IFA 5.1 CPS - Certification Of Product Systems L627 FF EL CARMEN 2020.pdf · IFA 5.1 CPS - Certification Of Product Systems ... los caminos interprediales, las Torres de Viento para

IFA 5.1 CPS - Certification Of Product Systems www.globalgap.org

Nº Punto de Control Nivel Sí No N/A Justificación

AF 1.1.1 ¿Existe un sistema de referencia para cada parcela, huerto, sector,

invernadero, terreno, establo/corral u otra área/lugar utilizado en la

producción?

Mayor

X

Esta disponible el sistema de referencia para: Campo Bueno: nectarines,

Duraznos, Ciruelas, Campo Tuncahue: Nectarines, Duraznos, Cerezas,

Campo Canteria: Cerezas, Ciruelas, Almendras, Campo San Tito:

Nectarines, Cerezas, Ciruelas y Peras, Campo La Mercedes: Ciruelas,

Campo La Compañia: Nectarines y Duraznos. En cada campo esta

identificado los cuarteles, las bodegas, las fuentes de agua, los caminos

interprediales, las Torres de Viento para mitigar heladas, caminos

interprediales, infraestructura sanitaria, almacenamiento de combustible,

zonas de carga, bodegas de desechos, almacenamiento de equipos de

cosecha, comedores, oficinas administrativas. Los campos conlindan con

otros cultivos, algunas viviendas, y caminos publicos.

AF 1.1.2 ¿Existe un sistema de registro establecido para cada unidad de

producción u otra área/lugar productivo, que proporcione un

registro de la producción animal/ acuícola y/o de actividades

agronómicas llevadas a cabo en dichos lugares?

Mayor

X

Hay registros de formación del personal, de aplicaciones de agroinsumos,

de uso del agua, de resultados de análisis de laboratorio, simulacro de

retirada de producto entre otros.

AF 1.2.1 ¿Se dispone de una evaluación de riesgos para todos los sitios que

se registraron con el fin de obtener certificación (incluyendo

terrenos alquilados, estructuras y equipos)? ¿La evaluación de

riesgos muestra que el sitio en cuestión es apto para la producción

en lo que respecta a la inocuidad alimentaria, el medio ambiente y

la salud y el bienestar de los animales en el ámbito de la

certificación de la producción animal y acuicultura, si corresponde?

Mayor

X

Esta disponible la evaluación de riesgos considera entre otros: Uso

anterior del terreno, terrenos adyacentes, calidad del agua para la

producción, impacto al medio ambiente, la infraestructura, el diseño, la

epoca del año, el cilco de producciòn.

AF 1.2.2 ¿Se ha desarrollado e implementado un plan de gestión que fije

estrategias para minimizar los riesgos identificados en la

evaluación de riesgos (AF. 1.2.1)?

Mayor

X

El plan contempla entre otros, la formación del personal, prohibir la entrada

de animales domesticos, uso adecuado del agua, realizacion eficiente de

aplicaciones, la exclusiòn de animales.

AF 2.1 ¿Se encuentran disponibles todos los registros solicitados durante

la inspección externa, y se conservan durante un periodo mínimo

de dos años, excepto cuando se requiera un plazo mayor en

puntos de control específicos?

Mayor

X

Por ejemplo: La auditoría interna, los resultados de análisis de laboratorio,

formación del personal, uso de agroinsumos.

04 y 05 de abril de 2019

Duracion Evaluacion (Hrs): 9 hrs por dia

Cod. Auditor:

Fecha de la Evaluacion:

FINEST FRUIT S.A. Nombre de la Empresa:

Producto Presente / Alcance Evaluacion:

560016

CIRUELA, NECTARINES, DURAZNO, PERAS, CEREZA, ALMENDRA

190404 - GG Check List



AF 2.2 ¿Se hace responsable el productor de realizar al menos una vez al

año una autoevaluación interna para asegurarse de que cumple

con la Norma GLOBALG.A.P.?

Mayor

X

La auditoria interna fue realizada por Ruben Ibarra, el 07, 09 y 10 de

diciembre de 2018. La polìtica de Inocuidad fue firmada por Pablo Amat,

administrador general del sistema de producciòn. La auditoria interna

considero la evaluaciòn de las Buenas Pràcticas Sociales GRASP.

AF 2.3 ¿Se han tomado medidas eficaces para corregir las no-

conformidades detectadas durante la autoevaluación interna

(productor) o la inspección interna (grupo de productores)?

Mayor

X

Faltaba señalectica en algunas areas, las cuales fueron corregidas por

cada jefe de campo.

AF 3.1 ¿Cuenta la granja con una evaluación de riesgos por escrito

referente a la higiene?

Menor

X

Esta disponible la evaluación de riesgos, que contempla todo el sistema de

producción, tal como las areas de producción, las bodegas, el sistema de

riego, los caminos interprediales, los equipos de aplicación. Tambien

considera la infraestructura que usa el personal, como areas de descanso,

agua para beber.

AF 3.2 ¿Cuenta la granja con un procedimiento documentado de higiene?

¿Tiene instrucciones de higiene exhibidas en un lugar visible para

todos los trabajadores y las visitas en el sitio que realizan

actividades que pueden representar un peligro para la inocuidad

alimentaria?

Menor

X

Esta disponible el procedimiento de higiene y en los lugare prioritarios

exhibidos. Por ejemplo considera procedimiento para el lavado de manos,

la prohibicion de comer y fumar en áreas determinadas.

AF 3.3 ¿Todas las personas que trabajan en la granja han recibido

anualmente formación en higiene? ¿La formación es adecuada

para las actividades realizadas y cubre las instrucciones de higiene

definidas en AF. 3.2?

Menor

X

De acuerdo a los registros consultados, el personal ha recibido formaciòn

con el siguienTe alcance: Higiene de las areas de trabajo, Higiene

Personal, Higiene para la manipulaciòn de la fruta en cosecha, la

formacion tamien da alcance a Primeros Auxilios, trabajo seguro y

responsabilidades, se considero en las charlas las preocupaciones de los

trabajadores respecto a la protecciòn personal en algunas actividades

especificas, tal como el uso de fitosanitarios, logìstica en la cosecha,

manipulacion de maquinaria agricola, asi como los insumos para la

higiene. En cada campo hay un programa de formacion; por ejemplo el 25

de marzo de 2019 bajo la responsabilidad de G Cornejo, se impartio la

charla sobre disciplina laboral, higiene personal, higiene durante la

cosecha, uso de infraestructura, riesgos por plaguicidas, medidas

preventivas.




AF 3.4 ¿Se han implementado los procedimientos de higiene de la granja? Mayor

X

De acuerdo a los PREDIOS visitados: Campo Bueno, Tuncahue, Canteria,

San Tito, Las Mercedes, La Compañia; Areas de producciòn, caminos

interprediales, bodegas, infraestructura sanitaria, zona de carga,

almacenamiento de combustible, area de desechos, envses vacios,

equipos y materiales de cosecha, fuentes de agua, oficina administrativa.

Las entrevistas con los jefes de cada predio, la infraestructura disponible,

los registros consultados los procedimientos de higiene han sido

implementados.

AF 4.1.1 ¿Cuenta el productor con una evaluación de riesgos por escrito

que cubra los riesgos para la salud y seguridad de sus

trabajadores?

Menor

X

Esta disponible la evaluación de riesgos, que contempla todas las

actividades del sistema de producción, tal como las areas de producción,

las bodegas, el sistema de riego, los caminos interprediales, los equipos,

carga y descarga, riesgos asociados a la manipulacion de la maquinaria

agricola, atropellos, entre otros. Parte de la gestion de los riesgos, ses la

formacion del personal, el uso de EPP, la señalizacion. Por ejemplo esta la

prohibicion comunicada el 25 de marzo de 2019, sobre no trasldar personal

en los carros destinados al acarreo de cosecha.

AF 4.1.2 ¿Cuenta la granja con procedimientos escritos de salud y

seguridad que aborden los temas identificados en la evaluación de

riesgos descrita en el punto AF. 4.1.1?

Menor

X

Hay procedimientos escritos para proteger la salud y seguridad de los

trabajadores, visitas, personal administrativo. Publicados en areas

priotritarias como bodegas, caseta de riego, comedores, almacenamiento

de combustible, oficinas administrativas.

AF 4.1.3 ¿Todas las personas que trabajan en la granja han recibido

formación sobre salud y seguridad según la evaluación de riesgos

del punto AF. 4.1.1.?

Menor

X

De acuerdo a los registros consultados, el personal ha recibido formaciòn

con el siguiente alcance: Higiene de las areas de trabajo, Higiene

Personal, Higiene para la manipulaciòn de la fruta en cosecha, la

formacion tamien da alcance a Primeros Auxilios, trabajo seguro y

responsabilidades, se considero en las charlas las preocupaciones de los

trabajadores respecto a la protecciòn personal en algunas actividades

especificas, tal como el uso de fitosanitarios, logìstica en la cosecha,

manipulacion de maquinaria agricola, asi como los insumos para la

higiene. Fechado el 25 de marzo de 2019, bajo la responsabilidad de G

Cornejo, el registro indica que se le informo al personal sobre medidas

preventivas, uso de EPP para aquellas peronas en contacto con

fitosanitarios, la prohibiciòn de subir a carros destinados a otras labores

que no sea el transporte de personas.




