SommaireRESUME DE LINVESTISSEMENT 4Situation gographique 5Localisation, accessibilit 6Lensemble immobilier 7Caractristiques immobilires 8Tableau des surfaces / Plans 9 Tableau des surfaces / Plans 9Situation locative 10Etat locatif 11Charges et fiscalit 13Prsentation des locataires 15CONDITIONS DE CESSION 19ANNEXES 21Etude de march Versailles 22Diagnostics 26Plans 293 7 Rue Jean HermozVersa|||es - 78000 0ocurerl corl|derl|e| el ror corlraclue|Plans 29Rsum de linvestissementLocalisation Lactif immobilier (B & C) se situe 7 rue Jean Mermoz Versailles (78 000), proximit de lautoroute A86.Transports en commun RER ligne C station Versailles-Chantiers Transilien lignes N &UA86VersaillesVlizy-VillacoublayParis15 kmLensemble immobilier Inscrit dans un ensemble immobilier datant des annes90, lactif se compose des btiments B et C usageprincipal de bureaux. Les 2 btiments en R+3, dveloppent une surfaceglobale de 3 189 m.Situation locative Au 01/07/2011 lensemble sera lou 91% 11locataires avec une dure moyenne restante des bauxsuprieure 3 ans. Il gnrera un revenu locatif denviron 572 000 HTHC soit un loyer moyen bureaux de 182 /m HT HC(hors parkings).Guyancourt1 7 Rue Jean HermozVersa|||es - 78000 0ocurerl corl|derl|e| el ror corlraclue|(hors parkings).Rgime de dtention Division en volumes et coproprit pour les parkingsen sous-sol et extrieursConditions de cession : Date de remise des offres au plus tard le Vendredi 15 Avril 2011 16h00Situation gographiqueLocalisation LocalisationAccessibilitEnvironnementVersaillesVlizy-VillacoublayParis15 kmLocalisationLensemble immobilier est situ dans la commune deVersailles, 12 km louest du Pont de Svres.Il est plus prcisment situ 7 rue Jean Mermoz proximit du centre ville de Versailles, et en bordure de lavoie ferre, il sintgre dans lun des principaux quartiertertiaire de la commune.LocalisationA86GuyancourtVillacoublayChteau de VersaillesAccessibilitTransports en communA proximit de lavenue de Paris, lensemble bnficie dun bon accs par les transports en commun : RER C Station Versailles-Chantiers Transilien Gare de Versailles-Chantier (la Gare Montparnasse est accessible en 20 minutes)Accs routierLAvenue de Paris ainsi que la rue des Chantiers relient trs rapidement les autoroutes A86 et A6.7 Rue Jean MermozVersailles - 78000 Document confidentiel et non contractuelVersailles-ChantiersCRER650 mU NSNCFLensemble immobilierCaractristiques immobilires Caractristiques immobiliresTableau des surfacesPlans dtage courantCaractristiques immobiliresVue densembleInscrit dans un ensemble immobilier datant des annes90, lactif se compose des btiments B et C usageprincipal de bureaux.Les 2 btiments en R+3, dveloppent une surface globalede 3 189 m rpartie comme suit : Btiment B : 1 808 m de surfaces usage deBtiment ABtiment CBtiment BBtiment D Btiment B : 1 808 m de surfaces usage debureaux et 75 emplacements de parking Btiment C : 1 381 m de surfaces usage debureaux et 57 emplacements de parkingPrincipales prestations : digicode, interphone, faux-plafond, convecteurs lectriques, cloisons amovibles, unascenseur par hall dentre (mise en conformit desascenseurs SAE 2010 ralise), accs parkings parrampe, WC communs chaque tageRgimes de dtention : Division en volumes etcoproprit pour les parkings en sous-sol et extrieurs87 Rue Jean MermozVersailles - 78000 Document confidentiel et non contractuelTableau de surfaces / PlansNiveaux Surfaces Niveaux SurfacesR+3 478 m R+3 370 m 848 mR+2 481 m R+2 370 m 851 mR+1 482 m R+1 369 m 851 mTotalImmeuble B Immeuble CTableau de surfacesPlan 2metage btiment B Plan 2metage btiment CRDC 367 m RDC 272 m 