Régie autonome du port de plaisance de Port Camargue Rapport …cdn2_3.reseaudesvilles.fr/cities/143/documents/u3... · 2019. 10. 29. · Chenal Sud et 2 240 dans les Marinas, pour

Régie autonome du port de plaisance de Port Camargue

Rapport d’activité 2017

REGIE AUTONOME DU PORT DE PLAISANCE DE PORT CAMARGUE

Capitainerie – Avenue du Centurion – 30 240 LE GRAU DU ROITel : 04 66 51 10 45 - Fax : 04 66 51 10 11Mail : [email protected] -

www.portcamargue.com

SOMMAIRE

Présentation synthétique dePort Camargue 1 I. Organisation et fonctionnementde la Régie 21.1 La Régie, son Conseil d’administration 31.2 La Régie, ses services 5

II. Infrastructures portuaires 72.1 Les secteurs du port 82.2 Le Port Public 92.3 Les Marinas 102.4 Les Zones Techniques 112.5 Les équipements de manutention 122.6 Capacité totale du port 13

III. Activités de la Régie 143.1 Structure de la flottille 153.2 Contrats à l’année 163.3 Provenance des clients 173.4 Forfaits Saison 183.5 Escales de plus d’une semaine 193.6 Escales de moins d’une semaine 203.7 Parc à bateaux 213.8 Liste d’attente 223.9 Manutention 233.10 Location de salles 243.11 Amodiations 26

IV. Environnement 274.1 Equipements et interventions pour l’environnement 284.2 Consommation d’eau 294.3 Consommation électrique 304.4 Qualité des eaux du port 314.5 Sensibilisation 324.6 Certification ISO 14001 33

V. Activités déléguées 355.1 Vente de carburant 365.2 Navette portuaire 37

VI. Résultats financiers 2017 386.1 Compte financier 2017 396.2 Evolution des investissement de 2014 à 2017 416.3 Evolution du fonctionnement de 2014 à 2017 426.4 Les recettes de la Régie en 2017 436.5 Les dépenses de la Régie en 2017 446.6 Productivité de la Régie 45

VII. Investissements 477.1 Le programme des investissements 487.2 Le financement des investissements 497.3 La nouvelle Ecole de mer 50

VIII. Animations en 2017 528.1 Les animations 538.2 Les évènements nautiques 608.3 Le Tour de France à la voile 61

Présentation synthétique de Port Camargue

Situation géographique• Département : Gard, Commune : Grau-du-Roi• Zone maritime : Baie d'Aigues-Mortes• Situation : 43°31’,2 N – 004°07’,5 E• Port Camargue est situé entre la pointe de l’Espiguette et le port du Grau-

du-Roi, dans l’Est de la baie d’Aigues-Mortes.

Gestion• Identité du gestionnaire : Port-Camargue, Régie autonome du port de

plaisance• Statut juridique : Régie à autonomie financière et personnalité morale• Président de la Régie : Robert CRAUSTE• Directeur de la Régie : Michel CAVAILLES

Capacité du port (voir plan ci-après)• Surface en bassins : 60 ha• Surface en terre-pleins : 20 ha• Places à flot à fin 2017 : 4 997, dont 2 657 dans le port public, 100 dans le

Chenal Sud et 2 240 dans les Marinas, pour des bateaux de 50 m maximum et de 5 m de tirant d’eau maximum, ce qui en fait le plus grand port de plaisance d’Europe

• Parc à bateaux pour le stationnement de bateaux sur remorque à proximité de la cale de mise à l’eau :115 places pour des bateaux de moins de 7 m

• Tous services : eau douce, électricité, sanitaires (50 WC, 30 douches), téléphone, fax, Internet à la Capitainerie, WIFI sur l’ensemble du port public

• Surface de la zone technique : 45 000 m² de terre-plein et de bâtiments commerciaux

• Places à terre sur les zones techniques pour travaux uniquement : 150• Moyens de levage : élévateurs de 5 tonnes, 16 tonnes, 80 tonnes, 3 darses de

6,30 m de large

Plateau technique• Port Camargue possède un excellent plateau technique, très diversifié en

matière d’entreprises dédiées au nautisme et à l’entretien des bateaux : 65 entreprises représentant 35 millions d’Euros de chiffres d’affaires et près de 400 emplois.

Rapport d’activité 2017 – Page 1

I- Organisation et fonctionnement de la Régie


1.1 La Régie, son Conseil d’administration

Statuts de la RégieDepuis le 1er janvier 2002, le port de plaisance de Port Camargue est géré par uneRégie à autonomie financière et personnalité morale, créée à l’initiative de laCommune du Grau-du-Roi

Le Conseil d’administrationLe Conseil d’administration est présidé par M. Robert CRAUSTE, Maire de laCommune du Grau-du-Roi. Les membres délibèrent sur toutes les questionsintéressant le fonctionnement de la Régie. Il est composé de 16 membres :

• 9 élus municipaux,• 7 représentants des usagers du port.

Au cours de l’année 2017 :• Une dizaine de Commissions de travail s’est réunie pour travailler sur le budget

de la Régie, la politique tarifaire, le programme d’investissement, leprogramme d’animation.

• Le Comité Local des Usagers du Port (CLUP) s’est réuni, le 12 juillet 2017 pourprésenter les résultats 2014 de la Régie, recueillir les attentes des usagers duport en matière de services et d’équipements et désigner les représentants aunouveau Conseil portuaire.

• Le Conseil portuaire s’est réuni deux fois : le 14 juin 2017 pour présenter lerapport d’activité 2016 et une seconde fois le 14 novembre 2017 pourprésenter le programme de travaux 2017 et les nouveaux tarifs pour l’année2018.

• le Conseil d’administration s’est réuni à huit reprises, afin de prendre lesdécisions nécessaires au bon fonctionnement du port (voir page suivante).

Les membres du Conseild’administration en 2017 :

Elus municipauxRobert CRAUSTE, PrésidentClaude BERNARD, Vice-PrésidentRosine ALLOUCHE, Vice-Présidente, Lucien TOPIE, Vice-PrésidentLucien VIGOUROUXFrançoise DUGARETChantal VILLANUEVAGuillaume PIERRE-BESHervé SARGUEIL

Usagers du port et personnalités désignées par le M le MaireJean-Pierre CHERIFCHEIKH (ALPC²)Patrick TROLARD (APNL)Jean PERRIN (ASPPC)Serge MIKOFF(SNGRPC)Jérôme FOURNIERPierre DEUSABernard SUZZARINI


1.1 La Régie, son Conseil d’administration

Conseil d’administration du 16 février 2017• Débat d'orientation budgétaire 2017• Transfert du contrat Sté YES à la SCI

CARDINAL NORD• Groupement de commande SEM LE GRAU DU

ROI• Marchés de nettoyage des locaux• Nouveaux tarifs pour la location des salles• Convention reprise Alma Nautic• Convention avec Associations Nautiques• Groupement de commande Ports en réseaux

Conseil d’administration du 23 mars 2017• Compte financier 2016• Détermination et affectation résultat 2016• Budget primitif 2017• Prolongation marché travaux SENSAT• Sous location Montariol/CGCAP• Convention GRDF• Convention Gendarmerie Nationale• Avenant n° 2 à la convention Phares et

Balises

Conseil d’administration du 4 mai 2017• Compte financier 2016• Résultats des commissions d'appel d'offres• Attribution lot 6a menuiseries intérieures

EDM• Projet de convention exploitation téléski• Convention de partenariat avec SILOE• Avenant au contrat navette portuaire• Nouveaux tarifs gestion des salles• Demande d'extension du Spinaker• Renouvellement convention parking

Laperouse• Charte effluents canal Rhône à Sète

Conseil d’administration du 17 novembre 2017• Marché de fourniture d'une grue• Avenants au marché de l'EDM• Programme de travaux 2018• Conditions de financement activités école

voile• Convention gestion borne recharge électrique• Projet Européen Caring Arch• Mise à disposition de locaux aux associations

nautiques• Modification contrat place de port des

professionnels du nautisme

Conseil d’administration du 20 décembre 2017• Décision modificative n° 2• Modification composition commissions Régie• Vente d'une partie du bâtiment SPI à

EURONAUTIC• Vente d'une partie du bâtiment SPI à

A'GREEMENT• Demande Sté Nautel Spinaker • Liste des bateaux en amarrage annuel gratuit• Bons gratuits et remises manutention pour

2018


Conseil d’administration du 12 juillet 2017• Avenants au marché Ecole de Mer• Modification programme de travaux 2017• Stratégie de gestion effluents de bateaux

canal Rhône Sète• Réaménagement espaces publics

développement mobilité• Réaménagent du parvis de la capitainerie• Projet pilote d'adaptation des sanitaires du

port • Rapport d'activité 2016• Résultats commission AO du 20 juillet• Convention de partenariat avec Mairie Parking

de la Marine• Appel a projet ReadyNov• Achat Ecocups• DSP Ecole de Mer• Nomination d'un nouvel agent comptable

Conseil d’administration du 26 septembre 2017• Décision modificative n° 1• Création du poste d'attaché de direction• Renouvellement convention SFR et Orange• Groupement commande logiciel suivi des

contrôles réglementaires• Marchés Espaces Publics et Sanitaires• Réclamation taxe foncière et CFE• Procédure de changement de pieu en marina

1.2 La Régie, ses services

Personnel permanent40 agents organisés en « équipe de direction » et quatreservices : « accueil-administration », « manutention »,« technique », « nuit ».

