02 AF@@RELCONTAS final 04/08/10 16:46 Page 1 · 2014. 10. 15. · 02_AF@@RELCONTAS final 04/08/27 11:03 Page 5 Composite C M Y CM MY CY CMY K Serviço alfa pendular O serviço premium

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C M Y CM MY CY CMY K


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actividade operacional- unidade de viagens

interurbanas e regionais

04


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_04 actividade operacional - unidade de viagens interurbanas e regionais

O ano de 2003 na Unidade de Viagens Interurbanas e Regionais (UVIR), fica marcado por uma alteraçãoprofunda na sua organização decorrente da introdução a partir de Abril de um novo modelo que contemplaum reforço da vertente comercial a vários níveis, uma simplificação de processos e uma identificaçãoobjectiva de responsabilidades no âmbito funcional.

Quanto à actividade propriamente dita, as linhas de orientação seguidas, basearam-se essencialmenteem duas vertentes, na preparação das alterações que se perspectivam para 2004 e na racionalização dosmeios produtivos tendo em atenção as necessidades do mercado, mas também a sua rentabilização, demodo a promover a melhoria dos Resultados da Unidade.

No âmbito da oferta, as actividades desenvolvidas incidiram no seu redimensionamento pontual de acordocom as necessidades da procura bem como na elaboração de estudos para a sua redefinição em condiçõescompetitivas, cujos resultados se estimam só serão visíveis a partir do 2º. Trimestre 2004.

Relativamente aos serviços premium desenvolveram-se os trabalhos prévios para a sua extensão ao eixoBraga / Faro, da qual se espera conseguir uma melhoria significativa em termos de custo – benefício.

Foram também efectuados estudos para melhoria qualitativa do Serviço Regional, com base nos quaisserá implementado o novo serviço Regional Expresso, com material modernizado e uma política depreços adequada, estimando-se que o seu resultado permita reduzir o déficit deste produto, através doacréscimo da procura.

Relativamente às actividades na área das funções Comercial e Marketing, potenciou-se o desenvolvimentodas parcerias das ligações já existentes e desenvolveu-se o segmento das Empresas através dos contratosCP/ Empresas, bem como as acções de promoção específica de forma interactiva.

No que se refere à divulgação / publicidade utilizaram-se como instrumentos as ‘’Ofertas Especiais’’ e aimprensa através de inserções em publicações direccionadas para o target específico, bem como asacções de promoção dentro dos comboios adequadas a períodos específicos (dia dos namorados, Páscoa,Dia do Ambiente, etc.).

De referir ainda, a instalação, em meados de Agosto dos primeiros 10 quiosques multimédia. Estespermitem, além da venda de bilhetes, a consulta de horários e determinar qual a melhor ligação eencaminhamento desde a origem até à estação de destino pretendida pelos clientes.

Este investimento, com continuidade nos próximos anos, procura modernizar os canais de venda ao dispordos clientes e constituir alternativa, tal como acontece, entre outros canais, com o multibanco ou a internet,às vendas nas estações que por enquanto continuam a assumir grande destaque nas preferências dosclientes.


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A política de gestão de pessoal incidiu especialmente na melhoria da qualificação profissional através doincremento das acções de formação e no redimensionamento do quadro do pessoal, através de rescisõesamigáveis, com especial enfoque nas categorias de contacto com o Cliente.

A gestão no âmbito do material circulante teve como ponto principal a libertação do material consideradoobsoleto e inadequado às necessidades da oferta e do serviço comercial, tendo-se ainda incrementadoas acções correctivas necessárias, de forma a aumentar a sua fiabilidade.

4_1 procura

Em 2003 a procura global do transporte ferroviário, no âmbito dos serviços UVIR, totalizou 17,8 milhõesde passageiros, contra 18,2 milhões no ano anterior (-2%).

O serviço Alfa Pendular, em 2003 aumentou a sua importância relativa em 0,5 pontos percentuais, sendoque, esta alteração estrutural influenciou positivamente a receita face ao peso relativo dos serviços Regionale Interregional, responsáveis pela maior parte do défice da Unidade (94%).

A receita global das vendas de títulos de transporte totalizaram 67,3 milhões de euros, representando umaumento de 5%, por referência a 2002, o que denota um aumento real dos proveitos face à taxa de inflaçãoverificada.

