17
ACTIVITE ACTIVITE GENERALE GENERALE Rapports Rapports d’activités d’activités 2012 2012

Rapports d’activités 2012

  • Upload
    keita

  • View
    44

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Rapports d’activités 2012. ACTIVITE GENERALE. Plusieurs missions - rappel. Développer le territoire. Aménager le territoire. Protéger le territoire. Des moyens pour agir. Promouvoir le territoire. Participer à la solidarité sur le territoire. Animer le territoire. Aménager le territoire. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Rapports d’activités 2012

ACTIVITE GENERALEACTIVITE GENERALE

Rapports Rapports d’activités 2012d’activités 2012

Page 2: Rapports d’activités 2012

Plusieurs missions - rappelPlusieurs missions - rappel

Aménager le territoire

Des moyens pour agir

Animer le territoire

Promouvoir le territoire

Participer à la solidarité sur le territoire

Protéger le territoire

Développer le territoire

Page 3: Rapports d’activités 2012

Aménager le territoireAménager le territoire

• Zones d’activités économiques et immobilier d’entreprisesZones d’activités économiques et immobilier d’entreprises

– 9 zones d’activités communautaires et 3 bâtiments d’accueil des entreprises

– ZA en 2012 : • Au total, 20,33 ha de terrains viabilisés dans les zones : 80% vendus et 1,8 ha réservés

– Soit un rythme de commercialisation annuel moyen d’environ 2ha

• Zone de St Roch : achèvement des travaux de viabilisation de 4 lots (un vendu, 3 réservés)

• Zone de Pen ar Guéar : travaux d’aménagement achevés

• Zone de Kerhuel : poursuite de la réflexion sur le futur aménagement

• ZOOM : recours à un architecte conseil pour l’aménagement des zones

– Bâtiments en 2012 : • Hôtel d’entreprises de Mespaol : taux d’occupation de 62.5% (10 bureaux occupés par 8

entreprises)

• Ateliers-relais de Keryard : 5 entreprises hébergées dans les 5 ateliers

• Hôtel d’entreprises de Cambarell : 2 entreprises hébergées ; un lot reste disponible.

CA 2012 ZA + Immobilier entreprises

Page 4: Rapports d’activités 2012

Aménager le territoireAménager le territoire

• Habitat et logementHabitat et logement

– Dans le cadre du PLH adopté en 2010 : • Fonds de concours à Ploudalmézeau pour construction de logements sociaux (21 612 €)

• Réflexion sur la mise en place d’un référentiel foncier, et mise en place d’un accès au fichier commun de la demande locative sociale

• Poursuite du partenariat avec l’ADIL : subvention de 0,20 € par habitant

– Programme « Habiter mieux » : participation au dispositif de rénovation thermique des logements anciens (2 600 €)

– Zoom : lancement d’une étude pré-opérationnelle en vue d’élaborer un Programme d’intérêt général (PIG) habitat privé

Page 5: Rapports d’activités 2012

Aménager le territoireAménager le territoire• TransportTransport

– Réseau de lignes régulières complété par la mise en place de 3 lignes navettes depuis le 6 mars 2012

• Ploumoguer/St Renan/Brest ; Melon/Lanildut/Brélès/St Renan/Brest ; Kersaint/Ploudal

– Bilan à fin-novembre 2012 : mitigé. Fréquentation en hausse, mais très réduite.

– Coût du dispositif « transport » pour la CCPI : 74 500 €– Nombre total de voyages sur les lignes régulières : 199 081– Poursuite de l’aménagement des Pôles d’échanges multimodaux

• Nombre de PEM à terme : 6, dont la gare routière de St Renan• Mis en service en 2012 : Ploudalmézeau et Plouarzel (coût : 520 319 €)

– Maintien de la prise en charge du transport des scolaires vers les piscines et les centres nautiques du territoire (coût 2012 : 58 600 €)

• VoirieVoirie– Travaux réalisés :

• Voirie : quotas de travaux 660 869 € et travaux en régie 467 193 €

• Entretien des sentiers : 325km de sentiers pédestres et 364km de sentiers VTT

– Signalétique : • Mise en place progressive de la nouvelle charte signalétique sur le territoire

Page 6: Rapports d’activités 2012

Développer le territoireDévelopper le territoire

• Animation économiqueAnimation économique

– Interlocuteur privilégié des acteurs économiques dans les démarches de création ou de développement

