MUNICIPALITÉ DE SAINTE-MARTINE...2018/12/18 · Boul. Saint-Jean-Batiste O. 940 400 $ 940 400 $ 0.00% 6 057 $ 6 145 $ 88 $ 1.45% Rang Touchette 337 700 $ 337 700 $ 0.00% 2 338 $

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-MARTINE

BUDGET 2019

1- Enjeux2- Revenus

3- Dépenses4- Résumé revenus/dépenses

5- Emprunts6- Programme triennal d’immobilisation

7- En résumé

1- Enjeux 2019

• Respecter la capacité de payer des citoyens

• Augmenter l’offre de services au niveau des activités touchant aux sports, aux loisirs et à la culture

• Mettre l’emphase sur la mise aux normes et l’amélioration de nos réseaux d’aqueduc et d’égout

• Mise en place de programmes pour améliorer notre environnement

2- Revenus

Fonctions 2017 2018 Écart 2017-2018 2019 Écart 2018-2019

Taxes totales 5 485 986 $ 5 687 538 $ 201 552 $ 5 795 048 $ 107 510 $

Paiements tenants lieu de taxes 126 500 $ 132 000 $ 5 500 $ 131 800 $ -200 $

Transferts 41 100 $ 42 092 $ 992 $ 65 600 $ 23 508 $

Services rendus 189 217 $ 208 067 $ 18 850 $ 246 145 $ 38 078 $

Imposition de droits 149 950 $ 151 400 $ 1 450 $ 195 000 $ 43 600 $

Intérêts 23 000 $ 33 800 $ 10 800 $ 37 710 $ 3 910 $

Autres revenus 14 000 $ 15 000 $ 1 000 $ 14 574 $ -426 $

Affectations 23 100 $ 14 000 $ -9 100 $

Revenus totaux 6 029 753 $ 6 292 997 $ 263 244 $ 6 499 877 $ 206 880 $

Comparaison des revenus 2017-2019

2- Revenus

89%

2%1%

4% 3%

1% 0%0%

REVENUS 2019

Taxes totales

Paiements tenants lieu de taxes

Transferts

Services rendus

Imposition de droits

Intérêts

Autres revenus

Affectations

2- Revenus2017 2018 2019

Taxes foncières générales 3 904 110 $ 4 019 321 $ 4 128 625 $

Réseau d'égoût 77 309 $ 77 069 $ 77 807 $

Réseau d'aqueduc 220 500 $ 224 845 $ 227 101 $

Total Taxes générales 4 201 919 $ 4 321 235 $ 4 433 533 $

Domaines des Oliviers 16 850 $ 16 283 $ - $

Terres soleil 21 700 $ 21 741 $ 21 757 $

Phénix/Beauce 15 722 $ 15 745 $ 15 755 $

Regl. d'emprunt Dare 18 900 $ 26 997 $ 33 943 $

Total taxes de secteurs 73 172 $ 80 766 $ 71 455 $

Eau 423 645 $ 452 400 $ 440 915 $

Ordures 594 250 $ 636 582 $ 651 070 $

Eaux usées 193 000 $ 196 555 $ 198 075 $

Total des services municipaux 1 210 895 $ 1 285 537 $ 1 290 060 $

Grand total taxes 5 485 986 $ 5 687 538 $ 5 795 048 $

Revenus de taxes détaillés

Taxes générales

Taxes de secteurs

Services municipaux

2- Revenus

Taxes foncières générales

93%

Réseau d'égoût2%

Réseau d'aqueduc5%

Répartition des revenus de taxes détaillés

Taxes foncières générales Réseau d'égoût Réseau d'aqueduc

3- Dépenses

Fonctions 2017 2018 Écart 2017-2018 2019 Écart 2018-2019

Administration générale 1 239 718 $ 1 276 436 $ 36 718 $ 1 309 663 $ 33 227 $

Sécurité publique 1 024 345 $ 1 060 949 $ 36 604 $ 1 124 916 $ 63 967 $

Transport 921 935 $ 929 039 $ 7 104 $ 1 036 402 $ 107 363 $

Hygiène du milieu 1 348 285 $ 1 406 577 $ 58 292 $ 1 378 030 $ -28 547 $

Santé/ bien-être 6 000 $ 8 000 $ 2 000 $ 8 000 $ 0 $

Aménagement/urbanisme/développement 310 284 $ 302 283 $ -8 001 $ 290 932 $ -11 351 $