AF 4.2.1 ¿Se mantienen registros de las actividades de formación y de los

participantes?

Menor

X

Hay registros por ejemplo de formación en salud y seguridad, higiene

personal, políticas de trabajo, se detalla el nombre del participante, la

fecha, el alcance de la reuniòn y la firma del relator. Las siguientes fechas

son ejemplos de registros sobre formaciòn del personal: 25 y 04 de marzo

11 de febrero, 28 de enero de 2019.

AF 4.2.2 ¿Cuenta todo el personal que manipula y/o administra

medicamentos veterinarios, productos químicos, desinfectantes,

productos fitosanitarios, biocidas u otras sustancias peligrosas y/o

todos los trabajadores que operan con equipos complejos o

peligrosos (según el análisis de riesgos de punto AF 4.1.1), con la

evidencia de su competencia o la constancia de otra calificación

similar?

Mayor

X

Estan disponibles los registros tales como licencias de conducir carnè

SAG, vigentes: Por ejemplo P Catalan V2021, M Ibarra V2021, C Vàsquez

V2021, M Orellana V2021, de un total de 29 personas identificadas como

personal que entra en contacto con fitosanitarios u otras sustancias

consideradas peligrosas.

AF 4.3.1 ¿Existen procedimientos para casos de accidentes y emergencias?

¿Se exhiben en un lugar visible y se comunican a todas las

personas involucradas en las actividades de la granja, incluyendo

los subcontratistas y las visitas?

Menor

X

De acuerdo a los PREDIOS visitados: Campo Bueno, Tuncahue, Canteria,

San Tito, Las Mercedes, La Compañia; Areas de producciòn, caminos

interprediales, bodegas, infraestructura sanitaria, zona de carga,

almacenamiento de combustible, area de desechos, envses vacios,

equipos y materiales de cosecha, fuentes de agua, oficina administrativa.

EStan publicados los procedimientos para casos de accidentes y

emergencias.

AF 4.3.2 ¿Todos los riesgos potenciales están claramente identificados con

señales de advertencia?

Menor

X

Estan señalizados princiapalmente en la bodega de agroinsumos, envases

vacios, fertilizantes, casetas de riego.

AF 4.3.3 ¿Están disponibles/accesibles las normas de seguridad sobre

sustancias peligrosas para cuidar la salud de los trabajadores?

Menor

X

Estan disponibles las hojas de seguridad de los agroinsumos.

AF 4.3.4 ¿Se dispone de botiquines de primeros auxilios en todos los sitios

permanentes de trabajo y en las cercanías de los lugares de

trabajo en el campo?

Menor

X

Hay botiquines disponibles, en bodega de fitosanitarios, en oficinas

administrativas. Según lo expresado durante las actividades de cosecha se

asigna un botiquin a cada huerto en cosecha.




AF 4.3.5 ¿Hay un número apropiado de personas (al menos una) con

formación en primeros auxilios presente en la granja cuando se

realizan actividades propias de la granja?

Menor

X

De acuerdo a los registros disponibles, hay en total en todo el sistema de

producciòn, 15 personas identificadas como responsables de Primeros

Auxilios y con certificado de formaciòn en el tema. Por ejemplo J Perez, C

Villalòn, V Lopez.

AF 4.4.1 ¿Están equipados los trabajadores, las visitas y el personal

subcontratado con ropa de protección adecuada de acuerdo con

los requisitos legales y/o las instrucciones indicadas en la etiqueta

y/o de acuerdo a lo establecido por la autoridad competente?

Mayor

X

Esta disponible equipo de aplicación en buenas condiciones y completo, en

cada sitio visitado.

AF 4.4.2 ¿Se limpia la ropa de protección después de su uso y se guarda de

manera de manera que se impide la contaminación de la ropa

personal?

Mayor

X

El equipo de aplicación se limpia despues de cada uso, esta resguardado

de tal forma que no representa riesgo de contaminación, para la ropa de

uso personal.

AF 4.5.1 ¿Se puede identificar claramente a un miembro de la dirección

como el responsable de la salud, seguridad y bienestar de los

trabajadores?

Mayor

X

De acuerdo a las designaciones firmadas por la gerencia, el responsable

de salud, seguridad y bienestar de los trabajadores es el jefe de cada

campo: Campo Santito, J Perez, El Carmen G Cornejo, Canteria P Muñoz,

Campo Verde M Torres.

AF 4.5.2 ¿Se realizan con regularidad comunicaciones de intercambio entre

la dirección y los trabajadores sobre temas relacionados a la salud,

la seguridad y el bienestar de los trabajadores? ¿Hay evidencia de

que se hayan emprendido acciones a partir de este intercambio?

Menor

X

Estan disponibles los registros de charlas en la reuniones del comité

Paritario, en el regisgro de reuniones figuran los titulares C Allendes, D

Castillo, C Pinto. De acuerdo al registro se hizo la votaciòn con 54

personas, y se trataron temas relevantes a bienestar laboral.

AF 4.5.3 ¿Tienen acceso los trabajadores a áreas limpias donde puedan

guardar sus alimentos, a un lugar designado de descanso, a

instalaciones para el lavado de manos y a agua potable?

Mayor

X

Esta disponible el comedor con las condiciones e insumos que

corresponde, en cada campo visitado.

AF 4.5.4 ¿Son habitables las viviendas de la granja y tienen instalaciones y

servicios básicos?

Mayor

X

No hay peronas viviendo en el predio.




AF 4.5.5 El transporte que el productor provee para los trabajadores (dentro

de la granja, ida y vuelta de los campos/parcelas), ¿es seguro y

cumple con las leyes del país cuando se traslada a los trabajadores

por las vías públicas?

Menor

X

Las personas, llegan a su trabajo bajo su propia responsabilidad, por sus

propios medios.

AF 5.1 Cuando el productor recurre a subcontratistas, ¿supervisa las

actividades de estos subcontratistas para asegurarse de que

cumplen con los PCCCs relevantes bajo la Norma

GLOBALG.A.P.?

Mayor

X

No hay personal bajo esta categorìa.

AF 6.1.1 ¿Se han identificado los posibles residuos y fuentes de

contaminación en todas las áreas de la granja?

Menor

X

Esta disponible la identificación de resíduos. Generalmente son tratados

por la municipalidad, y los envases por el programa Campo Limpio.

AF 6.2.1 ¿Existe un plan documentado de gestión de residuos en la granja

con el fin de evitar y/o minimizar los residuos y contaminantes en la

medida de lo posible? ¿Incluye dicho plan disposiciones

adecuadas para la eliminación de los residuos?

Menor

X

Las basuras comunes por la municipalidad local, los envases de los

productos fitosanitarios por el programa campo limpio.

AF 6.2.2 ¿El sitio se mantiene cuidado y ordenado? Mayor

X

PREDIOS: Campo Bueno, Tuncahue, Canteria, San Tito, Las Mercedes,

La Compañia; Areas de producciòn, caminos interprediales, bodegas,

infraestructura sanitaria, zona de carga, almacenamiento de combustible,

area de desechos, envses vacios, equipos y materiales de cosecha,

fuentes de agua, oficina administrativa. Estan limpios y ordenados.

AF 6.2.3 Los tanques utilizados para almacenar el diesel y los otros aceites

combustibles, ¿son seguros desde el punto de vista del medio

ambiente?

Menor

X

El combustible se almacena en cada campo bajo los requisitos legales que

corresponden.

AF 6.2.4 Siempre que no exista el riesgo de propagación de plagas,

enfermedades y malezas, ¿se elabora compost con los residuos

orgánicos y se reciclan los mismos?

Recom

X

No se hace compostaje.




AF 6.2.5 El agua que se utiliza para lavar y limpiar, ¿se elimina de una

manera que asegure el menor riesgo posible para la salud y

seguridad y el menor impacto ambiental?

Recom

X

Se desecha en zonas de barbecho.

AF 7.1.1 ¿Cuenta cada productor con un plan de gestión de la flora y fauna

y de conservación del medio ambiente para su empresa, que

reconozca el impacto de las actividades agropecuarias en el medio

ambiente?

Menor

X

Esta disponible el plan de gestión de la flora y fauna, parte del plan es

conservar en la medida de lo posible la flora y fauna local.

AF 7.1.2 ¿Ha considerado el productor cómo mejorar el medio ambiente

para beneficiar la comunidad local y la flora y fauna? ¿Esta política

de conservación es compatible con una producción agrícola

comercialmente sostenible y se esfuerza por minimizar el impacto

ambiental de la actividad agrícola?

Recom

X

La conservación de cercos vivos en los caminos interprediales.

