Le 27 avril 2016 - en.horizonnb.caen.horizonnb.ca/media/883544/rapport_trimestriel_sur_le_tableau_de... · Rapport trimestriel sur le tableau de bord équilibré décembre 2016 Rapport

Rapport trimestriel sur le tableau de bord équilibré décembre 2016

Rapport trimestriel sur le tableau de bord équilibré

Le 27 avril

2016Données mises à jour le 31 décembre 2016

Rapport trimestriel sur le tableau de bord décembre 2016

2

Table des matières Page Tableau de bord équilibré 3 Schéma stratégique 4 Thème stratégique : Soins axés sur le patient et la famille

« Me fournir la meilleure expérience possible en matière de soins » Résultats du sondage sur le séjour des patients à l'hôpital (évaluation globale) 5 Résultats de la vérification du respect de l’offre active dans les deux langues officielles – Capacité de poursuivre en

français 6 Évaluation du respect du protocole d’hygiène des mains 7 Temps d’attente à l’urgence (délai entre le triage et la consultation d'un médecin) 8

Créer des centres d’expertise

Nombre de centres d’expertise établis 9

Améliorer les services communautaires Taux d’hospitalisation par 1000 habitants (MPOC, ICC, diabète) 10 Pourcentage des jeunes atteints de dépression ou d’anxiété qui reçoivent les services dans les délais prescrits

11

Améliorer les soins tertiaires Pourcentage des patients du N.-B. ayant reçu des cellules souches dans la province 12 Temps d’attente d’électrophysiologie cardiaque (risques faible et intermédiaire) 13 Pourcentage des traitements de chimiothérapie qui commencent à temps 14

Restructurer les systèmes de prestation Pourcentage des lits occupés par des patients en attente d’un ANS 15

Thème stratégique : Responsabilité financière

« M’offrir la meilleure valeur possible de chaque dollar que je verse en impôts » Coût par habitant du Réseau de santé Horizon (rajusté en fonction de l’inflation) 16 Nombre moyen des congés de maladie payés 17

Réaffecter les ressources selon les besoins et les preuves Pourcentage des dépenses affectées aux services communautaires 18 Pourcentage des dépenses affectées aux soins tertiaires 19

Optimiser l’excellence du rendement Dollars économisés grâce à l’excellence du rendement 20

Catalyseurs (RH, TI, culture d’excellence du rendement)

Amélioration de l’engagement du personnel et des médecins Sondage sur l’engagement du personnel 21

Informations et technologies disponibles pour améliorer la prestation des services Pourcentage des initiatives de technologie prévues réalisées en vue d’améliorer les services aux patients et la

communication entre le soignant et le patient 22

Leadership engagé et culture Pourcentage du plan de communication stratégique mis en œuvre 23

Légende des symboles des indicateurs :

Respecte / dépasse le niveau étendu

Dépasse l’objectif / inférieur au

niveau étendu

Conforme à l’objectif de rendement

Rendement amélioré (entre la référence et

l’objectif)

Inférieur au rendement de

référence Sans objet

Légende des symboles de l’état actuel :

Terminé Sur la bonne

voie En difficulté En retard En attente Annulé

Information

nécessaire


Responsible

Fréquence des

rapports

(M, T, S , A)

Mesure de

base

Objectif

annuel

Période

entière d'un

an

Objectif T2

Période

considérée -

résultats réels

Indicateur

T1

Indicateur

T2

Indicateur

T3

Résultats du sondage sur l'expérience des patients (cote globale) Margaret M S74,2%

(CSNB 2013) 83% 85%

77.2%

(CSNB 2016)

Résultats des vérifications des Langues officielles – capacité de poursuivre

en françaisMargaret M S 75,5% 80% 85%

81,5%

(EF 2016-2017, T1) Taux de conformité au protocole d’hygiène des mains Margaret M T 78,8% 85% 90%

81,2%

(EF 2016-2017, T3)

Délais d’attente en salle d’urgence - cas de triage niveau 3, à 5 hôpitaux

régionaux (minutes entre le moment du Triage et l’examen du médecin)Geri G M 85,66 79 75

88,56

(EF 2016-2017, T3)

Créer des centres

d’expertiseNombre de centres d’expertise établis John A 0 1 2 1

Taux d'hospitalisation par 1000 habitants pour les maladies chroniques

(MPOC,ICC, diabète)Jean D T 6,51 7,00 6,75

6,34

(EF 2016-2017, T2) % de jeunes atteints de dépression ou d’anxiété qui reçoivent des services

dans le délai d’attente ciblé (dans la région de Moncton)Jean D T 62% 85% 90%

42%

(EF 2016-2017, T3)

% de patients néo-brunswickois qui reçoivent des cellules souches dans la

provinceGeri G T 75% 80% 90%

92,3%

(EF 2016-2017, T2)

Période d’attente (en jours) pour l’électrophysiologie cardiaque Geri G T 216 90 9052

(EF 2016-2017, T3)

% de traitements de chimiothérapie qui commencent à l’heure Geri G T 94,0% 95% 98%95,8%

(EF 2016-2017, T2)

Restructurer les systèmes

de prestation% de lits occupés par patients ANS dans 5 hôpitaux régionaux Geri G M 24,0% 23% 20%

24,4%

(EF 2016-2017, T3)

Coûts liés aux soins de santé d’Horizon par habitant (ajustés en fonction

du taux d’inflation)Andrea S M 2 188 $ 2 260 $ 2 180 $

2 225 $

(EF 2016-2017, T3)

Nombre de jours de congé de maladie rémunérés Andrea S M 11,08 11,0 10,811,23

(EF 2016-2017, T3)

% des dépenses réaffectées aux Services communautairesAndrea S/

Jean DT 11,1% 11,2% 11,3%

11,1%

(EF 2016-2017, T3)

% des dépenses réaffectées aux Soins tertiairesAndrea S/

Geri GT 12,0% 12,2% 12,4%

12,5%

(EF 2016-2017, T3)

Optimiser l’excellence du

rendemenDollars économisés grâce à l’Excellence du rendement Andrea S M 3 931 705 $ 3 000 000 $ 3 500 000 $ $1,700,000

2 745 117 $

(EF 2016-2017, T3)

Amélioration de

l’engagement des employés

et des médecins

Sondage sur l’engagement du personnel Andrea S A 54% 60% 65% Aucune donnée

Informations et technologie

disponibles pour améliorer

la prestation des services

% des projets technologiques planifiés terminés afin d’améliorer les

services aux patients et la communication avec l’aidant ou le patientAndrea S M 88% 80% 90%

90%

(EF 2016-2017, T3)

Leadership engagé et

culture% du plan de communication stratégique mis en œuvre Janet H M 84% 80% 90%

91%

(EF 2016-2017, T3)

Mise à jour : le 12 avril 2017

Réseau de santé Horizon - Tableau de bord équilibré 2015-2016

(au 31 decembre 2016)

Thème stratégique : soins axés sur le patient et la famille

« Me fournir la meilleure

expérience possible en

matière des soins. »

Améliorer les services

communautaires

Améliorer les soins

tertiaires

Thème stratégique : responsabilité financière

« M’offrir la meilleure

valeur possible de chaque

dollar que je verse en

impôts.»