C36_C37

Sub. Coimbra Regional Interregional Intercidades Alfa Pendular Internacional

100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%

0%P´s:

100% = 17,8M PK´s

100% = 1.676,4 MReceita

100% = 67M€

Peso Relativo da Procura por Tipo de Serviço

6,7%

54,5%

17,1%

13,0%

7,5% 1,2% 3,6%

20,9%

28,7%

20,1%

24,7%

1,9%

8,8%

26,9%

25,8%

15,0%

22,1%

1,4%


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Serviço alfa pendular

O serviço premium da UVIR, em 2003 foi preferido por 1,4 milhões de Clientes tendo sido responsávelpor 37% dos comboios quilómetro efectuados pelos serviços rápidos e por 51% da receita gerada pelosmesmos, constituindo a principal fonte da receita gerada pela venda de títulos de transporte.

Comparativamente com o ano anterior registou-se uma estacionaridade da procura, que eventualmentese poderá justificar não só pela descida dos índices de pontualidade (perturbações na infraestrutura eavarias no material motor), como também pelo facto de se encontrarem esgotadas as potencialidadesdo modelo actual da oferta.

Quanto à distribuição da procura por classes, apenas 22% dos Clientes Alfa Pendular optaram pela classeconforto. Os tempos actuais de trajecto e a falta de pontualidade derivadas das obras na Linha do Nortenão se compaginam com o segmento do mercado alvo.

Serviço intercidades

O serviço sub-premium da UVIR, em 2003 foi utilizado por 2,3 milhões de passageiros, menos 66 mil queem 2002 (-3 %), posicionando-se em segundo lugar no que diz respeito às receitas directas. A descontinuaçãodo serviço na ligação Braga / Lisboa em finais de 2002, devido a intervenção na infra-estrutura, fez perderentre 90.000 a 100.000 Clientes em 2003.

Na análise da procura por eixo verifica-se que as maiores quebras ocorreram nos eixos da Covilhã (-12%)e Algarve (-9%), enquanto o eixo da Guarda registou um acréscimo de 3,5%, mantendo-se os valores deprocura nos restantes eixos. As quebras nos eixos da Covilhã e Algarve estão relacionadas com asmelhorias entretanto surgidas nas Autoestradas e Itinerários Complementares, favoráveis aos modosalternativos.

No que se refere à distribuição dos passageiros por classes, constata-se que apenas 15% preferiram a1ª. Classe.

No gráfico seguinte apresenta-se a importância da procura por eixos.

Peso Relativo da Procura por Eixos

45,9%50%

40%

30%

20%

10%

0%

25,4%

11,2%9,2% 8,1%

0,3%

Lx-Por-Bra-Rég Guarda Covilhã Algarve Alentejo Oeste


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Quanto a inovações na oferta, destaca-se o lançamento de um comboio Lisboa Oriente – Faro e Faro –Lisboa Oriente, com início em 24 de Julho, tendo como principais benefícios a eliminação do transbordofluvial e uma ligeira redução do tempo de viagem.

Ainda que praticamente com o mesmo tempo de trajecto, merece referência o facto de a uma taxa anualde decréscimo de -0,7% em 2002/01, podermos contrapor um crescimento de 34%, de 2003/02 nosperíodos homólogos sazonais.

Serviço internacional

Estima-se que a procura deste serviço em 2003, atinja os 245 mil passageiros, ou seja, menos 57 mil queno ano passado (-19%), acompanhando o decréscimo do tráfego internacional que se está a verificar anível europeu (com excepção da Alta Velocidade).

Todos os eixos deste serviço registaram perdas de Clientes, sendo o Sud Expresso que representa 50%da procura internacional, o que registou a maior quebra (-26%).

Saliente-se que a procura do serviço internacional apresentou uma forte sazonalidade nos meses de Verão,que absorveram 41% do total.

Serviço inter-regional

A procura deste serviço em 2003 revelou um decréscimo da ordem dos 2%, ou seja, menos 57 milpassageiros que em 2002, totalizando 3 milhões de passageiros.

O decréscimo dos Clientes que efectuaram percursos mais longos (-6%) foi compensado pelo aumentodos Clientes diários (+12%), representados pelas assinaturas.