Implementar esta norma es parte de la política de mejorar la comunidad

local de flora y fauna.

AF 7.2.1 ¿Se ha considerado transformar las áreas improductivas (por

ejemplo, humedales, bosques, franjas de suelos empobrecidos,

promontorios, etc.) en áreas de interés ecológico para el desarrollo

de la flora y fauna natural?

Recom

X

No hay areas con estas condiciones.

AF 7.3.1 ¿Puede el productor demostrar que controla el uso de energía en

la granja?

Menor

X

Hay registro de uso de energía, tambien registro de uso de petroleo para

todas las actividades donde se requiere. Hay controles de uso de energìa

en cada actividad dentro del huerto. Por ejemplo se usa para el tratamiento

de aplicaciones, y cosecha se llevan registros. La energìa electrica para los

sistemas de riego. El Gas utilizado para control de heladas, se toma de

referencia y se administra su uso a traves de la toma constante de la

temperatura, el clima determina el volumen de gas a utilizar.

AF 7.3.2 ¿Existe un plan para mejorar la eficiencia energética en la granja

basada en los controles realizados?

Recom

X

Mantener la maquinaria con el mantenimiento al día, llevar controles de

uso, ser eficiente con el plan de producción es parte del plan para la

eficiencia energética, controles de temperatura, la conversion de todo el

sistema de reigo tradicional a riego tecnificado es parte de las acciones

concretas.




AF 7.3.3 ¿El plan para la eficiencia energética incluye la minimización del

uso de la energía no renovable?

Recom

X

No esta documentado minimizar el uso de petroleo.

AF 7.4.1 ¿Se han implementado medidas para recolectar el agua y reciclarla

—si es viable—, tomando en consideración todos los aspectos

relativos a la inocuidad alimentaria?

Recom

X

No se recolecta agua.

AF 8.1 ¿Se dispone de un procedimiento para reclamaciones para los

temas relacionados con la Norma GLOBALG.A.P. —tanto externos

como internos—? ¿Dicho procedimiento asegura un correcto

registro, análisis y seguimiento de las reclamaciones, incluyendo el

registro de las acciones tomadas al respecto?

Mayor

X

Esta disponible el procedimiento para temas relacionados a la norma

GLOBALGAP. Parte del procedimiento es la forma de hacer un reclamo,

los contactos y responsabilidades, un formato de registro en caso de un

reclamo. ´´Nunca se ha documentado un reclamo´´

AF 9.1 ¿El productor tiene procedimientos documentados sobre la forma

de gestionar o iniciar una retirada/recuperación de productos

certificados del mercado? ¿Se realizan pruebas anuales de estos

procedimientos?

Mayor

X

Esta documentado un procedimiento de retiro de producto de mercado.

Identifica el sistema de producciòn, el plan de aplicaciones, las personas y

sus responsabilidades, asi como un listado de contactos de personas

conectadas al sistema de producciòn. El procedimieno fue comprobado en

marzo de 2019, con la comercializadora LOS NOBLES, S.A. Especie

Durazno, Variedad August Princess, fecha de cosecha y despacho 02 02

2019, Guia de despacho No. 16230, tipo de envase Totem, Cantidad de

envases 720, Patente de camiòn CJ2990. Se solicito la trazabilidad de la

fruta, por la condicion de que no cumple debido al daño por granizo. Por

ejemplo tambien se trazo el lote despachado el 12 de febrero de 2019, con

la guia de despacho No. 62004. Star Trust.

AF 10.1 ¿Se ha realizado una evaluación de riesgos para la protección de

los alimentos y se han establecido políticas para tratar los riesgos

relacionados con la protección de los alimentos?

Mayor

X

Esta documentada una evaluación de riesgos para la proteccion de los

alimentos. Parte de la evaluacion es identificar a los trabajadores, las

visitas, y las posibles amenazas intencionadas. El acceso a las

propiedades esta restringido.

AF 11.1 ¿Los documentos de todas las transacciones incluyen una

referencia al estado GLOBALG.A.P. y el GGN?

Mayor

X

Guia No. 16619 Ciruelas, Guia No. 16508 Durazno, Guia No. 16409

Nectarines, Guia No. 15454 del 11 de mayo para Almendras, Guian No.

15686, emitda el 30 de noviembre para CEREZAS; respecto a Pera no

hubo cosecha en la presente temporada por granizada. GGN:

4049928973368




AF 12.1 ¿Se hace uso del nombre, la marca registrada, el logotipo código

QR GLOBALG.A.P. o el logotipo GLOBALG.A.P., así como del

GGN (número GLOBALG.A.P.), de acuerdo al Reglamento General

y al Acuerdo de Sublicencia y Certificación?

Mayor

X

Hay un convenio del uso de la marca y el GGN, con la comercializadora.

AF 13.1 ¿Se ha establecido un sistema eficaz para identificar y segregar

todos los productos certificados y no certificados GLOBALG.A.P.?

Mayor

X

En el sistema de producción solo hay producto certificado.

AF 13.2 En el caso de los productores registrados para

producción/propiedad paralela (donde una entidad legal produce

y/o es propietaria de productos certificados y no certificados), ¿hay

un sistema establecido para asegurarse de que estén

correctamente identificados todos los productos finales que se

produjeron con un proceso certificado?

Mayor

X

En el sistema de producción solo hay proucto certificado.

AF 13.3 ¿Se realiza un control final para asegurar el envío correcto de

productos certificados y no certificados?

Mayor

X


AF 13.4 Para todos los productos registrados, ¿se han establecido

procedimientos apropiados de identificación y se dispone de

registros que identifican los productos comprados de diferentes

fuentes?

Mayor

X


AF 14.1 ¿Se dispone de los registros de venta de todas las cantidades

vendidas y todos los productos registrados?

Mayor

X

Se registra mediante una guia de despacho. Por ejemplo la guia No.

16409, emitida el 05 de marzo de 2019, con destino a fruta de proceso

para la Planta Los Nobles, S.A.

AF 14.2 ¿Se lleva un registro y un resumen —para todos los productos—

de todas las cantidades (producidas, almacenadas y/o

compradas)?

Mayor

X

Se lleva registro de cada dìa de cosecha y proceso.




AF 14.3 Durante la manipulación, ¿se calculan y controlan los índices de

conversión y/o pérdida (cálculo de entradas y salidas de un

proceso de producción determinado)?

Mayor

X

CIRUELA: 2297639 kg exportados, 427299 kg para mercado interno, 7197

kg de merma. DURAZNO: 490271 kg exportados, 154186 kg mercado

interno, 1738 kg de merma. NECTARIN: 706348 kg exportados, 152650 kg

mercado interno, 2561 kg de merma. CEREZAS: 150243 kg exportados,

22536 kg para mercado interno, cero merma. Almendras en proceso de

cosecha, y Peras no hubo cosecha en la presente temporada.

AF 15.1 ¿El productor ha completado y firmado la Declaración de la Política

de Inocuidad Alimentaria, incluyendo la lista de verificación IFA?

Mayor

X

La auditoria interna fue realizada por Ruben Ibarra, el 07, 09 y 10 de

diciembre de 2019. La polìtica de Inocuidad fue firmada por Pablo Amat,

administrador general del sistema de producciòn. La auditoria interna

considero la evaluaciòn de las Buenas Pràcticas sociales.

AF 16.1 ¿Cuenta el productor con una evaluación de riesgos de

vulnerabilidad ante un fraude alimentario?

Menor

X

Esta disponible la evaluación de riesgos para evitar el fraude alimentario,

la compra de insumos, la adquisición de servicios deben de ser de fuentes

seguras. Durante la auditoria se agrego la compra de variedades.

AF 16.2 ¿El productor tiene un plan para la mitigación del fraude

alimentario? ¿Dicho plan está implementado?

Menor

X

Solicitar acreditaciones, facturas, comprobantes de los insumos y servicios

es parte del plan.

CB 1.1 ¿Es posible seguir el rastro de un producto registrado por

GLOBALG.A.P. hasta la granja y desde la granja registrada (y otras

áreas relevantes registradas) donde se produjo y, si corresponde,

donde se manipuló?

Mayor

X

Esta identificado por cuartel, por fecha de cosecha, y por guía de

despacho.

CB 2.1.1 Si las semillas o el material de propagación vegetal se compraron

durante los últimos 24 meses, ¿hay evidencia que garantice que se

obtuvieron en cumplimiento con las leyes sobre registro de

variedades vegetales (en el caso de que exista un registro de

variedades obligatorio en el país)?

Menor

X

Esta disponible la documentacion para las plantaciones del año 2018. las

certificaciones otorgadas por SAG, a favor del vivero Requinoa, LTDA.

Registro No. FT-G-179, tambien un certificado de las variedades

registradas ante SAG, se extiende esta documentacion a favor de Finest

Fruit.




CB 2.1.2 ¿Se obtuvo el material de propagación vegetal en conformidad con

las leyes aplicables sobre propiedad intelectual?