Réaffecter les ressources

selon les besoins et les

preuves

Catalyseurs (RH, TI, culture d'excellence en matière de rendement)


4


Table des matières

Résultats du sondage sur le séjour des patients à l’hôpital (évaluation globale)

74.2% 76.9% 80.8% 77.2% 77.2%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2013CSNB

Mai 2014Horizon

Nov 2014Horizon

Mai 2015Horizon

2016CSNB

Résultats du sondage sur le séjour des patients à l'hôpital

Horizon

Cible

Objectif stratégique : Me fournir la meilleure expérience possible en matière de soins Responsable : Margaret Melanson Fréquence des rapports : Annuelle Définition : Deux fois par année, nous menons un sondage auprès des patients qui ont passé au moins une nuit dans un établissement d’Horizon afin d’évaluer leur expérience. Cette mesure donne le résultat de la question d’évaluation globale du sondage. À partir de 2016, le sondage sera annuel.

Référence Objectif Étendu Réel Indicateur

74,2 % (CSNB 2013)

82,0 % 85,0 % 77,2%

(CSNB 2016)

Résumé de l’analyse : Tous les trois ans, le Conseil de la santé du N.-B. (CSNB) mène un sondage sur l’expérience des patients en matière de soins aigus dans l’ensemble de la province. De plus, Horizon a mené des sondages intermédiaires pour orienter ses efforts d’amélioration. Les résultats du CSNB pour 2016 ont révélé l’amélioration de la satisfaction en ce qui a trait à la prise en charge de la douleur, à la réception des services dans la langue de son choix et à la sécurité des patients.

Horizon continue de renforcer les initiatives de base mises de l’avant plus tôt (comme les visites proactives) et, dans certains programmes, les équipes travaillent à améliorer leur domaine du programme chirurgical ou médical. Dans le cadre des nouvelles normes d’Agrément Canada relatives aux soins axés sur le patient et la famille et des résultats du sondage, Horizon envisage une initiative de réengagement au début juin 2017 pour aider à définir les prochaines priorités de la stratégie des soins axés sur le patient et la famille.

Le prochain sondage interne d’Horizon aura lieu en mai 2017, ce qui donne le temps d’effectuer les interventions appropriées.

De plus, Horizon a mené un sondage pilote fructueux sur les soins ambulatoires au sein des cliniques de l’HRSJ. La mise en œuvre se poursuivra dans l’ensemble d’Horizon durant l’hiver 2017.

Initiatives SOMIA

Initiatives/actions prioritaires État actuel Commentaires

Tableau blanc de communication

Tableaux blancs pour les patients comme outil de communication entre les fournisseurs de soins de santé et les patients/familles. On a évalué la rétroaction au

projet pilote. On a élaboré de nouveaux tableaux blancs qui seront maintenant mis à l’essai dans d’autres sites.

Visite proactive des patients

Les résultats révèlent que l’on répond à 4 principaux besoins en matière de soins 94 % du temps. Il s’agit d’une augmentation de 2 % par rapport au dernier rapport. Les membres du personnel se présentent et expliquent leur rôle 95 % du temps.


6

Table des matières

Résultats de la vérification du respect de l’offre active dans les deux langues officielles – Capacité de poursuivre en français

Objectif stratégique : Me fournir la meilleure expérience possible en matière de soins Responsable : Margaret Melanson Fréquence des rapports : Semi-annuelle Définition : Nous vérifions si les employés se conforment à la politique de l’offre active (accueil dans les deux langues officielles) en personne et au téléphone. De plus, les vérifications servent à évaluer la capacité des employés à donner efficacement le service dans les deux langues. La mesure reflétée ici est la capacité à continuer de donner le service, en personne, dans les deux langues officielles, dans les quatre établissements régionaux. Il y a de l’information supplémentaire sur l’offre active (au téléphone et en personne) et sur la capacité de poursuivre la conversation téléphonique en français. Pour obtenir des données statistiquement plus fiables à l’échelle de l’unité/service, nous avons modifié la méthodologie de vérification. Les vérifications auront lieu deux fois par année, et les résultats seront publiés à la fin des 2e et 3e trimestres de chaque exercice. Cela permettra aux Langues officielles de mieux cibler les efforts et les initiatives d’amélioration.

Référence Cible Étendu Réel Indicateur

75,5 % 80,0 % 85,0 % 81,5 %

(EF 2016-2017, T1)

Résumé de l’analyse : Des initiatives plus ciblées de formation en langue française ont donné de meilleurs résultats au cours du premier trimestre de 2016-2017. Les résultats du reste de l’exercice ne sont pas disponibles, car les vérifications de l’offre active demeurent en suspens jusqu’à ce que l’entreprise externe, Dialogue Partners, termine son travail. On continue de s’interroger sérieusement sur le fait que la vérification puisse nuire au progrès réalisé dans le cadre des séances de dialogue sur l’offre active. On examine d’autres indicateurs de rendement clés afin de mesurer le progrès au sein de l’organisation. On continue de tenir des séances de dialogue dans l’ensemble de l’organisation. De plus, d’autres initiatives sont amorcées : rédaction de profils linguistiques et de plans d’urgence, examen des processus et projet d’amélioration du test de compétence linguistique, ainsi que l’amélioration du processus de détermination de la langue de choix dans l’ensemble du continuum des soins de santé.

Initiatives SOMIA

Initiatives/actions prioritaires

État actuel

Commentaires

Exécuter des stratégies pour améliorer la prestation des services dans la langue de son choix

Les initiatives toucheront 5 aspects de l’organisation :

Formation et sensibilisation : un module d’apprentissage en ligne sur l’offre active, de la formation en personne au moyen des programmes A.I.D.E. et Offre active, des vidéos de formation, etc., sont accessibles à tous les employés.

Gestion organisationnelle : rédaction de profils linguistiques et de plans d’urgence pour chaque service

Recrutement de personnel bilingue : élaboration d’un microsite de recrutement en cours à l’intention d’Horizon.

Outils : Cours de français (offert par les Services d’apprentissage d’Horizon), Café de Paris (séances de tutorat et de mentorat), trousse sur la politique (y compris un modèle de profil linguistique, un modèle de plan en cas d’urgence, FAQ, etc.)

