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1 REPUBLIQUE FRANCAISE REGION CENTRE M 71 COMPTE ADMINISTRATIF d'un budget voté par fonction ANNEE 2010

REGION CENTRE

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    REPUBLIQUE FRANCAISE

    REGION CENTRE

    M 71

    COMPTE ADMINISTRATIFd'un budget vot par fonction

    ANNEE 2010

  • SOMMAIRESOMMAIRE

    I - Informations gnrales IV - Annexes - Prsentation croise

    p. 3 1 - Informations statistiques et fiscales A - Section d'investissement

    p. 4 - 5 2 - Excution du budget p. 43 - 51 90 - Oprations ventiles

    B - Section de fonctionnement

    II - Prsentation gnrale du compte administratif p. 52 - 66 93 - Oprations ventiles

    p. 6 Vue d'ensemble du budget p. 67 - 68 Prsentation agrge du budget principal et des budgets annexes

    p. 7 - 8 1 - Rcapitulation par groupes fonctionnels p. cf Rapport Autorisations de programme et crdits de paiement

    p. 9 - 10 2 - Equilibre financier du compte administratif p. cf Rapport Autorisations d'engagement et crdits de paiement

    p. 11 - 12 3 - Balance gnrale du compte administratif p. 69 - 74 Elments du bilan - Etat de la dette

    p. 75 - 77 Elments du bilan - Etat des immobilisations

    III - Vote du compte administratif p. 78 - 79 Elments du bilan - Prts- Etat des provisions - Etat de rpartition des charges

    A - Section d'investissement p. 80 - 119 Elments du bilan - Etat de variation du patrimoine - Entrs - Sorties

    p. 14 Vue d'ensemble p. 120 - 121Elments du bilan - Etat de ventilation des dpenses et recette des servicesassujettis la TVA

    p. 15 - 23 90 - Oprations ventiles p. 122 - 172 Engagements donns - Engagements reus

    p. 24 - 28 92 - Oprations non ventiles p. 173Oprations pour compte de tiers - Etat des recettes greves d'une affectationspciale

    B - Section de fonctionnement p. 174 - 183 Services ferroviaires rgionaux de voyageurs

    p. 29 Vue d'ensemble p. 184 - 185 Etat relatif aux recettes et dpenses de la formation professionnelle des jeunes

    p. 30 - 38 93 - Oprations ventiles p. 186 - 189 Etat du personnel

    p. 39 - 42 94 - Oprations non ventiles p. 190 - 194 Autres lments d'information - Actions de formation des lus au 31/12/N

    p. 195 - 196 Listes des organismes de regroupement - Liste des tablissements publics cres

    Liste des services individualiss dans un budget annexe - Liste des servicesassujettis la TVA et non rigs en budget annexe

    p. 197 - 203 Listes des organismes dans lesquels la rgion a pris un engagement financier

    p. 204 - 247 Emploi des crdits communautaires dans le cadre de la subvention globale

    Fonds Europens reus et verss par la Rgion

    p. 248 Aide rgionale au 1er quipement professionnel

    p. 249 Dcisions en matires de taux de contribution directes

    p. 250 - 251 Arrt - SignaturesLa maquette comporte des pages non imprimes pour des raisons de tableaux mettre en vis--vis.

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  • I - INFORMATIONS GENERALESI - INFORMATIONS GENERALES I1 - INFORMATIONS STATISTIQUES ET FISCALES 1

    INFORMATIONS STATISTIQUES Valeurs INFORMATIONS FINANCIERES - RATIOS - (1) ValeursPopulation totale (colonne h du recensement INSEE.) 2 519 567,00 1. Dpenses relles de fonctionnement / population 249,78Population fictive 2. Produit des impositions directes / population 30,93Longueur de la voirie rgionale (en km) 3. Recettes relles de fonctionnement / population 334,29Nombre d'organismes de coopration auxquels participe 4. Dpenses d'quipement brut / population 37,43la rgion 5. Encours de la dette / population 220,47Nombre de mtres carrs de surface utile de btiments 6. Dotation globale de fonctionnement / population 96,61

    7. Dpenses de personnel / dpenses relles de fonctionnement 0,178. Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal NS9. Dpenses relles de fonctionnement + remboursement annuel de 0,80

    la dette en capital / recettes relles de fonctionnement

    10. Dpenses d'quipement brut / recettes relles de fonctionnement 0,1111. Encours de la dette / recettes relles de fonctionnement 0,66

    INFORMATIONS FISCALES

    Potentiel fiscal / habitant dfini par l'article L. Rgion Pour mmoire, la moyenne nationale4332-5 du CGCT (2)

    (1) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent partir du montant de dette au 31/12 N.

    (2) Voir l'article L.4332-5 du code gnral des collectivits territoriales. Etabli sur la base de la fiche de rpartition de D.G.F. de l'exercice N-1, sur la base des informations N-2 (transmise par les services prfectoraux)

    Dans l'ensemble des tableaux, les cases grises ne doivent pas tre remplies

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    I - INFORMATIONS GENERALESI - INFORMATIONS GENERALES I2 - EXECUTION DU BUDGET 2

    Mandats mis Titres mis Reprise des rsultats antrieurs Rsultat ou solde(A)TOTAL DU BUDGET 1 233 419 330,39 1 374 427 353,61

    Investissement 496 004 788,66 435 931 418,91 146 647 678,50 (1) -206 721 048,25

    dont 1068 146 647 678,50

    Fonctionnement 737 414 541,73 938 495 934,70 (2) 11 205 971,28 (1) 212 287 364,25

    RESULTAT N 5 566 316,00(1) Indiquer le signe - si dpenses>recettes, et + si recettes>dpenses(2) 002 : reprise du rsultat de N-1 diminu de l'affectation en N du 1068.

    RESTES A REALISER (3) - DEPENSESChap./art

    (4)Libell Dpenses engages non

    mandatesSECTION D'INVESTISSEMENT - TOTAL (I) 710 568,44900 Services gnraux 696 237,32

    902 Enseignement 9 831,12

    907 Environnement 4 500,00

    SECTION DE FONCTIONNEMENT - TOTAL (II) 37 725 837,55930 Services gnraux 4 802 979,23

    931 Formation professionnelle et apprentissage 14 821 174,42

    932 Enseignement 4 054 527,73

    933 Culture et sports 6 002 176,32

    935 Amnagement du territoire 220 000,00

    937 Environnement 2 556 240,44

    938 Transports 500 205,36

    939 Action conomique 4 737 148,23

    943 Oprations financires 200,00

    944 Frais de fonctionnement des groupes d'lus (dpenses) 31 185,82(3) Il s'agit d'inscrire l'ensemble des restes raliser non compris dans une autorisation de programme ou une autorisation d'engagement et les restes raliser relatifs aux crdits de paiement compris dans uneautorisation de programme vote, affecte et engage, lis des retards de travaux, au solde des programmes en cours, et adosss un engagement juridique. Les rgions ont la facult, en effet, d'utiliser latechnique des restes raliser pour les crdits de paiement compris dans une AP selon les modalits dfinies dans le rglement budgtaire et financier de la rgion et dans les cas prcits.(4) Selon le niveau de vote retenu par le conseil rgional

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    I - INFORMATIONS GENERALESI - INFORMATIONS GENERALES I2 - EXECUTION DU BUDGET 2

    RESTES A REALISER (1) RESULTAT CUMULE = (A) + (B)

    Dpenses Recettes Solde(B) EXCEDENT DEFICIT

    I+II 38 436 405,99 III+IV 41 090 481,00 2 654 075,01 187 652 007,70 -179 431 610,69

    I 710 568,44 III 28 000 000,00 27 289 431,56 -179 431 616,69

    II 37 725 837,55 IV 13 090 481,00 -24 635 356,55 187 652 007,70(1) A reporter au budget supplmentaire N+1

    RESTES A REALISER - RECETTESChap./art

    (2)Libell Titres restant mettre

    SECTION D'INVESTISSEMENT - TOTAL (III) 28 000 000,00923 Dettes et autres oprations financires 28 000 000,00

    SECTION DE FONCTIONNEMENT - TOTAL (IV) 13 090 481,00940 Impositions directes 834 817,00

    941 Autres impts et taxes 12 255 664,00

    (2) Suivant le niveau de vote retenu par le conseil rgional

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    II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGETII - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET IIVUE D'ENSEMBLE

    TOTAL DU BUDGET

    MANDATS EMIS TITRES EMIS

    TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 496 004 788,66 435 931 418,91

    TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 737 414 541,73 938 495 934,70

    TOTAL DU BUDGET 1 233 419 330,39 1 374 427 353,61

    TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

    TOTAL DES MANDATS EMIS TOTAL DES TITRES EMIS

    REELLES ET MIXTES ORDRE REELLES ET MIXTES ORDRE

    SECTION D'INVESTISSEMENT 368 695 998,46 127 308 790,20 150 132 832,35 285 798 586,56

    SECTION DE FONCTIONNEMENT 629 333 113,24 108 081 428,49 842 256 624,07 96 239 310,63

    BUDGET 998 029 111,70 235 390 218,69 992 389 456,42 382 037 897,19

    POUR INFORMATION (1)

    EN DEPENSES EN RECETTES

    REPRISE DES RESULTATS ANTERIEURS 146 647 678,50 11 205 971,28

    (1) Il s'agit de la reprise des rsultats de l'exercice prcdent diminue de l'affectation en 1068 qui fait l'objet d'un titre lors de l'exercice.

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    II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIFII - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF II1 - RECAPITULATION PAR GROUPES FONCTIONNELS 1

    SECTION Rsultats antrieurs reports

    Crdits vots(BP + DM + restes

    raliser n-1)

    Ralisations(mandats et titres

    mis)

    Restes raliserau 31/12

    DONT DEPENSESIMPREVUES

    (3)

    DONT NONVENTILE

    (3)

    DONT0

    SERVICESGENERAUX(sauf 01) (3)

    AP VOTEES 248 531 651 1 000 000,00 305 500AE VOTEES 161 765 910 1 000 000,00 -2 684 000

    DEPENSES D'INVESTISSEMENT 146 647 678,50 713 163 598,32 496 004 788,66 710 568,44 189 121 193,16 11 960 483,2090 OPERATIONS VENTILEES 313 622 059,98 306 883 595,50 710 568,44 11 960 483,20- en AP/CP 310 314 712,89 304 322 918,25 0,00 9 781 118,51- hors AP/CP 3 307 347,09 2 560 677,25 710 568,44 2 179 364,69- Oprations pour le compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,0092 OPERATIONS NON VENTILEES 399 541 538,34 189 121 193,16 0,00 189 121 193,16001 Solde d'excution report N-1 146 647 678,50Total des restes raliser au 31/12 710 568,44 0,00 696 237,32RECETTES D'INVESTISSEMENT 713 163 598,32 435 931 418,91 28 000 000,00 248 059 965,62 4 218 742,6190 OPERATIONS VENTILEES 48 998 761,00 41 223 774,79 0,00 4 218 742,61- Recettes affectes 48 998 761,00 41 223 774,79 0,00 4 218 742,61-Financement par le tiers de l'opration confie la rgion 0,00 0,00 0,00 0,0092 OPERATIONS NON VENTILEES (hors 1068) 505 922 285,12 248 059 965,62 28 000 000,00 248 059 965,62954 Produits de cessions des immobilisations 150 000,00 0,00 0,00951 Virement de la section de fonctionnement (1) 158 092 552,20 0,00923-1068 Excdent de fonctionnement capitalis 146 647 678,50 146 647 678,50001 Solde d'excution report de N-1 0,00 0,00Total des restes raliser au 31/12 28 000 000,00 28 000 000,00 0,00DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 0,00 957 397 291,86 737 414 541,73 37 725 837,55 129 314 987,49 59 767 327,6093 OPERATIONS VENTILEES 667 078 715,80 608 099 554,24 37 694 451,73 59 767 327,60- en AE/CP 84 715 046,59 81 189 665,62 5 636 376,12- hors AE/CP 582 363 669,21 526 909 888,62 37 694 451,73 54 130 951,4894 OPERATIONS NON VENTILEES 132 226 023,86 129 314 987,49 31 385,82 129 314 987,49953 Virement la section d'investissement 158 092 552,20002 dficit de fonctionnement report de N-1 0,00Total des restes raliser au 31/12 37 725 837,55 4 802 979,23RECETTES DE FONCTIONNEMENT 11 205 971,28 946 191 320,58 938 495 934,70 13 090 481,00 863 551 239,58 6 939 887,8793 OPERATIONS VENTILEES 79 442 693,24 74 944 695,12 0,00 6 939 887,8794 OPERATIONS NON VENTILEES 866 748 627,34 863 551 239,58 13 090 481,00 863 551 239,58002 excdent de fonctionnement report de N-1 (2) 11 205 971,28Total des restes raliser au 31/12 13 090 481,00 13 090 481,00 0,00(1) Total des restes raliser rpartir sur l'ensemble des colonnes suivantes, par ailleurs il n'xiste pas de restes raliser au titre des chapitres sans excution.(2) 002, reprise du rsultat de fonctionnement de N-1 diminu de l'affectation au 1068 en N.(3) Ventilation des ralisations (titres et mandats mis) et des restes raliser conformment aux indications portes au (1).