Menor

X





Fruit.

CB 2.1.3 En el semillero o vivero del agricultor, ¿hay sistemas operativos

para el control de la sanidad de la planta?

Menor

X

No hay vivero

CB 2.2.1 El material de propagación vegetal comprado (semillas, patrones,

plantas de vivero, plántulas, esquejes) ¿viene acompañado de

información sobre los tratamientos químicos realizados por el

proveedor?

Menor

X





Fruit. Por ejemplo el uso de AGROGALL para el control de agalla del

cuello, provocado por el agente Agrobacterium tumefasciens.

CB 2.2.2 ¿Están registrados los tratamientos fitosanitarios realizados sobre

el material de propagación vegetal en los viveros/semilleros

propios durante el período de propagación de la planta?

Menor

X

No hay vivero

CB 2.3.1 ¿El cultivo de o los ensayos con OGMs cumplen con toda la

legislación aplicable en el país de producción?

Mayor

X

No se hacen ensayos, ni hay cultivos OGMs.

CB 2.3.2 ¿Hay documentación disponible que indique cuándo el productor

está cultivando organismos genéticamente modificados?

Menor

X


CB 2.3.3 ¿Se ha informado a los clientes directos del productor acerca de la

naturaleza transgénica del producto?

Mayor

X





CB 2.3.4 ¿Existe un plan para la manipulación del material transgénico (por

ejemplo, cultivos y ensayos) con estrategias para minimizar los

riesgos de contaminación (tales como la mezcla accidental con

cultivos adyacentes no transgénicos), y para mantener la integridad

del producto?

Menor

X


CB 2.3.5 ¿Los cultivos transgénicos se almacenan separados de los otros

cultivos con el fin de evitar la mezcla accidental?

Mayor

X


CB 3.1 ¿Cuenta el productor con un plan de gestión del suelo? Menor

X

Hay un plan de gestion de suelo por escrito que considera los nutrientes en

el suelo. Hay resultados de análisis de laboratorio. Por ejemplo NPK, de

acuerdo a los resultados debajo de los niveles adecuados.

CB 3.2 ¿Se han elaborado mapas de suelo para la granja? Recom

X

No hay mapas de suelos.

CB 3.3 ¿Existe rotación de cultivos en los cultivos anuales, cuando esto es

posible?

Menor

X

Son cultivos perennes.

CB 3.4 ¿Se han utilizado técnicas para mejorar o mantener la estructura

del suelo y evitar su compactación?

Menor

X

Mecanizaciòn minima.

CB 3.5 ¿El productor aplica técnicas de cultivo que reducen la posibilidad

de erosión del suelo?

Menor

X

Topografia regular.




CB 3.6 ¿El productor ha tomado en cuenta el aporte de nutrientes de las

aplicaciones de fertilizantes orgánicos?

Menor

X

No se usan fertilizantes orgánicos.

CB 3.7 ¿Guarda el productor registros de la densidad y fecha de

siembra/plantación?

Menor

X

CIRUELA: entre el año 2000 y 2016, 4.5 x 2.5 en promedio. DURAZNO:

CEREZAS: 2010 a 2016, marco 2.5x4 NECTARINES: PERAS:

ALMENDRAS: 1996 marco 6x4 mts.

CB 4.1.1 ¿Las recomendaciones para la aplicación de fertilizantes

(orgánicos o inorgánicos) las dan personas competentes y

cualificadas?

Menor

X

Juan Pablo Amat, es agrònomo de La Universidad Catolica, es la persona

responsable de las recomendaciones para la nutriciòn de los cultivos, la

selección y uso de fitosanitarios, manejo integrado de plagas.

CB 4.2.1 ¿Referencia de la parcela, sector o invernadero y el cultivo? Menor

X

Cuartel No. 5, 5052905

CB 4.2.2 ¿Fechas de aplicación? Menor

X

02 de noviembre de 2018

CB 4.2.3 ¿Tipos de fertilizantes aplicados? Menor

X

Nitrato de K, Potasio.

CB 4.2.4 ¿Cantidades aplicadas? Menor

X

300 kg/ha




CB 4.2.5 ¿Método de aplicación? Menor

X

Maual

CB 4.2.6 ¿Información del operario? Menor

X

M Torres

CB 4.3.1 ¿Separados de los productos fitosanitarios? Menor

X

En PREDIOS: CANTERIA, SANTITO, VERDE, EL CARMEN: La bodega

de fertilizantes, esta separada de los fitosanitarios, en una zona cubierta,

limpia, seca, alejada de las fuentes de agua, separado de la cosecha, esta

actualizado el inventario hasta Marzo de 2019.

CB 4.3.2 ¿En una zona cubierta? Menor

X

En PREDIOS: CANTERIA, SANTITO, VERDE, EL CARMEN: La bodega

de fertilizantes, esta separada de los fitosanitarios, en una zona cubierta,

limpia, seca, alejada de las fuentes de agua, separado de la cosecha, esta

actualizado el inventario hasta Marzo de 2019.

CB 4.3.3 ¿En una zona limpia? Menor

X

En PREDIOS: Campo Bueno, Tuncahue, Canteria, San Tito, Las

Mercedes, La Compañia; La bodega de fertilizantes, esta separada de los

fitosanitarios, en una zona cubierta, limpia, seca, alejada de las fuentes de

agua, separado de la cosecha, esta actualizado el inventario hasta Marzo

de 2019.

CB 4.3.4 ¿En una zona seca? Menor

X





de 2019.

CB 4.3.5 ¿De manera apropiada para reducir el riesgo de contaminación a

las fuentes de agua?

Menor

X





de 2019.




CB 4.3.6 ¿Separados de los productos cosechados? Mayor

X


Mercedes, La Compañia;La bodega de fertilizantes, esta separada de los



de 2019.

CB 4.3.7 ¿Se dispone de un inventario o cálculo actualizado de las

existencias de fertilizantes que entran y de los registros de

utilización?

Menor

X





de 2019.

CB 4.4.1 ¿Previene el productor el uso en la granja de lodos de depuradora? Mayor

X

No se usan lodos.

CB 4.4.2 ¿Antes de aplicar un fertilizante orgánico, se realiza una evaluación

de riesgos que considere su origen, las características y el uso

previsto?

Menor

X

No se usa fertilizante organico.

CB 4.4.3 ¿Se almacena el fertilizante orgánico de manera apropiada para

reducir el riesgo de contaminación al medio ambiente?

Menor

X

No se usa fertilizante organico.

CB 4.5.1 ¿Se conoce el contenido de los principales nutrientes (NPK) en los

fertilizantes aplicados?

Menor

X

La informacion esta disponible en la bolsa y etiqueta de los fertilizantes.

CB 4.5.2 Los fertilizantes inorgánicos comprados ¿vienen acompañados de

un documento que indique su contenido químico, incluyendo

metales pesados?

Recom

X

Esta el contenido de los fertiliznates en la hoja tecnica y la etiqueta en los

envases.




CB 5.1.1 ¿Se usan herramientas en forma rutinaria para calcular los

requerimientos de riego del cultivo y optimizar el riego?

Menor

X

Calicatas, y la rereferencia de agroclimas mas cercana.

CB 5.2.1 ¿Se ha realizado una evaluación de riesgos que contemple los

aspectos ambientales de la gestión del agua en la granja? ¿La

dirección revisó dicha evaluación durante los últimos 12 meses?

Mayor

X

Esta disponible la evaluaciòn que da alcance a los apsectos ambientales

para el uso de agua de riego. Parte de las consideraciones en el

documento es, el volumen de agua disponible y autorizado para uso en el

predio, la infraestructura de transprote del agua, el metodo de riego, entre

otros.

CB 5.2.2 ¿Se dispone de un plan de gestión del agua que identifique las

fuentes de agua y las medidas para asegurar la eficiencia de la

aplicación? ¿Dicho plan fue aprobado por la dirección durante los

últimos 12 meses?

Mayor

X

Esta disponible el plande gestion del agua elaborado por R Ibarra,

aprobado por la gerencia y de conocimiento de cada operario de riego y

jefe de cada campo, quienes conocen todos los detalles tecnicos, de

operaciòn y de mantenimiento del sistema de riego por goteo. El plan

considera la frecuencia de mantenimineto, las necesidades de riego, segun

KC.

CB 5.2.3 ¿Se mantienen los registros del uso de agua para el

riego/fertirrigación de los cultivos y de los ciclos vegetativos previos

de los cultivos individuales, incluyendo los volúmenes totales de

aplicación?

Menor

X

Por ejemplo en el campo La Canteria se riegan 3 horas por sector, tres

veces a la semana, para Cerezas de riego por goteo, cada gotero tiene un

caudal de 2 litros por hora, hay 5 mil goteros por ha, se riegan 2 mm por

hora.

CB 5.3.1 ¿Está justificado el uso de aguas residuales tratadas en las

actividades previas a la cosecha, de acuerdo a una evaluación de

riesgos?

Mayor

X

No se usan aguas resíduales.