Contudo, o percurso médio das viagens de longo curso subiu de 121 Km em 2002 para 125 Km em 2003,enquanto o percurso médio das viagens pendulares se manteve nos 83 Km.

Serviço regional

Comparativamente com o ano anterior registou-se um decréscimo da ordem dos 1%, o que se traduziunuma perda de 103 mil Clientes.

À semelhança do desempenho do serviço Inter-regional, também neste serviço, as viagens pendularestraduzidas pelas assinaturas, compensaram a perda das viagens menos regulares.

Assim, enquanto os Clientes menos regulares (bilhetes), que efectuaram um percurso médio de 60 Km,evidenciaram uma quebra de 4 %, os Clientes diários aos quais correspondeu um percurso médiode 22 Km, apresentaram uma redução de apenas 0,6% ou seja menos 17 mil passageiros que em 2002.

C38_C39


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A média mensal da procura deste serviço situou-se nos 809 mil passageiros, dos quais 249 mil representamviagens pendulares e 336 mil viagens de médio curso.

Saliente-se que o serviço Regional representa a terceira maior fonte de receita directa do tráfego, comum contributo anual de 15 milhões de euros.

No que diz respeito a inovações na oferta , apenas se destaca a introdução das UTE’s modernizadas(Silício) no eixo Lisboa – Tomar com início em 30 de Julho.

Serviço suburbano

O segmento da procura de transporte correspondente ao suburbano de Coimbra, em 2003 totalizou 1,2milhões de passageiros dos quais 51% representaram as viagens pendulares.

Relativamente a 2002 registou-se um decréscimo de 5,4 % para as viagens menos frequentes (bilhetes)e de 0% para as viagens pendulares.

Ofertas especiais

As acções desenvolvidas pela Gestão das Ofertas Especiais tiveram um forte incremento após areestruturação da UVIR, abrangendo principalmente a comercialização dos seguintes tipos de produtos:

_Comboios fretados directamente pelos Clientes (são exemplo Graham Tours , Nestlé, Federação Académica do Porto, etc.);

_Comboios turístico-históricos nas Linhas do Douro e Corgo, em parceria com Operadores Turísticos;

_Comboios lançados pelo próprio serviço em períodos de festas populares ou concertos, com o apoiodo Marketing e Publicidade no que diz respeito à definição de horários, preços e divulgação pública;

_Transporte de Grupos a preços com redução, de acordo com a sazonalidade da procura.

Para além da comercialização dos produtos atrás referenciados, a Gestão das Ofertas Especiais tem vindoa estabelecer parcerias com diversas Entidades, no sentido de desenvolver a sua área de negócio.

A receita Global resultante da venda dos produtos referidos atingiu 1,5 milhões de euros, dos quais 53%resultaram do transporte de grupos e 47% de comboios especiais.


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4_2 oferta

Em 2003 foram efectuados 18 milhões de comboios quilómetro correspondentes a circulações comerciais,o que se traduziu numa média diária de cerca de 49 mil CK’s, ou seja, menos 2% que no ano anterior.

Relativamente à pontualidade das circulações, registou-se um agravamento do índice médio de pontualidadeque afectou todos os serviços da UVIR (conforme Gráfico seguinte), com excepção do Suburbano deCoimbra, determinado, fundamentalmente, por causas exógenas ao Operador.

Entre essas causas destacam-se os trabalhos de modernização da via (Linhas do Norte e Sul), as avariasde sinalização, avarias de material e fenómenos naturais, nomeadamente, incêndios.

Quanto às causas ditas da responsabilidade do Operador, que representaram 11% do total, foram originadasprincipalmente pelas entradas / saídas de passageiros e manobras de material.

C40_C41

2002 2003

Índice Médio de Pontualidade por Serviços

64,9%

78,2%85,0%

75,3%

63,6%

75,0%70,0%

52,0%

85,0%76,8%

58,0% 61,2%

100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%

0%Sub. CoimbraInternacionalAlfa Pendular Intercidades Inter-regional Regional

Oferta por Tipo de Serviço 2003/2002 (CK’s)

28.307+61%

650.841-0,4%

695.143+0,4%

1.764.077+0,5%

2.222.503-1,1%

2.959.810-0,8%

9.647.993-3%

100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%

0%Serv. Especial Sub. Coimbra Internacional Alfa Pendular IntercidadesInter-regional Regional


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No que diz respeito aos serviços de qualidade, o período crítico ocorreu entre Maio e Julho, com índicesmédios de pontualidade entre os 20 % e 40%, para os IC’s, e entre 46% e 52%, para os Alfas Pendulares,originados principalmente pelo planeamento das obras de modernização da infraestrutura a cargo da REFER.