Directeur de la Régie – Michel CAVAILLESDirectrice adjointe – Valérie HOLT en charge de la promotion, de

l’évènementiel et du service administratifAgent comptable – Pierre MERCIER puis Christophe RUIZ

Assistante de direction – AM. SAVIDANChargée de mission environnement-sécurité – D. VIGNAUD

Technique (10 agents)

1 chef de service techniqueYan ROUX

1 adjoint au chef de serviceBruno SIRVENT

1 responsable contrôle réglementairePatrick POL

7 agents techniques

Entretien de tous les équipements, infrastructures et bâtiments du port

Manutention (9 agents)

1 chef de serviceJérôme FOUREL

1 adjoint au chef de serviceBenoit MARCON

1 agent administratif

7 agents techniques

Entretien et gestion des zones techniques, opérations de manutention des bateaux

Administration/accueil (9 agents)1 maître de portArnaud TEISSONNIERES

1 maître de port adjointFabien SARGUEIL

5 agents administratifs

2 boscos

Accueil du public, gestion des postes d’amarrage, assistance aux plaisanciers, gestion administrative

Service nuit (7 agents)

1 chef de serviceC. FESQUET

1 chef d’équipeP. SARDA

5 agents techniques

Surveillance du port la nuit, assistance aux plaisanciers, gestion des escales

L’année 2017 est surtout marquée par le départ en retraite de M. PierreMERCIER, agent comptable de la Régie et à son remplacement parChristophe RUIZ à compter du 1er novembre 2017.


1.2 La Régie, ses services

Personnel saisonnierL’ensemble du personnel saisonnier areprésenté 46.42 agents/mois en 2017(3.9 ETP contre 5.5 ETP en 2016). Lepersonnel saisonnier est en baisse parrapport à 2016, car il n’y a pas eu deremplacement pour longue absence(maladie, congés avant départ enretraite, etc.).

AbsentéismeLe taux d’absentéisme en 2017 (arrêts maladie,accidents de travail et maladie professionnelle) aété en moyenne de 14 jours/agent soit 654 jourspour 46.42 équivalents temps plein). Ce taux afortement augmenté en 2017 ; il est égal à lamoyenne nationale qui s’élève à 14 jours.


Emploi Date de début Date de fin Affectation Mois

Agent Portuaire 01/07/2017 09/07/2017 Technique (Entretien) 0.3Agent Portuaire 01/02/2017 30/04/2017 Technique (Entretien) 3Agent Portuaire 13/07/2017 03/09/2017 Technique (Entretien) 2Agent Portuaire 16/01/2017 31/01/2017 Technique (Entretien) 0.5Agent Portuaire 07/06/2017 03/09/2017 Technique (Entretien) 3Agent Portuaire 10/07/2017 03/09/2017 Technique (Entretien) 2Agent Portuaire 10/04/2017 31/08/2017 Technique (Entretien) 5Agent Portuaire 10/04/2017 30/06/2017 Technique (Entretien) 3Agent Portuaire 03/09/2017 31/10/2017 Technique (Entretien) 2

20.8Agent Administratif 01/04/2017 30/09/2017 Accueil 6Agent Administratif 07/06/2017 03/09/2017 accueil 3

9

Agent Portuaire 01/03/2016 01/02 - CDI au 01/02 Manutentions saison cdi au 01/09/17 0Agent Portuaire 01/03/2017 10/07/2017 Manutention 4.5

4.5Agent d'entretien 14/04/2017 17/04/2017 Sanitaire môle - Les nautiques 0.12Agent d'entretien 01/07/2017 03/09/2017 Sanitaire môle 2

2.12

Agent Portuaire 10/04/2017 30/09/2017 Boscos 6Agent Portuaire 01/07/2017 03/09/2017 Boscos 2Agent Portuaire 01/07/2017 03/09/2017 Boscos 2

10

SAISONNIERS

II- Infrastructures portuaires


2.1 Les secteurs du port


Le port de Port Camarguese décompose en troisparties :1.Le port public au Nord

géré sous forme de postes d’amarrage (en vert) à l’année et de places pour les escales de courte durée

2.Les Marinas (tranches 1 et 2) qui correspondent à des contrats d’occupation de plan d’eau de longue durée (en bleu), associés à une habitation implantée sur une propriété privée

3.Les zones techniques(ZT1, ZT2, ZT3) avec des terre-pleins publics pour la mise à terre des bateaux, des terre-pleins et des plans d’eau mis à la disposition de professionnels du nautisme

2.2 Le Port Public

Le port public comprend quatre bassins : l’avant-port, le bassin d’Escale, le bassin d’hivernage et le chenal Sud (au sud desmarinas). En 2017, il n’y a pas eu de création de nouveaux postes d’amarrage. Les seules modifications ont porté surl’aménagement d’un ponton service au niveau de la Capitainerie.


2.3 Les Marinas

Après plusieurs années de réflexion, le Président de la Régie a signé le 26 mars 2017 avec le Président de l’ALPC² le premiernouveau contrat marina d’une durée de 35 ans à compter du 1er janvier 2017.En 2017, nous avons enregistré 267 nouveaux contrats avec une date de départ au 1er janvier 2018. Ces nouveaux contratss’ajoutent aux 1237 nouveaux contrats signés en 2016, soit à fin 2017 1500 nouveaux contrats sur les 2240. Ils représententune participation financière pour des ouvrages portuaires de nouveaux de 325 652 € en 2017.Le nombre de marinas vendues en 2017 s’élève à 59, contre 66 en 2016. C’est le même chiffre qu’en 2015. Ce sont leschiffres les plus bas de la décennie.


2.4 Les zones techniques

Les zones techniques sont divisées entrois secteurs :1. La zone technique 1 d’une surface de

1,5 ha : elle accueille 7 entreprises etpermet de stocker à terre unecinquantaine de bateaux et 25 à flot

2. La zone technique 2 d’une surface de2,5 ha : elle accueille 9 entreprises etpermet de stocker à terre une centainede bateaux et 50 à flot

3. La zone technique 3 ou parkingTransat d’une surface de 0,5 ha : elle aun usage mixte de parking voiture enété et de stationnement à terre d’unevingtaine de bateaux le reste del’année.

En 2017, il y a eu deux cessions debâtiments et de mutation de terre-pleins :• une partie du bâtiment de la Sté SPI à la

Sté A’Gréement• la totalité du terre-plein de la Sté YES à

la SCI Cardinale Nord dans le cadre d’unnouveau type de contrat autorisant lesSCI (même gérant)

Escale

Moteur et bateaux

CGCAP / Léon Marine

En blanc , entreprises locataires de celles bénéficiant de contrat de longue durée.

AMT

A’GREMENT


2.5 Les équipements de manutention

Pour réaliser les manutentions, la Régie possède desmoyens de manutention importants de type élévateur àbateaux, ainsi que trois darses qui permettent de mettreà terre des bateaux présentant aux maximum lescaractéristiques suivantes :

• poids max : 80 tonnes,• largeur max : 6,30 m,• tirant d’eau max : 3,00 m.

En 2017, les travaux réalisés sur le ROULEV de 16 tonnesont été poursuivi au niveau de la reconfiguration dusystème de direction. Ces travaux étaient nécessairespour régler des défauts de parallélisme récurrents.


2.6 Capacité totale du port

Fin 2017, la capacité de Port Camargue s’élève àplus de 4997 postes à flot et 245 emplacements àterre, ce qui en fait le premier port de plaisanced’Europe.