CB 5.3.2 ¿Se ha completado una evaluación de riesgos que cubre la

contaminación física y química del agua utilizada en las actividades

precosecha (por ejemplo, riego/fertirrigación, lavados,

pulverización)? ¿La dirección ha revisado esta evaluación en los

últimos 12 meses?

Menor

X

Esta disponible la evaluación de riesgos, que contempla la contaminación

física, química del agua. Las fuentes, epocas de aplicación, son parte de

esta evaluación. De acuerdo a la evaluaciòn de riesgos no se considera un

analisis para el agua de riego. El agua de riego es por ejemplo de acequia

teniendo como fuente el rio Cachapoal.

CB 5.3.3 ¿Se analiza el agua de las actividades precosecha con una

frecuencia acorde a la evaluación de riesgos (CB. 5.3.2) y teniendo

en cuenta las normas específicas y vigentes del sector?

Menor

X

No se hizo analisis fisico quìmico del agua.




CB 5.3.4 De acuerdo con la evaluación de riesgos (CB. 5.3.2) y las normas

específicas y vigentes del sector ¿el análisis de laboratorio tiene en

cuenta la contaminación química y física? ¿El laboratorio está

acreditado frente a ISO17025 o autorizado por las autoridades

competentes del país para el análisis de aguas?

Menor

X


CB 5.3.5 ¿Se adoptan acciones correctivas basadas en los resultados

adversos de la evaluación de riesgos, antes del siguiente ciclo de

la cosecha?

Menor

X


CB 5.4.1 En el caso de que sea un requisito legal ¿se dispone de

permisos/licencias vigentes para toda extracción de agua de la

granja, la infraestructura de almacenamiento del agua y el uso del

agua en la granja y, cuando corresponda, cualquier descarga

posterior de agua?

Menor

X


La Compañia; tienen registro de autorizaciòn del uso del agua para riego.

Por ejemplo se consulto el recibo No. 222290 comité de agua del canal de

Cachapoal, a favor de Finest Fruit, Factura No. 614, emitida el 24 de

diciembre de 2018, se registra el pago de los derechos de uso del agua

para el primero y segundo semestre del 2018.

CB 5.4.2 En el caso de que los permisos/licencias indiquen restricciones

específicas ¿los registros de uso y descarga de agua confirman

que la dirección cumple con estas restricciones?

Mayor

X


La Compañia; tienen registro de autorizaciòn del uso del agua para riego.

Por ejemplo se consulto el recibo No. 222290 comité de agua del canal de

Cachapoal, a favor de Finest Fruit, Factura No. 614, emitida el 24 de

diciembre de 2018, se registra el pago de los derechos de uso del agua

para el primero y segundo semestre del 2018.

CB 5.5.1 ¿Hay instalaciones para el almacenamiento de agua con el fin de

aprovechar los períodos de mayor disponibilidad de agua? ¿Estas

instalaciones están bien mantenidas?

Recom

X

Hay acumuladores de agua para riego, estan resguardados con malla

perimetral, y bajo un programa de mantenimiento.

CB 6.1 ¿Se ha obtenido ayuda —a través de formación o asesoramiento—

para la implementación de sistemas de Manejo Integrado de

Plagas?

Menor

X




CB 6.2 ¿"Prevención"? Mayor

X

Actividades culturales realizadas, manejo de pasto.




CB 6.3 ¿"Observación y Control"? Mayor

X

Los registros del manejo integrado de plagas estan disponibles para los


La Compañia; hay para algunos sectores trampas instaladas para

monitorear plagas monitoreadas por el Servicio Agricola y Ganadero para

el monitoreo de Lobessia. Se consultaron los registros para la variedad

Klondike White ciruelo, con fecha 13 de diciembre de 2018, presencia de

trips californiano 8.

CB 6.4 ¿"Intervención"? Mayor

X

Se usan productos autorizados, cuando es necesario.

CB 6.5 ¿Se han seguido las recomendaciones anti-resistencia indicadas

en la etiqueta y/o otras fuentes, para mantener la eficacia de los

productos fitosanitarios disponibles?

Menor

X

De acuerdo al programa de aplicaciones y las etiquetas se siguen las

recomendaciones.

CB 7.1.1 ¿Se mantiene una lista actualizada de todos los productos

fitosanitarios autorizados en el país de producción para su uso

sobre los cultivos que se están cultivando actualmente?

Menor

X

Esta disponible la lista de productos autorizados para su uso en Chile.

SAG es la fuente oficial, y ASOEX otra fuente alternativa.

CB 7.1.2 ¿El productor solo emplea productos fitosanitarios que estén

actualmente autorizados en el país de uso para el cultivo a tratar

(es decir, donde exista dicho sistema de registro oficial)?

Mayor

X

Se usaron productos actualmente autorizados para su uso en Chile y para

el cultivo alcance de esta auditoría.

CB 7.1.3 ¿Se han empleado productos fitosanitarios apropiados para el

objetivo, de acuerdo con lo recomendado en la etiqueta del

producto?

Mayor

X

De acuerdo a los registros y la consulta de las etiquetas, se han usado solo

productos fitosanitarios que estan actualmente autorizados.

CB 7.1.4 ¿Se conservan las facturas de los productos fitosanitarios? Menor

X

Facturan No. 3495257, emitida el 07 de noviembre de 2011, asociado a a

la aplicaciòn de este producto el 10 de noviembre de 2018, al campo

Canteria Cuartel No. 2 para la especie Cereza. Proveedor COPEVAL, Se

registra la compra de producto Teldor.




CB 7.2.1 ¿Las personas que seleccionan los productos fitosanitarios son

competentes para realizar esta elección?

Mayor

X




CB 7.3.1 ¿Se conservan los registros de todas las aplicaciones de productos

fitosanitarios y estos incluyen los siguientes criterios mínimos:

- Nombre del cultivo y/o variedad

- Lugar de la aplicación

- Fecha y hora que se terminó la aplicación

- Nombre comercial del producto y sustancia activa

- Plazo de seguridad precosecha

Mayor

X

Estan disponibles registros de cada aplicación de productos fitosanitarios.

Los registros poseen información relacionada al cultivo, lugar y fecha de

aplicación, fecha, hora, nombre, sustancia activa, plazo de seguridad pre

cosecha, carencia, clima. Por ejemplo el uso de Fenhexamida del producto

Teldor 50 WP, detectado en el analisis No. 18-3654209, Cereza Royal

Reiner Campo Canteria. Aplicado en el cuartel No. 2 en registro Royal

Linn.

CB 7.3.2 ¿El operario? Menor

X

JG

CB 7.3.3 ¿La justificación de la aplicación? Menor

X

Botritis

CB 7.3.4 ¿La autorización técnica para realizar la aplicación? Menor

X




CB 7.3.5 ¿La cantidad de producto aplicado? Menor

X

100 gr/100 litros

CB 7.3.6 ¿La maquinaria empleada para la aplicación? Menor

X

C 1500




CB 7.3.7 ¿Las condiciones meteorológicas durante la aplicación? Menor

X

Viento 5 km/h, direccion Sur.

CB 7.3.8 ¿El productor toma medidas activas para prevenir la deriva del

plaguicida hacia los terrenos vecinos?

Menor

X

En condiciones climáticas adecuadas.

CB 7.3.9 ¿El productor toma medidas activas para prevenir la deriva del

plaguicida desde los terrenos vecinos?

Recom

X

Barreras vivas y separados por caminos interprediales.

CB 7.4.1 ¿Se han cumplido los plazos de seguridad precosecha

registrados?

Mayor

X

Se lleva control sobre el plazo de seguridad pre cosecha, para

Fenehexamida son 7 dias, utilizado en Cereza Royal Linn, del cuartel 2,

campo Canteria.

CB 7.5.1 ¿Se gestiona el caldo sobrante del tratamiento o los residuos de

lavado de los tanques, de manera que no se comprometa la

inocuidad alimentaria y el medio ambiente?

Menor

X

Cuando es necesario se va a zonas de barbecho.

CB 7.6.1 ¿Puede el productor demostrar que dispone de información sobre

los Límites Máximos de Residuos (LMR) en los países de destino

(es decir, en los mercados donde pretende comercializar su

producto)?

Mayor

X

Esta disponible la información de los LMR a los países que se pretende

comercializar.

CB 7.6.2 ¿Se han tomado medidas para cumplir con los LMR del mercado

en el que el productor pretende comercializar el producto?

Mayor

X

Dosis de acuerdo a lo recomendado, plazos de seguridad pre cosecha,

formación del personal, maquinaria en buen estado.




CB 7.6.3 ¿Completó el productor una evaluación de riesgos, que cubre

todos los cultivos registrados, para determinar si los productos

cumplirán con los LMR del país de destino?

Mayor

X

La evaluacion de riegos considera el numero de muestras y el metodo y

cuando hay que sacar la muestra. Estan considerados los muestreso por

los PREDIOS: Campo Bueno, Tuncahue, Canteria, San Tito, Las

Mercedes, La Compañia;

CB 7.6.4 En base a los resultados de la evaluación de riesgos ¿existe

evidencia de la realización de análisis de residuos?

