GU_SAP_Achats, Approvisionnements Et Stocks

5/16/2018 GU_SAP_Achats, Approvisionnements Et Stocks - slidepdf.com

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Module MM Module MM

Achats, Approvisionnements et stocksAchats, Approvisionnements et stocks

24/05/2010 Copyright (C) 2010. Tous droits

réservés. Mickael QUESNOT

1

Présentation SAP



Présentation Présentation

R/3R/3

FIFI

COCO

AMAM

PSPS

WFWF

ISIS

SDSD

MMMM

HRHR

PPPP

QMQM

PMPM

1 - Unités structurelles2 - Données de base

3 - Gestion des achats4 - Gestion des stocks5 - Contrôle des factures

6 - Systèmes d'information

24/05/2010 2Copyright (C) 2010. Tous droits




11 -- UnitésUnités

structurellesstructurelles





L’ORGANISATION D’ACHATS (OA) représente une unité structurelle dont

le rôle est de négocier les conditions générales d’achat avec les

fournisseurs pour une ou plusieurs divisions. Elle est également en chargedes approvisionnements pour cette(ces) division(s).

Le GROUPE ACHETEUR désigne un acheteur ou un groupe d’acheteursresponsables de certaines activités d’achats. Par exemple une groupe

d’acheteurs ‘emballages’, ‘matières premières’, ‘services’.

Le GROUPE ACHETEUR n’est pas rattaché à une unité structurelle dansSAP (Société, Division, Organisation d’achats).

Définition des unités structurelles (3)Définition des unités structurelles (3)





Définition des unités structurelles (synthèse)Définition des unités structurelles (synthèse)

MANDANT

SOCIETE

Division 1 Division 2

Magasin1

Magasin

2

Organisationd’ Achats

Groupe d’acheteur 1

Groupe d’acheteur 2





Définition des unités structurellesDéfinition des unités structurelles CODILOGCODILOG

MANDANT

CODILOG SA

Le Vaudreuil0110

Magasin Central0111

OA PharmacieCOD1

Planning UP1

Planning UP2

Frais Généraux ...

Magasin UP10112

Magasin UP20113

Magasin UP30114

Pharmalog0115





22 -- DonnéesDonnées

de basede base





Données de base: ARTICLESDonnées de base: ARTICLES

Gestioncentralisée/décentralisée

Unités dequantité

Prix

Entitésorganisationnelles

Types d'articleBranche

Base dedonnéesarticles

Textesmultilingues

Vues

Données de base Classification ADV Achats Comptabilité financière

MRP Stockage Calcul du coût de revient Prévisions Gestion de la qualité

Gestion des emplacemtsmagasin Stock (division/magasin)





Données de base Articles

Niveaux d’organisationNiveaux d’organisation

Mandant

Division

Magasin

Données générales

Numéro d'articleDésignation

Unités de quantitéDonnées technologiques

Données propres à la div.

Type de planificationDélai prévisionnel de livrais.

Groupe d'acheteursCode lot

Données propresau magasin

Temps de stockageQuantités en stock





Données généralesDonnées générales

DonnéesDonnéesDonnéesDonnées

comptablescomptablescomptablescomptables

DonnéesDonnéesDonnéesDonnées

de l'organisationde l'organisationde l'organisationde l'organisation

d'achatsd'achatsd'achats

Les services Gestion des achats et/ou

Comptabilité peuvent gérer des données

fournisseur générales.

Les services Gestion des achats et/ou

Comptabilité peuvent gérer des données

fournisseur générales.

Les données fournisseur comptables

peuvent être gérées de manière distincte

par chaque société.

Les données fournisseur comptables

peuvent être gérées de manière distincte

par chaque société.

Les données fournisseur de

l'organisation d'achats peuvent être

gérées de manière distincte par

chaque organisation d'achats.

Les données fournisseur de

l'organisation d'achats peuvent être

gérées de manière distincte par

chaque organisation d'achats.

La gestion des données

fournisseur d'achats et

comptables peut être distincte

ou centralisée.

La gestion des données

fournisseur d'achats et

comptables peut être distincte

ou centralisée.