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    II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIFII - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF II1 - RECAPITULATION PAR GROUPES FONCTIONNELS 1

    1 - BUDGET - RECAPITULATION PAR GROUPES FONCTIONNELS (suite) 1

    1FORMATION

    PROFESSIONNELLEET APPRENTISSAGE

    (3)

    2ENSEIGNEMENT

    (3)

    3CULTURE, SPORTS

    ET LOISIRS(3)

    4SANTE ET ACTION

    SOCIALE(3)

    5AMENAGEMENT

    DES TERRITOIRES(3)

    6FONCTION EN

    RESERVE(3)

    7ENVIRONNEMENT

    (3)

    8TRANSPORTS

    (3)

    9ACTION

    ECONOMIQUE(3)

    2 688 000 82 861 000 13 440 755 0,00 72 654 000 0,00 10 351 396 22 098 000 43 133 00091 311 410 43 847 000 0,00 3 146 500 0,00 330 000 3 150 000 22 665 000

    8 683 695,34 101 628 728,22 13 289 952,58 0,00 83 807 342,48 0,00 6 050 535,19 44 779 260,20 36 683 598,298 683 695,34 101 628 728,22 13 289 952,58 0,00 83 807 342,48 0,00 6 050 535,19 44 779 260,20 36 683 598,298 683 695,34 101 536 914,76 13 289 952,58 0,00 83 807 342,48 0,00 5 761 036,09 44 779 260,20 36 683 598,29

    0,00 91 813,46 0,00 0,00 0,00 0,00 289 499,10 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    0,00 9 831,12 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00 0,00 0,000,00 23 678 518,40 3 729 743,91 0,00 46 967,95 0,00 118 201,05 1 273 154,30 8 158 446,570,00 23 678 518,40 3 729 743,91 0,00 46 967,95 0,00 118 201,05 1 273 154,30 8 158 446,570,00 23 678 518,40 3 729 743,91 0,00 46 967,95 0,00 118 201,05 1 273 154,30 8 158 446,570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00213 641 622,59 132 168 496,41 29 030 078,89 0,00 7 115 191,29 0,00 6 255 305,32 127 409 763,83 32 711 768,31213 641 622,59 132 168 496,41 29 030 078,89 0,00 7 115 191,29 0,00 6 255 305,32 127 409 763,83 32 711 768,3155 301 653,00 1 092 897,55 637 006,40 0,00 2 428 279,98 0,00 200 083,98 829 910,17 15 063 458,42

    158 339 969,59 131 075 598,86 28 393 072,49 0,00 4 686 911,31 0,00 6 055 221,34 126 579 853,66 17 648 309,89

    14 821 174,42 4 054 527,73 6 002 176,32 0,00 220 000,00 0,00 2 556 240,44 500 205,36 4 737 148,2364 019 294,63 2 877 739,54 129 678,56 0,00 86 122,72 0,00 49 089,02 585 099,51 257 783,2764 019 294,63 2 877 739,54 129 678,56 0,00 86 122,72 0,00 49 089,02 585 099,51 257 783,27

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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    II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIFII - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF II2 - EQUILIBRE FINANCIER DU COMPTE ADMINISTRATIF (A - INVESTISSEMENT) 2 - A

    A - SECTION D'INVESTISSEMENTREALISATIONS (y compris les restes raliser sur N-1)

    OPERATIONS REELLESCHAPITRES MANDATS TITRES

    90 Oprations ventiles 306 883 595,50 41 223 774,79900 Services gnraux 11 960 483,20 4 218 742,61901 Formation professionnelle et apprentissage 8 683 695,34 0,00902 Enseignement 101 628 728,22 23 678 518,40903 Culture, sports et loisirs 13 289 952,58 3 729 743,91904 Sant et action sociale 0,00 0,00905 Amnagement des territoires 83 807 342,48 46 967,95906 Fonction en rserve 0,00 0,00907 Environnement 6 050 535,19 118 201,05908 Transports 44 779 260,20 1 273 154,30909 Action conomique 36 683 598,29 8 158 446,5792 Oprations non ventiles 61 812 402,96 108 909 057,56921 Taxes non affectes 0,00 0,00922 Dotations et participations non affectes 0,00 20 954 745,49923 Dettes et autres oprations financires (hors c/1068) 61 812 402,96 87 954 312,07

    TOTAL I 368 695 998,46 II 150 132 832,35Solde des oprations relles II-I (1) -218 563 166,11

    OPERATIONS D'ORDRE925 Oprations patrimoniales ( l'intrieur de la section) 31 069 479,57 31 069 479,57926 Transferts entre section 96 239 310,63 108 081 428,49

    TOTAL III 127 308 790,20 IV 139 150 908,06Solde des oprations d'ordre IV-III (1) 11 842 117,86

    Rsultats antrieurs001 Solde d'excution N-1 146 647 678,50 0,00923-1068 Excdent de fonctionnement capitalis 146 647 678,50TOTAL V 146 647 678,50 VI 146 647 678,50

    TOTAL CUMULE DE LA SECTIONDEPENSES : I+III+V 642 652 467,16 RECETTES=II+IV+VI 435 931 418,91SOLDE D'EXECUTION (1) = dpenses-recettes -206 721 048,25(1) Mettre un signe (-) en cas de dficit ou (+) en cas d'excdent

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    II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIFII - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF II2 - EQUILIBRE FINANCIER DU COMPTE ADMINISTRATIF (B - FONCTIONNEMENT) 2 - B

    B - SECTION DE FONCTIONNEMENTREALISATIONS (y compris les restes raliser sur N-1)

    OPERATIONS REELLES (1)CHAPITRES MANDATS TITRES

    93 Oprations ventiles 608 099 554,24 74 944 695,12930 Services gnraux 59 767 327,60 6 939 887,87931 Formation professionnelle et apprentissage 213 641 622,59 64 019 294,63932 Enseignement 132 168 496,41 2 877 739,54933 Culture, sports et loisirs 29 030 078,89 129 678,56934 Sant et action sociale 0,00 0,00935 Amnagement des territoires 7 115 191,29 86 122,72936 Fonction en rserve 0,00 0,00937 Environnement 6 255 305,32 49 089,02938 Transports 127 409 763,83 585 099,51939 Action conomique 32 711 768,31 257 783,2794 Services communs non ventils 21 233 559,00 767 311 928,95940 Impositions directes 0,00 77 942 706,00941 Autres impts et taxes 0,00 238 115 524,30942 Dotations et participations non affectes 0,00 451 187 036,08943 Oprations financires 20 604 250,14 66 662,57944 Frais de fonctionnement des groupes d'lus 629 308,86 0,00945 Dotations aux provisions 0,00 0,00

    TOTAL I 629 333 113,24 II 842 256 624,07Solde des oprations relles II-I (2) 212 923 510,83

    OPERATIONS D'ORDRE946 Transferts entre sections 108 081 428,49 96 239 310,63

    TOTAL III 108 081 428,49 IV 96 239 310,63Solde des oprations d'ordre IV-III (2) -11 842 117,86

    Rsultats antrieurs002 Rsultat de fonctionnement report de N-1 V 0,00 VI 11 205 971,28

    TOTAL DE LA SECTIONDEPENSES = I+III+V 737 414 541,73 RECETTES = II+IV+VI 949 701 905,98RESULTAT DE LA SECTION (1) = dpenses - recettes 212 287 364,25(1) Aux dpenses et recettes relles sont assimiles les oprations mixtes, constitues principalement des provisions et reprises sur provisions.(2) Mettre un signe (-) en cas de dficit ou (+) en cas d'excdent

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    II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIFII - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF II3 - BALANCE GENERALE ( A - DEPENSES) 3 - A

    A - Mandats mis - DpensesOprations relles Oprations d'ordre TOTAL

    Dpenses d'investissement - Total 368 695 998,46 127 308 790,20 496 004 788,66Sous-total des oprations relles 368 695 998,46

    10 Dotations fonds divers 0,0013 Subventions d'investissement 0,0016 Emprunts et dettes assimiles 61 812 402,9620 Immobilisation incorporelles (hors c/204) 1 322 464,63

    204 Subventions d'quipement verses 203 702 071,7621 Immobilisations corporelles 15 815 103,4422 Immobilisations reues en affectation 0,0023 Immobilisations en cours 77 173 524,8726 Participations et crances rattaches des participations 1 681 500,0027 Autres immobilisations financires 7 188 930,8045 Oprations pour compte de tiers 0,00

    Sous-total des oprations d'ordre 127 308 790,20925 Oprations patrimoniales 31 069 479,57926 Oprations d'ordre de transferts entre sections 96 239 310,63

    Pour information : 001 Solde d'excution report N-1 146 647 678,50

    Dpenses de fonctionnement - Total 629 333 113,24 108 081 428,49 737 414 541,73Sous-total des oprations relles 629 333 113,24011 Charges caractre gnral 58 057 416,98012 Charges de personnel et frais assimils 104 080 125,54014 Attnuation de produits 0,0065 Autres charges d'activit 444 557 157,106586 Frais de fonctionnement des groupes d'lus 629 308,8666 Charges financires 15 375 013,4767 Charges exceptionnelles 6 634 091,2968 Dotations aux provisions 0,00

    Sous-total des oprations d'ordre 108 081 428,49946 Oprations d'ordre de transferts entre sections 108 081 428,49

    Pour information : 002 Solde d'excution report N-1 0,00

  • 12

    II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIFII - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF II3 - BALANCE GENERALE ( B - RECETTES) 3 - B

    B - Titres mis - Recettes

    Oprations relles Oprations d'ordre TOTAL

    Recettes d'investissement - Total 150 132 832,35 139 150 908,06 435 931 418,91Sous-total des oprations relles 150 132 832,35

    10 Dotations, fonds divers (sauf 1068) 20 954 745,4913 Subventions d'investissement 31 445 170,2116 Emprunts et dettes assimiles 87 954 312,0720 Immobilisation incorporelles (hors c/204) 0,00

    204 Subventions d'quipement verses 661 891,9621 Immobilisations corporelles 0,0022 Immobilisations reues en affectation 0,0023 Immobilisations en cours 112 320,9227 Autres immobilisations financires 9 004 391,7045 Oprations pour compte de tiers 0,00

    Sous-total des oprations d'ordre 139 150 908,06925 Oprations patrimoniales 31 069 479,57926 Oprations d'ordre de transferts entre sections 108 081 428,49

    1068 Excdent de fonctionnement capitalis 146 647 678,50Pour information : 001 Solde d'excution report N-1 0,00

    Recettes de fonctionnement - Total 842 256 624,07 96 239 310,63 938 495 934,70Sous-total des oprations relles 842 256 624,07

    70 Produits des services, du domaine et ventes diverses 11 111,0873 Impts et taxes (hors 731) 238 115 524,30

    731 Contributions directes 214 569 563,0074 Dotations, participations et subventions 385 057 021,5175 Autres produits de gestion courante 116 751,38

    013 Attnuation de charges 2 044 504,9376 Produits financiers 33 402,5677 Produits exceptionnels 2 308 745,3178 Reprises sur provisions 0,00

    Sous-total des oprations d'ordre 96 239 310,63946 Oprations d'ordre de transferts entre sections 96 239 310,63

    Pour information : 002 solde d'excution report N-1 11 205 971,28

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    III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIFIII - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF III

    Pour mmoire

    I - Le Conseil rgional a dcid de voter le budget par fonction :

    - au niveau du chapitre pour la section d'investissement

    - au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement

    - avec vote formel sur chacun des chapitres.La liste des articles spcialiss est la suivante : sans objet

    Le conseil rgional a autoris le prsident oprer des virements de crdits de paiement de chapitre chapitre dans les limitessuivantes : 7,5 % de chaque section (1)

    (1) La limite maximale est de 7,5% des dpenses relles de la section.