Zones techniques et parc à bateaux Places à terre Linéaire

d'amarrageNombre de

placesZone technique 1 50 109 m 27Zone technique 2 100 163 m 41Zone technique 3 20Parc à bateaux 75

Total 245 272 m 68


Linéaire d'amarrage Nombre de places

Ponton A 408 m 62Ponton B 350 m 80Quai France 53 m 1Ponton UCPA 48 m 20Quai Musoir 30 m 8Ponton X 156 m 21Ponton Y 172 m 38Ponton Z 237 m 60Quai Capitainerie 31 m 1Quai face Capitainerie 30 m 1

Total 1 1 515 m 292Quai et ponton d'escale 210 m 68Quai Ulysse 120 m 13Ponton 0 496 m 112Ponton 1 360 m 102Ponton 2 347 m 84Ponton 3 359 m 120Ponton 4 349 m 90Ponton 5 348 m 91Quai Station avitaillement 95 m 2

Total 2 2 474 m 682Quai Avitaillement 100 m 19Quai d'Honneur 910 m 173Ponton D 366 m 75Ponton E 317 m 72Ponton F 302 m 58Ponton G 242 m 56Ponton H 212 m 52Quai et ponton I 253 m 67Ponton J 273 m 76Quai et ponton K 210 m 53Ponton L 132 m 35Ponton M 172 m 64Quai N 103 m 32Ponton P 300 m 82Ponton Q 302 m 92Ponton R 307 m 88Ponton S 380 m 107Ponton T 418 m 104Ponton U 372 m 82Ponton V 316 m 67Ponton W 208 m 45Ponton Spinaker 72 m 25Ponton Hôtel Spinaker 55 m 5Quai Môle 30 m 8

Total 3 6 352 m 1537Isle Catherine 88 m 26Chenal Sud 278 m 65Quai Santa Maria 22 m 7

Total 4 388 m 98

10 729 m 2 609

Port Public

1. Avant-port

2. Bassin d'Escale

3. Bassin d'Hivernage

4. Chenal Sud

Total Port Public

Marinas Lots ou copropriétés

Linéaire d'accostage

Nombre de places

Marinas Tranche 1 25 2 655 m 712Marinas tranche 2 21 4 091 m 1235Marinas quais collectifs 5 610 m 180Marinas Chenal Sud 5 445 m 113Camping de l'Espiguette 1 250 m 80

Total Marinas 57 8 051 m 2320

Linéaire d'accostage Total places à terre Total places à flot Nombre total de places

19 052 m 245 4 997 5 242 mTotal Port Camargue

III- Activités de la Régie


3.1 Structure de la flottille du port public à l’année

Les valeurs concernant le nombre de bateaux ayant uneplace à l’année sont calculées sur la base du mois de mai,qui correspond au mois où le nombre de bateaux à l’annéeest le plus important.

La structure de la flotte de bateaux est particulière à PortCamargue, puisque les voiliers sont majoritaires, ce quiest l’inverse de la quasi-totalité des ports en France. PortCamargue est un port de « voileux ». Les bateaux àmoteur sont majoritairement compris entre 6 et 8 m (cat.II et III) et les bateaux à voile entre 10 et 13 m (cat. V etVI).

Sur une période de plusieurs années, la structure de laflottille en nombre de bateaux stationnés à l’année évoluepeu. Le nombre de petits bateaux à moteur est stable, etce sont surtout les unités de plus de 12 m qui sont enaugmentation.

Mais la structure de la flottille reste la même avec unmaximum de bateaux à moteur dans la tranche 6 à 8 m etun maximum de voiliers dans la tranche 8 à 13 m.


CAT I II III IV V VI VII VIII IX

0 5 6,5 8 9,5 11 13 15 18 Longueur du

bateau (mètres) à à à à à A à à à

4,99 6,49 7,99 9,49 10,99 12,99 14,99 17,99 23,99

Largeur poste (mètres) 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 7

3.2 Contrats à l’année

Au total, le nombre de contrats à l’annéerenouvelable est de 2179 unités, soit 81 %des postes d’amarrage du port public, horsplaces concédés aux professionnels.

Le nombre de contrats à l’année est enaugmentation de 13 unités et celui desforfaits Camargue est en baisse de 21. Il n’ya donc pas d’évolution en nombre debateaux entre 2015 et 2017.

L’évolution se fait principalement sur lataille des bateaux avec une augmentationde leur taille, notamment pour lescatégories III et IV.

Ce type de contrat est cependant trèsstable, compte tenu de la forte demandesur les postes à l’année.

L’aspect financier du Forfait Camargue estintéressant pour la moitié des plaisanciers.

Forfait Camargue = Forfait An + ManutentionHaute Saison avec réduction de 2 %.


3.3 Provenance des clients

Notre clientèle qu’elle soit à l’année ou en escaleest fortement dominée par les résidents de laRégion Languedoc-Roussillon, puis viennent lesrésidents de la Région Rhône-Alpes.

Les résidents de Provence Côte d’Azur qui sont nosvoisins sont relativement peu représentés. Latraversée de la Camargue reste certainement unobstacle majeur pour attirer un peu plus cetteclientèle qui est géographiquement la plus procheen terme de navigation.

Les étrangers sont relativement peu représentésdans les clients à l’année et ils pourraientconstituer une cible intéressante en terme decommunication, notamment les pays de l’Europedu Nord bien desservis par les compagnies low costdepuis Montpellier et Nîmes.

La part des étrangers est plus importante dans lesclients en escale, ce qui démontre notreattractivité en tant qu’escale technique outouristique.



3.4 Forfaits Saisons

Près de 400 postes d’amarrage sont réservés auxforfaits saisons ; cela représente 15 % des postesd’amarrage du port public, hors places concédésaux professionnels.

Les forfaits saisons évoluent en fonction descontraintes liées au salon nautique et aux travaux.En 2017, les forfaits hiver et été ont baissé parrapport à 2016, car le salon Nautique s’est dérouléà la mi-avril, tard dans la saison.

Ce type de contrat est nécessaire car il permet derépondre à la demande de nombreux plaisanciersqui ont une navigation saisonnière ou qui chercheun port d’accueil pour la saison estivale.

Sur les deux cents forfaits saisons environ 10 %sont renouvelés depuis plusieurs années. Cettepratique a été stoppée. Les forfaits saisons sontlimités à 2 fois 6 mois à partir de 2016.

Forfait 2014 2015 2016 2017Hiver 77 94 114 84Eté 292 299 302 320Total 369 393 416 404

3.5 Escales de plus d’une semaine

Les escales de plus d’une semaine correspondent aux forfaits mois et semaines. En 2017, les escales de longue durée sont enaugmentation de 6 % sur les nuitées. Cela provient de l’arrêt du renouvellement des forfaits saisons. Pour rester à Port Camargue,certains plaisanciers sont facturés en escale de longue durée.


Catégorie Longueur Type 2015 2016 2017Bateaux 83 73 100Nuités 4282 4082 5228

Bateaux 368 331 351Nuités 28601 27741 28984

Bateaux 139 176 181Nuités 11756 16653 18239

Bateaux 114 106 117Nuités 6151 6809 5898

Bateaux 124 181 174Nuités 11722 11298 13258

Bateaux 144 156 159Nuités 9390 11457 12844

Bateaux 77 96 85Nuités 6025 7500 7036

Bateaux 72 60 41Nuités 2507 2081 1693

Bateaux 12 21 34Nuités 985 1127 1348

Bateaux 4 1Nuités 81 7

BateauxNuités

1133 1204 124381419 88829 9453571.86 73.78 76.05

10 24 à 29,99

5 9,5 à 10,99

6 11 à 12,99

7 13 à 14,99

8 15 à 17,99

9 > 18

1 0 à 4,99

2 5 à 6,49

3 6,5 à 7,99

4 8 à 9,49

11 > 30

Total bateauxTotal nuitées

Nuitées / Bateaux

3.6 Escales de moins d’une semaine

L’année 2017 a été marquée par une augmentation des bateaux en escales de courte durée. Ces résultats sont très satisfaisants, sil’on compare la situation par rapport aux autres ports de la Région qui enregistrent plutôt une baisse de leurs escales.L’attrait de Port Camargue reste toujours important, grâce à une fidélisation de la clientèle, très sensible à nos efforts pouraméliorer la qualité des services portuaires : prêt de vélos, wifi, aide à l’amarrage…


Catégorie Longueur Type 2015 2016 2017Bateaux 64 50 62Nuités 159 118 166

Bateaux 163 186 191Nuités 411 457 443

Bateaux 119 171 154Nuités 218 321 311

Bateaux 215 201 237Nuités 335 360 420

Bateaux 357 406 425Nuités 542 691 708

Bateaux 306 247 250Nuités 486 457 465

Bateaux 138 122 110Nuités 227 208 228

Bateaux 46 47 57Nuités 90 107 116

Bateaux 7 15 14Nuités 24 34 23



1418 1463 15052498 2775 28881.76 1.9 1.92Nuitées / Bateaux

10 24 à 29,99

11 > 30

Total bateauxTotal nuitées

7 13 à 14,99

8 15 à 17,99

9 > 18

4 8 à 9,49

5 9,5 à 10,99

6 11 à 12,99

1 0 à 4,99

2 5 à 6,49

3 6,5 à 7,99

3.7 Parc à bateaux

La capacité de stationnement est de 111bateaux sur remorques, avec des clientsabonnés et des clients à la journée ou demi-journée.