• 2012 : accueil de 40 chefs d’entreprises et de 15 porteurs de projets

– Participation à la plateforme de prêt d’honneur 0% Pays de Brest Initiatives

• 2012 : 6 projets du Pays d’Iroise soutenus

• Montant total de prêt : 99 000 €

• 8 emplois créés et 13 maintenus

– Mise en place d’ateliers de sensibilisation à la création d’activités (outil BALISE)

Page 7: Rapports d’activités 2012

Développer le territoireDévelopper le territoire

• Culture et patrimoineCulture et patrimoine

– Enseignement musical• Intervention en milieu scolaire : 11 écoles, soit 40 classes pour environ 1 000 élèves

(nombre de séances 15)

• Soutien aux trois écoles de musique : 36 622 € (nombre d’élèves : 612)

– Commémoration « Hervé de Portzmoguer, 500 ans de légendes• 5 rassemblements de chorales, création d’une pièce de théâtre, mise en place

d’expositions, concours de nouvelle, temps fort du 10 août au Fort de Bertheaume

– Tréteaux chantants• 800 spectateurs pour cette 2ème édition (1ère édition : nombre de spectateurs estimé à 1

300, mais pas de billetterie, et gratuité des inscriptions)

– Fin des aménagements du site de Corsen à Plouarzel• Nouvelle table d’orientation et sentier d’interprétation

Page 8: Rapports d’activités 2012

Développer le territoireDévelopper le territoire

• TourismeTourisme– Qualification de l’offre de randonnée (7 sentiers de randonnée pédestre

inscrits au PDIPR) ; mise en place d’une stratégie marketing au niveau du Pays de Brest ( nouvelle destination « Brest terres océanes »)

– Gestion de sites : • Site de la Pointe St Matthieu : 184 596 visiteurs ; édition d’un carnet d’aventures

• Sémaphore de Molène : ouvert en 2012 (fermeture du musée Drummond Castle)

– Balade Iroise : 300 participants (raisons météo)

• NautismeNautisme– Activité scolaire : participation de 22 écoles de 12 communes, 724 enfants– Activité touristique : chiffre d’affaires en hausse de 2,8% (322 348 €)– Poursuite du partenariat associatif : mise à disposition de personnel (1 296 H

en 2012) et de matériel– Zoom :

• nouvelle plaquette « Karrément Nautique en Iroise »

• Inauguration des deux centres nautiques de Plougonvelin et Landunvez en juin 2012

CA 2012 nautisme

Page 9: Rapports d’activités 2012

Protéger le territoireProtéger le territoire

• Les milieux naturels et espaces sensibles littorauxLes milieux naturels et espaces sensibles littoraux

– 495 ha gérés par les 5 agents du service communautaire

– Des chantiers de gestion des sites en maîtrise d’ouvrage CCPI : • espèces invasives et rudérales, entretien par fauche de dunes et landes, pose et dépose

de filets brise-vent, de clôtures, de barrières, de signalétiques…

– Des animations de la démarche Natura 2000 : • Arrachage de ravenelle, broyage de végétation sur la dune, pose de plots anti-

stationnement…

– Le suivi des chantiers réalisés par le Conseil général et le Conservatoire du Littoral

– Zoom : sensibilisation à la problématique des invasives : expo, brochure, formation des élus, chantier bénévole…

Page 10: Rapports d’activités 2012

Protéger le territoireProtéger le territoire

• Le Contrat de restauration et d’entretien de l’aber IldutLe Contrat de restauration et d’entretien de l’aber Ildut

– Travaux : • contournement du lac de la Comiren, arrachage de Jussie, mise à disposition de clôtures

et d’abreuvoirs, gestion de la ripisylve, franchissements piscicoles…

– Actions complémentaires : • pêche électrique « indice d’abondance en juvéniles de truites », analyse des carnets de

capture, cartographie des habitats sur le nouveau lit de l’Ildut, analyses d’eau sur 2 sites…

• La gestion des déchets et SPANC : voir conseil du 20/2/13La gestion des déchets et SPANC : voir conseil du 20/2/13

Page 11: Rapports d’activités 2012

Participer à la solidarité sur le Participer à la solidarité sur le territoireterritoire• La Maison de l’emploiLa Maison de l’emploi

– Chiffres 2012 : • Nombre de demandeurs d’emploi sur le Pays d’Iroise : 2 388 (+ 12%)