  • 14

    III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIFIII - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF IIIA - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE A

    Crdits vots (BP+DM+RAR N-1) Ralisations Restes raliser au 31/12 Crdits sans emploi

    Chap LIBELLES DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES90 Oprations ventiles 313 622 059,98 48 998 761,00 306 883 595,50 41 223 774,79 710 568,44 0,00 6 027 896,04 7 774 986,21

    900 Services gnraux 15 629 414,59 12 145 000,00 11 960 483,20 4 218 742,61 696 237,32 0,00 2 972 694,07 7 926 257,39

    901 Formation professionnelle et apprentissage 8 917 000,00 0,00 8 683 695,34 0,00 0,00 0,00 233 304,66 0,00

    902 Enseignement 101 638 751,39 22 985 661,00 101 628 728,22 23 678 518,40 9 831,12 0,00 192,05 -692 857,40

    903 Culture et sports 13 651 616,24 5 294 900,00 13 289 952,58 3 729 743,91 0,00 0,00 361 663,66 1 565 156,09

    905 Amnagement du territoire 83 808 404,76 0,00 83 807 342,48 46 967,95 0,00 0,00 1 062,28 -46 967,95

    906 Fonction en rserve 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    907 Environnement 6 056 906,00 0,00 6 050 535,19 118 201,05 4 500,00 0,00 1 870,81 -118 201,05

    908 Transports 44 779 261,00 1 460 000,00 44 779 260,20 1 273 154,30 0,00 0,00 0,80 186 845,70

    909 Action conomique 39 140 706,00 7 113 200,00 36 683 598,29 8 158 446,57 0,00 0,00 2 457 107,71 -1 045 246,57

    92 Oprations non ventiles 399 541 538,34 505 922 285,12 189 121 193,16 248 059 965,62 0,00 28 000 000,00 210 420 345,18 229 862 319,50

    922 Dotations et participations 0,00 20 954 745,00 0,00 20 954 745,49 0,00 0,00 0,00 -0,49

    923 Dettes et autres op. financires (hors 1068 241 300 000,00 314 406 311,63 61 812 402,96 87 954 312,07 0,00 28 000 000,00 179 487 597,04 198 451 999,56

    925 Oprations patrimoniales 62 000 000,00 62 000 000,00 31 069 479,57 31 069 479,57 30 930 520,43 30 930 520,43

    926 Transferts entre les sections 96 241 538,34 108 561 228,49 96 239 310,63 108 081 428,49 2 227,71 479 800,00

    951 Virement de la section de fonctionnement (1) 158 092 552,20

    954 Produit des cessions dimmobilisations ( 150 000,00

    1068 excdent de fonct. capitalis N-1 146 647 678,50 146 647 678,50TOTAL des groupes fonctionnels 713 163 598,32 859 811 276,82 496 004 788,66 435 931 418,91 710 568,44 28 000 000,00 216 448 241,22 237 637 305,71

    Pour info : 001 solde d'excution report (2) 146 647 678,50 0,00(1) Pour mmoire, crdits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'mission de titres ou de mandats (oprations sans ralisations)(2) A reporter en dpenses si le solde d'excution fait apparatre un dficit, ou en recettes dans le cas contraire

  • 15

    III - VOTE DU BUDGETIII - VOTE DU BUDGET III

    A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES A 900

    CHAPITRE 900 - SERVICES GENERAUX2

    Administration gnrale 34

    Actions interrgionales, europennes et internationales TOTAL DU

    20Adm. gnrale de la collectivit 21 22 23 28 Scurit 41 42 43 44 48 CHAPITRE

    Libell 201Personnel non

    ventil

    202Autres moyens

    gnraux

    ConseilRgional

    Conseilconomique etsocial rgional

    Conseil de laculture, de

    l'ducation etde l'environ-

    nement

    Autresorganismes

    Actionsinterrgiona-

    les

    Actionseuropennes

    Actionsrelevant de la

    subventionglobale

    Aide publiqueau dveloppe-

    ment

    Autres actionsinternationa-

    les

    DEPENSES D'EQUIPEMENT DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

    Crdits vots (BP+DM+RAR N-1) 473 760,08 12 145 000,00 100 450,00 12 719 210,08

    Ralisations 467 303,78 9 213 372,32 100 442,41 9 781 118,51

    Restes raliser au 31/12

    Crdits sans emploi 6 456,30 2 931 627,68 7,59 2 938 091,57

    DEPENSES D'EQUIPEMENT HORS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

    Crdits vots (BP+DM+RAR N-1) 2 793 231,14 22 815,69 8 057,68 2 910 204,51

    Ralisations 2 070 055,95 19 530,51 4 013,23 2 179 364,69

    Restes raliser au 31/12 694 193,54 2 043,78 696 237,32

    Crdits sans emploi 28 981,65 3 285,18 2 000,67 34 602,50

    RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS (prsenter les recettes affectes et dans le cadre d'oprations pour compte de tiers prciser la part du financement assure par le tiers).

    Crdits vots(BP+DM+RAR N-1) 12 145 000,00 12 145 000,00

    Financement par le tiers de l'op.

    Ralisations 31 690,40 4 177 480,21 9 572,00 4 218 742,61

    Financement par le tiers de l'op.

    Restes raliser au 31/12

    Financement par le tiers de l'op.

    Crdits sans emploi -31 690,40 7 967 519,79 -9 572,00 7 926 257,39

    Financement par le tiers de l'op.

    POUR INFORMATION : REALISATION DES EMPRUNTS AFFECTES

  • 16

    III - VOTE DU BUDGETIII - VOTE DU BUDGET III

    A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES A 901

    CHAPITRE 901 - FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE

    Libell 0Services communs

    1Formation professionnelle

    2Apprentissage

    3Formation sanitaire et sociale

    TOTAL DUCHAPITRE

    DEPENSES D'EQUIPEMENT DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

    Crdits vots (BP+DM+RAR N-1) 147 000,00 7 470 000,00 1 300 000,00 8 917 000,00

    Ralisations 129 578,79 7 389 360,69 1 164 755,86 8 683 695,34

    Restes raliser au 31/12

    Crdits sans emploi 17 421,21 80 639,31 135 244,14 233 304,66

    DEPENSES D'EQUIPEMENT HORS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

    Crdits vots (BP+DM+RAR N-1)

    Ralisations

    Restes raliser au 31/12

    Crdits sans emploi

    RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS (prsenter les recettes affectes et dans le cadre d'oprations pour compte de tiers prciser la part du financement assure par le tiers).

    Crdits vots(BP+DM+RAR N-1)

    Financement par le tiers de l'op.

    Ralisations

    Financement par le tiers de l'op.

    Restes raliser au 31/12

    Financement par le tiers de l'op.

    Crdits sans emploi

    Financement par le tiers de l'op.

    POUR INFORMATION : REALISATION DES EMPRUNTS AFFECTES

  • 17

    III - VOTE DU BUDGETIII - VOTE DU BUDGET III

    A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES A 902

    CHAPITRE 902 - ENSEIGNEMENT0 1 2

    Enseignement du second degr 3 7 8TOTAL DUCHAPITRE

    Libell

    Services communs Enseignement dupremier dgr21

    Collges22

    Lyces publics23

    Lyces privs

    24Participations des cits mixtes

    Enseignementsuprieur Scurit

    Autres servicespriscolaires et

    annexes

    DEPENSES D'EQUIPEMENT DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

    Crdits vots (BP+DM+RAR N-1) 84 766 926,21 4 525 528,00 8 636 836,00 3 607 816,60 101 537 106,81

    Ralisations 84 627 137,35 5 506 691,10 8 636 835,54 2 766 250,77 101 536 914,76

    Restes raliser au 31/12

    Crdits sans emploi 139 788,86 -981 163,10 0,46 841 565,83 192,05

    DEPENSES D'EQUIPEMENT HORS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

    Crdits vots (BP+DM+RAR N-1) 101 644,58 101 644,58

    Ralisations 91 813,46 91 813,46

    Restes raliser au 31/12 9 831,12 9 831,12

    Crdits sans emploi

    RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS (prsenter les recettes affectes et dans le cadre d'oprations pour compte de tiers prciser la part du financement assure par le tiers).

    Crdits vots (BP+DM+RAR N-1) 22 785 661,00 200 000,00 22 985 661,00

    Financement par le tiers de l'opration

    Ralisations 23 478 518,40 200 000,00 23 678 518,40

    Financement par le tiers de l'opration

    Restes raliser au 31/12

    Financement par le tiers de l'opration

    Crdits sans emploi -692 857,40 -692 857,40

    Financement par le tiers de l'opration

    POUR INFORMATION : REALISATION DES EMPRUNTS AFFECTES

  • 18

    III - VOTE DU BUDGETIII - VOTE DU BUDGET III

    A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES A 903

    CHAPITRE 903 - CULTURE, SPORTS ET LOISIRS0 1

    Culture 2 3 7TOTAL DUCHAPITRE

    Libell

    Services communs11

    Enseignementartistique

    12Activits culturelles

    et artistiques

    13Patrimoine

    (bibliothques,muses,

    monuments...)

    Sports Loisirs Scurit

    DEPENSES D'EQUIPEMENT DANS LE CADRE D'UEN AUTORISATION DE PROGRAMME

    Crdits vots (BP+DM+RAR N-1) 2 682 746,24 6 572 870,00 4 396 000,00 13 651 616,24

    Ralisations 3 263 695,41 5 637 129,81 4 389 127,36 13 289 952,58

    Restes raliser au 31/12

    Crdits sans emploi -580 949,17 935 740,19 6 872,64 361 663,66

    DEPENSES D'EQUIPEMENT DANS LE CADRE D'UEN AUTORISATION DE PROGRAMME

    Crdits vots (BP+DM+RAR N-1)

    Ralisations

    Restes raliser au 31/12

    Crdits sans emploi

    RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS (prsenter les recettes affectes et dans le cadre d'oprations pour compte de tiers prciser la part du financement assure par le tiers).

    Crdits vots (BP+DM+RAR N-1) 381 800,00 3 851 200,00 1 061 900,00 5 294 900,00

    Financement par le tiers de l'opration

    Ralisations 378 449,82 3 351 294,09 3 729 743,91

    Financement par le tiers de l'opration

    Restes raliser au 31/12

    Financement par le tiers de l'opration

    Crdits sans emploi 3 350,18 499 905,91 1 061 900,00 1 565 156,09

    Financement par le tiers de l'opration

    POUR INFORMATION : EMPRUNTS AFFECTES

  • 19

    III - VOTE DU BUDGETIII - VOTE DU BUDGET III

    A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES A 905

    CHAPITRE 905 - AMENAGEMENT DES TERRITOIRES

    Libell0

    Services communs

    1Politique de la

    ville

    2Agglomration etvilles moyennes

    3Espace rural et

    autres espaces dedveloppement

    4Habitat

    (logement)

    5Actions en faveur

    du littoral

    6Technologie del'information et

    de lacommunication

    7Scurit

    8Autres actions

    TOTAL DUCHAPITRE

    DEPENSES D'EQUIPEMENT DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

    Crdits vots (BP+DM+RAR N-1) 513 903,00 27 236 485,94 26 952 399,08 22 901 518,92 269 030,00 5 935 067,82 83 808 404,76

    Ralisations 513 903,00 27 236 485,90 27 470 162,71 23 326 518,44 269 026,13 4 991 246,30 83 807 342,48

    Restes raliser au 31/12

    Crdits sans emploi 0,04 -517 763,63 -424 999,52 3,87 943 821,52 1 062,28

    DEPENSES D'EQUIPEMENT HORS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

    Crdits vots (BP+DM+RAR N-1)

    Ralisations

    Restes raliser au 31/12

    Crdits sans emploi

    RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS (prsenter les recettes affectes et dans le cadre d'oprations pour compte de tiers prciser la part du financement assure par le tiers).

    Crdits vots (BP+DM+RAR N-1)

    Financement par le tiers de l'opration

    Ralisations 5 314,95 17 605,35 24 047,65 46 967,95

    Financement par le tiers de l'opration

    Restes raliser au 31/12

    Financement par le tiers de l'opration

    Crdits sans emploi -5 314,95 -17 605,35 -24 047,65 -46 967,95

    Financement par le tiers de l'opration

    POUR INFORMATION : REALISATION DES EMPRUNTS AFFECTES

  • 20

    III - VOTE DU BUDGETIII - VOTE DU BUDGET III

    A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES A 907

    CHAPITRE 907 - ENVIRONNEMENT

    Libell0

    Services communs

    1Actions

    transversales

    2Traitements des

    dechets

    3Politique de l'air

    4Politique de l'eau

    5Politique de

    l'nergie

    6Patrimoine

    naturel

    7Environnement

    desinfrastructures

    de transport

    8Autres actions en

    faveur del'environnement

    TOTAL DUCHAPITRE

    DEPENSES D'EQUIPEMENT DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

    Crdits vots (BP+DM+RAR N-1) 1 764 247,00 97 430,00 719 866,00 2 241 994,00 939 369,00 5 762 906,00

    Ralisations 1 747 699,69 90 000,00 731 124,62 2 241 149,15 944 048,56 7 014,07 5 761 036,09

    Restes raliser au 31/12

    Crdits sans emploi 16 547,31 7 430,00 -11 258,62 844,85 -4 679,56 -7 014,07 1 869,91

    DEPENSES D'EQUIPEMENT HORS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

    Crdits vots (BP+DM+RAR N-1) 294 000,00 294 000,00

    Ralisations 289 499,10 289 499,10

    Restes raliser au 31/12 4 500,00 4 500,00

    Crdits sans emploi 0,90 0,90

    RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS (prsenter les recettes affectes et dans le cadre d'oprations pour compte de tiers prciser la part du financement assure par le tiers).

