L’IECBW - inbw.be · coût et être à l’écoute des besoins des clients resteront nos priorités quotidiennes. ... traitement avec une analyse complète portant sur 188 paramètres

RAPPORT ANNUEL

2015

L’IECBW, EN TOUTE TRANSPARENCE

INTERCOMMUNALE DES EAUX DU CENTRE DU BRABANT WALLON

2 [ IECBW | RAPPORT ANNUEL 2015 ]

SOMMAIRE

RAPPORT D’ACTIVITÉS L’IECBW ...................................................................................................................................................................................................... 6

CHIFFRES CLÉS .......................................................................................................................................................................... 10

REGARDS 2015 ............................................................................................................................................................................. 12

UNE PRODUCTION RESPECTUEUSE DE L’ENVIRONNEMENT ................................ 14

UNE DISTRIBUTION CONTINUE EN EAU POTABLE ............................................................... 26

LE CLIENT AU CŒUR DE NOS PRIORITÉS .......................................................................................... 36

LES RELATIONS AVEC NOS PARTENAIRES ...................................................................................... 54

RAPPORT FINANCIER ORGANES STATUTAIRES .............................................................................................................................................. 60

ASSOCIÉS ........................................................................................................................................................................................... 62

STRUCTURE DE L’ORGANISATION ................................................................................................................ 64

ORGANIGRAMME .................................................................................................................................................................... 66

RAPPORT DE GESTION ................................................................................................................................................... 68

INDICATEURS DE PERFORMANCE ................................................................................................................. 76

LIGNES DE DÉVELOPPEMENT ............................................................................................................................... 78

PLAN FINANCIER PLURIANNUEL .................................................................................................................... 82

COMPTES ANNUELS ........................................................................................................................................................... 86

RAPPORT DU RÉVISEUR ............................................................................................................................................ 106

ANNEXES ......................................................................................................................................................................................... 108

3[ RAPPORT ANNUEL 2015 | IECBW ]


RAPPORT D’ACTIVITÉS


Société coopérative à responsabilité limitée, l’Intercommunale des Eaux du centre du Brabant wallon (IECBW) est née, en 1912, d’une volonté commune de mettre en place des infrastructures de fourniture d’eau. L’IECBW exerce ses missions de production et de distribution d’eau potable dans un but unique : approvisionner la population en toutes circonstances. L’Intercommunale place ses clients au cœur de ses préoccupations et se soucie continuellement de sensibiliser le grand public à la problématique de l’eau. Elle veille également à entretenir son patrimoine et à rester à la pointe de la performance et de l’innovation.

L’Intercommunale regroupe 13 communes (12 en Brabant wallon et 1 en Hainaut) et dessert plus de 200.000 habitants. Elle approvisionne également une petite partie des territoires des communes de Chastre et de Walhain. L’IECBW fournit de l’eau à la SWDE afin d’assurer la distribution sur Nivelles, Rixensart (partie) et Fleurus (partie).

L’eau produite est strictement d’origine souterraine. Elle provient des nappes phréatiques des sables bruxelliens, du cambro-silurien du massif du Brabant, du calcaire dévonien du bord nord du bassin de Namur et des craies captives du Brabant et des deux Flandres.

Avec ses 134 collaborateurs, l’IECBW figure aujourd’hui dans le top 3 des distributeurs d’eau en Wallonie.

En 2015, elle a réalisé un chiffre d’affaires de 41.676.840 €.

Notre mission : produire et distribuer l’eau potable

“„

Notre action : sensibiliser

le grand public aux questions liées

à l’eau

“„

Les attentes de nos clients sont au centre

de nos préoccupations

“„

L’IECBW


Senne

Sambre

Dyle-GetteOttignies-

Louvain-la-Neuve

La HulpeWaterloo

Lasne

RixensartWavre

Court-Saint-EtienneGenappe

Fleurus

Les Bons Villers

Braine-le Château

Braine-l’Alleud

Nivelles

Mont-Saint-Guibert

Villers-la-Ville

0 5 10 20 km

Communes associées Production et/ou Distribution

Fourniture d’eau

SWDE

Services communaux

Sous-bassins hydrographiques

En 2015, l'IECBW

a réalisé un chiffre d’affaires de 41.676.840 €.

Avec ses 134 collaborateurs,

l’IECBW figure aujourd’hui dans

le top 3 des distributeurs d’eau en Wallonie.

L’IECBW DANS LES SOUS-BASSINS HYDROGRAPHIQUES DYLE-GETTE, SENNE ET SAMBRE


L’IECBW

MANAGEMENT INTÉGRÉ

L’IECBW s’est inscrite dans une perspective de développement durable et de service public performant afin d’offrir à ses clients un produit et un service de grande qualité au meilleur prix tout en veillant au bien-être de ses collaborateurs.

Depuis 2008, l’IECBW est certifiée pour les aspects de son système de management relatifs à la Qualité, à la Sécurité & Santé et à l’Environnement (QSE). La partie éthique (E), bien qu'indissociée du système intégré, n’est plus certifiée à ce jour (absence d’auditeurs accrédités en Belgique). Elle reste néanmoins ancrée dans la gestion quotidienne de l’Inter-communale.

Suite aux audits externes menés en mars 2014 par l’organisme certifié indépendant LRQA (Lloyd’s Register Quality Assurance Limited), l’IECBW a obtenu le renouvel-lement de la certification de son système de management intégré QSE pour la période 2014-2016.


NOTRE VISIONL’IECBW s’engage à offrir un produit et un service de grande qualité au meilleur prix. Par la mise en place d’un mode de management innovant basé sur la gestion durable, elle vise à assurer sa pérennité et son développement dans la satisfaction de ses clients, de ses associés de son personnel et dans le respect de l’environnement.

NOS ENGAGEMENTS• Le produit de qualité • La satisfaction des clients• Le respect de l’environnement• Le bien-être des travailleurs• L’éthique • L’amélioration continue• La communication

NOS VALEURS • Satisfaction clients• Qualité totale• Innovation• Intégrité• Esprit d’équipe


CHIFFRES CLÉS


CHIFFRES CLÉSNOMBRE DE COMPTEURS

81.853

PRODUCTION D’EAU

7.646.249 M3

ACHAT D’EAU

5.286.558 M3

VOLUME D’EAU DISTRIBUÉ

11.461.370 M3

VOLUME D’EAU VENDU À LA SWDE

1.471.437 M3

LONGUEUR TOTALE DES CONDUITES

1.753 KM

RÉSERVOIRS ET CHATEAUX D’EAU

19

POPULATION DESSERVIE

203.564 HABITANTS

MEMBRES DU PERSONNEL

134

CHIFFRE D’AFFAIRES

41.676.840 €


Grâce à une gestion rigoureuse et suivie par des outils de pilotage efficaces, les performances de l’IECBW sont très visibles : de nombreuses économies réalisées dans des domaines variés qui nous ont permis de garder un CVD stable, un rendement du réseau supérieur à la moyenne wallonne et de très bons indicateurs financiers. Nos clients sont de plus en plus satisfaits et nous l’écrivent.

Les contraintes économiques (la baisse importante de 15 % de la consom-mation domestique par compteur en 10 ans), et notre enga gement de garder une faible évolution du prix de l’eau, vont devoir nous inciter à innover en matière de nouvelles technologies, de maîtrise de coûts mais aussi au niveau organisationnel. L’innovation est une des valeurs de l’Intercom-munale et je suis confiante dans la capacité de l’ensemble des membres du personnel pour faire progresser notre société dans cette direction.

Améliorer nos services à un moindre coût et être à l’écoute des besoins des clients resteront nos priorités quotidiennes.

D’un point de vue social, les avancées ont été nombreuses. On peut citer, notamment, l’évolution de notre management par une approche plus orientée sur l’analyse des risques, la révision de toutes les fiches de fonction et l’adaptation de notre organigramme.

L’année 2015 a également été mar -quée par la mise en place d’actions concrètes suite aux résultats de l’ana-lyse de la charge psychosociale (formations diverses, …).

Dans ce domaine, nous souhaitons accentuer la prévention des risques psychosociaux et la mise en œuvre de la politique du vieillisse ment au travail.

Anne MASSON,Présidente

REGARDS 2015


Nos très bons résultats en 2015 confirment la pertinence de notre stratégie, de notre mode de gestion et de management basé sur la qualité et les valeurs.

Ce n’est pas le fruit du hasard mais celui du travail efficace et rigoureux, de la motivation et de l’engagement de l’ensemble des membres du personnel de l’IECBW que je remercie infiniment.

Le bilan de formation 2015 confirme une implication forte de l’entreprise dans le domaine de la sécurité et du bien-être. Nous continuerons à développer ces compétences en 2016.

Après plusieurs années de croissance ininter rompue, notre mode de mana-ge ment doit évoluer maintenant vers plus de délégation et de responsa-bilisation de toute la ligne hiérarchique (augmentation des compétences, prise d’autonomie et développement des aptitudes en leadership).

Je remercie les administrateurs de l’Intercommunale qui nous soutiennent dans nos projets et notre vision d’avenir ainsi que nos partenaires extérieurs.

Ensemble, continuons à consolider l’avenir de notre intercommunale !

Alain GILLIS,Directeur Général

REGARDS 2015


INSTALLATIONSDE PRODUCTION D’EAU

Prise d’eau

Réservoir de pied

Réservoir de tête

Château d’eau

Station de pompage

Prise d’achat d’eau (Vivaqua)

Prise d’eau de secours

Conduite d’adduction

Conduite principale de distribution

ALIMENTATION PAR PRODUCTION PROPRE

ALIMENTATION PAR ACHAT D’EAU

UNE PRODUCTION D’EAU RESPECTUEUSE DE L’ENVIRONNEMENT


L’IECBW a capté plus de 7,6 millions de m3 d’eau en 2015. Cette eau est puisée dans des nappes souterraines naturelles protégées par des zones de prévention très réglementées. Ces zones de prévention sont définies sur base d’études hydrogéologiques validées par le Service Public de Wallonie.

ÉVOLUTION DES POMPAGES D'EAU (M3) 2013 2014 2015

LASNE

1 galerie et 7 puits 1.752.560 1.650.727 1.783.167

OTTIGNIES-LLN

1 puits 52.119 44.642 60.998

COURT-ST-ETIENNE

3 puits 334.834 319.970 332.241

MONT-ST-GUIBERT

1 galerie et 1 puits 172.114 178.365 192.506

RIXENSART

2 puits 535.327 518.869 530.298

WAVRE

1 galerie + 8 puits 2.520.987 2.635.800 2.635.341

GENAPPE

1 source + 1 puits 381.190 325.142 313.152

VILLERS-LA-VILLE

6 puits 1.825.584 1.847.386 1.841.692

LA HULPE

2 puits 198.788 185.178 209.728

TOTAL 7.773.503 7.706.079 7.899.123

CHIFFRE CLÉ

Production d’eau :

7.646.259 m3


LES FAITS MARQUANTS

• Un dosage de polyphosphate a été mis en place à la station de traitement d’Aywiers.

• La lagune et le bâtiment de la station de traitement de Sart-Dames-Avelines ont été rénovés.

• Les filtres de la station de traitement de Sart-Messire-Guillaume ont été remplacés.

• Dans le cadre d’un possible délestage électrique, l’IECBW a placé un groupe électrogène à la station de pompage de Sart-Dames-Avelines pour assurer l’approvisionnement d’eau en cas de coupure d’électricité. Un surpresseur en réseau au Roton (Braine-l’Alleud) a également été placé afin d’obtenir une pression constante et suffisante pour les clients.

• Le point d’injection de chlore d’Aywiers a été déplacé à Sauvagemont afin d’assurer une meilleure désinfection et une meilleure stabilité du traitement aux départs des réseaux de distribution.

• La phase de remplacement des chloromètres a débuté.



QUALITÉ DE L’EAU Chaque prise d’eau fait l’objet d’un prélèvement annuel des eaux brutes avant

traitement avec une analyse complète portant sur 188 paramètres. Ces analyses sont ensuite transmises également au Service Public de Wallonie. En complément de ces contrôles de qualité, l’IECBW réalise un suivi rigoureux des concentrations en nitrate dans une vingtaine d’ouvrages. Les analyses sont réalisées mensuellement et transmises au Service Public de Wallonie. La plupart des analyses sont confiées au laboratoire de Vivaqua et, pour le suivi du nitrate, plus spécifiquement au laboratoire du Centre provincial de l’agriculture et de la ruralité de La Hulpe.Pour distribuer une eau de première qualité aux clients, plusieurs techniques de traitement sont mises en œuvre en fonction de la qualité des eaux brutes, à savoir :

• la chloration complétée, dans certains cas, par le rayonnement aux UV pour la stérilisation ;• la déferrisation et la démanganisation pour les eaux trop riches en fer et en manganèse ;• l’ajout de chaux pour les eaux dont le pH est trop bas ;• la filtration sur charbon actif en grains est utilisée pour l’élimination des traces de pesticides

qui sont observées dans certains ouvrages ;• le mélange des eaux brutes pour la réduction des concentrations en nitrate de certains

captages.• le dosage de polyphosphate pour sequestrer divers composants

chimiques.

Chaque installation de traitement fait l’objet de deux contrôles annuels pour en vérifier le bon fonctionnement. Ces contrôles sont réalisés par une société extérieure spécialisée dans le traitement des eaux.Afin de garantir une eau de qualité et une meilleure maîtrise du dosage de chlore, le personnel a mis au point une régulation qui permet d’ajuster automatiquement la quantité de chlore à injecter. Cette régulation est basée sur la mesure permanente du taux de chlore résiduel en sortie des réservoirs et du débit total entrant dans ces mêmes réservoirs.


LES PROJETS RÉALISÉS

• Une étude de délimitation de la zone de prévention du nouveau captage de Laurensart (Wavre) a été réalisée et le chantier de pose de l’adduction du puits a débuté fin 2015.

• L’IECBW a procédé à un forage de prospection sur le site de Try-Coquiat et a entamé des recherches hydro géologiques pour la réalisation de nouveaux captages sur Sart-Messire Guillaume et Sart-Dames-Avelines.

• Les travaux de rénovation du bâtiment de la station de traitement de Sart-Dames-Avelines ont été finalisés.

• Une étude sur l’état de la structure en béton armé du château d’eau de Genval a été entamée.

• La phase de remplacement des automates par la nouvelle génération de Tbox ainsi que la stabilisation des modes de transmission de données (ADSl, VPN) suivent leur cours.

• L’Intercommunale a procédé à la mise en conformité des installations électriques suite aux nouvelles remarques de l’organisme de contrôle et de l’Arrêté royal du 4 décembre 2012 concernant les prescriptions minimales de sécurité des installations électriques sur les lieux de travail.

La supervision à distance des stations de production est en constante évolution via la réalisation de pages Web accessibles à distance via smartphones/tablettes.



ENVIRONNEMENTL’Intercommunale a établi un inventaire de ses espaces verts dans le cadre

de la mise en place d’une gestion différenciée et de la législation Zéro Phyto. En 2015, elle a conclu un nouveau contrat d’entretien des sites de production en incluant ces nouvelles normes.

Deux projets pilotes de gestion différenciée des espaces verts ont été poursuivis en 2015 : la prairie fleurie au siège social et le recours, deux fois par an, à la technique de fauchage tardif qui favorise la biodiversité sur ses sites de production situés en pleine campagne. Cette technique permet de préserver la faune et la flore en bordure des sites. En termes d’exemple, la nidification des faisans est ainsi protégée au bord du site de Houtain-le-Val à Genappe.

L’Intercommunale accorde beaucoup d’attention aux situations à risque environnemental relevées par son personnel et par des citoyens résidant à proximité de ses captages (ex : dépôt de déchets ou autres).

CHIFFRE CLÉ

Production d’électricité verte, au siège social, grâce aux panneaux

photo voltaïques : 251,2 MWh


LES INVESTISSEMENTS

LIBELLÉ TOTAL 2015 (€)

AMÉNAGEMENTS ZONES DE PRÉVENTION 57.318

OUVRAGES GÉNIE CIVIL BÂTIMENTS 16.764

AGENCEMENT/AMÉNAGEMENTS IMMEUBLES 261.817

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES MÉCANIQUES/ TRAITEMENT

225.096

ADDUCTIONS 81.814

ORGANES DE RÉGULATION TÉLÉGESTION 62.125

MATÉRIEL D'EXPLOITATION/LOGICIELS 8.246

TOTAL 713.180


ÉVOLUTION PRODUCTION ET ACHAT D’EAU

9.000.000

8.000.000

7.000.000

6.000.000

5.000.000

4.000.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000

0

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Production Achat

M3


DESTINATION DES VOLUMES PRODUITS ET ACHETÉS 2015

11 %

89 %

SWDE

Distribution publique

ÉVOLUTION DES VOLUMES DISTRIBUÉS ET VENDUS (SWDE)

14.000.000

12.000.000

10.000.000

8.000.000

6.000.000

4.000.000

2.000.000

0

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Distribution Vente SWDE

M3

SÉCURITÉ/BIEN-ÊTRELes membres du personnel du service Production ont participé activement au

projet « Gestion des produits dangereux ». Un inventaire détaillé des produits auxquels sont exposés les travailleurs a pu être établi. Cela permettra un suivi médical plus ciblé. Afin de faciliter la manutention et le transport des produits dangereux, l’IECBW a fait l’achat d’une remorque ad hoc.


