I. Mot de remerciement

II. Introduction :

A /La grande distribution au Maroc.

B/Présentation du Marjane holding.

C/l’historique et la structures des différents partenaires de Marjane.

III. Présentation de l’entrepont cofarma.

IV. Présentation du circuit de l’entrepôt :

A : Premier chapitre : les Approvisionneurs et le responsable import .

1- L’approvisionnement

2-Passation de la commande.

3- Le responsable import

4- Le rôle du transitaire

B : Deuxième chapitre : l’exploitation

1- Réception

2- Gestion de stock

3- Préparation

4- Expédition.

V. Conclusion

Je présente mes remerciements a :

• Ma famille pour son soutien et encouragement et sacrifice.

• Mes formateurs de m’avoir gentiment supporté.

• Mes amis et amies de l’ISTL.

• Tous le corps professoral de L’institut supérieur du transport et de la logistique.

II) Introduction :

Les grandes surfaces représentent aujourd’hui un peu moins 10% dans l’économie nationale. Pourtant, l’accroissement de ces grandes surfaces est un phénomène qui a fortement marqué l’économie nationale durant la décennie écoulée. Le nombre de ces points de vente a été multiplié par dix les vingt dernières années. Le Maroc comptait seulement cinq grandes surfaces au début des années 70.

Aujourd’hui, les statistiques officielles font état de plus de 50 entités.

L’évolution des grandes surfaces a été intimement liée au degré d’intervention de l’état dans le secteur économique.

En effet, la distribution constitue l’un des secteurs les plus importants dans le commerce national. Elle forme le canal principal de liaison entre le secteur productif (agricole, industriel, ou artisanal) et l’utilisateur. Elle est le régulateur entre l’offre et la demande.

La dynamique de privatisation engagée par le Maroc et le processus de libéralisation qui a soufflé sur l’économie mondiale donnera un nouvel élan à un secteur en agonie. Entre 1989 et 1999, sept hypermarchés ont vu le jour. Leur mode de gestion et leur organisation reproduisent fidèlement le modèle occidental.

Ces grandes surfaces se concentrent essentiellement sur l’axe Fès et Casablanca. Elles ont préféré s’implanter dans les centres urbains ayant un fort potentiel d’achat. Et dans les périphéries des villes. Les catégories à fort revenu étaient visées. La majorité des clients se sont révélés être à revenu moyen.

Les principaux acteurs :

|SOCIETE |ENSEIGNE |Participation au capital |

| | |Marocaine |Etrangère |

|HOLDING MAKRO |METRO |0 |100 |

|MOROCCO | | | |

|COFARMA S.A |MARJANE (HYPER) |51 |49 |

| |ACIMA (SUPER) | | |

|HYPER S.A |Label Vie |100 |0 |

|YNNA Holding |ASWAK ASSALAM |100 |0 |

Créée en 1990, Marjane représente la première enseigne de la grande distribution au Maroc (GEGS), avec l’ouverture du premier hypermarché Marjane, à Rabat-Bouregreg.

En déclinant tous les éléments du mix Grande Distribution, dans ses aspects merchandising, communication et animation, Marjane a su s’imposer auprès du grand public ainsi qu’auprès des grandes marques qui y trouvent un bon support de valorisation et de promotion de leurs produits.

Appartenant au Groupe ONA, et plus précisément au Holding COFARMA, en charge du développement des hypermarchés du Groupe, l’enseigne Marjane, s’avère un moteur de dynamisation et d’innovation dans ce secteur et accompagne l’émergence de nouveaux modes de vie et de consommation.

L’enseigne Marjane s’attache à proposer aux clients les prix les plus bas, tout en occasionnant en permanence des promotions.

Actuellement, l’enseigne Marjane, représentera à travers le Royaume un réseau de dix-huit hypermarchés, animés par une moyenne de 3600 collaborateurs, travaillant avec des fournisseurs de qualité et de rigueur, avec en parallèle un déploiement de 24 autres supermarchés Acima.

Le groupe ONA : [pic]

L’origine du groupe ONA remonte à 1919 lorsque la banque de PARIS et des PAYS-BAS décide de créer la compagnie auxiliaire des transports qui deviendra en 1934 une société de prise de participation sous la dénomination Omnium Nord Africain.

L’ONA a des participations considérables de contrôle dans divers secteurs, après le retrait de PARIBAS au profit de COGESPAR, tels que :

( L’industrie du lait.

( L’industrie des gras.

( Le transit maritime.

( La chimie.

Dans les années 90, ONA a entrepris la dynamisation du secteur pionnier au Maroc, avec la création d’ensembles intégrés dans les secteurs des radios - télécommunications et de la grande distribution, cet effet soutenu de diversification et de développement a permis à l’ONA de devenir le premier groupe privé marocain.

