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Journées de l’Economie 2013 Vendredi 15 novembre 2013. Payer plus pour les transports publics ? Michèle Vullien Vice- Présidente du Grand LYON Maire de Dardilly Membre du Comité Syndical du SYTRAL. SOMMAIRE. LE SYTRAL, ACTEUR DE LA POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE - PowerPoint PPT Presentation
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syndicat mixte des transportspour le Rhône et l’agglomération lyonnaise
Journées de l’Economie 2013Vendredi 15 novembre 2013
Payer plus pour les transports publics ?
Michèle Vullien Vice-Présidente du Grand LYON
Maire de DardillyMembre du Comité Syndical du SYTRAL
SOMMAIRE
LE SYTRAL, ACTEUR DE LA POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE Le Plan des Déplacements Urbains Le Plan Energie Climat Le Plan de Protection de l’Atmosphère
QUELS FINANCEMENTS ? Les recettes (budget 2013) Que paie l’utilisateur ? Les sources de financement en détails
QUELLES DEPENSES ? Les dépenses (budget 2013) Plan de mandat 2008 – 2014 (et investissements)
QUELS ENJEUX FINANCIERS ? Un constat : le déficit du réseau Financer le déficit structurel Financer le renouvellement des équipements patrimoniaux
PISTES DE REFLEXION2
LE SYTRAL,ACTEUR DE LA POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE
En 1997, le PDU de l’agglomération lyonnaise est le premier PDU adopté en France après enquête publique, il est révisé en 2005.
Sa mise en œuvre et son élaboration sont partenariales :
le SYTRAL, le Grand Lyon, le Conseil général du Rhône, le Conseil régional, l’Etat, les communes.
Les 4 axes stratégiques du PDU de l’agglomération lyonnaise : Une agglomération dotée d’un système de déplacements efficace
(lignes fortes TC, taxis, partage voirie, stationnement, intermodalité …) Une agglomération équitable
(PMR, tarification, accès à l’emploi, répartition géographique des dessertes …) Une agglomération sûre et agréable à vivre
(impacts environnementaux, report modal, sécurité routière et des personnes, espaces publics…)
Faire partager les choix (informer, concerter, communiquer, sensibiliser)
4
LE PDU
5
EXEMPLES D’ACTIONS
Axe 1 : une agglomération où tous les moyens de déplacement ont leur place
Vélo, marche à pied Voiture Particulière Transports collectifs
LE PDU
Répartition modale sur l’ensemble de l’agglomération :
1995 2006 Possible horizon à 2030
Consolidation de la marche à pied 32% 34%39 %
Remontée des deux-roues 1% 2%
Progression significative des transports en communs
15% 17% 21 %
Très net recul de la voiture particulière 52% 47 % 40 %
Un PDU bien engagé,des objectifs largement atteints !
3 objectifs à horizon 2020 (par rapport à 2000) diminution de 20% des gaz à effet de serre (diviser par 4 à 2050) diminution de 20% de la consommation énergétique de 20% atteindre une production d’énergie renouvelable représentant 20% de la consommation
1 des principaux leviers d’action : inciter le report modal de la voiture vers les transports en commun
Un plan d’action partenarial dans lequel le Sytral a toute sa place au côté des autres partenaires publics et privés
Le Plan Energie Climat du Grand Lyon : problématique environnementale
LE PLAN CLIMAT
Le Plan de Protection de l’Atmosphère (compétence Etat)
Plan d’action arrêté par le Préfet pour répondre dépassement des seuils réglementaires pour plusieurs polluants
Le PDU doit être compatible avec les objectifs fixés pour chaque polluant par le PPA
Datant de 2008, en cours de révision sur l’agglomération lyonnaise
Sytral s’interroge sur les ressources financières disponibles pour mettre en œuvre des actions aux objectifs ambitieux
Quelle redistribution des bénéfices environnementaux aux « investisseurs » dont les actions produisent des effets ?
LE PLAN PA
QUELS FINANCEMENTS ?
19.6%
13.1%
34.8%
28.1%2.3%
2.1%
Les recettes du SYTRAL : 761,5 M€ (budget 2013)
10
Etat15,8 M€
Participation Collectivitéslocales 148,9 M€
Recettes diverses17,8 M€
Versement transport265,1 M€
Clients des réseaux213,8 M€
Emprunt100,1 M€
Les sources de financement
VT / Clients / PCL / AutresEn M€
CA 2002 CA 2003 CA 2004 CA 2005 CA 2006 CA 2007 CA 2008 CA 2009 CA 2010 CA 2011 CA 20120.0
50.0
100.0
150.0
200.0
250.0
300.0
180.3192.4
201.1208.6
218.7229.7
237.9 240.4248.3
257.5 260.2
101.5115.1
121.3 124.5 131.7
150.2160.6 161.9
170.4187.6
199.5
123.1 125.1 127.2 129.6 131.8 134.0 137.6 140.6 140.7 142.0147.3
Versement Transport Recettes réseaux Participation collectivités membres Autres
le versement transportc’est une taxe versée par les employeurs de plus de 9 salariés
Les subventions du Grand Lyon, du CG69 et de l’Etat
Si les voyageurs étaient les seuls à payer (sans les autres sources de financement), le ticket unitaire leur coûterait 5 euros et non pas 1,7 euros !
