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74, avenue Charles de Gaulle – 02 000 LAON – Tel : 03.23.23.94.00 –www.ledome-equalia.fr – www.planete-equalia.fr
Rapport Annuel d’Activité
Centre aquatique & Patinoire
Année 2016
2
Quelques chiffres à retenir p 3
> La qualité de service
Présentation du service délégué p 5 Objet de la délégation Caractéristiques de l’équipement
Le Site p 7 Les fréquentations
Le Centre Aquatique p 8 Les fréquentations Un accueil fidèle aux attentes des publics Les activités aquatiques : dynamique
La Patinoire p 20 Les fréquentations Une amplitude horaire adaptée Une multitude d’animations pour tous
> Maîtriser les coûts
Les ressources humaines p 30 L’organigramme Les formations
La communication p32 Le plan de communication Une communication adaptée aux différents publics Les partenariats
L’entretien des installations p 35 Les produits d’entretien L’énergie Le rapport technique
L’exécution financière p 45 Le compte de résultat Les recettes Les charges Le bilan
SOMMAIRE
3
C H I F F R E S
A
R E T E N I R
221 285 USAGERS ACCUEILLIS
FREQUENTATIONS 221 285 usagers Fréquentations globales du site.
FREQUENTATIONS Piscine 178 112 usagers
FREQUENTATIONS Patinoire 43 173 usagers
ENTREES INDIVIDUELLES 79 459 passages Cumul Piscine et Patinoire.
ABONNEMENTS 29 891 passages Cumul Piscine et Patinoire.
CE 26 272 passages Cumul Piscine et Patinoire.
4
LA QUALITE DE SERVICE
Présentation du service délégué Le site Le centre aquatique
La patinoire
Délégation de service public
Communauté
d’Agglomération du Pays de Laon
5
Objet de la délégation Cette délégation concerne la gestion et l’exploitation du complexe Centre Aquatique &
Patinoire Le Dôme pour le compte de la Communauté d’Agglomération du Pays de Laon.
Le contrat a été conclu en 2010 pour une durée de 7 ans à compter de la mise à disposition
des équipements par le délégant, prolongé par avenant jusqu’en décembre 2017.
Caractéristiques de l’équipement Le Centre Aquatique (rez-de-chaussée) :
PRESENTATION DU SERVICE DELEGUE
Un terrain
de beach volley
+ pelouse
Toboggan
de 40m
Sauna
Hammam
Pataugeoire
50 m²
Bassin Ludique 200 m²
avec Jets massants
Bassin Sportif 6 lignes d’eau
25m x 15m
6
La Patinoire (sous-sol):
Un espace intermédiaire (étage) :
un espace multi-activités (anniversaires, animations, etc.)
une salle de réunion / séminaire
Un parking permet également le stationnement de plus de 200 véhicules particuliers et
collectifs ainsi qu’un espace « vert » mis à disposition des utilisateurs du centre aquatique
lors de la saison estivale.
Cafétéria
Cabine
DJ
Ring « ludique »
Ø 20 m Avec scénographie
Ring « sportif »
40m x 20m
Gradins
298 places assises
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LE SITE : centre aquatique & patinoire
Les Fréquentations
143 558 entrées Publiques 143 792 entrées en 2015
34 904 entrées Scolaires 36 556 entrées en 2015
18 569 entrées Clubs 17 591 entrées en 2015
24 254 entrées Activités 24 675 entrées en 2015
Fréquentation annuelle 2016: 221 285 entrées Fréquentation annuelle 2015 : 222 614 entrées
Soit - 0.6% / 2015
8
LE CENTRE AQUATIQUE
Les Fréquentations
112 777 entrées Publiques 110 098 entrées en 2015
33 343 entrées Scolaires 35 513 entrées en 2015
16 235 entrées Clubs 15 594 entrées en 2015
15 757 entrées Activités 16 562 entrées en 2015
Fréquentation annuelle 2016 : 178 112 entrées Fréquentation annuelle 2015 : 177 767 entrées
Soit + 0,2 % / 2015
9
Les fréquentations du Centre aquatique sont en hausse par rapport à celles de 2015.
Au cours de l’année 2016, on constate une régularité dans les fréquentations, avec
cependant quelques différences qui s’expliquent notamment par le décalage de la
programmation des vacances scolaires.
En effet, non seulement la zone B a été la première zone en vacances mais en 2016 les
vacances d’hiver et d’avril ont été placées plus en amont dans la saison.
Les mois les plus forts de l’année ont été les mois de mars, d’août et de novembre :
Entre 17 000 et plus 18 000 entrées mensuelles.
Au total, nous avons accueilli 345 nageurs de plus que l’année précédente.
En termes de fréquentation, 2016 est la seconde meilleure année depuis 2003.
Le détail des fréquentations
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Accueil du public
35.5 heures par semaine +2.5 heures depuis septembre 2014 et la
réforme des rythmes scolaires (période scolaire)
49,5 heures par semaine (petites vacances)
60,5 heures par semaine (grandes vacances)
Accueil des groupes scolaires
21.5 heures par semaine (adaptation aux contraintes scolaires)
Le contrat de service délégué prévoit : 18 heures par semaine
Nous perpétuons donc notre démarche d’accompagnement de la CAPL dans sa volonté
d’accueil et de promotion du savoir-nager à destination d’un maximum d’élèves
d’établissements scolaires du primaire au secondaire du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30
et de 14h00 à 16h30, depuis septembre 2014 et la réforme des rythmes scolaires, les
derniers créneaux des primaires (lundi, jeudi et vendredi de 15h30 à 16h15) ont été décalés
au mercredi matin de 9h à 11h15).
Accueil des adhérents Clubs
31 heures par semaine
L’occupation hebdomadaire des clubs se répartit de la manière suivante :
Le club FC Laon Natation : 27 heures
Le club de Plongée : 4 heures
Les clubs bénéficient d’une amplitude horaire hebdomadaire de plus de 30 heures sur une
période de 34 semaines. Nous veillons à ce que pour leurs activités et autres évènements
sportifs, les clubs puissent bénéficier de l’équipement dans les conditions les plus favorables
et en considération des intérêts de l’ensemble des usagers.
Le contrat de service délégué prévoit une amplitude maxi hebdomadaire de 30 heures pour
15 heures d’utilisation exclusive et 15 heures d’occupation simultanée.
Un accueil fidèle aux
attentes des publics
11
Nous avons enregistré 112 277 passages publics au Centre Aquatique auxquels on peut
rajouter les 15 757 entrées pour les activités aquatiques.
Les passages publics incluent non seulement les entrées individuelles sur les ouvertures
publiques (52% des entrées publiques pour lesquelles nous faisons des animations
thématiques, et des promotions notamment l’été pour les enfants et les familles), mais
également les tickets CE (21% des entrées publiques), les abonnements (24% des entrées
publiques) et les centres de loisirs (3% des entrées publiques).
L’ACCUEIL DU PUBLIC
Evolution 2016/2015 des différentes composantes des fréquentations publiques
12
Le Centre Aquatique a proposé des animations permettant aux nageurs de venir profiter
de promotions, s’amuser et se relaxer dans un cadre animé et convivial.
LL’’oobbjjeeccttiiff :: ééllaarrggiirr ll’’aaccccuueeiill dduu ppuubblliicc eett ddyynnaammiisseerr llee DDôômmee
DES ANIMATIONS SPECIALES POUR TOUS
13
Amplitude horaire d’accueil des groupes scolaires : 21 heures par semaine.
