Le Big Data au service de la Performance Globale d'Entreprise

La Performance Globale d'Entreprise (IBP) comme l'élaboration budgétaire

définie par inducteurs (Driver-based Budgeting), ne sont pas des concepts

intuitive lorsqu'ils utilisent des indicateurs opérationnels pour modéliser

leurs besoins en ressources et leurs dépenses par poste. Cependant, très

peu d'entreprises adoptent une approche globale allant de la planification

données n'étaient pas pertinentes économiquement jusqu'à présent. Avant

Anaplan, aucun éditeur n'avait associé ces technologies à une architecture

spécifique, permettant la concrétisation de cette vision.

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De nombreuses entreprises tentent de résoudre leurs

problèmes d'élaboration budgétaire en déployant de

nouveaux logiciels. Bien que cela puisse améliorer la

productivité et la qualité des données au niveau de la

Finance, cela ne résout pas le problème fondamental du

manque de cohérence, qui ne peut être adressé qu'en

unifiant la planification opérationnelle avec les budgets

financiers. Le planning opérationnel et commercial

(S&OP), le planning de la chaîne d'approvisionnement,

des effectifs, et autres, se concentrent sur la modélisation

de l'anticipation de la demande à l'aide de facteurs (tels

que les facteurs de productivité, les coûts unitaires et

les prix de vente moyens) afin de prévoir les revenus, la

charge de travail, les besoins en ressource et, au final, leur

coût. Rassembler tous ces éléments en un seul processus

permet la création d'un processus de planification intégré

(IBP, Integrated Business Planning). Cela signifie que toute

modification opérationnelle aura un impact direct sur le

calcul des dépenses et des recettes, permettant de revoir

les prévisions de compte de résultat, de flux de trésorerie

et du bilan avec efficacité.

Adopter l'IBP signifie que la révision des prévisions

devient un processus continu et simplifié avec un horizon

mobile permettant aux entreprises de remédier à toute

préoccupation durant l'année en cours. Disposer de

projections financières établies sur des facteurs internes et

externes à l'entreprise permet de faire prendre conscience

des variations à venir et d'avoir un meilleur aperçu des

mesures correctives nécessaires pour que l'entreprise soit

plus flexible, réactive et mieux placée pour procurer les

rendements promis aux nvestisseurs et autres intervenants.

L'élaboration budgétaire traditionnelle par département et par agrégation de natures par période, a longtemps été

critiquée comme étant coûteuse et lente à établir. Les budgets deviennent rapidement obsolètes à mesure que l'année

s'écoule et que les plans sont mis à jour afin de s'adapter aux évènements internes et externes. Les reprévisions sont

également onéreuses, étant donné que la plupart des contributeurs doivent en premier lieu revoir les prévisions de

ressources par département, qui se sont souvent réalisés dans des tableurs ou des modèles déconnectés.

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Le Big Data et la Planification de l'activité intégréeLa planification opérationnelle et des effectifs étant

déjà très fine (généralement au niveau de chaque unité,

employé(e) ou code produit), mettre en œuvre l'IBP peut

rapidement vous mener au monde des « Big Data », les

modèles s'articulant autour de règles qui englobent les

centres de responsabilité, les périodes, ainsi que toute autre

dimension nécessaire pour incorporer les facteurs non

financiers. Augmentez le nombre de rubriques, de centres

de responsabilité, de versions de périodes, de devises, de

produits, de commerciaux, de clients, etc., et les modèles

peuvent rapidement atteindre des milliards de cellules.

Les moteurs de calcul des outils traditionnels n'ont pas

été conçus pour de tels volumes, prenant ainsi des heures

à calculer les résultats et nécessitant de faire preuve de

patience en attendant les réponses aux requêtes. Le

manque de puissance de calcul à un prix abordable a

empêché de nombreuses entreprises de mettre en place

cette approche holistique. Nombre d'entre elles travaillent

à une maille plus agrégée qu'elles ne le souhaiteraient ou

découpent les processus en modèles déconnectés : ce

fonctionnement en silos compromet la cohérence des

budgets et des plans.

Grâce à son modèle de données nativement « in-memory », une nouvelle architecture basée sur la technologie

brevetée HyperBlock™, Anaplan offre des performances optimales sur vos « Big Data » rencontrées dans le cadre

de l'IBP, indépendamment de la taille ou de la complexité de vos modèles. Anaplan permet d'obtenir des temps de

réponse aux requêtes de l'ordre de la seconde, y compris sur des modèles complexes comprenant plusieurs milliers

de milliards de cellules. Cette approche hybride associe le meilleur de trois architectures :

• Les cubes hautement multidimensionnels, pouvant contenir un grand volume de données de façon très

compacte.

• Le stockage de données en colonnes plutôt qu'en lignes, simplifiant la représentation de gros volumes de

données transactionnelles et permettant les insertions et les suppressions.

• L'analyse des dépendances au niveau de chaque cellule à la manière des tableurs, de sorte que, lorsqu'un

modèle est modifié, le moteur « in-memory » ne recalcule que les valeurs liées à ces modifications en suivant la

séquence de calcul la plus courte afin d'offrir un temps de réponse aux requêtes de l'ordre de la milliseconde.

