Fin des quotas, réforme de la PAC, quels défis et ... - PERRET_Olivier_AFTAA_… · Formation Vente Gestion CADSAR Mai 2003 Author: IMPC Created Date: 11/27/2015 12:38:50 PM

Fin des quotas, réforme de la PAC, quels

défis et stratégies pour les éleveurs ?

Novembre 2015

1

Nos

partenaires

. Chiffre d ’affaires 60 millions €

. 17000

entreprises

. 800

collaborateurs

. 30

départements

. 85

bureaux

2 Elevage laitier français, 40 ans d’évolutions…

IN

TR

OD

UC

TIO

N

Lien quota foncier,

prélèvements Contrôle des

structures

Politique

d’installation

familiale, gestion

départementale

Pilotage économique

quasi inexistant en

bovins, pertinente en

hors sol

Pac : des aides

couplées puis

découplées,

conditionnalité.

PMTVA

Des progrès

techniques et

génétiques

Environnement :

nitrates, mise aux

normes, impact sur

les droits à produire.

IC : parcours

obligatoire en hors

sol

Session AFTAA Vaches Laitières du 26/11/2015

L’évolution des structures laitières du

grand ouest 1996-2013

La SAU a augmenté plus que la SFP

Le quota a moins augmenté que les surfaces

100

105

110

115

120

125

130

135

140

145

150

155

160

165

170

175

180

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

SAU

SFP

Quota

Base 100

170

173

182


Spectre de 2009

2014/2015 :

Des coûts de production stabilisés

Un prix du litre de lait qui couvre les points d’équilibre, avec

de la trésorerie positive

idem en 2008

La campagne en cours :

contexte défavorable

Des prix en baisse

seuls 25 % des producteurs ont un point d’équilibre < 300 €


Les défis pour l’avenir Maintenir le volume de la ferme France, impact de la

démographie

450 000 litres par exploitation en 2015

des exploitations à plus de 800 000 litres à l’horizon 2025

ETRE COMPETITIF :

la filière, les stratégies doivent être lisibles

« Saturer » les outils de travail pour optimiser les

structures (foncier, bâtiments, mécanisation)

Améliorer la productivité de la main d’œuvre, le rôle de

l’investissement (2005/2015 : + 38 %)

Compenser les incidences de la réforme de la PAC

Viser une carrière de VL à 30 000 litres

12 à 13 litres/jour de vie

efficacité alimentaire


Les défis pour l’avenir

Piloter les trésoreries

volatilité forte sur prix du lait et des intrants

marges volatiles !!

Connaître son point d’équilibre….

…en temps réel ?

à minima connaître le coût marginal du moment

avant de connaître sa stratégie,

quelle est celle de ma laiterie ?

« connaître le besoin de mon client, actuel et

futur »


7

Situation économique et leviers

d’optimisation


8 L’essentiel

Coût

de production =

Ch. OP + Ch. Structures

VOLUME

Revenu = Produits - Charges


9 L’essentiel

Pas de bons ou de mauvais système

Que des systèmes bien ou mal optimisés !!


10 Résultats des producteurs de lait :

campagne 2014/2015


12 Evolutions des résultats en lait


13


14


15 Résultats Grands troupeaux

(Echantillon de 60 exploitations avec au

moins 100 VL)


+ 22% en productivité/UTH



moins 100 VL)




moins 100 VL)


18 Optimiser le coût de production :

5 postes représentent 74 % du CDP

Ecart

€/1000 litres €/1000 litres

Charges alimentaires (concentrés et

SFP) 100,70 € 30% 87,14 € 31% 13,56 €

Le coût de mécanisation 72,06 € 22% 56,74 € 20% 15,32 €

Les frais de bâtiments et foncier 33,02 € 10% 25,40 € 9% 7,62 €

Les autres charges de structures 23,04 € 7% 19,80 € 7% 3,24 €

Le coût de renouvellement 17,98 € 5% 13,62 € 5% 4,36 €

Total des 5 premiers postes 246,80 € 74% 202,70 € 72% 44,10 €

Les frais de personnel 22,92 € 7% 22,73 € 8% 0,19 €

Les autres charges opérationnelles 19,05 € 6% 17,28 € 6% 1,77 €

Les frais financiers 11,66 € 7,91 € 3,75 €

Les frais d'élevage 14,98 € 13,85 € 1,13 €

Les frais vétérinaires 9,94 € 8,70 € 1,24 €

Eau et électricité 7,72 € 6,50 € 1,22 €

Coût de production 333,07 € 100% 279,67 € 100% 53,40 €

2014/2015 Moyenne2014/2015

25 % meileurs


19 Optimiser le revenu :

2 axes

Axe produit :

- Volume

- Prix : en moyenne en dessous de 333

€/1000 litres, le revenu dégagé par la vente

de lait est nul

Axe charges : optimisation des coûts de

production

R = revenu, M = Marge, P = produits, C = charges, V = volume


20 Optimiser le revenu :

2 axes

R = Revenu,

M = Marge,

P = Produits,

C = Charges,

V = volume


21

Les stratégies pour l’avenir

Croissance, alliance:

- Volume et productivité R = V x m

Trésorerie !!

Valorisation : recherche de marges par le

prix, stratégie de niches R = v x M

M = P-C Optimisation du contrat

Coûts : recherche de marges par la maîtrise

des charges R = v x M

M = P- c Session AFTAA Vaches Laitières du 26/11/2015

22

Les stratégies pour l’avenir

Les axes de travail communs à toutes

les stratégies :

- Quel est le besoin de ma laiterie ?

- Nécessité de piloter la trésorerie - Suivi budget

- Mesure du point d’équilibre


23 Effet de l’efficacité alimentaire

Prof. David Colman, Manchester University

Marge sur coût alimentaire/VL/jour


24 Optimiser le coût de renouvellement

Coût de renouvellement

=

Prix de revient des génisses

ou prix d ’achat des vaches laitières

-

Vente des réformes

3 leviers pour agir sur le renouvellement :

--> Diminuer le prix de revient de ses génisses

--> Optimiser son taux de réforme

--> Améliorer la vente des réformes


26 Revenu et lait par jour de vie

27 Marge / VL selon le prix de revient

de la génisse et la carrière prix de

vente du lait 325 €

Marge/VL avec un coût de production

de 320 €/1 000 l

-300 €

-200 €

-100 €

0 €

100 €

200 €

300 €

1340 1260 1180

Coût de production de la génisse (€)

Mar

ge/V

L (€

)

18000 l/Vie VL 25000 l/Vie VL 30000 l/Vie VL


L’exploitation laitière de 2016 Environnement :

Nitrates et productivité

VL, phosphore, HVE :

des exploitations

certifiées ?

Impact des bassins de

captage pour votre

zone

Pac : moins d’aides,

découplées, conditions

sociétales,

verdissement

…on parle aussi de

certification…

Management économique

obligatoire, prise

d’opportunités, dimension

chef d’entreprise

Des progrès techniques

qui s’expriment et des

investissements au profit

de la rentabilité

Productivité de la

main d’œuvre, des

bâtiments, de la

VL…..

Efficacité alimentaire

En contrat avec sa

laiterie, quels sont

ses besoins ?

Dimension relation

humaine et

management

Un enjeu majeur en terme

de management

d’entreprise !

Le partenaire de demain sera

B to B ou ne sera pas !


Merci pour votre attention !

[email protected]

06 89 10 39 48


mailto:[email protected]

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