Engagement Sélection d’actions menées en 2016
Suivi de l’activité
scolaire
Réunions d’organisation avec les coordonnateurs EPS et le conseiller
pédagogique de circonscription en juin pour le choix des créneaux
Passage des agréments pour les accompagnateurs bénévoles avec mise à
disposition gratuite de la salle de réunion et de lignes d’eau
Rencontres interclasses de Mini polo à chaque fin de cycle
Accueil de l’IUFM pour la formation des futurs enseignants à la pédagogie
à la piscine
Accueil des épreuves aquatiques pour le passage du Bac
Organisation d’une semaine de sensibilisation au cycle de l’eau et à la
rareté de cette ressource (Semaine de l’Eau)
Nous avons enregistré cette année 33 343 entrées scolaires
Répartition des scolaires par mois
L’ACCUEIL DES GROUPES SCOLAIRES
14
Liste des établissements scolaires et autres fréquentant le centre aquatique :
De janvier à juin 2016 (fin d’année scolaire 2015-2016)
De septembre à décembre 2016 (début d’année scolaire 2016-2017)
Collèges de Laon : Collèges de Laon :
CLG Mermoz CLG Lenain CLG Mermoz CLG Lenain
CLG Charlemagne La Providence CLG Charlemagne La Providence
Etablissements CAPL : Ecoles CAPL :
Laon Delaunay Laon Ile de France Laon La Fontaine Presles et Thierny
Laon La Fontaine Chivy Laon Champfleury Laon Louise Macault
Chamouille La Providence Laon Saint Exupéry Crépy
Laon Saint Exupéry Bruyères Laon Bois de Breuil Chambry
Suzy/Cessieres/Fauc Aulnois sous Laon Laon Delaunay La Providence
Athies sous Laon Laon Vaux Laon Ile de France Athies sous Laon
Mons en laonnois Festieux Aulnois sous Laon Laon Kergomard
Eppes Laon Champfleury Festieux Vivaise
Eppes
Etablissements hors CAPL: Etablissements hors CAPL:
CLG Anizy Merlieux CLG Anizy Pinon
Voyenne/Erlon Couvron CLG Crécy sur Serre Gizy
Barenton Bugny La Ferté/Chevrésis CLG Vailly Urcel
Le Hérie/Monceau Vailly sur Aisne Brancourt Marle
Bourg et comin Marle Liesse Voyenne/Erlon
Brancourt Marle
Autres établissements : Autres établissements :
EPHESE Centre éducatif fermé EPARS Liesse Hôpital de jour
Pompiers Hôpital de jour Pompiers Centre éducatif fermé
Gendarmerie Epreuve BAC Gendarmerie IUFM
15
Le Centre Aquatique met ses installations à disposition du Club de Plongée et du Club de
Natation de la Ville de Laon.
Les plannings d’occupation ont été reconduits au mois de septembre dans le cadre de
conventions d’occupation entre le délégant, Equalia, et les clubs.
Ceux-ci bénéficient d’une amplitude horaire hebdomadaire de plus de 30 heures réparties
en utilisation exclusive et en occupation simultanée avec le public (affectation de lignes de
nage) sur 34 semaines à l’année.
Les entrées Clubs représentent 16 235* passages (de janvier à décembre 2016) *Ce chiffre prend en considération à la fois les entraînements et les manifestations sportives des clubs.
Engagement
Sélection d’actions menées en 2016
Accentuer les
partenariats et
favoriser le
développement
associatif
Accueil de Baptêmes de Plongée organisés par le CPL
La salle de réunion est mise gracieusement à disposition sur
demande préalable des clubs
Mise à disposition des bassins lors des manifestations de la FCL
(sportives, spectacles ou fêtes du club)
Accueil de matchs de Water-Polo
Mise à disposition du mobilier pour les inscriptions
Mise à disposition de locaux dédiés
Mise à disposition d’un local pour le renforcement musculaire de
la FCL
Lien sur notre site internet vers celui des clubs
Mise à disposition du matériel pédagogique
Créneaux supplémentaires pendant les vacances scolaires
L’ACCUEIL DES ASSOCIATIONS SPORTIVES
16
L’accueil des personnes en situation de handicap moteur est favorisé grâce aux dispositifs
mis en place au Centre Aquatique.
Pour rappel, la Communauté d’Agglomération du Pays de Laon propose un tarif préférentiel pour les personnes souffrant d’un handicap.
Engagement
Tarifs appliqués aux personnes handicapées Résidentes de la C.A.P.L.
(entrée individuelle Adulte hors catégorie : 4,10 €)
Accueil pour tous
Catégorie C (> 80%) : Gratuit
Catégorie B (50%<80%) : 2,05 €
Catégorie A (20%<50%) : 4,10 €
L’ACCUEIL DES PERSONNES HANDICAPEES
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En 2016, ce sont plus de 27 heures réparties en 37 séances par semaine qui ont été dédiées
à la pratique des activités aquatiques. Nous répondons ainsi, aux demandes de forme, bien
être et loisir des usagers.
En 2016, une nouvelle activité « circuit training » a été mise en place.
Ces pratiques se réalisent tout au long de l’année hors périodes de vacances scolaires. Cinq
créneaux sont proposés durant les petites vacances (trois cours d’Aqua Bike et deux cours
d’Aqua Gym).
Pendant les vacances, nous réalisons également des stages d’apprentissage à la natation
pour les enfants de plus de 6 ans.
Activités pré existantes
Nombre de séances hebdo
Durée de la séance
Durée totale hebdo
Aqua Gym 4 0h45 3h00
Aqua Bike 11 0h30 5h30
Aqua Tonic 2 0h45 1h30
Aqua Perf 1 1h00 1h00
Aqua Palmes 1 1h15 1h15
Circuit training 1 0h45 0h45
Jardin d’Eveil (4-6 ans) 6 0h45 4h30
Cours collectifs Enfant 7 0h45 5h15
Cours collectifs Adulte 2 0h45 1h30
Cours particuliers En fonction des disponibilités 0h30 En fonction des cours
de la semaine
Les Anniversaires 2 1h30 3h00
Total 37 - 27h15
Les activités aquatiques : dynamique
REPARTITION DES ACTIVITES
18
Les activités Aqua représentent 11 522 passages sur l’année 2016.
(Aqua Gym, Aqua Bike, Aqua Tonic, Aqua Perf, Circuit Training, Jardin d’Eveil, Bébés nageurs)
Enfin, plus de 3 442 cours collectifs et particuliers ont été donnés sur l’année.
LA FREQUENTATION DES ACTIVITES
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Les goûters d’anniversaire organisés au Centre Aquatique sont toujours autant prisés ; nous
avons accueilli cette année près de 800 enfants pour cette animation.
Ces anniversaires plaisent énormément aux enfants. Ils peuvent, en effet, profiter seuls du
bassin ludique et de son matériel d’animation. Ils retrouvent, ensuite, autour d’un délicieux
gâteau au chocolat ou à la fraise pour la remise des cadeaux. C’est enfin l’occasion pour les
enfants de jouer entre amis et partager un moment de plaisir unique et mémorable.
Cette animation plaît également aux parents par le faible prix de la prestation et la présence
d’un éducateur diplômé qui anime la séance autour de jeux aquatiques.
Nous continuons, bien sûr, à proposer des cartes d’invitation gratuites permettant aux
enfants de prévenir directement leurs copains de leur anniversaire. Dans le cadre de notre
partenariat avec le magasin Joué Club de Laon, nous offrons aussi des cadeaux aux enfants
fêtant leur anniversaire.
Les séances « Anniversaire » se déroulent en deux parties :
45 minutes d’animation dans le bassin ludique encadrées par un Maître Nageur,
45 minutes de détente avec remise des cadeaux et partage du gâteau.
Deux séances au choix :
le mercredi de 14h00 à 15h30
le samedi de 14h00 à 15h30
LA FORMULE « ANNIVERSAIRE »
20
Sur l’année 2009, prés de 11 000 entrées dans le cadre des activités aquatiques ont été
enregistrées selon la répartition suivante.
LA PATINOIRE
Evolution des fréquentations
Les Fréquentations
30 781 entrées Publiques 33 694 entrées en 2015
1 561 entrées Scolaires 1 043 entrées en 2015
2 334 entrées Clubs 1 997 entrées en 2015
8 497 entrées Activités 8 113 entrées en 2015
Fréquentation annuelle 2016 : 43 173 entrées Fréquentation annuelle 2015 : 44 847
Soit - 3,7 % par rapport à 2015
Sur l’année 2016, ces entrées se répartissent de la façon suivante :
21
2016 a été une année satisfaisante avec près de 43 173 usagers. Une baisse a été constatée
sur les mois de mars et de décembre ; les autres mois ont été à peu près identiques à 2015.
