Ministère de la Santé et des Services sociaux

Modèle d’efficience de la dialyse

Colloque des gestionnaires en néphrologieBoucherville, 27 février 2014

Direction générale du financement, des immobilisations et du budget

2

Plan• Dimensions de la performance• Concept d’efficience financière• Données utilisées• Description du modèle d’efficience 2011-

2012• Résultats• Intégration des résultats au mode

d’allocation

3

Performance

du système de santé et de

services sociaux

Accessibilité des services

Qualité des services

Optimisation des

ressources

Accessibilité - Capacité de fournir les soins et les services requis, à

l’endroit et au moment opportun

Équité d’accès - Capacité de fournir les soins et les services en fonction

des besoins et sans égard aux caractéristiques personnelles non reliées aux besoins, comme le revenu, l’éducation, le lieu de résidence, etc.

Efficacité - Capacité d’améliorer la santé et le bien-être

Sécurité - Capacité de minimiser les risques associés aux interventions et

aux milieux de soins et de services eux-mêmes pour les usagers, le personnel et la population

Réactivité - Capacité de s’adapter aux attentes, aux valeurs et aux droits des usagers

Continuité - Capacité de fournir les soins et les services requis, de

façon intégrée et coordonnée. Dans le contexte d’une organisation des services par niveau (services de première ligne, deuxième ligne (services spécialisés), troisième ligne (services surspécialisés), la continuité doit s’opérer à l’intérieur d’un niveau et entre les niveaux

Efficience - Capacité d’utiliser les ressources disponibles (humaines, matérielles, financières et informationnelles) de façon optimale

Viabilité - Capacité, considérée sous l’angle des ressources humaines,

matérielles, financières et informationnelles, de répondre aux besoins présents et futurs de la population

Dimensions de la performance

4

Dimensions de la performance• Documents d’intérêt sur l’espace

informationnel– Cadre de référence ministériel

d’évaluation de la performance du système public de santé et de services sociaux à des fins de gestion

– Guide de sélection et d’élaboration des indicateurs aux fins de l’évaluation de la performance du système public de santé et de services sociaux

• Direction générale adjointe de la performance– Directeur : Éric Fournier

5

Concept d’efficience financière

• Définition et mesure de l’efficience financière– Comparaison entre un coût « observé » et

« attendu »– Efficient si le coût observé est inférieur au coût

attendu

• Il faut comparer des pommes avec des pommes– CSSS de Beauce : 953 traitements en 2011-2012– CHUM : 57 507 traitements en 2011-2012

6

Concept d’efficience financière (Parallèle avec une classe d’éducation physique)

Paramètre Classe Dialyse

Sujet Élève Établissement

Données Temps pour parcourir 5 kmCoûts et nombre de

traitements déclarés au rapport financier

Point de comparaison Temps moyen de l’ensemble des élèves dits comparables

Coût moyen de l’ensemble des établissements dits

comparables (Coût attendu)

Règle d’efficience Efficient si Tempsélève < Tempsmoyen

Efficient si Coûtétablissement < Coûtattendu

Groupes comparables FillesGarçons

Établissement de petite tailleÉtablissement de grande taille

Cas exceptionnels(exclus du modèle)

Élèves handicapés ou athlétiquement surdoués

Nouvel élève

Établissements avec coûts anormalement bas ou élevés

Nouvel établissement

7

Données utilisées• Rapport financier (AS-471)

– Page 650 (Main-d’œuvre, fournitures et nombre de traitements)• c/a 6791 (Hémodialyse traditionnelle en unité de dialyse)• c/a 6792 (Hémodialyse semi-autonome en unité de dialyse)• c/a 6795 (Dialyse péritonéale)• c/a 6796 (Unité mobile d’hémodialyse)

– Pages 334 et 335 (Pharmacie)

• Rapport statistique (AS-478, page 20)– Nombre de traitements selon le statut de l’usager

• Contour financier– Coûts des clientèles admises et inscrites aux c/a 6791, 6792, 6795, 6803

(Pharmacie – Usagers externes) et 6804 (Pharmacie – Usagers hospitalisés)

8

Description du modèle d’efficience 2011-2012• Sujets à l’étude

– Sur 45 établissements potentiels, 35 sont retenus• Données utilisées (coût moyen par traitement)

– c/a 6791-6792 : Salaires + avantages sociaux + charges sociales– c/a 6795 : Coût direct net ajusté– Fournitures : Celles déclarées aux c/a 6791 et 6792– Pharmacie : Coûts au contour financier des admis et des inscrits (c/a 6803 et 6804)

• Formation de groupes comparables– Petite taille : moins de 6 240 traitements = 40 patients x 156

trait/patient– Grande taille : Autres établissements– S’il y a moins de 780 (5 x 156) traitements par année au c/a 6792, ce

dernier est transféré dans le c/a 6791

9

RésultatsTableau 1 : Évolution des coûts ($ millions)

Centres d'activitésAnnée 6791 6792 6795 Fournitures Pharmacie Total07-08 70,9 5,1 15,5 33,0 10,3 134,808-09 75 7 5,6 16,9 33,5 13,4 145,109-10 80,3 4,8 17,5 35,4 14,0 152,010-11 82,4 5,1 17,7 35,6 14,7 155,611-12 85,3 6,8 17,9 34,7 16,7 161,5

12-13* 88,3 6,9 18,3 34,7 17,7 165,9Évolution de

07-08 à 12-13

24,6% 36,6% 17,7% 5,0% 71,4% 23,0%

* Résultats préliminaires

10

Résultats

Tableau 2 : Évolution du nombre de traitements (milliers)

