1

Feuille de Route pour l’atteinte des Objectifs RBM au 31.12.2011

CAMEROONPlanning Template

Janvier 2011 – Décembre 2011[]

2

Résumé (Interventions & Services)Population à Risque en 2011: 19 949 471

Interven - - tion

Objectifs/ cibles

operationels pour 2011

Besoins jusqu’à fin 2011

Besoins déjà couverts

Financé et attendu pour être distribué avant

fin 2011

Gap en commodités (Quantité)

Gap financier (USD)

MILDs (Accès universel)

Atteindre la couverture universelle (1 MILD A pour 1,8 personnes)

Campagne de masse :

12 191 343Campagne de masse :

Moustiquaires présentes dans la communauté#

187 500

Campagne de masse :

8 654 731

Campagne de masse :

2988882

14 944 410

Distribution de routine: (Femmes enceintes pendant les CPN):

548 610

Distribution de routine : Moustiquaires présentes dans la communauté #

0

Distribution de routine : Nombre total des moustiquaires pour lequel le financement est déjà promis

360 230

Distribution de routine :

188 380

1 076 029

Total des besoins en moustiquaires pour

2011:

12 739 954

Nombre total de

moustiquaires déjà

distribuées =

1 87 500

Nombre total des moustiquaires

(avec financement promis)

9 014 961

16 020 439

3

Résumé par pays (Interventions & Services)

Intervention Objectifs/ cibles

operationels pour 2011

Besoins jusqu’ à fin

2011

Besoins déjà couverts

Financé et attendu pour être distribué avant

fin 2011

Gap en commodité (Quantité)

Gap financier (USD)

CTAs Pereniser la couverture universelle* (voir diapo hypothèses et feuille de calcul) de la prise en charge par les CTAs

*definir la couverture universelle ciblée, exemple: toute la population, la

population soignée à travers les services de santé publique et le secteur privé, etc)

Nombre total de doses à acquérir pendant l’année

4 733 049

si possible indiquer les besoins en fonction de niveau: formations sanitaires

(714 655), prise en charge niveau communautaire

(2 143 965) .

Doses en stock

Nombre de doses pour lesquelles le financement est déjà promis ou engagé

4 150 429

Nombre de doses pour lesquelles un fonds additionnel doit être mobilisé pour atteindre la cible opérationnelle planifiée

528 620

528 620

4

Résumé par pays (Interventions &Services) (Cont'd )Intervention Objectifs/ cibles

Operationels pour 2011

Besoins jusqu à fin

2011

Besoins déjà couverts

Financé et attendu pour être distribué avant fin 2011

Gap en commodité (Quantité)

Gap financier (USD)

PID Définir la couverture cible

Effectuer la PID dans 10 districts de santé pilotes

Nombre total d’ habitations à pulveriser (223952 ) pour proteger

1 119 758 personnes (soit 18% de la population totale)

Coût par habitation à pulveriser(8,4$ par habitation).

Inserer le nombre d’habitations à pulveriser utilisant les ressources disponibles

223 952

Nombre total des habitations pour lesquelles un financement est promis ou engagé

223952

Nombre d’habitations pour lesquelles un financement additionnel doit être mobilisé pour atteindre le cible opérationel le planifiée

0

0

5

Résumé par pays (Interventions &Services) (Cont'd )Intervention Objectifs/ cibles

Operationels pour 2011

Besoins jusqu à fin

2011

Besoins déjà couverts

Financé et attendu pour être distribué avant fin 2011

Gap en commodité (Quantité)

Gap financier (USD)

TDRs et microscopie

Elargir la couverture de diagnostic parasitologique à toute la population en 2011 (Formations sanitaires du public et privé ainsi que la communauté)

*define coverage target e.g. whole population, population treated through the public health services

and private sector etc

Nombre total des TDRs à disponibiliser pendant l’année

4 733 049

TDRs déjà en stock

800 000

Nombre de TDRs pour lesquels le financement est déjà promis ou engagé

3 377 763

Nombre de TDRs pour lequels un financement additionel doit être mobilisé pour atteindre la cible operationel le planifiée: 555 286

555 286

Nombre total des tests microscopiques à faire pendant l’année:

757 288

Tests microscopiques déjà en stock:

757 288

Nombre des tests microscopiques pour lesquels le financement est deja promis ou engagés:

757 288

Nombre de tests microscopiques pour lesquels un financement additionel doit être mobilisé pour atteindre le cible opérationel planifiée: 0

0

Nombre total des tests diagnostics prévus:

5 490 337

Nombre total des TDRs déjà en stock:

1 557 288

Diagnostic total déjà promis:

4 135 051

Manque total en diagnostics:

555 286

555 286

6

Résumé par pays (Interventions &Services) (Continue)

Intervention Objectifs/ cibles

Operationels pour 2011

Besoins jusqu à fin

2011

Besoins déjà couverts

Financé et attendu pour être distribué avant fin 2011

Gap en commodité (Quantité)

Gap financier (USD)

TPIp Perenniser la couverture universelle (si la couverture universelle est déjà atteinte en 2010)

Nombre total de doses à disponibiliser pendant l’année pour couvrir 80% de femmes enceintes

(1755753)

Doses en stock

1 755 753

Nombre de doses pour lesquelles le financement est promis ou engagé

(1 755 753

Nombre de doses pour lesquels un fonds additionel doit être mobilisé pour atteindre l’objectif planifié

0

0

7

Résumé (activités transverses)Intervention

Objectifs/ cibles operationels pour 2011

Besoins jusqu à fin 2011

Besoins déjà couverts (1USD =500FCFA)

Financé et attendu pour être distribué

avant fin 2011

Gap en commodité (Quantité)

S&E MPR, MIS,HFS, Plan national de M&E, Plan Stratégique

795 000 USD 613 900 USD 0 USD 180 550

CCC/IEC Augmenter l’utilisation des services de lutte contre le paludisme à 80%

200170USD 200170USD 0

Ressources humaines (Renforcement des capacités)

Stabiliser les ressources humaines

4 637 205USD 4321205USD 316 000

Autres activités: exemples: Renforcement du système communautaire, Renforcement de système de santé,

Recherche opérationnelle

8

Hypothèses pour le calcul des besoins (Quantité et Financement) pour atteindre les objectifs de 2011 (voir

feuille de calcul excel)

Justifier les hypothèses utilisées pour le calcul des objectifs:

• Couverture universelle en MILDs planifiée en 2011

• Couverture universelle en moustiquaire calculée sur base de 1,8 personnes par moustiquaire et un taux d’attrition de 8% pour la première année (2012), 20% pour la 2ieme (2013) et 50% pour la 3ieme année (2014); moustiquaires pour la distribution de routine basée sur 100% des femmes enceintes ayant accès à la consultation pré-natale

• Diagnostic parasitologique pour tous les groupes d’âges avec 20% en microscopie et 80% TDRs ciblant 100 % de la population qui se fait soigner aux services de santé (incluant les formations sanitaires et le traitement des cas au niveau communautaire)

9

Mise en oeuvre du Plan - MILD

Action majeure / produit / étapes

CHRONOGRAMME

J F M A M J J A S O N D

Achat des MILD X X

Transport des MILD vers les districts de santé x

Transport des MILD vers les aires de santé x

Formation des acteurs impliqués dans la campagne x

Elaboration et production des outils de suivi de la campagne x X

Lancement de la campagne x

Réunions d’évaluation de la campagne x

Rapport de la campagne x

 

10

Ressources disponibles pour les MILD afin d’atteindre les objectifs de 2011 (incluant le temps et

le décaissement)Fonds disponible (USD) Source de fonds Commentaire CHRONOGRAMME

J F M A M J J A S O N D

Fonds disponibles pour la provision des MILDs

54 424 673 USD

Fonds Mondial Round 9 X

Fonds disponibles pour la distribution des MILDs

4 795 740 USD

Fonds Mondial Round 9 X

11

Mise en oeuvre du Plan - PID

Actions majeures / produits / étapes

CHRONOGRAMME

J F M A M J J A S O N D

Lancer les appels d’offre et Attribuer les marchés X X X X

Acquérir les insecticides X X X

Acquérir les autres intrants (masques, combinaisons de protection, pulvérisateurs, etc...) X X X

