ОАО 'Газпром нефть' - Gazprom Neft · 2016-11-02 · ОАО "Газпром нефть" г. Москва Стандарт Компании Порядок управления

СК-16.02.02

Дата печати 23.10.2012 14:30:00 1

ОАО "Газпром нефть"

г. Москва

Стандарт Компании

Порядок управления и организации взаимодействия с подрядчиками по вопросам промышленной и

экологической безопасности, охраны труда и гражданской защиты (ПЭБ, ОТ и ГЗ)

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Департаментом производственной безопасности

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом от 01.06.2010 № 111-П

3 ВЕРСИЯ 1.0

Введение

Настоящий стандарт относится к группе бизнес-процессов «Выявление, учет и оценка основных рисков в области ПЭБ, ОТ и ГЗ, разработка и реализация на этой основе локальных актов Компании по управлению данными рисками» категории «Управление промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды, ГО и ЧС».

В российском законодательстве отсутствует регламентация процесса взаимодействия/ управления подрядчикам в сфере ПЭБ, ОТ и ГЗ.

Настоящий стандарт предлагает систематизировать взаимодействие с подрядчиками в области ПЭБ, ОТ и ГЗ через следующий процесс, состоящий из 3 этапов:

- осуществление выбора контрагента и заключение с ним соглашения к договору по ПЭБ, ОТ и ГЗ;

- управление эффективностью (варианты КПЭ, рекомендации по проверкам, положения по разграничению ответственности и полномочий);

- анализ эффективности работы Подрядчика в сфере ПЭБ, ОТ и ГЗ, завершение/продление договоров (критерии принятия решений), ведение базы данных (с возможностью поиска и учета истории взаимодействия с подрядчиками при проведении нового выбора контрагента).

СК-16.02.02

Дата печати 23.10.2012 14:30:00 2

Содержание

1 Область применения ..................................................................................................... 3

2 Нормативные ссылки.................................................................................................... 3

3 Термины и сокращения ................................................................................................. 4

4 Назначение и структура процесса ............................................................................... 4

4.1 Задачи процесса ........................................................................................................ 4

4.2 Бизнес-роли и их исполнители ................................................................................. 5

4.3 Общие требования к процессу.................................................................................. 5

5 Порядок организации и проведения процедур выбора Подрядчика для выполнения производственных работ или оказания услуг, включенных в КТ-144 .................................................................................................................................... 7

6 Порядок взаимодействия с Подрядчиком ............................................................... 11

7 Порядок проведения анализа эффективности работы Подрядчика. Заключение и продление договоров с учетом эффективности работы Подрядчика в области ПЭБ, ОТ и ГЗ ......................................................................... 14

Приложение 1 Ключевые индикаторы эффективности и результативности процесса (КИД) ........................................................................................................... 17

Приложение 2 Схема подпроцесса организации и проведения процедур выбора Подрядчика для выполнения производственных работ и услуг, включенных в КТ-144 ................................................................................. 18

Приложение 3 Схема подпроцесса взаимодействия с Подрядчиком ............................. 19

Приложение 4 Схема подпроцесса проведения анализа эффективности работы Подрядчика. Заключение и продление договоров с учетом эффективности работы Подрядчика в области ПЭБ, ОТ и ГЗ ................ 20

Шаблоны, инструкции и каталоги, введенные в действие настоящим стандартом

Содержание файла Обозначение

Раздел по ПЭБ, ОТ и ГЗ опросника для проведения предварительной квалификации

Ш-16.02.02-01

Оценочный лист деятельности Подрядчика по ПЭБ, ОТ и ГЗ Ш-16.02.02-02

Минимальный перечень видов работ и оказания производственных услуг КТ-144

СК-16.02.02

Дата печати 23.10.2012 14:30:00 3

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт устанавливает требования к процессу управления подрядными организациями в области ПЭБ, ОТ и ГЗ, выполняющими работы для Компании.

1.2 Требования настоящего стандарта распространяются на:

- оказание и выполнение производственных работ и услуг подрядчиками / контрагентами на территории объектов Компании согласно КТ-144, стоимость которых превышает 300 млн. руб. без НДС;

- выбор контрагентов / подрядчиков на выполнение работ или услуг, входящих в КТ-144, стоимость которых превышает 300 млн. руб. без НДС.

1.3 Вопросы /области, исключенные из зоны действия стандарта:

- подрядчики, оказывающие непроизводственные услуги, или в случаях, при которых контроль со стороны Компании является практически нецелесообразным и невозможным (например: проектные услуги, подготовка программного продукта, курьерская доставка, морские/железнодорожные перевозки и т.д.);

- выбор контрагентов / подрядчиков на выполнение работ или услуг, входящих в КТ-144, стоимость которых составляет менее 300 млн. руб. без НДС;

- подрядчики, оказывающие производственные услуги на собственной территории (обслуживание и ремонт оборудования и транспортных средств, поверка приборов, проведение испытаний и т.д.);

- поставка МТР;

- деятельность ООО «Газпромнефть-Нефтесервис»;

- управление качеством услуг подрядных организаций;

- другие работы, не указанные в КТ-144.

1.4 Положения стандарта регламентируют контроль за наличием и эффективной работой должностных лиц подрядчика в области ПЭБ, ОТ и ГЗ.

1.5 Основными участниками процесса управления подрядчиком являются ответственные руководители подразделений, объектов/установок/участков ДЗО и подразделений Компании.