Mesure : Vérifications de l’offre active au cours du 1er trimestre; les résultats de vérification sont examinés avec les divers gestionnaires, et on élabore des plans d’amélioration du rendement.


7

Table des matières

Évaluation du respect du protocole d’hygiène des mains

75% 77% 78% 79% 78% 80% 81% 80% 82%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

EF 2014-2015T3

EF 2014-2015T4

EF 2015-2016T1

EF 2015-2016T2

EF 2015-2016T3

EF 2015-2016T4

EF 2016-2017T1

EF 2016-2017T2

EF 2016-2017T3

Évaluation du respect du protocole d’hygiène des mains

Horizon

Cible

Objectif stratégique : Me fournir la meilleure expérience possible en matière de soins

Responsable : Margaret Melanson

Fréquence des rapports : Trimestrielle

Définition : Cette mesure reflète le pourcentage des membres du personnel qui ont respecté le protocole d’hygiène des mains établi par l’organisation dans le cadre des pratiques sécuritaires à l’intention des patients.


78,8 % 85 % 90 % 81,2 % (EF 2016-2017, T3)

Résumé de l’analyse : Au cours des 3 premiers trimestres, on a compilé le total de 38 129 observations à l’aide d’un outil de vérification normalisé qui s’accorde avec les pratiques nationales en matière de vérification de l’hygiène des mains. Des enseignes sur le respect du protocole d’hygiène des mains sont placées dans chaque unité de patients. On poursuit le travail avec certains secteurs, les membres du personnel et les médecins pour renforcer les pratiques cliniques exemplaires. Au cours des deux dernières années, le respect du protocole d’hygiène des mains s’est graduellement amélioré de 7 %, surtout grâce aux vérifications, à la sensibilisation et la visibilité accrue dans les unités de soins infirmiers.

En fonction des résultats de la vérification, les efforts seront axés sur l’amélioration du respect du protocole d’hygiène des mains dans les secteurs dont la moyenne a toujours été inférieure à celle d’Horizon.

Établissement Cumul au 31

décembre 2016

Établissement Cumul au 31

décembre 2016 Établissement

Cumul au 31 décembre

2016

L’Hôpital de Moncton 76,57 % Comté de Charlotte 87,65 % Oromocto 77,64 %

Mémorial Sackville 88,32 % Centre de santé de Sussex 83,73 % Haut de la Vallée 85,87 %

Régional Saint John 79,91 % Hôpital de Grand Manan 82,88 % Hôtel-Dieu Perth 83,09 %

St. Joseph's 89,10 % Dr Everett Chalmers 82,57 % Régional Miramichi 81, 60%

Initiatives SOMIA

Initiatives/ actions

prioritaires

État actuel

Commentaires

Initiative d’hygiène des mains

L’équipe de prévention et de contrôle des infections surveille chaque mois la conformité au

protocole d’hygiène des mains afin de déterminer les unités de chaque établissement qui n’atteignent pas encore l’objectif. Il y a des réunions avec les gestionnaires d’unité dans le but de cerner les besoins particuliers des unités et d’élaborer des stratégies pour améliorer le rendement.


8

Table des matières

Temps d’attente à l’urgence pour le niveau de triage 3 dans les 5 hôpitaux régionaux (délai entre le triage et la consultation d’un médecin - en minutes)

85.9 89.5 79.0

89.9 93.3 100.2 98.3

90.2 90.4 87.7 89.1 97.4

81.9 82.4 80.9

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

oct.2015

nov.2015

déc.2015

janv.2016

févr.2016

mars2016

avril2016

mai2016

juin2016

juil.2016

août2016

sept.2016

oct.2016

nov.2016

déc.2016

Temps d'attente à l'urgence (niveau de triage 3 dans les 5 hôpitaux régionaux)

Horizon

Cible


Responsable : Geri Geldart

Fréquence des rapports : Mensuelle

Définition : Temps moyen (en minutes) que le patient doit attendre entre le triage/inscription et le moment où il voit un médecin. Il s’agit du niveau de triage 3. Exclut les patients dont le temps d’attente pour voir un médecin n’a pas été documenté. Les cinq hôpitaux régionaux (Hôpital de Moncton, HRSJ, HRDEC, HHV, HRM) font partie de cet indicateur.


85,66 79 75 88,56 (EF 2016-2017, T3)

Résumé de l’analyse : Les temps d’attente à l’urgence continuent d’être les plus longs à L’Hôpital de Moncton. Viennent ensuite l’HRDEC et l’HRSJ. On a observé des réductions importantes des temps d’attente à l’HRSJ et à L’Hôpital de Moncton, soit de 12 et de 19 minutes, surtout grâce à l’attention axée sur l’engorgement.

Les initiatives d’amélioration ne sont qu’à leur début, et il n’est pas encore possible d’évaluer leur effet sur les temps d’attente. D’autres initiatives axées sur les temps d’attente à l’urgence sont en voie de planification.

Initiatives SOMIA


ER Redirect (Moncton pilot) Ce projet a été lent à démarrer, mais il a été relancé avec le soutien renouvelé de la campagne « Pourquoi attendre? ».

HRSJ – Un tableau On apporte des changements au flux d’information et au déroulement du travail afin d’améliorer l’efficacité en fonction des volumes et de l’acuité.

0

25

50

75

100

125

150

EF 2015-2016T3

EF 2015-2016T4

EF 2016-2017T1

EF 2016-2017T2

EF 2016-2017T3

Temps d'attente du niveau de triage 3 - Oct. 2015 - déc. 2016

HRDEC

HHV

HRM

L'HM

HRSJ


9

Table des matières

Nombre de centres d’expertise établis


Responsable : John McGarry

Fréquence des rapports : Annuelle

Définition : Horizon établira de nouveaux centres d’expertise dans le but de favoriser un solide leadership clinique, d’améliorer les résultats pour les patients et de stimuler les activités de recherche. Cette mesure représente le nombre de centres d’expertise établis.


0 1 2 1

Résumé de l’analyse : Le Centre d’expertise sur le vieillissement et les soins aux aînés a été mis sur pied. Il compte un directeur général et un directeur médical qui relèvent du vice-président des Affaires communautaires. On a élaboré un plan de mise en œuvre comprenant les quatre principaux objectifs suivants :

Améliorer les résultats pour les patients

Sensibiliser le public et le personnel

Stimuler la recherche

Assurer un solide leadership clinique On élabore des initiatives et des plans d’action dans le cadre de chacun de ces objectifs. À l’avenir, le Centre d’expertise sur le vieillissement et les soins aux aînés mesurera le progrès accompli touchant le plan. Il s’agira de sa mesure clé. Initiatives SOMIA

Initiatives/actions prioritaires État

actuel Commentaires

Créer un centre sur le vieillissement et les soins aux aînés

L’initiative progresse de la manière indiquée ci-dessus.