Depuis 1995, le groupe a entamé une politique de consolidation dans les secteurs qu’il considère comme stratégie, et ce, afin d’améliorer sa capacité bénéficiaire et de renforcer la structure financière de son bilan, tout en optimisant l’allocation de ses ressources humaines et financières.

L’ONA opère dans quatre métiers stratégiques :

Les mines et matériaux de construction.

L’agroalimentaire et boissons.

La distribution et activités financières.

Le développement de nouveaux métiers dans des secteurs porteurs notamment dans les nouvelles technologies de l’information.

COFARMA :

COFARMA est le holding qui est en charge du développement des hypermarchés du groupe ONA, il a été créé par ce dernier en 1991 en vue de développer le métier de la grande distribution au Maroc.Cofarma à réalise en 2002 un chiffre d’affaire de 260 millions euro. Il dispose actuellement de 18 hypermarchés :

• Marjane bouregreg

• Marjane californie

• Marjane menara

• Marjane hay riad

• Marjane ain sebaa

• Marjane Agadir

• Marjane Tanger

• Marjane Fès

• Marjane Mohammedia

• Marjane Tétouan

• Marjane Meknès

• Marjane derb sultan

• Marjane massira

• Marjane hay hassani

• Marjane Safi

• Marjane Kenitra

• Marjane Oujda

L’organisation de l’ONA

L’organigramme de COFARMA :

VI. Présentation de l’entrepont cofarma :

[pic]

L’Entrepôt Cofarma, premier entrepôt logistique dédié à la grande distribution, a démarré en juillet 2002, aux environs de Casablanca, essentiellement en vue de supporter les magasins dans leur mission de développement annuel du chiffre d’affaire, Baisse des stocks sur l’ensemble de la chaîne, simplification administrative, Diminution des ruptures et Garantir un service de qualité (délai, fiabilité, disponibilité et flexibilité).

Marjane confie à DHL EXEL, dans le cadre de l’externalisation de son logistique, la gestion des flux de produits locaux permanents ainsi que les produits imports permanents ou saisonniers, tenant compte de l’activité saisonnière (tourisme, température, fêtes religieuses), à savoir:

( Réception et contrôle des produits en provenance des fournisseurs.

( Stockage de la totalité des produits réceptionnés

( Préparation, contrôle et mise à disposition des commandes pour expédition

( Livraison

( Mise à disposition de Gold comme système d’information de gestion d’entrepôt assurant le traçage des produits et l’interfaçage avec le système commercial

( Suivi et rapport des opérations réalisées

L’assortiment référencé sur l’entrepôt :

|Rayons |Nombre de références |

|EPICERIE |228 |

|DPH |326 |

|LOQUIDE |61 |

|BISCUITERIE |78 |

|ALCOOLS |50 |

|PRODUITS FRAIS |893 |

Données entrepôt (plan entrepôt)

|Surface de stockage | |

| |3572m². |

|Nombre d'emplacements | |

|stocks Racks |2505 |

|Nombre d'emplacements | 1102 |

|picking | |

|Nombre d'emplacements | 624 |

|Masse | |

|Capacité maximale | 1102 |

|Nombre d’expéditions quotidien |140 |

|Nombre de référence |1311 Non AL dont 333 PGC |

|Livraison |50000 palette/an |

|Effectif DHL EXEL |13 |

|Effectif temporaire |14 |

Chaque site Marjane a l’obligation de commander à l’entrepôt l’ensemble de l’assortiment en fonction de ses besoins des produits à l’intérieur de l’assortiment global géré par l’entrepôt.

Pour l’assortiment saisonnier, les sites ont l’obligation de définir leurs engagements aux dates confirmées par l’entrepôt, et de respecter, par la même occasion, le planning de commandes et de livraisons. La direction logistique veille, à tous les niveaux, et depuis le démarrage de l’entrepôt, un bon suivi des procédures et des indicateurs de Performances logistique, en vue d’accompagner les magasins dans leurs projets et d’inculquer cette nouvelle culture aux différents agents.

L’entrepôt met à jour chaque mois les tableaux de bord, les analyses de la rentabilité / CA, ce qui lui permet de constater l’état d’avancement des opérations, les points forts (coût, délai, qualité, rapidité des informations, fiabilité…) de la mise en place de cette organisation logistique par rapport aux performances

Initiales et de corriger à chaque étape les objectifs stratégiques établis par la hiérarchie en vue de fournir les écarts entre les Réalisations et les objectifs et surtout d’éviter les dysfonctionnements au niveau du terrain qui s’avère le plus important et le plus apparent et proche du client.

Ainsi, le logisticien doit de redoubler d’attention afin de suivre l’évolution des indicateurs de performance et d’arriver, à date fixée, au résultat attendu tout en ayant respecté le budget de départ.

La mesure de la performance logistique se fait sur la base de deux éléments indissociables : le contrôle et la mesure des coûts mais aussi le contrôle et la mesure de la qualité, en fonction d’objectifs préétablis.