1.6 Подразделения ПЭБ, ОТ и ГЗ в соответствии с Политикой ПБ, ОТ и ОС осуществляют методическую помощь и контроль.

1.7 Положения настоящего стандарта подлежат соблюдению в Компании с момента введения стандарта в действие.

1.8 Настоящий стандарт рекомендуется для применения в дочерних и зависимых обществах Компании.

2 Нормативные ссылки*

ПК-16.00-01 Политика ПБ, ОТ и ОС

СК-03.01.05 Порядок организации и проведения отбора контрагентов для выполнения работ/оказания услуг

* Примечание – при пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие документов, приведенных в

разделе «Нормативные ссылки» и «Библиография». Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку

СК-16.02.02

Дата печати 23.10.2012 14:30:00 4

СК-08.50.02 Документы Компании. Порядок подготовки, согласования, подписания и регистрации договорных документов

СК-08.50.03 Документы Компании. Порядок приема, регистрации, рассмотрения и передачи на исполнение входящих документов

СК-16.01.10 Происшествия. Оперативное сообщение, расследование, учёт и периодическая отчётность

СК-16.02.16 Порядок проведения аудита системы управления ПЭБ, ОТ и ГЗ. Разработка и реализации корректирующих и превентивных мероприятий

СК-16.03.04 Порядок обучения и инструктажа по охране труда работников Компании

КТ-004 Термины и сокращения

КТ-021 Типовые формы договорных документов

КТ-051 КИД

3 Термины и сокращения

В стандарте используются термины, определенные в каталоге КТ-004

заказчик

поставщик (подрядчик)

подрядчик

контрагент

отбор (тендер)

инструкция по участию в отборе

предквалификационная документация

постквалификация

предварительный квалификационный отбор (ПКО)

информационное письмо о проведении отбора

организатор отбора

предложение на участие в отборе

участник отбора

договорный документ (ДД)

а также следующие термины и сокращения:

требования Компании по ПЭБ, ОТ и ГЗ: утвержденные Компанией локальные нормативные документы, регулирующие отношения в сфере ПЭБ, ОТ и ГЗ.

соглашение ПЭБ, ОТ и ГЗ: типовая форма договорного документа, содержащая обязательства Подрядчика в области ПЭБ, ОТ и ГЗ, а также установленную меру ответственности Подрядчика за невыполнение или ненадлежащее выполнение данных требований.

Примечание - Заключается между контрагентами, которыми являются с одной стороны заказчик, а с другой – Подрядчик.

4 Назначение и структура процесса

4.1 Задачи процесса

4.1.1 Установление и регламентация единых общих требований Компании к управлению и взаимодействию с Подрядчиком в области ПЭБ, ОТ и ГЗ.

СК-16.02.02

Дата печати 23.10.2012 14:30:00 5

4.1.2 Систематизация подхода к выбору, взаимодействию и анализу эффективности деятельности Подрядчиков в области ПЭБ, ОТ и ГЗ.

4.2 Бизнес-роли и их исполнители

Таблица 1

Бизнес-роли Организационные единицы

Подразделение ПЭБ, ОТ и ГЗ Подразделение, отвечающее за процесс промышленной и экологической безопасности, охраны труда и гражданской защиты

Организатор отбора Организатор отбора в соответствии с СК-03.01.05 и/или ЛНА ДЗО

Инициатор договора Генеральный директор, Заместитель генерального директора, инициирующий заключение ДД

Ответственный исполнитель Руководитель подразделения, напрямую подчиненного Генеральному директору / Заместителю генерального директора

4.3 Общие требования к процессу

4.3.1 Далее в стандарте используются термины

объекты Компании: производственные площадки заказчика, включающие в себя здания, сооружения, помещения, дороги, оборудование, установки, станции, опасные производственные объекты, технические устройства, применяемые на опасных производственных объектах, территорию и другие инженерные сооружения.

субподрядчик: организация, привлекаемая подрядчиком для выполнения работ на объектах заказчика.

4.3.2 Настоящий стандарт устанавливает требования Компании в области ПЭБ, ОТ и ГЗ при проведении работ подрядными и субподрядными организациями на объектах Компании, путем:

- заключения Соглашения ПЭБ, ОТ и ГЗ между контрагентами;

- проведения проверок заказчиком исполнения требований ПЭБ, ОТ и ГЗ Подрядчиком в ходе производства работ.

4.3.3 Руководители ДЗО обеспечивают внедрение и выполнение требований данного стандарта путем:

- заключения Соглашения ПЭБ, ОТ и ГЗ;

- взаимодействия в области ПЭБ, ОТ и ГЗ с Подрядчиком в процессе выполнения им работ;

- проведения анализа эффективности договоров в соответствии с установленными в Компании процедурами с учетом требований настоящего стандарта.

4.4 При принятии решения о порядке взаимодействия между Подрядчиком и Заказчиком также учитывается:

- стоимость договора и последствия неисполнения обязательств для Компании (оценивается критичность договора, при которой учитывается риск от неисполнения обязательств по договору и/или риск от ущерба при возникновении происшествия в процессе деятельности Подрядчика);

- последствия несоблюдения Подрядчиком требований по ПЭБ, ОТ и ГЗ (авария, инцидент, несчастный случай, ДТП и т.д.);

- наличие обязательств по соблюдению требований ПЭБ, ОТ и ГЗ и установленной

СК-16.02.02

Дата печати 23.10.2012 14:30:00 6

меры ответственности за их нарушение;

- наличие или отсутствие альтернативных Подрядчиков;

- в случае оказания Подрядчиком производственных работ или услуг, не входящих в КТ-144, решение о применимости настоящего стандарта принимается Инициатором договора согласно СК-08.50.02.