Concernant le mois de mars, la baisse s’explique par un décalage des vacances scolaires
d’hiver plus en amont depuis la réforme de 2016. Pour décembre, l’évolution s’explique par
une année 2016 qui comptait 53 semaines contre 52 habituellement.
Détail des fréquentations
Evolution 2016/ 2015 des différentes composantes des fréquentations publiques
22
Les séances d’ouverture au Public :
23 heures par semaine (période scolaire)
37 heures par semaine (petites vacances)
8.5 mois d’ouverture
Engagement Sélection d’actions menées en 2016
Garantir un accueil
de qualité adapté aux
attentes de tous les
clients
Séances gratuites de découverte du patinage (artistique et
hockey) lors de la Semaine de la Glisse
Multiplication des animations mensuelles : 3 à 4 soirées
thématiques par mois, plus le Freestyle, voire le Kart
Séances publiques à tarif réduit en début de saison et lors de la
Semaine de la Glisse
Poursuite et développement de journées non stop ; entrée
payante une seule fois
Dynamisation des soirées du vendredi et du freestyle
Organisation de gala de l’école de glace
Organisation du spectacle des champions
Soirées de partenariat : TUL, Téléthon,…
Accueil de CE, groupe franco allemand et du CFA de Laon pour
sessions privatives
Créneaux spéciaux pour les enfants et les familles le mercredi et
le samedi matin
Des soirées avec moyens scéniques exceptionnels : soirées
Freestyle, Méga Mousse, Laser, Urban Style,…
Une amplitude horaire adaptée
L’ACCUEIL DU PUBLIC
23
Amplitude horaire d’accueil des groupes scolaires :
12 heures par semaine (adaptation à la demande des scolaires)
Le contrat de service délégué prévoit : 7,5 heures par semaine
Le contrat nous permet d’accueillir les élèves des différents établissements scolaires (du
primaire et du secondaire) le mardi de 14h00 à 16h30, le jeudi de 9h00 à 11h30 et de 14h00
à 16h30. Nous proposons également le mardi de 9h00 à 11h30 et le lundi de 15h30 à 16h30
et le vendredi de 15h à 16h.
Les établissements ayant fréquenté la patinoire en 2016 sont les suivants :
De janvier à juin 2016 (fin d’année scolaire 2015-2016)
De septembre à décembre 2016 (début d’année scolaire 2016-2017)
Etablissements CAPL Etablissements CAPL
CLG Charlemagne UNSS Charlemagne CLG Charlemagne UNSS Charlemagne
Mons en laonnois Crecy
Lycée Pierre Mechain Bois de breuil
Etablissements hors CAPL Etablissements hors CAPL
Corbeny Saint Erme Bourguignon Liesse
Fourdrain Monceau les leups
Marle Pinon
Sissonne
Nous avons enregistré 1 561 entrées scolaires (de janvier à décembre 2016).
Engagement
Sélection d’actions menées en 2016
Favoriser l’accueil
des scolaires
Une équipe complémentaire pour accueillir les scolaires et un
employé référent du conseiller pédagogique
Adaptation et optimisation des créneaux scolaires
Un nouveau matériel pédagogique et de sécurité à disposition
Contribution à la mise en place d’un projet pédagogique
L’ACCUEIL DES GROUPES SCOLAIRES
24
Cette année, notre Ecole de Glace a encore vu le développement de ses effectifs permettant
d’accueillir plus de 180 patineurs avec une meilleure prise en charge de l’ensemble des
groupes.
Les séances sont toutes encadrées par notre moniteur, diplômé d’état (Brevet d’état 2ème
degré spécialiste en patinage artistique), accompagné d’initiateurs brevetés du BIFSG et
d’autres issus directement de notre Ecole de Glace.
LES 11 CRENEAUX :
Initiation / Perf Artistique Ados/Adultes
Lundi 18h00 – 19h00 19h00 – 20h00
19h30 – 20h30
Mardi 18h00 – 19h00
Mercredi 18h00 – 19h00 19h00 – 20h00 19h30 – 20h30
Jeudi 18h00 – 19h00
18h30 – 19h30
Vendredi 18h00 – 19h00 19h00 – 20h00
En période scolaire, au-delà des séances publiques, l’amplitude d’ouverture au public
correspond aux séances d’apprentissage (créneaux d’initiation, de perfectionnement et de
patinage artistique) pour les enfants mais aussi pour les adolescents et les adultes.
Afin de permettre et récompenser les progrès des enfants dans leur apprentissage, nous
organisons le passage de diplômes tels que l’IGLOO, LE SUPER DOME ou encore LES
LAMES…Nous organisons, également, en fin de saison le Gala de patinage de l’Ecole. Cet
évènement permet aux 180 patineurs de démontrer leurs progrès à leur famille, de s’amuser
et de partager des moments inoubliables en présence de patineurs invités de niveau
international.
L’APPRENTISSAGE DU PATINAGE
25
58
Afin de pratiquer le Hockey sur glace sous forme de découverte et de loisir, l’association de
Patinage Loisir Laonnois (APLL) accueille des jeunes et des adultes pour s’initier et pratiquer
le hockey dans un cadre convivial.
En 2016, une session freestyle s’est adjointe à l’association.
Nous accueillons les membres de l’APLL chaque mardi de 19h15 à 22h00 et le jeudi de 19h30
à 21h00 pour la pratique du hockey loisir à destination des « moustiques », des juniors et
des adultes.
Nous mettons à disposition également la patinoire pour l’accueil de matchs amicaux et les
24 Heures du Hockey avec des équipes interrégionales.
L’ACCUEIL DE L’ASSOCIATION DE PATINAGE LOISIR
26
L’équipe de la patinoire propose tous les mois des animations dont les soirées à thèmes, les
soirées « Partenaires », les soirées musicales, les après-midi animées, les soirées Freestyle
ou encore les soirées de Kart sur glace…Elle propose également des évènements.
UNE MULTITUDE D’ANIMATIONS POUR TOUS
LL’’oobbjjeeccttiiff :: mmaaiinntteenniirr uunnee ddyynnaammiiqquuee eett ddéévveellooppppeerr ddeess nnoouuvveeaauuttééss aattttrraayyaanntteess
Evénements
SEMAINE DE LA GLISSE & GALA DE PATINAGE
27
Animations
28
Les goûters d’anniversaire de la Patinoire se développent. En effet, avec l’accueil cette année
de près de 500 enfants, cette formule continue à être plébiscitée.
Nous continuons, bien sûr, à proposer des cartes d’invitation gratuites permettant aux
enfants d’inviter leurs amis à leur anniversaire.
Dans le cadre de notre partenariat avec le magasin JouéClub de Laon, nous offrons aussi des
cadeaux aux enfants fêtant leur anniversaire.
Les séances « Anniversaire » se déroulent en deux parties :
45 minutes d’animation sur le ring ludique avec matériel et animateur à disposition,
45 minutes de détente avec remise des cadeaux et partage du gâteau dans le bar
chauffé.
Deux séances au choix :
le mercredi de 13h00 à 14h30
le samedi de 13h00 à 14h30
LA FORMULE « ANNIVERSAIRE »
29
MAITRISER LES COUTS
Les ressources humaines La communication L’entretien des installations
L’exécution financière
Délégation de service public
Communauté
d’Agglomération du Pays de Laon
30
L’organisation humaine du site est constituée de plusieurs équipes, toutes indispensables au
bon fonctionnement des installations et des prestations :
1 équipe d’Entretien composée de 4 personnes CDI à temps plein et 1 personne à
temps partiel
1 équipe maintenance composée de 2 personnes à temps plein
1 équipe Accueil composée de 3 personnes en CDI à temps plein
1 équipe Animation Bassins composée de 8 personnes CDI dont 2 à temps partiel.
1 équipe Animation Patinoire composée de 2 personnes CDI à temps plein et de 1
personne en contrat à durée indéterminée à temps partiel.