    Crdits vots (BP+DM+RAR N-1)

    Financement par le tiers de l'opration

    Ralisations 20 532,76 11 899,00 31 725,00 54 044,29 118 201,05

    Financement par le tiers de l'opration

    Restes raliser au 31/12

    Financement par le tiers de l'opration

    Crdits sans emploi -20 532,76 -11 899,00 -31 725,00 -54 044,29 -118 201,05

    Financement par le tiers de l'opration

    POUR INFORMATION : REALISATION DES EMPRUNTS AFFECTES

  • 21

    III - VOTE DU BUDGETIII - VOTE DU BUDGET III

    A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES A 908

    CHAPITRE 908 - TRANSPORTS0 1

    Transports en commun de voyageurs2

    Routes et voiries

    Libell

    Services communs 10Services communs

    11Transportferroviairergional devoyageurs

    12Gares et autresinfrastructures

    ferroviaires

    18Autres transports

    en commun

    21Voirie nationale

    22Voirie rgionale

    23Voirie

    dpartementale

    24Voirie communale

    25Scurit routire

    DEPENSES D'EQUIPEMENT DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

    Crdits vots (BP+DM+RAR N-1) 4 229 169,49 26 889 779,80 6 449 061,71 7 211 250,00

    Ralisations 4 229 169,49 26 889 779,00 6 623 626,71 7 036 685,00

    Restes raliser au 31/12

    Crdits sans emploi 0,80 -174 565,00 174 565,00

    DEPENSES D'EQUIPEMENT HORS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

    Crdits vots (BP+DM+RAR N-1)

    Ralisations

    Restes raliser au 31/12

    Crdits sans emploi

    RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS (prsenter les recettes affectes et dans le cadre d'oprations pour compte de tiers prciser la part du financement assure par le tiers).

    Crdits vots (BP+DM+RAR N-1) 107 000,00 80 000,00 1 273 000,00

    Financement par le tiers de l'opration

    Ralisations 1 272 949,30 205,00

    Financement par le tiers de l'opration

    Restes raliser au 31/12

    Financement par le tiers de l'opration

    Crdits sans emploi 107 000,00 80 000,00 50,70 -205,00

    Financement par le tiers de l'opration

    POUR INFORMATION : EMPRUNTS AFFECTES

  • 22

    III - VOTE DU BUDGETIII - VOTE DU BUDGET III

    A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES A 908

    CHAPITRE 908 - TRANSPORTS (suite)2

    Routes et voiries7 8

    Autres transportsTOTAL DUCHAPITRE

    Libell28

    Autres liaisons Scurit81

    Transportsariens

    82Transportsmaritimes

    83Transports

    fluviaux

    84Transports

    ferroviaires demarchandises

    85Liaisons

    multimodales

    86Insfrastructures

    portuaires etaroportuaires

    88Autres

    DEPENSES D'EQUIPEMENT DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

    Crdits vots (BP+DM+RAR N-1) 44 779 261,00

    Ralisations 44 779 260,20

    Restes raliser au 31/12

    Crdits sans emploi 0,80

    DEPENSES D'EQUIPEMENT HORS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

    Crdits vots (BP+DM+RAR N-1)

    Ralisations

    Restes raliser au 31/12

    Crdits sans emploi

    RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS (prsenter les recettes affectes et dans le cadre d'oprations pour compte de tiers prciser la part du financement assure par le tiers).

    Crdits vots (BP+DM+RAR N-1) 1 460 000,00

    Financement par le tiers de l'opration

    Ralisations 1 273 154,30

    Financement par le tiers de l'opration

    Restes raliser au 31/12

    Financement par le tiers de l'opration

    Crdits sans emploi 186 845,70

    Financement par le tiers de l'opration

    POUR INFORMATION : EMPRUNTS AFFECTES

  • 23

    III - VOTE DU BUDGETIII - VOTE DU BUDGET III

    A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES A 909

    CHAPITRE 909 - ACTION ECONOMIQUE

    Libell0

    Services communs

    1Interventions

    conomiques tranversales

    2Recherche et innovation

    3Agriculture, pche,

    agro-industrie

    4Industrie, artisanat,commerce et autres

    services

    5Tourisme et thermalisme TOTAL DU CHAPITRE

    DEPENSES D'EQUIPEMENT DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

    Crdits vots (BP+DM+RAR N-1) 5 586 661,30 13 202 200,00 4 038 830,70 9 367 372,00 6 944 144,00 39 139 208,00

    Ralisations 5 435 524,36 11 719 335,59 4 037 819,99 9 370 757,66 6 120 160,69 36 683 598,29

    Restes raliser au 31/12

    Crdits sans emploi 151 136,94 1 482 864,41 1 010,71 -3 385,66 823 983,31 2 455 609,71

    DEPENSES D'EQUIPEMENT HORS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

    Crdits vots (BP+DM+RAR N-1) 1 498,00 1 498,00

    Ralisations

    Restes raliser au 31/12

    Crdits sans emploi 1 498,00 1 498,00

    RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS (prsenter les recettes affectes et dans le cadre d'oprations pour compte de tiers prciser la part du financement assure par le tiers).

    Crdits vots (BP+DM+RAR N-1) 1 551 500,00 50 000,00 5 511 700,00 7 113 200,00

    Financement par le tiers de l'opration

    Ralisations 1 325 183,36 23 774,27 20 228,30 6 751 729,58 37 531,06 8 158 446,57

    Financement par le tiers de l'opration

    Restes raliser au 31/12

    Financement par le tiers de l'opration

    Crdits sans emploi 226 316,64 26 225,73 -20 228,30 -1 240 029,58 -37 531,06 -1 045 246,57

    Financement par le tiers de l'opration

    POUR INFORMATION : REALISATION DES EMPRUNTS AFFECTES

  • 24

    III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIFIII - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF III

    A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 92 OPERATIONS NON VENTILEESDtail par articles

    A 921A 922

    CHAPITRE 921 : Taxes non affectes

    Article / comptepar nature Libell

    Crdits vots(BP+DM+RAR N-1) Ralisations Restes raliser au 31/12 Crdits sans emploi (1)

    DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00

    RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00(1) Lorsque la colonne "crdits sans emploi" fait apparaitre, en recettes, un montant ngatif, cela signifie que les ralisations ont t suprieures aux recettes votes.

    CHAPITRE 922 : Dotations et participations

    Article / comptepar nature Libell

    Crdits vots(BP+DM+RAR N-1) Ralisations Restes raliser au 31/12 Crdits sans emploi (2)

    DEPENSES (1) 0,00 0,00 0,00 0,00

    RECETTES 167 602 423,50 167 602 423,99 0,00 -0,49

    10222 F.C.T.V.A. 20 954 745,00 20 954 745,49 -0,49

    1068 excdent de fonctionnement capitalis 146 647 678,50 146 647 678,50(1) Reversement de dotations (trop peru)(2) Lorsque la colonne "crdits sans emploi" fait apparaitre, en recettes, un montant ngatif, cela signifie que les ralisations ont t suprieures aux recettes votes.

  • 25

    III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIFIII - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF IIIA - SECTION D'INVESTISSEMENT - 92 OPERATIONS NON VENTILEES

    Dtail par articles A 923

    CHAPITRE 923 : Dettes et autres oprations financires

    Article /compte

    par natureLibell Crdits vots(BP+DM+RAR N-1) Ralisations Restes raliser au 31/12 Crdits sans emploi (1)

    DEPENSES 241 300 000,00 61 812 402,96 0,00 179 487 597,04

    1641 Emprunts en euros 41 300 000,00 41 178 862,48 121 137,52

    16441 Oprations affrentes l'emprunt 3 479 228,41 -3 479 228,41

    16449 Oprations affrentes l'option de tirage sur ligne de tr 200 000 000,00 17 154 312,07 182 845 687,93

    RECETTES 314 406 311,63 87 954 312,07 28 000 000,00 198 451 999,56

    1641 Emprunts en euros 114 406 311,63 70 800 000,00 28 000 000,00 15 606 311,63

    16441 Oprations affrentes l'emprunt 200 000 000,00 200 000 000,00

    16449 Oprations affrentes l'option de tirage sur ligne de tr 17 154 312,07 -17 154 312,07(1) Lorsque la colonne "crdits sans emploi" fait apparaitre, en recettes, un montant ngatif, cela signifie que les ralisations ont t suprieures aux recettes votes.

  • 26

    III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIFIII - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF IIIA - SECTION D'INVESTISSEMENT - 92 OPERATIONS NON VENTILEES - Dtail par articles A 925

    CHAPITRE 925 : Oprations patrimoniales (1)

    Article /compte

    parnature

    Libell Crdits vots (BP+DM) Ralisations Crdits sans emploi (3)

    DEPENSES (2) 62 000 000,00 31 069 479,57 30 930 520,43

    2044 Subventions d'quipement en nature 6 890 831,16 -6 890 831,16

    20441 Organismes publics 490 540,61 -490 540,61

    20442 Personnes de droit priv 2 935 000,00 2 443 469,25 491 530,75

    205 Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques 91 891,45 -91 891,45

    2313 Constructions 21 139 322,41 -21 139 322,41

    2315 Installations, matriel et outillage techniques 13 424,69 -13 424,69

    2317 Immobilisations reues au titre d'une mise disposition 59 065 000,00 59 065 000,00

    RECETTES (2) 62 000 000,00 31 069 479,57 30 930 520,43

    2031 Frais d'tudes 212 367,73 -212 367,73

    2033 Frais d'insertion 9 479,61 -9 479,61

    21838 Autre matriel informatique 2 000 000,00 2 934 009,86 -934 009,86

    238 Avances et acomptes verss sur commandes d'immobilisati 60 000 000,00 21 022 791,21 38 977 208,79

    4582 Recettes ( subdiviser par mandat) 6 890 831,16 -6 890 831,16(1) Intgrations et sorties d'actif - oprations d'ordre l'intrieur de la section d'investissement(2) Les dpenses du chapitre sont gales aux recettes(3) Lorsque la colonne "crdits sans emploi" fait apparaitre, en recettes, un montant ngatif, cela signifie que les ralisations ont t suprieures aux recettes votes.

  • 27

    III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIFIII - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF IIIA - SECTION D'INVESTISSEMENT - 92 OPERATIONS NON VENTILEES - Dtail par articles A 926

    CHAPITRE 926 : Transferts entre les sections

    Article Libell Crdits vots (BP+DM) Ralisations Crdits sans emploi (3)

    DEPENSES DE L'EXERCICE (1) 96 241 538,34 96 239 310,63 2 227,71

    Reprise sur autofinancement 96 026 577,44 96 024 349,73 2 227,71

    13932 Dotation rgionale d'quipement scolaire 13 384 716,63 13 384 716,63

    192 Ralisations postrieures au 01/01/2005 50 000,00 11 000,00 39 000,00

    198 Neutralisation des amortissements 82 581 821,71 82 581 821,71

    281572 AMORT. MAT. TECH. SCOLAIRE 25 127,95 -25 127,95

    28181 Installations gnrales, agencements et amnagements divers 7 646,02 -7 646,02

    281831 AMORT. MAT. INFORM. SCOLAIRE 6 931,90 -6 931,90

    281838 autre matriel informatique 10 039,10 10 039,10

    281841 Matriel de bureau et mobilier scolaires 7 105,52 -7 105,52Charges transfres 214 960,90 214 960,90 0,00

    21351 Btiments publics 214 960,90 214 960,90

    RECETTES DE L'EXERCICE (2) 108 561 228,49 108 081 428,49 479 800,00

    192 Ralisations postrieures au 01/01/2005 50 000,00 44 350,50 5 649,50

    21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 500 000,00 500 000,00

    21828 Autres matriels de transport 25 849,50 -25 849,50

    28031 Amortissements des frais d'tudes 40 445,77 40 445,77

    280411 Etat 3 374 385,00 3 374 385,00

    280412 Rgions 324 705,00 324 705,00

    280413 Dpartements 9 263 147,00 9 263 147,00

    280414 Communes et structures intercommunales 26 307 416,00 26 307 416,00

    280415 Autres groupements de collectivits et EPL 952 960,00 952 960,00

    280416 SPIC 155 109,00 155 109,00

    280417 SNCF 1 641 457,00 1 641 457,00

    2804172 RFF 3 435 310,00 -3 435 310,00

    280418 Organismes publics divers 11 090 870,00 7 655 560,00 3 435 310,00

    28042 Subventions d'quipement aux personnes de droit priv 36 817 721,34 36 817 721,34

  • 28

    III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIFIII - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF IIIA - SECTION D'INVESTISSEMENT - 92 OPERATIONS NON VENTILEES - Dtail par articles A 926