639 mTotal 1 808 m Total 1 381 m 3 189 m97 Rue Jean MermozVersailles - 78000 Document confidentiel et non contractuelSource : propritaireSituation locativeEtat locatifEtat locatif Charges et fiscalitPrsentation des locatairesEtat locatif au 01/07/2011Au 01/07/11 lensemble sera lou 91% 11 locataires et gnrera un revenu locatif denviron 572 500 HT HCi.e un loyer moyen bureaux de 182 /m HT HC.Situation locative (1/2)Total Bureaux /m (1)DRYADE R+3 97 m 4 u. 3/6/9 23/10/06 22/10/12 22/10/15 20 948 195 /mDDCSY R+3 381 m 8 u. Bail Civil 01/04/07 31/03/12 31/03/16 76 549 190 /mLoyer annuel HT HCDate d'effetProchaine chanceFin de bail Btiment Parkings Surfaces LocatairesType de bailNiveauxDDCSY R+3 381 m 8 u. Bail Civil 01/04/07 31/03/12 31/03/16 76 549 190 /mEDELCOM R+2 481 m 12 u. 6/9 01/10/10 30/09/16 30/09/19 89 370 173 /mKnowledge Inside R+1 97 m 4 u. 3/6/9 01/10/10 30/09/13 30/09/19 17 020 155 /mMTR Systemes R+1 208 m 8 u. 3/6/9 28/05/07 27/05/13 27/05/16 47 482 209 /mCTC R+1 177 m 3 u. 3/6/9 01/08/07 31/07/13 31/07/16 34 406 186 /mMission Locale RDC 214 m 5 u. 6/9 23/08/10 22/08/16 22/08/19 38 680 169 /mLa Maison Bleue RDC 153 m 9 u. 9 15/09/10 14/09/19 14/09/19 32 294 181 /mVacant R+2 - 22 u.1 808 m 75 u. 356 749 183 /mKnowledge Inside R+3 88 m 3 u. 3/6/9 15/06/09 14/06/12 14/06/18 16 280 168 /mDDCSY R+3 282 m 8 u. Bail Civil 01/04/07 31/03/12 31/03/16 57 884 191 /m2IM R+2 88 m 2 u. 3/6/9 01/02/09 31/01/12 31/01/18 19 152 206 /mMain Securit R+1 145 m 6 u. 3/6/9 01/07/08 30/06/14 30/06/17 28 474 (2) 176 /mCOSIUM R+1 224 m 10 u. 6/9 01/04/10 31/03/16 31/03/19 40 925 160 /mLa Maison Bleue RDC 272 m 7 u. 9 02/08/10 01/08/19 01/08/19 53 060 182 /mVacant R+2 282 m 21 u.Btiment BTotal Btiment BBtiment C117 Rue Jean MermozVersailles - 78000 Document confidentiel et non contractuelIntgralement lou lensemble gnrerait un revenu locatif annuel denviron 640 000 Notes : Franchise de loyer en cours accorde La Maison Bleue (9 mois) & Edelcom (9 mois). Bail sous le rgime de la CRL pour La Maison Bleue. Indexation classique avec mise en place dun tunnel entre 1,5% et 3,5% pour Edelcom, Knowledge Inside, LaMaison bleue et Cosium et entre 1% et 3% pour la Mission Locale1 381 m 57 u. 215 775 180 /m3 189 m 132 u. 572 524 182 /m(2) Indexation non prise en compte (indice T4 2010 non paru) (1) Le loyer des parkings est estim 500/u. Total Total Btiment CSituation locative (2/2)Analyse de ltat locatifRpartition par locataire du revenu locatif3Direction Dpartementale de la Cohsion Sociale des YvelinesEDELCOMStacking Plan23%16%15%8%7%7%6%6%5%4%3% La Maison BleueMTR SystemesCOSIUMMission LocaleCTCKnowledge InsideMain SecuritDRYADE2IM127 Rue Jean MermozVersailles - 78000 Document confidentiel et non contractuelR+3R+2R+1RDCBtiment B Btiment CKnowledgeVacant 2IMDDCSYEDELCOMDRYADE DDCSYCosiumONETMain SecuritLa Maison Bleue Mission Locale La Maison bleueKnowledge MTR Systmes CTCStacking PlanBudget Ratio /m (*) BudgetRatio /m (*)Charges gnralesTlephone 190 0,10 /m 194 0,11 /mEau - - - -Electricit 2 500 1,38 /m 2 998 1,66 /m2011 2010Tableau de charges et fiscalitCharges et fiscalit Bt BContrat de maintenance / Entretien33 447 18,48 /m 33 454 18,48 /mContles rglementaires (secours, lectrique, ascenseurs)825 0,46 /m 846 0,47 /mPrestations hors contrat 6 500 3,59 /m 7 000 3,87 /mAppel de fonds Syndic (Septime) 20 915 11,56 /m 23 271 12,86 /mTotal charges gnrales 64 377 35,57 /m 67 764 37,44 /mTaxe foncire + TEOM 34 465 19,04 /m 36 667 20,26 /mTaxe bureaux 5 966 3,30 /m 17 068 9,43 /mTotal taxes et charges 40 430 22,34 /m 53 735 29,69 /mRcuprabilit des chargesDRYADE Preneur Preneur Preneur