VII. Présentation du circuit de l’entrepôt :

A : Premier chapitre : les Approvisionneurs et le responsable import.

1- L’approvisionnement :

Définition général :

Le rôle de la fonction d’approvisionnement peut être défini comme l’obligation de fournir des produits en qualité et quantité suffisante, au moment voulu et au coût le plus bas possible. L’importance de l’approvisionnement peut s’appréhender à trois stades :

- Sur le plan financier : la politique d’approvisionnement contribue à la rentabilité de l’entreprise en minimisant les actifs immobilisés dans le stockage et la charge de trésorerie que cela représente, et en maximisant la marge par diminution des coûts d’achats,

- Sur le plan commercial : la fonction d’approvisionnement est garante de la qualité du produit proposé à la clientèle,

- Sur le plan stratégique : la fonction d’approvisionnement participe largement à la démarche qualité, notamment en associant les fournisseurs à cette démarche ; elle contribue à la compétitivité de l’entreprise tant en termes de coûts qu’en terme de délais ; elle assure largement une fonction de veille tant commerciale que technologique en étudiant les marchés amont et en dialoguant avec les fournisseurs.

Au sein de l’entrepôt :

La gestion d’approvisionnement se fait selon deux systèmes : Le permanent et le saisonnier.

❑ La gestion du Permanent (PGC).

Le département Achat procède à la Préparation de toutes les sélections (offres, Demandes, prix….) Via les fournisseurs.

La Sélection est établie une fois par an, sur la base d’un bilan annuel regroupant l’ensemble des unités de besoins.

L’assortiment global est envoyé par AUCHAN France à la coordinatrice à l’import, sous forme d’une matrice détaillée (code famille, libellé, PCB, poids, origine, nombre de palettes, EAN, prix, fournisseurs….), sur la base de laquelle, elle suit d’une façon permanente les nouveaux assortiments, et met à jour les prix fournisseurs.

La responsable met à disposition des acheteurs le coût de revient de l’ensemble des articles, en vue d’avoir une idée claire sur combien telle ou telle référence va coûter en cas d’import.

A leur tour, les acheteurs, sélectionnent les références, en fonction des unités de besoin et l’historique des ventes, en collaboration avec les chefs de départements des différents magasins (lors des réunions de files).

Ainsi, une ventilation de l’ensemble des unités de besoins par fournisseur est établie, pour adresser la matrice finale au service Import afin de procéder à l’accomplissement des formalités administratives et autres, en collaboration avec le service approvisionnement qui :

✓ vérifient le stock théorique et éditent les cadenciers.

✓ Les informations nécessaires au traitement de la commande sont :

- les quantités vendues aux magasins,

- les quantités en stock dans l’entrepôt

- le délai d’approvisionnement par le fournisseur.

- les quantités en stock dans les magasins,

(Information provenant de G.O.L.D Central)

✓ Ils vérifient les commandes en cours : prise en compte des quantités de marchandises commandées non encore livrées par le fournisseur afin d’éviter le sur stockage.

✓ Ils inscrivent sur le cadenciers les quantités à commander pour chaque référence et chaque fournisseur.

Pour déterminer les quantités à commander, deux options :

Soit ils se réfèrent à la moyenne des ventes des magasins, produit par produit en prévoyant un stock de sécurité dans les réserves de l’entrepôt.

- soit ils procèdent au contrôle des quantités en stocks et les comparent à la cadence des commandes effectuées par les magasins.

✓ Ils saisissent la commande dans G.O.L.D Central sur la base du cadenciers :

- le CNUF fournisseur,

- la date de commande,

- la date de livraison prévue,

- les lignes de commandes (quantités à commander).

✓ Ils éditent le bon de commande G.O.L.D et le transmettent au service import.

❑ La gestion du Saisonnier non alimentaire.

On trouve :

«Textile, bazar, électroménagers »

Ce qui différencie ce système du système du permanent c’est que ce sont les chefs de département concernés qui s’engagent sur des quantités précises, et cela est fait sur la base d’une proposition de plusieurs articles par l’acheteur.

Après à l’import qui est un intermédiaire entre les acheteurs, les approvisionneurs et les fournisseurs. Avoir fait le cumul des demandes, il donne la liste à la coordinatrice.

Aussi on trouve la différence au niveau du stockage, le permanent il est stocké pour une certaine durée dans l’entrepôt. Par contre le saisonnier il passe directement à la préparation.