    CHAPITRE 926 : Transferts entre les sections

    Article Libell Crdits vots (BP+DM) Ralisations Crdits sans emploi (3)

    28043 Subventions aux tablissements scolaires pour leurs dpenses 1 769 404,00 1 769 404,00

    280441 Organismes publics 1 180,00 1 180,00

    280442 Personnes de droit priv 649 550,00 649 550,00

    2805 Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits 790 980,40 790 980,40

    281311 Btiments administratifs 277 692,00 277 692,00

    281312 Btiments scolaires 3 357 600,00 3 357 600,00

    281572 Matriel technique scolaire 1 916 598,38 1 916 598,38

    281578 Autre matriel technique 72 383,00 72 383,00

    28181 Installations gnrales, agencements et amnagements divers 919 778,92 919 778,92

    281828 Autres matriels de transport 382 903,13 382 903,13

    281831 Matriel informatique scolaire 3 762 200,91 3 762 200,91

    281838 Autre matriel informatique 283 769,46 283 769,46

    281841 Matriel de bureau et mobilier scolaires 2 010 089,99 2 010 089,99

    281848 Autres matriels de bureau et mobiliers 521 016,58 521 016,58

    28185 Tlphonie 813 639,25 813 639,25

    28188 Autres 514 226,36 514 226,36(1) Egales aux recettes du chapitre 946 en fonctionnement(2) Egales aux dpenses du chapitre 946 en fonctionnement(3) Lorsque la colonne "crdits sans emploi" fait apparaitre, en recettes, un montant ngatif, cela signifie que les ralisations ont t suprieures aux recettes votes.

  • 29

    III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIFIII - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF IIIB - SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE B

    Chap LIBELLES Crdits vots(BP+DM+RAR N-1) Mandats et titres mis Rattachements Restes raliser au 31/12 Crdits sans emploi

    DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES

    93 Oprations ventiles 667 078 715,80 79 442 693,24 608 099 554,24 74 944 695,12 0,00 0,00 37 694 451,73 0,00 21 284 709,83 4 497 998,12

    930 Services gnraux 69 501 558,60 12 078 000,00 59 767 327,60 6 939 887,87 0,00 0,00 4 802 979,23 0,00 4 931 251,77 5 138 112,13

    931 Formation professionnelle et apprentissag 234 803 439,27 64 251 666,00 213 641 622,59 64 019 294,63 0,00 0,00 14 821 174,42 0,00 6 340 642,26 232 371,37

    932 Enseignement 138 531 027,71 2 419 300,00 132 168 496,41 2 877 739,54 0,00 0,00 4 054 527,73 0,00 2 308 003,57 -458 439,54

    933 Culture et sports 35 708 206,89 99 150,00 29 030 078,89 129 678,56 0,00 0,00 6 002 176,32 0,00 675 951,68 -30 528,56

    935 Amnagement du territoire 8 214 913,74 82 677,24 7 115 191,29 86 122,72 0,00 0,00 220 000,00 0,00 879 722,45 -3 445,48

    936 Fonction en rserve 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    937 Environnement 10 589 958,57 40 000,00 6 255 305,32 49 089,02 0,00 0,00 2 556 240,44 0,00 1 778 412,81 -9 089,02

    938 Transports 128 761 660,61 173 000,00 127 409 763,83 585 099,51 0,00 0,00 500 205,36 0,00 851 691,42 -412 099,51

    939 Action conomique 40 967 950,41 298 900,00 32 711 768,31 257 783,27 0,00 0,00 4 737 148,23 0,00 3 519 033,87 41 116,73

    94 Oprations non ventiles 132 226 023,86 866 748 627,34 126 521 572,12 863 551 239,58 2 793 415,37 0,00 31 385,82 13 090 481,00 2 879 650,55 -9 893 093,24

    940 Impositions directes 0,00 82 232 417,00 0,00 77 942 706,00 0,00 0,00 0,00 834 817,00 0,00 3 454 894,00

    941 Autres impts et taxes 0,00 245 093 350,00 0,00 238 115 524,30 0,00 0,00 0,00 12 255 664,00 0,00 -5 277 838,30

    942 Dotations et participations 0,00 443 181 322,00 0,00 451 187 036,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 005 714,08

    943 Oprations financires 22 911 250,00 0,00 17 810 834,77 66 662,57 2 793 415,37 0,00 200,00 0,00 2 306 799,86 -66 662,57

    944 Frais de fonctionnement des groupes d'l 753 545,37 0,00 629 308,86 0,00 0,00 0,00 31 185,82 0,00 93 050,69 0,00

    946 Transferts entre les sections 108 561 228,49 96 241 538,34 108 081 428,49 96 239 310,63 0,00 0,00 479 800,00 2 227,71

    953 Virement la section dinvestissement 158 092 552,20

    TOTAL des groupes fonctionnels 957 397 291,86 946 191 320,58 734 621 126,36 938 495 934,70 2 793 415,37 0,00 37 725 837,55 13 090 481,00 24 164 360,38 -5 395 095,12

    Pour information002 Solde de fonctionnement report N-1

    0,00 11 205 971,28

    (1) Pour mmoire, crdits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'mission de titres ou de mandats (oprations sans ralisations).

  • 30

    III - VOTE DU BUDGETIII - VOTE DU BUDGET III

    B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES B 930

    CHAPITRE 930 - SERVICES GENERAUX2

    Administration gnrale 34

    Actions interrgionales, europennes et internationales TOTAL DU

    20Adm. gnrale de la collectivit 21 22 23 28 Scurit 41 42 43 44 48 CHAPITRE

    Article/compte parnature (1)

    Libell201

    Personnel nonventil

    202Autres moyens

    gnraux

    ConseilRgional

    Conseilconomique etsocial rgional

    Conseil de laculture, de

    l'ducation etde l'environ-

    nement

    Autresorganismes

    Actionsinterrgiona-

    les

    Actionseuropennes

    Actionsrelevant de la

    subventionglobale

    Aide publiqueau dveloppe-

    ment

    Autres actionsinternationa-

    les

    DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION D'ENGAGEMENT

    Crdits vots (BP+DM) 70 000,00 7 050 000,00 7 120 000,00

    Ralisations 42 517,80 5 593 858,32 5 636 376,12

    Rattachement

    Crdits sans emploi 27 482,20 1 456 141,68 1 483 623,88

    DEPENSES DE FONCTIONNEMENT HORS LE CADRE D'UNE AUTORISATION D'ENGAGEMENT

    Crdits vots(BP+DM+RAR N-1)

    36 286 649,54 17 169 377,26 3 165 862,90 2 253 398,62 239 000,00 553 506,36 2 713 763,92 62 381 558,60

    Ralisations 34 620 490,94 12 604 654,92 2 930 971,98 2 037 364,78 173 931,95 250 808,59 1 512 728,32 54 130 951,48

    Rattachement

    Restes raliser 250 773,34 3 412 093,83 82 663,53 46 517,67 4 004,10 131 249,43 875 677,33 4 802 979,23

    Crdits sans emploi 1 415 385,26 1 152 628,51 152 227,39 169 516,17 61 063,95 171 448,34 325 358,27 3 447 627,89

    RECETTES

    Crdits vots(BP+DM+RAR N-1) 917 000,00 251 000,00 300 000,00 10 550 000,00 60 000,00 12 078 000,00

    Ralisations 2 204 400,53 67 535,32 40 670,72 44 873,06 4 477 349,47 84 362,67 6 939 887,87

    Rattachement

    Restes raliser

    Crdits sans emploi -1 287 400,53 183 464,68 -40 670,72 255 126,94 6 072 650,53 -24 362,67 5 138 112,13

  • III - VOTE DU BUDGETIII - VOTE DU BUDGET III

    B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES B 931

    CHAPITRE 931 - FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE

    Libell 0Services communs1

    Formation professionnelle2

    Apprentissage3

    Formation sanitaire et sociale TOTAL DU CHAPITRE

    DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION D'ENGAGEMENT

    Crdits vots (BP+DM) 46 670 491,82 8 700 000,00 55 370 491,82

    Ralisations 46 601 653,00 8 700 000,00 55 301 653,00

    Rattachement

    Crdits sans emploi 68 838,82 68 838,82

    DEPENSES DE FONCTIONNEMENT HORS LE CADRE D'UNE AUTORISATION D'ENGAGEMENT

    Crdits vots(BP+DM+RAR N-1)

    38 889 971,35 108 202 254,85 32 340 721,25 179 432 947,45

    Ralisations 30 374 412,47 96 890 192,80 31 075 364,32 158 339 969,59

    Rattachement

    Restes raliser 7 489 492,23 6 128 693,31 1 202 988,88 14 821 174,42

    Crdits sans emploi 1 026 066,65 5 183 368,74 62 368,05 6 271 803,44

    RECETTES

    Crdits vots(BP+DM+RAR N-1) 1 220 000,00 62 531 666,00 500 000,00 64 251 666,00

    Ralisations 1 634 156,89 61 715 695,53 669 442,21 64 019 294,63

    Rattachement

    Restes raliser

    Crdits sans emploi -414 156,89 815 970,47 -169 442,21 232 371,37

    31

  • 32

    III - VOTE DU BUDGETIII - VOTE DU BUDGET III

    B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES B 932

    CHAPITRE 932 - ENSEIGNEMENT0 1 2

    Enseignement du second degr 3 7 8TOTAL DUCHAPITRE

    Article/compte parnature (1)

    LibellServices

    communsEnseignement du

    premier dgr

    20Services

    communs

    21Collges

    22Lyces publics

    23Lyces privs

    24Participations des cits mixtes

    Enseignementsuprieur Scurit

    Autres servicespriscolaires et

    annexes

    DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION D'ENGAGEMENT

    Crdits vots (BP+DM) 767 965,77 480 000,00 1 247 965,77

    Ralisations 767 965,39 324 932,16 1 092 897,55

    Rattachement

    Crdits sans emploi 0,38 155 067,84 155 068,22

    DEPENSES DE FONCTIONNEMENT HORS LE CADRE D'UNE AUTORISATION D'ENGAGEMENT

    Crdits vots (BP+DM+RAR N-1) 1 174 938,62 113 731 759,00 10 788 195,73 3 852 485,40 7 735 683,19 137 283 061,94

    Ralisations 756 508,20 112 095 574,34 9 361 416,73 2 666 654,67 6 195 444,92 131 075 598,86

    Rattachement

    Restes raliser 328 421,47 404 003,16 1 433 534,27 628 410,63 1 260 158,20 4 054 527,73

    Crdits sans emploi 90 008,95 1 232 181,50 -6 755,27 557 420,10 280 080,07 2 152 935,35

    RECETTES

    Crdits vots (BP+DM+RAR N-1) 2 339 300,00 80 000,00 2 419 300,00

    Ralisations 2 386 716,31 77 992,84 114 043,91 298 986,48 2 877 739,54

    Rattachement

    Restes raliser

    Crdits sans emploi -47 416,31 2 007,16 -114 043,91 -298 986,48 -458 439,54

  • 33

    III - VOTE DU BUDGETIII - VOTE DU BUDGET III

    B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES B 933

    CHAPITRE 933 - CULTURE, SPORTS ET LOISIRS0 1

    Culture 2 3 7TOTAL DUCHAPITRE

    Article/compte par nature (1)

    Libell

    Services communs11

    Enseignementartistique

    12Activits culturelles

    et artistiques

    13Patrimoine

    (bibliothques,muses,

    monuments...)