Preneur Preneur Preneur BailleurDirection Dpartementale de la LocatairesCharges d'exploitationTaxe foncireTEOM Taxe bureauxAssurance bailleurHonoraires de gestionTravaux "Article 606"(*) Calcul sur la base des surfaces totales soit 1 810 m137 Rue Jean MermozVersailles - 78000 Document confidentiel et non contractuelDirection Dpartementale de la Cohsion Sociale des YvelinesPreneur Bailleur Bailleur Bailleur Preneur Preneur BailleurEDELCOM Preneur Preneur Preneur Preneur Preneur Preneur BailleurKnowledge Inside Preneur Preneur Preneur Preneur Preneur Preneur BailleurMTR Systemes Preneur Preneur Preneur Preneur Preneur Preneur PreneurCTC Preneur Preneur Preneur Preneur Preneur Preneur PreneurMission Locale Preneur Preneur Preneur Preneur Preneur Preneur PreneurLa Maison Bleue Preneur Preneur Preneur Preneur Preneur Preneur PreneurMontant des taxes non rcuprables (hors art. 606) sur la base du budget de charges 2011 : 11 311 Budget Ratio /m (*) BudgetRatio /m (*)Charges gnralesTlephone 180 0,13 /m 185 0,13 /mEau - - - -Electricit 1 956 1,42 /m 2 034 1,47 /m2010 2011Tableau de charges et fiscalitCharges et fiscalit Bt CContrat de maintenance / Entretien31 344 22,71 /m 32 476 23,53 /mContles rglementaires (secours, lectrique, ascenseurs)825 0,60 /m 846 0,61 /mPrestations hors contrat 7 771 5,63 /m 6 500 4,71 /mAppel de fonds Syndic (Septime) 17 246 12,50 /m 17 590 12,75 /mTotal charges gnrales 59 322 42,99 /m 59 631 43,21 /mTaxe foncire + TEOM 26 629 19,30 /m 27 961 20,26 /mTaxe bureaux 4 419 3,20 /m 13 013 9,43 /mTotal taxes et charges 31 048 22,50 /m 40 974 29,69 /mRcuprabilit des chargesKnowledge Inside Preneur Preneur Preneur Preneur Preneur Preneur BailleurDirection Dpartementale de la Taxe bureauxAssurance bailleurHonoraires de gestionTravaux "Article 606"(*) Calcul sur la base des surfaces totales soit 1 380 mLocatairesCharges d'exploitationTaxe foncireTEOM117 Rue Jean MermozVersailles - 78000 Document confidentiel et non contractuelDirection Dpartementale de la Cohsion Sociale des YvelinesPreneur Bailleur Bailleur Bailleur Preneur Preneur Bailleur2IM Preneur Preneur Preneur Preneur Preneur Preneur PreneurMain Securit Preneur Preneur Preneur Preneur Preneur Preneur BailleurCOSIUM Preneur Preneur Preneur Preneur Preneur Preneur PreneurLa Maison Bleue Preneur Preneur Preneur Preneur Preneur Preneur PreneurMontant des taxes non rcuprables (hors art. 606) sur la base du budget de charges 2011 : 8 375 R+3R+2R+1Btiment B Btiment CDRYADE DDCSY DDCSY KnowledgePrsentation des locatairesR+1RDCDryade est spcialise dansl'information voyageur multimodale (domaine dutransport en commun, domaine routier et informationen station) et dans la normalisation des changes dedonnes - temps rel - SIRI - et NeTEx pour letransport en commun, normes permettant d'assurerl'interoprabilit, des systmes entre oprateurs detransport, exploitants et fournisseurs de services.Knowledge Inside est fonde en 2006. En octobre2010, Knowledge Inside dmarre la commercialisationdu logiciel arKItect.arKItect est la solution logicielle pionnire de designmulti-chelle, la fois graphique, hirarchique etflexible.Le conseil gnral des Yvelines, OSEO, AFACE, leFUI soutiennent les activits innovantesde Knowledge Inside.157 Rue Jean MermozVersailles - 78000 Document confidentiel et non contractuelLa Direction Dpartementale Jeunesse et Sports des Yvelines (DDJS 78) met en uvre la politique sportivedfinie par le secrtariat d'Etat aux Sports et des missions "jeunesse" et "vie associative" par le Haut commissaire la jeunesse. A lchelle du dpartement, la DDJS travaille en collaboration avec les autres