LA PROTECTION DES CAPTAGES

L’IECBW poursuit les travaux de protection de ses prises d’eau afin de préserver la qualité de ses ressources. 58 % du volume des eaux produites sont désormais protégés.

Les travaux de protection des zones des puits des 4 Sapins à Wavre et des puits de Gémioncourt à Genappe sont terminés. La protection du puits de Try-Coquiat et de Piraumont (Villers-la-Ville) est sur le point d’être finalisée. Le dossier pour la délimitation des zones de prévention du puits de Laurensart à Wavre est terminé.


ÉVOLUTION DU TAUX DE PROTECTION (% VOLUME PRODUIT)

120 %

100 %

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Étude terminée Zone de protection publiée au Moniteur belge Travaux réalisés


CHIFFRE CLÉ

Taux de protection des prises d’eau :

58 %

COMMUNICATIONDans le cadre du contrat de captage des puits de Gaillemarde à La Hulpe, un

panneau d’information et un dépliant toutes-boites ont été réalisés par PhyteauWal afin de sensibiliser les riverains à l’utilisation correcte et parcimonieuse des pesticides.

MONTANTS PRIS EN CHARGE PAR LA SPGE (CONTRAT DE PROTECTION)

450.000

400.000

350.000

300.000

250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

0

Travaux de protection Étude de délimitation des zones de protection

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

EUROS


LA GESTION DE L’ÉNERGIE (EN MATIÈRE DE PRODUCTION D’EAU POTABLE)

En 2015, le mode de pressurisation de l’eau du cycle de Justice a été totalement revu. La consommation moyenne d’énergie par unité de volume d’eau produite a diminué de 33 % en 10 ans.

Ces dernières années, des variateurs de fréquence ont été placés sur les cycles de production afin de réduire la consommation électrique des pompes dont le débit est réglé.

PRODUCTION - ÉNERGIE MOYENNE CONSOMMÉE - KWH/M3


1,00

0,90

0,80

0,70

0,60

0,50

0,40

0,30

0,20

0,10

0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Evolution de la consommation énergétique


CONSOMMATION TOTALE D’ÉLECTRICITÉ

Evolution de la production et de la consommation d’énergie verte (siège social)

KWH

2015

2014

2013

2012

2011

0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000

ÉLECTRICITÉ PRODUITE PAR L’INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE

KWH

300.000

250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

0

2011 2012 2013 2014 2015

Consommation d’électricité sur le réseau

Consommation d’électricité produite par l’installation Photovoltaïque

194.834 140.830

227.006 144.724

251.203 137.788

290.599 152.387

393.243 35.425

Environ 55 % de la production d’électricité verte produite sur site est autoconsommée : on constate une diminution de 6 % chaque année depuis 2012. L’énergie verte restante est réinjectée sur le réseau. La diminution globale de la consommation d'électricité au siège passe de 440 000 kwh à 330.000 kwh.


LES FAITS MARQUANTS

• Les travaux dans le quartier de la « Corniche » à La Hulpe sont terminés. Désormais, ce quartier est alimenté en eau par les installations de production de l’IECBW.

• Le rendement du réseau de distribution d’eau se maintient au-dessus des 90 %.

• L’IECBW poursuit sa politique de renouvel-lement des réseaux (remplacements de conduites, vannes et raccordements) dont une très grande partie en synergie avec d’autres impétrants (gaz, électricité, téléphone) ou avec les communes.

• Les extensions de réseau sont en forte hausse par rapport à 2014, suite à la réalisation de quelques très gros projets immobiliers.

• Le nombre de nouveaux compteurs – y compris des compteurs en rampes servant à alimenter des appartements - a fortement augmenté.

UNE DISTRIBUTION CONTINUEEN EAU POTABLE


QUALITÉ DE L’EAU Pour effectuer les contrôles de qualité, le réseau comporte 20 zones de

distribution dont la qualité de l’eau est différente. Pour chaque zone, le nombre d’analyses est fixé en fonction de la consommation moyenne journalière et du programme imposé par le Service Public de Wallonie. Au total, 789 (le programme en prévoyait 676) prélèvements ont été effectués par nos collaborateurs au robinet du consommateur. Ceux-ci ont suivi une formation et ont été agréés pour effectuer les prélèvements, qui ont donné lieu aux analyses suivantes :

• 413 analyses de routine qui portent sur 13 paramètres,• 36 analyses complètes qui portent sur 144 paramètres (y compris les pesticides et hydrocarbures),• 322 analyses bactériologiques qui portent sur 10 paramètres.

Chaque client peut consulter notre site internet pour connaître la composition de l’eau qui lui est distribuée en fonction de la zone de distribution dans laquelle il se trouve. Les paramètres principaux sont repris sur les factures de consommation. Dans le courant de l’année 2016, un rapport plus complet sera disponible sur notre nouveau site internet.

UNE DISTRIBUTION CONTINUEEN EAU POTABLE

SÉCURITÉ/BIEN-ÊTRELe service Distribution comportant un certain nombre de métiers à risques, une

attention particulière a été portée sur la procédure à suivre en cas d’accidents de travail. Suite aux modifications législatives, la notion d’« accident bénin » y a été introduite.

Cette notion permet désormais à l’équipe interne de secouristes récemment constituée de prodiguer les premiers soins au travailleur accidenté. Le recours à un service médical externe n’est donc plus systématique dans le cas d’un « accident bénin ». En outre, les conditions de la reprise du travail suite à un accident ont été mieux définies. Le but est de favoriser la réinsertion au travail en proposant des adaptations temporaires.


UNE DISTRIBUTION CONTINUE EN EAU POTABLE

GESTION DU RESEAU

Rendement des réseaux

Les rendements repris ci-dessus concernent exclusivement le réseau des conduites de distribution. Les données 2014 ont toutes été réactualisées en fonction des chiffres définitifs de cet exercice. Elles peuvent donc différer légèrement de celles du dernier rapport annuel d’activité.

RENDEMENT

COMMUNES VOLUME FACTURÉ/VOLUME INJECTÉ

2014 2015

BRAINE L’ALLEUD 92,3 % 91,3 %

BRAINE-LE-CHÂTEAU (WAUTHIER-BRAINE) 79,6 % 76,8 %

LES BONS VILLERS (VILLERS-PERWIN) 85,6 % 78,7 %

COURT-ST-ETIENNE 93,4 % 91,7 %

GENAPPE 91,1 % 87,3 %

LA HULPE 86,0 % 92,8 %

LASNE 93,2 % 85,9 %

MONT-ST-GUIBERT 96,2 % 93,1 %

OTTIGNIES - LOUVAIN-LA-NEUVE 94,3 % 91,2 %

RIXENSART (GENVAL) 90,0 % 88,3 %

VILLERS-LA-VILLE 88,9 % 88,2 %

WATERLOO 85,9 % 86,7 %

WAVRE 91,1 % 93,7 %

RÉSEAU TOTAL 91,0 % 90,2 %

CHIFFRE CLÉ

Rendement du réseau :

90,2 %


LES TRAVAUX

Les membres du personnel du service distribution de l’IECBW ont presté environ 79 000 heures sur le terrain en 2015 (+/- 10395 journées ou 51 équivalents temps plein hors personnel d’encadrement et de surveillance). Ces prestations sont équivalentes à 2014 et réparties de la manière suivante :

PRESTATIONS PAR CATÉGORIE DE TRAVAUX

7 %

21 %

15 %

57 %

I. LES TRAVAUX À CHARGE DE TIERS

a) les compteurs placés suite aux nouveaux raccordements

Ces travaux génèrent des recettes qui correspondent principalement aux extensions de réseaux (par exemple pour des lotissements), des nouveaux raccordements, des modifications de raccordements à la demande des abonnés, l’entretien des travaux sur les hydrants communaux, des déplacements de conduites payants ou encore des redevances conduite-mère.

Nous constatons une augment ation de la proportion d’immeubles à logements multiples pour lesquels il y a donc plusieurs nouveaux compteurs pour un branchement sur la conduite-mère. En 2015, nous avons ainsi raccordé environ 400 nouvelles « constructions ». Ces prestations sont en augmentation de plus de 20 % par rapport à l’année précédente.

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE NOUVEAUX COMPTEURS

1.000

1.200

1.400

800

600

400

200

0

2012 2013 2014

818927

2015

874

1.169

Investissements (conduites, raccorde-ments et compteurs remplacés)

Travaux pour tiers (extensions, raccorde-ments, hydrants, ...)

Gestion du réseau (fuites, installations intérieures,...)

Divers*

Compteurs

* « Divers » : essentiellement transports (évacuation des terres en décharge et apport de sable), entretien des véhicules et de l’outillage.


b) les extensions à charge de tiers


II. LES INVESTISSEMENTS

a) Renouvellement des réseaux de distribution (investissements conduites principales)

CHIFFRE CLÉ

Taux de renouvellement

du réseau : 1,29 %

LONGUEUR DES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION REMPLACÉEANNUELLEMENT À CHARGE DE L’IECBW

Mètres

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0

2015

22.627

2013

20.062

2014

16.600

2012

18.714

Au total, 7880 mètres de conduites ont été posés en 2015 à charge des tiers. Dans ce chiffre, environ 610 mètres correspondent au remplacement d’installations existantes sous-dimensionnées et le reste représente les extensions de réseau (nouvelles voiries, voiries existantes non équipées en façade du projet immobilier). On constate une nette augmentation par rapport à l’année précédente suite à la réalisation de quelques projets importants.

EXTENSIONS RÉSEAU PAYANTES(LONGUEUR POSÉE)

Mètres

5.000

6.000

7.000

8.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0

2015

7.880

2013

3.483

2014

3.397

2012

6.641


Environ 75 % de nos travaux d’investissements ont été réalisés en commun avec un ou plusieurs autres impétrants qui ont effectué de nombreux travaux de remplacement de leurs installations dans notre zone d’activité ou en commun avec des travaux communaux.

Si on ajoute à ces investissements, la longueur des conduites renouvelées à charge de tiers, on obtient un taux de renouvellement global de 1,29 %. L’objectif 2015 est donc largement atteint.

LONGUEUR TOTALE DU RÉSEAU DE

DISTRIBUTION

LONGUEUR REMPLACÉE À CHARGE

DE L'IECBW

LONGUEUR REMPLACÉE À CHARGE DE TIERS

LINÉAIRE RÉSEAU*

REMPLACÉ OBJECTIF

2013 1.746.090 m 20.062 m 750 m 1,19 % Min. 1 %

2014 1.753.506 m 16.600 m 1.218 m 1,02 % Min. 1 %

2015 1.752.321 m 22.627 m 610 m 1,29 % Min. 1 %

* Linéaire réseau = longueur remplacée/longueur totale du réseau.

COMMUNICATIONUne enquête d’évaluation auprès des habitants des quartiers ayant été impliqués

dans le cadre du test de notre plan de crise a été réalisée en juin 2015. Cette enquête a obtenu un taux de réponse de 39 %. Les suggestions d’amélioration sont traitées par le service qualité pour un prochain test dans le futur.


b) Remplacement des raccordements en plomb

L’objectif du plan stratégique pour 2015 était d’atteindre 600 remplacements. Le graphique ci-contre montre que cet objectif a été atteint et même largement dépassé. Tous ces travaux ont été effectués par le personnel de l’IECBW et environ 2/3 de ces remplacements concernent d’anciens raccordements en plomb.

c) Remplacement des compteurs d’eau

REMPLACEMENT DES RACCORDEMENTS

1.000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

2013

763

2014

655

2015

830

NOMBRE DE COMPTEURS REMPLACÉS ANNUELLEMENT

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0

2013 2014 2015

5.4805.3935.775


L’objectif fixé pour 2015 (6600 compteurs) n’a pas été atteint. Pour rappel, cet objectif avait été augmenté par rapport à celui des années précédentes (5200 compteurs).Un manque d’effectifs (inc ap-cités longue durée) dans le service explique partiellement ce retard. Afin de faire face aux nouvelles exigences de remplacement des compteurs, du personnel de chantier devait être provisoirement affecté à cette tâche pendant les périodes hivernales (intem-péries). L’année 2015 ayant été fort clémente, cela n’a pu se faire qu’en fin d’année afin d’essayer de résorber une partie du retard accumulé.


Malgré la hausse du nombre de raccordements remplacés et la longueur plus élevée des conduites, le coût des investissements réseaux est quasi équivalent à celui de l’année précédente. Cela s’explique par les conditions variables d’exécution des chantiers (zone urbaine ou rurale).Le budget alloué pour cet exercice 2015 est respecté.

d) Conclusion

MONTANT TOTAL DES INVESTISSEMENTS (RÉSEAUX ET REMPLACEMENTS DE RACCORDEMENTS) PAR COMMUNE

BRAINE-L’ALLEUD 960.253 €

BRAINE-LE-CHÂTEAU (WAUTHIER-BRAINE) 49.886 €

COURT-SAINT-ETIENNE 177.722 €

GENAPPE 684.388 €

LA HULPE 250.112 €

LASNE 190.378 €

LES BONS VILLERS (VILLERS-PERWIN) 14.780 €

MONT-SAINT-GUIBERT 93.829 €

OTTIGNIES-LLN 313.661 €

RIXENSART (GENVAL) 47.543 €

VILLERS-LA-VILLE 313.330 €

WATERLOO 1.459.043 €

WAVRE 376.771 €

TOTAL DES INVESTISSEMENTS RÉSEAU 4.931.696 €

CHIFFRE CLÉ

2.813 € investis par km

de conduite


Répartition des réseaux au 31/12/2015

HYDRANTS TOTAL CONDUITE COMMUNE

(UNITÉS) (MÈTRES)

BRAINE-L’ALLEUD 1.021 200.814

BRAINE-LE-CHÂTEAU (WAUTHIER-BRAINE) 202 33.828

COURT-SAINT-ETIENNE 424 106.940

GENAPPE 671 186.929

GENVAL 317 52.350

LA HULPE 284 57.685

LASNE 766 204.012

MONT-SAINT-GUIBERT 367 63.740

OTTIGNIES LOUVAIN-LA-NEUVE 1.171 233.831

VILLERS-LA-VILLE 479 131.042

VILLERS PERWIN 49 13.255

WATERLOO 1.203 232.483

WAVRE 1.314 235.412

TOTAL 8.268 1.752.321

INVESTISSEMENTS ANNUELS (MILLIERS D’EUROS)

6.000

5.000

4.000

3.000

2000

1.000

0

2015

4.932

2013

5.616

2014

4.949

Évolution des investissements réseaux



Composition du réseau dans sa globalité par type de matériau

CHIFFRE CLÉ

61 % du réseau en matériaux récents

(PVC/PE/fonte ductile)

ÉVOLUTION DE LA COMPOSITION DU RÉSEAU

PE - PVC

Acier

Fonte grise

Eternit

Fonte ductile

100 %

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %

2005 2015


LE CLIENT AU COEURDE NOS PRIORITÉS

La satisfaction des clients est au cœur des priorités de l’IECBW. Dans ce but, l’Intercommunale met tout en oeuvre pour respecter ses engagements, que ce soit au niveau de la qualité des informations fournies, du délai de traitement des demandes ou au niveau de la maîtrise du prix de l’eau.

UN SERVICE CONTINU 24H/24 ET 365 JOURS PAR AN

Pendant les heures d’ouverture, 90 % des appels obtiennent une réponse dans les 30 secondes. En-dehors des heures de service, les week-ends et les jours fériés, en cas d’urgence, les appels sont transférés vers une permanence téléphonique assurée 24h/24.

CHIFFRE CLÉ

Délai moyen de décrochage du

téléphone :10 secondes



ÉVOLUTION

Depuis 15 ans, la croissance est constante à la suite de reprises de communes. En 2015, le nombre de compteurs a augmenté de 1,5 % par rapport à 2014.

LE CLIENT AU COEUR DE NOS PRIORITÉS

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE COMPTEURS

La Hulpe

Wavre

Les Bons Villers

Villers-la-Ville

Rixensart

Braine-le-Château

Waterloo

Braine l’Alleud

Mont-St-Guibert

Court-St-Etienne

Genappe

Ottignies-LLN

Lasne

2004 2005 2006 2011 2012 2013 2014 2015

10.000

0

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

Compteurs

ÉVOLUTION CONSOMMATION FACTURÉE

7.000.000

7.500.000

8.000.000

8.500.000

9.000.000

9.500.000

10.000.000

10.500.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

M3

CHIFFRE CLÉ

331.793 factures émises

2015

CHIFFRE CLÉ

81.853 clients


La consommation facturée aux abonnés en 2015 a atteint 10.174.644 m3 contre 10.189.521 m3 un an plus tôt soit une légère diminution de 0,15 %. Elle continue donc de stagner malgré une croissance du nombre de compteurs de près de 6 % en 5 ans.