La Direction avec 1 personne en CDI à temps plein
Equipe Accueil
(3 ETC)
Les Ressources Humaines Des équipes au service des usagers
Equipe
Entretien & Maintenance
(6.5 ETC)
Equipes
Animation
(10.5 ETC)
L’ORGANIGRAMME
Responsable d’exploitation
31
Afin que nos équipes bénéficient des meilleures conditions de travail dans le respect des
droits à la formation, EQUALIA met en place des diagnostics semestriels de formation
permettant à chaque membre du personnel de se former davantage à son métier et
d’améliorer ses compétences tout au long de son parcours professionnel.
Des formations ont eu lieu au cours de l’année 2016 :
Les maîtres-nageurs ont renouvelé leurs connaissances pour l’utilisation du défibrillateur, et
par le recyclage Premiers Secours en Equipe. Une révision de ces gestes de premiers secours
a été réalisée en juin et en décembre.
Les agents des services patinoire et maintenance ont suivi une formation habilitation
électrique.
Un agent de maintenance a effectué une formation CACES.
Un MNS a suivi le recyclage de son brevet d’Etat (CAEPMNS).
En partenariat avec le GRETA, la MEF de Laon et le lycée Julie DAUBIE, nous avons accueilli
une dizaine de stagiaires dans le cadre de leur formation professionnelle en BAC Pro ou CAP
« Maintenance et Hygiène des locaux ».
Les appareils de nettoyage tels que les mono brosses et auto laveuses, ainsi que le matériel
d’entretien sont à disposition des stagiaires durant leur stage. Ceux-ci sont accompagnés et
encadrés par un tuteur d’entreprise spécialement préparé pour cette mission. Ces
formations professionnelles sont contrôlées et validées par les enseignants en collaboration
avec le tuteur d’entreprise.
Nous avons également accueilli des collégiens en stages découverte à la patinoire et au
centre aquatique.
Enfin, aux bassins, nous avons accueilli des stagiaires Maîtres-Nageurs Sauveteurs en vue de
l’obtention du diplôme BPJEPS.
LA FORMATION DU PERSONNEL
LA FORMATION DE STAGIAIRES
32
Ci-dessous le plan de communication déployé en 2016. Les cases colorées indiquent les
périodes de communication en fonction des supports utilisés.
Jan Fév. Mars Avril Mai Juin Juill Août Sept Oct. Nov. Déc.
Radio
Brochures
Mailing
Cinéma
Affiches
Internet &
Presse
Les opérations de communication qu’elles soient ponctuelles ou de notoriété ciblent toutes
les activités et animations de l’équipement. Leur constance et leur diversité permettent
d’entretenir la dynamique et le rayonnement du Complexe Centre Aquatique et Patinoire.
Afin de communiquer sur nos animations, nos activités, nos spectacles, et de continuer à
entretenir l’image du Dôme, nous utilisons, en effet, différentes techniques de
communication permettant de cibler le panel de population le plus large possible :
LA COMMUNICATION Des supports efficaces pour valoriser nos actions
LE PLAN DE COMMUNICATION
UNE COMMUNICATION ADAPTEE AUX DIFFERENTS PUBLICS
33
la radio : le Dôme diffuse des spots sur N’Radio. Cet outil de communication percutant
permet de diffuser sur l’antenne radio de Laon, et de Soissons nos messages publicitaires
pour développer la notoriété et relayer nos évènements. Plus de 800 spots en 2016.
Le cinéma : le Dôme diffuse un spot valorisant le centre aquatique et la patinoire
préalablement aux projections du cinéma de Laon sur toute l’année 2016.
l’affichage et les flyers : nous réalisons la conception et l’impression de nos affiches
(nous confions certaines impressions de nos supports à l’imprimerie Alliance située à
Laon). Ces affiches et flyers accentuent l’impact de nos activités et animations.
Les encarts : en premières pages de journaux, visibles dans le calendrier des pompiers,
sur le camion de Loisirs et Culture, sur l’agenda du maire, Le Dôme affirme ainsi son rôle
et son image d’acteur au local et au quotidien.
L’emailing : nous envoyons des mails à notre réseau de contacts, d’habitués, partenaires,
comités d’entreprises et autres groupes du Laonnois voire au-delà. Une mise à jour
s’effectue systématiquement notamment dans le cadre de nos enquêtes de satisfaction,
Facebook : depuis septembre 2010, le Dôme propose d’informer et d’échanger sur ses
actualités dans une page dédiée qui réunit plus de 5000 « amis ». Une page « j’aime » a
également été créée en 2013 et est aujourd’hui à près de 1 700 « likes ». Ce qui
contribue à susciter l’intérêt, à développer l’interactivité et la fidélisation au bénéfice de
l’équipement,
Le site internet : ce relais est indispensable pour découvrir la gamme de services
proposée au Dôme, de renseigner mais aussi d’informer, et d’alerter sur son actualité
(affiches, photos, vidéos).
www.ledome-equalia.fr
34
Durant l’année 2016, le Dôme a pérennisé ses conventions de partenariats, et en a
développé quelques autres permettant ainsi de réaliser des opérations de communication et
d’animation importantes.
Avec des partenaires comme les Transports Urbains Laonnois, l’Office de Tourisme de la
Communauté d’Agglomération du Pays de Laon, le CPIE de Merlieux, Quad No Limit,
JouéClub de Laon, le Cinéma, le Quick, les restaurants Mac Donald, le magasin Gamm Vert,
l’association Jumeaux et +, N’Radio, le club de Volley Laonnois, le Téléthon et bien d’autres
encore, nous mettons en place des animations et faisons gagner des lots de diverses natures
à nos usagers.
Outre les perspectives commerciales, le Dôme est le partenaire d’organismes institutionnels
comme les Sapeurs Pompiers de Laon, le SDIS de l’Aisne, la gendarmerie de Laon, la police
de Laon, le Comité de sauvetage de l’Aisne, le collège Charlemagne, l’IUT de Laon, le Lycée
Daubié, la CCI de l’Aisne ou le CFA de Laon. Nous leur proposons une accessibilité aux locaux
leur permettant de mener à bien leurs activités professionnelles, ludiques ou sportives.
NOS PARTENARIATS
EQUALIA participe très activement aux différentes manifestations organisées au sein
de la Communauté d’Agglomération par le biais de dotations, notamment des tickets
d’entrée au Dôme pour les enfants, pour les kermesses scolaires, les lotos de
quartier, les tournois sportifs d’association, et les projets d’étudiants…
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Pour une hygiène et une propreté irréprochable et en conformité avec une démarche de
développement durable, Equalia pérennise son engagement avec son fournisseur national,
spécialiste des produits Piscine. Un protocole d’entretien, ainsi que des fiches techniques et
de sécurité sont communiqués au personnel. Le but est d’optimiser la consommation des
produits, d’améliorer l’utilisation de ceux-ci, tout en assurant la sécurité du personnel. Dans
le respect des conditions d’hygiène et de sécurité, notre équipe d’entretien utilise des
produits spécifiques pour le traitement d’eau de la piscine, entièrement compatibles avec les
eaux chlorées.
Les produits utilisés :
un détartrant puissant : nettoyant acide bactéricide pour les sanitaires, salle d’eau,
vestiaires et plages.
un détergent décontaminant : nettoyant acide doux désinfectant bactéricide pour les
sanitaires, salle d’eau, vestiaires et plages.
un désinfectant de surface : bactéricide et fongicide, non toxique pour l’eau
Ces produits sont appliqués par nos agents en respectant les strictes conditions d’utilisation
du protocole d’entretien .Pour le nettoyage des sols et des surfaces, en partenariat avec
notre fournisseur national, nous utilisons des produits Eco Label ; ceux-ci et leurs emballages
sont bio dégradables à 100%. Ils ne sont pas dangereux pour leurs utilisateurs (aucun produit
chimique) et sont très efficaces.
L’ENTRETIEN DES INSTALLATIONS Une gestion optimum pour un résultat de qualité
LES PRODUITS D’ENTRETIEN
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EQUALIA s’engage pour la maîtrise et la pérennité des énergies.
