Fiche de Maintenance

5/14/2018 Fiche de Maintenance - slidepdf.com

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Fiche de Maintenance Code Liaison Code Liaison

TXT1

Date de sauvegarde TXT2

Version V0.1

Auteur TMA-HRACCESS

FDM-Fiche_de_Maintenance_pré-remplieModele3.2 TMA.doc

Cycle de vie Patrimoine Applicatif Auteur Modèle : AXA WAY et ProcessusDate duModèle

03.04.2008

AXA France - Ce document ne peut être dupliqué ou communiqué sans autorisation écrite d'AXA Classification : Interne AXA VersionPEP’S

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Fiche de Maintenance

Objectifs du livrable

Ce document permet d’assurer la traçabilité entre une demande Archimède et son traitement. Elle permet deformaliser toutes les opérations de maintenance qui ont un impact sur le SI. Elle vient enrichir le patrimoine desmodifications sur les SA et permet le partage et la réutilisation de l’information pour les modifications futures del’application. Ce template est conforme aux exigences de la réglementation Sarbannes-Oxley.

Résumé

La Fiche de Maintenance est rédigée suite à une demande de Maintenance d’évolution, de correction ou reprise dedonnées des solutions du système d’information. Elle s’inscrit dans le cycle de vie d’une demande de Maintenance.

Ce document est constitué d’une première partie (chapitres 1 et 2) qui correspond à la phase de qualification de lademande et située avant un passage en COF pour valider une décision de faire et d’une seconde partie (chapitres 3 à 7)qui correspond aux phases de construction et test de la demande.

Il est demandé de produire une Fiche de Maintenance par demande (référencée par son identifiant Archimède). Il existeun template de FDM générique pour les reprises de données de masse.

Les règles de nommage de ce document sont sous la responsabilité des responsables GPA des différents domainesapplicatifs.

Approbation du document :

Responsabilité Nom Date Commentaire

Auteur TXT3 TXT2 Initialisation de la FDM

Contributeurs TXT3 DATE Opération réalisée sur le document

Garant Michel Estrade ou son représentant Garant sur tous les aspects du cdvPA(entre autre celui du risque VP1 de SOX,interrogation sur la nécessité de fairevalider la qualification par l’utilisateur)

Valideur Validation par l’émetteur de la demande

ou son représentant sur le risque SOX VP1.C1 (validation utilisateur)

Historique des versions :

Référence Version Date Modifications

TXT1 V0.1 TXT2 Initialisation de la FDM




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REFERENCE VERSIONING DATE OPERATION OPEREE SUR LEDOCUMENT

REFERENCE VERSIONING DATE OPERATION OPEREE SUR LEDOCUMENT




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Sommaire

1 TRAITEMENT DE LA DEMANDE ........................................................................................ 4

1.1 TRAÇABILITE DEMANDE ARCHIMEDE ET FICHE DE MAINTENANCE ......................................................... 4

2 QUALIFICATION ET MACRO CHIFFRAGE DE LA DEMANDE ............................................. 5

2.1 CONTEXTE ....................................................... ................................................................. ........................ 5 2.2 EXPRESSION DU BESOIN ......................................................... ................................................................. .. 5 2.3 QUALIFICATION DE LA DEMANDE................................................................ .............................................. 5 2.4 MACRO CHIFFRAGE DE LA DEMANDE .......................................................... .............................................. 7

2.5 VALIDATION DEMANDEUR EXIGEE .............................................................. .............................................. 7

3 DESCRIPTION DE LA SOLUTION ..................................................................................... 8

4 TEST DE LA SOLUTION IMPLEMENTEE ............................................................................ 9

4.1 TESTS UNITAIRES (OPTIONNEL) ............................................. .............................................................. ..... 9 4.2 TEST D’INTEGRATION ET DE RECETTE ......................................................... .............................................. 9

5 IMPACTS DOCUMENTAIRE ............................................................................................10

5.1 BASE DOCUMENTAIRE ........................................................... ................................................................. 10

6 DEPLOIEMENT ...............................................................................................................11