Comme on le voit sur le graphique ci-après, le nombre de compteurs gérés ne cesse d’augmenter mais la consommation globale facturée stagne autour de 10 millions de m3.

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE COMPTEURS ET DE LA CONSOMMATION FACTURÉE

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

50.000

55.000

60.000

65.000

70.000

75.000

80.000

85.000

7.000.000

7.500.000

8.000.000

8.500.000

9.000.000

9.500.000

10.000.000

10.500.000

Co

mp

teur

s

Co

nso

mm

atio

n fa

ctur

ée

Le volume annuel facturé par compteur est passé de 142 m3 en 2004 à 124 m3 en 2015 soit une tendance marquée par une diminution de 14 % sur 11 ans. Rien que pour 2015, nous avons constaté une diminution du volume facturé par compteur de l’ordre de 1,6 %.

2015

CONSOMMATION MOYENNE PAR COMPTEUR ET PAR AN

100

110

120

130

140

150

160M3

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


Répartition entre consommation domestique et non domestique

• La répartition entre les consommations domestiques et non domestiques est stable dans le temps.• La consommation non domestique constitue toujours près de 25 % du total facturé et concerne

seulement 5 % des abonnés.

CONSOMMATION DOMESTIQUE ET NON DOMESTIQUE

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Consommation non domestiqueConsommation domestique

M3



Consommations 2015 domestiques, non domestiques etconsommation moyenne par habitant par commune

Commune Comp-teurs

Consom-mation totale

Domestique Non domestique

Comp-teurs % Consom

-mation % Habi-tants

Litres/ Hab/jour

Comp-teurs % Consom-

mation %

BRAINE-L'ALLEUD 12.216 1.497.407 11.637 95 % 1.051.678 70 % 31.171 92 579 5 % 445.729 30 %

COURT-SAINT-ETIENNE 4.161 366.841 4.006 96 % 343.851 94 % 10.383 91 155 4 % 22.990 6 %

GENAPPE 6.506 557.411 6.158 95 % 509.694 91 % 15.290 91 348 5 % 47.717 9 %

GENVAL 3.635 350.760 3.431 94 % 298.140 85 % 8.165 100 204 6 % 52.620 15 %

LA HULPE 3.087 349.763 2.919 95 % 275.042 79 % 7.362 102 168 5 % 74.721 21 %

LASNE 5.818 668.027 5.598 96 % 627.362 94 % 14.126 122 220 4 % 40.665 6 %

MONT-SAINT-GUIBERT 2.990 285.595 2.834 95 % 253.636 89 % 7.350 95 156 5 % 31.959 11 %

OTTIGNIES-LLN* 10.868 1.871.295 10.400 96 % 1.418.430 76 % 31.550 123 468 4 % 452.865 24 %

VILLERS PERWIN 524 41.873 506 97 % 40.755 97 % 1.328 84 18 3 % 1.118 3 %

VILLERS- LA-VILLE 4.346 412.961 4.207 97 % 364.120 88 % 10.479 95 139 3 % 48.841 12 %

WATERLOO 12.079 1.320.007 11.464 95 % 1.119.950 85 % 29.776 103 615 5 % 200.057 15 %

WAUTHIER-BRAINE 1.458 141.664 1.368 94 % 112.138 79 % 3.629 85 90 6 % 29.526 21 %

WAVRE 14.165 2.311.040 13.005 92 % 1.219.756 53 % 33.788 99 1.160 8 % 1.091.284 47 %

TOTAL 2015 81.853 10.174.644 77.533 95 % 7.634.552 75 % 204.397 102 4.320 5 % 2.540.092 25 %

TOTAL 2014 80.638 10.189.521 76.260 95 % 7.622.481 75 % 203.564 103 4.378 5 % 2.567.040 25 %

Différence 2015-2014 1.215 -14.877 1.273 0 % 12.071 0 % 833 - 0 -58 0 % -26.948 0 %

Évolution en % 1,5 % -0,1 % 1,7 % 0,2 % 0,4 % -0,2 % -1,3 % -2,8 % -1,0 % -0,9 %

* Consommation campus universitaire comprise (étudiants non domiciliés)* Hors consommation logements étudiants, la moyenne par habitant retombe à 97 litres par jour

Consommation logement étudiants (type immeuble ET) 299.049 m3

• On observe une croissance du nombre de compteurs de 1,5 % par rapport à 2014.• La consommation totale facturée a pourtant diminué de 0.1 % • La consommation facturée auprès des clients domestiques et non domestiques ne fluctue pratiquement

pas par rapport à 2014.• La consommation moyenne par habitant diminue à 102 litres par jour contre 103 litres en 2014. Pour

Ottignies-LLN, il faut tenir compte de la consommation des étudiants de l’UCL qui ne sont pas domiciliés et donc pas comptabilisés dans le nombre d’habitants.

CHIFFRE CLÉ

63.131 appels téléphoniques (clientèle/

technico-commercial/ comptabilité)


Relevés d’index

POURCENTAGE DE RELEVÉS D’INDEX PAR ORIGINE

Le nombre d’index vus par les indexiers ne représente plus que 15 % des index reçus. Par contre, les index reçus via le système indexphone sont stables depuis deux ans à concurrence de 39 %, car depuis 2013, nous avons revu notre planning de relevés de compteurs. Dorénavant, l’indexier ne passe plus qu’une fois tous les 3 ans (contre tous les 2 ans auparavant). Les deux autres années, le client est invité à transmettre son index via le système indexphone. Ce qui explique cette augmentation de relevés d’index via indexphone. Le temps libéré pour les indexiers leur permet de réaliser plus d’enquêtes sur le terrain et surtout de consacrer plus de temps à la gestion du recouvrement (cfr infra).

Releveurs

Lecture via plaquette totalex

Téléphone (appel de l’abonné)

Carte suite passage releveur

E-mail - site internet

Communiqué par l’abonné (autres)

Indexphone

Carte suite indexphone (rappel)

Estimé car pas reçu

Clôture de comptes

Suite travaux (fiches de travail)39 %

9 %

8 %15 %

8 %

3 %6 %

7 %

1 %

4 %

0 %

CHIFFRE CLÉ

Consommation facturée :

10.174.644 m3



Recouvrement

• Environ 10 % des factures émises donnent lieu à un simple rappel. On remarque d’ailleurs une diminution du nombre de rappels délivrés en 2015 ;

• Un peu moins de 4 % des factures donnent lieu à une mise en demeure de paiement ;• Un peu moins de 2 % des factures entrainent un dernier avertissement ;• D’une manière générale, on constate que le nombre de rappels et de mises en demeure émis reste

stable depuis 2013 ;• Après les 3 stades de rappel, il reste un reliquat de 0,4 % des factures à gérer de manière individuelle

(1237 dossiers/an) ;• D’une manière générale, chaque action entreprise divise au moins par deux le nombre de dossiers

à gérer au stade suivant.

POURCENTAGE DE FACTURES DONNANT LIEU À UN RECOUVREMENT

10,0 %

12,0 %

14,0 %

8,0 %

6,0 %

4,0 %

2,0 %

0,0 %

20152010 2011 2012 2013 2014

Simple rappel

Mise en demeure

Dernier avertissement

Contentieux géré individuellement


On remarque que le nombre d’échelonnements de paiement accordés est en nette progression avec près de 2391 dossiers en 2015. En 5 ans, le nombre d’échelonnements de paiement octroyés a augmenté de plus de 70 %.

En cas de non paiement, le distributeur est autorisé à placer un dispositif qui limite la consommation du client domestique. Le client ne se retrouve pas sans eau mais son confort diminue. L’Intercommunale n’a recours à la pose de limiteurs de débit qu’en dernier ressort, lorsque toutes les tentatives amiables ont échoué. Avant une telle intervention, l’IECBW prend contact systématiquement avec les CPAS afin de solliciter le fonds social de l’eau.Le nombre de poses de limiteurs de débit peut fluctuer d’une année à l’autre en fonction des ressources allouées (disponibilité des agents de terrain). Il y a eu 69 limiteurs posés en 2015 contre 56 en 2014 (sur près de 81.000 clients).

ÉCHELONNEMENTS DE PAIEMENT ACCORDÉS

2500

3000

2000

1500

1000

500

0

20112010 2012 2013 2014 2015

NOMBRE DE LIMITEURS DE DÉBIT POSÉS

50

60

70

80

40

30

20

10

0

20112010 2012 2013 2014 2015


CHIFFRE CLÉTaux

d'irrécouvrables :0,26 % du montant

des créances44 [ IECBW | RAPPORT ANNUEL 2015 ]

POURCENTAGE DU CHIFFRE D’AFFAIRES PASSÉ EN IRRÉCOUVRABLES

Pour les consommations non domestiques, le distributeur est toujours autorisé à interrompre la fourniture d’eau pour défaut de paiement. Pour les consommateurs domestiques, le distributeur ne peut interrompre la fourniture d’eau que si l’usager refuse l’accès au compteur (par exemple pour placer un limiteur de débit) et ce, après mise en demeure. Il y a eu 65 fermetures pour non accès en 2015 contre 41 un an plus tôt. La tendance est à la hausse bien que l’IECBW privilégie toujours le dialogue.

Les montants passés en irrécouvrables (en ce compris les réductions de valeur actées sur créances commerciales) restent très faibles et constants grâce à une politique de recouvrement active et soutenue.

1,00 %

0,80 %

0,60 %

0,40 %

0,20 %

0,00 %

201220112010 2013 2014 2015

NOMBRE DE FERMETURES POUR NON PAIEMENT OU NON ACCÈS

80

60

40

20

0

20112010 2012 2013 2014 2015



LA MAÎTRISE DU PRIX DE L’EAU

CHIFFRE CLÉ

CVD : 2,16 €/m3

Le coût réel de l’eau – que l’on appelle « Coût-Vérité » – est le coût du parcours de l’eau (du pompage à l’assainissement jusqu’au retour de l’eau dans la nature) ainsi que des services liés à ces différentes étapes. Le prix de l’eau intègre également l’amélioration continue des services aux clients, la prise en compte des nouvelles contraintes réglementaires, la gestion du réseau, la gestion durable des installations de production d’eau potable et une contribution aux travaux communaux de rénovation des voiries et trottoirs suite aux interventions de l’Intercommunale. La structure tarifaire de l’eau repose essentiellement sur les notions de Coût-Vérité à la Distribution (CVD) et de Coût-Vérité à l’Assainissement (CVA).

Le Coût-Vérité à la Distribution (CVD) de l’IECBW est maintenu sous l’inflation depuis l’année 2000, et ce malgré les nouvelles contraintes imposées par le Service Public de Wallonie, que ce soit dans le domaine de la qualité de l’eau ou de celui des services. La première phrase de la politique qualité de l’IECBW est en effet “L’IECBW s’engage à offrir un service de grande qualité au meilleur prix”. Le CVD de l’IECBW en 2015 s’élevait à 2,16 €/m3. Son évolution est restée sous l’inflation depuis plus de 15 ans.

Afin de garantir un CVD le plus bas possible en maintenant un service de qualité, l’IECBW s’est engagée dans une politique de maîtrise des coûts et une adhésion volontaire de benchmark sur le plan européen.

Pour rencontrer cet objectif, l’IECBW met tout en œuvre pour réduire les pertes d’eau, diminuer la consommation électrique des installations de production ou encore pour privilégier la production propre (moins chère) par rapport aux achats d’eau. Par ailleurs, elle cherche continuellement à généraliser les procédures de marchés publics et à réaliser un maximum de travaux en synergie avec les autres impétrants.

Le CVA (Coût Vérité Assainissement), qui est identique sur toute la Wallonie (fixé par la SPGE, Société Publique de Gestion de l’Eau) augmente de façon continue depuis quelques années. Il est passé de 1,055 €/m3 en 2008 à 1,935 €/m3 en 2015. L’ensemble des moyens mobilisés permet de résorber l’important retard accumulé par la Wallonie en matière d’assainissement des eaux usées afin de se conformer aux exigences européennes. D’importants investissements ont déjà été réalisés mais il reste quelques efforts à fournir (construction de stations d’épuration, de collecteurs ou d’égouts).


ÉVOLUTION DE LA FACTURE D’EAU DE L’IECBW POUR UNE CONSOMMATION DE 100 M3

Ce graphique montre que la hausse du Coût-Vérité-Assainissement (CVA) est le principalfacteur responsable de l’augmentation du prix de l’eau ces dernières années.

CVD CVA Fonds social TVA Indice d’évolution

500 €

450 €

400 €

350 €

300 €

250 €

200 €

150 €

100 €

50 €

0 €

200

160

120

80

40

0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Indice d’évolution 2005 = 100




L’évolution du CVD de l’IECBW est plus favorable que celle de l’indice des prix à la consommation.

ÉVOLUTION DU CVD DE L’IECBW (FACTURE 100 M3) PAR RAPPORT À L’INDICE DES PRIX (2000 = INDICE 100)

140

130

120

110

100

90

Ind

ice

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

Indice des prix à la consommation Indice évolution CVD

Années

ÉVOLUTION DU POURCENTAGE DES EAUX USÉES ASSAINIES EN RÉGION WALLONNE

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016



FONDS SOCIAL DE L’EAU

Le fonds social, instauré en 2004, est alimenté par une contribution de 0,0250 €/m3 facturé (Tarif 2015). Cette contribution a été doublée en janvier 2015 par décret de la Région wallonne. Elle est passée de 0,0125 €/m3 à 0,0250 €/m3 facturé. Malgré cette augmentation des droits de tirage, le montant utilisé est resté stable. Chaque année depuis 2009, le montant utilisé atteignait voire dépassait le montant de la dotation annuelle. Pour 2015, environ la moitié de la dotation annuelle a été utilisée.

Certains CPAS disposent encore de droits de tirage complémentaires accumulés des années précédentes, mais ce n’est pas la majorité.

Le montant moyen par intervention est passé de 174 € en 2009 à 265 € en 2015. Le plafond individuel d’intervention est indexé chaque année au 1er janvier sur base de l’indice santé.

Au 1er janvier 2015, le plafond d'intervention était de 308 € par ménage, majoré de 92 € par personne supplémenaire au-delà de la 3ème personne du ménage.

ÉVOLUTION DE L’UTILISATION DU FONDS SOCIAL DE L’EAU

Montant total des interventions

Droit de tirage de l’année

-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015


MONTANT MOYEN PAR INTERVENTION

ÉVOLUTION NOMBRE D’INTERVENTIONS

NOMBRE D’INTERVENTIONS

500

600

700

400

300

200

100

0

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Par contre, le nombre d’interventions reste stable depuis 2012 tournant autour de 0,6 % de nos clients.

EUROS

250

300

200

150

100

50

0

2010 2011 2012 2013 2014 2015

On remarque une augmentation d’environ 10 % du montant moyen d’intervention entre 2014 et 2015.




COMMUNICATION[ 1545 élèves aux classes d’eau en 2015 ]

Sensibiliser les jeunes générations à l’eau et au développement durable et les former à devenir des «hydro-citoyens»

Depuis 2013, l’IECBW et l’IBW proposent aux écoles des stages de classes d’eau. Les deux intercommunales proposent aux élèves du cycle primaire de tous les réseaux un stage de deux jours par an pour appréhender l’eau sous toutes ses facettes. Les classes d’eau sont axées sur une pédagogie active et spécialisée par petits groupes de travail autour d’expériences scientifiques, d’exercices ludiques et autres supports didactiques. Les classes d’eau sont déjà victimes de leur succès : une deuxième classe a été ouverte en 2015.

ÉVOLUTION DU POURCENTAGE DES CLIENTS EN DIFFICULTÉ DE PAIEMENT

2,5 %

3 %

3,5 %

4 %

2 %

1,5 %

1 %

0,5 %

0 %

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

En conclusion : • Le montant de la dotation n’avait jamais été revu alors que le prix de l’eau avait augmenté de près

de 80 % par rapport à 2004 (essentiellement en raison du coût de l’assainissement) ;• En 2015, malgré des moyens supplémentaires (+100 %), les montants utilisés par les CPAS n’ont

pas augmenté en proportion (+14 %) ;• A ce stade, il nous est impossible de déterminer s’il n’y a pas de besoins complémentaires ou si

les CPAS n’ont pas les moyens humains pour traiter plus de demandes.

Le pourcentage de consommateurs en difficulté de paiement (= client qui n’a pas payé au terme du délai laissé par la mise en demeure) reste stable même si l’on constate une tendance légère à la hausse depuis 2012 pour arriver au taux de 3,8 % en 2015.


LES RELATIONS AVECLES PARTENAIRES


AQUAWAL : Union professionnelle des opérateurs publics du cycle de l’eau en Wallonie.

L’IECBW est un des associés d’AQUAWAL et participe aux différentes commissions et groupes de travail au sein du secteur. Les différents thèmes abordés lors de ces réunions sont relatés dans le rapport annuel d’Aquawal disponible sur www.aquawal.be.