Centres d'activitésAnnée 6791 6792 6795 6796 Total07-08 483,5 61,0 220,1 1,9 766,408-09 501,6 58,4 228,4 1,9 790,209-10 522,5 56,2 234,6 2,1 815,410-11 536,5 60,4 226,5 2,1 825,611-12 524,2 75,2 221,3 2,1 822,8

12-13* 536,7 77,2 228,4 2,2 844,5

Évolution de 07-08 à 12-13

11,0% 26,7% 3,8% 15,0% 10,2%

* Résultats préliminaires

11

RésultatsTableau 3 : Évolution du coût moyen ($) par traitement chez les établissements retenus au modèle

Centres d'activités

Année / taille

6791 6792 6795 Fournitures Pharmacie

Tous Petite Grande Tous Petite Grande Tous Tous Tous

07-08 150,92 178,32 140,96 84,90 93,86 84,20 68,81 61,68 21,43

08-09 156,15 178,26 146,54 88,65 90,48 88,46 72,15 63,22 23,94

09-10 155,99 170,63 149,63 87,79 115,24 84,74 73,45 62,88 22,46

10-11 159,65 184,12 147,94 86,03 --- 86,03 74,38 61,01 22,36

11-12 168,98 191,83 157,06 92,09 --- 92,09 80,35 58,61 26,07

12-13* 167,11 185,43 158,72 87,91 --- 87,91 76,65 56,16 25,33Évolution de 07-08 à

12-1310,7% 4,0% 12,6% 3,6% --- 4,4% 11,4% -8,9% 18,2%

* Résultats préliminaires

12

RésultatsExemple de calcul de l’efficience en 2011-2012 au CHUMc/a 6791Coût observé (Salaires, avantages sociaux, charges sociales) = 6 642 906 $ (184,58 $ / traitement)Coût attendu = 157,06$ x 35 990 = 5 652 589 $

c/a 6792Coût observé (Salaires, avantages sociaux, charges sociales) = 796 235 $ (85,20 $ / traitement)Coût attendu = 92,09 $ x 9 345 = 860 581 $

c/a 6795Coût observé (Coût direct net ajusté) = 981 126 $ (80,61 $ / traitement)Coût attendu = 80,35 $ x 12 172 = 978 020 $

Fournitures aux c/a 6791 et 6792Coût observé = 2 635 575 $ (58,14 $ / traitement)Coût attendu = 58,61 $ x 45 335 = 2 657 084 $

Pharmacie Coût observé = 1 529 204 $ (33,73 $/ traitement) Coût attendu = 26,07 $ x 45 335 = 1 181 883 $

Efficience globaleCoût observé - Coût attendu = 12 585 046 $ - 11 330 157 $ = 1 254 889 $

13

Les résultats d’efficience par type de clientèle et établissement prodiguant des soins en santé physique sont disponibles sur :Espace informationnel SSS

Allocation des ressourcesPerformance des établissements de santé physique

14

Intégration des résultats au mode d’allocation• Modèle populationnel

– Objectif : allouer, dans la perspective d’équité interrégionale, les crédits aux établissements et organismes communautaires du réseau de la santé et des services sociaux sur une base populationnelle

– Approche populationnelle : répartition des budgets régionaux en fonction des besoins de la population et des caractéristiques régionales à l’intérieur des programmes-services et programmes-soutien

15

Intégration des résultats au mode d’allocation

Perte d’autonomie

liée auvieillissement

Santé publique

Pro

gram

mes

-se

rvic

esP

rogr

amm

es-

sout

ien

Pro

gram

mes

de

stin

és à

la

popu

latio

n

Pro

gram

mes

répo

ndan

t à

des

prob

lém

atiq

ues

parti

culiè

res

Services généraux – activités cliniques et d’aide

Administration et soutien aux services

Gestion des bâtiments et des équipements

Déficiencephysique

Déficienceintellectuelle

et TED

Jeunes en

difficultéDépendances Santé

mentale Santé

physique

16

Intégration des résultats au mode d’allocation• Pour chacun des programmes, la dépense attendue

est calculée en fonction de la population à desservir et des besoins

• Ce montant est ajusté pour tenir compte des caractéristiques régionales et de la mobilité des personnes

• Exemples de caractéristiques régionales – Frais de déplacement pour les services à domicile– Frais de correction pour la dispersion de la

clientèle– Établissements situés dans un territoire isolé– Milieux ethniques

17

Intégration des résultats au mode d’allocation• En santé physique, les écarts régionaux entre la

dépense attendue et observée prennent en considération à la fois les mesures d’évaluation de la performance et l’approche populationnelle– Analyse de la performance des établissements

réalisée sur la base d’un coût attendu– Indicateur de besoins basé sur des volumes

attendus mesurés à partir des caractéristiques individuelles (âge, sexe, défavorisation) et régionales de la population

18

Intégration des résultats au mode d’allocation• Les écarts pour l’ensemble des programmes

entre la dépense attendue et la dépense observée représentent les écarts entre la budgétisation issue du mode d’allocation des ressources et celle établie sur une base historique

• L’importance de ces écarts nécessite l’application d’une réduction progressive de ceux-ci appelée transition

• Cette transition garantit aux régions en excédent relatif de ressources une part des montants de développement

19

Intégration des résultats au mode d’allocation• Dialyse

– Inclusion des écarts entre la dépense attendue et observée du modèle d’efficience

– Exclusion du modèle populationnel• Absence de données sur la clientèle (mobilité)

Ministère de la Santé et des Services sociaux