En 2017, l’activité du parc à bateaux a baisséen raison de l’organisation du Tour de France àla Voile sur cet espace. Cette manifestation aneutralisé l’exploitation du parc à bateauxpendant 2 semaines en juillet.

La parc à bateaux possède également unespace pour les voiliers sportifs. En 2017, cetespace a accueilli une flotte d’une dizaine devoiliers de compétition de type Dragons.


AnnéesChiffres d'affairesparc à bateaux

2013 65 715 €2014 71 178 €2015 81 622 €2016 85 912 €2017 78 360 €

En Euros hors taxes

3.8 Liste d’attente

A fin 2016, le Conseil d’administration a décidé de modifier la gestion de la liste d’attente sur deux points :

• Il n’y a plus de priorité, selon le type de demande ; la liste d’attente est donc organisée uniquement par catégorie debateaux.

• Le renouvellement ne se fait plus à date anniversaire, mais en novembre-décembre pour toutes les demandes.

En 2017, seulement 8 places ont été attribuées à des plaisanciers inscrits sur la liste d’attente et 12 places ont étéattribuées aux professionnels du nautisme sur décision du Conseil d’administration. Le problème de la saturation du portdevient de plus en plus crucial pour le développement de la plaisance à Port Camargue.

La demande est particulièrement forte sur les places de Cat V et VI, car ce sont également les places les plus demandées parles professionnels.


Cat I Cat II Cat III Cat IV Cat V Cat VI Cat VII Cat VIII Cat XI TotalPlaces

attribuées

Demandes non

renouvelées

Nouvelles demandes

2006 14 101 67 116 126 128 44 8 4 608 35 244 202

2007 13 90 61 97 136 128 47 12 6 590 45 260 2872008 12 83 61 109 123 140 46 22 4 600 40 178 2092009 9 79 53 75 125 136 46 24 2 549 45 204 1982010 7 86 52 82 141 144 47 26 4 589 20 119 1792011 4 77 60 67 145 153 56 25 3 590 38 132 171

2012 2 62 59 58 140 141 55 21 8 546 23 164 1432013 1 48 54 60 155 142 50 27 9 546 39 97 1362014 1 43 43 70 142 161 63 36 6 565 28 125 1342015 4 39 36 59 103 117 43 12 7 420 14 157 119

2016 5 47 50 80 124 138 49 13 7 513 5 0 88

2017 7 36 48 71 115 125 56 14 9 481 8 89 96

Situation au 31 décembre de l'année Mouvements en cours d'année

Années

3.9 Manutention

En 2017, le nombre de manutentions est stable par rapportà 2016.

A titre indicatif, la Régie a assuré au maximum 5500mouvements de bateaux (2008).

La baisse d’activité était plus marquée pour les petitsbateaux de moins de 8 m. Ce n’est plus le cas.

L’activité de la grue de 16 tonnes est de loin la plusimportante. Elle représente 50 % des mouvements debateaux.

L’activité de la grue de 80 tonnes a augmenté en 2017 aprèsune baisse en 2016.

L’activité de manutention est très saisonnière surtout pourles grues de 5 et 16 tonnes, avec 70 % des mouvements debateaux réalisés sur la période de mars à juillet.

L’activité de la grue de 80 tonnes est moins saisonnière,grâce à la réalisation en hiver de gros travaux demaintenance sur les bateaux de plus de 15 m.


Grues 2014 2015 2016 20175 tonnes 1763 1826 1879 181616 tonnes 2426 2540 2525 251880 tonnes 896 928 801 870Total 5085 5294 5205 5204

3.10 Location de salles

La location de salles est organisée autour de cinq salles situées près de la Capitainerie, quatre sont situéesdans le Yacht Club et une, le Club House est située sur le quai d’Escale.

Cette activité a démarré en 2012 et elle connait une progression constante. Les efforts faits sur lacommercialisation ont porté leurs fruits avec une progression constant ces dernières années de 46 420 €TTC en 2016 à 73 181 € TTC en 2017 (location de salles et séminaires). En 2017, c’est l’activité «séminaire » dans les salle du Levant (capacité 400 personnes) qui a généré le plus de recettes.


3.10 Location de salles


3.11 Amodiations


La Régie gère également desterre-pleins, des bâtiments et desplans d’eau en COT-Contratsd’Occupation Temporaire delongue durée (supérieur à un an)et des AOT-Autorisationsd’Occupation Temporaire (un an etmoins). Cela représente au totalune cinquantaine de conventionspassées avec des entreprises, desassociations ou des structurespubliques.

Cette activités a généré en 2017un chiffre d’affaires de :• 257 447 € HT pour la partie

terre-pleins et plans d’eau• 74 389 € HT pour la location de

bâtiments (y compris lalocation de salles, non comprisl’organisation de séminaire)