    Sports Loisirs Scurit

    DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

    Crdits vots (BP+DM) 645 270,00 645 270,00

    Ralisations 637 006,40 637 006,40

    Rattachement

    Crdits sans emploi 8 263,60 8 263,60

    DEPENSES DE FONCTIONNEMENT HORS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

    Crdits vots (BP+DM+RAR N-1) 26 456 506,90 4 550 290,95 4 056 139,04 35 062 936,89

    Ralisations 21 593 341,14 3 250 242,38 3 549 488,97 28 393 072,49

    Rattachement

    Restes raliser 4 607 700,37 1 058 602,39 335 873,56 6 002 176,32

    Crdits sans emploi 255 465,39 241 446,18 170 776,51 667 688,08

    RECETTES

    Crdits vots (BP+DM+RAR N-1) 11 500,00 78 650,00 9 000,00 99 150,00

    Ralisations 38 237,39 81 833,22 9 607,95 129 678,56

    Rattachement

    Restes raliser

    Crdits sans emploi -26 737,39 -3 183,22 -607,95 -30 528,56

  • 34

    III - VOTE DU BUDGETIII - VOTE DU BUDGET III

    B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES B 935

    CHAPITRE 935 - AMENAGEMENT DES TERRITOIRES

    Libell 0Services communs

    1Politique de la

    ville

    2Agglomration etvilles moyennes

    3Espace rural et

    autres espaces dedveloppement

    4Habitat

    (logement)

    5Actions en faveur

    du littoral

    6Technologie del'information et

    de lacommunication

    7Scurit

    8Autres actions

    TOTAL DUCHAPITRE

    DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION D'ENGAGEMENT

    Crdits vots (BP+DM) 100 048,10 105 768,40 44 911,00 2 319 900,00 362 519,50 2 933 147,00

    Ralisations 98 896,50 105 768,40 44 140,69 1 816 962,29 362 512,10 2 428 279,98

    Rattachement

    Crdits sans emploi 1 151,60 770,31 502 937,71 7,40 504 867,02

    DEPENSES DE FONCTIONNEMENT HORS LE CADRE D'UNE AUTORISATION D'ENGAGEMENT

    Crdits vots (BP+DM+RAR N-1) 1 844 604,19 2 148 100,00 1 289 062,55 5 281 766,74

    Ralisations 1 840 044,47 1 558 623,56 1 288 243,28 4 686 911,31

    Rattachement

    Restes raliser 220 000,00 220 000,00

    Crdits sans emploi 4 559,72 369 476,44 819,27 374 855,43

    RECETTES

    Crdits vots (BP+DM+RAR N-1) 82 677,24 82 677,24

    Ralisations 86 122,72 86 122,72

    Rattachement

    Restes raliser

    Crdits sans emploi -3 445,48 -3 445,48

  • 35

    III - VOTE DU BUDGETIII - VOTE DU BUDGET III

    B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES B 937

    CHAPITRE 937 - ENVIRONNEMENT

    Libell 0Services communs

    1Actions

    transversales

    2Traitements des

    dechets

    3Politique de l'air

    4Politique de l'eau

    5Politique de

    l'nergie

    6Patrimoine

    naturel

    7Environnement

    desinfrastructures

    de transport

    8Autres actions en

    faveur del'environnement

    TOTAL DUCHAPITRE

    DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION D'ENGAGEMENT

    Crdits vots (BP+DM) 278 502,00 278 502,00

    Ralisations 200 083,98 200 083,98

    Rattachement

    Crdits sans emploi 78 418,02 78 418,02

    DEPENSES DE FONCTIONNEMENT HORS LE CADRE D'UNE AUTORISATION D'ENGAGEMENT

    Crdits vots (BP+DM+RAR N-1) 1 936 622,00 167 925,00 121 000,00 1 639 971,92 3 474 422,65 2 971 515,00 10 311 456,57

    Ralisations 1 699 740,92 45 919,18 92 422,85 974 111,40 854 981,85 2 388 045,14 6 055 221,34

    Rattachement

    Restes raliser 391 021,52 144 582,00 30 200,00 664 180,00 908 767,62 417 489,30 2 556 240,44

    Crdits sans emploi -154 140,44 -22 576,18 -1 622,85 1 680,52 1 710 673,18 165 980,56 1 699 994,79

    RECETTES

    Crdits vots (BP+DM+RAR N-1) 40 000,00 40 000,00

    Ralisations 1 715,56 9 624,71 37 748,75 49 089,02

    Rattachement

    Restes raliser

    Crdits sans emploi -1 715,56 -9 624,71 2 251,25 -9 089,02

  • 36

    III - VOTE DU BUDGETIII - VOTE DU BUDGET IIIB - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES

    Dtail par articles - Prsentation croise B 938

    CHAPITRE 938 - TRANSPORTS0 1

    Transports en commun de voyageurs2

    Routes et voiries

    Article/compte parnature (1)

    Libell

    Services communs 10Services communs

    11Transportferroviairergional devoyageurs

    12Gares et autresinfrastructures

    ferroviaires

    18Autres transports

    en commun

    21Voirie nationale

    22Voirie rgionale

    23Voirie

    dpartementale

    24Voirie communale

    25Scurit routire

    DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION D'ENGAGEMENT

    Crdits vots (BP+DM) 947 570,00

    Ralisations 829 910,17

    Rattachement

    Crdits sans emploi 117 659,83

    DEPENSES DE FONCTIONNEMENT HORS LE CADRE D'UNE AUTORISATION D'ENGAGEMENT

    Crdits vots (BP+DM+RAR N-1) 126 759 090,61 1 055 000,00

    Ralisations 125 524 853,66 1 055 000,00

    Rattachement

    Restes raliser 500 205,36

    Crdits sans emploi 734 031,59

    RECETTES

    Crdits vots (BP+DM) 173 000,00

    Ralisations 535 099,51 50 000,00

    Rattachement

    Restes raliser

    Crdits sans emploi -362 099,51 -50 000,00

  • 37

    III - VOTE DU BUDGETIII - VOTE DU BUDGET IIIB - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES

    Dtail par articles - Prsentation croise B 938

    CHAPITRE 938 - TRANSPORTS (suite)2

    Routes et voiries7 8

    Autres transportsTOTAL DUCHAPITRE

    Article/compte parnature (1)

    Libell28

    Autres liaisons Scurit81

    Transportsariens

    82Transportsmaritimes

    83Transports

    fluviaux

    84Transports

    ferroviaires demarchandises

    85Liaisons

    multimodales

    86Insfrastructures

    portuaires etaroportuaires

    88Autres

    DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION D'ENGAGEMENT

    Crdits vots (BP+DM) 947 570,00

    Ralisations 829 910,17

    Rattachement

    Crdits sans emploi 117 659,83

    DEPENSES DE FONCTIONNEMENT HORS LE CADRE D'UNE AUTORISATION D'ENGAGEMENT

    Crdits vots (BP+DM+RAR N-1) 127 814 090,61

    Ralisations 126 579 853,66

    Rattachement

    Restes raliser 500 205,36

    Crdits sans emploi 734 031,59

    RECETTES

    Crdits vots (BP+DM+RAR N-1) 173 000,00

    Ralisations 585 099,51

    Rattachement

    Restes raliser

    Crdits sans emploi -412 099,51

  • 38

    III - VOTE DU BUDGETIII - VOTE DU BUDGET III

    B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES B 939

    CHAPITRE 939 - ACTIONS ECONOMIQUE

    Libell 0Services communs

    1Interventions

    conomiques tranversales

    2Recherche et innovation

    3Agriculture, pche,

    agro-industrie

    4Industrie, artisanat,commerce et autres

    services

    5Tourisme et thermalisme TOTAL DU CHAPITRE

    DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION D'ENGAGEMENT

    Crdits vots (BP+DM) 10 440 100,00 4 696 000,00 786 000,00 150 000,00 100 000,00 16 172 100,00

    Ralisations 10 424 506,27 3 689 363,26 730 335,33 149 253,56 70 000,00 15 063 458,42

    Rattachement

    Crdits sans emploi 15 593,73 1 006 636,74 55 664,67 746,44 30 000,00 1 108 641,58

    DEPENSES DE FONCTIONNEMENT HORS LE CADRE D'UNE AUTORISATION D'ENGAGEMENT

    Crdits vots (BP+DM+RAR N-1) 5 100 118,20 5 129 976,40 5 229 956,83 3 859 757,23 5 476 041,75 24 795 850,41

    Ralisations 4 122 262,95 3 068 242,50 3 529 544,34 1 712 173,55 5 216 086,55 17 648 309,89

    Rattachement

    Restes raliser 783 719,50 1 371 239,98 661 423,19 1 763 703,16 157 062,40 4 737 148,23

    Crdits sans emploi 194 135,75 690 493,92 1 038 989,30 383 880,52 102 892,80 2 410 392,29

    RECETTES

    Crdits vots (BP+DM+RAR N-1) 120 000,00 178 900,00 298 900,00

    Ralisations 165 367,03 2 656,31 80 421,93 9 338,00 257 783,27

    Rattachement

    Restes raliser

    Crdits sans emploi -165 367,03 120 000,00 -2 656,31 98 478,07 -9 338,00 41 116,73

  • 39

    III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIFIII - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF IIIB - SECTION DE FONCTIONNEMENT94 - OPERATIONS NON VENTILEES

    B 940B 941

    CHAPITRE 940: Impositions directes

    Articles Libell Crdits vots(BP+DM+RAR N-1) Ralisations Rattachements Restes raliser au 31/12 Crdits sans emploi (1)

    DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    RECETTES 82 232 417,00 77 942 706,00 0,00 834 817,00 3 454 894,00

    7311 Contributions directes 82 232 417,00 77 942 706,00 834 817,00 3 454 894,00

    CHAPITRE 941: Autres impts et taxes

    Articles Libell Crdits vots(BP+DM+RAR N-1) Ralisations Rattachements Restes raliser au 31/12 Crdits sans emploi (1)

    DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    RECETTES 245 093 350,00 238 115 524,30 0,00 12 255 664,00 -5 277 838,30

    732 Taxe intrieure sur les produits ptroliers 152 351 476,00 143 290 718,00 11 422 531,00 -2 361 773,00

    7342 Taxe sur les certificats d'immatriculation des vhicule 65 116 374,00 68 290 972,30 833 133,00 -4 007 731,30

    7382 Contribution au dveloppement de l'apprentissage 27 625 500,00 26 533 834,00 1 091 666,00(1) Lorsque la colonne "crdits sans emploi" fait apparaitre, en recettes, un montant ngatif, cela signifie que les ralisations ont t suprieures aux recettes votes.

  • 40

    III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIFIII - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF IIIB - SECTION DE FONCTIONNEMENT94 - OPERATIONS NON VENTILEES

    B 942B 943

    CHAPITRE 942: Dotations et participations

    Articles Libell Crdits vots(BP+DM+RAR N-1) Ralisations RattachementsRestes raliser au

    31/12 Crdits sans emploi (1)

    DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    RECETTES 443 181 322,00 451 187 036,08 0,00 0,00 -8 005 714,08

    7318 AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES 136 626 857,00 -136 626 857,00

    7411 D.G.F. - Dotation forfaitaire 243 320 760,00 243 425 930,58 -105 170,58

    7451 Dotation de dcentralisation - FPC 33 409 034,00 33 409 030,00 4,00

    7461 DGD 18 858 465,00 18 875 166,00 -16 701,00

    74833 Etat - Compensation au titre de la taxe professionnelle 130 217 645,00 1 470 688,00 128 746 957,00

    74834 Etat - Compensation au titre des exonrations des taxes fon 4 900 794,00 4 900 795,00 -1,00

    74835 Etat - Compensation au titre des exonrations de taxe d'hab 4 617 824,00 4 617 824,00

    74881 PARTICIPATION DES FAMILLES PR RESTAURATION/HE 7 856 800,00 7 860 745,50 -3 945,50(1) Lorsque la colonne "crdits sans emploi" fait apparaitre, en recettes, un montant ngatif, cela signifie que les ralisations ont t suprieures aux recettes votes.

    CHAPITRE 943: Oprations financires

    Articles (1) Libell Crdits vots(BP+DM+RAR N-1) Ralisations RattachementsRestes raliser au

    31/12 Crdits sans emploi (2)

    DEPENSES 22 911 250,00 17 810 834,77 2 793 415,37 200,00 2 306 799,86

    66111 (1) Intrts rgls l'chance 17 522 300,00 15 380 195,25 2 142 104,75

    66112 (1) Intrts - Rattachement des ICNE -2 908 141,98 2 793 415,37 114 726,61

    668 (1) Autres charges financires 673 350,00 109 544,83 563 805,17

    611 Contrats de prestations de services avec des entreprises 14 627,08 -14 627,08

    627 Services bancaires et assimils. 200,00 200,00

    654 Pertes sur crances irrcouvrables 1 804 700,00 1 586 223,82 218 476,18

    673 Titres annuls (sur exercices antrieurs) 2 910 700,00 3 628 379,75 -717 679,75

    678 Autres charges exceptionnelles 6,02 -6,02

    RECETTES 0,00 66 662,57 0,00 0,00 -66 662,577714 Recouvrement sur crances admises en non valeur 7 431,94 -7 431,94

    775 Produits des cessions d'immobilisations 59 200,00 -59 200,00

    7788 Produits exceptionnels divers 30,63 -30,63(1) 66 et 76 uniquement servi en oprations relles; le rattachement de fin d'exercice par mouvement d'ordre budgtaire figure au chapitre 946(2) Lorsque la colonne "crdits sans emploi" fait apparaitre, en recettes, un montant ngatif, cela signifie que les ralisations ont t suprieures aux recettes votes.