35 %
les recettes du réseau payées par les voyageurs
les recettes diverses
Que paye l’utilisateur ?
28 % 2%24 %
110,7 112,8 114,7 116,3 119,5 121,4 121,8 123,2 127,1 128,2
16,5 16,8 17,1 17,7 18,1 19,2 18,9 18,8 20,2 20,4
127,2 129,6 131,8 134,0 137,6 140,6 140,7 142,0 147,3 148,8
-10,0
10,0
30,0
50,0
70,0
90,0
110,0
130,0
150,0
170,0
CA04 CA05 CA06 CA07 CA08 CA09 CA10 CA11 CA12 crédits 2013
PCL Courly (M€) PCL CG69 (M€) total (M€)
Les sources de financement
Evolution de la participation des collectivités locales
+ 16%
En M€
Les sources de financement
Contribution du Versement TransportTaxe payée par l’ensemble des employeurs de plus de 9 salariés.
201,1 208,6
218,7 229,7
237,9 240,4 248,3
257,5 260,2 268,8
180,0
200,0
220,0
240,0
260,0
280,0
CA04 CA05 CA06 CA07 CA08 CA09 CA10 CA11 CA12 crédits 2013
Versement Transport net encaissé - en milions d'euros courants + 33%
121,3 124,5 131,7 150,2
160,6 161,9 170,4 187,6
199,5 211,6
100,0 110,0 120,0 130,0 140,0 150,0 160,0 170,0 180,0 190,0 200,0 210,0 220,0
CA04 CA05 CA06 CA07 CA08 CA09 CA10 CA11 CA12 crédits 2013
Recettes liées au réseau TCL - en millions d'euros courants
Contrôle Accès Stations métro Atoubus et nouvelle DSP
Les sources de financement
Recette clientèle
+74%
Les sources de financement
Evolution tarifaire annuelle en regard de l’IPC
CA 2002 CA 2003 CA 2004 CA 2005 CA 2006 CA 2007 CA 2008 CA 2009 CA 2010 CA 2011 CA20120.00%
0.50%
1.00%
1.50%
2.00%
2.50%
3.00%
2.30%
2.70%
2.06%
1.69%
1.40%
1.77%
2.33%
2.16%
2.55%
1.97%1.76%
2.11%
1.60%
1.94%
1.63%1.51%
2.53%
1.00%
0.82%
1.69%
2.40%
1.22%
Hausse tarifaire (moyenne pondérée) Inflation (IPC décembre N / décembre N-1)
QUELLES DEPENSES ?
19.3%
2.8%
52.4%
25.5%
Les dépenses du SYTRAL : 761,5 M€ (budget 2013)
Fonctionnement du SYTRAL et divers21,3 M€
18
Dépenses d’exploitation398,9 M€
Dépenses d’équipement194,4 M€
Dette146,9 M€
Le plan de mandat 2008 > 2014
19
Dépenses investissements PDM :342 M€Dépenses investissements récurrents : 292,3 M€
QUELS ENJEUX FINANCIERS ?
UN CONSTAT : LE DEFICIT DU RESEAU
Evolution annuelle du déficit réseau
En M€MPKO
CA 2002 CA 2003 CA 2004 CA 2005 CA 2006 CA 2007 CA 2008 CA 2009 CA 2010 CA 2011 CA 20120
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
0
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
152.1159.7
163.5
181.7
165.1
151.1158.5
146.3156.2
179.8 178.1
Déficit d'exploitation PKO (en milliers)
Financer le déficit structurel d’exploitation
Dépenses et recettes CA 2002 / 2012 :
En M€
CA 2002 CA 2003 CA 2004 CA 2005 CA 2006 CA 2007 CA 2008 CA 2009 CA 2010 CA 2011 CA 20120
50
100
150
200
250
300
350
400
253.6274.8 284.8
306.2 296.8 301.3319.1
308.2326.6
367.4 377.6
101.5 115.1 121.3 124.5 131.7150.2
160.6 161.9 170.4187.6
199.5
152.1 159.7 163.5181.7
165.1151.1
158.5146.3 156.2
179.8178.1
Dépenses exploitation réseaux Recettes réseaux Déficit
Financer le déficit structurel d’exploitation
De plus, le fort développement du réseau conduit à accroitre mécaniquement les charges d’exploitation : Forte croissance des charges contractuelles de la délégation TCL
entre l'ancien (289,6 M€, valeur 2010) et le nouveau contrat (334,1 M€, valeur 2011) : + 44,5 M€ soit +15,4% en un an).