Données de base: FOURNISSEURSDonnées de base: FOURNISSEURS

Mandant

Société OA





Attribution

du type de numéro

Attributiondu type de numéro

Intervalle d'attribution

de numéros

Intervalle d'attribution

de numéros Sélection de zonesSélection de zones

Un groupe de comptes définit les fonctions de contrôle nécessaire à lagestion d'un enregistrement-maître fournisseur.

Un groupe de comptes dirige la gestion d'une base fournisseurs..

Attribution données entité secondaire

fournisseur ou niveau division

Attribution données entité secondaire

fournisseur ou niveau division

Attribution

du schéma partenaire

Attribution

du schéma partenaire

Le groupe de comptesdétermine...

Le groupe de comptesdétermine...

Fournisseur ou statut

du fournisseur CPD

Fournisseur ou statut

du fournisseur CPD

Données de base Fournisseurs

Groupe de comptes fournisseursGroupe de comptes fournisseurs





Récepteur descommandes

Fournisseur des

marchandises

Auteur defactures

Destinatairedu paiement

Le fournisseur correspond à la seule fonction partenaire obligatoire..

Vous pouvez définir un correspondant à chaque rôle partenaire.

FournisseurFournisseur

Données de base Fournisseurs

Fonctions partenaireFonctions partenaire





La fiche infos-achats constitue un élément des donnéesde base au niveau de la gestion des achats. Elle contientdes informations sur unerelation article/fournisseur

spécifique.

Les fiches infos-achats permettent de définir et gérer :

les conditions ainsi que les prix actuels et futurs (frais detransport, remises),

les données de livraison (délai de livraison, marge de tolérance),

les données fournisseur,

le texte.

Lors de la création de documents d'achat (commandes,contrats), les données gérées par les fiches infos-achatscorrespondent aux valeurs par défaut.

Données de base: Fiche INFODonnées de base: Fiche INFO--ACHATACHAT





Prix etconditions

Prix brut

RemiseFrais de transportDouane, etc.

Prix etconditions

Prix brut

RemiseFrais de transportDouane, etc.

Textes

Texte de commandeNote sur ficheinfos-achats

Textes

Texte de commandeNote sur ficheinfos-achats

Données de contrôle

Délai de livraison

Quantité minimaleTolérances

Données de contrôle

Délai de livraison

Quantité minimaleTolérances


Données fournisseur

Données d'origineUnité d'achat


Données fournisseur

Données d'origineUnité d'achat

Statistiques

Historique des prixStatistiques commandes

Historique modifications

Statistiques

Historique des prixStatistiques commandes

Historique modifications

Données de base

Fiche INFOFiche INFO--ACHATACHAT





33 -- Gestion desGestion des

ACHATS /ACHATS /APPROVISIONNEMENTSAPPROVISIONNEMENTS





Processus d’approvisionnement

Synthèse du fluxSynthèse du flux

Contrôle des

factures

Contrôle desContrôle des

facturesfacturesEntrée de

marchandises

Entrée deEntrée de

marchandisesmarchandises

Facture

fournisseur

Demanded'achat de

marchandisesou de services

DemandeDemanded'achat ded'achat ded'achat de


ou de servicesou de servicesou de services

Demanded'achat

1020

30

d'achat demarchandisesou de services

DéterminationDéterminationsourcesourced’approvisiontd’approvisiont

CommandeCommandeCommande

Commande

10

2030

Planification, reporting et analysePlanification, reporting et analyse

Source list






DEMANDE D’ACHAT (DA)DEMANDE D’ACHAT (DA)

Il s’agit d’une demande ou d’une instruction adressée au service Achats envue d’acquérir une quantité déterminée d’un article ou d’un service, pour

une échéance déterminée (expression du besoin / proposition decommande)

La demande d’achat peut être créée directement par le service demandeurou automatiquement par la planification des besoins en composants ou par

transformation d ’OP

Il s’agit d’un document à usage interne, qui n’est pas utilisé hors del’entreprise

La demande d’achat peut faire l’objet d’une validation (signature)électronique



P d’ i i t D d d’ h t



Gestion des données du poste de demande

d'achat dans l'écran de synthèseArticle, quantité, date de livraison,,

groupe d'acheteurs, etc.

Gestion de l'imputation (si nécessaire))Centre de coûts, comptes généraux,

numéro de projet, d'immobilisation, etc.