Loisirs et culture 680 574 $ 725 573 $ 44 999 $ 905 207 $ 179 634 $

Frais de financement 116 240 $ 130 840 $ 14 600 $ 112 239 $ -18 601 $

Remboursement de capital 207 822 $ 293 300 $ 85 478 $ 285 538 $ -7 762 $

Activités d'investissement 174 550 $ 160 000 $ -14 550 $ 48 950 $ -111 050 $

Total 6 029 753 $ 6 292 997 $ 263 244 $ 6 499 877 $ 206 880 $

Comparaison des dépenses par fonctions 2017-2019

3- Dépenses

20%

17%

16%

21%

0%5%

14%

2%4%

1%

Dépenses par fonctionAdministration générale

Sécurité publique

Transport

Hygiène du milieu

Santé/ bien-être

Aménagement/urbanisme/développement

Loisirs et culture

Frais de financement

Remboursement de capital

Activités d'investissement

3- Dépenses

0 $

200 000 $

400 000 $

600 000 $

800 000 $

1 000 000 $

1 200 000 $

1 400 000 $

1 600 000 $

Évolution des dépenses par fonction 2017-2019

2017

2018

2019

4- Résumé revenus/dépensesComparaison de comptes de taxes

ADRESSE ÉVALUATION 2018 ÉVALUATION 2019 % DE VARIATION

2018 2019 VARIATION TAXES %

Rue Sylvestre 180 800 $ 180 800 $ 0.00% 1 828 $ 1 845 $ 17 $ 0.93%

Rue Marc-Antoine-Primeau 136 300 $ 136 300 $ 0.00% 1 558 $ 1 571 $ 13 $ 0.80%

Rue Saint-Joseph 213 200 $ 213 200 $ 0.00% 2 015 $ 2 035 $ 20 $ 0.99%

Croissant Allard 254 600 $ 254 600 $ 0.00% 2 336 $ 2 359 $ 23 $ 0.98%

Terrasse des Cerisiers 385 700 $ 385 700 $ 0.00% 3 238 $ 3 273 $ 35 $ 1.08%

Rue de la Gare 233 700 $ 233 700 $ 0.00% 2 192 $ 2 213 $ 21 $ 0.96%

Rang Saint-Joseph 258 500 $ 258 500 $ 0.00% 2 217 $ 2 241 $ 24 $ 1.08%

Boul. Saint-Jean-Batiste O. 940 400 $ 940 400 $ 0.00% 6 057 $ 6 145 $ 88 $ 1.45%

Rang Touchette 337 700 $ 337 700 $ 0.00% 2 338 $ 2 369 $ 31 $ 1.33%

COMPTE DE TAXE

Le crédit du MAPAC n'a pas été considéré.

Reflet des hausses de taxation - Quartiers et secteurs variés

4- Résumé revenus/dépenses

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Eau potable 225 $ 225 $ 225 $ 200 $ 210 $ 200 $ 200 $ 200 $

Réseau d'égout 80 $ 80 $ 80 $ 92 $ 95 $ 95 $ 95 $ 95 $

Matières résiduelles 200 $ 200 $ 225 $ 225 $ 235 $ 235 $ 254 $ 254 $

Total 505 $ 505 $ 530 $ 517 $ 540 $ 530 $ 549 $ 549 $

Tarifs 2012-2019

4- Résumé revenus/dépenses

225 $ 225 $ 225 $

200 $210 $

200 $ 200 $ 200 $

80 $ 80 $ 80 $92 $ 95 $ 95 $ 95 $ 95 $

200 $ 200 $

225 $ 225 $235 $ 235 $

254 $ 254 $

0 $

50 $

100 $

150 $

200 $

250 $

300 $

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Tarifs 2012-2019

Eau potable Réseau d'égout Matières résiduelles

1 150 000 $

1 200 000 $

1 250 000 $

1 300 000 $

1 350 000 $

1 400 000 $

1 450 000 $

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Hygiène du milieu - Coûts 2013-2019