10

Table des matières

Taux d’hospitalisation par 1000 habitants en raison d’une maladie chronique (MPOC, ICC, diabète)

5.38 6.38

7.80 7.34 5.53

6.37 6.51 6.98 6.34

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

FY 14/15 Q2 FY 14/15 Q3 FY 14/15 Q4 FY 15/16 Q1 FY 15/16 Q2 FY 15/16 Q3 FY 15/16 Q4 FY 16/17 Q1 FY 16/17 Q2

Chronic Disease Hospitalization Rate

Horizon

Target

Objectif stratégique : Améliorer les services communautaires Responsable : Jean Daigle Fréquence des rapports : Trimestrielle Définition : Nombre de patients qui reçoivent leur congé d’hôpital avec un diagnostic de MPOC, d’ICC ou de diabète par 1000 habitants. Horizon traite un bassin de population de 537 106 personnes. Les données sont disponibles avec un décalage d’un trimestre.


6,51 7,00 6,75 6,34 (EF 2016-2017, T2)

Résumé de l’analyse : La MPOC est un problème systémique qui exigera du temps avant que l’on puisse voir des changements

notables grâce aux initiatives d’amélioration. Le taux d’hospitalisation pour maladie chronique est demeuré relativement stable. La diminution légère du 2e trimestre est causée par la fluctuation saisonnière.

Nous commençons à voir les résultats prometteurs du programme INSPIRED. Les patients hospitalisés inscrits au programme INSPIRED constituent une source de référence pour réhabilitation et revalidation au PEM des patients atteints de la MPOC âgés de plus de 65 ans. À l’échelle régionale, en février 2017, les patients dont les données relatives aux résultats étaient connues démontrent qu’on a évité 1064 jours-lits. La campagne de sensibilisation du public à la MPOC est en voie de mise au point. On a commencé le travail préliminaire pour repérer les patients atteints de la MPOC à l’urgence et pour assurer leur suivi dans les 48 à 72 heures.

Initiatives SOMIA


Soin des plaies - PEM All Extra Mural Program units in Horizon are fully implemented.

Mettre en œuvre les recommandations des EBCS

Un investissement de 200 000 $ du ministère de la Santé aidera pour les activités de prévention et de dépistage précoce définies dans les évaluations des besoins de la collectivité en matière de santé.

Abandon du tabac

Ce programme continue de prendre de l’expansion dans l’ensemble d’Horizon. De plus, des stratégies visent les populations à risque supérieur dans lesquelles la prévalence est supérieure comme les programmes de psychiatrie des patients hospitalisés, de désintoxication et de traitement à la méthadone.

Normes en matière de maladies chroniques

On a rédigé des normes en matière de maladies chroniques qu’on prévoit mettre en œuvre à l’échelle d’Horizon au cours des quelques prochaines années. Les normes portent sur la manière dont le système devrait être restructuré pour améliorer la prise en charge des maladies chroniques.


11

Table des matières

Pourcentage des jeunes atteints de dépression ou d’anxiété qui reçoivent les services dans les délais prescrits

67%

35% 49%

62% 54% 57%

42%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

EF 2015-2016 T1 EF 2015-2016 T2 EF 2015-2016 T3 EF 2015-2016 T4 EF 2016-2017 T1 EF 2016-2017 T2 EF 2016-2017 T3

% de jeunes atteints de dépression ou d’anxiété et recevant des services selon le temps d’attente cible

Horizon

Cible

Objectif stratégique : Améliorer les services communautaires Responsable : Jean Daigle Fréquence des rapports : Trimestrielle

Définition : Les jeunes âgés de 19 ans moins un jour et plus jeunes, qui ont reçu un diagnostic de dépression ou d’anxiété, devraient recevoir les services dans le délai ciblé de 90 jours. Cette mesure correspond au pourcentage de ces patients qui ont reçu les services dans les délais prescrits dans la région de Moncton où le délai a représenté un problème. Ces chiffres comprennent les jeunes qui attendent une consultation avec un psychiatre ou un thérapeute (ou les deux). (À noter : au 2e trimestre, cette mesure a été révisée pour mettre l’accent sur le délai respecté au lieu du délai non respecté.)


62 % 85 % 90 % 42 % (EF 2016-2017, T3)

Résumé de l’analyse : L’acuité de la dépression ou de l’anxiété au moment de l’évaluation influe sur la rapidité avec laquelle on voit le patient. La priorité de la dépression et de l’anxiété est souvent évaluée comme moyenne. On traite les clients prioritaires (en raison de la dépression ou de tout autre trouble) dans les délais prescrits. Cependant, les clients moyennement prioritaires ont tendance à attendre plus longtemps.

Au 3e trimestre, la légère diminution du rendement découle de postes vacants temporaires en raison de congés de maternité, qui ont par la suite été dotés.

Deux nouveaux postes de travailleur social sont maintenant dotés. On espère doter deux nouveaux postes de psychologue au 4e trimestre. Grâce à cet effectif complet, chaque clinicien accueillera 40 clients sur la période de quelques semaines, ce qui nous permettra d’atteindre notre objectif une fois que les postes auront été dotés et que l’effectif en place travaillera à pleine capacité. Nous devrions voir une amélioration importante au 4e trimestre.

La prestation intégrée des services (PIS) est un partenariat avec le ministère de l’Éducation, la Sécurité publique et Développement social dans le but d’élaborer et de mettre en œuvre des interventions appropriées axées sur les enfants et les jeunes afin d’assurer l’épanouissement et le développement positifs. Nous croyons que cela aura un effet positif sur le service dans la région de Moncton.

Initiatives SOMIA


actuel Commentaires

Prestation intégrée des services En voie d’être entièrement mise en œuvre à Moncton en septembre 2017


12

Table des matières

Pourcentage des patients du N.-B. ayant reçu des cellules souches dans la province

100.0%

66.7% 66.7% 66.7% 66.7%

83.3% 85.7%

100.0% 90.0%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

120.0%

EF 2014-2015T2

EF 2014-2015T3

EF 2014-2015T4

EF 2015-2016T1

EF 2015-2016T2

EF 2015-2016T3

EF 2015-2016T4

EF 2016-2017T1

EF 2016-2017T2

% des patients du N.-B. ayant reçu des cellules souches au N.-B.