2-Passation de la commande :

La passation et la préparation de la commande obéissent à une certaine logique, qui nous pousse à faire une grande distinction entre les commandes fournisseurs, basées sur l’assortiment Auchan en fonction de la rotation stock entrepôt, et les commandes magasins, qui reflètent les unités de besoin de chaque site.

| | Commandes Permanentes: En fonction des ventes/stocks magasins |

|Commandes |et des rotations de stocks Entrepôt. | |

|Fournisseurs | Les Approvisionneurs passent la commande. | |

| | Le SAISONNIER: | | | |

| | |Les Acheteurs passent la commande. |

| | |Sur la base des engagements magasins, les Approv. procèdent à la répartition|

| | |de la commande. |

| | | | | |

| | EN FONCTION DES BESOINS | DES MAGASINS. |

| |REASSORT | CONCERNE SURTOUT LE PGC |

|Commandes | |Les Magasins passent la commande. |

| | |Les commandes magasins sont directement traitées au niveau de l’exploitation|

| | |via le système GOLD. |

|Magasins | | LE SAISONNIER : REPARTITION SANS |

| |PRE-COMMANDE |STOCKAGE. | | |

| | | Les Acheteurs passent la commande. |

| | |Sur la base des engagements magasins, les approv procèdent a la | | |

| | |répartition de la commande. | | |

| | | | | |

| | | | | |

Avant toute passation de commande, L’approvisionneur vérifie le stock théorique et physique et les commandes en cours afin d’éviter le sur stockage. A cet égard le système Gold Central facilite la collecte des informations nécessaires au traitement de la commande, en l’occurrence :

❑ Les ventes magasins

❑ Le stock entrepôt

❑ Les délais d’approvisionnement / fournisseur

❑ Les DLC

❑ Les stocks magasins…etc.

| |COMMANDE ACHAT |

| ENTETE |CNUF |

| | |

|LIGNES |DATE DE COMMANDE |

| |CODE DEVISE |

| |TYPE COMMANDE |

| |GENRE COMMANDE |

| |DESTINATION |

| |SITE LIVREUR |

La validation de cette application du Gold occasionne l’établissement d’un bon de commande :

|ENTETE |N° COMMANDE |

| | |

| |CODE |

|LIGNES |DESIGNATION |

| |QUANTITE |

| |UVC |

| |PRIX |

A la réception de la commande, le service Import calcule le coefficient des charges imputé à la commande en question et par la suite L’approvisionneur procède à la saisie de la commande sur système Gold Central.

|ENTETE |CNUF FOURNISSEUR |

| |DATE COMMANDE |

| |CODE DEVISE |

| |TYPE COMMANDE |

|LIGNES |GENRE COMMANDE |

| |CLASSE DESTINATION |

| |SITE LIVREUR |

|ENTETE |NOM FOURNISSEUR |

| |N° BON COMMANDE |

| |DATE COMMANDE |

| |DATE LIVRAISON |

| |CODE PRODUIT |

| |GENCODE | |

| |DESIGNATION |

|LIGNES |PCB | |

| |UVC/PAL | |

| |CAR/PAL | |

| |UVC/CAR | |

2- Le responsable import :

✓ Il reçoit le bon de commande des approvisionneurs.

✓ Il vérifie que les articles à commander et leurs références correspondent bien à ceux mis en vente par le fournisseur.

✓ Il vérifie que chaque produit est conforme aux normes en vigueur fixées par le ministère de tutelle.

✓ Il saisit les commandes sur la matrice du fournisseur.

La matrice est un document spécifique au fournisseur pour la passation des commandes ; il comporte :

- le nom du client à facturer,

- le numéro de commande,

- la date de commande,

- la date de livraison de la commande,

- le volume,

- le poids,

- la valeur,

- le nombre de colis, calcule des pallettes => rapport MRJ

- le nombre de palettes.

✓ Afin d’optimiser le transport, il prend en compte les volumes, les poids, les valeurs et le nombre de palettes pour l’acheminement de la marchandise.

✓ Il imprime la commande sur matrice et l’envoie au fournisseur par e-mail ou par fax.

✓ Il reçoit par fax un document de confirmation de la commande :

- le fournisseur traitera la commande.

- les conditions de transport (FOB, FCA, C&F, DU) sont préalablement négociées avec le fournisseur.

- lorsqu’il s’agit du grand import, le fournisseur établi une facture préforma envoyée au responsable import (selon conditions négociées au préalable).

✓ Le responsable import prépare le dossier d’importation en attendant de réceptionner la marchandise.

✓ Lors de la livraison, le réceptionnaire marchandises récupérera la copie de la facture et le bon de commande auprès du service import pour effectuer son contrôle.

3-Le rôle du transitaire :

Le transitaire au départ consolide les commandes livrées par le fournisseur, les charges sur un camion ou un centenaire et prépare sa déclaration export.

Le transporteur établit un CMR, et à la sortie d’Europe il enregistre la déclaration.

Le transitaire au Maroc reçoit un avis d’arrivée, et avec ce document, il fait l’échange avec la compagnie de transport (il paie les frais d’arrivée, et en échange, la compagnie de transport lui remet les documents).

