7/28/2019 Prsentation BP 2013

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Rappel de la dmarche de travail

Runions des groupes de travail lus sous lautoritde chaque VP ou Conseiller dlgu

11 fvrier:

prsentation aux lus de ltude deprospective financire

18 fvrier: prsentation au bureau des pr-

orientations et cadrage budgtaires

25 fvrier: dbat dorientations budgtaires au ConseilCommunautaire

Recettes de fonctionnement:

Les taux dimposition 2012 sont maintenus en2013

En hausse:

Le total des recettes progresse de 10,1 Mpar rapport au BP 2012 en raison de la

progression du produit de CFE (+9,9M) et dumontant notifi de CVAE(+1,1M).

En baisse:

Les dotations de lEtat sont en baisse de1,2 M

Total disponible: 98 M

Evolution des dpenses obligatoires

Allocations compensatrices: 68,3M (+ 0,45 M) Ordures mnagres, gare vert galant, cimetire intercommunal: 14,7M (+ 0,8 M) Fonds prquation intercommunal et communal: 1,3M (+ 0,8 M) Remboursement frais installation TNI: 0,4M

Charges fixes

Masse salariale : 1,5M (id 2012)

Frais de fonctionnement : 0,65M (id 2012)

Indemnits lus et fonctionnement des groupes : 0,4M (id 2012)

Dpenses dinvestissement: 5,6M

tudes et acquisitions: .200 000

Tableaux numriques interactifs: ... 800 000

Acquisitions foncires: ............. 1 000 000

Solidarit intercommunale

(fonds de concours aux villes membres): ... 3 200 000

Budget Primitif 20139/04/2013

7/28/2019 Prsentation BP 2013

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Allocationscompensatrices 74%

Ordures mnageres 16%

FPIC 2%

Personnel 1,5%

Charges fixes 1,5%

Actions communautaires

5%

Transport 24%

Economie - Emploi 11%

Jeunesse - Education 22%

Vie sociale 22%

Sport 8%

culture 8%

Environnement 4%

Amnagement - Logement 1%

Actions Communautaires (5%)

Rappel des axes prioritaires

Dveloppement conomique et emploi :.... 0,5 MJeunesseEducation (aide au Permis de conduire)..... 1 MEmplois davenir et soutien projets associatifs:.... 1 M

Autres actions communautaires

(sport, culture, politique de la ville, transports, logement, etc): 2,35 M

Fonctionnement: principaux postes de dpenses