Audit Qualité Rédactionnel - Français

8/2/2019 Audit Qualité Rédactionnel - Français

http://slidepdf.com/reader/full/audit-qualite-redactionnel-francais 1/10

Rapport d’audit N° Sous traitant:Date :

Page 1 sur 10

GUIDE POUR L’ACCOMPLISSEMENT DU QUESTIONNAIRE

Indiquez votre résultat d’évaluation pour chaque chapitre en le mentionnant par une CAR (Action correctivedélivrée ou observation notée) dans la boite appropriée. Là où l’évaluation est mesurée, indiquez ci -applicable le nombre de CAR ou d’Observation ouvertes.

SYSTEME DE MANAGEMENT DE LA QUALITE /RESPONSABILITE DE LA DIRECTION

CARdélivrée

ObservationNotée

1. a) La société a t-elle son système de gestion de la qualité MAQ (Manuel Assurance Qualité), et son PQS(Plan Qualité chantier) actualisé.

b) Vérifier l’affichage de la « Quality Policy » dans les bureaux de la direction du chantierc) Vérifier l’organigramme actualisé du la siège de la société, du chantier de Relizane, Dept. Qualité Réaliséd) Est-ce que le Système Qualité est approuvé ISO 9000 par un organisme International –Vérifier la

certification, date d’obtention ?e) Ya t’il un contrôle périodique de la direction pour améliorer le sys tème de management de la qualité ?

(réunion qualité chantier dirigée par le responsable qualité de l’entreprise, compte rendu de réunion). Comments:

MANAGEMENT DES RESSOURCES CARdélivrée

ObservationNotée

2. a) Mise à dispositions des ressources humaines (Compétences, Expérience, Quantité)b) Enregistrement concernant la formation initiale et professionnelle (scolaires, études)c) Est-ce que les processus spécifiques sont correctement contrôlés (organismes ayant délivré les

qualifications)Comments:




Page 2 sur 10

CONTROLE DE LA DOCUMENTATIONCARdélivrée

ObservationNotée

3. a) La société a t-elle une procédure de suivi de la documentation, contrôle des réceptions/émission desdocuments et plans, du courrier, fax, bons de transmission.

b) Comment est assuré le retour des plans ou documents anciens lorsqu’une nouvelle révision est émise ?c) Vérifier le suivi historique actualisé de la base de données.d) S’assurer que les documents restent lisibles et facilement identifiables. e) Vérifier l’apposition d’un tampon « ANNULEE » sur les documents devenus obsolète du fait de leur

révision ou annulation.f) Contrôle et revue des exigences relatives au produit, connaissance des exigences réglementaires

d’Alstom.

Comments:

MAITRISE DES ENREGISTREMENTS CARdélivrée

ObservationNotée

4. a) Vérifiez la mise en œuvre des contrôles nécessaires à l’identification, le stockage, la protection,l’accessibilité et la durée de conservation des matériaux, consommables périssables.

b) Une procédure est elle applicable ?c) Vérification de la base de données.d) Vérifier la traçabilité de tous les produits utilisés, le report de traçabilité (ex. tube), certificat matière.

Comments:




Page 3 sur 10

PROCESSUS D’ACHAT CARdélivrée

ObservationNotée

5. a) Vérifier la procédure d’évaluation du choix des fournisseurs (manuel qualité, fiche technique, délivranced’un certificat de conformité, traçabilité) pour permettre la vérification technique répondant aux exigences

contractuelles. Liste des vendeurs approuves pour les achats locaux.b) Une procédure est-elle applicable ?

Comments:

LIVRAISON & STOCKAGE DU MATERIEL CARdélivrée

ObservationNotée

6. a) La procédure de stockage, réception du matériel est-elle disponible avec la personne en charge del’activité.

b) Vérifiez l’identification, la manutention, le conditionnement, le stockage et la prévention du produit. c) Existe-t-il un plan de stockage où est entreposé le matériel (zone, secteur, étagère) (hangar couvert, aire

extérieur, respect des classes de stockage)d) Existe-t-il une zone spécifique pour entreposer les pièces endommagées non conformes.

e) Existe-t-il une étiquette spécifique à apposer sur le matériel / Equipement Non conforme f) Existe-t-il une procédure de sortie des matériaux et matériels

g) Existe-t-il une procédure de réception et de stockage des produits d’apport

Comments:




Page 4 sur 10

CONTROLE & ENREGISTREMENTS DES APPAREILS DEMESURES

CARdélivrée

ObservationNotée

7. a) Le sous-traitant effectue t-il lui-même les étalonnages des appareils de mesure ? si oui, vérifier laprocédure et les Master d’étalonnage de référence.

b) Vérifier la liste actualisée de tous les équipements devant être périodiquement calibrés, N° série, modèle,marque, dates d’étalonnage et de validité.c) Vérifier les certificats d’étalonnage, les « sticker » étiquettes sur les instruments.d) Vérifier qu’une étiquette est apposée sur les équipements endommagés ou de calibration expirée (Hors

service)Comments:

MAITENANCECARdélivrée

ObservationNotée

8. a) Existe-t-il un processus de suivi d’entretien du matériel ? camion, engins divers de chantier, Grue.b) Comment est géré le suivi du matériel de levage (tests fonctionnels en charge, visite réglementaire,

élingue, manille, certificats de conformité)c) Vérifier le livre des révisions / contrôle / réparation.

Comments:




Page 5 sur 10

SATISFACTION DE CLIENTCARdélivrée

ObservationNotée

9. a) Comment sont enregistré et traité les courriers relatifs aux observations d’Alstom. b) Comment est enregistré et mesuré le suivi des actions correctives lié à ces observations.

c) Quelles sont les mesures préventives pour anticiper la reproduction de ces mêmes observations.Comments:

AUDIT INTERNECARdélivrée

ObservationNotée

10. a) Vérifiez l’application de la procédure d’audit interne. b) Vérifier le planning d’audit annuel à effectuer par le Dept. qualité du siège au sein des différents services

du chantier (applicable aux sous-traitants)

c) Vérifier l’ouverture et suivi éventuel des CAR (action corrective) et Observation enregistré lors de l’audit.

Comments:




Page 6 sur 10

PLANNIFICATION ET SUIVI DU PLANNING D’AVANCEMENT CARdélivrée

ObservationNotée

11.a) Vérification du plan de charge de travail (effectif humain et moyen matériel).b) Vérification de la procédure de mobilisation / démobilisation.c) Vérification de la procédure de renforcement des moyens en cas de glissement du planning.d) Vérification hebdomadaire du suivi des courbes en « S » (analyse et action des retards observés).

Comments:

MAITRISE DU PRODUIT NON CONFORME / TRAITEMENT DESNON CONFORMITE

CARdélivrée

ObservationNotée

12. a) Existe-t-il une procédure du traitement des non conformité.b) Existe-t-il une base de données pour l’enregistrement / suivi de ces NCR c) Comment sont traités ces Non conformités (Réparation, rejeté, fermeture des NCR).

Comments:




Page 7 sur 10

INSPECTION TEST PROGRAMME (ITP)(Document contractuel)

CARdélivrée

ObservationNotée

13.a) Vérifiez l’application du document, N° et révision l’ITP Approuvé / Notifie par NAREVAb) Vérifiez la base de données de l’enregistrement de toutes les convocations au client (Points d’arrêt) c) Vérifiez l’application des tests certificats signés par toutes parties.

Comments:

INSPECTION TEST PLAN – (ITPL)(Document contractuel Alstom / Sous-traitant

CARdélivrée

ObservationNotée

14. a) Vérifiez l’application du document, N° et révision de l’ITPL ou EQ approuvé par Alstom.

b) Vérifiez l’adéquation avec l’ITP en terme de notification c) Vérifiez la base de données de l’enregistrement de toutes les convocations à Alstom. d) Vérifiez l’application des tests certificats signés par les deux parties.




Page 8 sur 10

Comments:

ORGANISATION D’ENSEMBLE DU DEPT. CONTROLE QUALITE CARdélivrée

ObservationNotée

15. a) Contrôle de l’espace de travail, bureaux, rangement, personnel, salle de réunion.

b) Compilation de la documentation qualité, suivi journalier, classement, propreté, rédaction / présentation.c) Gestion informatique quotidienne base de données de tous les fichiers.d) Gestion base de données « des points de réserve ».

Comments:

DOSSIERS FINAUX DE MONTAGE CARdélivrée

ObservationNotée

16. a) Vérifiez le contenu intégral des dossiers finaux de montage selon un agenda précis et détaillés.b) Vérifiez les signatures obligatoires de toutes les parties concernées avec Tampons.c) Vérifiez le nombre de copies contractuelles, délivré par le sous-traitant.




Page 9 sur 10

Comments:




Page 10 sur 10

L’auditeur: Signature: Date

Comments :

Documents

Audit Qualité Rédactionnel - Français