Carrefour

Mondeville le 04/02/2020

Les données obligatoires sont renseignées sur le bon de commande reçu par le fournisseur à savoir

1. La référence de commande indiquée en haut du bon de commande d’achat 2. Le « livrer à » 3. Le « à adresser à » L’adresse d’envoi des factures papier est indiquée « à adresser » sur le bon de commande Le fournisseur ne doit établir qu’une facture par commande.

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La référence de commande doit respecter un format bien particulier

Les informations nécessaires sont renseignées sur le bon de commande reçu par le fournisseur à savoir

FR240 correspond au code BU (Business Unit ou Entité Juridique) 0001894733 correspond au numéro de commande d’Achat FRA076 correspond au code AL (Activity Location, Magasin, Entrepôt…) 092850 correspond au code fournisseur

FR0Q0 – S001A05348 – FRPCFZ – 019631

BU CONTRAT AL CODE FOURNISSEUR

S0 01 Axxxxx Année 2020 01 Janvier Numéro de

02 Février contrat 03 Mars 04 Avril 05 Mai 06 Juin…

Selon vos contrats, annuels, semestriels, trimestriels ou mensuels, les périodes sont à respecter et doivent être notées sur la facture. Exemples: Annuel : 01/01/2020 au 31/12/2020 = S001Axxxxx Semestriel : 01/07/2020 au 31/12/2020 = S007Axxxxx Trimestriel : 01/10/2020 au 31/12/2020 = S010Axxxxx Mensuel : 01/05/2020 au 31/05/2020 = S005Axxxxx

Cette conformité est essentielle pour un traitement optimal.

Si vos factures respectent ces règles vos échéances seront respectées.

Les commandes doivent être inscrites informatiquement et non manuellement.

IMPORTANT Etablir une seule facture par commande.

Respecter le format bien particulier des numéros de commandes d’achat et/ou de vos contrats. Renseigner votre numéro de Siret sur la facture

Envoyer à notre adresse de facturation.

(Nom de la société) CSP Frais Généraux TSA 15000 14095 CAEN CEDEX 9