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Epalinges Cully Le Mont Oron Echallens Rapport annuel 2017 Prilly Nord Prilly Sud Pully Readom SIPeD APROMAD – Couronne lausannoise CASAD

Rapport annuel 2017 - APROMAD - Accueil · Docteur Alain Schwob Médecin conseil Susana Garcia – invitée AVASAD Isabelle Brès-Bigey Directrice Jocelyne Rivier Forney Responsable

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Epalinges

Cully

Le Mont

Oron

Echallens

Rapport annuel 2017

Prilly Nord

Prilly Sud

Pully

Readom

SIPeD

APROMAD – Couronne lausannoise

CASAD

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Comité

Direction

Nicole Gross CMS Cully

Dominique Tille Vice-Président CMS Echallens

Pierre Jolliet Président CMS Epalinges

Jacques Marchand CMS Le Mont

Christian Bays CMS Oron

Serge Roy CMS Prilly-Sud

Claudia Perrin CMS Prilly Nord

Serge Reichen CMS Pully

Docteur Alain Schwob Médecin conseil

Susana Garcia – invitée AVASAD

Isabelle Brès-Bigey Directrice

Jocelyne Rivier Forney Responsable finances

Cédric Metzger Responsable Ressources humaines

Virginie Bertschi Responsable des prestations

Marie-Alix Souyris Responsable du CMS de Cully

Marie-Thérèse Favre (jusqu’au 30.06.2017) Marie-Claude Amar (dès le 01.07.2017) Responsable du CMS d’Echallens

Anne Guex Jeanprêtre Responsable du CMS d’Epalinges

Valérie Serex Responsable du CMS du Mont

Monique Etienne Lopes Responsable du CMS d'Oron

Véronique Dettwiler Responsable du CMS de Prilly Nord

Danièle Hodel Responsable du CMS de Prilly Sud

Emmanuel Dell'Eva Responsable du CMS de Pully

Marie-Jo Magnin Responsable du CMS READOM

Cindy Pidoux Responsable de l’Equipe d’appoint

Valérie Dorier Responsable de la CASAD

Nicole Gross Responsable SIPeD

Sylviane Burnand Chargée de Projets

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Billet du Président et de la Directrice

APROMAD 2017 ou comment répondre toujours mieux aux besoins des clients

L’enquête de satisfaction des clients dont les résultats ont été publiés courant 2017 montre

combien il est important pour le client de recevoir des services adaptés à ses besoins.

L’ensemble de l’activité des CMS et des équipes de l’APROMAD a comme unique but de

satisfaire au mieux à ces besoins, notamment à celui de se sentir écouté, compris, traité avec

dignité et respect, d’être considéré dans leur avis ou dans celui de leur famille.

En 2017, l’APROMAD a entrepris des actions pour mieux y répondre, par exemple en

permettant d’actualiser les compétences des collaborateurs, et de favoriser leur expertise

professionnelle ainsi que la qualité des soins.

Les clients des CMS de l’APROMAD peuvent ainsi bénéficier d’une approche préventive

visant la promotion et le maintien de leur santé, grâce notamment à la poursuite du

programme de prévention de santé mentale ainsi que le développement d’activités sociales

dans le cadre, par exemple, de « Quartiers solidaires » et de « Repas contacts ».

L’utilisation systématique d’un outil d’évaluation clinique adapté à sa situation permet, pour

chaque client, d’anticiper ses besoins et de lui proposer des actions curatives et préventives.

En 2017, une démarche sur l’ensemble de l’APROMAD a été entreprise pour consolider nos

pratiques et plusieurs CMS, ainsi que la Centrale d’appel des CMS de la région lausannoise

(CASAD), ont participé au projet coRAI piloté par le Service de la Santé Publique et l’AVASAD,

et ont testé de nouveaux outils d’évaluation mieux adaptés à la typologie de chaque client.

La création de formations à l’examen clinique à domicile avec la HES La Source et à

l’évaluation clinique gériatrique avec le CHUV permet aux clients de bénéficier de techniques

d’investigation globale et un renforcement de la collaboration interdisciplinaire.

Le CMS de Pully, contraint de déménager, a reçu le soutien précieux de la Loterie Romande

pour emménager dans des locaux adaptés, proches de la population.