La consommation d’électricité (en KWh)
La consommation de gaz (KWh PCS)
La consommation d’eau (m³)
La consommation en eau a diminué -0.89% entre 2016 et 2015, cette légère baisse est en
cohérence avec les années précédentes mais également en comparaison aux fréquentations
du centre aquatique.
Les consommations en gaz ont augmenté +1.12%. Cette hausse reste limitée par rapport à
2015 elle peut s’expliquer par un début d’année 2016 plus rigoureux qui a nécessité plus de
besoins énergétiques pour chauffer l’air des équipements mais également l’eau de bassins.
Concernant l’électricité, l’année 2016 voit une faible hausse de la consommation en
électricité qui représente +1.45%. Cette hausse est à comparer dans le temps puisque les
consommations en électricité restent inférieures aux consommations de 2014. Un pic de
consommation a été constaté à la remise en glace de septembre 2016 avec des
températures caniculaires dépassant sur plusieurs jours les 35°c.
LA CONSOMMATION EN ENERGIE
2014 2015 2016 Variation N-1
2 508 967 2 729 409 2 760 085 +1,12%
2014 2015 2016 Variation N-1
2 667 565 2 532 255 2 568 971 +1,45%
2014 2015 2016 Variation N-1
18 370 19 446 19 272 -0,89 %
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Les arrêts techniques du centre aquatique en 2016 :
- Arrêt pour vidange et entretien des bassins :
avant les vacances d’été du lundi 20/06 au vendredi 01/07 inclus.
Evolution de la règlementation, passage à une vidange par an
Détail des travaux de vidange :
- Vidange et nettoyage complet des bassins ; réfection carrelages, joints et visseries,
- Nettoyage complet et désinfection des bacs tampons,
- Nettoyage des bacs de produits chimiques,
- Décapage des bacs hydrauliques,
- Nettoyage de fond des espaces techniques,
- Remise en eau graduelle des bassins,
- Etalonnage et contrôle des paramètres (avec AQUA POOL RENOV),
Détail des travaux d’entretien journalier :
La qualité d’un équipement aquatique est soumise à un respect strict des opérations
courantes d’entretiens techniques :
- Contrôle visuel de l’aspect de l’eau des bassins,
- Analyse physico-chimique de l’eau et relevés sur le carnet sanitaire,
- Contrôle de la température de l’eau des bassins,
- Lavages périodiques des filtres à sable pour le traitement de l’eau des bassins,
- Nettoyage des préfiltres,
- Vérification des capteurs de bâches tampons,
- Vérification et ajustement des injections de produits,
- Appoint des bacs de stockage de produits,
- Appoint d’eau de renouvellement des bassins,
- Relevés des consommations d’eau,
- Contrôle des points de consignes des températures de l’équipement,
- Transcription sur la main courante de toutes les actions effectuées,
LE RAPPORT TECHNIQUE
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Détail des interventions pour les réparations et améliorations
techniques :
Réparations et maintenances prises en charge par Equalia
Achat d’un perforateur Mr BRICOLAGE
Remplacement de 4 lampes 400W (centre aquatique) REXEL
Remplacement d’un tendeur à cliquet ABYSSE
Réparation de l’imprimante de caisse n°2 DIGITAL CONCEPT
Remplacement de 4 filtres du robot n°1 HEXAGONR
Remplacement du tube d’arrivée d’eau en acier par un tube pvc (filtre ludique)
APR
Réparation du débitmètre chlore natation APR
Remplacement de la carte électronique du hammam UNIPOOL
Remplacement de 2 écrans dans la cabine DJ DELL
Remplacement de la pompe d’injection chlore toboggan EQUALIA
Remplacement de 20 lampes 26W REXEL
Remplacement de 28 clés casiers + 2 bracelets (vestiaires publics) LA SCOLAIRE
Remplacement d’un mitigeur (infirmerie patinoire) MR BRICOLAGE
Remplacement d’un enclencheur de disque sur l’autolaveuse n°2 MERRIS HYDROLIQUE
Intervention pour réparation sur le robot n°2 HEXAGONE
Réparation tuyauterie espace beauté SITO
Remplacement d’un surpresseur chlore (circuit toboggan) APR
Modification électrique des disjoncteurs 3 et 4 du groupe froid GAYET
Mise en place de carrelage (espace mezzanine) EQUALIA
Remplacement de 17 blocs de secours et 4 blocs ambiants REXEL
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Remplacement de 25 lampes 25w et 25 lampes 65w REXEL
Remplacement d’une roue de la surfaceuse patinoire MERRIS HYDROLIQUE
Remplacement du contacteur de la pompe n°1 (armoire groupe froid) GAYET
Remplacement de la batterie ascenseur (boitier de commande) OTIS
Mise en place de carrelage (espace mezzanine) EQUALIA
Remplacement d’un sèche-cheveux (espace beauté) REXEL
Réparation de la commande du générateur à vapeur (hammam) EQUALIA
Remplacement du fusible (clapet coupe-feu n°40) GAYET
Remplacement d’un lavabo (sanitaires filles patinoire) Mr Bricolage
Remplacement d’un tendeur à cliquet ABYSSE
Remplacement de 25 tubes fluorescents + 20 lampes 26W REXEL
Achat de 100 jetons de 1€ (casiers piscine) La scolaire
Remplacement du PVC d’apport d’eau neuve (toboggan) EQUALIA
Intervention pour vidange CTA piscine GAYET
Remplacement du robot n°1 HEXAGONE
Achat de 15 bancs de soleil LA PISCINE COLLECTIVE
Remplacement de l’analyseur n°2 APR
Remplacement du ballast du Déchloraminateur ludique APR
Remplacement des résistances du Sauna NORDIQUE FRANCE
Remplacement de la carte de puissance ascenseur OTIS
Remplacement de la carte de charge ascenseur OTIS
Révision des 4 chlorométres bassins APR
Remplacement du joint filtre natation EQUALIA
Intervention défaut groupe froid (suite orages) GAYET
Réparation du potentiomètre platine patinoire DRAKO
Intervention suite coupure du réseau téléphonique GROUPE TC
Remplacement de quatre joints hydroéjecteurs APR
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Remplacement de 26 bracelets (casiers vestiaires publics) LA SCOLAIRE
Colmatage du manomètre réseau pataugeoire EQUALIA
Réfection peinture des portes des locaux pédagogiques (centre aquatique) EQUALIA
Remplacement du lanceur tondeuse à glace DACHY
Remplacement des batteries des casiers patinoire Groupe TC
Remplacement de 11 bagues des pédaliers AQUABIKE CARDI’EAU
Réparation fuite retour chauffage (remplacement du tube acier) GAYET
Remplacement de 6 cartouches de désenfumage ESSEMES
Réfection carrelage du bassin natation EQUALIA
Réfection des joints (carrelage) des douches publiques EQUALIA
Mise en place de carrelage dans le bureau Hôtesse EQUALIA
Fourniture et câblage d’un nouveau disjoncteur GAYET
Ajout d’un poste téléphonique (bureau des hôtesses) GROUPE TC
Remplacement du suceur et du kit lamelle avant et arrière de l’auto-laveuse ICA
Achat d’un enrouleur et d’un ventilateur MR BRICOLAGE
Remplacement d’une serrure et d’un kit tringle sur porte n°2 du sas LHC
Remplacement de 7 cartouches urinoirs, 6 cartouches douches et 5 cartouches chasse d’eau
SOMATEM
Remplacement de néons par 4 dalles à led (direction + hôtesses) BAND LIGHT
Remplacement du Ballast n°3 du déchloraminateur ludique APR
Remplacement de six lampes du déchloraminateur ludique APR
Mise en place de carrelage dans l’espace anniversaire EQUALIA
