B E G R O T I N G - B U D G E T

2 0 1 3

Jean-Luc KILESSESecrétaire Francophone

Membre du Comité Exécutif

2

B E G R O T I N G - 2 0 1 3 - B U D G E TO V E R Z I C H T - R E C A P I T U L A T I F

OPBRENGSTEN PRODUITS 5.355.79470. Te innen bijdragen & rechten Cotisations & droits à encaisser

5.238.34074. Diverse recuperaties Autres produits d’exploitation

37.45475. Financiële opbrengsten Produits financiers 80.000

KOSTEN CHARGES 5.355.79461. Diensten & diverse goederen Services & biens divers 3.439.81362. Bezoldigingen Rémunérations 2.129.85363. Afschrijvingen Amortissements 104.21363. Voorzieningen Provisions (343.000)64. Andere bedrijfskosten Autres charges d’exploitation

65065. Financiële lasten Charges financières 4.26567. Roerende voorheffing op OLO Précompte mobilier sur OLO 20.000

OVERSCHOT EXCEDENT 03

B E G R O T I N G - 2 0 1 3 - B U D G E T

KOSTEN - CHARGES61 Diensten & diverse goederen Services et biens divers 3.439.813

62 Bezoldigingen Rémunérations 2.129.853

63 Afschrijvingen Amortissements 104.213

63 Voorzieningen Provisions (343.000)

64 Andere bedrijfskosten Autres charges d’exploitation650

65 Financiële lasten Charges financières 4.265

67 Roerende voorheffing op OLO Précompte mobilier sur OLO 20.000

________

TOTAAL KOSTEN TOTAL CHARGES 5.355.7944

B E G R O T I N G - 2 0 1 3 - B U D G E TKOSTEN - CHARGES

61 Diensten & diverse goederen

Services et biens divers 3.439.813 Publicaties en tools Publications et outils

945.052

5

B E G R O T I N G - 2 0 1 3 - B U D G E TKOSTEN - CHARGES

61 Diensten & diverse goederen

Services et biens divers 3.439.813 Publicaties en tools Publications et outils

945.052

Lasten gebouw Charges immeuble337.550

6

B E G R O T I N G - 2 0 1 3 - B U D G E TKOSTEN - CHARGES

61 Diensten & diverse goederen

Services et biens divers 3.439.813 Publicaties en tools Publications et outils

945.052

Lasten gebouw Charges immeuble337.550

Algemene vergadering Assemblée générale133.500

7

B E G R O T I N G - 2 0 1 3 - B U D G E TKOSTEN - CHARGES

61 Diensten & diverse goederen

Services et biens divers 3.439.813 Publicaties en tools Publications et outils

945.052

Lasten gebouw Charges immeuble337.550

Algemene vergadering Assemblée générale133.500

Representatie Représentation54.000

8

B E G R O T I N G - 2 0 1 3 - B U D G E TKOSTEN - CHARGES

61 Diensten & diverse goederen

Services et biens divers 3.439.813 Publicaties en tools Publications et outils

945.052

Lasten gebouw Charges immeuble337.550

Algemene vergadering Assemblée générale133.500

Representatie Représentation54.000

Verplaatsingen Commissies Déplacements Commissions 33.383

Clusters, bureelbenodigheden,… Clusters, bureau,…160.636

9

B E G R O T I N G - 2 0 1 3 - B U D G E TKOSTEN - CHARGES

61 Diensten & diverse goederen Services et biens divers

3.439.813 Publicaties en tools Publications et outils 945.052

Lasten gebouw Charges immeuble 337.550

Algemene vergadering Assemblée générale 133.500

Representatie Représentation 54.000

Verplaatsingen Commissies Déplacements Commissions 33.383

Clusters, bureelbenodigheden,… Clusters, bureau,… 160.636

Seminaries Séminaires 46.233

Communicatie Communication 175.000

10

B E G R O T I N G - 2 0 1 3 - B U D G E TKOSTEN - CHARGES