  • 41

    III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIFIII - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF IIIB - SECTION DE FONCTIONNEMENT94 - OPERATIONS NON VENTILEES B 944-B 945

    CHAPITRE 944: Frais de fonctionnement des groupes d'lus (dpenses)

    Articles Libell Crdits vots(BP+DM+RAR N-1) Ralisations RattachementsRestes raliser au

    31/12 Crdits sans emploi (1)

    DEPENSES 753 545,37 629 308,86 0,00 31 185,82 93 050,69

    65861 Frais de personnel 573 000,00 582 555,84 1 283,50 -10 839,34

    65862 Matriel, quipement et fournitures 180 545,37 46 753,02 29 902,32 103 890,03

    RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    CHAPITRE 945: Provisions et autres oprations mixtes

    Articles Libell Crdits vots(BP+DM) Ralisations Crdits sans emploi (1)

    DEPENSES 0,00 0,00 0,00

    Provisions :

    RECETTES 0,00 0,00 0,00

    Reprises sur provisions :

    (1) Lorsque la colonne "crdits sans emploi" fait apparaitre, en recettes, un montant ngatif, cela signifie que les ralisations ont t suprieures aux recettes votes.

  • 42

    III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIFIII - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF IIIB - SECTION DE FONCTIONNEMENT94 - OPERATIONS NON VENTILEES B 944-B 945

    CHAPITRE 944: Frais de fonctionnement des groupes d'lus (dpenses)

    Articles Libell Crdits vots(BP+DM+RAR N-1) Ralisations RattachementsRestes raliser au

    31/12 Crdits sans emploi (1)

    DEPENSES 753 545,37 629 308,86 0,00 31 185,82 93 050,69

    65861 Frais de personnel 573 000,00 582 555,84 1 283,50 -10 839,34

    65862 Matriel, quipement et fournitures 180 545,37 46 753,02 29 902,32 103 890,03

    RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    CHAPITRE 945: Provisions et autres oprations mixtes

    Articles Libell Crdits vots(BP+DM) Ralisations Crdits sans emploi (1)

    DEPENSES 0,00 0,00 0,00

    Provisions :

    RECETTES 0,00 0,00 0,00

    Reprises sur provisions :

    (1) Lorsque la colonne "crdits sans emploi" fait apparaitre, en recettes, un montant ngatif, cela signifie que les ralisations ont t suprieures aux recettes votes.

  • IV - ANNEXES - PRESENTATION CROISEEIV - ANNEXES - PRESENTATION CROISEE IV

    A - SECTION D'INVESTISSEMENT -90 OPERATIONS VENTILEES

    dtail par articleA 900

    CHAPITRE 900 - SERVICES GENERAUX2

    Administration gnrale 34

    Actions interrgionales, europennes et internationales TOTAL DU

    Article 20Adm. gnrale de la collectivit 21 22 23 28 Scurit 41 42 43 44 48 CHAPITRE

    /comptepar

    nature(1)

    Libell 201Personnel non

    ventil

    202Autres moyens

    gnraux

    ConseilRgional

    Conseilconomique etsocial rgional

    Conseil de laculture, de

    l'ducation etde l'environ-

    nement

    Autresorganismes

    Actionsinterrgiona-

    les

    Actionseuropennes

    Actionsrelevant de la

    subventionglobale

    Aide publiqueau dveloppe-

    ment

    Autres actionsinternationa-

    les

    DEPENSES 0,00 2 537 359,73 0,00 19 530,51 0,00 4 013,23 0,00 0,00 0,00 9 213 372,32 0,00 100 442,41 11 960 483,20

    2031 Frais d'tudes 103 125,56 103 125,56

    2033 Frais d'insertion 845,64 845,64

    20413 Dpartements 1 282 709,03 10 000,00 1 292 709,03

    20414 Communes et structures intercom 379 155,49 11 305,00 390 460,49

    20415 Autres groupements de collectivit 39 972,78 39 972,78

    20418 Organismes publics divers 1 760 768,52 1 760 768,52

    2042 Subventions d'quipement aux pe 5 750 766,50 79 137,41 5 915 668,91

    205 Concessions et droits similaires, b 1 069 659,17 1 003,72 1 886,49 1 072 549,38

    21578 Autre matriel technique 145 388,05 145 388,05

    21828 Autres matriels de transport 330 522,73 149,89 330 672,62

    21838 Autre matriel informatique 324 829,44 18 127,00 414,58 343 371,02

    21848 Autres matriels de bureau et mo 82 634,74 249,90 82 884,64

    2185 Tlphonie 18 626,45 1 329,24 19 955,69

    2188 Autres 19 346,04 382,92 19 728,96

    2313 Constructions 410 271,22 410 271,22

    2315 Installations, matriel et outillage 32 110,69 32 110,69

    RECETTES 0,00 31 690,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 177 480,21 0,00 9 572,00 4 218 742,61

    13172 Feder 4 177 480,21 4 177 480,21

    1318 Autres 31 690,40 31 690,40

    2042 Subventions d'quipement aux pe 9 572,00 9 572,00

    (1) Indiquer le numro de compte par nature au niveau le plus dtaill de la nomenclature

    43

  • IV - ANNEXES - PRESENTATION CROISEEIV - ANNEXES - PRESENTATION CROISEE IV

    A - SECTION D'INVESTISSEMENT -90 OPERATIONS VENTILEES

    dtail par articleA 901

    CHAPITRE 901 - FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE

    Article/compte

    parnature

    (1)

    Libell 0Services communs

    1Formation professionnelle

    2Apprentissage

    3Formation sanitaire et sociale TOTAL DU CHAPITRE

    DEPENSES 0,00 129 578,79 7 389 360,69 1 164 755,86 8 683 695,34

    20414 Communes et structures intercom 585 348,69 585 348,69

    20415 Autres groupements de collectivit 195 637,50 195 637,50

    20418 Organismes publics divers 10 000,00 4 621 005,95 904 558,63 5 535 564,58

    2042 Subventions d'quipement aux pe 119 578,79 1 987 368,55 246 430,97 2 353 378,31

    2128 Autres agencements et amnagem 8 297,25 8 297,25

    2312 Terrains 5 289,61 5 289,61

    2318 Autres immobilisations corporelle 179,40 179,40

    RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    (1) Indiquer le numro de compte par nature au niveau le plus dtaill de la nomenclature

    44

  • IV - ANNEXES - PRESENTATION CROISEEIV - ANNEXES - PRESENTATION CROISEE IV

    A - SECTION D'INVESTISSEMENT -90 OPERATIONS VENTILEES

    dtail par articleA 902

    CHAPITRE 902 - ENSEIGNEMENT

    Article 0 1 2Enseignement du second degr 3 7 8TOTAL DUCHAPITRE

    /comptepar

    nature(1)

    Libell

    Services communs Enseignement dupremier dgr21

    Collges22

    Lyces publics23

    Lyces privs

    24Participations des cits mixtes

    Enseignementsuprieur Scurit

    Autres servicespriscolaires et

    annexes

    DEPENSES 0,00 0,00 0,00 84 718 950,81 5 506 691,10 0,00 8 636 835,54 0,00 2 766 250,77 101 628 728,22

    20413 Dpartements 2 500 000,00 2 500 000,00

    20414 Communes et structures intercommunales 222 830,00 222 830,00

    20418 Organismes publics divers 2 390 743,00 2 390 743,00

    2042 Subventions d'quipement aux personnes de dr 5 506 691,10 5 506 691,10

    2043 Subventions aux tablissements scolaires pour 3 054 099,69 3 054 099,69

    21351 Btiments publics 1 181 282,76 1 181 282,76

    21572 Matriel technique scolaire 3 304 843,67 3 304 843,67

    21578 Autre matriel technique 12 517,78 12 517,78

    216 Collections et uvres d'art 11 334,82 11 334,82

    2181 Installations gnrales, agencements et amnag 77 984,80 77 984,80

    21828 Autres matriels de transport 95 192,03 95 192,03

    21831 Matriel informatique scolaire 3 802 171,01 3 802 171,01

    21838 Autre matriel informatique 2 934 009,86 2 934 009,86

    21841 Matriel de bureau et mobilier scolaires 2 000 432,75 2 000 432,75

    2185 Tlphonie 1 064 395,07 1 064 395,07

    2188 Autres 6 550,86 6 550,86

    2313 Constructions 3 285 006,96 120 206,18 3 405 213,14

    2318 Autres immobilisations corporelles 46 240 308,61 812 082,68 2 526 044,59 49 578 435,88

    238 Avances et acomptes verss sur commandes d' 20 360 000,00 120 000,00 20 480 000,00

    RECETTES 0,00 0,00 0,00 23 478 518,40 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 23 678 518,40

    1311 Etat et tablissements nationaux 268 160,29 268 160,29

    1313 Dpartements 130 000,00 130 000,00

    1324 Communes et structures intercommunales 130 000,00 130 000,00

    1332 Dotation rgionale d'quipement scolaire 22 785 661,00 22 785 661,00

    1384 Communes et structures intercommunales 200 000,00 200 000,00

    2043 Subventions aux tablissements scolaires pour 52 376,19 52 376,19

    2313 Constructions 16 299,39 16 299,39

    2318 Autres immobilisations corporelles 96 021,53 96 021,53

    45

  • IV - ANNEXES - PRESENTATION CROISEEIV - ANNEXES - PRESENTATION CROISEE IV

    A - SECTION D'INVESTISSEMENT -90 OPERATIONS VENTILEES

    dtail par articleA 903

    CHAPITRE 903 - CULTURE, SPORTS ET LOISIRS0 1

    Culture 2 3 7TOTAL DUCHAPITRE

    Article/compte

    parnature

    (1)

    Libell

    Services communs11

    Enseignementartistique

    12Activits culturelles

    et artistiques

    13Patrimoine

    (bibliothques,muses,

    monuments...)

    Sports Loisirs Scurit

    DEPENSES 0,00 0,00 3 263 695,41 5 637 129,81 4 389 127,36 0,00 0,00 13 289 952,58

    2033 Frais d'insertion 17 363,65 17 363,65

    20411 Etat 424 800,00 424 800,00

    20413 Dpartements 329 123,70 1 029 680,50 1 358 804,20

    20414 Communes et structures intercommunales 179 747,53 858 150,67 2 155 584,60 3 193 482,80

    20415 Autres groupements de collectivits et epl 256 200,00 256 200,00

    20418 Organismes publics divers 2 086 718,17 75 000,00 2 161 718,17

    2042 Subventions d'quipement aux personnes de droit priv 411 906,01 654 052,09 1 465 010,03 2 530 968,13

    2111 Terrains nus 11 960,00 11 960,00

    2128 Autres agencements et amnagements 6 025,22 6 025,22

    21351 Btiments publics 33 533,45 33 533,45

    216 Collections et uvres d'art 2 959,98 2 959,98

    2188 Autres 30 112,05 30 112,05

    2313 Constructions 30 219,34 30 219,34

    2318 Autres immobilisations corporelles 526 806,31 4 999,28 531 805,59

    238 Avances et acomptes verss sur commandes d'immob 1 970 000,00 730 000,00 2 700 000,00

    RECETTES 0,00 0,00 378 449,82 3 351 294,09 0,00 0,00 0,00 3 729 743,91

    1321 Etat et tablissements nationaux 377 700,00 377 700,00

    1381 Etat et tablissements nationaux 2 195 200,00 2 195 200,00

    13872 Feder 1 149 278,31 1 149 278,31

    20418 Organismes publics divers 6 815,78 6 815,78

    2042 Subventions d'quipement aux personnes de droit priv 749,82 749,82

    (1) Indiquer le numro de compte par nature au niveau le plus dtaill de la nomenclature

    46

  • IV - ANNEXES - PRESENTATION CROISEEIV - ANNEXES - PRESENTATION CROISEE IV

    A - SECTION D'INVESTISSEMENT -90 OPERATIONS VENTILEES

    dtail par articleA 905

    CHAPITRE 905 - AMENAGEMENT DES TERRITOIRES

    Article/compte

    parnature

    (1)

    Libell 0Services communs

    1Politique de la

    ville

    2Agglomration etvilles moyennes

    3Espace rural et

    autres espaces dedveloppement

    4Habitat

    (logement)

