

муниципального образования Александровский район за 2016 год

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. План на 2016

год

Факт за 2016

год

1 Среднегодовая численность постоянного населения тыс.

человек108,60 108,60

2 Объем доходов бюджета муниципального образования Александровский район в расчете на 1 жителя тыс. руб. 17,28 17,35

3 Объем доходов бюджета муниципального образования Александровский район, всего тыс. руб. 1 876 222,59 1 883 958,52

4 Объем расходов бюджета муниципального образования Александровский район в расчете на 1 жителя тыс. руб. 17,02 16,74

5 Объем расходов бюджета муниципального образования Александровский район, всего тыс. руб. 1 848 368,50 1 818 365,33

6Объем расходов бюджета муниципального образования Александровский район на жилищно-коммунальное

хозяйство в расчете на 1 жителя тыс. руб. 0,72 0,71

7Объем расходов бюджета муниципального образования Александровский район на жилищно-коммунальное

хозяйство тыс. руб. 78 281,51 76 653,22

8Объем расходов бюджета муниципального образования Александровский район на образование в расчете на 1

жителя тыс. руб. 9,63 9,51

9 Объем расходов бюджета муниципального образования Александровский район на образование тыс. руб. 1 045 444,05 1 032 675,57

10Объем расходов бюджета муниципального образования Александровский район на культуру в расчете на 1

жителя тыс. руб. 0,83 0,83

11 Объем расходов бюджета муниципального образования Александровский район на культуру тыс. руб. 90 421,58 89 909,69

12Объем расходов бюджета муниципального образования Александровский район на социальную политику в

расчете на 1 жителя тыс. руб. 1,21 1,21

13 Объем расходов бюджета муниципального образования Александровский район на социальную политику тыс. руб. 131 208,62 130 874,35

14Объем расходов бюджета муниципального образования Александровский район на физическую культуру и

спорт в расчете на 1 жителя тыс. руб. 0,59 0,59

Уменьшение расходов вызвано тем, что МБДОУ № 7 не введен в эксплуатацию в 2015 году (график строительства нарушен подрядной организацией).

Строительство продолжалось в 2016 году и здание детского сада введено в эксплуатацию в сентябре 2016 года, лицензия получена в октябре 2016 года.

21

Дополнительная информация к проекту решения СНДу об исполнении бюджета

муниципального образования Александровский район за 2016 год

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. План на 2016

год

Факт за 2016

год

15Объем расходов бюджета муниципального образования Александровский район на физическую культуру и

спорт тыс. руб. 63 974,48 63 973,50

16Объем расходов бюджета муниципального образования Александровский район на содержание работников

ОМС тыс. руб. 72 932,13 72 409,27

17Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных

образовательных учреждений руб. 21 700,00 21 700,00

18 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры руб. 13 534,42 17 587,92

19Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений

физической культуры и спорта руб. 10 286,84 17 173,80

20Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных

учреждений, в том числе учителей руб. 23 509,00 23 509,00

21 Общее число муниципальных общеобразовательных учреждений единиц 22,00 22,00

22 Общее число муниципальных дошкольных образовательных учреждений единиц 31,00 31,00

23 Общая численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях человек 11 386,00 11 386,00

24 Объем расходов бюджета муниципального образования Александровский район на общее образование тыс. руб. 437 000,00 437 000,00

25Расходы бюджета муниципального образования Александровский район на общее образование в расчете на 1

обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях тыс. руб. 38,40 38,40

26 Общая численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений человек 556,00 556,00

27Численность обучающихся выпускного класса общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о

среднем (полном) образовании человек 2,00 2,00

28Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем

(полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений % 0,40 0,40

29

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный

экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных

общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам

% 99,60 99,60

30 Численность детей в возрасте 1 - 6 лет в муниципальном образовании человек 7 333,00 7 333,00

31Численность детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные

образовательные учреждения человек 508,00 518,00

22

Дополнительная информация к проекту решения СНДу об исполнении бюджета

муниципального образования Александровский район за 2016 год

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. План на 2016

год

Факт за 2016

год

32Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные

образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет % 7,00 7,10

33Численность детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по

их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях чел. 4 761,00 4 971,00

34 Общая численность детей в возрасте 5 - 18 лет в муниципальном образовании чел. 14 600,00 14 228,00

35Численность детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в

организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности чел. 11 680,00 11 382,00

36

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях

различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной

возрастной группы

% 80,00 80,00

37Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета

муниципального образования Александровский район тыс. руб. 0,00 29 475,50

38 Сведения о муниципальных программах (цели ,задачи ,объемы финансирования по мероприятиям ) тыс.руб. 1 449 613,07 1 421 882,24

Все расходы произведены в полном объеме в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств. Задолженность отсутствует

23

Пятый год подряд – лучшие!

Уважаемые жители и гости

Александровского района!

С отчетом об исполнении бюджета

муниципального образования

Александровский район за 2016 год

можно будет ознакомиться после

утверждения решения СНД на сайтах

финансы.александровскийрайон.рф и

александровскийрайон.рф

25

Информация для контактов

Финансовое управление администрации Александровского района

Индекс: 601650

Город: Александров

Улица: Красной молодежи

Дом: 7

Телефон/факс: 8 (49244) 2-20-37

www: финансы.александровскийрайон.рф

e-mail: finansy@aleks.elcom.ru