Plan estratégico SENASA

8/16/2019 Plan estratégico SENASA

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I. MARCO DE REFERENCIA











CAMBIO DE PARADIGMA

A la revolución de la “seguridad alimentaria”Calidad + Sanidad + Salud Pública

De la “revolución verde”Productividad + Sanidad

LOS SERVICIOS NACIONALES DE SANIDAD E INOCUIDAD

PASADO

Sector primario

Ministerio de agricultura

Programas de erradicación

Enfermedades y plagas

De la frontera hacia adentro

Inspección de productos

PRESENTE

Sistemas alimentarios (cadenas)

Agricultura/Salud/Comercio/Cancillería/SectorPrivado

Análisis, gestión y comunicación del riesgo

Fijar y aplicar normas

De la frontera hacia afuera

Confianza en los servicios SAIA (sistemasConfiables)





ANÁLISIS ESTRATEGICO DEL SENASA Y SU ENTORNO





















1 GLOBALIZACION Y REGIONALIZACON2 DESCENTRALIZACION3 REGULACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES4 BENCHMARK5 ROL PUBLICO PRIVADO

6 TECNOLOGIA7 INNOVACION E INVESTIGACION8 BIOTECNOLOGIA9 IMPACTO AMBIENTAL

10 COMPORTAMIENTO DE LA DEMANADA11 SISTEMAS DE PRODUCCION: SANIDAD FITO Y ZOOSANITARIA12 INOCUIDAD13 TRAZABILIDAD14 BIENESTAR ANIMAL15 BIOSEGURIDAD16 RESPONSABILIDAD SOCIAL17 DESARROLLO SOCIO-ECONÓMICO18 DESARROLLO ENERGETICO19 NECESIDADES DE VESTIMENTA20 NECESIDADES DE SALUD21 NECESIDADES DE RECREACION, VIVIENDA

SEGURIDAD ENERGETICANECESIDADES DE VESTIMENTANECESIDADES DE SALUDNECESIDADES RECREACION, VIVIENDA

PASO 1: Enfoque de la decisión

DISPONIBILIDADTECNOLOGICA

COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA

DESARROLLO ECONOMICO

FORTALECIMIENTOINSTITUCIONAL

¿CUALES SERÁN LOS ROLESDEL SENASA FRENTE A SUS COMPETENCIAS FUTURAS PARA CONTRIBUIR A LA PROTECCION DE LA VIDA Y SALUD DE LAS

PERSONAS, ANIMALES, PLANTAS y DEL AMBIENTE; Y LA COMPETITIVIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA NACIONAL, PARA SERVIR Y ATENDER MEJOR Y CON CALIDAD LAS NECESIDADES EN EL AMBITO AGRARIO AL 2022?

IMPACTO AMBIENTAL INOCUIDADTRAZABILIDAD

BIENESTAR ANIMAL

BIOSEGURIDAD

DESARROLLO SOCIOAMBIENTAL

SEGURIDAD ALIMENTARIA/DESARROLLO AGRARIO

BENCHMARK

ROL PUBLICO PRIVADO

REGULACIONES NACIONALES EINTERNACIONALES

DESCENTRALIZACIONGLOBALIZACION YREGIONALIZACION

TECNOLOGIA

INNOVACION E INVESTIGACIÒN

BIOTECNOLOGIA

SISTEMAS DEPRODUCCIÓN PRIMARIO SANIDAD FITO YZOOSANITARIA

RESPONSABILIDAD SOCIAL



SEGURIDAD ALIMENTARIAGLOBALIZACION YREGIONALIZACION

REGULACIONESNACIONALES E

INTERNACIONALESROL PUBLICO PRIVADO

INNOVACION EINVESTIGACION

COMPORTAMIENTODE LA DEMANDA

DESARROLLOSOCIO

ECONÓMICO YAMBIENTAL

Será el SENASA capáz de contribuir en la

seguridad alimentaria en el país?

cuáles elimpactoen los roles

del SENASA?

Cómo están reaccionando

nuestros homólogos ante la

globalización?

Cuál será la responsabil idad del

sector privado en las competencias

del SENASA

Cómoaprovecha el SENASA

la provición de tecnología?Qué demandará el público?