4.4.1 Обязательным для всех договоров на выполнение видов работ, описанных в КТ- 144, стоимость которых превышает 300 млн. руб. без НДС, является заключение Соглашения ПЭБ, ОТ и ГЗ в порядке, определенном в СК-08.50.02.

4.4.2 Заключение Соглашения ПЭБ, ОТ и ГЗ к договору на выполнение видов работ, описанных в КТ-144, стоимость которых превышает 300 млн. руб. без НДС, производится одновременно с заключением договора с момента ввода стандарта в действие.

4.4.3 В Компании устанавливаются следующие основные этапы процесса управления подрядчиком в области ПЭБ, ОТ и ГЗ:

- выбор Подрядчиков для выполнения производственных работ или услуг с учетом требований Компании по ПЭБ, ОТ и ГЗ;

- заключение Соглашения ПЭБ, ОТ и ГЗ;

- взаимодействие с подрядчиком (совещания, участие в расследовании происшествий и т.д.);

- анализ эффективности работы Подрядчика в сфере ПЭБ, ОТ и ГЗ, завершение или продление договоров с учетом эффективности работы Подрядчика в сфере ПЭБ, ОТ и ГЗ.

4.4.4 Участие специалистов ПЭБ, ОТ и ГЗ Компании в выборе Подрядчиков обязательно и регламентируется СК-03.01.05 и настоящим стандартом.

4.4.5 Список подпроцессов приведен в таблице 2.

Таблица 2

Наименование подпроцесса Раздел

01. Порядок организации и проведения процедур выбора Подрядчика для выполнения производственных работ или оказания услуг, включенных в КТ-144

5

02. Порядок взаимодействия с Подрядчиком 6

03. Порядок проведения анализа эффективности работы Подрядчика. Заключение и продление договоров с учетом эффективности работы Подрядчика в области ПЭБ, ОТ и ГЗ

7

4.5 Ключевые индикаторы эффективности и результативности процесса (КИД) приведены в приложении 1 и КТ-051 КИД.

СК-16.02.02

Дата печати 23.10.2012 14:30:00 7

5 Порядок организации и проведения процедур выбора Подрядчика для выполнения производственных работ или оказания услуг, включенных в КТ-144, стоимость которых превышает 300 млн. руб. без НДС

5.1 Общий порядок организации и проведения процедур отбора контрагентов для выполнения работ/оказания услуг Компании определен в СК-03.01.05 «Порядок организации и проведения отбора контрагентов для выполнения работ/оказания услуг».

5.2 Требования настоящего подпроцесса разработаны с учетом положений стандарта СК-03.01.05 с целью обеспечения соблюдения требований Компании по ПЭБ, ОТ и ГЗ при осуществлении выбора Подрядчиков.

5.3 Схема реализации подпроцесса приведена в приложении 2 на рисунке 2.1.

5.4 Входы

Таблица 3

Наименование входа Тип

01. Необходимость выполнения работ / оказания услуг подрядчиком

Не регламентируется

5.5 Выходы

Таблица 4

Наименование выхода Тип

01. Заказ на выполнение работ /оказание услуг Документ

02. ТЗ на проведение отбора Документ

5.6 События начала и завершения подпроцесса

5.6.1 События начала: появилась необходимость выполнения работ /оказания услуг подрядчиком.

5.6.2 События завершения: либо ДД и Соглашение ПЭБ, ОТ и ГЗ с контрагентом / подрядчиком заключены (подписаны), зарегистрированы и переданы на хранение, либо проект ДД и Соглашения ПЭБ, ОТ и ГЗ сняты с согласования (не подписаны).

5.7 Список операций и требования по их выполнению приведены в таблице 5.

Таблица 5

Наименование операции, исполнитель, сроки

Входы, выходы, требования

01 Определение необходимости выполнения работ / оказания услуг подрядчиком

Исполнитель:

Инициатор договора

Сроки:

Входы:

01. Необходимость выполнения работ / оказания услуг подрядчиком – не определено;

Выходы:

02. Решение Инициатора договора о необходимости выполнения работ / оказания услуг подрядчиком – не определено;

Требования:

СК-16.02.02

Дата печати 23.10.2012 14:30:00 8

Определяются Инициатором договора

03. в случае определения необходимости привлечения подрядчика для оказания и выполнения производственных работ / услуг Инициатор договора проводит идентификацию и соответствие данных работ / услуг критериям, изложенным в КТ-144. В случае необходимости, Инициатор договора обращается в Подразделение ПЭБ, ОТ и ГЗ за консультациями;

04. если данные работы / услуги соответствуют критериям КТ-144, осуществляется переход к

выполнению операции 02;

05. если работы / услуги не соответствуют критериям КТ-144, осуществляет переход к процессу,

определенному в СК-03.01.05 или иного РД ДЗО, регламентирующего процедуры конкурентного

выбора контрагентов.

02 Формирование запроса на предоставление требований ПЭБ, ОТ и ГЗ


Ответственный исполнитель

Сроки:

Не более 2 р.д.