Il les vérifie sur le plan quantitatif par rapport à la facture, puis il établit l’engagement d’importation et le fait domicilier apurés de la banque (la domiciliation consiste à indiquer les coordonnées de la banque qui effectuera le règlement, et qui donnera un numéro d’ordre et une date de domiciliation).

Une fois fait, il prépare la déclaration d’importation nommée DUM «la déclaration unique de marchandises ».

Le transitaire fait venir le service sanitaire pour contrôle et effectuera toutes les démarches administratives pour la notification de la mise à la consommation.

B : Deuxième chapitre : l’exploitation

1- Procédure de réception :

La réception c’est recevoir la marchandise, on contrôlant la quantité et la qualité de cette dernière.

Pour se préparer à la réception, il faut d’abord traiter les informations relatives aux commandes :

Une fois L’approvisionneur saisit sa commande fournisseur sur G.O.L.D central, cette dernière descend automatiquement

Sur G.O.L.D stock (c’est le logiciel d’exploitation) sous forme d’un ordre de réception(Annexe).

Dans un OR on trouve les informations nécessaires à l’identification de la commande passée :

Exemple : Le nom du fournisseur, le numéro d’or, le numéro de la commande, la date de la commande, le code des produits, la désignation des produits, le gencode, désignation du produit, les codes des produits, le nombre d’uvc/pal, le nombre de car/pal et les données logistiques.

a- L’arrivée de la marchandise à l’entrepôt :

Lorsque le transporteur arrive, il se met à quai, et il donne au réceptionnaire la facture pour effectuer le rapprochement entre la facture et l’OR. Ce dernier est ensuite remis au contrôleur de la réception marchandise qui s’occupe de décharger le camion selon les méthodes appropriées de classement des palettes, définies par l’organisation interne de l’entrepôt.

Ensuite le contrôleur procède au contrôle de la marchandise réceptionnée avec les informations indiquée sur l’OR :

Il vérifie les quantités reçues, quantités des produits, gencode, désignation des produits, DLV, Colis couches, quantités reçues physiquement et couches palettes.

Après ce contrôle, l’OR est remis au responsable réception, qui saisit la réception en état bloqué, le blocage permet de garder la marchandise stockée dans les racks (pas de sortie pour la préparation) en attendant de déterminer son prix de revient réel et la modification des coefficients sur le BRV.

La validation de la réception génère l’édition des étiquettes (Indiquant le détail des quantités par palette et l’adresse de stockage) ; les étiquettes seront confiées au contrôleur de réception qui va les apposer sur les palettes en respectant les dates de FIFO

b- La correction de réception :

A la réception, le contrôleur relève toutes les erreurs liées au PCB, au gencode ou à la désignation du produit et les reporte sur la fiche anomalie prévue à cet effet.

Ces fiches sont renvoyées au responsable chargé d’effectuer les modifications dans G.O.L.D Central. Toutefois, s’il s’agit d’erreurs liées aux données logistiques comme la dimension des cartons, ou absence d’adresse pivot ou picking, elles peuvent être rectifiées dans G.O.L.D Stock.

Les prélèvements effectués par le service sanitaire seront soustraits aux marchandises réceptionnées pour :

← Effectuer un mouvement de stock en quantité,

← Evaluer l’impact du coût total en fin d’année,

← Eviter un écart en quantité entre la facture fournisseur et le nombre réceptionné

Lorsque les corrections sont effectuées sur G.O.L.D Central, les approvisionneurs éditent le bon de réception valorisé BRV.

Ensuite, il le remet au responsable import pour rapprocher le coefficient réel avec les éléments du BRV.

Le rapprochement consiste à diviser le montant total des achats en dirhams figurant sur le BRV par la valeur de la marchandise en devise ; il en ressort un coefficient qui sera comparé au coefficient réel dégagé par le responsable import.

Les approvisionneurs apportent les rectifications nécessaires sur le BRV et informent le responsable d’exploitation pour débloquer la marchandise.

Le responsable réception note sur le formulaire (Annexe), le nombre de palettes reçues du fournisseur et récupérées du magasin après contrôle de leur état.

|Service APPROV |QUAI DE RECEPTION | RECEPTION |EXPLOITATION |

|GOLD CENTRAL |GOLD STOCK |GOLD STOCK |GOLD STOCK |

| | | | |

| | | | |

|1 | | | |

|SAISIE DE LA COMMANDE | | | |

| |2 | | |

| |DECHARGEMENT | | |

| | |3 | |

| | |EDITION OR | |

| |4 | | |

| |CONTRÔLE QUANT/QUAL | | |

| |ET DONNES LOGISTIQUES | | |

| | |5 | |

| | |VALIDATION DE LA RECEPTION | |

| | |DETERMINATION DU BLOCAGE (*) | |

| | | | |

| | |6 | |

| |7 |EDITION ETIQUETTES | |

| |COLLAGE ETIQUETTES | |8 |

| | | |AFFECTATION AUX |

| | | |ADRESSES PIVOT |

2- Gestion de stock :

Au sein de l’entrepôt la gestion des stocks s’avère une fonction principale, qui peut générer la plus grande part des coûts logistiques comme elle peut constituer un poste générateur de marge, si elle se base sur des indicateurs de mesure, viables, et flexibles, à la recherche d’une optimisation des stocks accompagnée d’un taux de service élevé(forte rotation, gestion tournante des commandes, diminution du taux de rupture…).