Relativamente às circulações internacionais, as avarias do material rebocado e os incêndios ocorridos noVerão, foram os principais responsáveis pelo seu pior desempenho.

Em 2003 não se verificaram alterações de horários nem nos modelos de oferta dos diferentes serviços,salvo algumas excepções pontuais de adequação da oferta à procura em particular no serviço Regional.

4_3 material circulante

O parque da UVIR, em Dezembro 2003 era constituído por 222 unidades de material motor e automotordas vias larga e estreita, das quais 91 eléctricas, e 340 unidades dos diferentes tipos de material rebocado.

No ano em análise foram libertadas 2 locomotivas diesel da série 1400 por serem desnecessárias aoserviço comercial.

Quanto às automotoras eléctricas foram retiradas da circulação todas as automotoras da série 2000 (21unidades) e recepcionadas 3 UTE’s da série 2200 dispensadas pela USGP.

No final do ano foram entregues ao Serviço Comercial 3 UTE’s da série 2240 após concluída a suamodernização.

No que se refere a material rebocado, as linhas de orientação seguidas em 2003, consistiram em darcontinuidade à política de libertação de material considerado obsoleto do ponto de vista comercial, o quese traduziu numa redução de 14 carruagens Sorefame.

6763

9

Parque Via Larga

Aut.Eléctricas

Loc.Electricas

Loc.Diesel

Aut.Diesel

Locotractores

24

46

Parque Via Estreita

Loc.Diesel

Aut.Diesel

12

1

Parque de Material Rebocado

196

Moderniz.Corail Sorefame Camas FurgõesGeradores

CarelFouché

VagõesGeradores

HistóricasSchindler

5845

173 4 3 2

12


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4_4 pessoal

O efectivo da UVIR, tem vindo a evidenciar uma tendência decrescente, conforme o demonstra o gráficoabaixo.

Assim, no final de 2003 o número de efectivos correspondia a 2.289 contra 2.399 em igual período doano anterior, o que traduz uma redução de 110 trabalhadores, apesar da entrada nos quadros da UVIRde 38 operadores de manobras para Contumil para serviços de várias UN’s.

A taxa de trabalho suplementar evidenciou uma tendência crescente a partir de Março, explicada pelovolume de saídas por rescisões de contrato e pela necessidade de manter os compromissos de formação,concursos e férias.

De acordo com os objectivos pré-definidos, as acções de formação abrangeram fundamentalmente ascategorias de pessoal Comercial e de Transportes, que em conjunto representaram 88% do total.

Em 2003 deu-se continuidade à formação no âmbito dos projectos MIQ, que abrangeu 785 formandos,Train Office que contemplou 21 maquinistas e 2 Inspectores de tracção e ainda do Sistema de Informaçãoao Público em situações de perturbação do Tráfego (IP Tráfego) que incluiu 59 formandos.

4_5 investimentos

Em 2003, a despesa realizada no âmbito do orçamento de investimentos totalizou 43 milhões de euros,incluindo adiantamentos, mais 15 milhões que em 2002.

Este acréscimo ficou a dever-se à modernização do material circulante, principalmente das UTE´s de Silícioafectas ao Serviço Regional, à aquisição de equipamento de segurança para automotoras diesel (Convel)e à aquisição de peças de parque para CPA’s, já que estes 3 programas absorveram 97% do total dadespesa.

C42_C43

297,0 337,1 481,4 204,4 201,02.082,1

37.432,3

1.808,6

100% = 42.844 mil euros

40.00020.00010.000

5,0001.000

5000

Informatização Estudos e Projectos

Despesas de Investimento por Programas

Benef. Inst.Fixas

Aq. Móveis,Equip.

e Viaturas

Aquis. Mat.Circ.

Benef.Mat. Circ.

Moderniz.Mat. Circ.

Aquis. Equip.Comerciais

Evolução mensal do Efectivo 2002/2003 (inclui a transferência do pessoal UMAT Operações em 2002)

2002 2003

30002500200015001000

5000

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Documents

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