61 Diensten & diverse goederen Services et biens divers

3.439.813 Publicaties en tools Publications et outils 945.052

Lasten gebouw Charges immeuble 337.550

Algemene vergadering Assemblée générale 133.500

Representatie Représentation 54.000

Verplaatsingen Commissies Déplacements Commissions 33.383

Clusters, bureelbenodigheden,… Clusters, bureau,… 160.636

Seminaries Séminaires 46.233

Communicatie Communication 175.000

Bijdragen organisaties Cotisations organisations 400.850

11

B E G R O T I N G - 2 0 1 3 - B U D G E TKOSTEN - CHARGES

61 Diensten & diverse goederen Services et biens divers

3.439.813 Publicaties en tools Publications et outils 945.052Lasten gebouw Charges immeuble 337.550Algemene vergadering Assemblée générale 133.500Representatie Représentation 54.000Verplaatsingen Commissies Déplacements Commissions 33.383Clusters, bureelbenodigheden,… Clusters, bureau,… 160.636Seminaries Séminaires 46.233Communicatie Communication 175.000Bijdragen organisaties Cotisations organisations 400.850Exploitatie kosten Frais d’exploitation 154.164Lokale informatiesessies Sessions locales information 73.000Erelonen en advocaatkosten Honoraires et frais avocats 185.581

12

B E G R O T I N G - 2 0 1 3 - B U D G E TKOSTEN - CHARGES

61 Diensten & diverse goederenServices et biens divers3.439.813 Publicaties en tools Publications et outils 945.052Lasten gebouw Charges immeuble 337.550Algemene vergadering Assemblée générale 133.500Representatie Représentation 54.000Verplaatsingen Commissies Déplacements Commissions 33.383Clusters, bureelbenodigheden,… Clusters, bureau,… 160.636Seminaries Séminaires 46.233Communicatie Communication 175.000Bijdragen organisaties Cotisations organisations 400.850Exploitatie kosten Frais d’exploitation 154.164Lokale informatiesessies Sessions locales information 73.000Erelonen en advocaatkosten Honoraires et frais avocats 185.581Zitpenningen Jetons de présence 470.102

13

B E G R O T I N G - 2 0 1 3 - B U D G E TKOSTEN - CHARGES

61 Diensten & diverse goederen Services et biens divers3.439.813 Publicaties en tools Publications et outils 945.052Lasten gebouw Charges immeuble 337.550Algemene vergadering Assemblée générale 133.500Representatie Représentation 54.000Verplaatsingen Commissies Déplacements Commissions 33.383Clusters, bureelbenodigheden,… Clusters, bureau,… 160.636Seminaries Séminaires 46.233Communicatie Communication 175.000Bijdragen organisaties Cotisations organisations 400.850Exploitatie kosten Frais d’exploitation 154.164Lokale informatiesessies Sessions locales information 73.000Erelonen en advocaatkosten Honoraires et frais avocats 185.581Zitpenningen Jetons de présence 470.102Stage Stage 270.762

14

B E G R O T I N G - 2 0 1 3 - B U D G E T

KOSTEN - CHARGES

61 Diensten & diverse goederen

Services et biens divers 3.439.813 62 Bezoldigingen Rémunérations

2.129.853

15

B E G R O T I N G - 2 0 1 3 - B U D G E T

KOSTEN - CHARGES

61 Diensten & diverse goederen Services

et biens divers 3.439.813 62 Bezoldigingen Rémunérations2.129.853

63 Afschrijvingen Amortissements 104.213

16

B E G R O T I N G - 2 0 1 3 - B U D G E T

KOSTEN - CHARGES61 Diensten & diverse goederen Services et biens divers 3.439.813