Réfection du joint de dilatation de la patinoire ludique EQUALIA
Remplacement de 30 clés casiers (vestiaires publics) LA SCOLAIRE
Remplacement de la cartouche de la douche PMR (piscine) SOMATEM
Mise en place de carrelage dans la salle de réunion EQUALIA
Remplacement du phare et de la lame surfaceuse MARSHALL’S
Remplacement de 10 kits de façade ACOUSTICS des enceintes patinoires ALPHA MUSIC
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Remplacement du thermostat de la CTA ludique GAYET
Remplacement de la sonde d’ionisation sur le bruleur n°1 GAYET
Remplacement du ventilateur de l’armoire électrique du déchloraminateur APR
Remplacement du tubing chlore du circuit natation APR
Ajout de 60L d’huile dans le collecteur d’huile du groupe froid GAYET
Remplacement du suppresseur chlore du circuit natation APR
Remplacement du ballast n°2 du déchloraminateur ludique APR
Relamping Piscine, accueil et patinoire REXEL
Remplacement de la brosse de l’auto-laveuse karcher MR BRICOLAGE
Remplacement d’une clé entrée FABRICE
Mise en place d’un support 55 pouces SALES INVOICE
Remplacement de 2 pompes WILO du circulateur hydraulique de la chaufferie GAYET
Remplacement des filtres CTA GAYET
Réparation des PIGIS (patinoire) ETC
Remplacement de la ligne complète du disjoncteur (local scénique) REXEL
Remplacement de l’éclairage des hublots du bassin sportif (passage aux pars à leds)
ALPHA MUSIC
Ouverture du CP4 + remplacement du joint d’étanchéité GAYET
Intervention + remplacement d’une cartouche sur mitigeur (douches publiques)
GAYET
Remplacement d’un disjoncteur (1er étage) REXEL
Réparation suite fuite réseau ECS SITO
Déplacement enceintes (bassin ludique) + remplacement du boitier sonorisation + installation d’une protection
ALPHA MUSIC
Remplacement de la table de mixage de la sonorisation ludique ALPHA MUSIC
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Contenu des interventions de maintenance réalisées par nos partenaires
techniques :
Traitement d’eau (Aqua Pool Renov)
- Analyse des eaux de bassin et de la régulation
- Contrôle des apports d’eau neuve
- Correction des paramétrages
- Réglage et contrôle des pompes doseuses, des débitmètres et capteurs
- Contrôle du bon fonctionnement des pompes
- Vérification de l’état des coffrets électriques et de l’absence de condensation
- Contrôle général de l’installation de chlore
Groupe froid (Gayet)
- Remise en service et contrôle du fonctionnement des installations frigorifiques
- Récupération et recharge du fluide frigorigène
- Contrôle des organes de sécurité et de régulation
- Contrôle des capteurs de pression et de température
Réparations prises en charge par la CAPL suite à dommage d'ouvrage ou application annexe IX Contrat Dsp
Remplacement de 5 lampes (parking) LECLERE
Installation de 4 hublots dans le bassin ludique SPIE
Remplacement du corps de pompe (évacuation des eaux usées) CAPL
Investissement : airs blocks (espace patinoire)
Remplacement de la ligne d’huile du groupe froid GAYET
Remplacement de la ligne d’huile du groupe froid GAYET
Installation de 16 lyres à leds (patinoire) ALPHA MUSIC
Installation de 4 pars à leds (bassin ludique) ALPHA MUSIC
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- Contrôle et réglages des systèmes hydrauliques, et aérauliques
Chaufferie (Gayet)
- Contrôle des étanchéités des rampes gaz et contrôle des servomoteurs
- Contrôle des combustions et ramonage des conduits de cheminée
- Entretien des brûleurs
- Relevé des températures et des pressions
Incendie (Apave & Aisne Incendie)
- Contrôle des Systèmes de Sécurité Incendie
- Maintenance des extincteurs
CTA (Gayet)
- Nettoyage et remplacement des filtres des CTA
- Contrôle de l’intégrité et du bon fonctionnement du matériel
- Contrôle et réglage des intensités, connexions, roulements et courroies
Electricité (Gayet)
- Contrôle du TGBT et Tableaux divisionnaires
Gestion des risques contre l’incendie :
Afin que le bâtiment et les installations soient en conformité contre les risques d’incendie,
nous travaillons en relation avec l’APAVE pour les vérifications des installations électriques
et de chauffage, Aisne Incendie pour la sécurité incendie, OTIS pour l’ascenseur, GAYET pour
les éléments électriques du groupe froid et AQUA POOL RENOV pour les éléments
électriques du traitement de l’eau.
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Montant budgetisé suivant la DSP HT 33 674,48 48 686,00 48 686,00 48 686,00 48 686,00 48 686,00 48 686,00 48 686,00
dont P3 consommé 32 119,10 52 652,09 48 131,96 44 399,59 50 218,66 41 941,16 48 736,42
Solde de consommation du P3 1 555,38 -3 966,09 554,04 4 286,41 -1 532,66 6 744,84 -50,42
Solde cumulé du P3 restant à consommer 1 555,38 -2 410,71 -1 856,67 2 429,74 897,08 7 641,92 7 591,50
Nature de pièce Facture Date Fournisseur Tarif HT total
E-117 Remplacement du tube acier par tube pvc dans le filtre ludique FACTURE FC0342 28/12/2015 AQUA POOL RENOV 1 678,77 €
E-118 Remplacement du cable HTA du transformateur FACTURE 13,01002/LR1616 08/01/2016 SEEI 1 049,00 €
E-119 Produit pour nettoyage du toit FACTURE 16020264 11/02/2016 SOCODIF 630,00 €
E-120 Remplacement du surpresseur chlore circuit toboggan FACTURE FC0370 19/02/2016 AQUA POOL RENOV 1 250,00 €
E-121 Modification électrique des disjoncteurs du groupe froid (ajout de 6 blocs) FACTURE RF,02092/087443 11/02/2016 GAYET 1 539,20 €
E-122 Mise en carrelage : espace mezzanine, espace anniversaire, bureau hotesse FACTURE 27978 29/02/2016 AISNE BEAUTOR CARRELAGE 3 656,39 €
E-123 Remplacement de 17 blocs de secours et 4 blocs ambiants FACTURE 994062597 29/02/2016 REXEL 1 369,08 €
E-124 Remplacement de 11 seche-cheveux, 2 resistances et 1 moteur FACTURE 994062596 29/02/2016 REXEL 2 105,65 €
E-125 Renouvellement du robot n°1 FACTURE 1116403509 07/04/2016 HEXAGONE 4 115,48 €
E-126 Remplacement de 15 bains de soleil FACTURE FC6989 26/05/2016 LA PISCINE COLLECTIVE 770,89 €
E-127 Remplacement de 6 resistances + jeu de pierres volcaniques du sauna FACTURE FA162164 02/05/2016 NORDIQUE France 803,15 €
E-128 Révision de 4 chlorométres de bouteille FACTURE FC0405 31/05/2016 AQUA POOL RENOV 1 565,00 €
E-129 Isolation des résistances (circuit patinoire) FACTURE MF,06115/087530 30/06/2016 GAYET 1 533,12 €
E-130 Fourniture et cablage d'un nouveau disjoncteur selon préconisations APAVE FACTURE MF,06114/08/713 30/06/2016 GAYET 621,49 €
E-131 Location de nacelle pour nettoyage du Dôme FACTURE LA060044/L 30/06/2016 ACTIS LOCATION 1 054,80 €
E-132 Remplacement du ballast n°3 du déchloramitaeur ludique FACTURE FC0430 30/07/2016 AQUA POOL RENOV 530,00 €
E-133 Remplacement de 6 lampes du déchloraminateur ludique FACTURE FC0442 19/08/2016 AQUA POOL RENOV 2 118,50 €
E-134 Mise en carrelage de la salle de réunion FACTURE 30365 05/09/2016 AISNE BEAUTOR CARRELAGE 689,29 €
E-135 Remplacement du surpresseur chlore du circuit natation FACTURE FC0447 05/09/2016 AQUA POOL RENOV 1 455,00 €
