View
15
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
pS-Eau OI – Atelier Maîtrise d’Ouvrage – Décembre 2015 Présentation AEP Sima – CIVGE / Mairie / UCEA
pS-Eau / réseau Océan Indien
Atelier sur la Maitrise d’ouvrage locale
2 & 3 décembre 2015
Présentation du Service Public de l’Eau de Sima
Comité Inter-villageois de Gestion de l’Eau (CIVGE)
Mairie de Sima
Union des Comités de l’Eau d’Anjouan (UCEA)
pS-Eau OI – Atelier Maîtrise d’Ouvrage – Décembre 2015 Présentation AEP Sima – CIVGE / Mairie / UCEA
Caractéristiques du Service
pS-Eau OI – Atelier Maîtrise d’Ouvrage – Décembre 2015 Présentation AEP Sima – CIVGE / Mairie / UCEA
• 1er service à fournir de l’eau potable à Anjouan
• Lancement du service : mai 2014
• Population desservie : environ 12 000 hab
• Nombre de villages desservis : 6
• Commune concernée : 1 seule, SIMA
• Nombre d’abonnés : 614 à Octobre/2015
• Nombre de bornes fontaines fonctionnelles : 36/40
Caractéristiques du Service
pS-Eau OI – Atelier Maîtrise d’Ouvrage – Décembre 2015 Présentation AEP Sima – CIVGE / Mairie / UCEA
COMPTE D'EXPLOITATION DU SAEP DE SIMA DU 15 MAI 2014 au 31 JUILLET 2015
Montant total Taux %I PRODUCTION (CIVGE) 20 603 881 43,5%
Charges variables 9 699 081 20,5%
Produits de traitement 5 264 300 11,1%
Electricité pompage 1 421 941 3,0%
Carburant pompage 375 000 0,8%
Redevances 2 637 840
Redevances Mairie 439 640 0,9%
Redevances UCEA 2 198 200 4,6%
CHARGES
pS-Eau OI – Atelier Maîtrise d’Ouvrage – Décembre 2015 Présentation AEP Sima – CIVGE / Mairie / UCEA
COMPTE D'EXPLOITATION DU SAEP DE SIMA DU 15 MAI 2014 au 31 JUILLET 2015 (suite)
Montant total Taux %Charges fixes 10 904 800 23,0%
Location Compteur pompage 1 450 000 3,1%
Fonctionnement CIVGE 1 770 100 3,7%
Fournitures de bureau 33 950 0,1%
Entretien & reparation 892 000 1,9%
Carburant 338 775 0,7%
Crédits téléphoniques 267 000 0,6%
Electricité + Eau bureau 42 850 0,1%
Transport 195 525 0,4%
Charges de personnel 7 062 500 14,9%
Divers 622 200 1,3%
Collation & AG 272 500 0,6%
Formation 337 500 0,7%
Charges financières 12 200 0,0%
CHARGES
pS-Eau OI – Atelier Maîtrise d’Ouvrage – Décembre 2015 Présentation AEP Sima – CIVGE / Mairie / UCEA
COMPTE D'EXPLOITATION DU SAEP DE SIMA DU 15 MAI 2014 au 31 JUILLET 2015 (suite)
Montant total Taux %II DISTRIBUTION (CGEs) 15 581 888 32,9%
Fonctionnement bureau 1 127 725 2,4%
Réparations - Matériel Hydraulique 1 251 275 2,6%
Tuyaux pour BP 615 750 1,3%
Loyers 523 900 1,1%
Charges de personnel 12 063 238 25,4%
Plombiers 3 354 900 7,1%
Fontainiers et collecteurs 7 443 738 15,7%
Gestionnaire 940 000 2,0%
Indemnités bureaux CGE 324 600 0,7%
CHARGES
pS-Eau OI – Atelier Maîtrise d’Ouvrage – Décembre 2015 Présentation AEP Sima – CIVGE / Mairie / UCEA
COMPTE D'EXPLOITATION DU SAEP DE SIMA DU 15 MAI 2014 au 31 JUILLET 2015 (suite)
Montant total Taux %III PROVISIONS 11 226 383 23,7%
Provisions gros matériel (groupe, pompes,
vannes, …)4 200 000 8,9%
Provisions Renouvellement Distribution
(compteurs, vannes…)5 040 000 10,6%
Provision pour créances douteuses 1 986 383 4,2%
TOTALES CHARGES (en KMF) 47 412 152 100%
TOTALES CHARGES (en Euros) 96 372
Volume d'eau facturé aux usagers 41 779 m 3
Coût du m3 d'eau facturé (en KMF) 1 135 KMF/m
3
Coût du m3 d'eau facturé (en Euros) 2,31 €/m 3
CHARGES
pS-Eau OI – Atelier Maîtrise d’Ouvrage – Décembre 2015 Présentation AEP Sima – CIVGE / Mairie / UCEA
COMPTE D'EXPLOITATION DU SAEP DE SIMA DU 15 MAI 2014 au 31 JUILLET 2015 (suite)
Montant total Taux %
I Recettes Ordinaires (CGEs) 42 855 042 93,7%
Ventes aux BP 23 778 519 52,0%
Ventes aux BF 17 917 523 39,2%
Ventes à l'hopital 69 500 0,2%
Droit abonnement 1 089 500 2,4%
II Recettes exceptionnelles (CGEs) 2 878 974 6,3%
Ventes tuyaux 1 417 974 3,1%
Demande de branchement 1 460 000 3,2%
Divers 1 000 0,0%
TOTALES RECETTES 45 734 016 100,0%
Résultat (Perte): en KMF 1 678 136 - KMF
Résultat (Perte): en Euros 3 411 - Euros
Proportion par rapport aux Charges 3,54% des charges
Proportion par rapport aux Recettes 3,67% des recettes
RECETTES
pS-Eau OI – Atelier Maîtrise d’Ouvrage – Décembre 2015 Présentation AEP Sima – CIVGE / Mairie / UCEA
Evolution des branchements du 14 mai 2014 au 31 octobre 2015
320 brchts
503 brchts 545 brchts
654 brchts
0
100
200
300
400
500
600
700 m
ai-1
4
juin
-14
juil.