Horizon

Cible

Objectif stratégique : Améliorer les soins tertiaires



Définition : Horizon possède les ressources et l’expertise qu’il faut pour effectuer des greffes de cellules souches à l’Hôpital régional de Saint John. Certains patients sont aiguillés vers des services fournis à l’extérieur de la province. Cet indicateur indique la proportion des patients néo-brunswickois nécessitant un traitement par cellules souches qui l’ont effectivement reçu au Nouveau-Brunswick, car les données proviennent de la base de données nationale de l’ICIS.


75 % 80 % 90 % 92.3 % (EF 2016-2017, T2)

Résumé de l’analyse : D’avril à septembre 2016, 13 patients adultes de la province du Nouveau-Brunswick ont subi une greffe de cellules souches autologues au Canada. Douze d’entre eux ont subi leur greffe dans leur province natale, soit à l’Hôpital régional de Saint John. Un patient de la région de Moncton a subi l’intervention en Nouvelle-Écosse, à l’hôpital QEII.

Nous commençons à voir du changement dans les habitudes d’aiguillage, en particulier dans la région de Moncton. C’est un changement positif pour les Néo-Brunswickois.

Nous continuerons de surveiller les services donnés dans la province afin d’assurer l’optimisation continue des services donnés par Horizon.

Initiatives SOMIA : Aucune en ce moment.


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13

Table des matières

Temps d’attente d’électrophysiologie cardiaque (risques faible et intermédiaire)

418 441 500

216

92 41 52

0

100

200

300

400

500

600

EF 2015-2016 T1 EF 2015-2016 T2 EF 2015-2016 T3 EF 2015-2016 T4 EF 2016-2017 T1 EF 2016-2017 T2 EF 2016-2017 T3

Temps d'attente d'électrophysiologie (en jours)

Horizon

Cible


Responsable : Geri Geldart Fréquence des rapports : Trimestrielle

Définition : Les patients en attente d’électrophysiologie cardiaque sont évalués et classés dans les catégories de risque suivantes : urgent, élevé, intermédiaire ou faible. Dans le cas des patients à risque intermédiaire ou faible, le temps d’attente visé est de 90 jours. Cette mesure est axée sur le temps d’attente moyen des patients à risque intermédiaire ou faible. Elle indique les patients qui ont subi l’intervention. Les autres patients, qui demeurent sur la liste d’attente, pourraient attendre plus longtemps.


216 90 90 52 (EF 2016-2017, T3)

Résumé de l’analyse : La réduction importante des temps d’attente découle de la limitation de notre service aux patients ayant besoin d’une consultation concernant un dispositif cardiaque (stimulateurs cardiaques, défibrillateurs cardiaques). Cette mesure a été prise pour aider le service à régler l’arriéré en ce qui concerne les consultations liées à un dispositif cardiaque implanté. Cette mesure porte sur les patients qui ont subi un dépistage et qui attendent une intervention. Il reste encore une liste importante de patients qui attendent leur consultation initiale.

On a commencé à rencontrer plus rapidement les cas urgents.

L’inauguration officielle du nouveau laboratoire de dispositifs a eu lieu en novembre. Il sera complètement opérationnel en janvier. Le recrutement d’un deuxième électrophysiologue est en cours et devrait se terminer au début de la nouvelle année.

Initiatives SOMIA


Amélioration du service d’électrophysiologie

Le laboratoire de dispositifs a été amélioré. Un nouvel électrophysiologue commencera au printemps 2017.


14

Table des matières

Pourcentage des traitements de chimiothérapie qui commencent à temps

94.2% 94.5% 96.4% 94.4% 93.2% 92.8% 94.0% 94.0% 97.1% 94.8%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

EF 2014-2015T2

EF 2014-2015T3

EF 2014-2015T4

EF 2015-2016T1

EF 2015-2016T2

EF 2015-2016T3

EF 2015-2016T4

EF 2015-2016T5

EF 2016-2017T1

EF 2016-2017T2

% des traitements de chimiothérapie qui commencent à temps

Horizon

Cible




Définition : Nombre de patients ayant reçu leur premier traitement moins de 7 jours après avoir été prêts à le recevoir par rapport au nombre total de patients ayant reçu leur premier traitement (patients non hospitalisés).


94,0 % 95 % 98 % 95,8 % (EF 2016/2017, T2)

Résumé de l’analyse : Les régions de Moncton et Fredericton ont dépassé l’objectif avec 100 % au cours de l’exercice 2016-2017, T1 et T2. Dans la région de Saint John, 91,3 % des patients ont reçu leur premier traitement dans le délai prescrit au 2e trimestre, ce qui constitue une baisse légère par rapport au 2e trimestre de 2015-2016 (93,2%). 2016-2017, T1 (94,4 %). Les patients de la région de Miramichi ont reçu leurs premiers traitements à L’Hôpital de Moncton.

Nous évaluons l’impact qu’une nouvelle ressource en pharmacie pourrait avoir sur notre capacité à étendre la journée de traitement à l’HRSJ dans la période de soins infirmiers actuelle et dans l’espace actuel. L’espace demeure la principale contrainte, qui influe sur notre capacité à améliorer les services à Saint John.

Initiatives SOMIA


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Amélioration du service d’oncologie

Le budget d’amélioration a été approuvé dans le cadre du Plan régional de la santé et des activités de 2016-2017. Le recrutement est en cours. Des ressources additionnelles serviront à réduire la charge de travail dans plusieurs secteurs clés, mais cela n’aura probablement pas d’effet sur le temps d’attente de chimiothérapie, car c’est l’espace qui est le problème crucial.


15

Table des matières

Pourcentage des lits occupés par des patients ANS dans les 5 hôpitaux régionaux

26% 24% 25% 25% 22% 24% 26% 25% 25% 25% 22% 26% 24% 24% 22%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

oct.2015

nov.2015

déc.2015

janv.2016

févr.2016

mars2016

avril2016

mai2016

juin2016

juil.2016

août2016

sept.2016

oct.2016

nov.2016

déc.2016

% des lits occupés par des patients ANS

Horizon

Cible

Objectif stratégique : Restructurer les systèmes de prestation



Définition : Pourcentage des lits occupés par des patients ayant besoin d’un autre niveau de soins (ANS). Cela comprend les patients ANS occupant n’importe quel lit, toutes catégories confondues, dans les centres fonctionnels des unités de soins infirmiers du SGI. La mesure comprend uniquement les cinq hôpitaux régionaux (Hôpital de Moncton, HRSJ, HRDEC, HHV, HHM).