Sauve-garde

Contrôle données

221

332

443

Processus d’approvisionnement - Demande d’achats

Création d’une DACréation d’une DA



P d’ i i t





Contrôle des

factures

Contrôle desContrôle des

facturesfacturesEntrée de

marchandises

Entrée deEntrée demarchandisesmarchandises

Facture

fournisseur

Demanded'achat de





Demanded'achat

1020

30


DéterminationDéterminationsourcesourced’approvisiontd’approvisiont


Commande

10

2030


Source list






Sourcepotentielle

Source

fixe

Article 1

Division 1000

Rép. sources appro.Rép. sources appro.

Fournisseur

Contrat-

cadre

A

Fournisseur

Fournisseur

B

C

Info-Achat

Processus d approvisionnement

Sources d’approvisionnementSources d’approvisionnement

AO10

2030

Fournisseur

C

Fournisseur

X

DA



Sources d’approvisionnement



Fournisseur : 1234

Article : boulon A21

Org. achats : 3000

Conditions relatives

aux prixPrix unitaire 6,25EUR/boîteFrais de transport 2%Remise 4%

Dernière commande No. 4500006398

Fournisseur : 1234


Org. achats : 3000

Conditions relativesaux prix

Prix unitaire 6,25EUR/boîteFrais de transport 2%Remise 4%


Fournisseur : 1234


Org. achats : 3000

Division : 3001




Fournisseur : 1234


Org. achats : 3000

Division : 3001




Fiche infos-achatsNo. 5300007152

Fiche infos-achatsNo. 5300000816

Organisationd'achats

Organisationd'achats

et division

Sources d approvisionnement

Fiche INFOFiche INFO--ACHATACHAT (1)(1)






Fournisseur : 1234Article : boulon A21Org. achats : 3000


Prix unitaire 6,25 EUR/boîteFrais de transport 2%Remise 4%

Dernière commande

No. 4500006398

Fournisseur : 1234Article : boulon A21Org. achats : 3000


Prix unitaire 6,25 EUR/boîteFrais de transport 2%Remise 4%

Dernière commande

No. 4500006398

Fiche infos-achats

OEURre

10

20

30

Une oEURre, une commande ou un contrat-cadre peuvententraîner la création ou la mise à jour automatique d'unefiche infos-achats. La création et la gestion de ces fichespeut également s'eEURectuer manuellement.

Une offre, une commande ou un contrat-cadre peuvententraîner la création ou la mise à jour automatique d'unefiche infos-achats. La création et la gestion de ces fichespeut également s'effectuer manuellement.

ManuelleContrat-cadre

10

20

30

ouou ouou ouou

FournisseurNo. 1234

Commande

10

20

30

Articleboulon A21


Fiche INFOFiche INFO--ACHATACHAT (2)(2)






Un répertoire des sources d'approvisionnement indique

les sources d'approvisionnement d'un article au seind'une division pendant une période donnée.

Lors de la gestion du répertoire des sources

d'approvisionnement, vous pouvez indiquer les sources

fixes, préférentielles ou bloquées (momentanément ou en

permanence).


Répertoire des sourcesRépertoire des sources

Rép. sources

Gestionmanuelle

Gestion descontrats-cadre

Gestion desfiches info-

achats

Générationautomatique






11

22

33

Contrat-cadre Fournisseur attitré

Fournisseur attitré

Poste contrat-cadre

RépartitionRépartitiondes quotasdes quotas

??

Fournisseur

60% 40%

Source list

Rép. sources

Contrat-cadre

p.

%Conditions

$Fiche info-ach.

Demanded'achat

Demanded'achat

Demanded'achat

34


Détermination de la sourceDétermination de la source








Contrôle des

factures

Contrôle desContrôle desfacturesfactures

Entrée demarchandises


Facture

fournisseur

Demanded'achat de





Demanded'achat

10

20

30


DéterminationDéterminationsourcesource

d’approvisiontd’approvisiont


Commande

10

2030


Source list







COMMANDE D’ACHATCOMMANDE D’ACHAT

Elle représente l’autorisation formelle de réaliser une opération d’achatauprès d’un fournisseur