-14
aoû
t-1
4
sep
t.-1
4
oct
.-1
4
no
v.-1
4
dé
c.-1
4
jan
v.-1
5
févr
.-1
5
mar
s-1
5
avr.
-15
mai
-15
juin
-15
juil.
-15
aoû
t-1
5
sep
t.-1
5
oct
.-1
5
pS-Eau OI – Atelier Maîtrise d’Ouvrage – Décembre 2015 Présentation AEP Sima – CIVGE / Mairie / UCEA
Evolution de la Consommation
0 m3
22987 m3
12311 m3
18508 m3
0
5000
10000
15000
20000
25000 m
ai-1
4
juin
-14
juil.
-14
aoû
t-1
4
sep
t.-1
4
oct
.-1
4
no
v.-1
4
déc
.-1
4
jan
v.-1
5
févr
.-1
5
mar
s-1
5
avr.
-15
mai
-15
juin
-15
juil.
-15
aoû
t-1
5
sep
t.-1
5
oct
.-1
5
pS-Eau OI – Atelier Maîtrise d’Ouvrage – Décembre 2015 Présentation AEP Sima – CIVGE / Mairie / UCEA
Circuit Financier
USAGERS
CGE Distribution
UCEA
CIVGE Production
Mairie
50 KMF/m3
1000 KMF / m3
500 KMF / m3
Compte renouvellement
et extension 10 KMF/m3
Solde d’exploitation
pS-Eau OI – Atelier Maîtrise d’Ouvrage – Décembre 2015 Présentation AEP Sima – CIVGE / Mairie / UCEA
Schéma institutionnel
USAGERS
CGE Distribution
UCEA
CIVGE Production
Gouvernorat
Mairie
Délégation de Maîtrise d’Ouvrage
Délégation du Service Public
Contrat d’abonnement
Contrat de vente en « gros »
pS-Eau OI – Atelier Maîtrise d’Ouvrage – Décembre 2015 Présentation AEP Sima – CIVGE / Mairie / UCEA
• UCEA (fédération des CGEs; 5 salariés)
– Délègue l’exploitation de la production au CIVGE
– Délègue l’exploitation de la distribution au CGEs
– Conseil les délégataires
– Aide les délégataires à acheter les équipements (kit BP) et intrants
– Contrôle la gestion technique et financière
Principaux rôles et responsabilités
pS-Eau OI – Atelier Maîtrise d’Ouvrage – Décembre 2015 Présentation AEP Sima – CIVGE / Mairie / UCEA
• Mairie : – Appui les CGE pour faire respecter le règlement du
service de l’eau – Veille à la protection des ressources – Participe à la maîtrise d’ouvrage avec l’UCEA
• CIVGE (élus au suffrage indirect par les usagers; 4 salariés) – Produit, traite et alimente les réservoirs de chaque
village – Gère l’outil de facturation du service pour les CGEs – Assure le bon fonctionnement des adductions
Principaux rôles et responsabilités
pS-Eau OI – Atelier Maîtrise d’Ouvrage – Décembre 2015 Présentation AEP Sima – CIVGE / Mairie / UCEA
• CGEs (élus au suffrage direct par les usagers ; environ 2 salariés par CGEs) : – Entretien le réseau de distribution – Relève les compteurs, distribue les factures et encaisse les
recettes – Installe les nouveaux branchements – Applique le règlement du service (ex : fermeture des
mauvais payeurs)
• Usagers : – Paient le service – Respecte le règlement du service – Valident le prix de l’eau
Principaux rôles et responsabilités
pS-Eau OI – Atelier Maîtrise d’Ouvrage – Décembre 2015 Présentation AEP Sima – CIVGE / Mairie / UCEA
Usagers CIVGE CGEs UCEA Mairie (Autorité)
Du mode de gestion (régie, communautaire, affermage…) X X
Du choix des délégataires X X
Du prix du service x x x
Des règles du service X X X
De l’utilisation du compte renouvellement / extension x X
Du choix des investissements à réaliser (ex : extensions de réseau) x x
De l’attribution de nouveaux branchements x
Gouvernance : aujourd’hui, qui décide ?
Recommended