SOCIÉTÉ PUBLIQUE DE GESTION DE L’EAU (SPGE) : La Société publique de gestion de l’eau (SPGE) a pour mission essentielle d’assurer la coordination et le financement du secteur de l’eau en Wallonie. En concertation avec les opérateurs de l’eau, elle s’occupe prioritairement de l’assainissement des eaux usées et de la protection des captages. Elle veille également à la qualité des eaux de baignade.En tant que distributeur d’eau, l’IECBW participe aux missions de la SPGE, notamment en lui reversant le coût-vérité à l’assainissement (CVA) de la facture d’eau et en participant à la protection des prises d’eau.

NITRAWAL : NITRAWAL est une association qui accompagne les agriculteurs dans leur démarche pour protéger les ressources en eau de la pollution par le nitrate. NITRAWAL offre aux exploitants agricoles wallons le conseil technique personnalisé et l’encadrement administratif qui leur sont nécessaires en vue de respecter les dispositions du Programme de gestion durable de l’azote (PGDA) en agriculture. L’IECBW y est associée par l’intermédiaire d’AQUAWAL.

• Depuis 2010, l’IECBW participe à un projet visant à encadrer les agriculteurs exploitant les parcelles situées dans les zones de prévention des sites de prises d’eau du captage de l’Ornoy à Mont-Saint-Guibert afin qu’ils adaptent leurs pratiques agricoles en vue d’améliorer la qualité de l’eau exploitée sur ce site de prise d’eau.

• Sensibilisation et encadrement des agriculteurs autour des sources de la Dyle et des puits de Houtain (Genappe).

IBW : Intercommunale du Brabant wallon : l’IBW est une intercommunale du Brabant wallon active dans quatre secteurs d’activité : le développement économique, l’assainissement des eaux usées, la gestion des déchets et un crématorium.

L’IECBW collabore avec l’IBW dans les domaines suivants :- la sensibilisation à la gestion durable et à l’eau dans le cadre du projet des classes d’eau, - les audits croisés QSE + SDEA (Syndicat des Eaux et de l'Assainissement Alsace-Moselle, France)- des échanges de pratiques respectives en matière de gestion des ressources humaines, de gestion

de l’environnement (déchets et collecte des eaux usées), du système qualité, …- la formation des administrateurs : cycle de l’eau et métiers administrateurs (responsabilités).


LES RELATIONS AVEC LES PARTENAIRES

CONTRAT DE RIVIÈRE DYLE-GETTE : Le rôle principal du Contrat de rivière Dyle-Gette est de rassembler un certain nombre d’acteurs (institutions publiques, groupements d’entreprises, associations, etc) concernés par un même bassin hydrographique (ensemble de cours d’eau s’écoulant vers un cours d’eau plus vaste comme un lac ou un océan). L’objectif est d’établir un plan d’actions pour restaurer, protéger et valoriser les cours d’eau de la Dyle et de la Gette. L’IECBW est partenaire du Contrat de rivière Dyle-Gette. Elle participe à son programme d’actions par des mesures telles que :

• la protection des prises d’eau• la mise en place d’une gestion différenciée des espaces verts dans les différents sites de production

et de captage d’eau.

CONTRAT DE CAPTAGE GAILLEMARDE : Un contrat de captage est un partenariat entre divers acteurs (exemples : producteurs et distributeurs d’eau, communes, associations de protection de l’environnement, etc). Ensemble, ils cherchent à améliorer et à préserver la qualité de l’eau des captages sensibles à la pollution par les pesticides et/ou le nitrate. Pour cela, des actions diverses sont organisées : des séances de sensibilisation, des visites techniques des captages ou encore des conseils de bonnes pratiques d’utilisation des pesticides.Les contrats de captage sont financés par la Société publique de gestion de l’eau (SPGE).

Suite au constat de la présence de pesticides dans l’eau des puits de la Drève de la Ramée à Gaillemarde (La Hulpe), un contrat de captage a été initié en 2014 pour réduire les sources de pollution et protéger la ressource en eau. En tant que producteur d’eau pour la commune de La Hulpe, l’IECBW est activement engagée dans ce partenariat.

APE (AquA PublicA EuroPEA) : Association internationale ayant pour objectif de promouvoir la gestion publique de l’eau au niveau européen et international.

L’IECBW est membre d’APE. En 2015, les groupes de travail « Performance » et « Communication » auxquels participe l’intercommunale ont tenu plusieurs réunions pour développer différentes thématiques :• pour la « Performance » : une réunion s’est tenue en 2015 au sujet de la mise au point d’une

charte des services des opérateurs publics de l’eau (en tenant compte du travail des institutions européennes et des initiatives qui viennent d’être lancées dans le domaine des indicateurs de performance) ainsi que sur la possibilité de partenariat avec European Benchmarking Co-opération (EBC) dans le cadre des exercices de benchmark.

• Pour la « Communication » : bilan des actions entreprises par les membres d’APE.


SDEA : Syndicat des Eaux et de l’Assainissement Alsace-Moselle, France

L’IECBW a poursuivi ses échanges avec le SDEA, dont les principes de gestion sont très proches de ceux de notre intercommunale.

EUREAU : Fédération européenne des associations nationales des services d’eau

L’IECBW est active au sein de EUREAU par l’intermédiaire de son Directeur général qui représente la Belgique dans le comité exécutif de la fédération. EUREAU joue un rôle très important auprès des institutions européennes : elle participe à des consultations dont émanent des avis sur la politique européenne de l’eau. Ces avis sont établis sur base d’un consensus entre les sociétés privées et publiques qui peuvent, de la sorte, s’exprimer d’une seule voix auprès des institutions de l’UE. Dans la mesure du possible, le point de vue de notre pays y est défendu et pris en compte.

CQHN : Centre Hainaut-Namur pour la Gestion de la Qualité

L’Intercommunale est membre du Club RH du CQHN.

Cette association réunit, entre autres, des responsables RH et des responsables de PME autour de thématiques choisies par les participants (accueil d’un invité extérieur, visite d’entreprise, étude de problématiques rencontrées dans les sociétés, exposés, etc).Ce club permet à l’Intercommunale d’échanger sur des problématiques RH communes, d’innover via des partages d’idées autour de nouvelles législations à mettre en place (ex : la nouvelle loi sur les risques psychosociaux, l’absentéisme, le bonheur au travail, …) ou de découvrir des outils de gestion d’autres entreprises.



RAPPORT FINANCIER


ORGANES STATUTAIRES

COMPOSITION DES ORGANES DE GESTION, DE CONTRÔLE ET DE DIRECTION

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Présidente :

MASSON Anne, Echevine, Wavre

Vice-présidents :

GOBLET d’ALVIELLA Michael, Bourgmestre, Court-Saint-Etienne

GIRBOUX Vincent, Président du CPAS, Genappe

PARVAIS Olivier, Conseiller provincial, Brabant wallon

Administrateurs :

BEAUSSART Michel, Echevin, Ottignies-Louvain la Neuve

BREUER Julien, Echevin, Mont-Saint-Guibert

CUVELIER Philippe, Conseiller communal, Les Bons Villers

DAGNIAU Frédéric, Echevin, Lasne

de BEER de LAER Hadelin, Conseiller communal, Ottignies-Louvain la Neuve

DEKNOP Andrée, Conseillère communale, Braine-le-Château

DELCORDE-MEYER Patricia, Conseillère communale, Braine-l’Alleud

DEMEZ Arnaud, Conseiller communal, Wavre

DUTRY Willy, Conseiller communal, Braine-l’Alleud

FABRI d’ENNEILLES Etienne, Conseiller communal, Waterloo

HANCQ Gérard, Conseiller communal, Waterloo

HINDERYCKX Isabelle, Echevine, La Hulpe

HUTS Benoît, Conseiller communal, Genappe

JACQUET Cédric, Conseiller communal, Ottignies-Louvain la Neuve

[Jusqu’au 23/11/2015] JAMAR Lise,Conseillère communale, Waterloo

LEGRAIVE Colette, Conseillère communale, Lasne

NAUD Aurélie, Conseillère communale, Braine-l’Alleud

PIERARD Anne-Michèle, Echevine, Villers-la-Ville

QUIBUS Freddy, Echevin, Wavre

VANDERBECKEN Jean, Bourgmestre, Rixensart

[Jusqu’au 31/12/2015] VANHOLLEBEKE Philippe, Représentant de Sedifin

[À partir du 18/12/2015] VERBOOMEN Jean-Louis, Conseiller communal, Waterloo

CHIFFRE CLÉ

24Comités de

gestion

CHIFFRE CLÉ

10 Conseils d’administration

CHIFFRE CLÉ

2 Assemblées générales


Présidente :

MASSON Anne, Echevine, Wavre

Vice-présidents :

GOBLET d’ALVIELLA Michael, Bourgmestre, Court-Saint-Etienne

GIRBOUX Vincent, Président du CPAS, Genappe

PARVAIS Olivier, Conseiller provincial, Brabant Wallon

Membres :

de BEER de LAER Hadelin,Conseiller communal, Ottignies-Louvain la Neuve

JACQUET Cédric, Conseiller communal, Ottignies-Louvain la Neuve

RÉVISEUR

SPRL REWISE, représentée par Philippe BERIOT

Directeur général :ing. GILLIS Alain

Directeur général adjoint :ir. RENSON Yves

Directeur administratif et financier :GAZIAUX Emmanuel

DIRECTION

COMITÉ DE GESTION

Conseil d'Administration

Comité de Gestion


ACTIVITÉ DE PRODUCTION - CAPITAL A

NOMBRE DE PARTS DE 1000 € CAPITAL A SOUSCRIT ET LIBÉRÉ

LASNE 857 857.000 €

OTTIGNIES LOUVAIN-LA-NEUVE 571 571.000 €

GENAPPE 922 922.000 €

COURT-ST-ETIENNE 488 488.000 €

MONT-ST-GUIBERT 223 223.000 €

RIXENSART (GENVAL) 1.735 1.735.000 €

VILLERS-LA-VILLE 456 456.000 €

LES BONS VILLERS (VILLERS-PERWIN) 41 41.000 €

WAVRE 1.969 1.969.000 €

LA HULPE 139 139.000 €

7.401 7.401.000 €

ACTIVITÉ DE DISTRIBUTION - CAPITAL B

NOMBRE DE PARTS DE 1000 € CAPITAL B SOUSCRIT ET LIBÉRÉ

LASNE 4.192 4.192.000 €

OTTIGNIES LOUVAIN-LA-NEUVE 9.801 9.801.000 €

GENAPPE 2.866 2.866.000 €

COURT-ST-ETIENNE 1.740 1.740.000 €

MONT-ST-GUIBERT 4.291 4.291.000 €

BRAINE-L’ALLEUD 8.887 8.887.000 €

BRAINE-LE-CHÂTEAU (WAUTHIER-BRAINE) 1.896 1.896.000 €

WATERLOO 8.953 8.953.000 €

RIXENSART (GENVAL) 1.503 1.503.000 €

VILLERS-LA-VILLE 2.277 2.277.000 €

LES BONS VILLERS (VILLERS-PERWIN) 381 381.000 €

WAVRE 8.636 8.636.000 €

LA HULPE 1.320 1.320.000 €

56.743 56.743.000 €

ASSOCIÉS


AUTRES - CAPITAL E

NOMBRE DE PARTS DE 1000 € CAPITAL E SOUSCRIT ET LIBÉRÉ

VIVAQUA 25 25.000 €

CHASTRE 3 3.000 €

WALHAIN 3 3.000 €

PERWEZ 2 2.000 €

33 33.000 €

TOTAL 65.001 65.001.000 €

PROVINCE - CAPITAL D

NOMBRE DE PARTS DE 1000 € CAPITAL D SOUSCRIT ET LIBÉRÉ

BRABANT WALLON 24 24.000 €

24 24.000 €


STRUCTURE DE L’ORGANISATION


STRUCTURE DE L’ORGANISATION

TUTELLE DE LA REGION WALLONNE Validation des décisions

COLLÈGE DES CONTRÔLEURS AUX COMPTES

Vérification des comptes

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

CONSEIL D’ADMINISTRATION

COMITÉ DE RÉMUNÉRATION

COMITÉ DE DIRECTION

Directeur GénéralDirecteur Général Adjoint

Directeur Administratif et FinancierSECRÉTARIAT

GÉNÉRAL

SERVICES ET DÉPARTEMENTS TRANSVERSAUX

COMITÉ DE GESTION

SERVICES OPÉRATIONNELS

Administratif et Financier

Techniques

Production Distribution Achats et Maintenance

Clientèle Technico- commercial

Finances et

AssurancesBureau

d’études Travaux

Communication Qualité & Environnement

Informatique & Télécom

Service Interne de Prévention

et de Protection au Travail

Ressources humaines

CAPITAL A (activité de Production) + CAPITAL B (activité de Distribution) COURT-ST-ETIENNEGENAPPELA HULPELASNELES BONS VILLERSLOUVAIN-LA-NEUVE MONT-ST-GUIBERTOTTIGNIES RIXENSART VILLERS-LA-VILLE WAVRE

CAPITAL B (activité de Distribution) BRAINE-L’ALLEUD BRAINE-LE-CHÂTEAU WATERLOO

CAPITAL DPROVINCE DU BRABANT WALLON

CAPITAL EVIVAQUACHASTREWALHAINPERWEZ


ORGANIGRAMME


ORGANIGRAMME APPROUVÉ PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 20/06/2014DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR : 01/09/2014

Conseiller juridique

Services et départements transversaux

COMMUNICATION

SIPP

RH

QUALITÉENVIR.

IT &TELECOM

Techniques DT

Chef deBureauservice

production

Administratif et financier

Directeur Administratifet Financier

Directeur Général

Directeur GénéralAdjoint

Secrétariat Général

Comité de Direction

ORGANIGRAMME APPROUVÉ PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 20/06/2014Date d'entrée en vigueur : 01/09/2014

Assistant de Direction

Secrétaire

ResponsableAssistant Communication Communication

Conseiller en prévention

junior

Conseiller en

Responsable Qualité

Assistant

Chef de service IT & Telecom

Chef de bureau IT

Assistant IT

GestionnaireRH

Chef de service RH

Chef de bureau RH

DirecteurTechnique

Production Distribution Achats et Maintenance

Comité de Gestion

Conseil d’Administration

préventionsenior

SERVICES OPÉRATIONNELS

distributionChef de serviceChef de serviceChef de service

productionadmin. et fin.

Chef deBureau dpt.comptabilitéet assurance

Chef deBureau dpt.

clientèle

Gestionnaireprincipal Comptable Gestionnaire

de projetGestionnaire

de projetConducteurde travaux

adj.

Gestionnaireprincipal

Technico-commercial

Gestionnaire ChefReleveur

Employé(e) Releveur ÉlectricienFontainier

Expertinstallationsintérieures

Employé(e)Administratif

Contremaître(en chef)

production

GestionnaireTechnico-

commercial

Contremaître(en chef)Chantiers

DessinateurTechnique

Chef deBureau dpt.Technico-

commercial

Chef deBureau dpt.

bureaud’études

Chef de Bureau service Achats et

Maintenance

Gestionnaire Atelier, Maintenance et

Logistique

Conducteurdes travaux

Technicien deproduction

Niv. 3


Niv. 2


Niv. 1

Chargé demaintenanceentretien etnettoyage

FontainierPrincipal

installationsintérieures

FontainierExpert

FontainierPrincipal

Chau�eurpoids lourd

Expert

Chau�eurpoids lourd

FontainierExpertRéseau

FontainierPrincipalRéseau

MagasinierExpert

Magasinier

MécanicienExpert

Mécanicien

AgentMaintenance

Expert

Agent de

Maintenance

Fontainier

OuvrierQualifié

Manoeuvre

Responsable de l’optimalisation

du réseau

Certains postes ne sont pas occupés, ils ont été prévus en cas de croissance des activités de l’Intercommunale.


COMMENTAIRE GÉNÉRAL

ÉVOLUTION DES AFFAIRES, RÉSULTATS ET SITUATION DE LA SOCIÉTÉ

Après une augmentation de 1 % de la consommation totale facturée entre 2012 et 2013, une progression de 1,7 % avait été enregistrée en 2014. Pour 2015, même si une très légère baisse de la consommation de 0,15 % par rapport à l’année dernière a été constatée, le volume total facturé avoisine toujours les 10,2 millions m3.

Le volume annuel facturé par compteur est passé de 142 m3 en 2004 à 124 m3 en 2015, soit une tendance marquée par une diminution de 13 % sur 11 ans. Rien que pour 2015, nous avons constaté une diminution du volume facturé par compteur de l’ordre de 1,6 %.

La consommation totale non domestique a légèrement diminué en 2015 (-1 %).

La consommation totale domestique, quant à elle, est restée stable bien que le nombre de compteurs ait encore augmenté de 1,5 % en 2015.

Dès lors, la consommation spécifique domestique (moyenne par compteur), qui était de 100 m3 en 2013, était passée pour la première fois sous la barre des 100 m3 en 2014. Elle continue de baisser pour se situer à 98,5 m3 en 2015.

Le CVD de 2,16 €/m3 en 2014 a été maintenu en 2015, tandis que le CVA est passé de 1,745 €/m3 en 2014 à 1,935 €/m3 en 2015 (voir chapitre « La maîtrise du prix de l’eau »).