Условия выполнения:

01. выполняется, если планируемые к выполнению работы / к оказанию услуги соответствуют критериям КТ-144;

Входы:

02. Решение Инициатора договора о необходимости выполнения работ / оказания услуг подрядчиком – не определено;

Выходы:

03. Запрос на предоставление требований ПЭБ, ОТ и ГЗ - сообщение;


04. запрос на представление требований ПЭБ, ОТ и ГЗ формируется в произвольной форме.

03 Предоставление требований ПЭБ, ОТ и ГЗ


Подразделение ПЭБ, ОТ и ГЗ

Сроки:

Не более 5 р.д. с момента поступления запроса

Входы:

01. Запрос на предоставление требований ПЭБ, ОТ и ГЗ - сообщение;

Выходы:

02. Раздел по ПЭБ, ОТ и ГЗ опросника для проведения предварительной квалификации (Ш-16.02.02-01) – сообщение с вложенным файлом;

03. Список требований ПЭБ, ОТ и ГЗ для их включения в критерии ПКО – сообщение с вложенным файлом;

Требования: 04. Подразделение ПЭБ, ОТ и ГЗ предоставляет Раздел по ПЭБ, ОТ и ГЗ опросника для проведения

предварительной квалификации (Ш-16.02.02-01) Ответственному исполнителю; 05. данный раздел опросника для проведения предварительной квалификации (Ш-16.02.02-01) может

быть адаптирован и уточнен Подразделением ПЭБ, ОТ и ГЗ к конкретному виду выполняемых контрагентом/подрядчиком работ и региональным рискам;

06. типовые вопросы предквалификационного отбора по ПЭБ, ОТ и ГЗ включают:

- наличие Политики в области ПЭБ, ОТ и ГЗ;

- наличие и срок действия всех необходимых действующих лицензий на отдельные виды деятельности, связанные с выполняемыми работами (например, на работу с опасными веществами, на обращение с опасными отходами), а также лимитов на размещение отходов, установленных действующим законодательством в области ООС;

- наличие сертификатов на потенциально опасные вещества: паспортов безопасности химического

СК-16.02.02

Дата печати 23.10.2012 14:30:00 9

вещества, санитарно-эпидемиологического заключения, разрешения на использование;

- наличие и численность службы ПЭБ, ОТ и ГЗ;

- наличие в организации назначенных ответственных лиц за обеспечение производственной безопасности в области ПЭБ, ОТ и ГЗ (копии приказов);

- предоставление гарантии участия в аудитах до и после заключения договоров;

- предоставление гарантий (письмо за подписью руководителя) по определению недочетов, выявленных аудитом, их включение в план корректирующих мероприятий и устранение в согласованные сроки;

- использование средств индивидуальной защиты (СИЗ) при выполнении работ, согласно требований законодательства (копия приказа по нормам выдачи);

- способность самостоятельно и за свой счет утилизировать отходы, образующиеся в процессе проведения работ данного вида;

- отношение количества в транспортных средствах пассажирских мест, оснащенных ремнями безопасности, к общему количеству пассажирских мест в транспортных средствах, используемых для перевозки персонала Компании при проведении работ по договору;

- % оснащения транспортных средств электронными устройствами контроля за действиями водителя;

- наличие внутреннего нормативного документа (например, политики) по организации безопасного вождения и плана управления поездками;

- организация контроля за выпуском транспортных средств на линию;

- организация проведения (с использованием мед. работников) предрейсового и послерейсового осмотра водителей по состоянию здоровья;

- наличие внутреннего нормативного документа в области запрета алкоголя и наркотиков;

- наличие системы оперативного сообщения (передачи информации) по происшествиям, процедуры периодической отчетности по происшествиям (несчастным случаям, ДТП, инциденты и т.д.) и регламента (положения) их расследования;

- наличие (при необходимости) согласованного с Ростехнадзором Положения о производственном контроле;

- количество зарегистрированных происшествий на транспорте за последние 2 года;

- количество зарегистрированных несчастных случаев, связанных с производством со смертельным исходом (включая происшествия на транспорте) за последние 2 года;

- количество зарегистрированных несчастных случаев, связанных с производством с временной потерей трудоспособности за последние 2 года;

- пробег (в миллионах километров) транспортных средств, задействованных в операциях, включая обслуживающий транспорт за последний год;

- количество человеко-часов, отработанных для осуществления производственной деятельности за последний год;

- наличие инструкций по профессиям и видам работ, программ инструктажей и их проведение (дата пересмотра);

- наличие плана действий в чрезвычайных ситуациях;

- проведение учебных тревог для реальной отработки действий персонала Подрядчика в

СК-16.02.02

Дата печати 23.10.2012 14:30:00 10

чрезвычайных ситуациях за последний год;

- % аттестованных рабочих мест по условиям труда от их общего количества (срок следующей аттестации);

- наличие сертификата безопасности выданного по результатам аттестации рабочих мест;

- факты приостановки деятельности в результате проверок государственных надзорных органов (копии актов предписаний);

- затраты на одного работника в области ПЭБ, ОТ за последний год;

07. список требований ПЭБ, ОТ и ГЗ для их включения в техническое задание (ТЗ) на проведение отбора формирует Подразделение ПЭБ, ОТ и ГЗ, в них в обязательном порядке включаются требования:

- о необходимости проведения предквалификационного отбора контрагента/подрядчика по ПЭБ, ОТ и ГЗ в соответствии с заполненным им шаблоном Ш-16.02.02-01;

- о том, что в случае необходимости проведения проверки и подтверждения сведений по ПЭБ, ОТ и ГЗ, указанных в Ш-16.02.02-01, представители Компании по согласованию с контрагентом/подрядчиком могут провести аудит для оценки деятельности контрагента на рабочих местах/производственных объектах.