Elle comporte les indications suivantes

fournisseur

article(s) et quantité(s) commandés

prix et conditions

date et lieu de livraison

Le bon de commande signé représente le document contractuel vis à vis dufournisseur

Dans le processus complet automatique de création de commandes,

quasiment toutes les informations nécessaires sont rapatriées de la DA etde la source (FIA, contrats)



Processus d’approvisionnement / Commande d ’achats



En-tête

Fournisseur ConditionsTextes Devise

Postes

StatistiquesStatistiques

Historique

de commande

Modifications

Donnéesgénérales

CommandeCommande

Echéancier

Imputation

Textes

Conditions relativesau prix

Donnéessupplémentaires

Code article

Quantité

Processus d approvisionnement / Commande d achats

Structure de la COMMANDEStructure de la COMMANDE





44 -- Gestion desGestion desSTOCKSSTOCKS



Gestion des stocks



Objectifs de la gestion des stocks dans MMObjectifs de la gestion des stocks dans MM

Assurer la fiabilité du MRP

Localiser une marchandise de manière GLOBALE

(dans une UP, dans un magasin extérieur…)

Visualiser la quantité totale disponible pour un article,

celle en cours de contrôle, celle qui est bloquée

Identifier les stocks consignés, les stocks sous-traitant

Suivre les mouvements de stock significatifs



Gestion des stocks



Les concepts: stock propre / stock spécialLes concepts: stock propre / stock spécial

Stock propre Situé géographiquement dans l’entreprise (dans un magasin)

Stock appartenant à l’entreprise donc valorisé

Situé géographiquement dans l’entreprise

Stock appartenant au fournisseur donc non-valorisé

Marchandise facturée au fur et à mesure des consommations

Stock consigné fournisseur

Stock sous-traitant

Situé géographiquement chez le sous-traitant Stock appartenant à l’entreprise donc valorisé

Marchandise utilisée par le sous-traitant au fur et à mesure de ses besoins

Rattachement SAP directement à la Division



Gestion des stocks / Les concepts



Types de stockTypes de stock

Stock à Utilisation Libre (UL): marchandise

disponible pour la production, pour les livraisons

Stock en Contrôle Qualité (CQ): marchandise en cours

de contrôle ou qui doit être contrôlée (disponible pour le MRPmais pas encore utilisable)

Stock Bloqué (BL): marchandise non utilisable et non

disponible






Matrice des stocksMatrice des stocks

Type de stock Utilisation Libre Contrôle Qualité Bloqué

Stock spécial (UL) (CQ) (BL)

Stock propre X X X

Stock consigné fournisseurX X X

Stock mis à disposition du sous-traitant

X






MagasinMagasin

SociétéSociété

MandantMandant

DivisionDivision

Magasin 0002Magasin 0002

Société 3000Société 3000

.........

Société 3100Société 3100

Magasin 0001Magasin 0001300300 600600

100010001000

3,7003,700

Niveaux d'organisation

Mandant 01Mandant 01

Division 3003Division 3003Division 3002Division 3002Division 3001Division 3001950950 850850

270027002700

900900

...

...... .........

Total

Total

Total

Ecran de synthèse des stocksEcran de synthèse des stocks






Il existe plusieurs codes mouvement diEURérents pourchacune des opérations de stock suivantes :

entrée de marchandises,

sortie de marchandises,

transfert physique.

Du code mouvement dépendent :

les zones de quantité mises à jour,

les types de stock mis à jour,

les comptes généraux de stock ou de consommation mis à jour,

les zones aEURichées durant la saisie de documents.

Un code à trois chiEURres permet d'identifier chacun desmouvements à traiter (par exemple, 101 = réception d'unecommande).

La notion de code mouvementLa notion de code mouvement



Gestion des stocks/ Les concepts



Un document atteste qu'une opération de gestion ou uneimputation ont été effectuées.

Le système SAP R/3 permet de générer et de mémoriserdes documents pour chaque mouvement de stock. Lesdeux types de documents générés sont les suivants :

Les documents article contiennent des informations sur lesrépercussions et les modifications au niveau des stocks.

Les documents comptables indiquent les conséquences d'unmouvement de stock en termes financiers.