• 545 passages par mois, 300 appels téléphoniques

• 872 nouvelles inscriptions

• 1 053 entretiens individuels

• 580 offres mises en relation avec des entreprises (40% pourvues)

– Actions 2012 : • Ateliers de recherche d’emploi tous les 15 jours, simulations d’entretiens professionnels,

ateliers « image de soi », les « Mardis de l’agriculture », le Forum des jobs d’été (1 000 participants, 16 entreprises présentes)…

• Les logements d’urgenceLes logements d’urgence– Taux d’occupation en 2012 : Locmaria : 97.5% ; Plouarzel RDC : 100% ;

Plouarzel Etage : 58% ; Ploudalmézeau : 58%.– 15 demandes, 10 accueils assurés

• L’aide alimentaireL’aide alimentaire– Coordination du dispositif d’aide « panier partage » : 212 bénéficiaires en

2012 (+20%)– Collecte nationale des 23 et 24 novembre : 16 tonnes de denrées (-16%)

Page 12: Rapports d’activités 2012

Participer à la solidarité sur le Participer à la solidarité sur le territoireterritoire

• Le CLICLe CLIC– Chiffres 2012 :

• 342 personnes accueillies (+8%)

• 596 entretiens, dont 51 au domicile de la personne

• Problématiques abordées : maintien à domicile, accès aux droits, structures d’accueil

– Actions de prévention : • Conférences : sommeil, assurance maladie, droits des grands-parents• Formation pour les aidants familiaux, sur la maladie d’Alzheimer• Ateliers de prévention des chutes, dans 6 communes

– Observatoire : étude sur les besoins des aidants familiaux, conclue par une série de 6 préconisations

• Améliorer les dispositifs d’information ;• Alléger des démarches administratives ;• Développer la prévention ;• Coordonner les services ;• Promouvoir les dispositifs de répit ;• Promouvoir les dispositifs d’échanges sociaux.

CA 2012 clic

Page 13: Rapports d’activités 2012

Animer le territoireAnimer le territoire

• Aides aux associations et aux communesAides aux associations et aux communes

– Aide financière : subventions et fonds de concours• Subventions aux associations : 26 660 €

• Fonds de concours versés aux communes : 438 803 €

– Soutien logistique• Prêt de matériels d’animation : 878 prêts de matériels divers

• Participation aux charges de sécuritéParticipation aux charges de sécurité– Montant 2012 de la participation au SDIS : 898 474 €

Page 14: Rapports d’activités 2012

Promouvoir le territoirePromouvoir le territoire

• La communicationLa communication

– Magazine Iroise : • 4 numéros publiés en 2012

• Travail sur une nouvelle maquette pour 2013, avec le recrutement d’un nouveau prestataire fin 2012

– Site internet : pays-iroise.com • Début d’une réflexion sur un relooking et des adaptations (notamment la possibilité de

payer en ligne certaines prestations)

– Mobiliers urbains d’affichage• Marché attribué en fin d’année à CBS Outdoor pour les 5 prochaines années

• Mobiliers en cours de renouvellement dans les communes, en parallèle avec un état des lieux des implantations

Page 15: Rapports d’activités 2012

Les moyens pour agirLes moyens pour agir• HumainsHumains

– Nombre d’agents : • 101 agents permanents

– 89 titulaires

– 5 contrats de droit public (dont 3 CDI)

– 7 CDI de droit privé

• 101 contrats saisonniers (Services techniques : 53 ; Nautisme : 40 ; Tourisme : 8)

– Mouvements du personnel : • 9 arrivées• 7 départs

– Actions phare• Organisation de stages de formation en intra, notamment dans les domaines de la

sécurité et de la conduite

• Mise à jour du Document Unique de Sécurité

Page 16: Rapports d’activités 2012

Les moyens pour agirLes moyens pour agir• FinanciersFinanciers

– Fonctionnement• Dépenses stables (18,34 millions d’€)• Croissance des recettes de fonctionnement de 4,8% (19,87 millions d’€)

– Investissement• Dépenses en progression de 9% (4,99 millions d’€)

– Quelques ratios• Dépenses de personnel : 23.5% des dépenses globales de fonctionnement• Déficits des budgets annexes pris en charge par le budget principal : 286 165 €• Intérêts de la dette consolidée : 231 074 €

– Fiscalité• Progression du produit perçu : +5.48%

– ROM• Produit de l’exercice : 4,2 millions d’€

CA 2012 budget principal +

services portuaires

Page 17: Rapports d’activités 2012

FINFIN