04 Формирование ТЗ на проведение отбора с учетом требований ПЭБ, ОТ и ГЗ


Ответственный исполнитель

Сроки:


Входы:

01. Раздел по ПЭБ, ОТ и ГЗ опросника для проведения предварительной квалификации (Ш-16.02.02-01) – сообщение с вложенным файлом;

02. Список требований ПЭБ, ОТ и ГЗ для их включения в критерии отбора – сообщение с вложенным файлом;

Выходы:

03. Заказ на выполнение работ /оказание услуг - документ;

04. ТЗ на проведение отбора – документ;

Требования: 05. Ответственный исполнитель формирует заказ на выполнение работ/услуг по проведению отбора

контрагента/подрядчика и после получения от Подразделения ПЭБ, ОТ и ГЗ запрашиваемых документов включает их в ТЗ на проведение отбора;

06. в случае необходимости (уточнения) технических критериев ТЗ на проведение отбора Ответственный исполнитель может привлекать для этой работы экспертов – профильных технических специалистов;

07. работы по формированию и уточнению требований ПЭБ, ОТ и ГЗ и технических критериев ТЗ на проведение отбора проводятся одновременно;

08. после оформления документы (заказ на выполнение работ / оказание услуг и ТЗ на проведение отбора) передаются Организатору отбора.

05 Организация и проведение отбора контрагентов для выполнения работ/оказания услуг/ Подготовка, согласование, подписание ДД и соглашения ПЭБ, ОТ и ГЗ с победителем

Входы:

01. Заказ на выполнение работ / оказание услуг - документ;

02. ТЗ на проведение отбора – документ;

Выходы:

03. ДД/дополнительное соглашение к ранее заключенному договору на выполнение работ/оказание

СК-16.02.02

Дата печати 23.10.2012 14:30:00 11

отбора


Участники СК-03.01.05, СК-08.50.02 или ЛНА ДЗО

Сроки:

В соответствии с СК-03.01.05, СК-08.50.02 или ЛНА ДЗО

услуг - документ в соответствии с СК-08.50.02;

04. Соглашение ПЭБ, ОТ и ГЗ с Подрядчиком - документ в соответствии с СК-08.50.02;


05. порядок организации и проведения отбора контрагентов для выполнения работ/оказания услуг осуществляется в соответствии с СК-03.01.05;

06. порядок подготовки, согласования, подписания ДД осуществляется в соответствии с СК-08.50.02;

07. на основании Протокола Конкурсной комиссии Компании о результатах отбора/Уведомления Тендерного комитета Компании о результатах отбора Ответственный исполнитель заключает с победителем отбора договор/дополнительное соглашение к ранее заключенному договору в порядке, определенном СК-08.50.02;

08. заключение Ответственным исполнителем соглашения ПЭБ, ОТ и ГЗ с подрядчиком производится одновременно с заключением договора/дополнительного соглашения к ранее заключенному договору в порядке, определенном СК-08.50.02;

09. подписантом соглашения ПЭБ, ОТ и ГЗ выступает Инициатор договора;

10. соглашение ПЭБ, ОТ и ГЗ является приложением к договору/дополнительному соглашению к ранее заключенному договору. Соглашение ПЭБ, ОТ и ГЗ является типовым договорным документом (КТ-021) и должно быть оформлено в соответствии с СК-08.50.02;

11. обязательные требования, изложенные в Соглашении ПЭБ, ОТ и ГЗ, могут быть дополнены с учетом операционных рисков и местных особенностей руководителем Компании/ДЗО или уполномоченными им лицами;

12. в договоре (или соглашении ПЭБ, ОТ и ГЗ) должны содержаться условия о запрете привлечения субподрядчиков без предварительного письменного согласования с Компанией/ДЗО. При этом Подрядчик должен обеспечить соответствие процесса привлечения субподрядчика настоящему стандарту.

6 Порядок взаимодействия с Подрядчиком


6.2 Входы

Таблица 6


01. Договор/дополнительное соглашение к ранее заключенному договору на выполнение работ/оказание услуг

Документ в соответствии с СК-08.50.02

02. Соглашение ПЭБ, ОТ и ГЗ с Подрядчиком Документ в соответствии с СК-08.50.02

03. Запись в журнале регистрации вводного инструктажа Запись

04. Запись в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте

Запись

05. Письмо-уведомление о проведении совещания Документ в соответствии с СК-08.50.03

СК-16.02.02

Дата печати 23.10.2012 14:30:00 12

6.3 Выходы

Таблица 7


01. Протокол совещания Документ

02. График проведения проверок Документ

03. Акт проверки Документ

04. Программа мероприятий Документ


6.4.1 События начала: заключен договор с Подрядчиком.

6.4.2 События завершения: работы по договору с Подрядчиком завершены.