Après l'enregistrement d'un mouvement de stock, vous nepouvez plus modifier les quantités, articles, codes

mouvement ou niveaux d'organisation. Seules lesdonnées de type texte peuvent encore être modifiées. Lacorrection des erreurs nécessite la création d'un nouveaudocument. Vous pouvez annuler des documents.

Concept de documentConcept de document



Gestion des stocks



Contient des données relatives

aux mouvements influant sur la

valorisation du stock.


aux mouvements influant sur la

valorisation du stock.


aux mouvements influant sur

les soldes magasin.


aux mouvements influant sur

les soldes magasin.

Mouvement de stock / Transferts

MagasinMagasin

Documentarticle

Documentcomptable

Sorties demarchandises


Documents sur les mouvements de stockDocuments sur les mouvements de stock



Gestion des stocks

S è fS è f



Synthèse du flux d’approvisionnementSynthèse du flux d’approvisionnement

Contrôle des

factures




Facture

fournisseur

Demanded'achat de


DemandeDemande

d'achat ded'achat ded'achat de



Demanded'achat

10

20

30


DéterminationDéterminationsourcesource

d’approvisiontd’approvisiontCommandeCommandeCommande

Commande

10

20

30


Source list



Gestion des stocks

ENTREE DE MARCHANDISES SURENTREE DE MARCHANDISES SUR



ENTREE DE MARCHANDISES SURENTREE DE MARCHANDISES SUR

COMMANDECOMMANDE

L’entrée de marchandises (enregistrement d’une réception):

permet de comparer les données de réception à la commande permet de valoriser les articles

génère des documents article et comptable correspondant à l’opération

entraîne la mise à jour de l’historique de commande

procure une base pour le contrôle des factures

Si le bon de livraison n’indique aucun numéro de commande lorsque vouseffectuez une entrée de marchandises, vous pouvez rechercher le numérode commande exact en spécifiant le numéro d’article ou fournisseur



Gestion des stocks

EM ti l é é t kEM ti l é é t k




Entrée de marchandises

Document(s)

d'achat

Poste :

1

2

3

La saisie d'une entrée de marchandises entraîne

l'augmentation du niveau de stock pour un article

approvisionné pour le stock.

La saisie d'une entrée de marchandises entraîne

l'augmentation du niveau de stock pour un article

approvisionné pour le stock.

Magasin

Fournisseur

EM pour articles gérés en stockEM pour articles gérés en stock



Gestion des stocks - EM

D ti ti d h diD ti ti d h di



Stock en contrôle qualité

Stock bloqué (valorisé)

Achats non stockés

Centre de coûts

Projet

Autres

Sous réserveSous réserve

StockStock

FournisseurConsommationConsommation

Stock bloqué d'entrées demarchandises

Stock bloqué d'entrées demarchandises

Stock à utilisation libre

Destination des marchandisesDestination des marchandises



Gestion des stocks

L d lL d l WMWM



Le moduleLe module WMWM

WM n ’a pas été mis en place sur le site de Nanterre

Ce sous-module est retenu pour le projet Beauty & Home

MM gère du stock au niveau MAGASIN

WM gère du stock au niveau EMPLACEMENT

WM pilote un entrepôt via des règles de gestion: flux physiques etdocumentaires

WM est le prolongement de toutes les transactions logistiques(livraisons, réceptions, productions etc.)

L ’inventaire est pris en charge par WM



Entrée marchandises sur commande dEntrée marchandises sur commande d ’achat’achat



DEMO DEMO

Entrée marchandises sur commande dEntrée marchandises sur commande d achatachat





55 -- ContrôleContrôleFACTURESFACTURES



Contrôle factures

Synthèse du flux d’approvisionnementSynthèse du flux d’approvisionnement



Synthèse du flux d approvisionnementSynthèse du flux d approvisionnement

Contrôle desfactures




Facture

fournisseur

Demanded'achat demarchandisesou de services

DemandeDemande

d'achat ded'achat ded'achat de



Demanded'achat

10

2030


DéterminationDétermination

sourcesourced’d’approvisionapprovision..