Créé pour permettre l'utilisation optimale du calcul en mémoire, l'HyperBlock™ est spécialement conçu pour la

modélisation, plutôt qu'uniquement pour les analyses, ce qui vous permet de recalculer et de requêter des modèles

massifs en ligne ou sur des périphériques mobiles, avec les mêmes temps de réponse que dans un tableur.

Anaplan : conçu pour le Big Data

»« Nous mettions jusqu'à 48 heures pour obtenir des rapports et réviser les échéances, même s'il n'y avait que peu de modifications. Aujourd'hui, les données sont directement saisies dans le modèle et mises à jour en temps réel »

Bryan Bayless, Vice-président GTM Finance, McAfee

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Les règles de gestion qui reflètent l'impact de l'évolution

de la demande sur les besoins en ressources, les recettes

et les dépenses et, au final, la performance financière,

sont la fondation permettant à l'IBP et aux modèles

de budgets par indicateurs de fonctionner de manière

optimale Auparavant, devoir apprendre un langage de

programmation, même « simple », tel quel Microsoft VB

Script, empêchait de nombreux départements Finance

d'adopter l'approche IBP. Grâce à Anaplan, écrire les règles

de gestion pourrait difficilement être plus facile.

Les utilisateurs métier peuvent eux-mêmes créer, gérer

et modifier leur modèle à l'aide de formules simples

dans une syntaxe qui leur est familière et en mode

glisser-déposer, afin d'exprimer les dépendances

multidimensionnelles les plus complexes, sans avoir

recours aux «experts techniques du service Informatique.

Une fois mises en place, ces règles ne sont pas masquées

dans un modèle risquant rapidement de devenir une

« boîte noire ». À l'aide de la technologie intuitive Living

Blueprint™ d'Anaplan, chaque règle est conservée et

gérée en un seul onglet facile à comprendre où les

utilisateurs n'ayant pas de connaissances techniques

peuvent voir la logique entre les rubriques dans le

modèle et ajuster les règles qu'ils ont le droit de

modifier. Associée aux bénéfices du cloud, qui permet

d'éviter les délais d'installations de matériel, de mises à

niveau des logiciels et à de disponibilité des ressources

informatiques, cette gestion facilitée des modèles signifie

que la mise en œuvre d'Anaplan prend généralement

un dixième du temps requis pour le déploiement d'un

logiciel de planification traditionnel, pour un retour sur

investissement ultra-rapide.

Élaborer les Règles de gestions à la base de l'IBP

»

« Nous avons construit nous-mêmes le P&L prévisionnel mensuel ; c'est vous dire à quel point il est simple d'utiliser Anaplan. »

Nathan Tiller, Directeur financier, Serena

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Pas besoin de pouvoirs magiques pour créer une entreprise flexible et plus

réactive face aux changements internes et externes, ayant une meilleure

visibilité de sa performance financière à venir, et anticipant mieux les

mesures nécessaires à la réalisation de ses objectifs et ambitions. Utiliser

des applications plus récentes peut entrainer une légère progression de la

productivité au sein de la fonction du département Finance. Cependant,

se cantonner aux approches traditionnelles de l'élaboration budgétaire et

de la planification, qui sont de plus en plus en décalage face à l'incertitude

consécutive à une récession, ne permettra en aucun cas de développer les

capacités véritablement nécessaires.

De plus en plus d'entreprises adoptent une approche définie par indicateurs,

comme l'IBP, qui permet d'obtenir de nouvelles prévisions avec un minimum

d'effort, d'effectuer des simulations, de construire des budgets plus précis,

d'aligner les ressources sur la demande, et d'anticiper des problèmes

potentiels. Cela permet aux entreprises d'agir rapidement avec la pertinence

nécessaire pour maintenir un haut niveau de performance.

Cependant, tous les logiciels d'élaboration budgétaire et de planification

d'entreprise ne supportent pas cette approche liant la finance et les opérations.

Ce livre blanc a pour objectif d'expliquer comment les fonctionnalités uniques

d'Anaplan simplifient la mise en place de cette transformation.

Résumé

»« Cela nous aide réellement à accélérer le processus, à nous débarrasser du superflu et à aller uniquement à l'essentiel afin de comprendre quels contrats nous devons décrocher pour atteindre les objectifs du trimestre. »

Scott Kempton, Analyste financier senior, Jive Software

« Si vous continuez à faire ce que vous avez toujours fait, vous continuerez à obtenir ce que vous avez toujours obtenu. »

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Anaplan révolutionne le monde de la planification et de l'exécution. Nous avons conçu notre plateforme pour

fournir aux organisations les moyens de planifier, de collaborer et d'agir en temps réel. Gardez une longueur

d'avance sur les événements critiques, modélisez rapidement leurs impacts potentiels et ajustez votre trajectoire

instantanément. Avec la plateforme d'Anaplan dans le cloud, vous pouvez mettre en corrélation permanente vos

employés, vos plans et vos dépenses sur vos opportunités de croissance. Anaplan est une société privée dont le

siège se situe à San Francisco, en Californie, et disposant de bureaux sur quatre continents.

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