62 Bezoldigingen Rémunérations 2.129.853

63 Afschrijvingen Amortissements 104.213

63 Voorzieningen Provisions (343.000)

64 Andere bedrijfskosten Autres charges d’exploitation650

65 Financiële lasten Charges financières 4.265

67 Roerende voorheffing op OLO Précompte mobilier sur OLO 20.000

________

TOTAAL KOSTEN TOTAL CHARGES 5.355.79417

B E G R O T I N G - 2 0 1 3 - B U D G E T

OPBRENGSTEN - PRODUITS

70 Te innen bijdragen Cotisations & droits & rechten à encaisser 5.238.340

74 Diverse recuperaties Autres produits d’exploitation 37.454

75 Financiële opbrengstenProduits financiers 80.000

_________

TOTAAL OPBRENGSTEN TOTAL PRODUITS 5.355.794

18

B E G R O T I N G - 2 0 1 3 - B U D G E T

OPBRENGSTEN - PRODUITS

70 Te innen bijdragen Cotisations & droits & rechten à encaisser5.238.340

19

B E G R O T I N G - 2 0 1 3 - B U D G E TOPBRENGSTEN - PRODUITS

2012 2013Bijdragen / Cotisations 4.824.983 4.673.391

Interne(n)(s) 100% (1850) 422,42 431,83Interne(n)(s) (ge)pension. (57) 211,21 215,91Interne(n)(s) nw/nv (231) 211,21 215,91Externe(n)(s) 100% (3879) * 619,73 619,73Externe(n)(s) (ge)pension. (321) * 316,77 323,82Externe(n)(s) nw/nv. (168) * 316,77 323,82Vennootsch. / Soc. (1260) 603,39 619,73EBVBA / SPRLU (1956) 241,34 282,17Stagiair(e)s (> 5 jaar / an) 310,00 320,00Stagiair(e)s (< 5 jaar / an) 155,00 160,00

Laattijdigheidsboete / pénalité de retard

Leden / membres 148,74 150**Stagiair(e)s 24,79 25**

(*) CFI bijdrage niet inbegrepen – cot.CFI non comprise € 15,80 (**) per jaar vertraging – par année de retard

20

B E G R O T I N G - 2 0 1 3 - B U D G E T

OPBRENGSTEN - PRODUITS

70 Te innen bijdragen Cotisations & droits & rechten à encaisser5.238.340

Leden bijdragen Cotisations membres

4.673.391

Stagiairs bijdragen Cotisations stagiaires

358.450

21

B E G R O T I N G - 2 0 1 3 - B U D G E T

OPBRENGSTEN - PRODUITS

70 Te innen bijdragen Cotisations & droits & rechten à encaisser 5.238.340

Leden bijdragen Cotisations membres 4.673.391

Stagiairs bijdragen Cotisations stagiaires 358.450

Dossierrechten Droits de dossier 206.499

Vennootschapdossiers Dossiers sociétés 55.000

Toelatingsexamen stage Examens d’admission stage 107.999

Vorige bijdragen + boeten Cotisations antérieures + pénalités30.000

Vormingsoperatoren Opérateurs de formation 13.500

22

B E G R O T I N G - 2 0 1 3 - B U D G E T

OPBRENGSTEN - PRODUITS

70 Te innen bijdragen Cotisations & droits & rechten à encaisser 5.238.340

74 Diverse recuperaties Autres produits d’exploitation 37.454

75 Financiële opbrengstenProduits financiers 80.000

_________

TOTAAL OPBRENGSTEN TOTAL PRODUITS 5.355.794

23

B E G R O T I N G - 2 0 1 3 - B U D G E TO V E R Z I C H T - R E C A P I T U L A T I F

OPBRENGSTEN PRODUITS 5.355.79470. Te innen bijdragen & rechten Cotisations & droits à encaisser

5.238.34074. Diverse recuperaties Autres produits d’exploitation

37.45475. Financiële opbrengsten Produits financiers 80.000

KOSTEN CHARGES 5.355.79461. Diensten & diverse goederen Services & biens divers 3.439.81362. Bezoldigingen Rémunérations 2.129.85363. Afschrijvingen Amortissements 104.21363. Voorzieningen Provisions (343.000)64. Andere bedrijfskosten Autres charges d’exploitation

65065. Financiële lasten Charges financières 4.26567. Roerende voorheffing op OLO Précompte mobilier sur OLO 20.000

OVERSCHOT EXCEDENT 024

Je vous remercie pour votre attention.

Ik dank u voor uw aandacht.