services dconcentrs delEtat, les collectivits territoriales, les associations et des organismes publics (CAF, MSA ) pour : accompagner les politiques locales de jeunesse, encourager / promouvoir les activits sportives et culturelles, dvelopper la formation et lemploi.Notation par agence AFDCC Note : 3,82 Risque de dfaillance: FaibleR+3R+2R+1EDELCOM Vacant 2IMBtiment B Btiment CPrsentation des locatairesR+1RDCEDELCOM - filiale experte du groupe CITELUM - estlinventeur europen de la tlgestion dclairagepublic et premier acteur de la tlgestion point parpoint dans lclairage public. Il y a plus d'une dizained'annes, elle mettait au point le systme LUXICOM.Elle a su gagner la confiance de plus de cent villesdans seize pays travers le monde, avec plus de 902IM CONSEIL agit dans le domaine des tudes etaudit de technologies appliques au domaine de lasant et de l'organisation mdicale Activit d'tude Conseil en organisation17 Rue Jean MermozVersailles - 78000 Document confidentiel et non contractueldans seize pays travers le monde, avec plus de 90000 points lumineux quips, notamment en Russie,Kowet, Malaisie, Vietnam et Chine.Garantie accorde par la socit mre CITELUM(joint-venture entre EDF et Veolia)Points cls : EDELCOM Chiffre daffaires en 2009 : 3,53 MNotation par agence AFDCC Note : 2,24 Risque : FaibleR+3R+2R+1 Knowledge MTR Systmes CTC CosiumONETMain SecuritBtiment B Btiment CPrsentation des locatairesR+1RDCMain SecuritCosium est une socit de services informatiques etd'dition de progiciels, spcialise dans les solutionsde tlcom, d'infogrance, de progiciels financier,mdicaux d'optique et d'audioprothse.MAIN SECURITE EVENEMENTIEL (filiale du groupeONET) assure depuis de nombreuses annes lascurit des plus grands vnements : manifestationsculturelles et sportives, congrs, concerts, salons,foires, dfils de mode.1Z7 Rue Jean MermozVersailles - 78000 Document confidentiel et non contractuelPoints cls : COSIUM Chiffre daffaires en 2009: 26,6MNotation par agence AFDCC Note : 3,94 Risque de dfaillance: FaiblePoints cls : ONET Chiffre daffaires en 2009 : 1,3Md Notation par agence AFDCC Note : 2,30 Risque de dfaillance : FaiblePrsentation des locatairesR+3R+2R+1Btiment B Btiment CDisposant dun actionnariat solide et de bonnes capacits de financement, la Maison Bleue a dlibrment opt pourun dveloppement initial matris : la priorit a t donne en 2005 et 2006 au dveloppement dun savoir-faire etdoutils travers une premire crche pilote pour la ville de Montrouge (92).Avec une quipe pluridisciplinaire et exprimente, la Maison Bleue a ensuite entam partir de 2007 une croissancerapide avec louverture de nombreuses structures, en grande majorit construites et amnages par leurs soins.Aprs une premire phase dexpansion en Ile-de-France, la Maison Bleue dispose depuis 2008 dune implantation enrgions avec plusieurs Dlgations Rgionales.R+1RDC Mission Locale La Maison bleue La Maison Bleue187 Rue Jean MermozVersailles - 78000 Document confidentiel et non contractuelLa Maison Bleue a construit son succs sur les crches gres pour le compte de collectivits, partenaires exigeantset expriments dans le domaine de la petite enfance. Ce savoir faire est mis au service des entreprises.Btiments B & CConditions de cessionBtiments B & C7 rue Jean Mermoz- 78000 VersaillesConditions de cessionTYPE DE CESSION Vente de lensemble immobilierPROCESSUS DE MISE EN VENTE Date de remise des offres au plus tard le Vendredi 15 Avril 2011 16H00PRIX DE VENTE Nous consulterBoris CAPPELLEDirecteur adjointTl. +33 (0)1 44 51 77 17Mob. +33 (0)6 11 18 38 83bcappelle@savills.frThomas CANVELAssociateTl. +33 (0)1 44 