Un stock est souvent constitué de produits hétérogènes, ayant des caractéristiques logistiques très différentes (produits frais, produits secs, boissons…) mais dont on peut déterminer le niveau à n’importe quel moment à partir du niveau précédent et de la connaissance des entrées et des sorties.

Les résultats de ces calculs peuvent cependant dériver progressivement par rapport au stock réel à la suite d’erreurs dans l’enregistrement des mouvements de flux. Il faut donc procéder à des inventaires périodiques ou inventaires permanents.

Pour déterminer les emplacements de stockage, le système Gold affecte les articles nouvellement réceptionnés aux adresses correspondantes (adresse pivot) en fonction des emplacements vides, de la nature des articles (liquide : zone A) et du gabarit de la palette.

En fait l’adresse picking ou pivot d’un article représente sa carte d’identité qui va permettre au gestionnaire de stock de l’identifier, de consulter le stock disponible, d’organiser sa répartition en fonction des commandes magasins.

Si aucun emplacement n’est libre, la palette est temporairement stockée en « entrepôt plein : (999) » en situation d’attente. Aucun article ne reste en attente en fin de journée, le gestionnaire de stock

procède à leur l’affectation aux adresses Pivot.

En effet, le réceptionnaire peut recourir au forcing et imposer au système une adresse pivot de stockage préalablement prévue (adresse minimale = adresse maximale) :

Exemple : déplacer un article d’un niveau à un autre.

Parmi les autres solutions proposées par le système, le Gold Stock permet de bloquer ou de débloquer les palettes par :

Numéro d’ordre de réception.

Ou / référence article

Ou / numéro de palette.

Exemple : En attente du coefficient des charges réelles.

Contrôle sanitaire…etc.

Selon l’adresse indiquée sur les étiquettes(Annexe) (affectation adresse pivot), le cariste procède au rangement des palettes dans les palettiers où les travées peuvent recevoir jusqu’à trois palettes.

Si l’emplacement est occupé (erreur d’adresse d’un autre article, erreur d’affectation dans le plan d’approche ou le plan de rempotage), le cariste :

A la suite de cette chaîne logistique, la marchandise est à ce stade disponible en stock, pour ce, les magasins peuvent passer leurs commandes via le système, et déclencher le processus de préparation des livraisons au niveau de l’exploitation Entrepôt.

Suivant le planning commande, la commande est reçue par l’entrepôt sous forme d’un OL(Annexe) via le Gold stock.

|ENTETE |N° COMMANDE MAGASIN |

| |N°OL |

| |N° REFERENCE CLIENT |

| |TIERS DESTINATAIRE |

| |DATE COMMANDE |

| |DATE LIVRAISON |

| |DATE PREPARATION |

| |ZONE GEOGRAPHIQUE |

| | |

| |CODE ARTICLE A LIVRER |

|LIGNES |CODE EAN |

| |QUANTITE COLIS / UVC |

| | |

L’éclatement des OL par magasin et par date donne lieu à leur affectation automatique à une tournée montée ou à une tournée de dépannage (hors planning).

Au fur et à mesure du traitement de la commande, son statut change dans le système, ce qui permet aux gestionnaires de stock et préparateurs de visualiser son état d’avancement.

|STATUT |ETAT |

|0 |A TRAITER |

|3 |TRAITEE+ERREUR |

|2 |TRAITEE |

|4 |AFFECTEE |

|5 |EN PREPARATION |

|6 |A QUAI |

|7 |EXPEDIEE |

Chaque OL donne lieu à l’édition d’un plan d’approche, un plan de rempotage (si la palette en question est non disponible en niveau picking) et une liste de préparation.

Le plan d’approche

A chaque maillon de la chaîne, le logisticien cherche la meilleure et la plus facile procédure pour gagner en termes de rentabilité, de qualité de service et de temps.

Ainsi, le système a mis en place des procédures de travail dans cette optique de rationalisation de l’enchaînement des opérations de traitement de la commande, d’où l’opération d’approche.

Elle consiste en la mise en place d’une palette complète(ou quelques colis) de la réserve directement sur le quai d’expédition.

Rempotage du picking

Le rempotage est déclenché automatiquement par le système quand le stock picking atteint le seuil minimal, ainsi il se doit d’être exécuté avant le démarrage de la préparation des commandes.

Un rempotage urgent peut être lancé sans tenir compte du seuil minimal, si :

❑ Déblocage d’un article par les approvisionneurs a été envisagé après déclenchement de la préparation.