Mayor

X

De la Guia No. 15664, fechada el 19 de noviembre asociada a la cosecha

de Cereza del campo Canteria Cuartel No. 2. Resultado de anàlisis de

laboratorio No. 18-3654209, con fecha de muestreo 30 de noviembre de

2018 CEREZA ROYAL REINIER, CUARTEL 2 CAMPO CANTERIA:

Acetamiprid 0.114, Clorantriniprole 0.032, Fenhexamida 0.426,

Tebuconazol 0.152, Tiacloprid 0.032, expresado en mg/kg. Informe emitido

el 10 de diciembre de 2018, por el laboratorio LABSER.

CB 7.6.5 ¿Se siguieron los procedimientos de muestreo correctos? Menor

X

Se toman bajo la responsabilidad de R Ibarra en el huerto, bajo los

procedimientos de LABSER.

CB 7.6.6 El laboratorio que lleva a cabo el análisis de residuos ¿cuenta con

la acreditación de la autoridad nacional competente en ISO 17025

o una norma equivalente?

Menor

X

LABSER, tiene acreditaciones vigentes.

CB 7.6.7 ¿Se ha establecido un plan de acción en caso de sobrepasar el

LMR?

Mayor

X

Esta disponible el plan de acciòn en caso de detecciòn o sobrepasar los

LMR. Por ejemplo en base a los resultados del anàlisis LMR, se pide

contramuestra, o se suspende cosecha.

CB 7.7.1 ¿Se almacenan los productos fitosanitarios de acuerdo a las

normas locales, en un lugar seguro con instalaciones suficientes

para su medición y mezcla? ¿Se conservan en su envase original?

Mayor

X

De los PREDIOS visitados: Campo Bueno, Tuncahue, Canteria, San Tito,

Las Mercedes, La Compañia; La bodega de productos fitosanitarios esta

en condiciones de acuerdo a las normas y estos puntos de control. Hay

espacio para medir y mezclar, los productos estan guardados en su

envase original.

CB 7.7.2 ¿De estructura sólida? Menor

X

Es de estructura sólida.




CB 7.7.3 ¿Adecuado para las condiciones de temperatura? Menor

X

Es adecuada para las condiciones de temperatura.

CB 7.7.4 ¿Bien ventilado (en caso de un almacén en el que se pueda

entrar)?

Menor

X

Esta bien ventilada.

CB 7.7.5 ¿Bien iluminado? Menor

X

Esta bien iluminada, las actividades se realizan de dia.

CB 7.7.6 ¿Separado de otros enseres? Menor

X

Esta separada separada de otros enseres.

CB 7.7.7 ¿Están todas las estanterías del almacén de productos

fitosanitarios hechas de material no absorbente?

Menor

X

Los estantes son de materiales no absorbente.

CB 7.7.8 ¿Está el almacén de productos fitosanitarios acondicionado para

retener derrames?

Menor

X

Esta acondicioneado para retener derrames.

CB 7.7.9 ¿Hay medios adecuados para tratar el derrame de un producto? Menor

X

Hay medios adecuados para tratar derrames, arena, pala, bolsa, escoba.




CB 7.7.10 ¿Sólo los trabajadores con formación oficial en el manejo de

productos fitosanitarios tienen las llaves y acceso al almacén?

Menor

X

Jefes de cada campo, y aplicadores tienen acceso a llaves de las bodegas.

CB 7.7.11 Los productos fitosanitarios aprobados para su uso en los cultivos

registrados para la certificación GLOBALG.A.P. ¿se colocan

separados de los productos fitosanitarios usados para otros fines

dentro del almacén?

Menor

X

Los productos fitosanitarios son solo para el cultivo registrado

GLOBALGAP.

CB 7.7.12 ¿Las formulaciones líquidas no se almacenan en estantes por

encima de los polvos?

Menor

X

Las formulaciones líquidas se almacenan en la parte baja.

CB 7.7.13 ¿Se dispone de un inventario o cálculo actualizado de las

existencias de productos fitosanitarios que entran y de los registros

de utilización?

Menor

X

El inventario esta actualizado hasta marzo.

CB 7.7.14 ¿El procedimiento para casos de accidentes se encuentra visible y

accesible, a menos de 10 metros del almacén de productos

fitosanitarios u otras sustancias químicas?

Menor

X

Hay nùmeros de emergencia en la bodega de PF.

CB 7.7.15 ¿Existen equipos y utensilios para el tratamiento de una

contaminación accidental de los operarios?

Menor

X

Hay fuentes de agua en las cercanías de la bodega, tambien lavaojos y

botiquín.

CB 7.8.1 ¿El productor ofrece a todos los trabajadores que tienen contacto

con los productos fitosanitarios la posibilidad de realizarse

controles médicos una vez al año o con una frecuencia acorde a

una evaluación de riesgos que tenga en cuenta su exposición y la

toxicidad de los productos empleados?

Menor

X

Hay registros de evaluaciones mèdicas para los trabajadores

indentificados como aplicadores. Por ejemplo el registro indica que se hizo

la evaluaciòn para 26 operarios. P Catalan, L Neira, M Zamorano, M Ibarra,

son parte del personal evaluado, fechado el 08 de enero de 2019.




CB 7.8.2 ¿Existen procedimientos en la granja que tratan el tema de los

plazos de reingreso?

Mayor

X

Esta disponible el procedimiento de plazos de reingreso a áreas tratadas.

Parte de este procedimiento es instalar banderas que indican restricción de

ingreso.

CB 7.8.3 Si se transportan productos fitosanitarios concentrados dentro de la

granja y entre una granja y otra ¿se realiza el transporte de una

manera segura y con garantías?

Menor

X

se trasladan PF fuera del predio, para lo que hay un acaja plastica

hermètica.

CB 7.8.4 Al mezclar los productos fitosanitarios, ¿se siguen los

procedimientos correctos de manejo y llenado indicados en las

instrucciones de la etiqueta?

Menor

X

Se siguen las instrucciones de la etiqueta, por ejemplo con productos WP

hacer una pre-mezcla, antes, antes de completar el volúmen total de la

mezcla.

CB 7.9.1 Antes de almacenar o eliminar los envases vacíos de los PF, ¿se

enjuagan ya sea usando un sistema de enjuague a presión

integrado del equipo de aplicación o al menos tres veces con

agua? ¿Se devuelve el agua de lavado de los envases de

fitosanitarios al tanque del equipo de aplicación o se elimina de

acuerdo a lo dispuesto en el punto CB. 7.5.1?

Mayor

X

Cuando se termina un producto, se enjuaga el envase y ese volumen de

solución del enjuage se vierte al tanque de aplicación. Cuando no es

posible se va al área para tratar caldos sobrantes.

CB 7.9.2 ¿Se evita reutilizar los envases vacíos de los productos

fitosanitarios, excepto para contener y transportar un producto

idéntico?

Menor

X

Se evita totalmente reutilizar los envases de productos fitosanitarios.

CB 7.9.3 ¿Se mantienen todos los envases vacíos en una forma segura

hasta que sea posible la eliminación?

Menor

X

Hay una bodega (jaula), bajo llave para resguardar los envases vacios,

mientras se gestionan a donde corresponde.

CB 7.9.4 ¿Se gestiona la eliminación de los envases vacíos de productos

fitosanitarios de manera que se evite la exposición a las personas y

la contaminación del medio ambiente?

Menor

X

Hay una bodega (jaula), bajo llave para resguardar los envases vacios,

mientras se gestionan a donde corresponde.




CB 7.9.5 ¿Se usan sistemas oficiales de recogida y eliminación de envases

vacíos cuando estos están disponibles? En dicho caso ¿se

almacenan, rotulan y manipulan adecuadamente los envases

vacíos de acuerdo a las reglas del sistema de recogida?

Menor

X

Esta el registro de gestion de envases para los PREDIOS: Campo Bueno,

Tuncahue, Canteria, San Tito, Las Mercedes, La Compañia;Por ejemplo 27

de marzo de 2019, CAMPO BUENO CODEHUA, a favor de Finest Fruit,

envases recepcionados en COPEVAL SAN FERNANDO.

CB 7.9.6 ¿Se cumple con toda la legislación sobre eliminación y destrucción

de envases vacíos?

Mayor

X

Se cumple con la legislación y con los puntos de control de esta sección.

CB 7.10.1 ¿Los productos fitosanitarios caducados se conservan en lugar

seguro y se identifican y eliminan a través de los canales

autorizados o aprobados?

Menor

X

Los productos vencidos estan confinados en un lugar para este fin, por

ejemplo en el campo El Carmen.

CB 7.11.1 ¿Se dispone de registros para todas las otras sustancias

—incluyendo aquellas elaboradas en la granja—, que se utilizan en

los cultivos y/o en el suelo que no estén incluidas en las secciones

de Fertilizantes y Productos Fitosanitarios?

