Budget 2010

Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville

Novembre 2009

2

Ahuntsic-Cartierville…en chiffres

Population 129 487 personnesKilométrage de rues locales et artérielles 321 kmKilométrage de trottoirsKilométrage de trottoirs 482 km482 kmInfrastructures

égouts égouts 353 km353 kmaqueducaqueduc 340 km340 km

ParcsParcs 77 77 (excluant espaces verts)(excluant espaces verts)

ImmeublesImmeubles 79 79 (équipements / installations)(équipements / installations)

Flotte de véhiculesFlotte de véhicules 255 255

3

Budget 2010Budget 2010

4

Plan de remboursement de la dette

Dette envers le central => 4 946 500 $

Prévision de remboursement de la dette

Budget 2009 => 1 300 000 $ Budget 2010 => 913 500 $Budget 2011 => 913 500 $Avec revenus supplémentaires provenant des permis de construction de nouveaux projets immobiliers (exemple: Place l’Acadie) => 1 819 500 $ Fin du remboursement prévue le 31 décembre 2011

Hypothèse:La réalisation de ce plan est possible en prenant en considération que les précipitations de neige des prochains hivers restent dans la moyenne.

5

Budget deBudget de fonctionnement 2010fonctionnement 2010

DépensesDépenses

6

Orientations budgétaires

Obligation d’équilibre budgétaireObligation d’équilibre budgétaire

Aucune taxation localeAucune taxation locale

Ajuster la structure pour en optimiser l’efficacitéAjuster la structure pour en optimiser l’efficacité

Maximiser la prestation de services à la population en assurant son Maximiser la prestation de services à la population en assurant son

amélioration continueamélioration continue

Absorber la non indexation du budget 2010Absorber la non indexation du budget 2010

Financer les différentes obligations contractuellesFinancer les différentes obligations contractuelles

Rembourser la detteRembourser la dette

7

Sommaire du budget 2010

8

Budget 2010

a-pa-p (milliers $)(milliers $)

BUDGET 2009BUDGET 2009 386,5386,5 61 268,361 268,3

Mise en opération du YMCA-CartiervilleMise en opération du YMCA-Cartierville

Augmentations de coûts reliés à la rémunération Augmentations de coûts reliés à la rémunération

Clauses d’indexations contractuelles et autresClauses d’indexations contractuelles et autres

Contribution – développement économique ChabanelContribution – développement économique Chabanel

Transfert d’activités -ligne 311 (BAM)Transfert d’activités -ligne 311 (BAM)

Autres ajustementsAutres ajustements

10,510,5

0,80,8

1 154,01 154,0

1 074,21 074,2

163,2163,2

50,050,0

38,838,8

11,811,8

Transfert d’activités de compétence d’agglomérationTransfert d’activités de compétence d’agglomération

(élimination des déchets)(élimination des déchets)

-1 497,2-1 497,2

Contraintes budgétaires des différentes directions Contraintes budgétaires des différentes directions -1 386,2-1 386,2

BUDGET 2010 BUDGET 2010 397,8397,8

60 876,960 876,9

9

Budget 2010

10

Performance,greffe et services administratifs 6 096 700,00 $ 10%

Développement du territoire 4 411 400,00 $ 7%

Direction d'arrondissement 3 293 400,00 $ 5%Total #VALEUR!Total 60 876 900,00 $ 100%

Culture, sports, loisirs et développement social

11 786 800 $ 20 %

Direction d'arrondissement

3 293 400 $ 5%

Développement du territoire4411 400 $

7%

Performance,greffe et services administratifs

6 096 700 $10%

Travaux publics35 288 600 $

58 %

Budget 2010

Budget des dépenses 2010 par direction

11

Services

professionnels et

techniques

10 839 700 $18%

Location, entretien

et réparation

10 619 200 $17%

Charges interunités

2 458 800 $4%

Biens durables et

non durables

5 493 900 $9%

Contributions

organismes

1 787 100 $3%

Rémunération et

avantages

accessoires

28 150 100 $46%

Dépenses

contingentes

1 014 500 $2%

Transport et

communication

513 600 $1%

Budget 2010

12

Budget 2010

RÉPARTITION DES EFFECTIFS PAR ACCRÉDITATION/DIRECTION

DIRECTION

Direction de l'arrondissement 1 2 5 9,3 17,3

Performance, relations avec les citoyens,greffe et services administratifs 1 11 2 7 12 0,1 33,1

Travaux publics 1 4 1 19,2 16,5 174,7 216,4

Développement du territoire 1 2 1 5 24 33,0

Culture, sports, loisirs et développement social 1 8 15,4 63,7 9,9 98,0

TOTAL 5 27 2 2 32,4 128,2 16,5 184,7 397,8

13

Budget deBudget de fonctionnement 2010fonctionnement 2010

• RevenusRevenus

14

Budget 2010

15

PTI 2010 - 2012PTI 2010 - 2012

16

Critères de confection du PTI

Assurer une meilleure protection des actifs

Améliorer la prestation de services

Diminuer les coûts de fonctionnement

17

Détail du PTI

Merci !