Telles sont quelques-unes des principales activités réalisées au sein de l’APROMAD durant

l’année 2017 avec un engagement avéré de l’ensemble des collaborateurs.

Pierre Jolliet Isabelle Brès-Bigey

Président Directrice

5

Les clients

Evolution du nombre annuel de clients

2016 2017 Evol. en %

Nombre de clients 4’971 4’984 0.26

Evolution du nombre de clients par CMS

2016 2017 Evol. en %

Cully 687 704 2.48

Echallens 597 614 2.85

Epalinges 479 501 4.60

Le Mont 493 511 3.66

Oron 630 633 0.48

Prilly-Nord 450 473 5.12

Prilly-Sud 455 475 4.21

Pully 908 878 -3.31

READOM 284 282 -0.71

Evolution de la répartition des heures prestées par classe d’âge de 2015 à 2017

0

50000

100000

150000

200000

250000

0 à 19 ans 20 à 39 ans 40 à 59 ans 60 à 79 ans 80 à 99 ans 100 ans etplus

2015

2016

2017

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Enquête de satisfaction des clients de l’APROMAD : quelques chiffres

L’enquête de satisfaction menée par l’Institut universitaire de médecine sociale et

préventive, a été réalisée sur une sélection aléatoire de 400 clients de chaque Association /

Fondation régionale (A/F), donc de l’APROMAD.

Le panel est composé de 31 % d’hommes et de 69 % de femmes.

Le taux de participation à l’enquête est de 61 %.

Le taux de satisfaction est élevé

Les trois aspects d’aide ou de soins qui ont été considérés comme les plus importants par la

clientèle sont, par ordre d’importance décroissant :

Ce qui est à améliorer concerne :

- Près d’un tiers des clients perçoivent le nombre de professionnels venant à leur

domicile partiellement acceptable, notamment en raison du temps passé à devoir

répéter des informations aux collaborateurs.

- Une faible minorité des clients renonce à certains services à domicile en raison de

leur coût.

- Près d’un client sur deux ne connaît pas les aides financières à disposition.

- Si la grande majorité des clients constate que les horaires convenus pour les visites

sont le plus souvent respectés, un quart des clients estime être mal informés sur ces

modifications, voire pas du tout.

Ces aspects font l’objet d’une réflexion à tous les niveaux du dispositif dans un but

d’amélioration dans un contexte démographique et épidémiologique en évolution.

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Les prestations

Evolution des heures relevées d’aide et de soins de 2015 à 2017

Evolution des heures par prestation de 2016 à 2017

2016 2017 Evol. En %

Nombre total des heures d'aide et de soins 306’953 316’025 2.96

Nombre d'heures d'évaluation/réévaluation 24'402 27’162 11.31

Nombre d'heures de soins de base 155'914 159’124 2.06

Nombre d'heures de soins infirmiers 52'013 55’192 6.12

Nombre d'heures d'ergothérapie 6'939 7’187 3.58

Nombre d'heures de démarches sociales 11’142 11’523 3.42

Nombre d'heures d'aide au ménage 46'716 52’394 12.16

Evolution de la prestation de Biotélévigilance et de Repas

2016 2017 Evol. En %

Secutel 789 841 6.6

Repas 87’162 85’638 - 1.77

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

2015

2016

2017

8

Pourcentage de l’évolution des heures d’activité d’aide et de soins par CMS de 2016 à 2017

-4 -2 0 2 4 6 8 10

Cully

Echallens

Epalinges

Le Mont

Oron

Prilly-Nord

Prilly-Sud

Pully

READOM

Prise en charge des clients diabétiques

Dans le but d’assurer des prestations spécialisées en diabétologie, de développer les

compétences des collaborateurs dans ce domaine et de promouvoir la qualité des soins aux

personnes diabétiques, l’APROMAD a finalisé une nouvelle collaboration avec diabètevaud

permettant le recours à une infirmière spécialisée en diabétologie.

Depuis fin 2016, cette ressource était uniquement sollicitée pour des conseils destinés aux

collaborateurs. Elle pourra dorénavant intervenir directement chez des clients.

L’infirmière spécialisée en diabétologie de diabètevaud consacrera une activité à 40% aux

clients de l’APROMAD et de l’APREMADOL, également partenaire de ce projet.