24 % 23 % 20 % 24,4 %

(EF 2016-2017, T3)

Résumé de l’analyse : En décembre, l’HRM a connu une baisse du nombre de patients ANS grâce à l’achèvement de la rénovation de foyers de soins communautaires et à leur réouverture. Au cours du dernier trimestre, on a ajouté 30 nouveaux lits aux foyers de soins à Woodstock, et 30 à Neguac. Cela explique la baisse du pourcentage du 3e trimestre. On envisage également d’ajouter des lits dans les foyers de soins de Sussex et Moncton. Les patients ANS demeurent une cause importante de l’engorgement des hôpitaux, en particulier à Moncton et Miramichi.

Initiatives SOMIA


Normaliser le processus de suivi et d’établissement de rapports touchant les patients ANS.

Objectif : améliorer la cohérence des données sur les patients ANS et permettre de présenter des rapports en temps réel, ce qui améliorera la capacité d’analyse des données et donnera accès à des données plus détaillées. Le déploiement devrait avoir lieu en 2017-2018.


16

Table des matières

Coût par habitant du Réseau de santé Horizon (rajusté en fonction de l’inflation)

2,125 $ 2,129 $ 2,150 $

2,160 $ 2,160 $

2,188 $

2,244 $ 2,226 $

2,195 $ 2,205 $ 2,210 $ 2,214 $

2,225 $

2,050 $

2,100 $

2,150 $

2,200 $

2,250 $

2,300 $

oct.2015

nov.2015

déc.2015

janv.2016

févr.2016

mars2016

juin2016

juil.2016

août2016

sept.2016

oct.2016

nov.2016

déc.2016

Coût par habitant

Horizon

Cible

Objectif stratégique : M’offrir la meilleure valeur possible de chaque dollar que je verse en impôts

Responsable : Andrea Seymour


Définition : Cette mesure porte sur le coût des services, soit les dépenses totales par habitant. Horizon traite un bassin de population de 537 106 personnes.


2 188 $ 2 260 $ 2 180 $ 2 225 $

(EF 2016-2017, T3)

Résumé de l’analyse : Cet indicateur demeure en deçà de l’objectif pour le 3e trimestre. L’objectif a augmenté de 3,3 % par rapport à l’année passée par suite de l’intégration de trois conventions collectives majeures qui ont été conclues l’année passée. De plus, l’activité d’entretien prévue au budget a augmenté, on a continué de verser des indemnités de retraite, et on a apporté des changements normaux en raison de l’inflation. En 2016-2017, le rendement s’inscrit dans la tendance des années précédentes. Dans toutes les catégories de dépenses, les coûts sont inférieurs au budget, sauf pour les avantages sociaux. Les coûts de Travail sécuritaire NB, qui sont supérieurs aux prévisions, expliquent l’écart dans les coûts des avantages sociaux. Nous continuons de réaliser des économies importantes au titre des salaires et des coûts des médicaments, ainsi que des économies additionnelles dans les fournitures chirurgicales et d’autres catégories de fournitures.

Initiatives SOMIA : Aucune en ce moment.


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17

Table des matières

Nombre moyen des congés de maladie payés

11.36 10.98 11.23

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

EF 2016-2017 T1 EF 2016-2017 T2 EF 2016-2017 T3

Nombre moyen de congés de maladie payés

Horizon

Cible

Objectif stratégique : M’offrir la meilleure valeur possible de chaque dollar que je verse en impôts

Responsable : Andrea Seymour


Définition : Cette mesure est un nombre moyen annualisé de congés de maladie payés par employé admissible.


11,08 11,0 10,8 11,23 (EF 2016-2017, T3)

Résumé de l’analyse : Au 3e trimestre, le nombre de congés de maladie payés est généralement supérieur à celui du 2e trimestre. Voici des effets possibles du 3e trimestre sur l’utilisation des congés de maladie payés : défis continus de la rotation dans le cadre du Projet de transformation de la planification des horaires du personnel; activité continue de rajustement de l’effectif; prévalence accrue de l’influenza. De plus, on continue de voir des employés utiliser des congés de maladie payés au lieu de déposer une demande d’indemnisation auprès de Travail sécuritaire NB en raison des conséquences salariales.

Le calcul de cet indicateur a été ajusté légèrement cette année en vue d’augmenter l’uniformité avec le ministère de la Santé et Vitalité dans les rapports provinciaux. Par conséquent, les données de comparaison des années antérieures ne sont pas disponibles. Initiatives SOMIA :


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Gestion des présences On continue de mettre l’accent sur la gestion des présences. On organise des séances de planification et on a cerné les possibilités d’amélioration. On examine la possibilité pour les gestionnaires d’améliorer leurs rapports.


18

Table des matières

Pourcentage des dépenses affectées aux services communautaires

10.9% 10.9% 11.1% 10.9% 11.2% 11.1% 10.8% 10.8% 11.1%

0%

10%

20%

30%

40%

EF 2014-2015T3

EF 2014-2015T4

EF 2015-2016T1

EF 2015-2016T2

EF 2015-2016T3

EF 2015-2016T4

EF 2016-2017T1

EF 2016-2017T2

EF 2016-2017T3

% des dépenses affectées aux services communautaires

Horizon

Cible

Objectif stratégique : Réaffecter les ressources selon les besoins et les preuves Responsables : Andrea Seymour/Jean Daigle Fréquence des rapports : Trimestrielle

Définition : Proportion des dépenses globales engagées par les Services communautaires : Programme extra-mural, Services de santé mentale et de traitement des dépendances communautaires, Santé publique, centres de santé communautaires, services administratifs généraux auprès des vice-présidents, services de santé de la population et cliniques. (Exclut : les services de traitement des dépendances et les services psychiatriques aux patients hospitalisés). Les données comprises dans les services communautaires n’incluent pas les services aux patients non hospitalisés qui sont donnés à l’hôpital, comme la physiothérapie et les cliniques de traitement du diabète.


11,1 % 11,2 % 11,3 % 11,1 % (EF 2016-2017, T3)

Résumé de l’analyse : L’objectif du plan stratégique consiste à affecter 12 % du budget total aux programmes communautaires, soit une augmentation de 2 % ou environ 23 millions de dollars sur cinq ans. Le Plan régional de la santé et des activités de 2016-2017 présente un plan pour augmenter les programmes communautaires de 933 000 $ annualisés sur deux ans. Au cours de l’exercice actuel, grâce à du nouveau financement, on a investi pour améliorer les services communautaires. Beaucoup de ces ajouts ne seront faits qu’à la fin de l’exercice fiscal, ce qui retardera l’impact de cet indicateur.

On poursuit les efforts pour cerner les ressources qu’il est possible de transférer des établissements aux collectivités dans lesquelles il est plus facile de promouvoir la santé, la prévention et la prise en charge des maladies chroniques. Initiatives SOMIA :


Évaluation des besoins de la collectivité en matière de santé

Au cours du 3e trimestre, on a effectué les six dernières évaluations.