De qué manera

influirá el desarrollo

socio económico en

los servicios

sanitarios?

Qué estrategias adoptarán los países en materia

de seguridad alimentaria?

ué cam os han ten o los

homólogos del SENASA con

mayor avence en la

l l ?

Qué regulaciones se

requerirán armonizar?

cuál será la responsabil idad del

sector privado en la delegación de

funciones?

Existe disponibil idad de

tecnología limpia?

Será necesario el

establecimiento de TLC con

otros países?

Qué estrategia demandarán nuestros

consumidores en materia de seguridad

alimentaria?

Existe una cultura para

adaptarse al Benchmark?

Cuál será la participación del

SENASA en los foros

interncacionales?

Cuál será la responsabil idad del

sector privado en la sostenibilidad

Cuáles serán las líneas de

desarrollo tecnológicos a ser

aplicadas en el sector?

El mercado interno tendrá el

mismo comportamiento que

los mercados internacionales,

en temas de exigencia?

Será capáz el SENASA de adaptarce a las

tendencias en seguridad alimentaria?

Será necesario el

establecimiento de TLC con

otros países?

Cuál será el impacto de los

consumidores o entidadades

sin fines de lucro, sobre las

decisiones que el SENASA

opte?

Existen incumplimiento en la

normatividad nacional?

Cuál será el comportamiento

del comercio al imentar io

mundial?

Cuál será el efecto del proceso de

desentralización?

¿Qué estrategias adoptarán los países en materia

de seguridad alimentaria y qué factores están

relacionados a la posibil idad de adecuarnos a

dichas estrategias?

¿Cuáles serán las

responsabilidades y mecanismos de

integración del sector público y

privado, en mater ia de sanidad,

inocuidad agropecuaria y calidad de

semillas?

¿Existirán nuevas

tecnologías aplicables a las

necesidades de sanidad,

inocuidad agropecuaria y

calidad de semillas?

¿Qué estrategias adoptará el

país en materia sanitaria, para

satisfacer la demanda futura

de productos alimenticios y

no alimenti cios de origen

agropecuarios en el mercado

interno y externo?

¿De qué manera

influirá el desarrollo

socio económico y

ambiental en los

servicios sanitarios?

¿Cómo están reaccionando nuestros homólogos ante las

regulacionesinternacionales, derivado del creciente comercio

mundial de productos alimenticiosy no alimenticios de origen

agropecuario?

PASO 2: Identificación de las Factores Importantes de Decisión





FIDE 1

-Inocuidad: BPM, HACCP, Trazabilidad, bienestar

animal, bioseguridadA M

- Responsabilidad Social A B

- Composición de la producción M A

- Política agraria B A

- Comercio internacional M A

- Sanidad Agropecuaria M M

- Infraestructura B A

B M

A M

B A

A A

FIDE 2

- Acuerdos internacionales A M

- Bloques comerciales en el mundo B A

-Estánd ares internac io nales , regiona le s y

nacionales: OIE,FAO, IICA, CIPF, OPS/OMS, OMC, CAN,

MERCOSUR, ALCA, ALADI, INDECOPI

A A

- Comercio mundial de alimentos B A

- Políticas comerciales (arancelaria) B M

- Políticas sanitarias M B

- Comercio mundial de productos no alimenticios B A

FIDE 3

- Normatividad M A

- Delegación de funciones M B- Oferta de servicios B A

- Políticas de gobierno M B

- Sector público y privado B A

- Nivel de integración M A

A A

A M

B A

M B

A A

FIDE 4

-Inocuidad: BPM, HACCP, Trazabilidad, bienestar

animal, bioseguridadM A

- Investigación en materia agraria A A

- Nuevos productos B A

- Nuevos riesgos a ser evaluados M M

- Nivel tecnológico M M

M M

M A

B A

M A

M B

M M

FIE 1 : Desarrollo de la agroindustria

FIE 3: Tr ansferencia y extensión tecnológica

FIE11: Manejo de los recursos naturales

FIE 9: Impacto ambiental

FIE 5: Bioenergía

FIE 1 : Impacto en el desarrollo de la biotecnología (Transgénicos)

FIE 11: Patentes

FIE 4: Bioseguridad (bioterrorismo)

FIE 10: Política educativa

FIE 7: Políticas de Estado en materia agraria

FIE 8: Nivel de integración a redes de investigación

FIE 8: Actividades no agropecuarias

FIE 7: Priorización, acceso y uso de la investigación

Alcance de la FIDE 4¿Existirán nuevas tecnologías aplicables a las necesidades de sanidad, inocuidad

agropecuaria y calidad de semillas?