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Les ressources humaines

Evolution du nombre de collaborateurs et d’EPT

Organisation des postes administratifs

Suite à une analyse de l’expression du bien-être au travail des collaborateurs de l’APROMAD

en 2016, un des aspects identifié comme prioritaire, était l’organisation des secrétariats et

des fonctions administratives dans les différents sites (CMS, équipes). En effet, les résultats

du recueil d’informations les concernant, montraient de l’épuisement en regard de la charge

de travail et du système de remplacement.

Dans le cadre de notre collaboration avec la Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion (HEIG),

l’APROMAD a confié un mandat à 6 étudiants de la filière « Economie d’entreprise »,

particulièrement intéressés par le domaine des Ressources Humaines durant la période

allant de septembre 2016 à juin 2017.

Le mandat avait pour objectif d’analyser l’organisation en place pour les fonctions de

réceptionnistes et de planificatrices, de définir les attentes des différentes parties prenantes

et de proposer une réorganisation.

Le travail réalisé nous a apporté une vision externe très intéressante, particulièrement bien

documentée, sur notre organisation. Les recommandations faites ont été pertinentes et très

pragmatiques.

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2015 2016 2017

Nbre coll.

EPT

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La proposition la plus intéressante que nous avons déjà pu mettre en partie en application, a

été de former des collaborateurs du terrain de nos différents CMS au travail de la

planification. Cela a permis une aide précieuse et relativement rapidement mobilisable lors

de besoins de ressources dans le travail de la planification.

Taux d’absentéisme et de rotation

2015 2016 2017

Taux d'absentéisme 6.77% 6.40% 6.0%

Taux de rotation 15.90% 16.30% 12.6%

Taux d’absentéisme :

La politique de gestion des absences mise en place en début d’année 2016 a continué à

porter ses fruits durant l’année écoulée.

Chaque responsable attache une grande importance à maintenir le lien avec les personnes

en absence, tout en gardant la distance nécessaire.

L’infirmière santé et sécurité au travail est impliquée dans chaque cas d’absence de plus de

30 jours.

Des rencontres régulières avec les partenaires (AI/Assurance Maladie et accident)

permettent d’anticiper les perspectives de retour au travail anticipé ou de réorientation

pour les collaborateurs en absence longue.

Les retours au travail sont préparés. Des aménagements particuliers peuvent être mis en

place.

Taux de rotation :

La qualité et la stabilité du management a joué un rôle important dans cette amélioration.

Les difficultés et besoins individuels et collectifs sont entendus par les responsables et la

direction, et des solutions sont trouvées afin d’améliorer les situations vécues.

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Soins infirmiers pédiatriques à domicile (SIPeD)

Comité du programme

Direction des SIPeD

Isabelle Brès-Bigey Directrice

Pr Umberto Simeoni Professeur du DMCP Médecin conseil

Rui Terra Directeur des soins - DMCP

Dr H.-U. Meyer Pédiatre

Dresse I. Felberbaum Pédiatre

Nicole Gross Responsable SIPeD

Catherine Pilloud Clinicienne

Karine Paquin (dès le 1er avril 2017) Clinicienne

Lise Vianin Infirmière de liaison

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Les enfants

Evolution du nombre annuel d’enfants

2016 2017 Evol. en %

Nombre d’enfants 456 482 5.70

Répartition des clients par classe d’âge

Répartition des durées de prise en charge

0

50

100

150

200

250

Moins de 1an

1 à 4 ans 5 à 9 ans 10 à 15 ans 16 à 17 ans 18 ans et plus

2015

2016

2017

13

Répartition des clients par type de pathologie

Répartition des clients par Associations/fondations

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Les prestations

Evolution des heures relevées d’aide et de soins de 2015 à 2017

Quelques moments clés 2017

Le principal évènement de cette année 2017 pour l’équipe cantonale de soins infirmiers à

domicile est la poursuite de l’augmentation sensible des prestations et, dans une moindre

mesure, du nombre d’enfants pris en charge sur le lieu de vie.

Les soins infirmiers qui leur sont dispensés - qui leur permettent de rester au sein de leur

famille et de continuer à aller à l’école ou en camp - sont d’un niveau de technicité de plus

en plus élevé.