E-136 Remplacement du ballast n°2 du déchloramitaeur ludique FACTURE FC0450 07/09/2016 AQUA POOL RENOV 530,00 €
E-137 Ajout de 60L d'huile dans le collecteur d'huile FACTURE RF,09003/087512 08/09/2016 GAYET 1 206,06 €
E-138 Remplacement des luminaires de la patinoire Ludique (13 lampes 400watts + 9 ballasts) FACTURE 996222528 12/09/2016 REXEL 1 105,53 €
E-139 Remplacement de deux pompes WILO du circulateur hydraulique de la chaufferie FACTURE RF,09069/087627 21/09/2016 GAYET 4 316,58 €
E-140 Réparation du bac de départ toboggan (renforcement de l'ensemble) FACTURE 16110007,00 10/11/2016 EUREKA 2 069,91 €
E-141 Remplacement du cablage du thermostat plancher chauffant FACTURE MF,11077/087736 21/11/2016 GAYET 705,26 €
E-142 Réparation des PIGIS (patinoire) FACTURE 8620004394,00 16/12/2016 ETC 2 221,00 €
E-143 Remplacement d'une ligne complète des disjoncteurs du local scénique (remarque Apave) FACTURE 997303062,00 12/12/2016 REXEL 2 778,91 €
E-144 Remplacement de l'eclairage des hublots sportifs (passage à leds colorés) FACTURE FA1825 23/12/2016 ALPHA MUSIC 2 791,66 €
E-145 6 bobbys glisseurs+ 2 chaises luges FACTURE 610-12-16 24/12/2016 SYNERGLACE 1 569,70 €
E-146 Ouverture du CP4 et remplacement du joint d'étenceïté FACTURE RF,12112/087746 30/12/2016 GAYET 907,00 €
48 736,42 €
56 378,34 €
615101
Sous Total Entretien réparation P3
SUIVI DE GESTION DE LA PROVISION P3
Tableau de suivi des dépenses liées à la provision P3 prise en charge par Equalia pour les grosses réparations et remplacements
TOTAL 2016 (dépenses + solde)
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Le résultat de l’année fait apparaître un bénéfice avant IS de 10 916€ HT CHARGES D'EXPLOITATION 2015 2016 Prévi 2017 2016/2015
Consommations 470 656 444 846 449 400 -5%
EDF 213 056 212 295 210 000 0%
GDF 112 584 100 045 102 000 -11%
EAU 90 312 80 386 80 000 -11%
Produits alimentaires 12 903 11 733 13 000 -9%
Produits entretien 8 230 6 714 7 500 -18%
Produits chimiques 14 324 11 533 14 500 -19%
Petits équipements 8 685 5 849 7 000 -33%
Matériels éducatifs 1 947 1 429 2 000 -27%
Cartes magnétiques 1 035 2 452 2 500 137%
Fournitures de bureau et bil letterie 939 1 351 1 400 44%
Pharmacie 651 414 500 -36%
Boutiques 5 092 9 549 8 000 88%
Carburant 897 1 096 1 000 22%
Services extérieurs 126 567 134 354 132 586 6%
Locations de matériels 916 2 333 500 155%
Analyse de l 'eau 3 387 3 254 3 600 -4%
Entretien et réparations 12 991 10 782 12 000 -17%
Entretien et réparations P3 41 941 48 736 48 686 16%
Contrôles réglementaires 2 996 1 758 2 800 -41%
Contrats de maintenance 42 223 44 885 42 000 6%
Assurances 14 903 12 076 14 000 -19%
Animations 7 210 10 531 9 000 46%
Autres services extérieurs 111 611 115 387 113 905 3%
Rémunération du délégataire 21 406 21 714 21 000 1%
Frais de structures 47 222 47 461 47 500 1%
Redevance Annuelle d'occupation 6 505 6 905 6 505 6%
Surveillance et gardiennage 2 112 2 600 2 500 23%
Communication, RP 12 446 12 252 12 500 -2%
Déplacements, missions… 2 782 5 842 3 500 110%
Frais postaux et Téléphone 2 492 3 830 4 000 54%
Services bancaires 3 824 3 284 3 500 -14%
Vêtements du pers. 992 734 900 -26%
Personnel extérieur 11 830 10 764 12 000 -9%
Impôts et taxes 47 957 52 340 48 000 9%
Impôts, taxes et assimilés 47 957 52 340 48 000 9%
Frais de personnel 543 255 565 923 560 000 4%
Salaires et rémunérations (chargés) 543 255 565 923 560 000 4%
Autres charges de gestion 14 914 24 617 15 000 65%
Autres charges 0 0 0 #DIV/0!
TOTAL CHARGES d'EXPL. 1 314 960 1 337 466 1 318 891 1,7%
L’EXECUTION FINANCIERE Compte d’exploitation 2016 & Budget prévisionnel 2017
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PRODUITS D'EXPLOITATION Réalisé 2015 Réalisé 2016 Pévisionnel 2017 2016/2015
Produits des prestations 838 901 856 168 865 612 2%
Entrées piscine 302 308 312 189 315 000 3%
Activités piscine 96 733 98 067 100 000 1%
Scolaires piscine 137 727 138 056 138 500 0%
Associations et clubs piscine 83 612 83 612 83 612 0%
Entrées patinoire 104 734 104 250 110 000 0%
Activités patinoire 31 162 38 555 34 000 24%
Locations patins 2 002 1 298 2 000 -35%
Soirées patinoire 893 2 342 2 500 162%
Scolaires patinoire 38 141 38 233 38 500 0%
Bar - Restauration 30 211 27 953 30 000 -7%
Autres activités 11 377 11 613 11 500 2%
Produits des ventes 22 665 28 068 25 000 24%
Boutique piscine 4 445 4 967 5 000 12%
Boutique patinoire 9 470 8 081 10 000 -15%
Distributeurs & casiers 8 749 15 020 10 000 72%
Subventions 454 659 455 361 455 000 0%
Subvention d'exploitation 454 659 455 361 455 000 0%
Autres produits de gestion courante 943 8 785 1 300 832%
Autres produits de gestion courante 8 785 1 300
Quotes-parts de résultat sur opérat. Faites en comm.
Charges Refacturées
Autres produits #DIV/0!
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION 1 317 168 1 348 382 1 346 912 2,4%
RESULTAT D'EXPLOITATION 2 208 10 916 28 021
Les recettes « Piscine » :
Les recettes piscine (entrées, abonnements, tickets CE et activités) augmentent de 3% par
rapport au précédent exercice. Elles s’établissent ainsi à 410 256€ HT pour 399 041€ HT en
2015.
Cette hausse s’explique par :
- Le développement des entrées simples (+ 6%), effet combiné de notre
communication et des conditions climatiques notamment l’été,
LES RECETTES
47
- Une nette augmentation des abonnements suite aux actions que nous avons menées
en ce sens (+9%)
Les recettes « Patinoire » :
Les recettes commerciales relevant de la Patinoire (entrées, activités, soirées, location et
patins) s’établissent à 146 444€ HT et ressortent en hausse de 7 653€ HT par rapport à
l’exercice 2015.
Cette hausse s’explique par :
- Une stabilité des recettes entrées (hors activités) notamment soutenue par le niveau
d’abonnements,
- Une hausse continue des recettes liées à l’Ecole de Glace dont le Spectacle des
champions et le Gala jouent en faveur de la stabilité des effectifs existants et suscitent
l’intérêt des nouvelles recrues,
Les recettes « Snack-bar » :
Les recettes du snack bar s’établissent à un niveau de 27 953€ HT soit une légère baisse par
rapport aux 30 211€HT de l’année 2015. Pour autant, la marge brute est meilleure avec
16 220€ contre 15 887 € en 2015, une légère hausse de 2%.
Les autres activités :
Les recettes des autres activités s’élèvent à 11 613€ HT et sont stables par rapport au
précédent exercice. Elles comprennent :
Les recettes des animations anniversaires (piscine et patinoire)
La vente d’emplacements publicitaires
Produits des ventes :
Les ventes boutiques sont stables (13 048€ HT) par rapport à 2015.
Les recettes des casiers patinoire s’établissent à 1 231€ HT.
Les distributeurs automatiques ont rapporté des redevances à hauteur de 13 789€ HT.
48
Les compensations « Scolaires » et « Clubs » et la subvention :
Les recettes relatives à la location de la piscine par les scolaires et les clubs correspondent
aux montants forfaitaires contractuels.