Alcance de la FIDE 1

Alcance de la FIDE 2 ¿Cómo están reaccionando nuestros homólogos ante las regulaciones internacionales,

derivado del creciente comercio mundial de productos alimenticios y no alimenticios de

origen agropecuario?

¿Qué estrategias adoptarán los países en materia de seguridad alimentaria y qué factores

están relacionados a la posibilidad de adecuarnos a dichas estrategias?

FIE 5: Cumplimiento de las condiciones sanitarias y fitosanitarias

FIE 6: Grado de respuesta del sector privado

FIE 7: Normatividad internacional (liderazgo)

FIE 11: Demanda de cultivos no alimenticios

FIE 1: sistemas de producción

FIE 2: Comportamiento de los subsidios

Alcance de la FIDE 3¿Cuáles serán las responsabilidades y mecanismos de integración del sector público y

privado, en materia de sanidad, inocuidad agropecuaria y calidad de semillas?

FIE 7: Vías de comunicación (Interoceánica)

FIE 3: Priorización sectorialFIE 4: Institucionalidad/Legitimidad

FIE 6: Estatus sanitarios de países vecinos

FIE 5: Crecimiento económico de países vecinos

FIE 8: Competitividad nacional

FIE 9: Disponibilidad de insumos agropecuarios

FIE 1 : Sistemas de producción

FIE 3: Impacto de acuerdos y regulaciones comerciales y ambientales

FIE 4: Capacidades especializadas de personal de la autoridad sanitaria

FIE 2: Mejores prácticas (Benchmark)

FIE 10: Impacto ambiental y fenómeno climáticos (El niño, La Niña, calentamiento global)

FIE 6: Capacidad Instalada para generar tecnología

FIE 2: Responsabilidad SocialFIE 3: Tenencia de tierras

FIE 10: Política educativa

FIE 9: Políticas ambientales del sector productivo (minero, pesquero, industria)

FIE 4: Descentralización

FIE 5: Inversión privada

FIE 6: Disponibilidad de información agraria (t oma de decisiones)

Impacto

Impacto

Incertidumbre

Incertidumbre

Incertidumbre

ImpactoIncertidumbre

FIE 2: Capacidad para afrontar exigencias sanitarias y fitosanitarias

PASO 3: Identificación de las Fuerzas Impulsoras del Entorno (FIE)

SEGURIDAD ALIMENTARIA

GLOBALIZACIÓN, REGIONALIZACIÓN Y REGULACIONES (N/I)

ROL PUBLICO PRIVADO

INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN

Impacto



FIDE 1: FIDE 2 FIDE 3 FIDE 4 FIDE 5 FIDE 6

FIE 11: Sistemas de producción FIE 21 : Sistemas de producciónFIE 31 : Desarrollo de laagroindustria

FIE 41 : Impacto del desarrollo dela biotecnología (Transgénicos)

FIE 51 : Sistema de inocuidadagroalimentaria

FIE 61: Grupos de poder

FIE 12: Comportamiento de lossubsidios

FIE 22: Buenas prácticas(Benchmark)

FIE 32: Responsabilidad SocialFIE 42: Capacidad para afrontarexigencias sanitarias yfitosanitarias

FIE 52: Impacto Ambiental FIE 62: Partidos políticos

FIE 13: Priorización sectorialFIE 23: Impacto de acuerdos yregulaciones comerciales yambientales

FIE 33: Tenencia de tierrasFIE 43: Transferencia y extensióntecnológica

FIE 53: Bioener gía FIE 63: Ries go país

FIE 14:Institucionalidad/Legitimidad

FIE 24: Capacidades especializadasde personal de la autoridad sanitaria

FIE 34: DescentralizaciónFIE 44: Bioseguridad(bioterrorismo)