SOCIETE GERANT ZONE TYPE SURFACE BATIMENT

SURFACE TERRE PLEIN

PLAN D'EAU

ALMA NAUTIC BRUNET MAURICE ZT1 AOT 260 m²

AMT GAMARA CHRISTIAN ZT2 AOT 200.00 m²

ASPPC PERRIN JEAN BATIMENTS ASSOCIATIONS AOT 45.00 m²

BERTRAND MARINE LAQUERBE BERTRAND ZT1 AOT 415.00 m²

CAMPING ESPIGUETTE HUBIDOS MAUD CHENAL SUD AOT 1 888.00 m²

COMPTOIR DES VOILES VASSALO ANDRE QUAI D'ESCALE AOT 54.75 m²

CPC BELLET ANDRE BATIMENTS ASSOCIATIONS AOT 36.00 m²

ESM MONTARIOL JULIEN ZT1 AOT 232.00 m²

ETTORE YACHTING BOURGEOIS ROMAIN ZT2 AOT 490.00 m²

FLYER FISHING GELSUMINI FABRICE AVITAILLEMENT AOT 8.00 m²

GM2 GASSIER ANTOINE ZT2 AOT 695.00 m²

GRDF MARINA AOT 10.00 m²

HORN'S -SAS MACAO COMBE QUAI D'HONNEUR AOT 130.52 m²

LE PHAROS MARTINEZ MICHEL AVANT-PORT AOT 104.45 m²

NAUTEL SPINAKER THIERRY PATRICK MOLE AOT 571.00 m²

PABICH MARINE PABICH DAVID ZT1 AOT 60.00 m²

PEREZ FREDERIC PEREZ FREDERIC ZT1 AOT 112.00 m²

PESCA CLUB 30 BLANC JEAN-MICHEL BATIMENTS ASSOCIATIONS AOT 9.00 m²

RIVAGE PERROT PATRICK AVITAILLEMENT AOT 15.00 m² 23.00 m²

SILLAGE LAMBOT JEAN MARC ZT2 AOT 1 060.00 m²

SNGRP MIKOFF SERGE BATIMENTS ASSOCIATIONS AOT 113.00 m²

SNSM GRAU PHILIPPE BATIMENTS ASSOCIATIONS AOT 82.00 m²

SPI PORT CAMARGUE GONZALES NORBERT ZT1 AOT 680.00 m²

WINDS UP TOIT CAPITAINERIE AOT 1.00 m²

SOCIETE GERANT ZONE TYPE SURFACE BATIMENT

SURFACE TERRE PLEIN

PLAN D'EAU

INGEO véols CARLES JEAN LOUIS PORT COT 30.00 m²

MAISON DU NAUTISME HUBIDOS MAUD QUAI ESCALE COT 60.00 m²

SFR ABORD CAPIT COT 13.80 m² 21.25 m²

ALMA NAUTIC BRUNET MAURICE ZT1 COT 667.90 m² 1 141.90 m² 330.00 m²

AMT GAMARA CHRISTIAN ZT2 COT 240.00 m² 633.00 m² 212.00 m²

BAINS DE CAMARGUE BUSSEAU FABIENNE PLAGE SUD COT 150.00 m²

BERTRAND MARINE LAQUERBE BERTRAND ZT1 COT 1 039.50 m² 1 039.50 m² 205.00 m²

COMPTOIR DES VOILES VASSALO ANDRE QUAI D'ESCALE COT 35.00 m² 119.00 m²

ESCALE BOURRUST ALAIN ZT2 COT 80.00 m² 168.00 m² 86.60 m²

ESM MONTARIOL JULIEN ZT1 COT 494.00 m² 494.00 m² 160.00 m²

ETTORE YACHTING BOURGEOIS ROMAIN ZT2 COT 800.00 m² 2 000.00 m² 640.00 m²

GM2 GASSIER ANTOINE ZT2 COT 880.00 m² 1 200.00 m² 450.00 m²

MARGAL MARGAL PATRICIA ZT1 COT 46.00 m² 46.00 m²

NAUTEL SPINAKER THIERRY PATRICK MOLE COT 1 706.00 m² 4 197.60 m² 285.00 m²

NAUTIC MOTEUR OLIVER CESAR ZT2 COT 80.00 m² 169.00 m² 192.60 m²

ORANGE ABORD CAPIT COT 10.00 m²

OSMOZIS TREMBLAY GERARD PORT COT

PABICH MARINE PABICH DAVID ZT1 COT 118.00 m² 325.00 m²

PEREZ FREDERIC PEREZ FREDERIC ZT1 COT 172.15 m² 172.15 m²

PROELEC CRIADO CHRISTIAN ZT2 COT 80.00 m² 170.00 m² 106.00 m²

SILLAGE 1 LAMBOT JEAN MARC ZT2 COT 244.00 m² 1 091.40 m² 480.00 m²

SILLAGE 2 LAMBOT JEAN MARC ZT2 COT 42.00 m² 108.60 m² 100.00 m²

SILLAGE 3 LAMBOT JEAN MARC ZT2 COT 160.00 m² 455.00 m² 86.60 m²

SPI PORT CAMARGUE GONZALES NORBERT ZT1 COT 861.15 m² 861.15 m² 258.00 m²

SPI PORT CAMARGUE GONZALES NORBERT ZT1 COT 400.00 m² 1 560.00 m² 454.00 m²

THALASSA CLAVEAU YVES QUAI D'ESACALE COT 104.00 m² 233.00 m²

WATAIRWORLD DI PIETRO CHRISTOPHE YACHT CLUB COT 181.00 m²

WATAIRWORLD DI PIETRO CHRISTOPHE YACHT CLUB COT 80.00 m²

YES TROLARD PATRICK ZT2 COT 500.00 m² 1 912.00 m² 530.00 m²

IV- Environnement


4.1 Equipements et interventions pour l’environnement

Dans le cadre de l’opération Ports Propres en Languedoc-Roussillon, la Régies’est dotée d’équipements pour lutter contre les pollutions et collecter lesdéchets liés aux activités nautiques.

• Pompe pour la collecte des pollutions provenant des bateaux : eauxnoires, eaux de cale, huiles usagées ; cet équipement bien adapté estmalheureusement insuffisamment utilisé par les plaisanciers.

• Dispositif de collecte et de traitement des eaux de ruissellement deszones techniques. Les trois zones techniques sont équipées chacune d’undispositif de collecte et de traitement des eaux de ruissellementpermettant de collecter plus de 90 % des matières en suspension et deshydrocarbures.

• Point propre, véritable déchetterie portuaire, il permet de collecter tousles déchets liés à l’entretien des bateaux : DIB, métaux, cartons etpapiers, déchets toxiques, solvants, peinture, signaux pyrotechniques,extincteurs, batteries… Le Point Propre est géré par la Communauté deCommunes Terre de Camargue. En 2017, plus de 90 tonnes de déchetsont été collectés, dont une tonnes de déchets toxiques.

Par ailleurs, l’équipe de la Capitainerie intervient régulièrement en cas de pollution duplan d’eau, notamment lors de pollutions par des hydrocarbures. Ce type d’incident quinécessite l’utilisation de boudins et de feuilles d’absorbants est supérieure par rapport àl’année précédente.


Total Fer Cartons Encombrants Extincteurs Piles ToxiquesEcoDDS

Bidons d’huile

Matériauxsouillés

Bombes aérosols

Toxiquesnon

identifiés

Filtres huile

Huile minérale

93.11 t 6.52 t 16.58 t 50.06 t 0.15 t 0.31 t 0.87 t 1.22 t 1.46 t 0.014 t 0.783 t 1.34 t 13.80 t

4.2 Consommation d’eau


En 2017, la consommation d’eau potable (AEP) est de98 662 m3, elle est en baisse par rapport aux annéesprécédentes, ce qui constitue un excellent résultat, enpartie lié à la sensibilisation des plaisanciers pouréconomiser l’eau et aux efforts pour réduire les fuites.

La consommation d’eau non potable du Bas Rhône pourl’irrigation est également en baisse.

Au cours de l’année, il y a une corrélation entrel’augmentation de la consommation et la présence sur leport, avec les maxima en été.

La consommation moyenne par bateau atteint pour le quaid’Honneur 28 m3 par an, ce qui représente la moitié de laconsommation moyenne d’une personne en France. Tandisque la moyenne des bateaux consomme environ 6 m3 paran soit 10%.

4.3 Consommation électrique

Au cours des dix dernières années, la consommation électrique n’a faitqu’augmenter le maximum a été atteint avec 2 853 089 kWh consommé en2015, soit 2.92 kWh/jour/bateau, alors qu’en 2014 cette consommationn’était que de 2.3 kWh/jour/bateau, soit une augmentation de 24 %.

Le maximum de consommation est observé en hiver, cela provient duchauffage des bateaux, même s’ils ne sont pas utilisés. En effet, si l’onregarde l’impact de la température moyenne sur la consommation électrique,on remarque que plus la température est basse, plus la consommation estélevée. La baisse de la consommation électrique en 2017 est donc lié à unhiver globalement plus doux.

La réduction de la consommation d’électricité passe par une meilleuresensibilisation des plaisanciers qui chauffent inutilement leurs bateaux enhiver.


Secteurs 2014 2015 2016Evolution 2016/2014

Evolution 2016/2015

Centre Européen du Nautisme 101 138kWh 121 093kWh 120 682kWh 19% 0%Le Foc 648 256kWh 751 479kWh 704 484kWh 9% ‐6%Transfo. WC 2 439 112kWh 546 934kWh 541 419kWh 23% ‐1%Zone Technique n°2 56 828kWh 57 900kWh 83 687kWh 47% 45%ZT / Bassin d'hivernage 492 208kWh 576 543kWh 546 573kWh 11% ‐5%Bassin d'hivernage / Le Mole 566 737kWh 728 731kWh 715 068kWh 26% ‐2%Isle Catherine 4 373kWh 6 437kWh 10 098kWh 131% 57%Résidence Ulysse 53 253kWh 60 311kWh 46 805kWh ‐12% ‐22%

Total 2 361 905kWh 2 849 428kWh 2 768 816kWh 17% ‐3%

4.4 Qualité des eaux du port

En 2017, 135 prélèvements d’eau et de moules ontété effectués sur 8 points du port, dont 2 dans leChenal Sud : 134 sont bons, et 1 médiocres.

Ces résultats montrent des résultats bons, le niveaud’alerte est en baisse. Ce résultat est satisfaisantglobalement, mais en 2017 le port a connu unepollution très importante pendant quelques jourssuite à un dysfonctionnement du réseau d’eaux uséessur l’avant-port.

Pour éviter que ce type de problème ne sereproduise, la Régie a informé les copropriétés sur :

• les risques de pollutions liés à la vétusté desréseaux privés d’eaux usées,

• Le dépôt de plainte éventuel en cas de pollutionimportante du port.


Secteurs du port

Capitainerie Avitaillement Ponton N (ZT1)

Ponton P(ZT2)

Marina Chenal Sud Marina

Chenal Sud Etang

Marina Santa Maria

TotalBon

17 18 17 18 17 18 18 9

Total Alertes

1

% Bon 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 90 %

Années Bons Alerte

2011 110 44

2012 112 42

2013 87 26

2014 95 27

2015 111 15

2016 117 9

2017 134 1

4.5 Sensibilisation

La pollution qui aboutit dans le port,provient du bassin versant (eauxpluviales principalement, déchetsrejetés sur la voie publique), maiségalement des usagers du port (eauxnoires, eaux grises, déchetsflottants, hydrocarbures…).L’information des usagers du port etleur sensibilisation à ces problèmessont des actions déterminantes, sinous voulons continuer à améliorernotre environnement.En 2017, deux actions de sensibilisation ont été organisées :• Des animations de sensibilisation

à l’environnement marin pour les enfants avec la participation du Seaquarium du Grau du Roi.

• Des réunions de pontons comme les années précédentes.