Le montant de la contribution au fonds social fixé à 0,0125 €/m3 depuis 2004 a doublé en 2015 pour atteindre 0,0250 €/m3.

Le montant total des investissements s’établit à 8,2 millions € financés à concurrence de 1,8 millions € par des recettes de tiers (extensions) et le solde sur fonds propres.

La situation de la trésorerie est conforme aux prévisions. Elle s’élève à 18,1 millions € contre 15,3 millions € fin 2014, dont 1,8 millions € constituent la provision au 31/12/2015 pour faire face aux futures cotisations patronales pension. Le montant de la trésorerie nette représente toujours entre 2 et 3 fois les dépenses mensuelles moyennes. Cet indicateur s’est donc maintenu au-dessus du minimum que nous nous sommes fixés.

ÉVÈNEMENTS IMPORTANTS SURVENUS APRÈS LA CLÔTURE DE L’EXERCICE.

Aucun événement important susceptible d’avoir une influence notoire sur la poursuite de nos activités n’est survenu depuis la clôture de l’exercice.

RAPPORT DE GESTION


PRINCIPAUX RISQUES ET INCERTITUDES.

Diminution de la consommation

Le risque en matière de diminution de la consommation domestique déjà évoqué antérieurement est toujours bien réel. En 2012, Aquawal a mené une étude afin d’analyser la baisse de la consommation en Wallonie, qui est de l’ordre de 1 à 1,5 % par compteur par an, pour les consommateurs domestiques. Elle pourrait encore diminuer d’environ 10 % ces prochaines années grâce à l’amélioration constante des performances des appareils électroménagers. Dans notre région, ce risque est atténué par la croissance du nombre de raccordements.

Le prix du CVA (coût-vérité assainissement) continuera de croître au cours des prochaines années selon le plan financier de la SPGE et rattrapera, à court terme, le prix du CVD. Cela peut avoir un effet sur la consommation des ménages et donc sur nos recettes.

En ce qui concerne la consommation non domestique, l’IECBW vend minimum 500.000 m3/an à la firme GSK suite à un contrat conclu en 2014.

Régionalisation de la politique de l’eau

Depuis le 1er janvier 2015, la fixation du prix de l’eau est régionalisée, ce qui induit un risque d’incertitude de la politique future qui serait adoptée en la matière.

Impôts des sociétés

La loi-programme du 19 décembre 2014 publiée au Moniteur belge du 29 décembre 2014 abroge l’article 180-1° du Code d’impôt sur les revenus relatif à l’exonération de la soumission des intercommunales à l’impôt des sociétés.

L’IECBW a obtenu en 2015 un ruling fiscal lui permettant de rester soumise à l’impôt des personnes morales.

Afin de respecter les termes de ce ruling exigeant l’absence de dividendes, nous avons dû mettre fin à notre association à Sedifin au 31 décembre 2015. Dans la même optique, une modification statutaire devra être proposée à l’Assemblée générale du premier semestre 2016 afin d’adapter les modalités applicables en cas de liquidation de l’Intercommunale.

RAPPORT DE GESTION


Loi de financement des pensions du secteur public

La loi de financement des pensions du secteur public de 2011 a un impact financier non négligeable sur nos coûts et donc notre tarif.

Il ressort d’une étude récente que d’ici 2060, le coût pour l’IECBW sera de l’ordre de 37 millions €. Ce montant est constitué principalement de cotisations de responsabilisation que l’Intercommunale devra verser. Afin de lisser le coût de cette dépense future, le Conseil d’administration a décidé de constituer des provisions annuelles à hauteur de 785.000 €. Les sommes seront placées sur un compte financier spécifique pour faire face aux dépenses futures.

A noter que l’étude comportait un second volet, à savoir l’évaluation de l’impact financier d’un retour à un système de nomination pour l’ensemble du personnel. En raison du taux de cotisation patronale pension très important, le coût d’une telle mesure a été évalué à 76 millions €, soit près du double de la solution finalement retenue.

Toujours dans ce contexte et pour rappel, en vue de diminuer l’écart entre une pension de service public et une pension d’agent contractuel, l’IECBW a souscrit en 2012, une assurance groupe (2ème pilier) en faveur du personnel contractuel.

Risque de black-out et de pénurie

En 2014 est apparu un risque de black-out électrique (effondrement total du réseau) et de pénurie (manque de capacité prévisible liée à un déséquilibre entre production et consommation).

Après examen du plan fédéral de délestage (coupure totale du réseau), il s’avère que tous nos cycles de production sont concernés par une ou plusieurs tranches de délestage. Seul le cycle de Sart-Dames-Avelines présentait un risque. Dans le courant de l’année, un groupe électrogène a été placé sur le site.

Des mesures ont été prises afin d’éviter des coupures d’eau en cas d’interruption de fourniture d’électricité et l’information a été mise à disposition de la clientèle.

Aucun problème de ce type n’a été constaté en 2015.

RAPPORT DE GESTION


CIRCONSTANCES SUSCEPTIBLES D’AVOIR UNE INFLUENCE NOTABLE SUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA SOCIÉTÉ

Aucun événement connu au moment de la rédaction de ce rapport ne permet de prévoir une nouvelle modification du volume de nos activités en 2016.

ACTIVITÉS EN MATIÈRE DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT

La nouvelle solution cartographique a été mise en production début 2015. Elle est maintenant pleinement opérationnelle. En matière de télégestion, le remplacement progressif des automates, qui a débuté en 2014 et qui s’étale sur 3 années, poursuit son cours.

SUCCURSALES

Néant.

RÈGLES DE CONTINUITÉ EN CAS DE PERTE

Les règles de continuité en cas de perte sont inchangées. Elles prévoient le report à nouveau ou le prélèvement sur les réserves. En dernier ressort, si nécessaire, une intervention financière des actionnaires peut être sollicitée.

EVOLUTION DU MODE GESTION

Notre mode de gestion continue de s’appuyer sur notre système de management intégré par la qualité. En 2014, Lloyd’s a confirmé notre certification QSE pour la période 2014-2017 à la suite de l’audit de renouvellement.

L'audit de surveillance a eu lieu en deux parties réparties sur 2014 et 2015. Il a permis de maintenir notre certification pour 2015.


RAPPORT DE GESTION


UTILISATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS

Liste des emprunts dont le taux est conditionné par une structure :

ANNÉEMONTANT INITIAL ET BANQUE

OBJET TAUX STRUCTURE SOLDE AU 31/12/2015 CONSÉQUENCE

20045.000.000BELFIUS Construction

du siège social3,97 % (contre 4.63 % en taux fixe)

Type « Barrière » : Le taux est fixe tant que le taux euribor 6 mois reste < 5,5 % sinon Euribor 6 mois + 0,12 % - revu tous les 6 mois.

2.000.000 €Fin 2015, économie cumulée de 287.100 € par rapport à un taux fixe

20053.500.000BELFIUS

Rachat installations de production de Wavre

2,595 % contre 3,57 % en taux fixe

Type « Pente » : Taux fixe tant que la différence entre l’IRS 30 ans et l’IRS 2 ans est < 0,40 % sinon taux = taux emprunt + 5 x (0,60 % - spread) - revu tous les 6 mois (la barrière passe à 0,10 % au 01/01/2014)

1.750.000 € Fin 2015, l’économie cumulée se chiffrait à 97.125 €

20062.000.000BELFIUS

Adduction Lasne-Limal + Rachat installations de production de La Hulpe

3,62 % contre 4,19 % taux fixe

Type « Pente » : Taux fixe tant que la différence entre l’IRS 30 ans et l’IRS 2 ans est > 0 sinon taux = taux emprunt + 5 X (marge – spread)

1.100.000 €

Fin 2015, l’économie cumulée était de 82.080 €. Du moment que la courbe des taux ne s’inverse pas (taux 30 ans > taux 2 ans), on paie un taux préférentiel. Situation revue tous les 6 mois

Les emprunts avec structure représentent 32 % du portefeuille d’emprunts. L’économie d’intérêts cumulée fin 2015 sur ce type d’emprunt s’élève à 466.305 €. La situation des marchés s’est stabilisée depuis 2009 et a amené le taux directeur de la BCE à son plus bas historique de 0,00 % en ce début d’année 2016. Les risques ont fortement diminué (Situation au 5/02/2016 : euribor 6 mois : -0,04 % (< 5,5 %) et écart entre taux 2 ans et taux 30 ans : 1,60 % (> 0,10 %)). Ces emprunts font l’objet d’une surveillance particulière. En cas de modification sensible du marché, il est possible de se « couvrir » avec une autre structure (aux conditions du marché) auprès de notre banquier.

Fin 2011, l’IECBW a souscrit un emprunt de 5 millions € afin de financer l’extension de son siège social (2,3 millions) et les nouveaux réservoirs d’Ohain, Limal et Wavre (2,7 millions). La formule choisie est un taux flottant (euribor 3 mois) mais avec un SWAP (échange de taux) vers un taux fixe de 3,48 % pendant 20 ans. Cette formule offre l’avantage de couvrir le risque de taux pendant toute la durée de l’emprunt tout en laissant toute latitude pour le futur de rembourser anticipativement l’emprunt ou revoir la marge sans pénalité.

LA DETTE PAR TYPE DE RISQUE

Fixe

Pente

Barrière

Fixe à phase

68 %

19 %

13 %

0 %


RAPPORT DE GESTION


LISTE DES ADJUDICATAIRES

Ces différents marchés publics tiennent compte des clauses de durabilité, d’engagement social, d’éthique et d’économie. Ils s’intègrent donc globalement dans une démarche de responsabilité sociétale.

DESCRIPTION PROCÉDURE ATTRIBUÉ ÀAPPROBATION

DE L’ATTRIBUTION

TOTAL (HTVA)

Réfection de la voirie Avenue Bruyère Saint-Job à Wavre procédure négociée sans publicité

Quintelier Frères, Rue Provinciale 62 à 1301 Wavre 28/01/15 88.096 €

Camion 26 tonnes procédure négociée sans publicité

RENAULT V.I. BELGIQUE sa, AVENUE DU PORT 138 à 1000 Bruxelles 28/01/15 121.362 €

Etude de délimitation de la zone de prévention du puits de Laurensart procédure négociée sans publicité

Bureau Conseil en Géologie, chemin de la Foliette 4/2 à 5000 Namur 11/02/15 48.400 €

Raccords à brides en fonte ductile - Lot 1 - Allonge, plateau, courbe procédure négociée sans publicité

SAINT-GOBAIN PIPE SYSTEMS BELGIUM sa, RUE DES NOUVELLES TECHNOLOGIES 25 à 4460 Grâce-Hollogne

25/02/15 5.860 €

Raccords à brides en fonte ductile - Lot 2 - Réduction procédure négociée sans publicité


25/02/15 6.221 €

Raccords à brides en fonte ductile - Lot 3 - Té procédure négociée sans publicité


25/02/15 15.307 €

Raccords à brides en fonte ductile - Lot 4 - Bride procédure négociée sans publicité


25/02/15 8.152 €

Entretien écologique des espaces verts procédure négociée sans publicité

Green Garden, Rue René Evrard 3 à 1473 Glabais 1/04/15 50.250 €

Accord-cadre Robinets-vannes en fonte ductile à brides fixes procédure négociée sans publicité

Bayard, 4, AV. LIONEL TERRAY – ZI – CS 70047 à FR-69881 MEYZIEU CEDEX - FRANCE

13/05/15 54.064 €

Titres-repas électroniques procédure négociée sans publicité

Edenred - bureau Wallonie, Rue Lonhienne 15 à 4000 Liège 13/05/15 14.240 €

Accompagnement de la direction dans le management (coaching) procédure négociée sans publicité

Progress Consulting, Rue de Harlez 47 à 4000 Liège 10/06/15 34.625 €

Accord-cadre Marché Tuyaux de distribution d'eau potable - Lot 1 (Tuyaux PE) adjudication ouverte Dyka, Nolimpark 4004 à 3900 Overpelt 10/06/15 246.688 €

Accord-cadre Marché Tuyaux de distribution d'eau potable - Lot 2 (Tuyaux PVC) adjudication ouverte Câblerie d'Eupen, route de Malmedy 9 à 4700

Eupen 10/06/15 114.954 €

Réalisation d’une étude hydrogéologique en vue de la réalisation d’un puits d’exploitation à Sart-Dames-Avelines

procédure négociée sans publicité

Bureau Conseil en Géologie, chemin de la Foliette 4/2 à 5000 Namur 24/06/15 40.900 €

Renting de 4 véhicules utilitaires - Lot 1 (3 VW CRAFTER 35 (MMA 3500 kg) pour le service Production (12.000km/an))


Belfius Auto Lease, Place Rogier 11 à 1210 Bruxelles 8/07/15 92.716 €

Renting de 4 véhicules utilitaires - Lot 2 : 1 VW CRAFTER 35 (MMA 3500 kg) pour le service Technico-commercial (20.000 km/an)



Rénovation bâtiment station de déferrisation de Sart-Dames-Avelines Ordre modificatif BAGETRA, rue Baudouin 46 à 7080 Frameries 16/10/15 18.558 €

Impression et routage des documents de facturation Avenant NRB, Parc industriel des Hauts-Sarts, 2e avenue 65 à 4040 Herstal 16/10/15 12.393 €

Renting de 3 véhicules - Lot 1 (1 véhicule de type utilitaire : Nouveau VW Caddy Van)

procédure négociée sans publicité Arval, Ikaroslaan 99 à 1930 Zaventem 4/11/15 17.518 €

Renting de 3 véhicules - Lot 2 (1 véhicule de type familial : SKODA Octavia RS 2.0 TDI 135 kW – DSG6)



Renting de 3 véhicules - Lot 3- 1 véhicule de type familial : VW Sharan 2.0 TDi 110 kW BlueMotion DSG6 Highline (7 places)

procédure négociée sans publicité Arval, Ikaroslaan 99 à 1930 Zaventem 4/11/15 41.069 €

Renting d'un véhicule de type utilitaire procédure négociée sans publicité

Leaseplan Fleet Management nv, Excelsiorlaan 8 à 1930 Zaventem 18/11/15 19.834 €

Protection de la zone de prévention Try Coquiat avenant n°2 Colas Belgium 16/12/15 22.873 €


INDICATEURS DE PERFORMANCE

UNITÉ OBJECTIF 2013 2014 2015QUALITE DE L’EAU

Taux de conformité des analyses impérativesDonne le pourcentage d’analyses n’ayant aucun paramètre non conforme pouvant influencer la santé humaine.

% 100 100,0 100,0 100,0

Taux de conformité des analyses indicativesDonne le pourcentage d’analyses n’ayant aucun paramètre non conforme influençant le confort d’utilisation de l’eau (exemples : coloration blanche ou brune, forte odeur de chlore).

% 100 100,0 100,0 100,0

Intensité d’autocontrôle de la qualité de l’eauRapporte le nombre total d’analyses réalisées au nombre minimum prévu par le code de l’eau (donnée indicative seulement).

- 1 2,1 2,0 2,2

Taux de réalisation des contrôles complets % 100 144,8 116,7 120,0

Taux de réalisation des contrôles de routineCes deux données montrent que le nombre légal d’analyses à faire a été effectivement effectué (donnée indicative).

% 100 120,4 111,6 127,5

PROTECTION DE LA RESSOURCEPart des volumes dont le dossier protection est acceptéRelève parmi les captages à nappe non captive ceux pour lesquels l’étude de la zone de prévention est terminée.

% 100 100,0 100,0 100,0

Part des volumes dont le dossier protection est publiéRelève pour ces mêmes captages ceux pour lesquels la zone de prévention est publiée au Moniteur par le Service Public de Wallonie. (c-à-d où nous pouvons commencer les travaux de protection).

% 100 73,6 81,8 81,8

Part des volumes dont la zone est protégée % 100 44,3 44,3 57,9

GESTION ET DURABILITE DU PATRIMOINERendement primaire sans transitOn compare le volume facturé aux volumes produits et achetés dont on déduit les ventes d’eau en gros.

% > 75 89,2 90,0 88,8

Indice linéaire des volumes non enregistrésCe rapport entre le volume non facturé aux abonnés (par jour) et la longueur du réseau est une meilleure information que la simple comparaison entre volumes qui précède.

m3/jour/Km - 1,9 1,8 2,0

Indice des volumes non enregistrés par compteurCe rapport-ci passe outre de la densité de raccordements sur le réseau. Ces deux indices lus ensemble donnent la photo de l’état d’un réseau quelles que soient ses caractéristiques.

m3/an compteur - 15,2 14,0 15,7

Taux de renouvellement des conduitesC’est le pourcentage de linéaire de réseau remplacé par rapport à la situation existante en début d’année.

% 1 1,17 1,01 1,29

Consommation moyenne m3/compteur - 125,3 126,4 124,3

Densité réseauCes deux analyses du type de réseau exploité assurent une interprétation correcte des 4 indicateurs précédents

Compteurs/Km - 45,2 45,8 46,3


UNITÉ OBJECTIF 2013 2014 2015PRIX ET GESTION

Coût-Vérité de la Distribution (CVD)Ce n’est pas le CVD appliqué à la facturation mais celui auquel les charges et les produits auraient été équilibrés. Il mesure la répercussion sur les consommateurs de l’efficacité financière de la gestion.