Menor

X

Por ejemplo el uso de CITROLIV, en carozos.

CB 8.1 Los equipos que pueden tener un impacto en la inocuidad

alimentaria (por ejemplo, equipos de aplicación de productos

fitosanitarios, equipos de riego/fertirrigación, equipos de aplicación

de productos postcosecha), ¿se mantienen en buen estado de

reparación, se verifican de forma rutinaria y, cuando corresponde,

se calibran al menos una vez al año? ¿Se dispone de los registros

de las mediciones tomadas durante los últimos 12 meses?

Menor

X

Cada PREDIO visitado: Campo Bueno, Tuncahue, Canteria, San Tito, Las

Mercedes, La Compañia; Cuenta con su equipo de aplicaciòn, de acuerdo

a los registros estan bajo una rutina de calibraciòn y mantenimiento. Por

ejemplo el 11 de octubre de 2019, se calibraron de la maquina Parada, las

boquillas de la 1 a la 9.

CB 8.2 ¿Se verifica periódicamente y, cuando corresponde, se calibra

anualmente todo el equipo que puede tener un impacto en el medio

ambiente y los otros equipos utilizados en las actividades de la

granaj (por ejemplo, aplicadores de fertilizante, equipos utilizados

para pesar y controlar la temperatura)?

Menor

X

Por ejemplo el 27 de marzo de 2019, balanzas de agroquimicos del campo

Bueno. Se uso peso patron 100 gr, bajo la responsabilidad de C Vàsquez.




CB 8.3 ¿Participa el productor en un plan de calibración y certificación

independiente, cuando está disponible?

Recom

X

La calibracion se hace bajo la responsabilidad del que presta el servicio.

CB 8.4 ¿Se almacena el equipo de aplicación de los productos

fitosanitarios de tal manera que se previene la contaminación del

producto?

Menor

X

Los equipos de aplicaciòn, estan almacenados en un espacio confinado

para este fin.

FV 1.1.1 ¿Hace referencia expresa a la contaminación microbiana la

evaluación de riesgos de la granja llevada a cabo tal como se

detalla en AF. 1.2.1?

Mayor

X

La evaluación de riesgos hace referencia expresa a la contaminación

microbiana.

FV 1.1.2 ¿Se ha desarrollado e implementado un plan de gestión que

establezca e implemente estrategias para minimizar los riesgos

identificados en la evaluación de riesgos (FV. 1.1.1)?

Mayor

X

Hay un plan de gestión, parte del plan es la formación del personal en

todas las actividades a desarrollar, para prevenir y minimizar los riesgos.

Tambien estan exhibidas las políticas de higiene.

FV 2.1.1 ¿Existe una justificación por escrito para el uso de desinfectantes

del suelo?

Menor

X

No hay problemas en el suelo que justifiquen el uso desinfectante.

FV 2.1.2 ¿Se cumple con el plazo de seguridad preplantación antes de

plantar?

Menor

X

No hay problemas en el suelo que justifiquen el uso desinfectante.

FV 3.1 En caso de que existieran programas de reciclado de sustratos

¿participa el productor en ellos?

Recom

X

No se usan sustratos, son plantaciones perennes, directamente al suelo y

a la interperie.




FV 3.2 Si se emplean productos químicos para esterilizar sustratos para

su reutilización ¿se ha registrado el lugar, la fecha, el tipo de

producto químico, el método de esterilización empleado, el nombre

del operario y el plazo de seguridad preplantación?

Mayor

X


a la interperie.

FV 3.3 En caso de que se emplee sustrato de origen natural ¿puede

demostrarse que no proviene de áreas destinadas a la

conservación?

Menor

X


a la interperie.

FV 4.1.1 ¿Existe evidencia de que la evaluación de riesgos cubrió la calidad

microbiológica del agua utilizada en todas las operaciones de

precosecha?

Mayor

X

En la evaluación de riesgos esa documentado los riesgos asociados a la

contaminación microbiológica del agua. La fuente de agua, el programa de

aplicaciones, el agua de uso para la higiene, y parte de la gestión y

aseguramiento es realizar análisis rutinarios. Durante la auditoria, se

agrego que el muestreo del agua de aplicaciones se harà usando el criterio

ÙLTIMA AGUA que entra en contacto con la fruta, previo a la cosecha.

FV 4.1.2a En el caso de hortalizas de hojas verdes (también llamadas

verduras de hoja, de ensalada verde, etc.): ¿se analiza el agua

utilizada en las actividades de precosecha como parte de la

evaluación de riesgos y con una frecuencia acorde con la

evaluación de riesgos (FV. 4.1.1.) y no inferior a la indicada en el

Anexo FV. 1?

Mayor

X

n/a el alcance de la auditoria es frutales perennes: CEREZAS, PERAS,

CIRUELAS, ALMENDRAS, DURAZNOS, NECTARINES.

FV 4.1.2b En el caso de cultivos no mencionados en el punto FV 4.1.2a: ¿se

analiza el agua utilizada en las actividades de precosecha como

parte de la evaluación de riesgos y con una frecuencia acorde con

la evaluación de riesgos (FV. 4.1.1.) y no inferior a la indicada en el

Anexo FV. 1?

Menor

X

Esta disponible las muestras de agua para aplicaciones de los PREDIOS:

Campo Bueno, Tuncahue, Canteria, San Tito, Las Mercedes, La

Compañia; Informe de ensayo No. 959339, con fecha de muestreo 25 de

febrero de 2019, AGUA DE APLICACIÓN CAMPO CANTERIA:

Determinacion de coliformes totales, menor a 1 NMP/100 mL,

Determinacion de E coli menor a 1, NMP/100 mL. Informe emitido el 27 de

febrero de 2019, por el laboratorio LABSER.

FV 4.1.3 En el caso de que la evaluación de riesgos o el análisis del agua

así lo requieran ¿ha implementado el productor las acciones

adecuadas para prevenir la contaminación del producto?

Mayor

X

Existe un plan de acciòn en caso de resultados adversos, por ejemplo el

tiempo de de la ultima aplicaciòn y la cosecha, la cloraciòn del agua, si

fuera necesario.




FV 4.1.4 De acuerdo con la evaluación de riesgos (FV. 4.1.1) y las normas

específicas y vigentes del sector ¿el análisis de laboratorio tiene en

cuenta la contaminación microbiológica? ¿El laboratorio está

acreditado en ISO 17025 o autorizado por las autoridades

competentes del país en los temas de análisis de agua?

Menor

X

LABSER, tiene acreditaciones vigentes.

FV 4.2.1 ¿No compromete la inocuidad alimentaria el periodo entre la

aplicación del fertilizante orgánico y la cosecha del producto?

Mayor

X

No se usan fertilizantes orgánicos.

FV 4.3.1 ¿No hay evidencia de que haya excesiva actividad de animales en

el área de cultivo que pueda ocasionar un riesgo potencial a la

inocuidad alimentaria?

Menor

X

No hay evidencia de actividad de animales.

FV 5.1.1 ¿Se ha realizado una evaluación de riesgos de higiene para la

cosecha, el proceso de transporte dentro de la granja y las

actividades de postcosecha, incluida la manipulación del producto?

Mayor

X

La evaluaciòn de riesgos considera el resguardo de la fruta durante la

cosecha, durante el transporte, durante la manipulaciòn, la formacion del

personal, la limpieza de los equipos utilizados, acciones correctivas.

FV 5.1.2 ¿Existen procedimientos e instrucciones de higiene documentados

para los procesos de cosecha y postcosecha incluida la

manipulación del producto (incluso cuando tiene lugar directamente

en la parcela, sector o invernadero), diseñados para prevenir la

contaminación del cultivo, del área de producción del cultivo, de las

superficies de contacto del alimento y del producto cosechado?

Mayor

X

Estan exhibidos los procedimientos de higiene.

FV 5.1.3 ¿Se han implementado procedimientos e instrucciones de higiene

para las actividades de cosecha y postcosecha, incluida la

manipulación del producto?

Mayor

X

PREDIOS visitados: Campo Bueno, Tuncahue, Canteria, San Tito, Las

Mercedes, La Compañia; Los procedimientos han sido implementados, se

visitaron los campos sin cosecha, esta limpio y ordenaod, el baño limpio,

los accesos, y el area de bodegas.

FV 5.1.4 ¿Han recibido los operarios formación específica sobre higiene

antes de la cosecha y de la manipulación del producto?

Mayor

X

Los registros estan disponibles para los PREDIOS: Campo Bueno,

Tuncahue, Canteria, San Tito, Las Mercedes, La Compañia; Por ejemplo el

25 de marzo de 2019, esta registrada la charla de higien para la cosehca,

bajo la responsabilidad de G Cornejo. Por ejemplo participaron A Reyes, L

Ibarra, P Aguilera, R Becerra, de un total de 50 personas registradas.

Tambien el registro que corresponde a 10 de diciembre de 2018.