« Rendez-vous comme chaque année pour un moment convivial de discussion sur le thème de l’environnement. Vous pouvez bien sûr nous rejoindre à une autre réunion si celle prévue sur votre

ponton ne convient pas à votre emploi du temps… »Heure de rendez vous : 18h00

Réunion Isle Catherine le 10 juillet 2017Réunion Marina 1 et 2 le 13 juillet 2017Pontons D, E, F, G, H le 17 juillet 2017

Pontons I, J, K, L, M, N le 24 juillet 2017Pontons O, P, Q, R, S, T le 27 juillet 2017

Pontons U, V, W le 3 août 2017Pontons A, B et 0 à 5 le 7 août 2017

Pontons, X, Y, Z le 10 août 2017


4.6 Certification ISO 14001


4.6 Certification ISO 14001


V- Activités déléguées


5.1 Vente de carburant

La station d’avitaillement est gérée depuis le 1er

janvier 2014 par la Sarl ROUX, dans le cadre d’uncontrat de délégation de service public d’unedurée de 10 ans.

L’activité de vente de carburant a connu unchangement en 2017 avec le rajout d’une pompe deSuper 95 détaxé pour les professionnels des activitésnautiques.• Le volume de carburants hors détaxé s’est élevé à

901 430 l.• Hors carburant détaxé, le volume vendu est inférieur

à celui de 2016, ce qui est normal car des clientsprofessionnels se sont reportés sur le carburantdétaxé.

• Si l’on compare la variation par mois, la ventedémarre en avril (salon les Nautiques) puis atteintson maximum en juillet et août pour redescendreensuite.


Carburants SP 98 SP 95 GO SP DETAXE

JANVIER 96 1518 1884 0

FEVRIER 160 3751 4716 0

MARS 252 5527 7415 120

AVRIL 603 17849 28459 2549

MAI 788 41866 40621 8884

JUIN 663 51306 44665 16141

JUILLET 1972 116587 100085 33930

AOUT 2531 178201 108164 43151

SEPTEMBRE 582 37402 45247 8503

OCTOBRE 293 19580 20376 2501

NOVEMBRE 206 4949 6285 0

DECEMBRE 137 2534 4160 0

TOTAL 8283 481070 412077 115779Années 2014 2015 2016 2017

Volumes 900 641 l 989 801 l 995 628 l 1 017 209 l

5.2 Navette portuaire

En 2017, la navette portuaire a été géréepar la Sté Assistance Marine Graulènne,sous-traitante de la Sté Assistance MarineNouvelloise. Le responsable local decette entreprise de services et travauxmaritimes, M. Mathieu CHAPEL a assuréle pilotage de la navette portuaire dansle respect de son contrat tout au long dela saison 2017, de Pâques à la Toussaint.


Traversées juillet 1431

Visites juillets 523

Traversées août 2103

Vistes août 712

Animations du port 2293

VI- Résultats financiers 2017


6.1 Compte financier 2017

L’exécution du budget 2017 se traduit par un résultat excédentaire de la section de fonctionnement dubudget pour un montant de 205 375.64 Euros.

La section d’investissement présente un besoin de financement de 661 656.39 Euros avec des restes àréaliser en dépenses de 725 782,00 Euros.

Le résultat 2017 a été intégralement affecté à la section d’investissement.

Les principaux éléments à retenir sont les suivants :

• Le chiffre d’affaires de 7 004 919 a augmenté de 1.7 % par rapport à 2016 sans augmentation de tarifet hors incidence des variations de répercussion de taxe foncière sur les plans d’eau marinas.

• Les recettes « commerciales » ont augmenté de 2,22%.

• La valeur ajoutée a augmenté de près 2 % après correction des remboursements des taxes foncières desmarinas.

• Le résultat net comptable ou fonds de roulement est de 205 375.64 Euros en baisse par rapport auxannées précédentes, notamment du fait de l’augmentation des charges d’amortissement.

• Les salaires et charges sociales ont augmenté de 6 %.

• Il reste 2 493 309 Euros de travaux 2017 à réaliser sur l’exercice 2018, principalement pour la fin duchantier Ecole de mer.

• Il reste 2 283 635 Euros de subventions à percevoir, du fait du décalage entre la réalisation des travauxet le versement des subventions sur présentation des justificatifs.

• L’endettement est passé de 4 133 098 € Euros en 2016 à 5 056 727 € Euros en 2017 car la Régie aemprunté en 2017.


6.1 Compte financier 2017


INVESTISSEMENT REALISEES 2017 REALISEES 2016

RecettesRESULTAT REPORTEAFFECT RESULTAT ou RESERVES 671 735 € 1 389 154 €PARTICIPATION MARINAS 325 653 €SUBVENTION 281 307 €DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS 4 167 €EMPRUNT 1 700 000 €SORTIE IMMOBILISATION 8 230 €FRAIS D'ETUDESFRAIS D'INSERTIONAMORTISSEMENTS 1 206 288 € 1 165 880 €AUTOFINANCEMENT

1. Total Recettes 4 189 150 € 2 563 264 €

DépensesRéintégration subvention 78 728 € 78 728 €Reprise provisionEmprunt 776 371 € 718 175 €Dépôts et cautionnementIcne Immobilisations incorporelles 133 521 € 305 203 €Acquisitions 139 922 € 165 971 €Travaux 3 285 698 € 1 361 288 €Déficit reporté 152 563 €

2. Total Dépenses 4 414 240 € 2 781 928 €

TOTAL 1+2 8 603 390 € 5 345 192 €

FONCTIONNEMENT REALISEES 2017 REALISEES 2016

RecettesREMBOURSEMENT PERSONNEL 54 505 € 40 582 €CICE 68 952 € 76 876 €ZONE TECHNIQUE 411 510 € 393 782 €MANUTENTION F CAMARGUE 213 873 € 213 060 €FORFAIT ANNUEL 2 473 630 € 2 435 603 €FORFAIT CAMARGUE 1 972 247 € 1 964 192 €FORFAIT DOMICILIATION RES 25 648 € 15 075 €FORFAIT ETE 411 828 € 394 862 €FORFAIT BASSE SAISON 115 196 € 115 821 €AMARRAGE MOIS 162 454 € 123 411 €AMARRAGE SEMAINE 40 600 € 62 843 €AMARRAGE JOUR 43 175 € 51 096 €CARTE FIDELITE 4 536 € 3 775 €PARKING VOITURE 918 € 8 921 €PARKING BATEAU 78 360 € 74 161 €MARINA TF 183 163 € 348 567 €MARINA T 1 196 189 € 195 525 €MARINA T 2 498 327 € 494 895 €REVENUS DES IMMEUBLES/SALLES 98 979 € 80 245 €CONCESSIONS 257 447 € 254 233 €TRAVAUX EN REGIE 98 770 € 109 820 €PRODUITS FINANCIERSREINTEGRATION SUBVENTION 78 727 € 78 728 €REINTEGRATION PROVISION 13 541 €DIVERS 407 567 € 833 422 €

1. Total Recettes 7 896 603 € 8 383 036 €

DépensesRésultat reportéAchats 682 312 € 737 361 €Services extérieurs 666 912 € 613 570 €Autres services extérieurs 244 433 € 214 080 €Impôts Taxes et versements assim 1 214 569 € 1 684 104 €Charges de personnel 2 608 742 € 2 458 977 €Autres charges de gestion 674 868 € 647 696 €Charges financières 139 450 € 158 660 €Charges exceptionnelles 186 686 € 7 061 €Dotations aux amortissements 1 205 043 € 1 165 880 €dotations aux provisionsIS/IFA 68 212 € 297 430 €Autofinancement

2. Total Dépenses 7 691 227 € 7 984 819 €

1+2 RESULTAT 205 376 € 398 217 €

6.2 Section investissement


Les investissements ontfortement progressé cesdernières années du fait de laréalisation du projet Ecole demer.

Un emprunt de 1.7 millionsd’Euros a été réalisé pourfinaliser le plan de plan definancement de l’Ecole demer.La participation des marinasau projet Ecole de mer s’estélevée à 325 653 €.

Suite au programme derequalification du port, lesamortissements augmententet permettent de financer lestravaux annuels (1 à 1.5millions d’Euros par an).