€/m3 2,124 2,126 2,123

Coût moyen de distribution d’un mètre cubeCette notion plus simple consiste à diviser le montant total facturé pour la distribution par le nombre de m3 distribués.

€/m3 2,171 2,168 2,171

Facture moyenne par compteurMesure l’efficacité de la gestion car sans être influencé par le rapport entre l’abonnement et la consommation, il montre le niveau des charges fixes, indépendantes de la consommation.

€/compteur 271,99 273,96 269,82

RECOUVREMENT ET SOLIDARITEDélai d’encaissement des créancesUne durée courte marque le niveau d’insistance qui est apporté pour recouvrer la créance sur l’abonné.

Jours - 33,0 36,6 36,9

Taux d’irrécouvrablesMontre le résultat des sollicitations mises en œuvre pour recouvrer la créance sur l’abonné.

% - 0,2 0,1 0,2

Nombre de consommateurs en difficulté de paiementRévèle la situation des consommateurs et permet une juste interprétation des deux indicateurs qui précèdent

Pour 1000 compteurs - 34,7 36,7 37,8

RESPECT DES MISSIONS LEGALES

% de raccordements non conformes Tous les raccordements sont conformes au point de vue pression et débit. % 0 0 0 0

% de raccordements en plomb % 0 2,23 2,19 1,69

% de prises d’eau dont prélèvement > autorisationUn dépassement peut signifier qu’on compromet la recharge de la ressource ou que l’autorisation est à un niveau trop bas.

% 0 8,8 11,8 2,9

% de compteurs non vus depuis 5 ans0 % signifie que la procédure pour obtenir le contrôle visuel minimal de chaque compteur est suivie et efficace.

% 0 8,8 9,9 10,5

% de raccordements mis en service en plus de 30 jours % 0 1,6 0,2 0,2

% de raccordements dont devis transmis en + de 10 jours % 0 0 0,1 0,2

% petits compteurs > 16 ans % 0 0,1 0,1 0,9

% gros compteurs > 8 ans % 0 26,3 31,2 39,6

Âge moyen des petits compteursLes 5 indicateurs qui précèdent vérifient que la société s’organise adéquatement pour gérer les demandes de raccordements et remplacer à temps son parc de compteurs.

Années 8 7,4 7,4 7,4

Amélioration de notre performance ou objectif atteint Dégradation de notre performance ou objectif non atteint Performance influencée par des incidences extérieures


REPRISE DE RÉSEAUXL’année dernière, nous faisions état de la reprise de la gestion du réseau de distribution d’eau de Braine-l’Alleud à la date du 1er janvier 2013. Le régime de stabilité que nous avions souhaité fut de courte durée puisque le 1er janvier 2014, en réponse à une décision de rationalisation de la commune de La Hulpe, nous avons repris la gestion du réseau du quartier de la Corniche assuré auparavant par la SWDE. Cette opération concernait environ 300 raccordements, elle est pratiquement passée inaperçue. Au moment de rédiger le présent rapport, nous apprenons que la commune de Rixensart envisage le même type d’opération. Ce dossier qui concerne plusieurs milliers de compteurs sera peut-être à l’origine d’un nouvel accroissement de notre volume d’activités, nous devons nous préparer à y faire face.

BENCHMARK Nous n’avons plus participé au benchmark européen EBC depuis l’année 2013. Nous y participerons en 2016. Nous découvrirons le nouvel outil de benchmark qui a été développé, dorénavant celui-ci permet de prendre les facteurs contextuels en considération. Nous y reviendrons prochainement.

MANAGEMENTUn nouveau motif de satisfaction a fait jour, nous observons de plus en plus une amélioration constante de notre efficience. Toutes les politiques que nous mettons en œuvre contribuent à des résultats toujours meilleurs, nous avons la conviction qu’il s’agit d’une conséquence de l’effet cumulatif des politiques mises en œuvre. Nous sommes arrivés, malgré la baisse des consommations, à stabiliser notre tarif. Nous appliquons un CVD

inchangé durant 3 années consécutives. Pour le futur, pas de changement de cap en vue, nous maintiendrons nos efforts pour éviter et contenir les augmentations du CVD tout en maintenant notre politique ambitieuse d’investissement. Le maintien en bon état de notre outil constitue une valeur sûre pour y contribuer et rencontrer la satisfaction des clients.

Un processus important a été initié à la fin de l’exercice passé, celui-ci se prolongera sur une période de plusieurs mois encore. A l’initiative du Comité de gestion, une démarche volontaire de mise en œuvre de délégation du Comité de direction vers la ligne hiérarchique a été entamée. Celle-ci se poursuivra par un recentrage des compétences du Comité de gestion sur les questions stratégiques, l’opérationnel étant repris par la direction et le personnel. Cet important changement a été rendu nécessaire vu la taille de notre structure.

Ce changement s’accompagne également d’une refonte complète de l’approche stratégique de notre mission et de la gestion des projets. Comme pour la mission de management, il s’agit ici aussi d’impliquer beaucoup plus la ligne hiérarchique pour permettre, de la sorte, à la Direction de consacrer plus de temps sur les sujets importants tels que nos valeurs, notre mission et la vision stratégique.

RESSOURCES HUMAINES Pour qu’une entreprise se porte bien, il faut que son personnel soit en situation de bien-être. Pour y contribuer, nous nous sommes lancés dans une dynamique de changement pour apporter plus de place aux facteurs de bien-être et au comportement de notre personnel. Un meilleur esprit d’équipe et une plus grande attention

LIGNES DE DÉVELOPPEMENT


à l’innovation sont importants pour chaque collaborateur et pour contribuer à la satisfaction de nos clients. A court terme, nous lancerons une grande réflexion sur d’autres aspects de la gestion de nos ressources humaines.Suite à la nouvelle loi sur les risques psychosociaux, une information a été procurée au personnel, contenant entre autres, la définition du risque psychosocial, les personnes ressources à qui s’adresser en cas de risque psychosocial, la procédure à suivre, etc.Dans le cadre du projet CAPELO (Carrière Publique Electronique), l’introduction des données historiques de carrière de l’ensemble du personnel statutaire IECBW est terminée. Pour rappel, le projet CAPELO est une initiative émanant du Service des Pensions du Secteur public. Le but est de réaliser une banque de données des carrières du secteur public. Cet outil permettra au service des pensions de délivrer un aperçu de carrière et une estimation de pension à l’ensemble du personnel du secteur public. Les membres du personnel âgés de 55 ans et plus recevront cette information annuellement. Autre avantage : le dossier de pension de format papier sera remplacé par un dossier électronique.Le service Ressources Humaines a mis en place un nouveau formulaire d’évaluation annuelle pour le personnel basé sur les compétences

professionnelles (missions), les compétences comportementales liées à la fonction et les besoins en développement. Dorénavant, l’évaluation accorde une importance égale tant pour l’exécution des tâches qu’au comportement et aux attitudes du personnel.

LES TECHNOLOGIES DE COMMUNICATION ET DE L’INFORMATIQUEEn plus de la gestion des ressources humaines, un thème retiendra notre attention dans le futur : les technologies de la communication et de l’informatique. Elles sont omniprésentes dans nos activités quotidiennes. Depuis plusieurs années, nous développons nos systèmes et y intégrons progressivement et avec prudence des nouveaux équipements et de nouvelles technologies. Toute notre organisation et nos activités reposent sur cette infrastructure, à tel point que, comme toute société, son immobilisation et ses dysfonctionnements peuvent représenter un risque très important pour la pérennité de l’Intercommunale. Nous souhaitons donc engager à court terme une réflexion sur l’évaluation de ce risque et sur les actions à mettre en œuvre pour une maîtrise optimale de celui-ci.




SÉCURITÉ, PRÉVENTION ET BIEN-ÊTRE : DES RÉSULTATS ENCOURAGEANTS

L’IECBW comptabilise 20 accidents avec incapacité de travail en 2015. Ce chiffre connait une baisse constante depuis 2013.

CHIFFRE CLÉ

Taux de fréquence des accidents du

travail : 105,75

CHIFFRE CLÉ

Taux de gravité réel des accidents

du travail : 3,16

ÉVOLUTION D'ACCIDENTS DE TRAVAIL

24

22

20

18

19

20

21

22

23

24

25

2013 2014 2015

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE JOURS D'INCAPACITÉ DUS À DES ACCIDENTS DE TRAVAIL

703

197

598

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2013 2014 2015


Cependant, le nombre de jours d’incapacité a considérablement augmenté entre 2014 et 2015 (598 jours en 2015 contre seulement 197 en 2014). Cette évolution est en lien direct avec le type de lésion (jambe, genou et poignet).

• Poignet 5 % des AT provoquent 32 % des jours d’incapacité de travail.• Jambe, genou et cheville 30 % des AT provoquent 36 % des jours d’incapacité de travail.

Les causes principales des incapacités de travail en 2015 :

• Glissades et trébuchements avec chute + faux pas 25 % des AT provoquent 37 % des jours d’incapacité de travail.• Mouvements avec contrainte physique 20 % des AT provoquent 44 % des jours d’incapacité de travail. • Pertes de contrôle machine 25 % des AT provoquent 11 % des jours d’incapacité de travail.

C'est beaucoup trop et donc nous devons incontestablement poursuivre le déploiement de notre politique de sécurité au travail ainsi que les actions menées à ce jour.

SÉCURITÉ DE NOS INSTALLATIONSCes derniers temps, notre pays connaît une période difficile en matière de sécurité liée à des actes de terrorisme. La sécurité des installations de production d’eau à cet égard a été évoquée par les médias. Ce risque peut avoir un impact direct important sur nos activités. Nous avons donc pris des actions visant à combattre ce risque dans toute la mesure du possible, en fonction de l’évolution de la situation nous devrons réévaluer les mesures régulièrement.


POURCENTAGE DES JOURS D’INCAPACITÉ

2013

2014

2015

1

11

0

70

1353

38

614

18 21

2 1

3236

9

20

0

25

50

75

100

Oeil Dos Poignet Jambe et genou/cheville

Doigt/main Autres


Au cours de ces dernières années, des outils ont été développés et mis en œuvre pour assurer un suivi actif de la gestion de nos coûts et de l’état de nos finances. Ce suivi s’accompagne d’une recherche permanente d’un rapport efficacité/coût le plus élevé possible.

En matière de financement des investissements, nous appliquons la politique suivante :

• pas d’emprunt pour les travaux récurrents de remplacement du réseau et de ses diverses composantes. Ceux-ci sont financés par le cash-flow dégagé chaque année par l’activité du service Distribution.

• appel aux marchés de capitaux pour financer les travaux importants mais non réguliers, c’est le plus souvent le cas au niveau de l’activité de production.

PLAN FINANCIER PLURIANNUEL


ÉVOLUTION DU NOMBRE DE RACCORDEMENTS EN PLOMB REMPLACÉS/ COÛTS ANNUELS

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

0

200

400

600

800

1000

1200

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

No

mb

re d

e ra

cco

rdem

ents

en

plo

mb

rem

pla

cés

EUROS

TAUX DE RENOUVELLEMENT DU RÉSEAU/COÛTS ANNUELS

EUROS

-

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Tau

x (%

long

ueur

to

tale

)


ÉVOLUTION DE LA DETTE

Sur un plan pratique, le graphique ci-dessous montre la prévision de l’évaluation de la dette (sans recours à de nouveaux emprunts).

ÉVOLUTION DE LA DETTE

25.000.000

20.000.000

15.000.000

10.000.000

5.000.000

0

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

PLAN FINANCIER PLURIANNUEL

Le plan financier 2014-2016 prend en compte les éléments suivants :

• Une légère augmentation du tarif de l’électricité.• Une augmentation du coût unitaire des achats d’eau de 2 %/an.• L’augmentation progressive des cotisations patronales.• Le versement aux communes de l’indemnité pour compenser la dégradation des voiries suite à

nos interventions. • L’alimentation d’une réserve pour financer la cotisation de responsabilité du système de financement

des pensions du personnel statutaire.• Les évolutions de carrière des agents.• La poursuite de notre politique volontaire d’investissement en matière de remplacement des compteurs

(6500/an en moyenne), des raccordements (600/an) et des conduites-mère (1,2 %/an).• Une maîtrise du tarif CVD (2,16 €/m3).

Sur base des éléments ci-avant, le résultat d’exploitation de l’activité de production se maintient en moyenne à 300.000 €/an et celui de l’activité de distribution à 2.000.000 € en moyenne. Les chiffres détaillés sont disponibles et réactualisés chaque année au mois de décembre dans le plan stratégique présenté au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale. Nous vous renvoyons à ce document si vous souhaitez connaître en détails la situation financière de l’Intercommunale.



COMPTES ANNUELS

COMMENTAIRES SUR LES COMPTES ANNUELS

COMMENTAIRE DU BILAN

Au terme de l’exercice 2015, le total du bilan s’élève à 123.154.591 € contre 117.631.315 € pour l’exercice précédent.


ACTIF

Les actifs immobilisés augmentent de 2,2 millions €, montant qui se décompose comme suit :

• Investissements + 8.250.171 €

• Cessions ou désaffectations - 257.735 €

• Amortissements actés – annulés ou repris - 5.975.930 €

Le total des actifs circulants passe de 20.110.554 € à 23.394.084 € soit une augmentation de 3,28 millions €. Les principales variations par rubrique sont détaillées ci-dessous :

• Stocks et commandes en cours - 15.756 €

• Créances à moins d’un an + 468.299 €

• Trésorerie + 2.836.641 €

PASSIF

Les capitaux propres augmentent de plus de 4,3 millions d'€. Les raisons de cet accroissement sont :

• Affectation du bénéfice de l’exercice aux réserves + 3.161.134 €

• Augmentation des subsides en capital

– Recettes travaux d’extensions + 1.761.406 €

– Amortissement des subsides - 609.878 €

Les dettes augmentent de 1,12 millions

• Dettes financières à plus d’un an - 1.438.336 €

• Dettes commerciales + 1.506.204 €

• Dettes à un an au plus - 141.482 €

• Comptes de régularisation + 194.749 €

• Autres Dettes + 995.403 €


CHIFFRE CLÉ

Chiffred’affaires :

41.676.840 €

CHIFFRE CLÉ

Cash-flow : 9.403.200 €

CHIFFRE CLÉ

Investissements : 8.250.552 €

CHIFFRE CLÉ

Fonds propres : 74 %

COMMENTAIRE DU COMPTE DE RÉSULTATS

Compte tenu :¶ d’un accroissement du chiffre d’affaires de

2,14 millions € résultant :• d’une augmentation des recettes CVA (assainisse-

ment) à concurrence de 1,909 millions € résultant de l’augmentation de tarif uniquement.

• d’une augmentation des recettes CVD à concurrence de 0,123 million €.

• d’une augmentation des recettes FONDS SOCIAL pour 0,127 million €.

¶ d’une production immobilisée d’un montant de 5,3 millions €, en diminution de 0,194 million € par rapport à 2014 ;

¶ d’une augmentation des achats et approvisionne-ments à concurrence de 0,182 million € (principale-ment marchandises pour la distribution) ;

¶ d’une augmentation des services et biens divers à concurrence de 2,034 millions €, s’expliquant principalement par l’augmentation du coût d’assainissement (1,885 millions €) ; du poste « fonds social » pour 0,127 € million (pour rappel le montant de la contribution a été multiplié par 2 par rapport à 2014) et frais postaux (augmentation de tarif) ;

¶ d’une diminution des charges de rémunération à hauteur de 0,104 million € ;

¶ d’une augmentation des charges d’amortis-sement à hauteur de 0,208 million € ;

¶ de la constitution d’une provision pour risques et charges à hauteur de 0,785 million € afin de faire face aux futures cotisations patronales de pension du personnel statutaire – loi de 2011 relative au financement pérenne des pensions;

¶ de charges financières à hauteur de 0,626 million €, en diminution en raison de la réduction de l’endette-ment global ;

¶ de produits financiers se chiffrant à 0,659 million d'€ se décomposant en revenus de placement (0,085 million €) et amortissement des subsides (0,574 million €) ;

¶ de produits exceptionnels à hauteur de 0,259 million € provenant de plus-value sur vente d’immobilisations corporelles ainsi que de la régularisation du fonds social (reprise de provision antérieure) ;

¶ d’autres produits et charges exceptionnels divers (essentiellement des charges se rapportant à l’exercice précédent – factures reçues tardivement en 2015).

Le résultat consolidé s’établit à 3.161.134 € et se répartit comme suit :

Bénéfice de l’activité de production 237.608 €Bénéfice de l’activité de distribution 2.923.526 €

Bénéfice consolidé 3.161.134 €

COMPTES ANNUELS


PROPOSITION D’AFFECTATION DU RÉSULTAT :

Le bénéfice à affecter s’élève à 3.161.134 € provenant pour 237.608 € de l’activité de production et pour 2.923.526 € de l’activité de distribution.