    5Actions en faveur

    du littoral

    6Technologie del'information et

    de lacommunication

    7Scurit

    8Autres actions

    TOTAL DUCHAPITRE

    DEPENSES 0,00 513 903,00 27 236 485,90 27 470 162,71 23 326 518,44 0,00 269 026,13 0,00 4 991 246,30 83 807 342,48

    20413 Dpartements 203 898,74 93 113,92 96 671,38 1 933 471,64 2 327 155,68

    20414 Communes et structures intercommunales 369 903,00 22 762 164,26 20 783 064,02 15 441 197,92 66 520,23 1 401 868,61 60 824 718,04

    20415 Autres groupements de collectivits et epl 41 200,00 1 176 755,89 3 054 677,17 4 658,06 17 782,00 4 295 073,12

    20416 Spic 144 000,00 791 145,32 464 900,00 56 000,00 300 000,00 1 756 045,32

    20418 Organismes publics divers 1 798 652,09 138 785,05 3 158 914,21 101 176,46 5 197 527,81

    2042 Subventions d'quipement aux personnes de 1 843 324,23 4 702 759,01 1 522 615,22 838 124,05 8 906 822,51

    261 Titres de participation 500 000,00 500 000,00

    RECETTES 0,00 0,00 5 314,95 17 605,35 24 047,65 0,00 0,00 0,00 0,00 46 967,95

    20414 Communes et structures intercommunales 5 314,95 17 605,35 13 649,65 36 569,95

    20415 Autres groupements de collectivits et epl 10 398,00 10 398,00

    (1) Indiquer le numro de compte par nature au niveau le plus dtaill de la nomenclature

    47

  • IV - ANNEXES - PRESENTATION CROISEEIV - ANNEXES - PRESENTATION CROISEE IV

    A - SECTION D'INVESTISSEMENT -90 OPERATIONS VENTILEES

    dtail par articleA 907

    CHAPITRE 907 - ENVIRONNEMENT

    Article/compte

    parnature

    (1)

    Libell 0Services communs

    1Actions

    transversales

    2Traitements des

    dechets

    3Politique de l'air

    4Politique de l'eau

    5Politique de

    l'nergie

    6Patrimoine

    naturel

    7Environnement

    desinfrastructures

    de transport

    8Autres actions en

    faveur del'environnement

    TOTAL DUCHAPITRE

    DEPENSES 0,00 1 747 699,69 0,00 90 000,00 731 124,62 2 241 149,15 1 233 547,66 0,00 7 014,07 6 050 535,19

    20411 Etat 142 108,78 142 108,78

    20413 Dpartements 26 892,84 315 088,46 214 957,50 556 938,80

    20414 Communes et structures intercommunales 81 950,97 578 520,75 263 424,24 131 772,34 7 014,07 1 062 682,37

    20415 Autres groupements de collectivits et epl 745 168,00 90 942,50 16 284,00 233 272,92 1 085 667,42

    20416 Spic 5 390,00 5 390,00

    20418 Organismes publics divers 699 065,75 168 592,74 867 658,49

    2042 Subventions d'quipement aux personnes de 52 513,35 90 000,00 61 661,37 972 369,71 364 045,80 1 540 590,23

    2111 Terrains nus 289 499,10 289 499,10

    261 Titres de participation 500 000,00 500 000,00

    RECETTES 0,00 20 532,76 0,00 0,00 11 899,00 31 725,00 54 044,29 0,00 0,00 118 201,05

    20411 Etat 20 532,76 20 532,76

    20414 Communes et structures intercommunales 11 899,00 22 425,58 34 324,58

    20415 Autres groupements de collectivits et epl 1 148,24 1 148,24

    20418 Organismes publics divers 31 725,00 31 725,00

    2042 Subventions d'quipement aux personnes de 30 470,47 30 470,47

    (1) Indiquer le numro de compte par nature au niveau le plus dtaill de la nomenclature

    48

  • IV - ANNEXES - PRESENTATION CROISEEIV - ANNEXES - PRESENTATION CROISEE IV

    A - SECTION D'INVESTISSEMENT -90 OPERATIONS VENTILEES

    dtail par articleA 908

    CHAPITRE 908 - TRANSPORTS0 1

    Transports en commun de voyageurs2

    Routes et voiries

    Article/compte parnature (1)

    Libell

    Services communs 10Services communs

    11Transportferroviairergional devoyageurs

    12Gares et autresinfrastructures

    ferroviaires

    18Autres transports

    en commun

    21Voirie nationale

    22Voirie rgionale

    23Voirie

    dpartementale

    24Voirie communale

    25Scurit routire

    DEPENSES 0,00 0,00 4 229 169,49 26 889 779,00 0,00 6 623 626,71 0,00 7 036 685,00 0,00 0,00

    20411 Etat 1 735 141,19

    20413 Dpartements 4 888 485,52 7 036 685,00

    20414 Communes et structures intercommunales 1 000 000,00

    204171 Sncf 3 139 589,09 210 000,00

    204172 Rff 26 679 779,00

    205 Concessions et droits similaires, brevets, li 89 580,40

    RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 272 949,30 0,00 205,00 0,00 0,00

    20413 Dpartements 205,00

    2745 Avances remboursables 1 272 949,30

    49

  • IV - ANNEXES - PRESENTATION CROISEEIV - ANNEXES - PRESENTATION CROISEE IV

    A - SECTION D'INVESTISSEMENT -90 OPERATIONS VENTILEES

    dtail par articleA 908

    CHAPITRE 908 - TRANSPORTS (suite)2

    Routes et voiries7 8

    Autres transportsTOTAL DUCHAPITRE

    Article/compte parnature (1)

    Libell28

    Autres liaisons Scurit81

    Transportsariens

    82Transportsmaritimes

    83Transports

    fluviaux

    84Transports

    ferroviaires demarchandises

    85Liaisons

    multimodales

    86Insfrastructures

    portuaires etaroportuaires

    88Autres

    DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 779 260,20

    20411 Etat 1 735 141,19

    20413 Dpartements 11 925 170,52

    20414 Communes et structures intercommunales 1 000 000,00

    204171 Sncf 3 349 589,09

    204172 Rff 26 679 779,00

    205 Concessions et droits similaires, brevets, li 89 580,40

    RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 273 154,30

    20413 Dpartements 205,00

    2745 Avances remboursables 1 272 949,30

    (1) Indiquer le numro de compte par nature au niveau le plus dtaill de la nomenclature

    50

  • IV - ANNEXES - PRESENTATION CROISEEIV - ANNEXES - PRESENTATION CROISEE IV

    A - SECTION D'INVESTISSEMENT -90 OPERATIONS VENTILEES

    dtail par articleA 909

    CHAPITRE 909 - ACTION ECONOMIQUE

    Article/compte

    parnature

    (1)

    Libell0

    Services communs

    1Interventions

    conomiques tranversales

    2Recherche et innovation

    3Agriculture, pche,

    agro-industrie

    4Industrie, artisanat,commerce et autres

    services

    5Tourisme et thermalisme TOTAL DU CHAPITRE

    DEPENSES 0,00 5 435 524,36 11 719 335,59 4 037 819,99 9 370 757,66 6 120 160,69 36 683 598,29

    20411 Etat 350 000,00 350 000,00

    20413 Dpartements 87 549,00 3 410 695,28 3 498 244,28

    20414 Communes et structures intercommunales 899 592,97 899 592,97

    20415 Autres groupements de collectivits et epl 1 124,36 9 907,32 11 031,68

    20416 Spic 132 000,00 132 000,00

    20418 Organismes publics divers 10 241 451,31 145 661,15 24 074,82 10 411 187,28

    2042 Subventions d'quipement aux personnes de dro 2 288 300,48 995 884,28 3 437 344,48 5 013 691,74 1 736 890,30 13 472 111,28

    205 Concessions et droits similaires, brevets, licence 39 000,00 39 000,00

    261 Titres de participation 680 000,00 680 000,00

    266 Autres formes de participation 1 500,00 1 500,00

    2745 Avances remboursables 2 467 223,88 364 641,00 4 357 065,92 7 188 930,80

    RECETTES 0,00 1 325 183,36 23 774,27 20 228,30 6 751 729,58 37 531,06 8 158 446,57

    20416 Spic 4 308,76 4 308,76

    2042 Subventions d'quipement aux personnes de dro 61 956,34 19 465,51 7 297,50 296 445,00 37 531,06 422 695,41

    2745 Avances remboursables 1 263 227,02 12 930,80 6 051 608,70 7 327 766,52

    2748 Autres prts 403 675,88 403 675,88

    (1) Indiquer le numro de compte par nature au niveau le plus dtaill de la nomenclature

    51

  • IV - ANNEXES - PRESENTATION CROISEEIV - ANNEXES - PRESENTATION CROISEE IV

    B - SECTION DE FONCTIONNEMENT -93 OPERATIONS VENTILEES

    dtail par articleB 930

    CHAPITRE 930 - SERVICES GENERAUX2

    Administration gnrale 34

    Actions interrgionales, europennes et internationales TOTAL DU

    20Adm. gnrale de la collectivit 21 22 23 28 Scurit 41 42 43 44 48 CHAPITRE

    Article/compte parnature (1)

    Libell201

    Personnel nonventil

    202Autres moyens

    gnraux

    ConseilRgional

    Conseilconomique etsocial rgional

    Conseil de laculture, de

    l'ducation etde l'environ-

    nement

    Autresorganismes

    Actionsinterrgiona-

    les

    Actionseuropennes

    Actionsrelevant de la

    subventionglobale

    Aide publiqueau dveloppe-

    ment

    Autres actionsinternationa-

    les

    DEPENSES 34 620 490,94 12 647 172,72 2 930 971,98 2 037 364,78 0,00 173 931,95 0,00 0,00 250 808,59 5 593 858,32 0,00 1 512 728,32 59 767 327,60

    6042 Achats de prestations de servi 373 533,56 373 533,56

    60611 Eau et assainissement 10 607,82 10 607,82

    60612 nergie - Electricit 248 889,95 248 889,95

    60622 Carburants 123 625,05 6 514,74 130 139,79

    60623 Alimentation 50 983,50 50 983,50

    60628 Autres fournitures non stock 12 212,07 12 212,07

    60631 Fournitures d'entretien 17 202,28 359,36 17 561,64

    60632 Fournitures de petit quipeme 42 916,98 42 916,98

    60636 Habillement et Vtements de 24 530,06 2 655,12 27 185,18

    6064 Fournitures administratives 137 518,26 9 473,29 146 991,55

    6068 Autres matires et fournitures 662 933,61 662 933,61

    611 Contrats de prestations de serv 252 183,12 252 183,12

    6132 Locations immobilires 1 408 069,23 10 812,00 1 418 881,23

    61351 Matriel roulant 206,35 206,35

    61358 Autres 291 581,54 3 516,56 295 098,10

    614 Charges locatives et de coprop 191 436,84 191 436,84

    61521 Terrains 7 335,10 7 335,10

    61522 Btiments 157 155,13 157 155,13

    61551 Matriel roulant 80 184,39 3 198,94 83 383,33

    61558 Autres biens mobiliers 35 763,37 35 763,37

    6156 Maintenance 840 357,89 2 951,13 843 309,02

    616 Primes d'assurances 1 919 624,01 100 420,22 3 553,38 5 203,04 2 028 800,65

    617 tudes et recherches 408 856,86 38 888,18 447 745,04

    6182 Documentation gnrale et tec 229 107,15 2 596,44 231 703,59

    6184 Frais de formation 404 119,27 837,20 420,00 405 376,47

    6185 Frais de colloques et sminair 29 701,72 683,50 451,60 9 121,05 115 003,27 154 961,14

    6188 Autres frais divers 452 250,66 23 881,61 13 133,58 489 265,85

    52

  • IV - ANNEXES - PRESENTATION CROISEEIV - ANNEXES - PRESENTATION CROISEE IV

    B - SECTION DE FONCTIONNEMENT -93 OPERATIONS VENTILEES

    dtail par articleB 930

    CHAPITRE 930 - SERVICES GENERAUX2

    Administration gnrale 34

    Actions interrgionales, europennes et internationales TOTAL DU

    20Adm. gnrale de la collectivit 21 22 23 28 Scurit 41 42 43 44 48 CHAPITRE

    Article/compte parnature (1)

    Libell201

    Personnel nonventil

    202Autres moyens

    gnraux

    ConseilRgional

    Conseilconomique etsocial rgional

    Conseil de laculture, de

    l'ducation etde l'environ-

    nement

    Autresorganismes

    Actionsinterrgiona-

    les

    Actionseuropennes

    Actionsrelevant de la

    subventionglobale

    Aide publiqueau dveloppe-

    ment

    Autres actionsinternationa-

    les

    6218 Autre personnel extrieur 613 913,75 165 579,58 779 493,33

    6225 Indemnits au comptable et au 1