FIE 54: B ioseguridad FIE 64: Grupos act iv is tas

FIE 15: Cumplimiento de lascondiciones sanitarias yfitosanitarias

FIE 25: Crecimiento económico depaíses vecinos

FIE 35: Inversión privada FIE 45: BioenergíaFIE 55: Preferencias deconsumo: alimenticia y noalimenticia

FIE 65: Estabilidadmacroeconómica

FIE 16: Grado de respuesta delsector privado

FIE 26: Estatus sanitarios de paísesvecinos

FIE 36: Disponibilidad deinformación agraria (toma dedecisiones)

FIE 46: Capacidad Instalada paragenerar tecnología

FIE 56: Comportamientodemográfico

FIE 66: Desarrollo de laagricultura familiar

FIE 17: Normatividad internacional(liderazgo) FIE 27: Vías de comunicación(Interoceánica) FIE 37: Políticas de Estado enmateria agraria FIE 47: Priorización, acceso y usode la investigación FIE 57: Precio de factoresproducción FIE 67: Alcance de la inversiónen el ámbito rural

FIE 18: Competitividad nacionalFIE 38: Actividades noagropecuarias

FIE 48: Nivel de integración aredes de investigación

FIE 58: Procesos migratorios FIE 68: Entidades financieras

FIE 19: Disponibilidad de insumosagropecuarios

FIE 39: Políticas ambientales delsector productivo (minero,pesquero, industria)

FIE 49: Impacto ambientalFIE 59: Demanda de cultivosno alimenticios

FIE 69: Comportamientodemográfico

FIE 110: Fenómeno climáticos (Elniño, La Niña, calentamientoglobal)

FIE 310: Política educativa FIE 410: Política educativaFIE 610: Impacto de acuerdoscomerciales y ambientales

FIE 111: Demanda de cultivos noalimenticios

FIE 311: Manejo de los recursosnaturales

FIE 411: PatentesFIE 611: Precio de factoresproducción

A-AM-AA-M

Todas las FIE son sometidas a una priorización en términos de IMPACTO - INCERTIDUMBRE. Asignándoseles uno de los 3 valores: ALTO - MEDIO - BAJO.

PASO 3: Agrupación de las FIE

Las FIE similares correspondientes a diferentes FIDE se consideraran solo una vez; total 51 FIE.FIE 11= FIE 21; FIE 111= FIE 59; FIE 49= FIE 52; FIE 23=FIE610; FIE 310= FIE 410; FIE 44= FIE 54; FIE 45=FIE 53; FIE 56=FIE 69; FIE 57=FIE 611. Total 9 repetidas

FIDE 5

- Mercado interno y externo A A

- Hábitos de consumo M A

- Preferencias alimenticias M M

- Nuevos productos M M

- Política internacional A A

M M

B M

M M

A A

FIDE 6

- Política de gobierno B A- Estabilidad política M M

- Aspectos sociales M A

- Aspectos económicos M M

- Servicios sanitarios M A

A M

A A

B M

M M

A A

B M

FIE 8: Procesos migratorios

FIE 10: Impacto de acuerdos comerciales y ambientales

FIE 5: Preferencias de consumo: alimenticias y no alimenticias

FIE 1 : Sistema de inocuidad agroalimentaria

FIE 2: Impacto AmbientalFIE 3: BioenergíaFIE 4: Bioseguridad

FIE 11: Precio de factores de producción

Calificación del Impacto y de la Incertidumbre: A = Alto M = Medio B = Bajo

FIE 2: Partidos políticosFIE 3: Riesgo paísFIE 4: Grupos activistasFIE 5: Estabilidad macroeconómica

FIE 9: Comportamiento demográfico

FIE 6: Desarrollo de la agricultura familiarFIE 7: Alcance de la inversión en el ámbito ruralFIE 8: Entidades financieras

Alcance de la FIDE 6¿De qué manera influirá el desarrol lo socio económico y ambiental en los serviciossanitarios?

FIE 1: Grupos de poder

Incertidumbre

Alcance de la FIDE 5 ¿ u es r a egias a op a r el pa s en m a e ria s ani a ria, p ara s a is acer l a eman a u u ra eproductos alimenticios y no alimenticios de origen agropecuarios en el mercado interno yexterno?

