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7/29/2019 Conception et ralisation d'un systme d'aide la dcision pour l'analyse budgtaire
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Conception et ralisation dun systmela dcision pour lanalyse budgta
7/29/2019 Conception et ralisation d'un systme d'aide la dcision pour l'analyse budgtaire
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I
II
III
IV
V
VI
VII
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Systme de production
Rvision
Elaboration Contrle
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+2900 employ
16, 288,615 dabonns
+916 million
57,7% du march
57%
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ChiefExecutive
Officer
IT Technical Administration Finance Commercial
ITportfolio
PortfolioMIS &
Reporting
Budgeting,
planning &Reporting
Reporting &performance
Budgeting &planning
Costcontroling
ITPortfolio
Commercial
Business plan
& pricing
TechnicalBudgeting &
Planning
BudgetingPlanning &
Rporting (BP&R)
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Problmatique& Objectifs
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Systme de pr
Rvisio
Elaboration C
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LaHistorisationdes donnes
Centralisationdes donnes
Systme deReporting
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La gestionbudgtaire
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Ensemble coordonn de prvisions qui, compte tenu deconditions internes et externes pouvant influencer lactivlentreprise, tend adapter les moyens aux fins poursuivIl est donclinstrument par excellence de la direction paobjectifs.Il implique ltablissement deprogrammes daction en tequantit, de valeur, et de dlais.
[LA
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La gestion budgtaire sappuie sur desprvisions, en foncconditions intrieures et extrieures lentreprise. A partir
prvisions, les responsables de lentreprise reoiventaprs attributions -programme etmoyens- pour une dure limit
Un rapprochementa lieu rgulirement entre ces budgets eralisations afin de mettre en relief les diffrences qui en dLexplication et lexploitation de ces carts, constituent le co
[
Le Budget
1
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Le Budget La gestion Budgtaire
1 2
Elaboration dubudget
ContrBud
La rvisionbudgtaire
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Llaborat
Bup
re
Budgtisation
par fonction
Pr-budgtisation
globale
Etudes
pralables
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Le contr
Le contrle budgtaire est lensemble des oprations qui opour but lanalyse des carts entre les budgets et lesralisations. .
[Pillot,85]
Pendantlaction
Avantlaction
Aprslaction
Les Etapes de contrle:
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La rvisi
Un budget devra tre actualis chaque fois qcirconstances majeures rendent le travail de prvis
utilisablepour laconduite de la[GERVA
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Etude delexistant
Ll
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Instructions duholding
Demandedlaboration du
budget de Djezzy
Dclenchement
Elaboration bubudget desdiffrentes structures
Ngociation avec leHolding
Elaboration Consolidation et
vrification duBudget
Envoi du budget auHolding
Vrification
Ep
EnD
2 mois 1 mois
Llarvis
1 mois 15 jours
Elaboration
Rvision
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Le contr
Demande dachat
(PR)
Vrification du
budget
Approbatiolancement de
commande (P
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Etat
Systme oprationnel Pas doutils pour lanalyse Rap
Lourdeur dexcution
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Identificationdes besoins
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Etat de la
Rpartition du
budget global
Lis
Fluctuation des budget
de lentreprise surdiffrentes priodes
Rp
bud
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Lis
Initial Budget
RpartitionBudget initial
RpartitionBudgetrvis
...
Control Budget
Etat de laconsommation
Nombre de PR/POrejets
...
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Solu
StratgieBudget ET
BDD
Processus de diffusionet prsentation
Business Intelligence
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La BusinessIntelligence
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Linformatique dcisionnelle, appele galement intelligedaffaires ou le dcisionnel , dite en anglais BI (BusinIntelligence), est un ensemble de moyens, doutils et de mqui permettent de collecter, consolider, modliseretrestitudonnes en entreprise.
Le
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Le
CRMERP
Organisation
2
Extra
Transformer
ChargerSource de
donnes
Le
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Le Data Warehouse est une collection de donnes orientessujet, intgres, non volatiles et historises, organisespousupport d'unprocessus d'aide la dcision.
[B.Inmon,19
C o l l e c t i o n d e d o n n e s
Le
Collecte & Intgration
1
Le
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Le
Collecte & Intgration
1
Organisation
2
Le
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ROLAP MOLAP HOLAP
Performance
Facilit et prix
Le
Collecte & Intgration
1
Organisation
2
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Conception
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Lentrep
Modle dimensionnel
Axe avec lequelon veut faire
lanalyse
Ca
Schma en toile
Exemple du Modle dimensionnel
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Lentrep
Schma en
constellation de faits
Schma en floco
neige
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Lentrep
Approche suivieMiddle-out
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Lentrep
Mthode de conceptiondes toiles
Choix duprocessus
Dfinde
granu
Dtectiondes
dimensions
Choix desmesures
Ralph kimball
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Lentrep
Schma global delentrept
Cost center
Code Budget
Period
Budget
Init
Control
Budget
Modle en constellation de fait
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La zone
Logique dalimentation
Alimenta
Alimenta
Alimentation chaque
rvision 1
2
3
4Alimentation chaque
heure
Source de donnes
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PR_PO_Approuved - Dim_PR
PR_PO_Approuved - Dim_Code_Budget_PO
PR_PO_Approuved - Dim_LPR
PR_PO_Approuved - Dim_PO
PR_PO_Approuved - Dim_LPO
PR_PO_Approuved - Dim_period
PR_PO_Approuved - Dim_Cost_Center_PO
PR_PO_Approuved - Dim_Code_Budget_PR
PR_PO_Approuved - Dim_Cost_Center_PR
Dim_period
Year
MonthH_Period
PR_PO_Approuved
MTD
YTD
EOY
Control_Budget
Dim_Cost_Center_PR
Department
Cost_Center
H_Cost_Center
Dim_Cost_Center_PO
Department
Cost_Center
H_Cost_Center
Dim_Code_Budget_PO
Type
Code_budget
H_Code_Budget
Dim_Code_Budget_PR
Type
Code_budget
H_Code_Budget
Dim_PO
Num_PO
Description_PO
Date_Creation_PO
Amount_PO_DZD
H_PO
Dim_PR
Num_PR
Date_Request_PR
Date_Approbation_PR
Amount_PR_DZD
H_PR Dim_LPR
Num_LPR
Description_LPR
Quantity_LPR
Unit_Cost_LPR
Amount_LPR_DZD
H_LPR
Nu
De
Qu
Un
Am
H_
Repartition_Budget - Dim _Cost_Center
Repartition_Budget - Dim_Code_Budget
Repartition_Budget - Dim_period
Repartition_Budget
Amount_Budget
MTD
YTDEOY
Rpartition_Budget
Dim_Cost_Center
Department
Cost_center
H_Cost_Center
Dim_Code_Budget
Type
Code_budget
H_Code_budget
Dim_
Year
MonthH_Period
Le
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Alimentationdu Data
Warehouse
Moteur
OLAP
Zonedentreposage
Outils deReporting
Techno
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Host
Gain de matriel
Deploiement et administratio
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Gestion des rles et des u
Rseau scuris de DjezzyScurit
Formation
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Scna
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Scna
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Scna
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Scna
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Revoir les processus relatifs au budget qui
sur de longues dures.
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Oprerdirectementsur la BDD
oprationnelle
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Enrichir leportail derestitution
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Approfondirles analyses en
utilisant lebalancedscorecard
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Faire un suivipost
dploiement
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