Elaborer et produire le matériel de sensibilisation X X X X

Sensibiliser les populations X X X X X

Organiser une réunion de sensibilisation des chefs de bloc et des animateurs X

Organiser un atelier de planification des AID X

Produire les modules de formation X X

Signer les contrats des planificateurs des CTD , agents pulvérisateurs, chefs de blocs et animateurs X

Former les planificateurs des CTD et des Districts de santé X

Former les chefs de blocs X

Former les animateurs X

Former les agents pulvériseurs X

Organiser la cérémonie officielle de lancement des AID X

Suivre la mise en oeuvre des activités liées à la PID X X X X X X X X X X X X

12

Ressources disponibles pour la PID pour l’atteinte des objectifs prévus en 2011

Fonds disponible (USD)

1USD=500FCFA

Source de fonds Commentaire CHRONOGRAMME

J F M A M J J A S O N D

Fonds disponibles pour les pulverisations intradomiciliaires = 1866000USD (nombre de structures=223952)

IADM(Initiative d’Allègement de la Dette Multilatérale)

Fonds de l’Etat X

13

Mise en oeuvre du Plan – TRAITEMENT DE CAS

Action majeures / produits / étapes

CHRONOGRAMME

J F M A M J J A S O N D

Acquérir et distribuer la combinaison ASAQ dans les formations sanitaires et les communanutés X X

Acquérir et distribuer les TDR pour la prise en charge domicile du paludisme dans 174 districts de santé X X X X

Former les différents acteurs (Prestataires de soins , techniciens de laboratoire et relais communautaires) à l’utilisation des TDRs

X

14

Ressources disponibles pour la prise en charge des cas pour l’atteinte des objectifs 2011

Fonds disponible (USD) Source de fonds Commentaire CHRONOGRAMME

J F M A M J J A S O N D

Fonds disponibles pour l’approvisionnement des CTAs (1559010USD)[nombre]

Fonds Mondial Les coûts incluent les frais de distribution

X X X

Fonds disponibles [USD] pour la distribution des CTAs [nombre]

X X X

Fonds disponibles [USD] pour l’approvisionnement des TDRs (1697570USD) [nombre]

Les coûts incluent les frais de distribution

X X X

Fonds disponibles pour la distribution des TDRs (nombre)

X X X

15

Mise en oeuvre du Plan - TPI

Action majeure / produit / étapes

CHRONOGRAMME

J F M A M J J A S O N D

Achat de la SP X X

Distribution de la SP X X X X X X X X X X X X

16

Ressources disponibles pour le TPI pour l’atteinte des objectifs planifié au cours de l’année 2011

Fonds disponibles (USD) Source de fonds Commentaire CHRONOGRAMME

J F M A M J J A S O N D

Fonds disponibles [USD96000] pour l’approvisionnement des doses TPI [730295] X ♀pw

Budget des l’Etat

X

Fonds disponibles [USD] pour la distribution des doses TPI [no]

Distribution gratuite en routine X

17

Mise en oeuvre du Plan – activités transverses

Action majeure / produit / étapes

CHRONOGRAMME

J F M A M J J A S O N D

 

18

Ressources disponibles pour les activites transverses 2011

Fonds disponible (USD)

Source de fonds Commentaire CHRONOGRAMME

J F M A M J J A S O N D

19

Résumé des besoins en assistance technique jusque fin 2011

Domaine de besoins

Type de support demandé

Ressources disponibles

Source de financement

CHRONOGRAMME

J F M A M J J A S O N D

MILDs Appui technique OMS, UNICEF, RBM, Autres partenaires

X X X

PID

CTA

TDRs/microscopie

Activités transverses

Gestion de programme / Partnerariat

Revue du programme (MPR)

X

Mise en oeuvre des activités

Autres

Résumé des facteurs limitants/solutions pour les 12 mois à venir - menaces

Menaces potentielles à l’atteinte des objectifs

Solutions préconisées

Longs processsus d’attribution des marchés publics

Adhesion au VPP du Fonds Mondial

Retards dans les décaissements des fonds

Diligence dans le traitement des dossiers de financement au niveau pays

20