Таблица 8



01 Организация проведения вводного инструктажа с Подрядчиком. Организация проведения инструктажа на рабочем месте с Подрядчиком


Участники СК-16.03.04 или ЛНА ДЗО, определяющий процесс проведения инструктажей

Сроки:

В соответствии с СК-16.03.04 или ЛНА, определяющий процесс проведения инструктажей

Входы:

01. Договор/дополнительное соглашение к ранее заключенному договору на выполнение работ/оказание услуг - документ в соответствии с СК-08.50.02;


03. Журнал регистрации вводного инструктажа – документ;

04. Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте – документ;

Выходы:

05. Запись в журнале регистрации вводного инструктажа – запись;

06. Запись в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте – запись;


07. в соответствии с СК-16.03.04 или ЛНА ДЗО, определяющим процесс проведения инструктажей;

08. взаимодействие работников Подразделения ПЭБ, ОТ и ГЗ Компании с Подрядчиком заключается в содействии Подрядчику в выполнении требований по ПЭБ, ОТ и ГЗ Компании, а не в подмене работы соответствующих служб Подрядчика. Взаимодействие не отменяет обязательств Подрядчика по соблюдению требований законодательства и Компании по ПЭБ, ОТ и ГЗ;

09. до того, как персонал Подрядчика приступит к работам на объектах Компании, обязательно проведение вводного инструктажа и инструктажа на рабочем месте в соответствии с требованиями законодательства и существующими требованиями Компании;

10. проведение инструктажа на рабочем месте оформляется в Журнале регистрации инструктажа на рабочем месте для персонала подрядных организаций. При большом количестве персонала Подрядчика (более 10 человек) допускается проведение инструктажа на рабочем месте непосредственным руководителем работ со стороны Подрядчика, при этом сами руководители работ Подрядчика проходят инструктаж непосредственно в Компании. Непосредственные руководители

СК-16.02.02

Дата печати 23.10.2012 14:30:00 13

работ со стороны Подрядчика проводят инструктаж подчиненным работникам с оформлением в Журнале регистрации инструктажа на рабочем месте для персонала подрядных организаций.

02 Проведение совещаний с Подрядчиком. Обсуждение требований, разграничение полномочий. Подготовка плана взаимодействия в области ПЭБ, ОТ и ГЗ. Проведение проверок (аудитов) производственных объектов Подрядчика



Сроки:


Входы:

01. Договор/дополнительное соглашение к ранее заключенному договору на выполнение работ/оказание услуг - документ в соответствии с СК-08.50.02;


03. Запись в журнале регистрации вводного инструктажа – запись;

04. Запись в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте – запись;

05. Письмо-уведомление о проведении совещания – документ в соответствии с СК-08.50.03;

Выходы:

06. Протокол совещания – документ;

07. График проведения проверок – документ;

08. Акт проверки – документ;

09. Программа мероприятий – документ;


10. совещание перед началом работ необходимо провести не менее чем за 5 р.д. до начала работ;

11. в процессе совещания должны обсуждаться вопросы представления Подрядчику информации об опасностях и рисках, возникающих при проведении работ, о документах Компании, действующих в области ПБ, ОТ и ГЗ, о действиях Подрядчика при возникновении аварийных ситуаций, о необходимости оформления актов-допусков, нарядов-допусков и другой разрешительной документации для производства работ, проводится разграничение полномочий по ПБ, ОТ и ГЗ между Заказчиком и Подрядчиком;

12. рекомендуется проводить квартальные или полугодовые совещания с Подрядчиком в целях анализа эффективности его работы;

13. разработанный план мероприятий в обязательном порядке включает в себя график проведения проверок (аудитов) производственных объектов Подрядчика;

14. проведение проверок (аудитов) Подрядчика производится с целью установления его соответствия необходимым требованиям и правилам, включающим соблюдение Законодательства РФ и корпоративных стандартов;

15. порядок проведения проверок (аудитов) соблюдения Подрядчиком требований ПЭБ, ОТ и ГЗ определяется отдельным документом, утвержденным представителями Заказчика и Подрядчика;

16. по результатам проверок (аудитов) оформляется акт. С целью устранения выявленных несоответствий Подрядчиком разрабатывается программа мероприятий, которой указываются мероприятия, сроки устранения и ответственные исполнители;

17. разработанная программа мероприятий согласовывается с руководителем Подразделения ПЭБ, ОТ и ГЗ.

03 Участие в расследовании происшествий, произошедших у Подрядчика, при выполнении работ для Компании, ДЗО


01. выполняется, если произошло происшествие;

Входы:

02. Обнаружено происшествие – событие;

СК-16.02.02

Дата печати 23.10.2012 14:30:00 14


Участники СК-16.01.10, Подразделение ПЭБ, ОТ и ГЗ

Сроки:


03. Решение об участии в расследовании – (письмо-уведомление) – документ;

Выходы:

04. Отчет о происшествиях – документ;

05. Информация о корректирующих действиях и их выполнении со стороны Подрядчика – документ;


06. в соответствии с СК-16.01.10;

07. приказ о расследовании происшествия и составе комиссии готовится Подрядчиком;

08. представители Компании, по согласованию с Подрядчиком, могут участвовать в расследовании происшествий, произошедших с персоналом и оборудованием Подрядчика во время выполнения работ для Компании на её объектах. При запросе Компании Подрядчик обязан предоставить копии отчетов о происшествиях, а также информацию о корректирующих действиях и их выполнении со стороны Подрядчика. При необходимости, Компания может провести проверку фактического выполнения корректирующих мероприятий.

7 Порядок проведения анализа эффективности работы Подрядчика. Заключение и продление договоров с учетом эффективности работы Подрядчика в области ПЭБ, ОТ и ГЗ

7.1 С целью мониторинга деятельности Подрядчиков, для недопущения к работам на объектах Компании Подрядчиков, деятельность которых имеет высокий уровень риска для Компании, и для поощрения Подрядчиков, деятельность которых находится в пределах допустимого риска, а также для возможности представления приоритетного участия в объемах работ, предоставляемых Компанией, необходимо на постоянной основе осуществлять анализ эффективности работы Подрядчика.

