Assemblée Générale du 28 mars 2015  BUDGET PRÉVISIONNEL 2015 

Budget 2015 ‐ Document soumis au vote  FEDERATION  FRANÇAISE  DES  ÉCHECS

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ÉTABLI PAR STEPHANE REYREAU, TRESORIER FEDERAL  

   Ce  budget  est  réalisé  suivant  les  décisions  du  Comité  Directeur,  conformément  à  nos engagements sportifs et  réglementaires.  Il est prévu en hausse de 6,5 %. Sur cette année, nous  profitons  entièrement  du  plan  d'économie  réalisé  depuis  2013  sur  les  frais  de fonctionnement.  Les  nouvelles  ressources  disponibles  sont  réinjectées  dans  le développement  et  les  compétitions  sportives,  qui  sont  deux  missions  essentielles  de  la Fédération.  Les partenariats en cours de négociation ne sont pas pris en compte. Le projet d'achat du siège présenté lors de cette Assemblée Générale, n'est pas pris en compte non plus dans ce budget. Si l’AG approuve ce projet, l'effet positif sera perçu dès 2016.  La subvention du Ministère des Sports ne représente plus que 2 % de notre budget. Comme il  n'existe  pas  de  critères  clairement  définis  pour  obtenir  ces  subventions,  nous  restons soumis au  fait du prince dénoncé depuis plus de 20 ans par de nombreuses  fédérations et structures sportives. Je vous invite à consulter à ce sujet les documents relatifs au montant des subventions octroyées, par licencié et par Fédération.   Fonctionnement institutionnel 

Pas de changement majeur cette année.   Fonctionnement siège social 

Nous continuons à  identifier  les postes budgétaires permettant de réduire  les coûts de fonctionnement. L'achat du siège est une priorité. 

  Développement 

Le budget est prévu en hausse de 20 %  cette  année. Nous  continuons  à privilégier  la création  de  clubs  de  proximité.  Il  est  essentiel  d'accompagner  cet  effort  par  une meilleure formation des dirigeants. C'est l'un des chantiers importants de l'année. 

  Compétitions  nationales 

L'amélioration de l'organisation de nos différentes compétitions se poursuit cette année. Grâce aux partenariats dédiés, le budget global est en augmentation de 26 %. 

  Haut niveau 

Le budget global est stable.   Formation 

Le  budget  est  stable.  Il  est  important  de  souligner  que  l'effort  financier  principal  est fourni par le PSEJE, grâce au partenariat signé en 2013.  

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Secteur commercial 

Les divers partenariats signés nous permettent de présenter un budget en hausse de 9 %. Nous  fondons  beaucoup  d'espoirs  sur  les  partenariats  en  cours  de  négociation. Notre offre de marketing sportif porte ses fruits, et le résultat est déjà globalement positif. Ces nouveaux partenariats appartiennent à la Fédération. Ils pourront être reconduits quelle que soit l'équipe dirigeante en place. 

 Résultat  Tout  en  continuant  une  politique  sportive  dynamique,  un  effort  sur  la  création  de  clubs, nous  obtenons  une  amélioration  des  fonds  propres. Malgré  la  conjoncture  économique difficile, le budget est fortement en hausse. Le résultat attendu est de 39.500 €.  

Assemblée Générale de la FFE - 28 mars 2015

Dépenses Recettes Solde Dépenses Recettes Solde Dépenses Recettes Solde

506 000 € 1 008 000 € 502 000 € 490 848 € 1 009 669 € 518 821 € 498 000 € 1 007 314 € 509 314 €

405 500 € 960 000 € 554 500 € 401 946 € 950 909 € 548 963 € 407 000 € 946 000 € 539 000 €3.1.1.0 Affiliations & adhésions 405 500 € 960 000 € 554 500 € 401 946 € 950 909 € 548 963 € 407 000 € 946 000 € 539 000 €3.1.1.2 Réversion Ligues

53 500 € 3 500 € -50 000 € 51 944 € 3 678 € -48 266 € 47 500 € 2 000 € -45 500 €3.2.1.0 Assemblée générale 3 000 € -3 000 € 1 555 € 0 € -1 555 € 3 500 € -3 500 €3.2.1.1 Comité directeur 13 500 € -13 500 € 13 602 € -13 602 € 12 000 € -12 000 €3.2.1.2 Bureau fédéral 1 500 € -1 500 € 1 177 € -1 177 € 4 000 € -4 000 €3.2.1.3 Instances FIDE 35 500 € 3 500 € -32 000 € 35 610 € 3 678 € -31 932 € 28 000 € 2 000 € -26 000 €

