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Lundi 14 février 2011 Débat d’Orientations Budgétaires 2011 Ville de Cavaillon

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Lundi 14 février 2011

Débat d’Orientations Budgétaires 2011

Ville de Cavaillon

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Débat d’Orientations Budgétaires 2011

EVOLUTION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

CA 2007 CA 2008 CA 2009 CA 2010Variation

07/10

MASSESALARIALE

15 284 14 106 13 630 13 694 -10,40

CHARGES ACARAC. GEN.

5 474 5 035 5 154 4 894 -10,60

SUBVENTIONS/CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES

3 928 3 859 3 644 3 772 -3,97

INTERETS DETTE

1 501 1 536 1 273 1 055 -29,71

AUTRES 54 59 20 29 -46,30

TOTAL 26 241 24 595 23 721 23 444 -10,66

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Débat d’Orientations Budgétaires 2011

EVOLUTION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

2007 2008 2009 2010

Variation07/10

IMPOTS TAXES

19 611 19 680 20 526 20 910 6,62

DOTATIONSPARTICIPATIONS

7 565 7 002 6 768 6 709 -11,32

PRODUITS DESSERVICES

730 828 585 437 -40,14

AUTRES 469 1 322 1 394 860 83,37

TOTAL 28 916 1,9128 375 28 832 29 273

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Débat d’Orientations Budgétaires 2011

EVOLUTION DE L’EFFET CISEAU

Recettes de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement

20 000

25 000

30 000

2007 2008 2009 2010

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Débat d’Orientations Budgétaires 2011

Dépenses de fonctionnement du budget principal – Année 2010

SUBVENTIONS/CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES

15,12%

MASSESALARIALE

54,90%

Amortisst6,01%INTERETS

DETTE4,23%

CHARGES ACARAC. GEN.

19,62%

Moyenne de la strate 2009

MASSESALARIALE

54,68%

Amortisst7,05%

INTERETS DETTE3,25%

SUBVENTIONS/CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES

11,67%

CHARGES ACARAC. GEN.

21,85%

AUTRES 1,50%

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Débat d’Orientations Budgétaires 2011Recettes de fonctionnement du budget principal – Année

2010

IMPOTS MENAGES

39,10%

DOTATIONSPARTIC IPATIONS

23,20%

AUTRES IMPOTS ET TAXES

33,21%

PRODUITS DESSERVICES

1,51%

AUTRES 2,97%

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Débat d’Orientations Budgétaires 2011

EVOLUTION DE LA MASSE SALARIALE NETTE

15 293

13 504

14 212

13 617

12 000

12 500

13 000

13 500

14 000

14 500

15 000

15 500

16 000

2007 2008 2009 2010

Mill

iers

d'e

uros

transfert 36 agents à la

CCPLD

transfert 44 agents à la

CCPLD

transfert 3 agents à la

CCPLDtransfertdir. MJC

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Débat d’Orientations Budgétaires 2011

Encours de la dette depuis 2007

25

27

29

31

33

35

37

2007 2008 2009 2010

Mil

lio

ns

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Débat d’Orientations Budgétaires 2011

AUTOFINANCEMENT ET CAPACITE DE DESENDETTEMENT DE LA COMMUNE

EPARGNE BRUTE

AMORT EN KDE LA DETTE

EPARGNE NETTE

-3 000

-2 000

-1 000

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

2007 2008 2009 2010

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Débat d’Orientations Budgétaires 2011AUTOFINANCEMENT ET CAPACITE DE DESENDETTEMENT DE

LA COMMUNE

CAPACITE DE DESENDETTEMENT EN ANNEES D'EPARGNE BRUTE

5,4

7,8

16,2

5,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

2007 2008 2009 2010

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Débat d’Orientations Budgétaires 2011

LE PROGRAMME D’INVESTISSEMENTS 2010

• La réfection du cours Bournissac• Les travaux d’aménagement du cours Gambetta et de ses abords (maitrise d’oeuvre)• Les travaux d’aménagement des cours d’eau et de protection contre

les inondations• Les travaux de vidéoprotection (3ème tranche)• Travaux d’éclairage public et aménagement des espaces verts au

niveau du giratoire route de Robion• La rénovation des vestiaires du stade des Vignères• La gestion centralisée des équipements sportifs• La réfection de l’éclairage de la Chapelle du Grand Couvent pour

les expositions

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Débat d’Orientations Budgétaires 2011LE PROGRAMME D’INVESTISSEMENTS 2011

• Aménagement des cours d’eau et travaux de protection contre les inondations

• Réfection du carrefour Maréchal JUIN et de l’avenue de la Libération

• Création d’un foyer pour les séniors• Réalisation du jardin de l’Ange Claude• Réaménagement de la piste d’athlétisme du Lycée Ismaël

Dauphin• Aménagement de nouveaux locaux pour la police municipale• Aménagement et insonorisation de salles de répétition au

conservatoire• Restauration et conservation des collections des musées

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Débat d’Orientations Budgétaires 2011LE PROGRAMME D’INVESTISSEMENTS 2011

• Mise en place de la signalétique patrimoniale• Eclairage des cours de tennis• Création d’une salle de réunion au gymnase des

condamines• Réfection des terrains de basketball et de handball

sur le site de Pagnetti• Renforcement du parc informatique et audiovisuel des écoles• Un effort supplémentaire sera effectué pour

l’entretien et le renouvellement des équipements municipaux