Commande

10

20

30


Source list



Contrôle factures

GENERALITESGENERALITES



GENERALITESGENERALITES

Le contrôle des factures permet:

de contrôler les factures fournisseurs en fonction des commandes et des

marchandises reçues

de contrôler les prix et les quantités

de mettre à jour la commande et son historique

de mettre à jour les informations comptables



Contrôle factures

Environnement du processusEnvironnement du processus



Environnement du processusEnvironnement du processus


Contrôle desfacturesContrôle desfacturesContrôle desContrôle des

facturesfactures

Coûts indirectsd'acquisition



ConditionsConditionsConditions

Base donnéesarticles



Base fournisseursBase fournisseursBase fournisseurs

FactureFactureFactureFacture

Comptes générauxComptes générauxComptes généraux

ImmobilisationsImmobilisationsImmobilisations

Centres de coûtsCentres de coûtsCentres de coûts

ProjetsProjetsInvestissements

OrdresOrdresOrdres






Contrôle factures

Enregistrement d’une factureEnregistrement d’une facture



Enregistrement d une factureEnregistrement d une facture

Facture

pour

commande

Pièce numéro 51000123

Fournisseur100 -EM/EF 100 +


Fournisseur100 -EM/EF 100 +


Fournisseur 100 -EM/EF 100 +

Base données articles

Prix moyen pondéréValeur





Historique de commande

Entrées marchandises

Factures



Factures



Factures

ComptabilisationComptabilisationComptabilisation

AAA BBBXX XX

Compte EM/EFCompte EM/EFCompte EM/EF

Compte fournisseurCompte fournisseurCompte fournisseur



Contrôle factures

Contrôle des écarts sur factureContrôle des écarts sur facture



Contrôle des écarts sur factureContrôle des écarts sur facture

TolérancesTolérancesTolérancesTolérances

10% 10%

Entrée marchandisesEntrée marchandisesEntrée marchandises

EcartEcartEcartEcart

Pièce numéro

5100012345 créée :

bloquée pour paiement

Pièce numéro

5100012345 créée :


Pièce numéro

5100012345 créée :


ComptabilisationComptabilisationComptabilisationComptabilisation

CommandeCommandeCommandeCommande

Commande

Facture



Contrôle factures

Déblocage factures automatiqueDéblocage factures automatique



Commande

100 pièces

Facture

80 pièces

EF > EMEF > EMEF > EM

Facturebloquée

pour paiement

Facturebloquée

pour paiement

FactureFacturebloquéebloquée

pour paiementpour paiement

X Déblocage automatique

La facture peut être réglée via le programme de paiement

X Déblocage automatique


Déblocage automatique


Motif de blocage n'est plus valideMotif de blocage n'est plus valideMotif de blocage n'est plus valideMotif de blocage n'est plus valide

50 pièces

50 pièces

Déblocage factures automatiqueDéblocage factures automatique



Contrôle factures

Déblocage factures manuelDéblocage factures manuel



DébloquerDébloquerDébloquer

Pièce Poste M P T G Q S I

510001234 001510001234 003 x510001234 007 x x510001474 001510001503 001510001503 002 x x510001503 007 x

510001503 009 x x

TotalTotalTotal

Déblocage individuelPositionner curseur sur poste



DébloquerDébloquerDébloquer

Déblocage groupéActiver le poste



Déblocage factures manuelDéblocage factures manuel



Contrôle factures

Coûts indirects d’acquisitionCoûts indirects d’acquisition



Coûts indirects d'acquisitionCoûts indirects d'acquisitionCoûts indirects d'acquisitionCoûts indirects d'acquisition

Commande numéro 4500012345

100 pièces 1000,00 FFrais transport 2,00 F/pièce






100 pièces 1000,00 FFrais transport





Facture pour commandenuméro 4500012345

100 pièces 1000,00 FFrais transport 200,00 F

1200,00 F

Facture pour commandenuméro 4500023456

100 pièces 1000,00 FFrais transport 50,00 F

1050,00 F

planifiésplanifiésplanifiésplanifiés non planifiésnon planifiésnon planifiésnon planifiés