En M€
CA04 CA05 CA06 CA07 CA08 CA09 CA10 CA11 CA12 crédits 2013 -
50.0
100.0
150.0
200.0
250.0
300.0
350.0
400.0
450.0
255.4 274.4 277.9 289.3 306.3 294.5 314.0 356.1 365.8 378.7
29.4 31.8 18.9 12.0 12.8 13.7 12.5 11.3 11.8 12.9
284.8 306.2 296.8 301.3
319.1 308.2 326.5
367.4 377.6 391.6 Charges non fiscales (M€) Fiscalité (TVA+TP+TF) charges réseaux (M€)
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20120
10,000,000
20,000,000
30,000,000
40,000,000
50,000,000
60,000,000
offre kilométrique réalisée
Financer le déficit structurel d’exploitation
Offre en kms
KMS + 32%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 201242 071 287 43 609 136 47 948 708 47 068 121 47 640 350 50 266 496 50 495 034 49 222 558 50 490 512 53 156 544 55 846 861
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20120
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
PKO (en milliers)
Financer le déficit structurel d’exploitation
Offre en PKO
MPKO
+ 35,5%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012PKO (en milliers) 4 413 206 4 725 027 4 939 643 4 871 088 4 974 447 5 276 011 5 313 084 5 264 613 5 405 333 5 687 671 5 981 664
Financer le renouvellementdes équipements patrimoniaux
Valeur du patrimoine
2 657 2 801 3 024 3 140 3 297 3 424 3 569 3 709 3 879
4 119
1 866 1 961 2 120 2 130 2 188 2 220 2 268 2 342 2 402 2 532
-
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
CA04 CA05 CA06 CA07 CA08 CA09 CA10 CA11 CA12 crédits 2013
patrimoine brut (M€) patrimoine amorti (M€)
Etat du matériel roulant au 31/12/2011 :
Métro : 178 voituresDurée de vie : 40 ans
Tramway : 73 rames Durée de vie : 30 ans
Trolleybus : 77 véhicules Durée de vie : 20 ans
Bus et minibus : 601 bus Durée de vie : 15 ans
Funiculaire : 6 voitures
27
Financer le renouvellementdes équipements patrimoniaux
Les équipements lourds (métro et tramway) ont une durée de vie technique qui nécessite des opérations de grand entretien (grand levage) à mi-vie et leur renouvellement au terme de cette durée.
PISTES DE REFLEXION
Le versement transport
Elargir son assiette à l’ensemble des employeurs
Moduler ou supprimer le seuil de 9 salariés Augmenter le plafonnement de son taux
(actuellement 1,80% pour Lyon + 0,20% au titre des communes touristiques).
Les recettes clientèle
Augmenter la tarification pour mieux prendre en compte les coûts de fonctionnement.
Prendre en compte dans la tarification TC le coût des déplacements automobiles 1 ticket de transport est inférieur à 1 litre d’essence
(sans compter le coût de possession d’un automobiliste : achat, entretien, assurance…).
Faire prendre en charge les réfactions de la tarification par vote pour les Départements.
Les collectivités locales
Prendre en compte le développement des réseaux.
La participation des collectivités locales devrait inclure en complément du financement d’une partie des investissements ,le déficit engendré par le fonctionnement de ces investissements.
Synthèse : déficit des réseaux
153,8 152,4159,7
163,5
181,7
165,1
151,1158,5
146,3
156,1
179,8 178,1 178,6
42,6% 42,2% 41,9% 42,6% 40,7% 44,4%
49,9% 50,3%52,5% 52,2% 51,1% 52,8% 54,7%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
130,0
160,0
190,0
220,0
CA01 CA02 CA03 CA04 CA05 CA06 CA07 CA08 CA09 CA10 CA11 CA12 crédits 2013
Déficit réseaux (M€) ratio R / D
Synthèse : dette & patrimoine brut
2 414 2 480 2 574 2 657 2 801 3 024 3 140 3 297 3 424 3 569 3 709 3 879
4 119
1 271 1 259 1 231 1 236 1 299 1 370 1 313 1 296 1 255 1 190 1 200 1 220 1 187
-
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
CA01 CA02 CA03 CA04 CA05 CA06 CA07 CA08 CA09 CA10 CA11 CA12 crédits 2013
Patrimoine brut (M€) Endettement (M€)
Synthèse : dette & ratio désendettement
1 271 1 259 1 231 1 2361 299
1 3701 313 1 296
1 2551 190 1 200 1 220
1 187
13,8
11,2 11,410,3 10,9 8,8
6,8 8,0
6,2 6,37,3
6,6 6,3
0,0
4,0
8,0
12,0
16,0
1 100
1 200
1 300
1 400
1 500
CA01 CA02 CA03 CA04 CA05 CA06 CA07 CA08 CA09 CA10 CA11 CA12 crédits 2013
Endettement (M€) ratio désendettement (en années)