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Ensemble Pastoral de l’île de Ré . Budgets et Finances 10/02/2013. Budgets. Budgets. Un budget annuel de l’ordre de 270 000 Euros Une gestion sage Un résultat positif qui permet des investissements. Dépenses de fonctionnement. Des charges « incompressibles ». - PowerPoint PPT Presentation
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Ensemble Pastoral de l’île de Ré Budgets et Finances
10/02/2013
2009 2010 20110
50000
100000
150000
200000
250000
300000
produitschargesrésultat
Budgets
Un budget annuel de l’ordre de 270 000 Euros
Une gestion sage Un résultat positif qui permet des
investissements
Budgets
Electricité Energie Télécom Eau0
5000
10000
15000
20000
25000
2009201020112012
Dépenses de fonctionnement
Des dépenses d’électricité qui ont augmenté de 50% en 5 ans (13 000 € en 2008)
Des dépenses énergie (fuel –gaz) qui ont doublé en 4 ans
des dépenses en eau qui ont subi une brusque augmentation en 2012 (15%)
Des charges « incompressibles »
Cierge
s et c
ulte
Déplac
t cler
gé
Déplac
t laic
Indem
nités
prêtre
s0
100002000030000
2009201020112012
Charges fonctionnement du culte
Quêtes Cierges et troncs
Offrandes de messes
020000400006000080000
100000120000140000160000
2009201020112012
Ressources du culte
janvie
rfév
riermars av
ril mai juinjui
lletao
ut
septem
bre
octob
re
nove
mbre
décem
bre0
50001000015000200002500030000350004000045000
20102012
Evolution mensuelle des quêtes
2009 2010 2011 20120
2000400060008000
10000120001400016000
indemnités des prêtresoffrandes d emesses
Comparaison indemnités et offrandes de messes
2009 2010 2011 20120
5000
10000
15000
20000
25000
casuelsoff obsèquesoff mariagesoff baptêmes
Offrandes diverses
2009 2010 2011 20120
10002000300040005000600070008000
Kermesse Arsconcerts
Ressources Annexes
Maintenir un budget équilibré pour permettre d’investir dans l’entretien du patrimoine
Une réflexion à mener sur les dépenses énergétiques
Un effort explicatif à faire pour les offrandes de messes et offrandes obsèques, mariages, baptêmes
Faire un peu de publicité pour l’hébergement à la nouvelle providence
Conclusions
Transformations et entretien du patrimoine - Transformation et aménagement du local de
l’ancien aumônier de la Centrale de St Martin en secrétariat et accueil
- Travaux d’aménagements du presbytère de Saint Martin –bureau et accueil pour le Père Curé – isolation thermique et nouvelles fenêtres isolantes – accès rue Dechézeaux
Aménagements de la salle de réunion à la nouvelle providence – contribution à l’achat d’un nouvel orgue aux Portes
Dépenses d’investissement en cours
Entretien du patrimoine - Réfection de la toiture du local « entrepôt et salle de catéchisme » au presbytère d’Ars.
- Changement de chaudière et pose de robinets thermostatiques pour économies et efficacité thermique au presbytère d’Ars .
Dépenses d’investissement à court terme
Ensemble Pastoral de l’île de Ré
MERCI DE VOTRE ATTENTION Place aux
questions …..