7.2 Эффективность работы Подрядчика по ПЭБ, ОТ и ГЗ учитывается при принятии решения о продолжении работ в рамках существующего договора, продлении договора или его расторжении.


7.4 Входы

Таблица 9


01. Данные по результатам деятельности Подрядчика в области ПЭБ, ОТ и ГЗ в ходе выполнения работ по договору (Ш-16.02.02-02)

Файл

7.5 Выходы

Таблица 10


01. Оценочный лист деятельности подрядчика по ПЭБ, ОТ и ГЗ

Документ

02. Заключение о возможности дальнейшего Документ

СК-16.02.02

Дата печати 23.10.2012 14:30:00 15

сотрудничества с Подрядчиком


7.6.1 События начала: работы по договору завершены.

7.6.2 События завершения: выдано заключение по результатам деятельности Подрядчика в области ПЭБ, ОТ и ГЗ.


Таблица 11



01 Анализ эффективности работы Подрядчика. Внесение Оценочного листа в ИУС



Сроки:


Входы:

01. Данные по результатам деятельности Подрядчика в области ПЭБ, ОТ и ГЗ в ходе выполнения работ по договору – файл;

Выходы:

02. Оценочный лист деятельности подрядчика по ПЭБ, ОТ и ГЗ - документ;

03. Скан-копия оценочного листа деятельности подрядчика по ПЭБ, ОТ и ГЗ – файл в ИУС;


04. регулярное проведение анализа эффективности работы и соблюдения Подрядчиком требований ПЭБ, ОТ и ГЗ должно быть основано на измеряемых показателях, согласованных перед началом работ. Совещания по анализу эффективности работы и соблюдения Подрядчиком требований ПЭБ, ОТ и ГЗ проводятся регулярно в процессе выполнения работ. Обязательно участие в совещаниях соответствующих руководителей Компании и Подрядчика. Рекомендуемая периодичность совещаний не реже одного раза в квартал;

05. позиции, которые должны быть проверены и подтверждены в ходе выполнения договора:

- выполнение положений договора по ПЭБ, ОТ и ГЗ;

- наличие у Подрядчика системы производственного и производственно-экологического контроля (если требует законодательство);

- вовлеченность руководителей различного уровня Подрядчика в мероприятия по ПЭБ, ОТ и ГЗ (назначение ответственных лиц, проведение внутренних аудитов и проверок и т.д.);

- квалификация и опыт руководящего персонала Подрядчика;

- квалификация и контроль замен персонала Подрядчика, привлекаемого к выполнению работ для Компании;

- обучение персонала (рабочих) Подрядчика видам деятельности и регламентам, которые связаны с производством работ, включая требуемую законодательством аттестацию;

- проведение инструктажей перед началом работ и плановых совещаний Подрядчика по ПЭБ, ОТ и ГЗ;

- проведение учебных тревог по отработке действий в чрезвычайных ситуациях;

- выполнение требований по учету происшествий, их расследованию и внедрению корректирующих мероприятий;

06. несоблюдение требований по ПЭБ, ОТ и ГЗ Подрядчиком может служить основанием для

СК-16.02.02

Дата печати 23.10.2012 14:30:00 16

прекращения договора согласно его условиям. Такое решение может приниматься на основании объективной информации руководителями Заказчика, принятие решение может быть инициировано Подразделениями ПЭБ, ОТ и ГЗ;

07. после завершения работ по договору Подразделение ПЭБ, ОТ и ГЗ заполняет «Оценочный лист деятельности подрядчика по ПЭБ, ОТ и ГЗ» (Ш-16.02.02-02) для базы данных системы управления подрядными работами. Сканированную версию заполненного Ш-16.02.02-02 Подразделение ПЭБ, ОТ и ГЗ размещает в соответствующем разделе ИУС;

08. по завершению действия договора Подрядчик должен обеспечить присутствие своих ответственных руководителей на месте производства работ до полного завершения деятельности Подрядчика по:

- ликвидации аварий;

- восстановлению рабочей площадки;

- вывозу и утилизации отходов;

- и передачи площадки ответственному представителю Компании.

02 Принятие решения о продлении договоров с учетом эффективности работы Подрядчика в области ПЭБ, ОТ и ГЗ


Организатор отбора

Сроки:


Входы:

01. Скан-копия оценочного листа деятельности подрядчика по ПЭБ, ОТ и ГЗ – файл в ИУС;

Выходы:

02. Заключение о возможности дальнейшего сотрудничества с Подрядчиком – документ;


03. оценочные листы хранятся в соответствующей базе данных ИУС, доступные Организатору, для принятия решения о продолжении работ в рамках существующего договора, продлении договора или его расторжении;

04. эффективность работы Подрядчика по ПЭБ, ОТ и ГЗ учитывается при принятии решения о продолжении работ в рамках существующего договора, продлении договора или его расторжении;


05. если принято решение о продлении договорных отношений с подрядчиком, то осуществляется

переход к процессу подготовки, согласования, утверждения и регистрации договорных документов,

определенного в СК-08.50.02;

06. если принято решение о расторжении договора, осуществляется переход к процессам выбора

нового подрядчика, определенным в СК-03.01.05.