❑ Ecart entre stock physique et stock sur système (erreur de préparation, de saisie…).

❑ Palette de x colis, dont le Xème contient des uvc manquantes, alors le système ne déclenche que le rempotage de x-1 colis : dans ce cas un rempotage urgent du Xème colis s’annonce.

|ENTETE |N° PLAN REMPOTAGE | |

| |DONNEUR D'ORDRE | |

| |ZONE DE REPARTITION |

| |TOURNEE | | |

| |N° LOT | | |

| |CODE ARTICLE | |

| |LIBELLE ARTICLE | |

|LIGNES |ADRESSE RESERVE | |

| |NOUVELLE ADRESSE PICKING |

| |N° PALETTE | |

| |QUANTITE UVC A PRELEVER |

| |QUANTITE UV A PRELEVER |

| | |

Le cariste peut procéder au rempotage d’une palette complète ou à un rempotage partiel (quelques colis), il est maître de sa décision en fonction des besoins rapprovisionnements picking.

3-Préparation de la commande :

La préparation de la commande se fait par lot :

|ENTETE |ZONE DE PREPARATION |

| |N° DE LOT |

| |N° DE COMMANDE |

| |N° DE TOURNEE / RANG |

| |DESTINATAIRE |

| |PREPARATEUR |

| |N° DE QUAI |

| |DATE DE PREPARATION PREVUE |

| |DATE DE LIVRAISON PREVUE |

| |HEURE AU PLUS TOT |

| |HEURE AU PLUS TARD |

| | |

| |CODE ARTICLE |

|LIGNES |DESIGNATION |

| |ADRESSES PICKING |

| |UVC/UP |

| |QUANTITE EN UP |

| |N° DE PALETTE PREPAREE |

N.B

Tout au long de la chaîne, le gestionnaire de stock se trouve au nœud du flux d’information ; en cas d’anomalie, d’écart en quantités, d’erreur d’adresse picking, d’erreur de référence, DLC, faute de saisie des données….etc, il est informé et réagit en conséquence.

Par la même occasion, une analyse de déroulement a été effectuée.

4-Procédure d’expédition :

A/Le contrôle du camion :

Le responsable d’expédition doit procéder au contrôle du camion qui va charger la commande préparé.

Il doit s assurer du bon état du camion, mais aussi du respect des mesures de sécurité par le chauffeur.

Si le responsable expédition constate que le camion est en mauvais état que les mesures de sécurités ne sont pas respectées, il bloque l’expédition jusqu'à l’envoi par le transporteur d’un autre camion remplissant ces conditions.

B/Chargement des palettes :

1/La Fermeture des portes :

Une fois les colis préparés sur le quai d’expédition, le responsable expédition active la fonction « fermeture des portes » sur GOLD stock.

|ENTETE |TOURNEE |

| |TYPE TRANSPORTEUR |

| |DATE EXPEDITION |

| |QUAI EXPEDITION |

| |DATE FERMETURE |

| |DESTINATAIRE |

| |CHAUFFEUR |

| |IMMATRICULATION |

| |LANCEMENT BROUILLON |

|LIGNES |AMENAGEMENT CAMION |

| |EXPEDITION |

| |TOURNEE SUR QUAI/ DANS CAMION/EN COURS/MANQANTES |

| |PALETTES COMPLETES |

| |PALETTES PREPAREES |

2/Edition du brouillon de chargement :

-le responsable d’expédition édite le brouillon qu’il remet au chargeur.

-le brouillon de chargement est édité par tournée, et dans la tournée par magasin

-le brouillon de chargement est édité en trios exemplaires : un pour le chauffeur /le contrôleur de l’expédition/un sera remis par le transporteur au magasin

|ENTETE |LE N° DE LA TOURNEE |

| |LE N° DE QUAI EXPEDITION |

| |DATE EXPEDITION |

| | |

| |DESTINATAIRE |

| |TYPE PALETTES |

|LIGNES |N° PALETTE |

| |POIDS REEL PALETTE |

| |TYPE OL |

| | |

Le bon de livraison :(Annexe)

-Un exemple est gardé à l entrepôt pour archivage

-Les deux autres exemplaires sont remis au magasin destinataire par le transporteur. Celui-ci devra retourner un exemplaire cacheté et signé par le réceptionnaire du magasin.

Déclaration d’expédition(Annexe) :

La déclaration d’expédition doit être cacheté et signé par le responsable d’expédition et le transporteur et le destinataire.

Ordre de transport :(Annexe)

L’ordre de transport doit être cacheté et signé conjointement par le transporteur et le responsable d’expédition :

-Un exemple est gardé par l’entrepôt.

-Les deux autres exemplaires sont remis au magasin par le transporteur. Celui-ci devra ramener a l entrepôt un exemplaire cacheté par le magasin destinataire.