51 77 16Mob. +33 (0)6 11 18 38 89tcanvel@savills.frAriel MARELLIJean-Philippe KSSDirecteur adjointTl. +33 (0)1 47 59 25 23Mob. +33 (0)6 26 42 11 83jean-philippe.kuss@bnpparibas.comVanessa BURGARDConsultantTl. +33 (0)1 47 59 20 07Mob. +33 (0)6 74 52 52 71vanessa.burgard@bnpparibas.comVanessa.burgard@bnpparibas.comMichael ZALMA20 7 Rue Jean HermozVersa|||es - 78000 0ocurerl corl|derl|e| el ror corlraclue|Ariel MARELLIAnalysteTl. +33 (0)1 44 51 73 25Mob. +33 (0)6 19 73 09 08amarelli@savills.fr14 rue Auber75009 Paris167 quai de la Bataille de Stalingrad92867 Issy-les-Moulineaux cedexMichael ZALMAAnalysteTl. +33 (0)1 47 59 18 34Mob. +33 (0)6 20 68 63 68michael.zalma@bnpparibas.comANNEXESEtude de march VersaillesVue densembleVue densemble Rfrences de transactions locativesRfrences de transactions investissementsEtude de march - VersaillesChiffres cls du march de VersaillesOffre 1 an Transactions du march4 000 m5 000 m6 000 m7 000 m8 000 m9 000 m3 000 m4 000 m5 000 m6 000 m0 m1 000 m2 000 m3 000 m4 000 m2006 2007 2008 2009 20100 m1 000 m2 000 m3 000 m4 000 m5 000 m6 000 m7 000 m8 000 m9 000 m2006 2007 2008 2009 201080G38212< 50A51 90 B< 5 A6 10 BBureau nergivore Forte mission de GESBureau conome Faible mission de GESConsommations nergtiques en kWhEP/m.an Emissions de gaz effet de serre en CO2/m.an91 150 C151 230D231 330E331 450 F> 450G11 20 C21 35 D36 55 E56 80F>80G35411< 50A51 90 B< 5 A6 10 BBtiment CSource : Jocelyne Forest & Associes gomtres-experts2Z7 Rue Jean MermozVersailles - 78000 Document confidentiel et non contractuelBureau nergivore Forte mission de GES91 150 C151 230D231 330E331 450 F> 450G11 20 C21 35 D36 55 E56 80F>80G38513Source : Objectif Patrimoine ServicesBureau nergivore Forte mission de GES91 150 C151 230D231 330E331 450 F> 450G11 20 C21 35 D36 55 E56 80F>80G41514DTA / Etat parasitaireBtiment BDTA :Rapport de reprage des matriaux et produits susceptibles de contenir de lamiante : Rsultat : Il na pas t repr de matriaux et produis susceptible de contenir de lamianteBtiment CEtat parasitaire : Absence dindice de prsence de termitesSource : Jocelyne FOREST & ASSOCIES gomtres experts datant de Fvrier 2008DTA :Rapport diagnostic amiante friables : Recherche de flocage, calorifugeage, et faux plafonds contenant de lamiante suivant le dcret 96-97 du 07/02/1996 Rsultat : Absence damianteRapport de reprage tendu aux matriaux susceptibles de contenir de lamiante :Rsultat : Il na pas t repr de matriaux et produis susceptible de contenir de lamiante lexception dun conduit situ dans lelocal EDF du 1ersous-sol287 Rue Jean MermozVersailles - 78000 Document confidentiel et non contractuelEtat parasitaire : Absence dindice de prsence de termitesSource : Rapport Objectif Patrimoine Services datant de Mars 2008Niv. LocalType de matriauDescriptionEtat de conservationFriable (O/N) PrconisationsR-1 Local EDF ConduitConduit horizontal en amiante cimentBon tat NSurveillance de l'tat de conservationPlansPlansBtiment B : plan du rez-de-chausseBtiment B : plan du 1ertage307 Rue Jean MermozVersailles - 78000 Document confidentiel et non contractuelSource : Jocelyne FOREST & ASSOCIES gomtres expertsPlansBtiment B : plan du 2metageBtiment B : plan du 3metage317 Rue Jean MermozVersailles - 78000 Document confidentiel et non contractuelSource : Jocelyne FOREST & ASSOCIES gomtres expertsPlansBtiment C : plan du rez-de-chausseBtiment C : plan du 1ertage327 Rue Jean MermozVersailles - 78000 Document confidentiel et non contractuelPlansBtiment C : plan du 2metageBtiment C : plan du 3metage337 Rue Jean MermozVersailles - 78000 Document confidentiel et non contractuel