СК-16.02.02

Дата печати 23.10.2012 14:30:00 17

Приложение 1 (обязательное)

Ключевые индикаторы эффективности и результативности процесса (КИД)

Таблица 1.1

Наименование КИД Определение КИД, формула расчета*, частота расчета Единицы

измерения КИД Источник данных

Обозначение

Процент Соглашений к договорам с подрядчиками, в которых содержаться требования по ПЭБ, ОТ и ГЗ

Определяется как соотношение количества Соглашений ПЭБ, ОТ и ГЗ к общему количеству договоров на оказание производственных работ или услуг, к которым согласно КТ-144 требуется заключение Соглашений.

Целевой уровень – больше 95%

%

ИУС, СЭД ДД КИД-16.02.02-01

Процент подрядных организаций, прошедших предварительную квалификацию по ПЭБ, ОТ и ГЗ

Определяется как соотношение подрядных организаций, которые прошли предварительную квалификацию по вопросам ПЭБ, ОТ и ГЗ, к общему количеству подрядных организаций. Целевой уровень - больше 80%

% ИУС КИД-16.02.02-02

Процент договоров, по которым проведена оценка деятельности подрядчика по ПЭБ,ОТ и ГЗ

Определяется как соотношение количества договоров, по которым проведена оценка деятельности подрядчика по ПЭБ, ОТ и ГЗ к общему количеству договоров на оказание производственных работ или услуг, к которым согласно КТ-144 требуется заключение Соглашений ПЭБ, ОТ и ГЗ.

Целевой уровень – больше 95%

% ИУС, СЭД ДД КИД-16.02.02-03

* Формулу расчета допускается не приводить, если для расчета КИД используется два значения

СК-16.02.02

Дата печати 23.10.2012 14:30:00 18

Приложение 2 (справочное)

Схема подпроцесса организации и проведения процедур выбора Подрядчика для выполнения производственных работ и услуг, включенных в КТ-144

Порядок организации и проведения процедур выбора Подрядчика для выполнения производственных работ и услуг,

включенных в КТ-144

Отв

етс

тве

нн

ый

и

сп

ол

ни

тел

ь

Отв

етс

тве

нн

ый

и

сп

ол

ни

тел

ь

Уч

астн

ики

С

К-0

3.0

1.0

5,

СК

-08

.50

.02

ил

и

ЛН

А Д

ЗО

По

др

азд

ел

ен

ие

П

ЭБ

, О

Т и

ГЗ

Ин

иц

иа

тор

до

гово

ра

01. Определение необходимости

выполнения работ / оказания услуг

подрядчиком

В сроки: определяются Инициатором договора

03. Предоставление

требований ПЭБ и ОТ

В сроки: не более 5 р.д.

ДА

05. Организация и проведение отбора

контрагентов для выполнения работ/

оказания услуг. Подготовка, согласование,

подписание ДД и соглашения ПЭБ, ОТ и ГЗ

с победителем отбора

В сроки: в соответствии с СК-03.01.05, СК-08.50.02 или ЛНА ДЗО

02. Формирование запроса на

предоставление требований

ПЭБ, ОТ и ГЗ


КТ-144?

04. Формирование ТЗ на

проведение отбора с учетом

требований ПЭБ, ОТ и ГЗ


НЕТ

Рисунок 2.1

СК-16.02.02

Дата печати 23.10.2012 14:30:00 19


Схема подпроцесса взаимодействия с Подрядчиком

Порядок взаимодействия с подрядчиком

По

др

яд

чи

кП

од

ря

дч

ик

По

др

азд

ел

ен

ие

П

ЭБ

, О

Т и

ГЗ

Уч

астн

ики

С

К-1

6.0

1.1

0У

ча

стн

ики

С

К-1

6.0

3.0

4

01. Организация проведения вводного

инструктажа с Подрядчиком. Организация

проведения инструктажа на рабочем месте с

Подрядчиком

В соответствии с СК-16.03.04

03. Оперативное сообщение,

расследование, учёт и периодическая

отчётность о происшествиях,

произошедших у Подрядчика, при

выполнении работ для Компании, ДЗО


02. Проведение совещаний с

Подрядчиком. Обсуждение требований,

разграничение полномочий. Подготовка

плана взаимодействия в области ПЭБ,

ОТ и ГЗ. Проведение проверок (аудитов)

производственных объектов Подрядчика


Осуществление работ по договоруПроизошло

происшествие

Рисунок 3.1

СК-16.02.02

Дата печати 23.10.2012 14:30:00 20


Схема подпроцесса проведения анализа эффективности работы Подрядчика. Заключение и продление договоров с учетом эффективности работы Подрядчика в области ПЭБ, ОТ и ГЗ

Порядок проведения анализа эффективности работы ПодрядчикаУ

ча

стн

ики

С

К-0

8.5

0.0

2У

ча

стн

ики

C

К-0

3.0

1.0

5П

од

ра

зд

ел

ен

ие

П

ЭБ

, О

Т и

ГЗ

Ор

ган

иза

тор

о

тбо

ра

01. Анализ эффективности

работы Подрядчика. Внесение

Оценочного листа в ИУС


02. Принятие решения о

продлении договоров с учетом

эффективности работы

Подрядчика в области ПЭБ, ОТ и

ГЗ


Продление

договора?

ДА

Подготовка, согласование,

подписание и регистрация

договорных документов


Выбор подрядчика

В соответствии с CК-03.01.05

НЕТ

Рисунок 4.1

Documents

ОАО 'Газпром нефть' - Gazprom Neft · 2016-11-02 · ОАО "Газпром нефть" г. Москва Стандарт Компании Порядок управления