7 DEVIS – CHIFFRAGE ......................................................................................................12

7.1 AVEC VECO ..................................................... ................................................................. ...................... 12 7.2 SANS VECO ...................................................... ................................................................. ...................... 12




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1 Traitement de la demande

1.1 Traçabilité Demande Archimède et Fiche De Maintenance

Données de base Identifiant

Demande(s) concernée(s) TXT4

Réf. demandes de changement

Réf. Etude détaillée (si applicable)




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2 Qualification et macro chiffrage de la demande

2.1 Contexte

REMPLI PAR LA TMA

2.2 Expression du besoin

REMPLI PAR LA TMA

2.3 Qualification de la demande

2.3.1 Résultat attendu, rappel de la règle de gestion existante

REMPLI PAR LA TMA

2.3.2 Recherche du périmètre concerné par la demande

Lister les impacts sur les processus Métiers

REMPLI PAR EXPERT

Lister les impacts sur l’organisation

REMPLI PAR EXPERT

Lister les impacts sur les données (tables, fichiers, zones d’échanges…)

Lister les impacts sur l’Interface Homme Machine

Lister les SA impactés (les Applicatifs si indispensable), les TP, batch, composants impactés

Impact sécurité

Oui Non Commentaire

La demande a-t-elle un impactsécurité ? X

Sensibilité SOX de la demande

Oui Non Commentaires

Cette sensibilité a été inscritedans Archimède lors de la priseen charge de la demande ?

X

Cette information est-ellemodifiée après l’étude d’impact X




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de la demande ou en COF ?

La demande a-t-elle unesensibilité SOX d’après son étuded’impact ?

X




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2.4 Macro chiffrage de la demande

Estimation de la charge totale du traitement de la demande : TXT5 x J/H

Date prévisionnelle de mise en production : TXT6

2.5 Validation demandeur exigée

Oui Non Commentaires

Validation de ce chapitre 2 de laFDM à l’émetteur ou sonreprésentant demandée ?

X La validation utilisateur n’est pas nécessaire car lacharge de la demande est inférieure à 20 jours




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3 Description de la solution

Dans le cas d’une intervention simple, renseigner le détail de l’implémentation de la demande dans les chapitres suivants ; si l’intervention en maintenance s’avère complexe ou risquée, il est recommandé de produire l’étude détaillée.

3.1.1 Solution en terme de processus et d’organisation

Solution sur les processus métiers

REMPLI PAR EXPERT Solution sur l’organisation

REMPLI PAR EXPERT

3.1.2 Solution technique pour chaque SA impacté

3.1.2.1 Nom du SA impacté : TMA-HRACCESS

Solution sur les données (tables, fichiers, zones d’échanges...)

Solution sur l’Interface Homme Machine

Solution sur les TP, batch, composants Solution sur la sécurité

Solution sur AXA Tech / conditions d’exploitation : définitions des ressources, steps de reprise,niveaux de service, informations CICS, code OPC...




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4 Test de la solution implémentée

4.1 Tests Unitaires (optionnel)

4.1.1 Description des tests unitaires

REMPLI PAR TMA

4.1.2 Bilan des tests

REMPLI PAR TMA

4.2 Test d’intégration et de recette

REMPLI PAR EXPERT

Fiche de test

PV de recette




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5 Impacts Documentaire

5.1 Base Documentaire

SA impactés Nom document et sa

version

Emplacement Création (c)

/

Modification(m)

Commentaire




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6 Déploiement

Lister les actions particulières pour déployer la solution (cas d’une ou plusieurs demandes de maintenance nécessitant des précautions particulières lors du déploiement).




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7 Devis – Chiffrage

7.1 Avec Véco

Sans Objet

7.2 Sans Véco

Phases du cycle devie

Sous phases du cycle devie

Actions Coûttotal jh

Commentaires

Construction dulot demaintenance

Analyse

Réalisation et T.U.

Pré-qualificationdu lot demaintenance

(circuit long)

Intégration et recettedu lot de maintenance

Constitution de la

versionQualification dela version

Pilotagetransversal

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