5- Emprunts

Types d'emprunts 2018 2019

Généraux 342 857 $ 324 322 $

Secteurs 80 783 $ 71 455 $

Total 423 640 $ 395 777 $

Budget total 6 292 997 $ 6 499 877 $

Part du service de la dette sur le

budget de dépenses6.73% 6.09%

Coûts annuel - Remboursement de la dette à long terme

6- Programme triennal d’immobilisation

Programme triennal d’immobilisation 2019-2020-2021

Description Montant 2019 2020 2021 Financement

PARCS ET TERRAINS DE JEUX

Terrains de baseball au parc des Copains 441 000 441 000 Règlement d'emprunt

Entrée du parc des Copains 25 600 25 600 Règlement d'emprunt

Entrée du parc des Merisiers 16 000 16 000 Règlement d'emprunt

Amélioration du terrain de soccer 9 450 9 450

Parc du Domaine-de-la-Pêche-au-Saumon 30 000 30 000

Parc linéaire 40 000 40 000

Amélioration de parcs et espaces verts 400 000 200 000 200 000

TOTAL PARCS ET TERRAINS DE JEUX 962 050 492 050 270 000 200 000




VÉHICULES

Rétrocaveuse 100 000 100 000

Tracteur Landini 75 000 75 000

Camion pick-up 50 000 50 000

Camion pick-up avec dompeuse 73 500 73 500 Fonds de roulement

TOTAL VÉHICULES 298 500 73 500 150 000 75 000




BÂTIMENTS

Entretien de bâtiments 922 400 522 400 200 000 200 000 Règlement d'emprunt

TOTAL BÂTIMENTS 922 400 522 400 200 000 200 000


INFRASTRUCTURES

Pavage et accotements de route rurale

(4 kilomètres) 743 600 243 600 250 000 250 000 Surplus

TOTAL INFRASTRUCTURES 743 600 243 600 250 000 250 000




HYGIÈNE DU MILIEU

Sécuriser l'usine d'eau: génératrice, clôture

en façade, enregistreuse de chlore et refaire

le toit 220 500 220 500 Règlement d'emprunt

Postes de pompage: système d'alarme,

enregistreuse de débordement 81 900 81 900 Règlement d'emprunt

Amélioration de l'écocentre 15 000 15 000 Règlement d'emprunt

Amélioration des postes de pompage 400 000 200 000 200 000 Règlement d'emprunt

TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU 717 400 317 400 200 000 200 000




AUTRES

Équipement: cage pour excavation 6 300 6 300 Activités de fonctionnement

Serrures électroniques aux ateliers

municipaux 5 000 5 000 Activités de fonctionnement

TOTAL AUTRES 11 300 11 300 0 0



Montant 2019 2020 2021

TOTAL IMMOBILISATIONS 3 655 250 1 660 250 1 070 000 925 000

FINANCEMENT 2019

Règlement d'emprunt 1 331 850

Fonds de roulement 73 500

Surplus 243 600

Activités de fonctionnement 11 300

1 660 250

7- En résumé• Maintien de la santé financière de la Municipalité

• Augmentation générale de la taxe foncière de 1.5 %

• Gel des tarifs

• Augmentation du compte de taxes autour de 1 %

• Amélioration des services

• Investissements importants dans les actifs immobiliers de la Municipalité

Documents

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-MARTINE...2018/12/18 · Boul. Saint-Jean-Batiste O. 940 400 $ 940 400 $ 0.00% 6 057 $ 6 145 $ 88 $ 1.45% Rang Touchette 337 700 $ 337 700 $ 0.00% 2 338 $