Les infirmières de l’équipe accompagnent également les familles, l’ensemble des proches

aidants, ainsi que les camarades des enfants malades. Par exemple, en 2017, dans la

perspective d’un retour en classe d’enfants atteints d’un cancer, dix informations dans des

classes ont eu lieu avec deux infirmières des SIPeD, en collaboration avec l’assistante sociale

de la Ligue contre le cancer.

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Les ressources humaines

Evolution du nombre de collaborateurs et d’EPT

Taux d’absentéisme et de rotation

2015 2016 2017

Taux d'absentéisme 5.61% 4.3% 3.4%

Taux de rotation 2.2% 13.70% 11.2%

0

10

20

30

40

50

60

2015 2016 2017

Nbre coll.

EPT

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Les Finances

L’APROMAD boucle avec un excédent de charges de Frs 419'737.13. Le 90 % est pris en

charge par l’AVASAD. C’est donc un montant de Frs 41'973.71 qui reste à charge de

l’APROMAD. Cette somme est partiellement couverte par notre réserve d’exploitation de

Frs 7'712.61, le solde soit Frs 34'261.10 est reporté.

READOM quant à lui boucle avec un excédent de charges de Frs 46'493.20 entièrement pris

en charge par l’AVASAD.

L’établissement des comptes de l’APROMAD se base sur les recommandations des Swiss

GAAP RPC. Les éléments financiers présentés ici constituent un condensé des comptes

annuels de l’année 2017 révisés par PWC SA. Les comptes annuels détaillés sont disponibles

auprès de l’APROMAD.

2017

KCHF

Actif 8'150

Actif circulant 7'884

Liquidités 3'547

Créances résultant de livraisons et de prestations 4'027

Autres créances à court terme 147

Comptes de régularisation actif 163

Actif immobilisé 266

Immobilisations corporelles 193

Immobilisations financières 73

Passif 8'150

Engagements à court terme 7'416

Dettes financières à court terme portant intérêt 4'926

Dettes résultant de livraisons et de prestations 271

Autres dettes à court terme 614

Provisions à court terme 738

Comptes de régularisation passif 868

Capital des fonds (fonds affectés) 63

Fonds affectés 63

Capital de l'organisation 670

Capital libre (résultats reportés) -34

Capital lié 704

Résultat de l'exercice 0 0

717

0

717

62

62

659

520

652

271

6'853

4'752

7'633

73

172

98

255

132

3'788

KCHF

7'633

7'461

3'286

BILAN AU 31.12.2017 et 31.12.2016

APROMAD

2016

17

2017 2016

KCHF KCHF

48'907 47'244

83 6

6 5

76 0

1 1

48'824 47'238

24 28

48'354 46'780

Prestations de services 18'383 17'811

Livraisons 1'104 1'070

Mandat de prestations AVASAD 28'867 27'899

446 429

-47'591 -45'718

-41'220 -39'816

-1'090 -995

-2'587 -2'314

-2'666 -2'567

-27 -26

-1'352 -1'505

-1'193 -1'166

-49 -79

-5 -172

-104 -86

-1 -1

-36 21

-10 -11

-10 -11

-46 11

-1 -4

-83 -6

82 2

-47 7

47 -7

13 -4

34 -3

0 0Résultat de l'exercice

Résultat de l'exercice avant mouvements des capitaux

Attributions

Attribution/Utilisation du capital lié

Attribution/Utilisation du capital libre (résultats reportés)

Résultat avant mouvements de fonds et de capitaux

Variation des fonds affectés

Attribution aux fonds affectés

Utilisation des fonds affectés

Résultat d'exploitation

Résultat financier

Charges financières

Frais de fonctionnement généraux

Frais de personnel

Honoraires et prestations de tiers

Frais de déplacements

Charges d'exploitation

Amortissements

Charges directes de prestations et de projets

Frais de personnel

Honoraires et prestations de tiers

Frais de déplacements

Charges d'exploitation

Amortissements

Mandats de tiers

Produits de livraisons et de prestations

Autres produits d'exploitation

Produits

Produits de collecte de fonds

Dons / Legs

Dons Loterie Romande

Cotisations des membres

Produits de prestations fournies

Compte de résultat au 31.12.2017 et 31.12.2016

APROMAD

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