19

Table des matières

Pourcentage des dépenses affectées aux soins tertiaires

12.9% 12.1% 12.6% 12.7% 12.3% 12.3% 12.6% 12.4% 12.5%

0%

10%

20%

30%

40%

EF 2014-2015T3

EF 2014-2015T4

EF 2015-2016T1

EF 2015-2016T2

EF 2015-2016T3

EF 2015-2016T4

EF 2016-2017T1

EF 2016-2017T2

EF 2016-2017T3

% des dépenses liées aux services tertiaires

Horizon

Cible

Objectif stratégique : Réaffecter les ressources selon les besoins et les preuves

Responsables : Andrea Seymour/Geri Geldart


Définition : Proportion de toutes les dépenses engagées par les services tertiaires, y compris les dépenses liées à l’oncologie, au Centre cardiaque, à la traumatologie, aux greffes de cellules souches, au Centre Stan Cassidy, aux soins critiques (USI, USC, USI néonatals, USI neurologiques, USI pédiatriques), et la radiologie interventionnelle. Les dépenses excluent la rémunération médicale et l’amortissement.


12,0 % 12,2 % 12,4 % 12,5 % (EF 2016-2017, T3)

Résumé de l’analyse : L’objectif fixé dans le plan stratégique est d’augmenter de 2 % le pourcentage de dépenses affectées aux soins tertiaires sur cinq ans. Il est prévu que les dépenses augmenteront durant la seconde moitié de l’exercice en cours. Le recrutement de spécialistes est amorcé, et, par conséquent, nous prévoyons augmenter l’investissement dans les soins tertiaires au cours de la seconde moitié de l’exercice financier courant.

L’investissement accru dans le Centre cardiaque du N.-B. est le premier changement majeur ciblé pour le financement dans les services tertiaires. Les dépenses globales ont augmenté par rapport aux trimestres précédents pour cette mesure. Les coûts du Centre cardiaque du N.-B., jumelés aux coûts médicaux et chirurgicaux de l’USI et de la neurochirurgie, ont tous augmenté, tandis que ceux de l’oncologie ont baissé légèrement. Cependant, l’augmentation globale de 3,3 % des dépenses d’Horizon masque le rendement amélioré pour cette mesure.

Initiatives SOMIA :


Recrutement de spécialistes pour le Centre cardiaque du N.-B.

En cours.


20

Table des matières

Dollars économisés grâce à l’excellence du rendement

Objectif stratégique : Optimiser l’excellence du rendement Responsable : Andrea Seymour Fréquence des rapports : Mensuelle

Définition : Cette mesure indiquera les économies en temps et en argent réalisées grâce à l’amélioration des processus. Voici les économies en question : réduction des dépenses, évitement de coûts, production de recettes ainsi que des économies de productivité et d’efficacité découlant de l’amélioration continue, y compris les projets Lean Six Sigma, les visites de dépistage du gaspillage et les autres activités d’amélioration continue.

Référence Objectif annuel Étendu Objectif T2 Réel Indicateur T1

3 931 705 $ 3 000 000 $ 3 500 000 $ 1 700 000 $ 2 745 117 $ (EF 2016-2017, T3)

Résumé de l’analyse : Les économies réalisées au cours du 3e trimestre ont été beaucoup plus modestes que celles réalisées au cours du trimestre précédent. Normalement, chaque mois on présente les dépenses de 12 mois consécutifs. Deux projets majeurs au 2e trimestre représentent des montants forfaitaires qui ont renforcé les économies pour cette période. Dans le cas d’autres projets, les rapports mensuels tirent à leur fin. Par conséquent, les économies indiquées pour les trois derniers mois sont faibles, car plusieurs nouveaux projets n’en sont qu’au stade préliminaire et ne génèrent pas d’économies. Les résultats depuis le début de l’exercice sont solides, et nous espérons atteindre l’objectif de l’exercice, sinon s’en rapprocher. Initiatives SOMIA :


Affectation du personnel/Kronos On travaille actuellement aux problèmes de rotation des quarts de travail et aux défis entourant la gestion du changement.

Demande de propositions relatives aux services communs – Services environnementaux, services d’alimentation et services de porteur

Les négociations contractuelles sont en cours.

Initiatives du Centre cardiaque du N.-B. Progresse conformément au calendrier prévu. On mise avant tout sur l’optimisation de la salle d’opération et sur la réduction du séjour moyen des patients.

Amélioration de la productivité du Programme extra-mural

On a augmenté le nombre moyen de visites par jour.

Réduction du temps d’attente pour obtenir un code d’identification unique

Temps d’attente réduit pour un prélèvement de sang.

Initiatives en matière de flux des patients Diverses initiatives axées sur la réduction de l’engorgement des services aux patients hospitalisés devraient également contribuer à la réalisation d’économies.


21

Table des matières

Sondage sur l’engagement du personnel

Objectif stratégique : Amélioration de l’engagement du personnel et des médecins Responsable : Andrea Seymour Fréquence des rapports : Annuelle

Définition : Un sondage officiel a été mené en novembre 2014 auprès du personnel et des médecins. Le sondage comptait 12 catégories : Communication, Accent sur le client, Engagement, Buts et objectifs, Santé et sécurité, Autonomie au travail, Défis au travail, Leadership, Gestion, Qualité et ressources, Travail en équipe et collaboration, Formation et perfectionnement. Une note globale favorable de 54 % sert de référence.


54 % 60 % 65 % S.O.

Résumé de l’analyse : Le dernier sondage auprès du personnel a eu lieu en 2014. Le sondage de 2014 a fait ressortir les défaillances à la fois de l’outil de sondage utilisé et du processus mis en œuvre. Des initiatives majeures, y compris la réforme du programme d’orientation, l’introduction d’ateliers sur les valeurs, l’introduction du programme sur la violence au travail et la création du programme de reconnaissance en ligne Bravo! ont eu un effet positif. Cela a été démontré lors de nos forums avec la PDG.

On mènera un nouveau sondage sur l’engagement du personnel à l’automne 2017. Initiatives SOMIA


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Élaboration et mise en œuvre d’une stratégie d’engagement du personnel.

La mise en œuvre d’initiatives clés d’engagement du personnel a commencé en mai dans le domaine des valeurs et de la reconnaissance; le travail se poursuit dans les domaines du leadership et de l’orientation des nouveaux employés.

Mise en œuvre d’un programme de prévention de la violence au travail

On procède au déploiement du projet de code blanc dans chaque établissement. Les projets pilotes dans les contextes communautaires sont terminés. La première initiative est terminée, et une seconde initiative de mise en œuvre du programme est en cours.