30 000 € 0 € -30 000 € 27 264 € 0 € -27 264 € 28 500 € 0 € -28 500 €3.3.1.1 Expert-Comptable- Commissaire Comptes 27 500 € -27 500 € 27 157 € -27 157 € 26 000 € -26 000 €3.3.1.2 DNCG3.3.1.3 Commission médicale 500 € -500 € 0 € 500 € -500 €3.3.1.4 Commission de discipline 500 € -500 € 107 € -107 € 500 € -500 €3.3.1.5 Commission d'appel et d'éthique 500 € -500 € 500 € -500 €3.3.1.6 Commission d'appels sportifs 500 € -500 € 500 € -500 €

Licenciés

Organes statutaires

Organes de contrôle

Budget Prévisionnel 2015PREVISIONNEL janvier - décembre 2015 Réalisé janvier-décembre 2014 PREVISIONNEL janvier-décembre 2014

Postes

FONCTIONNEMENT INSTITUTIONNEL

3.3.1.6 Commission d appels sportifs 500 € 500 € 500 € 500 €3.3.1.7 Instructeurs fédéraux & CADE 500 € -500 € 500 € -500 €

13 000 € 0 € -13 000 € 9 253 € 191 € -9 062 € 15 000 € 0 € -15 000 €3.4.1.0 Présidence 4 500 € -4 500 € 4 352 € -4 352 € 4 500 € -4 500 €3.4.1.1 Vice-présidence 500 € -500 € -50 € 50 € 1 500 € -1 500 €3.4.1.2 Secrétariat général 500 € -500 € 500 € -500 €3.4.1.3 Trésorerie 500 € -500 € 685 € -685 € 500 € -500 €3.4.1.4 Direction Nationale de l'Arbitrage 500 € -500 € 308 € -308 € 1 000 € -1 000 €3.4.1.5 Direction nationale des féminines 500 € -500 € 1 000 € -1 000 €3.4.1.6 Commission jeunes et développement scolaire 500 € -500 € 176 € -176 € 500 € -500 €3.4.1.7 Commission technique 2 500 € -2 500 € 2 805 € -2 805 € 1 500 € -1 500 €3.4.1.8 Direction générale 1 000 € -1 000 € 977 € 191 € -786 € 1 000 € -1 000 €3.4.1.9 Direction Nationale du Handicap 1 000 € -1 000 € 1 000 € -1 000 €3.4.1.10 Direction Nationale du Développement 500 € -500 € 1 000 € -1 000 €3.4.1.11 Direction Nationale de l'entraînement 500 € -500 € 1 000 € -1 000 €

4 000 € 44 500 € 40 500 € 441 € 54 891 € 54 450 € 0 € 59 314 € 59 314 €3.5.1.0 Ministère Jeunesse & Sports 40 000 € 40 000 € 54 891 € 54 891 € 54 814 € 54 814 €3.5.1.1 OFAJ 4 000 € 4 500 € 500 € 441 € -441 € 4 500 € 4 500 €3.5.1.2 Autres partenaires institutionnels

Dépenses Recettes Solde Dépenses Recettes Solde Dépenses Recettes Solde577 000 € 10 000 € -567 000 € 583 024 € 10 433 € -572 591 € 592 000 € 12 000 € -580 000 €

Réalisé janvier-décembre 2014 PREVISIONNEL janvier-décembre 2014Postes

FONCTIONNEMENT SIEGE SOCIAL

Organes de gestion

Partenaires institutionnels

PREVISIONNEL janvier - décembre 2015

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Assemblée Générale de la FFE - 28 mars 2015

4.1.1.0 Charges immobilières 55 000 € -55 000 € 55 058 € -55 058 € 55 000 € -55 000 €4.2.1.0 Fonctionnement administratif 72 000 € -72 000 € 71 958 € 90 € -71 868 € 75 000 € -75 000 €4.3.0.0 Main d'œuvre 428 000 € 8 000 € -420 000 € 432 798 € 8 347 € -424 451 € 425 000 € 10 000 € -415 000 €4.3.0.1 Frais de personnel 2 500 € -2 500 € 2 773 € -2 773 € 3 000 € -3 000 €4.4.0.0 Charges & produits divers 19 500 € 2 000 € -17 500 € 20 437 € 1 996 € -18 441 € 34 000 € 2 000 € -32 000 €

26 000 € 0 € -26 000 € 21 856 € 300 € -21 556 € 35 500 € 0 € -35 500 €5.1.1.1 Journées Ligues 6 000 € -6 000 € 6 019 € -6 019 € 4 500 € -4 500 €5.1.1.2 Formation dirigeants5.1.1.3 Dotation créations de clubs 16 000 € -16 000 € 13 508 € 300 € -13 208 € 5 000 € -5 000 €5.1.1.4 Fonds d'aide aux projets 4 000 € -4 000 € 2 329 € -2 329 € 26 000 € -26 000 €