Les montants des compensations scolaires ont suivi une actualisation suivant la formule de
révision prévue au contrat.
Les autres produits de gestion courante :
Ce poste s’élève à 8 785€ et comprend diverses écritures d’ajustement comptables.
Les fluides & énergie :
Les charges de fluides & énergies s’établissent à 392 726€ HT soit une baisse de 6% par
rapport à l’exercice 2015 :
Les charges de consommation d’électricité sont stables avec une légère baisse de 0,4 %. Les
consommations sont en hausse par rapport à l’exercice précèdent mais la tarification a
joué en notre faveur,
Les charges relatives au gaz baissent de 11% par rapport à 2015. Cette situation s’explique
par une baisse de la consommation en eau et par une facture de régularisation de 2014
reçue en mai 2015 qui a impacté cet exercice pris en référence.
Les charges de consommation d’eau enregistrent une baisse de 11% par rapport à
l’exercice 2015. Nous avons été sur une année mieux maitrisée avec une baisse du tarif
unitaire au dernier trimestre 2016.
LES CHARGES
Ainsi, les PRODUITS s’élèvent à 1 348 382 € HT pour l’exercice 2016
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L’entretien et la maintenance :
Les frais d’entretien, de réparation et de maintenance des installations techniques
(comprenant analyse de l’eau, locations de matériels, entretien et réparation, poste P3,
contrôle réglementaires, contrats de maintenance) s’établissent à 111 747€ pour 104 454€
en 2015. L’écart est principalement dû au niveau de dépenses P3 en conformité avec la
provision annuelle de ce compte.
Entretien et réparations : le coût des frais d’entretien et réparations s’établit à 12 991€
contre 10 782€ sur l’exercice 2014.
Le montant des provisions P3 (gros remplacements et réparations) consommées sur
2016 s’élève 48 736€, pour 41 941,16€ en 2015. Le détail de ce compte figure p44.
Le contrat prévoit une provision annuelle pour travaux et renouvellement d’un montant de
48 686€, reportable pour sa partie non consommée sur les années suivantes. Le solde en fin
de délégation étant à reverser à la Collectivité.
Nous avons consommé au titre du P3 les sommes suivantes chaque année :
Au titre de l’exercice 2010, une consommation du P3 pour 32 119,10 euros
Au titre de l’exercice 2011, une consommation du P3 pour 52 652,09 euros
Au titre de l’exercice 2012, une consommation du P3 pour 48 131,96 euros
Au titre de l’exercice 2013, une consommation du P3 pour 44 399,59 euros
Au titre de l’exercice 2014, une consommation du P3 pour 50 218,66 euros
Au titre de l’exercice 2015, une consommation du P3 pour 41 941,16 euros
Au titre de l’exercice 2016, une consommation du P3 pour 48 736,42 euros
Le solde cumulé restant à consommer s’établit à 7 591,50€HT au 31/12/2016.
Nous avons reconduit nos prestataires habituels pour un montant total de 44 885€ HT via
des contrats permettant la maintenance préventive et curative des installations : il s’agit
principalement de GAYET (Chaufferie, Centrales de Traitement d’Air, Froid, Réseau
d’eau chaude sanitaire, GTC), MARSHALL’S (surfaceuse), OTIS (ascenseur), PERMO
(adoucisseurs), HOROQUARTZ (alarme intrusion), Groupe TC (Télécommunications), la
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CAMDA (dératisation, désinsectisation), la société GESTDEV (contrôle d’accès), AIR
LIQUIDE (bouteille d’oxygène) et AREXPO (site internet).
Cette ligne de dépenses est stable par rapport à 2015.
Le poste Frais de structure 47 461€ HT est composé notamment de :
o Frais de structure EQUALIA (Comptabilité, RH, …) : 43 428€
o Frais Juridique et autres frais: 2 956€
o Honoraires Commissariat aux comptes: 1 077€
Les impôts et taxes :
Le poste des impôts et taxes s’élève à 52 340€ et comprend principalement :
La taxe d’apprentissage : 3 459€
La formation continue : 7 021€
L’effort construction : 2 272€
La CET : 36 452€
Sacem & Spré : 3 136€
Les dépenses de personnel :
Les charges de personnel s’établissent à 565 923€ en 2015 contre 543 255€ sur l’année
précédente. Cette hausse de 4% s’explique notamment par les augmentations
réglementaires des salaires et certaines revalorisations. Nous rappelons qu’est intégré
comme les années précédentes à ce poste le Crédit Impôt Compétitivité aux Entreprises
(CICE).
Autres charges de gestion :
Ce poste s’élève à 24 617€ contre 14 914€ en 2015 et comprend notamment :
La dotation aux amortissements sur les immobilisations pour 4 613€,
La cotisation au Syndicat National des Patinoires pour 350€,
Une licence d’utilisation d’un applicatif de gestion commerciale pour 2 345€
Charges d’exercices antérieurs, exceptionnelles et financières : 3 664€
Pénalités sur CVAE : 2 447€
Ainsi, les CHARGES s’élèvent à 1 337 466 € HT pour l’exercice 2016
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BILAN ANNEE 2016
ACTIF TOTAL PASSIF TOTAL
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE CAPITAUX PROPRES
Immobilisations incorporelles Capital social ou individuel (1) 8 000 Frais d'établissement Primes d'émission, de fusion, d'apport
Frais de développement Ecarts de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence :
Concessions,brevets,droits similaires Réserve légale (3) 800 Fonds commercial (1) Réserves statutaires ou contractuelles
Autres immobilisations incorporelles Réserves réglementées (3) (dont rés. prov. cours
Avances,acomptes immob. Incorporelles Autres réserves (dont achat d'œuvres orig.
Immobilisations corporelles Report à nouveau 64 330 Terrains RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) 10 916 Constructions
Installations techniq., matériel, outillage 1 510 Autres immobilisations corporelles 171 Immobilisations en cours Subventions d'investissement
Avances et acomptes Provisions réglementées
Immobilisations f inancières CAPITAUX PROPRES 44 614 Participations par mise en équivalence Produits des émissions de titres participatifs
Autres participations Avances conditionnées
Créances rattachées à participations AUTRES FONDS PROPRES
Autres titres immobilisés
Prêts Provisions pour risques 7 642 Autres immobilisations f inancières 25 300 Provisions pour charges (Provision P3 - Renouvellement)
ACTIF IMMOBILISE 26 982 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 7 642
Stocks
Matières premières, approvisionnemts Emprunts obligataires convertibles
En-cours de production de biens Autres emprunts obligataires
En-cours de production de services Emprunts
Produits intermédiaires et f inis 15 834 Découverts et concours bancaires
Marchandises Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) 4 761 Avances,acomptes versés/commandes Emprunts, dettes f in. divers (dont emp. participatifs
CREANCES Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Créances clients & cptes rattachés (3) 325 653 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 286 388 Autres créances (3) 194 418 Dettes f iscales et sociales 311 021 Capital souscrit et appelé, non versé Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
DIVERS Autres dettes 20 827Avance et acompte verse commande 248 Valeurs mobilières de placement
(dt actions propres
Disponibilités 27 317 Charges constatées d'avance (3) Produits constatés d'avance (4) 4 427
ACTIF CIRCULANT 563 471 DETTES 627 424
Charges à répartir sur plusieurs exercices Ecarts de conversion passif
Primes rembourst des obligations
Ecarts de conversion actif
COMPTES DE REGULARISATION
TOTAL ACTIF 590 452 TOTAL PASSIF 590 452
LE BILAN
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.
La Gestion Déléguée Durable Siége social EQUALIA 40 boulevard Henri Sellier 92150 SURESNES Le Dôme 74, av. Charles de Gaulle 02 000 LAON www.ledome-equalia.fr
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58
![Solutions globales dédiées aux installateurs [PDF, 3,55 MB]](https://img.pdfslide.fr/doc/110x75/586e284c1a28abfe5f8b9b88/solutions-globales-dediees-aux-installateurs-pdf-355-mb.jpg)