Bravo! Programme de reconnaissance en ligne

Axé sur les valeurs, ce programme permettra de reconnaître l’apport du personnel de manière quotidienne. Lancement le 25 novembre 2016.

Soin, respect, excellent et service C’est une démarche axée sur les valeurs pour l’intégration du nouveau personnel qui jumelle l’orientation générale et l’orientation dans les services. Le projet pilote devrait commencer au 3e trimestre.

Initiative d’abandon du tabac Tous les établissements régionaux sont maintenant sans fumée. On effectue la mise œuvre de l’initiative dans les autres établissements communautaires. Près de 700 employés ont profité des ressources de soutien pour cesser de fumer.


22

Table des matières

Pourcentage des initiatives de technologie prévues réalisées en vue d’améliorer les services aux patients et la communication entre le fournisseur de soins et le patient

INDICATEUR

Étiquettes de ligne T1 T2 T3 T4 Grand Total

Dictée 1 7 6 14

Réseau sans fi l pour patients 1 1 2 3 7

Système de documentation OBS (Watch Chi ld) 1 2 6 9

Grand Total 2 4 15 9 30

Étapes franchies au cours du trimestre 2 3 13

% des objecti fs attendus au cours du trimestre 100% 75% 80%

% des objecti fs cumulati fs atteints 100% 83% 90%

% des projets technologiques planifiés terminés afin d'améliorer les services

aux patients et la communication avec l'aidant ou le patient

Objectif stratégique : Informations et technologies disponibles pour améliorer la prestation des services Responsable : Andrea Seymour Fréquence des rapports : Mensuelle

Définition : Au cours du présent exercice financier, nous dresserons une liste des projets d’information et de technologie à terminer ou à faire progresser et les échéanciers cibles. Cette mesure relèvera le pourcentage des étapes franchies (inclure la liste ici le cas échéant). Voici les projets : projet de dictée, projet de services de communication sans fil pour les patients (étape 2) et le nouveau système électronique de surveillance fœtale et de documentation (Navicare WatchChild) à Moncton.

Référence Objectif Étendu Réel Indicateur T1

88 % 80 % 90 % 90 %

(EF 2016/2017 T3)

Résumé de l’analyse : Le projet de dictée continue d’évoluer vers les dernières étapes, Fredericton y travaillant activement. Grâce à ce projet, la majorité des services d’imagerie diagnostique d’Horizon utiliseront une seule plateforme de dictée à la fin du 4e trimestre, l’ID à Moncton entrant en service le 1er mai 2017.

Le projet de réseau sans fil pour patients compte 3 nouveaux hôpitaux en partenariat avec les fondations et les auxiliaires locaux. Il s’agit de l’Hôpital du comté de Charlotte, de l’Hôpital du Haut de la Vallée et de l’Hôpital public d’Oromocto.

Un système électronique de documentation de surveillance fœtale a été mis en service à Moncton au 3e trimestre. Il effectue la consignation électronique exhaustive des données sur la mère et le nouveau-né, notamment les données de surveillance avant la naissance ainsi que les données relatives à la naissance et au congé (y compris les soins chirurgicaux et les soins à risque élevé). Cela prend appui sur la solution de Miramichi pour améliorer la continuité et la normalisation des soins.

Initiatives SOMIA


Navicare WatchChild Le projet a été mis en œuvre à Moncton.

Remplacement complet du système de dictée

Nous avons l’intention de mettre en œuvre un système de dictée et de reconnaissance vocale numérique de première ligne pour les médecins de tous les services de gestion des dossiers immédiatement à la fin du déploiement de l’ID.

Mise en œuvre des services de communication sans fil pour les patients

Nous travaillons actuellement pour obtenir le soutien des deux derniers hôpitaux (Hôtel-Dieu St. Joseph et Centre de santé de Sussex).


23

Table des matières

Pourcentage du plan de communication stratégique mis en œuvre

EF 2016-2017,

T1 EF 2016-2017,

T2 EF 2016-2017,

T3 EF 2016-2017,

T4

À exécuter 7 11 16 18

% réalisé 86 % 88 % 100%

% cumulatif atteint 86 % 87 % 91%

Objectif stratégique : Leadership engagé et culture Responsable : Janet Hogan Fréquence des rapports : Mensuelle

Définition : Cette mesure détermine le pourcentage des tâches du plan de communication qui ont été réalisées. Cela comprend les initiatives pour améliorer la communication à l’échelle de l’organisation et l’engagement communautaire; pour appuyer les priorités stratégiques; et pour gérer les risques à l’égard de l’image et de la réputation de l’organisation.


84 % (EF 2015-2016)

80 % 90 % 91 % (EF 2016-2017, T3)

Résumé de l’analyse : Le Service des communications a fixé 44 étapes à franchir au cours de l’année, sept (ou 16 %) d’entre elles devant être franchies au cours du troisième trimestre. Une portion importante de ces étapes touche les initiatives de l’équipe de direction, ainsi que les communications internes et les objectifs en matière d’engagement communautaire. Au fur et à mesure que l’on créera de nouvelles initiatives stratégiques ou opérationnelles, le Service des communications continuera d’évaluer le travail à faire et d’établir les priorités des plans de communication en appui aux nouveaux projets. `

Initiatives SOMIA :


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Créer des occasions d’engagement afin de mieux préparer le grand public au changement.

Quatre projets ont été recensés dans le cadre de cette priorité. Les quatre campagnes de sensibilisation du public sont toutes en voie d’élaboration et devraient prendre fin au T4.

Sensibiliser le public au plan stratégique d’Horizon.

On a recensé quatre initiatives dans le cadre de cette priorité, dont les étapes englobent les trois derniers trimestres de l’exercice. Une initiative, qui devrait se terminer au 3e trimestre, a pris fin avant la fin du délai prescrit.

Appuyer les priorités de l’équipe de leadership en élaborant un plan et du matériel de communication ainsi qu’en fournissant des conseils et de l’expertise concernant les objectifs de communication interne et externe.

Cette année, environ 34 % des projets du Service des communications servent à appuyer les priorités de la haute direction, et les quatre (ou 100 %) étapes devant être réalisées au cours du 3e trimestre sont terminées.

Réduire au minimum le risque grâce à la gestion cohérente de la réputation de l’organisation.

Environ 48 % des projets de communication du Service servent à appuyer cette initiative. Cette priorité touche précisément la capacité d’Horizon à travailler efficacement et de manière cohérente avec le personnel et les

parties prenantes. Les deux étapes devant être réalisées au 3e trimestre l’ont été.

Documents

Le 27 avril 2016 - en.horizonnb.caen.horizonnb.ca/media/883544/rapport_trimestriel_sur_le_tableau_de... · Rapport trimestriel sur le tableau de bord équilibré décembre 2016 Rapport