En vertu de l’article 64 des statuts, 5 % du bénéfice doit être affecté à la réserve légale.En vertu du protocole financier signé avec notre partenaire financier titulaire de parts C, celui-ci prévoit une rémunération basée sur l’évolution du taux I.R.S. 10 ans, ce qui conduit à un dividende de 12.370 € pour l’année 2015. Ce dividende sera versé pour la dernière fois étant donné que les parts C ont été remboursées à Sédifin en fin d’année.

La politique d’investissements ambitieuse et volontaire menée par l’Intercommunale en matière de renouvellement des installations de distribution (taux de remplacement annuel des canalisations de minimum 1 %, remplacement obligatoire de tous les raccordements en plomb et remplacement des compteurs de plus de 12 ans) nécessite des moyens financiers importants de l’ordre de 5,5 à 6 millions € par an.

Cette politique, menée depuis plusieurs années, nous permet d’assurer un service de distribution continu et de qualité avec, en sus, un rendement optimal qui réduit au minimum les pertes d’eau. Ce choix est judicieux car il a permis d’accroître le rendement du réseau de 7 % en à peine 3 ans pour le porter à 90 % (pour une moyenne en Région wallonne inférieure à 70 %), ce qui accroit sensiblement la qualité du service (moins d’interruption de fourniture) et permet de faire face, sans la moindre difficulté, aux rigueurs de certains hivers.Etant donné le caractère répétitif de ces investissements, il importe de les financer au moyen de fonds propres. Les moyens propres dégagés par l’activité de distribution (cash-flow net) s’élèvent à environ 6,9 millions € (bénéfice + amortissements – remboursement des tranches annuelles d’emprunt – provision pour futures charges de pension) et sont nécessaires pour financer les investissements précités. Il convient donc, comme c’est le cas depuis de nombreuses années, de les réserver intégralement au financement de notre politique d’investissement.

Pour ces raisons, sur proposition du Comité de gestion, le Conseil d'administration propose l’affectation suivante :

Production Distribution Consolidé

Réserve légale 5 % 11.880 € 146.177 € 158.057 €

Dividendes parts C (financières)

12.370 € 12.370 €

Réserves disponibles

213.358 € 2.777.349 € 2.990.707 €

Total affecté 237.608 € 2.923.526 € 3.161.134 €


ACTIF Codes Exercice 2015

Exercice précédent 2014

ACTIFS IMMOBILISES 20/28 99.760.507 97.520.761I. Frais d’établissement 20II. Immobilisations incorporelles 21 2.670.153 2.716.759III. Immobilisations corporelles 22/27 96.938.052 94.651.704

A. Terrains et constructions 22 13.343.058 13.998.647

B. Installations, machines et outillage 23 81.373.296 78.787.124

C. Mobilier et matériel roulant 24 622.713 482.218

D. Location-financement et droits similaires 25

E. Autres immobilisations corporelles 26

F. Immobilisations en cours et acomptes versés 27 1.598.985 1.383.715

IV. Immobilisations financières 28 152.302 152.298A. Entreprises liées 280/1

1. Participations 280

2. Créances 281

B. Autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation 282/3 151.902 151.898

1. Participations 282 151.902 151.898

2. Créances 283

C. Autres immobilisations financières 284/8 400 400

1. Actions et parts 284

2. Créances et cautionnements en numéraire 285/8 400 400

ACTIFS CIRCULANTS 29/58 20.394.084 20.110.554V. Créances à plus d’un an 29

A. Créances commerciales 290

B. Autres créances 291

VI. Stocks et commandes en cours d’exécution 3 876.042 891.798A. Stocks 30/36 876.042 891.798

1. Approvisionnements 30/31 832.998 851.425

2. En-cours de fabrication 32 43.044 40.373

3. Produits finis 33

4. Marchandises 34

5. Immeubles destinés à la vente 35

6. Acomptes versés 36

B. Commandes en cours d’exécution 37

VII. Créances à un an au plus 40/41 4.201.127 3.732.828A. Créances commerciales 40 3.467.969 3.063.998

B. Autres créances 41 733.158 668.830

VIII. Placements de trésorerie 50/53 3.108.645 3.060.040A. Actions propres 50

B. Autres placements 51/53 3.108.645 3.060.040

IX. Valeurs disponibles 54/58 15.021.009 12.232.972X. Comptes de régularisation 490/1 187.261 192.916TOTAL DE L’ACTIF 20/58 123.154.591 117.631.315

BILAN APRÈS RÉPARTITION

COMPTES ANNUELS


PASSIF Codes Exercice 2015


CAPITAUX PROPRES 10/15 87.750.440 84.153.960I. Capital 10 64.201.000 65.001.000

A. Capital souscrit 100 64.201.000 65.001.000

B. Capital non appelé 101

II. Primes d’émission 11III. Plus-values de réévaluation 12IV. Réserves 13 9.693.202 6.544.438

A. Réserve légale 130 481.944 323.887

B. Réserves indisponibles 131 91.161 91.161

1. Pour actions propres 1310

2. Autres 1311 91.161 91.161

C. Réserves immunisées 132

D. Réserves disponibles 133 9.120.097 6.129.390

V. Bénéfice reporté 14 V. Perte reportée 14VI. Subsides en capital 15 13.856.238 12.608.522Avance aux associés sur répartition de l’actif net 19

PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFERES 16 1.921.506 1.120.634VII A. Provisions pour risques et charges 160/5 1.921.506 1.120.634

1. Pensions et obligations similaires 160

2. Charges fiscales 161

3. Grosses réparations et gros entretien 162 86.506 70.634

4. Autres risques et charges 163/5 1.835.000 1.050.000

B. Impôts différés 168

DETTES 17/49 33.482.645 32.356.721VIII. Dettes à plus d’un an 17 13.949.230 15.387.565

A. Dettes financières 170/4 13.949.230 15.387.565

1. Emprunts subordonnés 170

2. Emprunts obligataires non subordonnés 171

3. Dettes de location-financement et assimilées 172

4. Etablissements de crédit 173 13.949.230 15.387.565

5. Autres emprunts 174

B. Dettes commerciales 175

1. Fournisseurs 1750

2. Effets à payer 1751

C. Acomptes reçus sur commandes 176

D. Autres dettes 178/9

IX. Dettes à un an au plus 42/48 15.945.371 13.575.862A. Dettes à plus d’un an échéant dans l’année 42 1.438.336 1.459.006

B. Dettes financières 43 952.790 1.073.602

1. Etablissements de crédit 430/8 952.790 1.073.602

2. Autres emprunts 439

C. Dettes commerciales 44 10.546.495 9.040.291

1. Fournisseurs 440/4 10.546.495 9.040.291

2. Effets à payer 441

D. Acomptes reçus sur commandes 46 25.484 25.884

E. Dettes fiscales, salariales et sociales 45 636.654 626.870

1. Impôts 450/3 266.444 258.062

2. Rémunérations et charges sociales 454/9 370.210 368.808

F. Autres dettes 47/48 2.345.612 1.350.209

X. Comptes de régularisation 492/3 3.588.044 3.393.294TOTAL DU PASSIF 10/49 123.154.591 117.631.315


Codes Exercice 2015


I. Ventes et prestations 70/74 47.974.225 46.044.772

A. Chiffre d’affaires 70 41.676.840 39.535.223

B. En-cours de fabrication, produits finis et commandes en cours d’exécution:(augmentation + réduction -) 71 2.671 11.092

C. Production immobilisée 72 5.303.388 5.497.643

D. Autres produits d’exploitation 74 991.326 1.000.814

II. Coût des ventes et des prestations 60/64 45.056.197 42.623.633

A. Approvisionnements et marchandises 60 7.488.881 7.306.980

1. Achats 600/8 7.470.454 7.253.538

2. Variation des stocks (réduction, augmentation) 609 18.427 53.442

B. Services et biens divers 61 21.808.985 19.774.464

C. Rémunérations, charges sociales et pensions 62 7.842.654 7.947.099

D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d’établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles 630 5.975.930 5.767.361

E. Réductions de valeur sur stocks, sur commandes encours d’exécution et sur créances commerciales: (dotations en cours + reprises-)

631/4 32.294 -23.516

F. Provisions pour risques et charges: (dotations +,utilisations et reprises-) 635/7 800.871 745.690

G. Autres charges d’exploitation 640/8 1.106.582 1.105.555

H. Charges d’exploitation portées à l’actif au titre de frais de restructuration (-) 649

III. Bénéfice (Perte) d’exploitation 9901 2.918.028 3.421.139

IV. Produits financiers 75 659.063 731.713

A. Produits des immobilisations financières 750 98

B. Produits des actifs circulants 751 78.273 80.430

C. Autres produits financiers 752/9 580.692 651.283

V. Charges financières 65 631.238 691.527

A. Charges des dettes 650 625.834 685.379

B. Réductions de valeur sur actifs circulants autres que ceux visés sub II.E (dotations+, reprises-) 651

C. Autres charges financières 652/9 5.404 6.148

COMPTE DE RÉSULTATS

COMPTES ANNUELS


Codes Exercice 2015


VI. Bénéfice (Perte) courant(e) avant impôts 9902 2.945.853 3.461.325

VII. Produits exceptionnels 76 258.754 139.554

A. Reprises d’amortissements et de réductions de valeur sur immobilisations incorporelles et corporelles 760

B. Reprises de réductions de valeur sur immobilisations financières 761

C. Reprises de provisions pour risques et charges exceptionnels 762

D. Plus-values sur réalisation d’actifs immobilisés 763 66.070

E. Autres produits exceptionnels 764/9 192.684 139.554

VIII. Charges exceptionnelles 66 33.031 88.022

A. Amortissements et réductions de valeur exceptionnels sur frais d’établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles 660

B. Réductions de valeur sur immobilisations financières 661

C. Provisions pour risques et charges exceptionnels (dotations et utilisations) 662

D. Moins-values sur réalisation d’actifs immobilisés 663

E. Autres charges exceptionnelles 664/8 33.031 88.022

F. Charges exceptionnelles portées à l’actif au titre de frais de restructuration 669

IX. Bénéfice de l’exercice avant impôts 9903 3.171.576 3.512.857

IX. Perte de l’exercice avant impôts 9903

IX bis. A. Prélèvements sur les impôts différés 780

B. Transfert aux impôts différés 680

X. Impôts sur le résultat 67/77 10.442 62.251

A. Impôts 670/3 10.442 62.251

B. Régularisations d’impôts et reprises de provisions fiscales 77

XI. Bénéfice (Perte) de l’exercice 9904 3.161.134 3.450.606

XII. Prélèvements sur les réserves immunisées 789

XIII. Transfert aux réserves immunisées 689

XIV. Bénéfice (Perte) de l’exercice à affecter 9905 3.161.134 3.450.606


COMPTES ANNUELS


AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS

AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS Codes Exercice 2015


A. Bénéfice (Perte) à affecter 9906 3.161.134 3.450.606

1. Bénéfice (Perte) de l’exercice à affecter (9905) 3.161.134 3.450.606

2. Bénéfice (Perte) reporté(e) de l’exercice précédent 14P

B. Prélèvements sur les capitaux propres 791/2

1. sur le capital et les primes d’émission 791

2. sur les réserves 792

C. Affectations aux capitaux propres 691/2 3.148.764 3.433.238

1. au capital et aux primes d’émission 691

2. à la réserve légale 6920 158.057 172.530

3. aux autres réserves 6921 2.990.707 3.260.708

D. Bénéfice (Perte) à reporter (14)

E. Intervention d’associés dans la perte 794

F. Bénéfice à distribuer 694/6 12.370 17.368

1. Rémunération du capital 694 12.370 17.368

2. Administrateurs ou gérants 695

3. Autres allocataires 696


ANNEXES

1. ETAT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES

Immobilisations incorporelles

Terrains et Constructions

Installations Machines et

outillage

Mobilier et Matériel

roulant

Immobilisations en cours

a) Valeur d’acquisition

Au terme de l’exercice précédent

6.817.769 21.287.543 132.142.209 2.683.324 1.383.715

Acquisitions, y compris la production immobilisée

199.229 32.597 718.949 335.149 6.964.245

Cessions et désaffectations

0 -14.168 -243.567 0

Transferts d’une rubrique à une autre

87.470 106.544 6.554.961 0 -6.748.975

Au terme de l’exercice 7.104.468 21.412.516 139.416.119 2.774.907 1.598.984

b) Plus-values


0 1.440.889 3.988.301 122 0

Actées

Acquises de tiers

Annulées ou transférées

Au terme de l’exercice 0 1.440.889 3.988.301 122 0

c) Amortissements et réductions de valeur


4.101.010 8.729.784 57.343.386 2.201.229 0

Actés 333.305 780.563 4.687.738 174.324

Acquis de tiers

Annulés -223.237

Transferts d’une rubrique à une autre

Au terme de l’exercice 4.434.315 9.510.347 62.031.124 2.152.316 0

d) Valeur comptable nette au terme de l’exercice = (a) + (b) - (c)

2.670.153 13.343.058 81.373.296 622.713 1.598.984

COMPTES ANNUELS


2. ETAT DES IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Entreprises liées

Entreprises avec lien de participation

Autres entreprises

a) Valeur d’acquisition

Au terme de l’exercice précédent 0 151.898 400

Acquisitions 4

Cessions et retraits

Transferts d’une rubrique à une autre 0 0 0

Au terme de l’exercice 0 151.902 400

d) Montants non appelés

Au terme de l’exercice précédent 0 0

Mutation de l’exercice

Au terme de l’exercice 0 0 0

Valeur comptable nette au terme de l’exercice (a) – (d)

0 151.902 400

1) Capital souscrit

Au terme de l’exercice précédent 65.001.000

Modifications au cours de l’exercice -800.000

Au terme de l’exercice 64.201.000

2) Représentation du capital

Catégories d’actionsNombre de

partsCapital souscrit

Capital non appelé

Capital libéré

Parts sociales ordinaires A Production 7.401 7.401.000 0 7.401.000

Parts sociales ordinaires B Distribution 56.743 56.743.000 0 56.743.000

Parts sociales privilégiées C Sedifin 0 0 0 0

Parts sociales ordinaires D Province du Brabant wallon

24 24.000 0 24.000

Parts sociales ordinaires E Autres participations 33 33.000 0 33.000

Totaux 64.201 64.201.000 0 64.201.000

Nature de la provision Montant provisionné

Provisions pour gros entretiens et réparations 86.506

Provisions pour futures cotisations pension 1.835.000

Au terme de l’exercice 1.921.506

3. ETAT DU CAPITAL

4. PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES


ANNEXES

5. ETAT DES DETTES

VENTILATION DES DETTES A L’ORIGINE A PLUS D’UN AN, EN FONCTION DE LEUR DUREE RESIDUELLE

6. PERSONNEL ET FRAIS DE PERSONNEL

Nature des dettesEchéant

dans l’annéeAyant plus d’un an mais 5

ans au plus à courirAyant plus de 5 ans

à courir

Dettes établissement de crédit 1.438.335 6.991.730 6.957.500

Dettes location financement

1) Subsides accordés par les pouvoirs publics, imputés au compte de résultat

En capital 580.791

En intérêts

2) Intérêts portés à l’actif

3) Escompte à charge de l’entreprise sur la négociation de créances

1) Produits exceptionnels

Plus-values sur réalisation d’immobilisations corporelles 66.070

Produits exceptionnels relatifs à l’exercice antérieur 41.116

Autres produits exceptionnels 148.368

2) Charges exceptionnelles

Amortissements exceptionnels 0

Moins-values sur réalisation d’immobilisations corporelles 0

Charges exceptionnelles relatives à l’exercice antérieur 33.001

Autres charges exceptionnelles

1) Effectif moyen du personnel 129,3

2) Frais de personnel

a) Rémunérations et avantages sociaux directs 5.588.130

b) Cotisations patronales d’assurances sociales 1.671.024

c) Primes patronales pour assurances extra-légales 209.943

d) Autres frais de personnel 373.557

e) Pensions 0

7. RESULTATS FINANCIERS

8. RESULTATS EXCEPTIONNELS

COMPTES ANNUELS


BILAN SOCIAL

1. ETAT DES PERSONNES OCCUPEES

Travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une déclaration DIMONA ou qui sont inscrits au registre général du personnel

Au cours de l'exercice Codes Total 1. Hommes 2. Femmes

Nombre moyen de travailleurs

Temps plein 1001 115,25 96,42 18,83

Temps partiel 1002 19,08 9,83 9,25

Total en équivalents temps plein (ETP) 1003 129,2 104,15 25,05

Nombre effectif d'heures prestées

Temps plein 1011 169.047 140.952 28.095,47

Temps partiel 1012 20.377 12.094 8.283,43

Total 1013 189.424 153.045 36.378,9

Frais de personnel

Temps plein 1021 6.881.797 5.848.116 1.033.681

Temps partiel 1022 960.857 534.838,79 426.019

Total 1023 7.842.654 6.382.954 1.459.700

Montant des avantages accordés en sus du salaire 1033

Au cours de l'exercice précédent Codes P. Total 1P. Hommes 2P. Femmes

Nombre moyen de travailleurs en ETP 1003 128,4 104,3 24,1

Nombre d’heures effectivement prestées 1013 190.004 156.761 33.243

Frais personnel 1023 0

Montant des avantages accordés en sus du salaire

1033 0


BILAN SOCIAL

Travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une déclaration DIMONA ou qui sont inscrits au registre général du personnel