Incertidumbre

FIE 9: Demanda de cultivos no alimenticios

FIE 6: Comportamiento demográficoFIE 7: Precio de factores de producción

Impacto

PASO 3: Identificación de las Fuerzas Impulsoras del Entorno (FIE)

Impacto

COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA

DESARROLLO SOCIO ECONÓMICO Y AMBIENTAL



BAJO MEDIO ALTO

14: Institucionalidad/Legitimidad; 17:

Normatividad internacional; 110:

Fenómenos climáticos; 22:

Buenas prácticas; 24:

Capacidades especializadas de

personal de la autoridad sanitaria; 27:

vías de comunicaciones; 33:

Tenencia de tierras; 35:

Inversión privada; 39:

Políticas ambientales del sector

productivo (minero, pesquero,

industria);

43: Transferencia y extensión

tecnológica;48: Nivel de integración a redes de

investigación;

61: Grupos de poder.

13.Impacto del desarrollo de la biotecnología

15:Impacto ambiental (incluye politicas

ambientales)

31:Desarrollo de la agroindustria

36:Cumplimiento de las condiciones sanitarias

y fitosanitarias

41:Disponibilidad de información agraria (toma

de decisiones)

47:Prorización Acceso y uso de tecnología

49:Estabilidad macroeconómica

63:Riesgo país

65:Priorización sectorial

111: Demanda de cultivos no alimenticios

23 :Manejo de los recursos naturales

(Considerar legislación, incluyendoaspectos

forestales)

37 :Sistema de inocuidad agroalimentaria

311: Politica de estado en materia agraria

(incluyendo apertura exterior)

42: Capacidad afrontar exigencias sanitarias y

fitosanitarias bloques económicos.

51: Preferencias de consumo: alimenticias y no

alimenticias

55: Impacto acuerdos comerciales y

ambientales

67: Alcance de la Inversión en el ámbito rural

ALTO

18: Competitividad nacional;

25: Crecimiento económico países

vecinos;

57: Precio de factores de producción;

68: Entidades financieras.

16: Grado de respuesta del sector privado; 44:

Bioseguridad;

45: bioenergía;

46: capacidad instalada para generar

tecnología;

411: Patentes; Comportamiento demográfico;

58: procesos migratorios;

62: Partidos políticos; 64:

Grupos activistas.

11: Desarrollo de la agricultura familiar

19: Actividades no agropecuarias

38: Disponibilidad de insumos agropecuarios

66: Sistemas de producción

MEDIO

26: Status sanitario de países vecinos; 32:

Responsabilidad social; 34:

Descentralización; 310:

Política educativa.

12: Comportamiento de los subsidios.

BAJO

BAJO MEDIO ALTO14; 17; 110; 22; 24; 27; 33; 35; 39; 43; 48; 61 13; 15; 31; 36; 41; 47; 49 (52); 63; 65. 111 (59); 23 (610); 37; 311; 42; 51; 55; 67.

ALTO

18; 25; 57 (611); 68. 16; 44 (54); 45 (53); 46; 411; 56 (69); 58; 62; 64. 11 (21); 19; 38; 66.MEDIO

26; 32; 34; 310 (410); 12BAJO

12 9 84 9 4

4 1

16 22 13 51

I m p a c t o

N i v el d e

i m p a c t o d el a sF I D E

PASO 3 MATRIZ IMPACTO - INCERTIDUMBRE

Grado de Incertidumbre

Grado de Incertidumbre



1 Demanda de cultivos no alimenticios Mercado de productos agrarios

2Manejo de los recursos naturales (Considerar legislación,incluyendo aspectos forestales) Mercado de productos agrarios

3 Impacto acuerdos comerciales y ambientales Mercado de productos agrarios

4Politica de estado en materia agraria (incluyendo aperturaexterior)

Mercado de productos agrarios

5 Alcance de la Inversión en el ámbito rural Mercado de productos agrarios6

Capacidad afrontar exigencias sanitarias y fitosanitariasbloques económicos.