FV 5.1.5 ¿Se exhiben claramente carteles que comuniquen las instrucciones

básicas de higiene a los operarios y visitantes, incluyendo por lo

menos las instrucciones del lavado de manos antes de volver al

trabajo, para los operarios?

Mayor

X

PREDIOS visitados: Campo Bueno, Tuncahue, Canteria, San Tito, Las

Mercedes, La Compañia; Hay instrucciones de higiene, en acceso a

infraestructura sanitaria, comedores, diario mural, y en areas consideradas

prioritarias.

FV 5.1.6 ¿Se restringe el fumar, comer, masticar y beber a áreas

específicas separadas de las áreas de cultivos y de los productos?

Mayor

X

Esta restringido fumar, comer, y masticar de acuerdo a las señalizaciones

observadas durante la visita a los campos.

FV 5.2.1 Los operarios de la cosecha, que entran en contacto directo con los

cultivos ¿tienen acceso a equipo apropiado para el lavado de

manos? ¿Lo utilizan?

Mayor

X

Hay lavamanos como parte del baño quimico, en buenas condiciones y con

los insumos para su uso.

FV 5.2.2 ¿Tienen los operarios de la cosecha acceso a sanitarios limpios en

las inmediaciones de su trabajo?

Menor

X

En cada predio hay baños quimicos, fijos, y en condiciones de higiene y

mantenimiento.

FV 5.2.3 Los operarios que manipulan el producto en el campo o en una

instalación ¿tienen acceso a sanitarios limpios e instalaciones para

el lavado de manos en las inmediaciones de su trabajo?

Mayor

X

Esta disponible baños quimico para mujeres y para hombres, esta

equipado con lavamoanos, papel, jabon. El baño quimico esta en buenas

condiciones de mantenimiento e higiene. Lavamanos, es parte del baño

quimico con los insumos necesarios, tambien lavamanos para los baños

fijos.

FV 5.2.4 ¿Los recipientes de las cosechas se utilizan exclusivamente para

el producto? ¿Estos recipientes, las herramientas y el equipo

empleados para la cosecha son apropiados para su uso y se

limpian, mantienen y pueden proteger al producto de la

contaminación?

Mayor

X

Los recipientes de cosecha, se limpian de forma frecuente, las tijeras son

propiedad de los trabajadores, pero tienen un procedimiento antes de ser

usadas. Por ejemplo el registro consultado para capachos del 19 de

octubre de 2018, detergente màs cloro, 200 grs 10 unidades.

FV 5.2.5 ¿Hay vestuarios adecuados para los operarios? Recom

X

Las actividades son al aire libre.




FV 5.2.6 Cuando es necesario de acuerdo al riesgo, ¿se mantienen y

limpian los vehículos y cualquier equipo usados para el transporte

del producto cosechado dentro de la granja?

Mayor

X

El transporte para el traslado de la fruta interno esta limpio y en buenas

condiciones, de acuerdo a los registros consultados y al ver los equipos

utilizados. La fruta se acopia temporalmente en campo, luego se retira por

camiones de la comercializadora. Fechado el 09 de febrero de 2019, por

ejemplo las maquinas 1 y 2.

FV 5.3.1 Si se utiliza hielo (o agua) durante las actividades relacionadas con

la cosecha o la refrigeración, ¿cumple las normas microbiológicas

del agua de bebida y se manipula bajo condiciones sanitarias con

el fin de prevenir la contaminación del producto?

Mayor

X

No se usa agua en el proceso de cosecha.

FV 5.4.1 ¿Está el producto cosechado protegido de la contaminación? Mayor

X

La cosecha se retira del campo por medio de colosos, se traslada a arae

temporal de acopio, se traslada bajo la responsabilidad de la entidad legal.

FV 5.4.2 ¿Se mantienen en condiciones limpias e higiénicas todos los

puntos de recolección, almacenamiento y distribución del producto

empaquetado, también aquellos en el campo?

Mayor

X

La cosecha se retira del campo por medio de colosos, se traslada a arae

temporal de acopio, se traslada bajo la responsabilidad de la entidad legal.

FV 5.4.3 ¿Son los materiales del empaquetado apropiados para el uso? ¿Se

usan y almacenan en condiciones limpias e higiénicas como para

prevenir que se conviertan en una fuente de contaminación?

Mayor

X

No hay activiades de packing.

FV 5.4.4 ¿Se retiran del campo los restos de material de empaquetado y

otros residuos no debidos al producto?

Menor

X

No se embala en campo.

FV 5.4.5 ¿Se almacenan los productos de limpieza, lubricantes, etc. para

prevenir la contaminación química del producto?

Menor

X





FV 5.4.6 Los productos de limpieza, lubricantes, etc. que puedan entrar en

contacto con el producto, ¿están autorizados para su uso en la

industria alimentaria? ¿Se siguen correctamente las instrucciones

de la etiqueta?

Menor

X


FV 5.4.7 Las carretillas elevadoras y los otros medios de transporte a motor,

¿se limpian, mantienen en buen estado y son del tipo adecuado

para evitar la contaminación del producto a través de sus

emisiones?

Recom

X


FV 5.4.8 ¿El producto rechazado y contaminado no se introduce en la

cadena de suministro? ¿Se controla efectivamente el material de

desecho de manera que no represente un riesgo de

contaminación?

Mayor

X


FV 5.4.9 ¿Se usan lámparas anti-rotura y/o con un mecanismo de

protección en las áreas de clasificación, pesado y almacenamiento

de los productos?

Mayor

X


FV 5.4.10 ¿Hay disponibles procedimientos por escrito para el manejo del

vidrio y del plástico claro duro?

Menor

X


FV 5.5.1 ¿Se mantienen y documentan (cuando corresponde) los controles

de temperatura y humedad?

Menor

X


FV 5.6.1 ¿Se ha establecido un sistema para controlar y corregir las

poblaciones de plagas en las áreas de empaquetado y

almacenamiento?

Mayor

X





FV 5.6.2 ¿Existe evidencia visual de que el proceso de control y de

corrección de plagas es eficaz?

Mayor

X


FV 5.6.3 ¿Se conservan registros detallados de las inspecciones de control

de plagas y de las acciones tomadas?

Menor

X


FV 5.7.1 El suministro de agua para el lavado final del producto ¿es potable

o ha sido declarada adecuada por la autoridad competente?

Mayor

X


FV 5.7.2 Si se recircula el agua del lavado final del producto ¿se filtra el

agua y se controla rutinariamente el pH, la concentración y los

niveles de exposición a desinfectantes?

Mayor

X


FV 5.7.3 ¿Es adecuado el laboratorio que analiza el agua? Menor

X


FV 5.8.1 ¿Se cumplen todas las instrucciones de la etiqueta? Mayor

x


FV 5.8.2 ¿Están todos los biocidas, ceras y productos fitosanitarios que se

aplican sobre el producto en la postcosecha oficialmente

registrados en el país de uso?

Mayor

x





FV 5.8.3 ¿Existe una lista actualizada de los productos fitosanitarios

postcosecha que se aplican y cuyo uso está aprobado sobre el

producto cultivado?

Menor

X


FV 5.8.4 ¿Puede la persona técnicamente responsable de la aplicación de

productos fitosanitarios postcosecha demostrar su formación y

conocimiento en lo referente a aplicación de biocidas, ceras y

productos fitosanitarios?

Mayor

X


FV 5.8.5 El agua utilizada para los tratamientos postcosecha, ¿es potable o

la autoridad competente la ha declarado adecuada?

Mayor

X

No se usa productos fitosanitarios despues de cosecha.

FV 5.8.6 ¿Se almacenan los biocidas, las ceras y los productos fitosanitarios

utilizados en el tratamiento postcosecha, en un lugar separado del

producto y de otros enseres?

Mayor

X


FV 5.8.7 ¿Se mantienen todos los registros de tratamientos postcosecha e

incluyen los criterios mínimos listados abajo? - Identificación de los

cultivos cosechados (es decir, el lote del producto)

- La ubicación

- Las fechas de aplicación

- El tipo de tratamiento

- Nombre comercial del producto y sustancia activa

- La cantidad de producto

Mayor

X

No se usan PF en post cosecha.

FV 5.8.8 ¿El nombre del operario? Menor

X


FV 5.8.9 ¿La justificación de la aplicación? Menor

X





FV 5.8.10 ¿Se toman en consideración los puntos de la sección CB. 7.6 en

todas las aplicaciones de fitosanitarios postcosecha?

Mayor

X


NIVEL DE CUMPLIMIENTO DIA AUDITORIA Si No N/A SCORE RESULTADO

Mayores 66 0 24 100,0% Ok

Menores 91 0 23 100,0% Ok

Recom 6 4 5 60,0%

Recuento Total Preguntas 163 4 52 219 Audit Conforme


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IFA 5.1 CPS - Certification Of Product Systems L627 FF EL CARMEN 2020.pdf · IFA 5.1 CPS - Certification Of Product Systems ... los caminos interprediales, las Torres de Viento para