Codes 1. Temps plein

2. Temps partiel

3. Total en équivalents temps plein

A la date de clôture de l’exercice

Nombre de travailleurs 105 116 18 130,19

Par type de contrat de travailContrat à durée indéterminée 110 111 17 124,69

Contrat à durée déterminée 111 5 1 5,5

Contrat pour l’exécution d’un travail nettement défini 112

Contrat de remplacement 113

Par sexe et niveau d’étudesHommes 120 97 10 105

de niveau primaire 1200 42 4 45,2

de niveau secondaire 1201 29 4 32,2

de niveau supérieur non universitaire 102 16 2 17,6

de niveau universitaire 1203 10 10

Femmes 121 19 8 25,19

de niveau primaire 1210 1 1

de niveau secondaire 1211 6 2 7,6

de niveau supérieur non universitaire 1212 8 5 11,79

de niveau universitaire 1213 4 1 4,8

Par catégorie professionnellePersonnel de direction 130 3 3

Employés 134 42 10 49,79

Ouvriers 132 71 8 77,4

Autres 133 0

Personnel interimaire et personnes mises à la disposition de l’entreprise

Codes 1. Personnel intérimaire

2. Personnes mises à la disposition de

l’entreprise

Nombre moyen de personnes occupées 150 4

Nombre d’heures effectivement prestées 151 7.849

Frais pour l’entreprise 152 210.504

1. ETAT DES PERSONNES OCCUPEES

BILAN SOCIAL


2. TABLEAU DES MOUVEMENTS DU PERSONNEL AU COURS DE L’EXERCICE

ENTREES Codes 1. Temps plein

2. Temps partiel


Nombre de travailleurs pour lesquels l’entreprise a introduit une déclaration DIMONA ou qui ont été inscrits au registre général du personnel au cours de l’exercice

205 11 1 11,5

Par type de contrat de travailContrat à durée indéterminée 210 2 2

Contrat à durée déterminée 211 9 1 9,5

Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini 212


SORTIES Codes 1. Temps plein

2. Temps partiel


Nombre de travailleurs pour lesquels l’entreprise a introduit une déclaration DIMONA ou qui ont été inscrits au registre général du personnel au cours de l’exercice

305 10 3 11,6

Par type de contrat de travailContrat à durée indéterminée 310 4 3 5,6

Contrat à durée déterminée 311 6 6

Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini 312


Par motif de fin de contrat

Pension 340 3 2 4,6

Prépension 341

Licenciement 342 0

Autre motif dont: le nombre de personnes qui continuent, au moins à mi-temps, à prester des services au profit de l'entreprise 343 7 1 7

comme indépendants 350

3. RENSEIGNEMENTS SUR LES FORMATIONS POUR LES TRAVAILLEURS AU COURS DE L’EXERCICE

Codes Hommes Codes Femmes

Initiatives en matière de formation professionnelle continue à caractère formel à charge de l’employeur

Nombre de travailleurs concernés 5801 111 5811 27

Nombre d'heures de formation suivies 5802 1.950,10 5812 737

Coût net pour l'entreprise 5803 99.464 5813 0

dont coût brut directement lié aux formations 58031 99.464 58131 42.845

dont cotisations payées et versements à des fonds collectifs 58032 58132

dont subventions et autres avantages financiers reçus (à déduire) 58033 58133

Initiatives en matière de formation professionnelle continue à caractère moins formel ou informel à charge de l'employeurNombre de travailleurs concernés 5821 12 5831 6

Nombre d'heures de formation suivies 5822 1.204 5832 310

Coût net pour l'entreprise 5823 46.968 5833 11.915

Initiatives en matière de formation professionnelle initiale à charge de l'employeur

Nombre de travailleurs concernés 5841 5851

Nombre d'heures de formation suivies 5842 5852

Coût net pour l'entreprise 5843 5853


BILAN SOCIAL


BILAN SOCIAL

STATISTIQUES DE FORMATION 2015

TYPES FORMATION 2015

25 %

29 %

22 %

16 %

5 %

3 %

Sécurité & bien-être

Outils de bureautique

Métier - technique

Métier - administratif, transversal

Management

Divers

SÉCURITÉ ET BIEN-ÊTRELa gestion de l’agressivité et de la violence verbale : Cette formation originale basée sur la pratique théâtrale a permis de mieux comprendre les mécanismes de l’agressivité et de gérer les émotions et réactions face à elle.

L’ergonomie des postures :Le transport et la manipulation de charges sans les gestes et les postures appropriés peuvent avoir des conséquences néfastes pour la santé. Une formation sur l’ergonomie des postures a donc été dispensée à l’ensemble des collègues du service Distribution, leur permettant ainsi de découvrir de meilleurs réflexes pour leur confort et leur sécurité. 95 % des collègues fontainiers se sont dits pleinement satisfaits de cet enseignement.

Nomination d’une personne de confiance et formation spécifique : Cette formation a pour but de fournir aux participants les connaissances et compétences nécessaires en matière de législation, de procédures et d’intervention psychosociale (telles que déterminées par l’A.R. du 10/04/14).

Le permis CE ou CE +1 : Ces formations ont été organisées pour répondre à des exigences légales telles que le respect des normes, clairement identifié dans notre charte des valeurs.


Les habilitations aux tâches à risque : Des formations ont été organisées en vue d’assurer la sécurité de certains collaborateurs qui travaillent dans des conditions spécifiques (ex : travail avec nacelle, conduite de Clark, ...).

Le secourisme : Certains membres de l’IECBW se sont portés volontaires pour former une équipe de secouristes et d’équipiers de première intervention au sein de l’Intercommunale. Comme chaque année, ils ont suivi leur recyclage annuel pour être capables d’appliquer les principes de premiers secours appropriés en attendant l’intervention des services spécialisés. En cette année 2015, les équipes se sont agrandies pour privilégier une meilleure efficacité et un plus grand champ d’action.

OUTILS DE BUREAUTIQUECes formations ont pour but de développer les compétences informatiques pour nos propres outils (Gedipro, uniweb) ou pour d’autres logiciels informatiques.

MÉTIERDe nombreuses formations internes ont eu lieu tout au long de l’année, au sein même des services ou interservices par rapport au métier ou à certaines activités de l’IECBW. Ces formations sont privilégiées afin d’augmenter la polyvalence des compétences au sein d’un même service ou entre équipes.

Lors de l’accueil d’un nouveau membre du personnel ou d’un intérimaire, un plan de formation est établi avec un parrainage (ancien membre du personnel qui apprend le métier au nouvel engagé (théorie – pratique en live)).

Une grande partie du personnel a été formé au plan interne d’urgence en cas de crise (rôle de chacun et démarches à suivre).

MANAGEMENTL’ensemble du personnel a été formé à un nouveau formulaire d’évaluation. Cette formation a rappelé également les principes de base de préparation à l’évaluation et au déroulement de l’entretien avec le N+1.

Chaque nouvel engagé devant gérer une équipe est formé en management d’équipe.

BILAN SOCIAL



Rapport du commissaire à l’assemblée générale des coopérateurs de la Société Coopérative à Responsabilité Limitée « Intercommunale des Eaux du Centre du Brabant Wallon » sur les comptes annuels pour l’exercice clos le 31 décembre 2015.

RAPPORT DU RÉVISEUR

AUX COOPÉRATEURS

Conformément aux dispositions légales et statutaires, nous vous faisons rapport dans le cadre de notre mandat de commissaire. Le rapport inclut notre opinion sur les comptes annuels, ainsi que les déclarations complémentaires requises. Les comptes annuels comprennent le bilan au 31 décembre 2015, le compte de résultats de l’exercice clos à cette date et l’annexe.

RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS – OPINION SANS RÉSERVE

Nous avons procédé au contrôle des comptes annuels de la société Coopérative à Responsabilité Limitée « Intercommunale des Eaux du Centre du Brabant Wallon » pour l’exercice clos le 31 décembre 2015, établis sur la base du référentiel comptable applicable en Belgique, dont le total du bilan s’élève à 123.154.591 € et dont le compte de résultats se solde par un bénéfice de l’exercice de 3.161.134 €.

Responsabilité de l’organe de gestion relative à l’établissement des comptes annuels

L’organe de gestion est responsable de l’établissement de comptes annuels donnant une image fidèle conformément au référentiel comptable applicable en Belgique, ainsi que de la mise en place du contrôle interne qu’il estime nécessaire à l’établissement de comptes annuels ne comportant pas d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs.

Responsabilité du commissaire

Notre responsabilité est d’exprimer une opinion sur ces comptes annuels sur la base de notre audit. Nous avons effectué notre audit selon les normes internationales d’audit (ISA). Ces normes requièrent de notre part de nous conformer aux exigences déontologiques, ainsi que de planifier et de réaliser l’audit en vue d’obtenir une assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d’anomalies significatives.


RAPPORT DU RÉVISEURUn audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants et les informations fournis dans les comptes annuels. Le choix des procédures mises en œuvre, y compris l’évaluation des risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, relève du jugement du commissaire. En procédant à cette évaluation des risques, le commissaire prend en compte le contrôle interne de l’entité relatif à l’établissement de comptes annuels donnant une image fidèle, cela afin de définir des procédures d’audit appropriées selon les circonstances, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne de l’entité. Un audit consiste également à apprécier le caractère approprié des règles d’évaluation retenues, le caractère raisonnable des estimations comptables faites par l’organe de gestion, et l’appréciation de la présentation d’ensemble des comptes annuels.

Nous avons obtenu de l’organe de gestion et des préposés de l’entité, les explications et informations requises pour notre contrôle.

Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Opinion sans réserve

À notre avis, les comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine et de la situation financière de la Société Coopérative à Responsabilité Limitée « Intercommunale des Eaux du Centre du Brabant Wallon » au 31 décembre 2015, ainsi que de ses résultats pour l’exercice clos à cette date, conformément au référentiel comptable applicable en Belgique.

RAPPORT SUR D’AUTRES OBLIGATIONS LÉGALES ET RÈGLEMENTAIRES

L’organe de gestion est responsable de l’établissement et du contenu du rapport de gestion, du respect des obligations légales et règlementaires applicables à la tenue de la comptabilité ainsi que du respect du Code des sociétés et des statuts de la société.

Dans le cadre de notre mandat et conformément à la norme belge complémentaire aux normes internationales d’audit (ISA) applicables en Belgique, notre responsabilité est de vérifier, dans tous les aspects significatifs, le respect de certaines obligations légales et règlementaires. Sur cette base, nous faisons les déclarations complémentaires suivantes, qui ne sont pas de nature à modifier la portée de notre opinion sur les comptes annuels :

• Le rapport de gestion traite des mentions requises par la loi, concorde avec les comptes annuels et ne comprend pas d’incohérences significatives par rapport aux informations dont nous avons eu connaissance dans le cadre de notre mandat.

• Sans préjudice d’éventuels aspects formels d’importance mineure, la comptabilité est tenue conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique.

• L’affectation des résultats proposée à l’assemblée générale est conforme aux dispositions légales et statutaires.

• Nous n’avons pas à vous signaler d’opération conclue ou de décision prise en violation des statuts ou du Code des sociétés.

Nivelles, le 17 mai 2016.

« REWISE » ScPRLCommissaireReprésentée par

Philippe BERIOT,Réviseur d’Entreprises, Associé.


ANNEXES


TAUX DE PRÉSENCE

TAUX DE REPRÉSENTATION DES DÉLÉGUÉS À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

JUIN-15 DÉC-15 MOYENNE

BRAINE-L'ALLEUD 40 % 40 % 40 %

BRAINE-LE-CHÂTEAU (WAUTHIER-BRAINE) 0 % 0 % 0 %

CHASTRE 40 % 20 % 30 %

COURT-SAINT-ETIENNE 80 % 60 % 70 %

GENAPPE 80 % 60 % 70 %

LA HULPE 40 % 40 % 40 %

LASNE 40 % 60 % 50 %

LES BONS VILLERS (VILLERS-PERWIN) 40 % 40 % 40 %

MONT-SAINT-GUIBERT 0 % 20 % 10 %

OTTIGNIES - LOUVAIN-LA-NEUVE 60 % 20 % 40 %

PERWEZ 0 % 0 % 0 %

RIXENSART (GENVAL) 40 % 40 % 40 %

VILLERS-LA-VILLE 20 % 60 % 40 %

WALHAIN 40 % 40 % 40 %

WATERLOO 40 % 20 % 30 %

WAVRE 60 % 40 % 50 %

PROVINCE DU BRABANT WALLON 20 % 40 % 30 %

VIVAQUA 100 % 100 % 100 %

SEDIFIN 100 % 100 % 100 %


TAUX DE PRÉSENCE DES ADMINISTRATEURS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

ANNEXES


10 CA EN 2015

BEAUSSART Michel 80 %

BREUER Julien 50 %

CUVELIER Philippe 90 %

DAGNIAU Frederic 100 %

de BEER de LAER Hadelin 90 %

DEKNOP Andrée 0 %

DELCORDE-MEYER Patricia 100 %

DEMEZ Arnaud 90 %

DUTRY Willy 90 %

FABRI d'ENNEILLES Etienne 90 %

GIRBOUX Vincent 90 %

GOBLET d’ALVIELLA Michael 80 %

HANCQ Gérard 100 %

HINDERYCKX Isabelle 100 %

HUTS Benoît 80 %

JACQUET Cédric 70 %

JAMAR Lise Fin du mandat

17/11/2015 40 %

LEGRAIVE Colette 100 %

MASSON Anne 100 %

NAUD Aurélie 50 %

PARVAIS Olivier 70 %

PIERARD Anne-Michèle 90 %

QUIBUS Freddy 70 %

VANDERBECKEN Jean 90 %

VANHOLLEBEKE Philippe 80 %

VERBOOMEN Jean-LouisDébut du mandat

18/12/2015 10 %

Moyenne 77 %

TAUX DE PRÉSENCE PAR RÉUNION

23/01/2015 88 %

27/02/2015 92 %

27/03/2015 72 %

24/04/2015 72 %

22/05/2015 72 %

26/06/2015 80 %

11/09/2015 80 %

16/10/2015 92 %

13/11/2015 72 %

18/12/2015 76 %

Moyenne 80 %

TAUX DE PRÉSENCE AU COMITÉ DE GESTION

24 CG EN 2015

MASSON Anne 96 %

GOBLET d’ALVIELLA Michael 83 %

GIRBOUX Vincent 83 %

PARVAIS Olivier 38 %

de BEER de LAER Hadelin 100 %

JACQUET Cédric 67 %

TAUX DE PRÉSENCE PAR RÉUNION

14/01/2015 83 %

28/01/2015 67 %

11/02/2015 83 %

25/02/2015 100 %

11/03/2015 83 %

01/04/2015 83 %

29/04/2015 83 %

13/05/2015 50 %

27/05/2015 83 %

09/06/2015 67 %

10/06/2015 83 %

24/06/2015 67 %

08/07/2015 67 %

22/07/2015 67 %

26/08/2015 83 %

09/09/2015 83 %

23/09/2015 100 %

07/10/2015 67 %

21/10/2015 67 %

04/11/2015 100 %

18/11/2015 67 %

02/12/2015 83 %

16/12/2015 83 %


ANNEXES


FORMATION DES ADMINISTRATEURS - TAUX DE PRÉSENCE 2015

UVCWADMINISTRATEURS

INTERCOMMUNALES

AVRIL

IECBWRAPPORT ANNUEL

AQUAWAL

11 SEPTEMBRE

BEAUSSART Michel X X

BREUER Julien - -

CUVELIER Philippe - -

DAGNIAU Frederic - X

de BEER de LAER Hadelin X X

DEKNOP Andrée - -

DELCORDE-MEYER Patricia - X

DEMEZ Arnaud - X

DUTRY Willy - X

FABRI d'ENNEILLES Etienne - X

GIRBOUX Vincent - X

GOBLET d’ALVIELLA Michael - X

HANCQ Gérard - X

HINDERYCKX Isabelle X X

HUTS Benoît - X

JACQUET Cédric - X

JAMAR Lise - -

LEGRAIVE Colette - X

MASSON Anne - X

NAUD Aurélie - X

PARVAIS Olivier - -

PIERARD Anne-Michèle - X

QUIBUS Freddy - -

VANDERBECKEN Jean - X

VANHOLLEBEKE Philippe - X


Intercommunale des Eaux du Centre du Brabant Wallon scrl Rue Emile François, 27 - B - 1474 GENAPPE - Tél. : 067/280 111

[email protected] www.iecbw.be

N° entreprise BE 0.200.362.111

Documents

L’IECBW - inbw.be · coût et être à l’écoute des besoins des clients resteront nos priorités quotidiennes. ... traitement avec une analyse complète portant sur 188 paramètres