Sistema de sanidad e inocuidad

7 Preferencias de consumo: alimenticias y no alimenticias Sistema de sanidad e inocuidad

8 Sistema de inocuidad agroalimentaria Sistema de sanidad e inocuidad

FIE ALTO - ALTO y LOS EJES DE INCERTIDUMBRE

PASO 4: Lógica de escenarios

Con acceso y SostenibleAcceso limitado

Moderno y Eficaz

Obsoleto



PASO 5: Escenarios

Con acceso y sostenibleAcceso limitado

Moderno y Eficaz

Obsoleto



ESCENARIOSISTEMA DE SANIDADAGRARIA E INOCUIDAD

MERCADO DEPRODUCTOSAGRARIOS

UTILI-DAD

CREDIBILI-DAD

DESA-FIO

CONSISTEN- CIADIFERENCIA-CIÓN TOTAL

Esc-1 MODERNO Y EFICAZACCESO YSOSTENIBLE

2.08 2.08 1.67 1.67 0.75 8.25

Esc-2 MODERNO Y EFICAZ ACCESO LIMITADO 0.83 0.83 1.33 0.67 0.75 4.42

Esc-3 OBSOLETO ACCESO LIMITADO 1.25 2.08 1.00 1.67 0.75 6.75

Esc-4 OBSOLETOACCESO YSOSTENIBLE

0.83 0.42 1.33 0.67 0.75 4.00

ESCENARIO

Esc-1Esc-2

Esc-3Esc-4

El Ataque de los Clones

El imperio contratacaLa Amenaza Fantasma

PASO 5: Selección de escenarios: ponderación

NOMBRE SUGERIDO DEL ESCENARIO

El Regreso del Jedi

ESCENARIOSISTEMA DE SANIDADAGRARIA E INOCUIDAD

MERCADO DEPRODUCTOSAGRARIOS

UTILI-DAD

CREDIBILI-DAD

DESA-FIO

CONSISTEN- CIADIFERENCIA-CIÓN

TOTAL

Esc-1 MODERNO Y EFICAZACCESO YSOSTENIBLE

5 5 5 5 3 23

Esc-2 MODERNO Y EFICAZ ACCESO LIMITADO 2 2 4 2 3 13

Esc-3 OBSOLETO ACCESO LIMITADO 3 5 3 5 3 19

Esc-4 OBSOLETOACCESO YSOSTENIBLE

2 1 4 2 3 12

12 13 16 14 12 67

5 5 4 4 3Ponderación de los

PASO 5: Selección de escenarios

CRITERIOS DE SELECCIÓN: Eliminación de escenarios

TOTALES



Dependencias

Gubernamentales

Población involucradaen los problemasde sanidad agraria

Empresas deservicios en

sanidad

agraria

Medios deComunicación

masiva

Instituciones de

Investigaciónpúblicas y privadas

Instituciones de

Educación a

todo nivel

Asociacionestécnico-científicas,

ONG

Organizaciones de

Productores

SISTEMANACIONAL DE

SANIDAD AGRARIA



IV. VISION

V. MISIÓN

VI. VALORES Y PRINCIPIOS



VII. POLITICA DE CALIDAD DEL SENASA



VIII. SENASA Y LA LEY Nº 28983 DE IGUALDAD DE

OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRE Y MUJERES

11.. DDeeffiinniirr llooss llíímmiitteess ddeell pprroocceessoo

22.. OObbsseerrvvaarr aaccttiivviiddaaddeess ddeell pprroocceessoo

33.. RReeccoolleeccttaarr llooss ddaattooss rreellaattiivvooss aall pprroocceessoo

77.. IImmpplleemmeennttaarr yy vviiggiillaarr llaass mmee j joorraass

66.. DDeessaarrrroollllaarr llaass mmee j joorraass

55 IIddeennttiiffiiccaarr llaass áárreeaass ddee mmee j joorraa

44.. AAnnaalliizzaarr llooss ddaattooss rreeccoolleeccttaaddoo

MMEETTOODDOOLLOOGGÍ Í AA DDEE AANNÁÁLLIISSIISS DDEE PPRROOCCEESSOOSS



IX. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, LINEAMIENTO DE POLITICA EINDICADORES

•

•

• •

•

•

• •

•

•



•

•

•

• •



Unidad deMedida

Línea Base2006

Meta al2012

Meta al2017

Meta al2022

1.1

Pérdidas económicas evitadas en laproducción agrícola por plagaspresentes.