356 500 € 449 000 € 92 500 € 293 899 € 355 832 € 61 933 € 244 500 € 337 500 € 93 000 €

54 000 € 68 500 € 14 500 € 58 208 € 53 145 € -5 063 € 43 000 € 44 500 € 1 500 €6.1.1.0 Interclubs adultes 14 000 € 30 000 € 16 000 € 19 091 € 24 700 € 5 609 € 15 000 € 25 000 € 10 000 €6.1.1.1 Coupe de France 5 000 € 11 000 € 6 000 € 6 713 € 11 440 € 4 727 € 1 500 € 6 000 € 4 500 €6.1.1.2 Coupe 2000 2 500 € 1 500 € -1 000 € 2 599 € 1 711 € -888 € 2 000 € 1 500 € -500 €6.1.1.3 Coupe Jean-Claude Loubatière 2 500 € 4 500 € 2 000 € 1 869 € 4 225 € 2 356 € 2 500 € 4 500 € 2 000 €6.2.1.0 Interclubs féminins 5 000 € 6 500 € 1 500 € 7 427 € 6 774 € -653 € 4 500 € 1 500 € -3 000 €6.3.1.1 Interclubs jeunes 11 500 € 14 000 € 2 500 € 6 659 € 4 295 € -2 364 € 7 000 € 4 500 € -2 500 €6.3.1.2 Compétitions scolaires 13 000 € -13 000 € 13 850 € -13 850 € 9 000 € -9 000 €6.3.1.3 Coupe de la Parité 500 € 1 000 € 500 € 1 500 € 1 500 € 0 €

Compétitions par équipes

DEVELOPPEMENT

COMPETITIONS NATIONALES

302 500 € 380 500 € 78 000 € 235 691 € 302 687 € 66 996 € 201 500 € 293 000 € 91 500 €6.4.1.0 Championnat de France adultes 189 500 € 184 000 € -5 500 € 173 979 € 151 859 € -22 120 € 162 000 € 170 000 € 8 000 €6.4.1.1 Championnat de France jeunes 85 500 € 146 000 € 60 500 € 34 344 € 100 466 € 66 122 € 25 000 € 75 000 € 50 000 €6.4.1.2 Compétitions rapides fédérales 12 500 € 3 000 € -9 500 € 12 546 € 3 028 € -9 518 € 2 500 € 3 000 € 500 €6.4.2.0 Tournois open 38 500 € 38 500 € 33 665 € 33 665 € 37 000 € 37 000 €6.4.2.1 Tournois à normes (reporté en 7.4.2.1)

6.4.2.2 Autres tournois individuels 2 500 € -2 500 € 2 352 € -2 352 €6.5.1.1 Gestion Elo FFE - PAPI - amendes 12 500 € 9 000 € -3 500 € 12 470 € 13 669 € 1 199 € 12 000 € 8 000 € -4 000 €

Dépenses Recettes Solde Dépenses Recettes Solde Dépenses Recettes Solde229 000 € 66 500 € -162 500 € 216 583 € 51 227 € -165 356 € 228 400 € 76 500 € -151 900 €

98 000 € 6 000 € -92 000 € 88 985 € 1 200 € -87 785 € 86 400 € 0 € -86 400 €7.2.1.0 Olympiades 71 038 € 315 € -70 723 € 69 000 € -69 000 €7.2.2.0 Championnat d'Europe des nations 77 000 € 6 000 € -71 000 €7.2.3.0 Coupe d'Europe des clubs 500 € 500 € 0 €7.2.4.0 Mitropa Cup 4 000 € -4 000 € 4 210 € -4 210 € 3 000 € -3 000 €7.2.5.0 Autres compétitions équipes adultes 3 000 € -3 000 € 1 400 € -1 400 €7.3.1.0 Championnat du monde individuel 1 000 € -1 000 € 21 € -21 €7.3.2.0 Championnat d'Europe individuel 6 500 € -6 500 € 6 994 € 200 € -6 794 € 8 000 € -8 000 €7.3.3.0 Autres compétitions Individuelles adultes 1 000 € -1 000 € 722 € 185 € -537 € 1 000 € -1 000 €7.4.1.0 Stages seniors 0 €7.4.2.0 Déplacements étranger, tournois GMI

HAUT NIVEAU

Adultes

Compétitions individuelles

PREVISIONNEL janvier - décembre 2015 Réalisé janvier-décembre 2014 PREVISIONNEL janvier-décembre 2014Postes

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