Investissement/Recettes 2014 2015 2016 2017Résultat reporté 214 522 € 484 188 €Affectation du résultat 1 528 € 1 389 154 € 671 735 €Participation Marinas 325 653 €Subventions 281 307 €Dépôts et cautionnements 5 000 € 1 666 € 4 167 €Emprunts 850 000 € 1 700 000 €Amortissements 1 086 960 € 1 114 113 € 1 165 880 € 1 206 288 €Divers 8 230 €Total 2 158 010 € 1 599 967 € 2 563 264 € 4 189 150 €

Investissement/Dépenses 2014 2015 2016 2016Résultat reportéReprise subvention 78 728 € 78 728 € 78 728 € 78 728 €Emprunts et dettes assimlilé 630 195 € 716 567 € 718 175 € 776 371 €Immobilisations incorporelles 12 978 € 3 254 € 305 203 € 133 521 €Acquisitions 95 192 € 141 038 € 165 971 € 139 922 €Travaux 840 438 € 797 898 € 1 361 288 € 3 285 698 €Dépôts et cautionnement 16 292 € 15 046 € 8 230 €Déficit reporté 177 497 €Total 1 673 823 € 1 752 531 € 2 815 092 € 4 414 240 €

6.3 Section fonctionnement


Les résultats en 2017 sont très bons avec :• Une progression de l’activité dans tous lessecteurs de 1 à 3 % (meilleure année).

• Le résultat le plus remarquable est celuidu revenu des immeubles avec une partde plus en plus importante pourl’organisation de séminaires.

• Les recettes marinas sont en baisse, dufait d’une répercussion normale de la taxefoncière sur les plans d’eau.

• Les recettes diverses retrouvent un niveaunormal après deux années dedégrèvement de la taxe foncière

• Les impôts et taxes retrouvent un niveaunormal après l’entrée en vigueur de laréforme de la taxe foncière en 2015 et2016)

• Les charges de personnel augmententaprès une année de baisse suite à desversements de primes notamment pourdes départs en retraite.

• Les charges financières baissent.

Fonctionnement/Recettes 2014 2015 2016 2017Résultat reporté 356 502 €Remboursement pers. 32 469 € 94 450 € 40 582 € 54 505 €CICE 64 344 € 69 249 € 76 876 € 68 952 €Reprise de provision et sub. 665 528 € 206 098 € 92 269 € 78 727 €Travaux en régie 103 360 € 101 970 € 109 820 € 98 770 €Manutentions 572 457 € 620 835 € 606 842 € 625 383 €Forfaits an et Camargue 4 242 633 € 4 347 558 € 4 414 870 € 4 471 526 €Forfaits saison 444 206 € 466 700 € 510 683 € 527 024 €Escales, parking Marine 280 129 € 289 693 € 324 207 € 330 045 €Marinas 746 323 € 694 258 € 1 038 987 € 877 679 €Concessions 218 664 € 228 447 € 254 233 € 257 447 €Revenus des immeubles 76 125 € 79 840 € 80 245 € 98 979 €Divers 405 605 € 2 244 445 € 1 106 940 € 407 567 €

Total 8 208 345 € 9 443 543 € 8 656 554 € 7 896 603 €

2014 2015 2016 2017Résultat reporté 623 773 €AutofinancementAchats 695 656 € 712 325 € 737 361 € 682 312 €Services extérieurs 2 968 932 € 814 978 € 827 650 € 911 346 €Impôts et taxes 577 605 € 779 442 € 1 684 104 € 1 214 569 €Charges de personnel 2 560 262 € 2 588 143 € 2 458 977 € 2 608 742 €Autres charges de gestion 663 384 € 662 690 € 647 696 € 674 868 €Charges financières 200 406 € 197 629 € 158 660 € 139 450 €Charges exceptionnelles 21 482 € 12 035 € 7 061 € 186 686 €Amortissements et provision 1 086 960 € 1 114 113 € 1 165 880 € 1 205 043 €Dotation aux provisions 57 431 € 50 000 €Impôts sur les bénéfices 499 262 € 297 430 € 68 212 €

Total 8 832 118 € 8 054 390 € 7 984 819 € 7 691 227 €

6.4 Les recettes de la Régie en 2017


Recettes commerciales

Recettes de fonctionnement :7 896 603€ HT, dont7 188 082 € HT de recettes commerciales :

Le port public (Forfaits an et Camargue, Forfait saison, Escale et parc à bateaux) représente 85 % des recettes commerciales totales.

Les marinas représentent 14.2 %

Le revenus des immeubles dépasse 1 %, mais c’est la plus forte progression de recettes, avec un effet très positif sur l’animation du port.

6.5 Les dépenses de la Régie en 2017


Dépenses de fonctionnement :7 691 227 € HT.

Les achats et services extérieurs (fluides et entretien principalement) représentent plus de 20 % des dépenses

Poste de dépense le plus important, les charges de personnel passe à 34.22 %

Autres charges de gestion la redevance domaniale versée à la Commune, soit 674 868 €, augmente de 23 000 € suite à modification des statuts

Les impôts et taxes s’établissent à 1 214 569 €, soit 16 % des charges et devraient se maintenir à ce niveau

Les charges financières ne représentent que 2.06 % du fait du faible endettement de la Régie

6.6 Productivité de la Régie


Au cours des cinq dernières années, la « productivité » de la Régie s’est encore améliorée grâce à une augmentation régulière des recettes et à une maîtrise des charges de personnel.

La baisse des charges de personnel en 2015 et 2016 est liée au renouvellement du personnel.

A fin 2017, la Régie a un état d’actif de près de 30 millions d’Euros hors taxes, correspondant à tous les travaux et équipements réalisés depuis 2002.

Fin 2017, l’endettement est maîtrisé, avec un montant de 5 056 727 € (taux fixes, durée moyenne d’amortissement 7 ans) Années 2013 2014 2015 2016 2017

Recettes commercialeshors marinas et concessions 5 632 395 € 5 615 550 € 5 804 626 € 6 013 723 € 6 310 403 €

Charges de personnel 2 408 295 € 2 560 262 € 2 588 143 € 2 458 977 € 2 608 742 €

Personnel 43.9 44 44 46 46

Personnels/Recettes 42.76% 45.59% 44.59% 40.89% 41.34%

Recettes/Nbre agents 128 301 € 127 742 € 131 803 € 130 733 € 135 941 €

Coût moyen d'un agent 54 859 € 58 241 € 58 768 € 53 456 € 56 199 €

Dettes/Recettes 0.64

Préconisations CRC Moins de 0.919

6.6 Productivité de la Régie


Depuis 2002, le chiffre d’affairesn’a pas cessé d’augmenter avecune progression constante de prèsde 5 % par an.

Ce résultat est quasi exclusivementlié aux contrats à l’année (forfaitsan et forfaits Camargue).

Les autres recettes ont égalementaugmentées, mais avec plus defluctuation :• Variation des recettes des

marinas, du fait de la fiscalitéapplicable aux plans d’eaux(suppression de la redevancedomaniale en 2004, répercussionde la taxe foncière en 2011,réforme de la taxe foncière en2016)

• Baisse des forfaits saisons et desmanutentions en 2014 lors duchantier de dragage.

VI- Investissements 2017


7.1 Les investissementsde la Régie


Le programme d’investissement prévu aubudget 2017 n’a été réalisé qu’en partiedu fait du montant exceptionnel àengager :• Les travaux de l’Ecole doivent se

prolonger jusqu’à la fin du 1er

trimestre 2018.• Il en est de même pour le Parvis et le

Parking de la Capitainerie et lesSanitaires de la Capitainerie.

• La livraison de la nouvelle grue de 16tonnes est prévue au 3ème trimestre2018.

Pour financer ce programme de travauxtrès ambitieux la Régie a bénéficié desubventions tout à fait exceptionnellesaccordée principalement par la Région etl’Etat dans le cadre du Plan Littoral 21.

Il reste 2 493 309 Euros de travaux 2017à réaliser sur l’exercice 2018 et 2 283635 Euros de subventions à percevoir.