La liste de colisage :(Annexe)

Les trois exemplaires devront être remis au magasin destinataire par le transporteur.

Une fois le camion chargé et plombé, le responsable expédition remet les exemplaires au transporteur, et pour ceux destinés au magasin ; on y ajoute un bon de correspondance, en vue d’évaluer le taux de service de l’entrepôt via les magasins.

SHEMA RECAP EXPEDITION

Conclusion :

Ce stage m’a été bénéfique puisqu’il m’a permis de concrétiser les cours théorique que j ai appris et les mettre en pratique, et de les comparer au monde professionnel.

La fonction que j ai occupé au service exploitation était très utiles pour moi car il m a permet d’avoir une idée concrète sur le monde de travail.

[pic]

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[pic]

PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL

Holding

Administrateur directeur général ONA

Directeur général ONA

Activités financières

Distribution

Agroalimentaires et boissons

Mines et matériaux de construction

Président du Directoire

Directeur

Général

Adjoint

Direction

R.H

Direction Financière

Direction Informatique

Direction Organisation & Audit

Direction Développement &

Galerie marchande

Direction Logistique

Direction

Des Achats

Direction Marketing

Direction Contrôle

Gestion

Direction Marjane Rabat Bouregreg

Direction Marjane Rabat Hay Riad

Direction Marjane Casablanca Ain Sebaa

Direction Marjane Casablanca Californie

Direction Marjane Mohammadia

Direction Marjane Agadir Founty

Direction Marjane Marrakech Menara

Direction Marjane Tanger Médina

Direction Marjane Fès Agdal

Sur la base des engagements magasins, les Approv procèdent à la répartition de la commande.

CREATION MANUELLE D’UNE COMMANDE

GOLD CENTRAL

EDITION BON COMMANDE

A L’UNITE

GOLD CENTRAL

Ordre de Réception

GOLD STOCK (Annexe)

VERIFICATION

ADRESSE

ARTICLE

FAIRE DESCENDRE

PALETTE

PLACEMENT DES PALETTES AUX ADRESSES EXACTES

TRANSMISSION DE L’INFORMATION AU GESTIONNAIRE DE STOCK.

• N° PALETTE

• EMPLACEMENT

• CODE ARTICLE.

ERREUR :

Pas de stock.

Pas d’adresse.

• N° PALETTE

• CODE ARTICLE

• DESIGNATION

• UVC/PALETTE

PALETTE

EN RESERVE

VERIFICATION

VALIDATION PLAN APPROCHE SUR SYSTEME

MISE EN PLACE

DE LA PALETTE SUR QUAI D’EXPEDITION

VERIFICATION

ANOMALIE

REMPOTAGE SUR SYSTEME/ PHYSIQUE

HISTORIQUE ARTICLE

(SYSTEME /PHYSIQUE)

PALETTE

RESERVE

VERIFICATION N° PALETTE

ANOMALIE

CONTROLE QUANTITE UP

NON-VALIDATION DU PLAN DE REMPOTAGE

MISE EN PLACE DE LA PALETTE A L’ADRESSE PICKING INDIQUEE DANS LE PLAN DE REMPOTAGE

VALIDATION DU PLAN DE REMPOTAGE SUR GOLD STOCK

GOLD STOCK:

DEBUT PREPARATION (LOT Y)

EDITION DES ETIQUETTES

• PREPARATEUR

• DATE DE PREPARATION

• DESTINATAIRE

• TOURNEE

• QUAI

• N°PALETTE

PROCEDURE DE PREPARATION

• RESPECTER LE CHEMIN DE PREPARATION.

• CHAQUE COUCHE ENTAMEE DOIT ËTRE FINIE AVANT DE COMENCER LA SUIVANTE.

• SUR LA PALETTE D’EXPEDITION FILMEE ET ETQUETEE, LES REFERENCES DES COLIS DOIVENT ETRE LISIBLES.

FIN DE PREPARATION

(LOT Y)

• FILMAGE.

• COLLAGE ETIQUETTES.

CONTROLE DES ARTICLES

SAISIE DES ECARTS (ENTRE STOCK SYSTEME/ STOCK PHYSIQUE)

QUAI EXPEDITION MAGASIN

GOLD STOCK

BROUILLON DE CHARGEMENT

CONTROLE PALETTES

RAPPROCHEMENT

N° PALETTES

CHARGEMENT

ENTREPOT

MAGASIN

RESTE A QUAI

(2 exemplaires)

SI CAPACITE CAMION INSUFFISANTE

EDITION LIASSE DOCUMENTAIRE

FERMETURE DES PORTES

PLOMBAGE CAMION

RESTE A QUAI

□ PALETTES NON-CHARGEES.

□ N° OL.

□ N° COMMANDE.

□ JOUR COMMANDE.

□ JOUR EXPEDITION.

□ MAGASIN LIVRE.

□ JOUR REEL DE LIVRAISON.