Analyse des résultats commerciaux

ComparatifExercices N/N-1

RÉSULTATS DU BILAN

Chiffre d’affaires

+6,8%

+7,7%

+5,5%

N-1 NFruits secs 12 402 686 € 13 085 018 € Conserves 17 017 844 € 18 338 146 € Total BV 29 420 530 € 31 423 163 €

Marge

N-1 NFruits secsConservesTotal BV

Taux de marge

RÉSULTATS COMMERCIAUXService fruits secs

Résultats par articles (fruits secs)

N-1 N CA(€) Marge % CA(€) Marge %

Dattes 4 823 696 4 865 838détail Deglet Nour 3 081 240 2 920 062

détail Medjool 1 742 456 1 945 776Figues sèches 2 540 600 2 919 060Fruits déshydratés 949 444 1 259 835Raisins secs 682 917 853 646Abricots secs 709 780 525 553Corbeilles 169 739 435 616Tomates séchées 208 717 265 432Pruneaux 142 538 157 835Crispy 52 332 33 651Divers 73 031 61 999Total général 10 288 805 11 378 464

Evolution du CA par articles(fruits secs) (€)

+1%

-5%

+12%

+15%

+33%+25%

Résultats par circuit (fruits secs)

N-1 N CA(€) Marge * % CA(€) Marge %

GMS 4 689 975 5 740 126GROSSISTE 3 243 915 3 219 640EXPORT 1 584 899 1 350 737CONFRERE 515 568 589 450ETHNIQUE 136 062 148 930DIVERS 42 915 197 890INDUSTRIEL 107 465 131 691Total général 10 288 805 11 378 464

Evolution du CA par circuit (fruits secs) (€)

+22%

-1%

-15%

+14%

Evolution marge par circuit (fruits secs)

En marge brute (€)

N-1 N

GMS

GROSSISTE

EXPORT

CONFRERE

ETHNIQUE

DIVERS

INDUSTRIEL

Total

Résultats par enseigne GMS (fruits secs)

N-1 N Enseigne CA (€) Marge % CA (€) Marge %

A 2 021 818 2 631 834B 1 502 279 1 641 822C 858 354 820 486D 107 668 253 246E 43 270 236 373F 68 794G 109 775 53 534H 18 061 14 379I 16 698 10 080

Autres 12 053 9 577Total général 4 689 975 5 740 126

Evolution des résultats / GMS (fruits secs)

Chiffre d’affaires

Marge

RÉSULTATS COMMERCIAUXService conserves

Chiffre d’affaires par client

Chiffre d’affaires par clients - détailNom client 2010-2011 2011-2012 %

A 3 372 288 € 3 396 661 € 1%B 3 052 682 € 3 389 600 € 11%C 2 761 091 € 2 956 470 € 7%D 1 936 347 € 2 232 145 € 15%E 1 810 409 € 1 906 836 € 5%F 1 121 318 € 1 075 751 € -4%G 756 925 € 1 181 411 € 56%H 938 569 € 973 554 € 4%I 476 458 € 460 654 € -3%J 256 154 € 178 190 € -30%K 167 801 € 165 686 € -1%L 128 737 € 74 598 € -42%M 34 759 € 75 151 € 116%N 37 362 € 57 962 € 55%O 22 119 € 55 701 € 152%P 38 428 € 30 363 € -21%Q 11 207 € 13 230 € 18%

Total général 16 922 654 € 18 223 965 € 8%

Chiffre d’affaires par articles (top 10)

-1% +7%

+17%

0% +12%

+23%-7% -12% +15% +4%

Chiffre d’affaires par articles - détails

N-1 N %POIRES 3 081 874 € 3 061 168 € -1%ABRICOTS 2 956 155 € 3 166 109 € 7%FRUITS SECS 1 715 991 € 2 013 496 € 17%TOMATES 1 394 553 € 1 400 011 € 0%Marque Distributeur 1 250 947 € 1 406 624 € 12%CERISES 664 841 € 818 200 € 23%THON 729 423 € 678 750 € -7%PRUNES 555 180 € 489 115 € -12%OLIVES 410 125 € 473 349 € 15%TOMATES Garnitures 428 396 € 446 123 € 4%MINI FRUITS 431 827 € 438 709 € 2%GARNITURES DE FRUITS 392 940 € 436 531 € 11%CHAMPIGNONS 383 221 € 385 844 € 1%ANANAS 389 336 € 333 631 € -14%PÊCHES 279 468 € 380 882 € 36%POMMES 286 965 € 347 420 € 21%AGRUMES 252 263 € 350 942 € 39%CORNICHONS 226 201 € 272 279 € 20%PRÉFRIT 183 847 € 162 156 € -12%FRUITS SURGELES 113 039 € 215 100 € 90%COCKTAIL 130 440 € 130 779 € 0%EXOTIQUES 105 114 € 137 440 € 31%ANCHOIS 110 234 € 109 530 € -1%Autres (10 articles) 450 279 € 569 780 € 27%Total général 16 922 654 € 18 223 965 € 8%

OBJECTIFS 2012-2013

Objectif de chiffre d’affaires

N N+1Fruits secs 13 085 k € 14 300 k €Conserves 18 338 k € 18 700 k €Total BV 31 423 k € 33 000 k €

+ 9%

+ 2%

+ 5%

Objectif de marge

N N-1Fruits secsConservesTotal BV