Réf. TRAVAUX / EQUIPEMENTSInscrits au budget 2017 2017 Subventions

demandées

1 1. Optimisation des infrastructures portuaires

1.1 Aménagement pontons vedettes à passagers 50 000 €

1.2 Réaménagement du ponton I 40 000 €

1.3 Réaménagement des berges du Chenal Sud 35 000 €

1.4 Optimisation des postes d'amarrage 50 000 €

Sous-total 1 175 000 € 0 €

2 2. Aménagement des espaces à terre

2.1 Réaménagement du quai Isle Catherine 35 074 €

2.2 Réaménagement du quai I 20 215 €

2.3 Réaménagement de la première partie de la Voie de la Pointe du Môle 100 456 €

2.4 Réaménagement du quai de l'Isle Catherine 104 810 €

2.5 Réaménagemlent du quai de la station d'av itaillement 90 966 €

2.6 Aménagement du parv is de l'Ecole de mer 400 000 € 212 377 €

2.7 Aménagement du parking de l'Ecole de mer

Sous-total 2 751 521 € 365 249 €

3 3. Renforcement des réseaux électriques et d'eau

3.1 Equipements de télégestion des réseaux électriques et d'eau 61 000 €

Sous-total 3 61 000 € 0 €

4 4. Aménagements pour l'accueil, la formation et le développement du nautisme

4.1 Construction de l'Ecole de mer 4 750 000 € 2 118 590 €

4.2 Etanchéité toiture Yacht Cub 70 000 €

4.3 Raccordement Yacht Club à Ecole de mer 70 000 €

4.4 Réaménagement sanitaires Capitainerie 250 000 € 75 000 €

Sous-total 5 5 140 000 € 2 193 590 €

5 5. Aménagement et équipements des zones techniques

5.1 Bers de calage 20 000 €

5.2 Réaménagement de l'atelier darse 1 30 000 €

Sous-total 6 50 000 € 0 €

6 6. Equipements divers

6.1 Optimisation du parc de caméras v idéos 30 000 €

6.2 Acquisition grue 16 tonnes 215 000 €

6.3 Installation de pompes pour les eaux usées et les eaux grises 20 340 € 16 272 €

6.4 Entretien grue 20 000 €

6.5 Achat bateau de serv ice 25 000 €

Sous-total 7 310 340 € 16 272 €

Total HT 6 487 861 € 2 575 111 €

152 872 €

7.2 Le financement des investissements


Depuis 2002, la Régie a toujours maintenu chaque année un programme d’investissement très élevé,financé par les excédents de la section de fonctionnement (bénéfices après impôts), par l’emprunt etdans une moindre mesure par les subventions.Deux périodes ont été propices aux subventions :• La période 2004-2006 avec la mobilisation de fonds européens (FEDER) et de la Région,• La période 2017 et 2018 avec la mise en place du Plan Littoral 21 financé par l’Etat et la Région.

7.3 La nouvelle Ecole de mer


Les travaux se sont déroulés tout au long de l’année2017. La fin du chantier est programmée pour la findu premier trimestre 2018. En parallèle, la Régie alancer en 2017 une consultation de délégation deservice public pour désigner le nouveau délégataire.C’est l’UCPA qui a été retenu et qui reprend dans lecadre d’un contrat de délégation de service public lagestion de la nouvelle Ecole de mer.

Les principales caractéristiques de cette DSP sont lessuivantes :

• Un loyer annuel qui couvre l’annuité moyenned’emprunt payée par la Régie pour l’Ecole de mer(108 000 € TTC + une part variable sur lebénéfice)

• Des pénalités importantes en cas de rupture ducontrat à l’initiative de l’UCPA.

• L’équipement de la nouvelle Ecole de mer enmatériel mobilier et en support d’activités, soitprès de 1 million d’Euros d’investissement à lacharge de l’UCPA.

• L’entretien courant de l’Ecole de mer par l’UCPA.

• Un engagement de l’UCPA et des collectivités(Régie, Commune, CCTC) sur un plan voile 2018-2021 permettant de développer la pratique de lavoile et du kite-surf auprès des jeunes.

7.3 La nouvelle Ecole de mer


A la fin de l’année 2017, le budget global du projet de construction de la nouvelle Ecole de mer est maintenuconformément au plan de financement prévisionnel. Le plan de financement est finalisé avec un taux de subventionde 44.59 %, exceptionnel pour ce type de projet.Ce montage financier a été de plus sécurisé par la participation très importante des propriétaire de marinas, du faitdu renouvellement des contrats d’occupation des plans d’eau qui représente près de 20 % du montant total du projet.

Prestations et travaux Montanten € H.T.

ETUDES PREALABLES(topo, sondages, diagnostic amiante, frais de concours, etc.)

51 986 €

TOTAL TRAVAUX(yc révision, actualisation, divers et imprévus)

4 159 236 €

TOTAL HONORAIRES(maîtrise d'œuvre, contrôle technique, OPC, CSPS, divers et imprévus)

391 023 €

AMO SEGARD 105 938 €

FRAIS DIVERS ET IMPREVUS(marchés publics, reprographie, assurances, huissiers, etc.)

43 276 €

TOTAL TRAVAUX A LA RECEPTION 4 751 458 €

TOTAL OPERATION 4 751 458 €

FINANCEMENTS Montant % Etat d'avancement

AIDES PUBLIQUES

-Leader (GAL Vidourle Camargue) 113 591 € 2.39% Convention de financement signée

-FNADT 200 000 € 4.21% Convention de financement signée

-Région Occitanie 1 000 000 € 21.05% Convention de financement signée

-Département du Gard 445 000 € 9.37% Convention de financement signée

-Commune du Grau du Roi 200 000 € 4.21%Délibération du CM en date

du 5 avril 2017

- Agence Nationale pour les Chèques Vacances 160 000 € 3.37% Convention de financement signée

TOTAL AIDES PUBLIQUES 2 118 591 € 44.59%

AUTOFINANCEMENT DE LA REGIE

-Fonds Propres (prévu 1 million d'€) 932 867 € 19.63%Autofinancement de la Régie dont 325 653 €

en 2017 de contribution des marinas pour ouvrages portuaires nouveaux

-Emprunt 1 700 000 € 35.78% Prêt du CIC à 1.1 %, à taux fixe, sur 15 ans

TOTAL AUTOFINANCEMENT REGIE 2 632 867 € 55.41%

TOTAL GENERAL 4 751 458 € 100.00%

VIII- Animations en 2017


Les points forts de l’année Une nette montée en puissance du programme d’animation L’accueil d’événements nautiques : Coupe du Monde de wakeboard, NKB et Tour de France à la Voile Un travail de collaboration renforcé avec la Direction de Station, notamment sur les événements les

plus importants. Un partenariat avec les associations nautiques et les partenaires intervenants extérieurs : Institut

Marin du Seaquarium, CPIE Bassin de Thau, assoc. We Ocean, AUCEL… notamment sur les opérations de sensibilisation environnementale.

La sensibilisation à l’environnement Les apéros de pontons : partenariat avec le CPIE Bassin de Thau avec la campagne Ecogestes et

l’institut Marin du Seaquarium. 8 réunions en juillet et août. Expédition 7ème Continent et accueil des Matelots de la vie : du 7 au 9 août : des ateliers, conférences,

visites à bord de l’Amadéus, théâtre… L’inauguration de « Cleanerblue » l’éco-barge de Port Camargue dans les mêmes temps que deux

réunions de pontons Les balades écotouristiques en partenariat avec le Seaquarium : 7 sorties (1 séance annulée pour

raison météo)

8.1 Les animations




8.1 Les animations

Déloc’ NRJ – Manu dans le 6/9 du 26 au 30 juinLes Aubades Marines : 12 sorties des musiciens, sur le plan d’eau au sein des marinas, et sur les quaisLes vendredis de Port Camargue : 5 dates. Musique et bodegas. Fest’in Zone Port Camargue : 1er Festival pluridisciplinaire dans les zones techniques de Port Camargue. 28 et 29 juilletFête du Port de Plaisance et Vide-grenier ALPC² : 26 août Journées du Patrimoine : 16 et 17 septembre



Un Festival unique au cœur des Zones Techniques de Port Camargue

• 2 soirées de musique, street art, acrobaties, arts de la rue, • 1 scène-grue

• Une dizaine de groupes et compagnies• 100 artistes et techniciens

• 4 000 Spectateurs

FEST’IN ZONE 1ère Edition


A renouveler sans modération…Fest’in Zone 2017 https://www.youtube.com/watch?v=6kuM1Pa6jtc


Les régates SNGRPC, ASPPC, Thalassa Cup… tout au long de l’année

La participation au Salon des Nautiques : Maison du Nautisme et représentation du port de plaisance et des prestataires de loisirs nautiques / travail de collaboration avec la Direction Station

Les animations nautiques dans le port : kayak et paddle

Le NKB North Kiteboarding : Plage Sud du 9 au 11 juin

Wake Surf World Cup : Chenal sud du 29 juin au 2 juillet

Etape du Tour de France Voile 23 et 24 juillet

Accompagnement au départ pour latraversée de la méditerranée en kitesurf de Doris Wetzel

8.2 Les évènements nautiques


40ème édition du Tour de France

Des animations, des jeux, des défis sportifs et des concerts….

Côté course : 30 équipages qui s’affrontentProgramme sportif découpé en deux journées :

Raid Côtier le 23 juilletjournée de Stade Nautique le 24 Juillet.

BEST OF TOUR DE France A LA VOILE 2017

https://www.youtube.com/watch?v=iqxbr2v0E-s

8.3 Le Tour de France à la voile



Documents

Régie autonome du port de plaisance de Port Camargue Rapport …cdn2_3.reseaudesvilles.fr/cities/143/documents/u3... · 2019. 10. 29. · Chenal Sud et 2 240 dans les Marinas, pour