Millones desoles/año. 66.2 76.7 90 120

1.2

Pérdidas económicas potencialesevitadas en la producción agrícolapor plagas exóticas

Millones desoles/año. 102 102 150 180

2.1

Pérdidas económicas evitadas en laproducción pecuaria porenfermedades presentes.


2.2

Pérdidas económicas potencialesevitadas en la producción pecuariapor enfermedades exóticas.


3.1

95% de Insumos de uso agrícolafiscalizados cumplen con las Normasvigentes.

% de lasuperficie total 12.50% 30% 50% 80%

3.2

95% de Insumos de uso pecuariofiscalizados cumplen con la sNormas vigentes. % 0 40% 60% 90%

4.1

98% de los Productos Orgánicosfiscalizados cumplen con las Normasvigentes. % 0 50% 80% 98%

4.2

100% de los alimentos frescos yproductos primarios importados yexportados sujetos a fiscalización,cumplen los límites máximospermitidos. % 0 30% 60% 80%

5.1Indicador de DesempeñoInstitucional., superior al 98% % 94 100 100 100

5.2

100% de los Servicios y proyectosprogramados anualmente por elSENASA, están financiados % 100% 100% 100% 100%

IV

Garantizar laautenticidad de laproducciónorgánica y

contribuir con lainocuidadagroalimentaria.

VGarantizar lasatisfacción de losusuarios y lasostenibilidadinstitucional.

II

Proteger y mejorarel patrimoniozoosanitario.

III Garantizar lacalidad de losinsumos de usoagropecuario.

ObjetivosEstratégicos Indicadores

I

Proteger y mejorarel patrimoniofitosanitario.



X. PROYECTOS Y SERVICIOS PRIORITARIOS















XI. EL PROCESO DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO



XII. ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO





ANEXOS

Capacidad para hacer que las cosas sucedan

Bajo

Alto

PODER

PRIORIDAD

AltoBajo

Motivación o incentivopara logras hacer las

cosas















•

•

•

• •

•

•

•





−

−

−

−

−

−





Permanente Transitorios Permanente Transitorios1

(Actividades) (Proyectos) (Actividades) (Proyectos)Recursos del Tesoro 7,296 3,944 11,241 46.7 14,108 15,553 29,662 63.3Recursos Propios 4,998 873 5,870 24.4 10,070 1,193 11,264 24.0Donaciones 84 84 0.3 98 98 0.2BID 6,861 6,861 28.5 5,851 5,851 12.5TOTAL 12,378 11,972,130 24,056 100.0 24,277 22,598 46,875 100.0Porcentaje 51 49 52 48

Ingresos Propios 2

Ingresos totales (Recuros públiFuente: Estados financieros y presupuestales y modelo se sostenibilidad financiera del SENASA1 Para los proyectos se considera el periodo 2008 -2012, cronograma propuesto para la primera operación y los dos últimos años de mosca II

3 Para el periodo 2008 - 2012 el TC=3.21

29,085 48,185

GastosTotal %

10,122 13,556

2 los i ngresos propios comprenden los ingresos corrientes más los saldos de balance (ingresos no ejecutados), para el periodo 2008 -2012, los saldos de balance se deducen de la

diferencia del flujo de ingreso y gastos totales

Período 2001-2007 Período 2008-2012 3

Fuente de FinanciamientoGastos

Total %



Condición 1: Equilibrio entre ingresos totales y costos totales 2008 - 2022

0

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

300,000,000

350,000,000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Año

S / .

Ingresos totales Costos totales



Condición 2: Programa y Mosca II sólo financian costos de inversión 2008-2022

0

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

100,000,000

120,000,000

140,000,000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Año

S / .

Total de endeudamiento y Mosca II Costos de inversión

Condición 3: Financiamiento de gastos en mantenimiento y personal menor o igual a ingresos propios ydonaciones 2008 - 2018

0

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Año

S / .

Total de ingresos propios y donaciones Total de gastos en mantenimiento, empleo y amortización



SENASA: Ingresos proyectados 2008-2022

0

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

300,000,000

350,000,000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022Año

S / .

Total de Ingresos Recursos ordinarios CCLIP RDR Donaciones

SENASA: Costos proyectados 2008-2022

0

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

300,000,000

350,000,000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Año

S / .

Total costos Costos de mantenimiento Costos de inversión Costos de empleo







Documents

Plan estratégico SENASA