Coûts indirects d acquisitionCoûts indirects d acquisition



Contrôle factures

Avoirs et annulation de facturesAvoirs et annulation de factures



Créationavoir

Commande numéro4506

Créationavoir

Commande numéro4506

Créationavoir

Pièce numéro5200067

Entrée marchandises50 pièces



Création pièce

numéro 510064

Création pièce

numéro 510064

Création pièce

numéro 510064

Facture

Commande

numéro 450680 pièces

Avoir

30 pièces

Annulationfacture


Annulationfacture


Annulationfacture


Avoir

80 pièces

Avoirs et annulation de facturesAvoirs et annulation de factures



Enregistrement d ’une facture



DEMONSTRATION DEMONSTRATION





66 -- SystèmeSystèmed’Informationd’Information

Logistique (SIL)Logistique (SIL)



SIL

GénéralitésGénéralités



Bibliothèque d'information de logistiqueBibliothèque d'information de logistique

Contrôledes stocksContrôledes stocks Systèmeinformation

production

Systèmeinformationproduction

Systèmeinformationcommercial

Systèmeinformationcommercial

Systèmeinformationdes achats

Systèmeinformationdes achats

. . .. . .

SystèmeSystème

traitementtraitement

logistiquelogistique

SystèmesSystèmes

d'informationd'information

logistiquelogistique

PPPP PMPMSDSD MMMM QMQMR/3R/3



SIA

Types de reports et d’analysesTypes de reports et d’analyses



Affichages sous forme deliste par :liste par :

fournisseur,fournisseur, article,article,

imputation,imputation,

groupe de marchandises,groupe de marchandises,

numéro de document, numéro de besoin.numéro de besoin.

Analyses généralesAnalyses générales

Analyses de valeur deAnalyses de valeur decommandecommande

Analyses des opérations deAnalyses des opérations destockstock

Affichage liste

yp p yyp p y



SIA

AffichageAffichage de listesde listes



Vous pouvez utiliser les listes afin de gérer les fonctionsVous pouvez utiliser les listes afin de gérer les fonctions

quotidiennes et les reports sur les activitésquotidiennes et les reports sur les activitéssystématiques. Les exemples d'achats comprennent dessystématiques. Les exemples d'achats comprennent deslistes de :listes de :

demandes d'achat destinées à devenir des commandes,demandes d'achat destinées à devenir des commandes,

commandes à réceptionnercommandes à réceptionner

Vous pouvez personnaliser les listes en fonction desVous pouvez personnaliser les listes en fonction desbesoins spécifiques de l'utilisateur.besoins spécifiques de l'utilisateur.

Vous devez saisir des critères de sélection et des plages deVous devez saisir des critères de sélection et des plages de

données afin de spécifier le nombre d'informations à intégrerdonnées afin de spécifier le nombre d'informations à intégrerdans la liste.dans la liste.

gg



Affichage listes



DEMO DEMO



SIA

Analyses généralesAnalyses générales



Les analyses générales vous permettent d'étudier desLes analyses générales vous permettent d'étudier descommandes, des contrats, des programmes de livraisoncommandes, des contrats, des programmes de livraisonou des demandes d'achat par :ou des demandes d'achat par :

fournisseur,fournisseur,

article,article,

groupe de marchandises,groupe de marchandises,

groupe d'acheteurs.groupe d'acheteurs.

Les critères de sélection et les options vous permettent deLes critères de sélection et les options vous permettent demodifier le contenu et le format de l'analyse.modifier le contenu et le format de l'analyse.



SIA



DEMO DEMO



SIS

Analyses des opérations de stocksAnalyses des opérations de stocks



Les analyses des opérations de stock contiennent desLes analyses des opérations de stock contiennent desinformations sur les :informations sur les :

mouvements de stock,mouvements de stock,

stocks article.stocks article.

Les analyses des opérations de stock permettent de :Les analyses des opérations de stock permettent de :

consulter l'historique de opérations pour un article,consulter l'historique de opérations pour un article,

déterminer le stock magasin actuel d'un article.déterminer le stock magasin actuel d'un article.

Tous les types d'opérations concernant un article peuventTous les types d'opérations concernant un article peuventfaire l'objet d'un .faire l'objet d'un affichage sous forme de liste du stock.



SIS



DEMO DEMO



• Mes références SAP : CODILOG, Aptar, Janssen Cilag, Aventis, LubriYol, Bayer, Le CESI

• Toute représentation ou reproduction de mes guides , même partielle, par quelques procédés et à

• quelques fins que ce soit, est interdite sans mon autorisation écrite explicite.



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24/05/2010