Ville de Thonon les bains Compte-rendu annuel d’activité 2012

Ville de Thonon les bainsCompte-rendu annuel

d’activité2012

Sodexo FranceDivision Education

Direction Régionale Grand EstGerland plaza12 rue du professeur jean BernardBâtiment B –CS2052269365 LYON cedex 07

2

Sommaire

PREAMBULE p. 3

1. Contexte contractuel p. 4

2. Descriptif des missions du contrat p. 4

3. L’actualité et nos actions pour la Ville p. 5

COMPTE-RENDU QUALITE / DEVELOPPEMENT DURABLE p. 6

1. Notre offre p. 7

1.1. Offre alimentaire p. 8

1.2. Satisfaction des convives p. 9

1.3. Animations p. 10

1.4. Communication p. 13

2. Sécurité des aliments p. 19

2.1. Résultats des analyses

bactériologiques p. 19

2.2. Résultats des audits hygiène p. 21

3. Formation du personnel p. 22

3.1. La formation pour réussir dans son

poste et son métier p. 22

3.2. Les formations diplômantes tutorées p. 23

3.3. Les formations au développement

personnel pour s’enrichir p. 24

4. Actions en matière de développement

durable p. 30

4.1. Nutrition, Santé & Bien-être p. 31

4.2. Développement des communautés

locales p. 32

4.3. Environnement / Achats Durables p. 33

COMPTE-RENDU TECHNIQUE p. 35

1. Liste des contrats p. 36

2. Les travaux de maintenance et de renouvellement effectués p. 37

3. Travaux neufs : réalisations

sur l’exercice p. 40

4. Programme prévisionnel des travaux p. 41

5. Consommations énergétiques

(fluides) p. 44

COMPTE-RENDU FINANCIER p. 45

1. Fréquentation p. 46

1.1. Nombre total de repas commandés

suivant leur catégorie p. 46

1.2. Evolution de la fréquentation

par rapport à N-1 p. 47

2. Compte de résultat p. 49

2.1. Chiffre d’affaires p. 49

2.2. Coût d’approvisionnement alimentaire p. 51

2.3. Effectifs et frais de personnel p. 52

2.4. Achats non stockés p. 57

2.5. Sous-traitance générale p. 58

2.6. Redevance crédit bail p. 59

2.7. Investissements et renouvellements p 62

2.8. Inventaire matériel p. 63

2.9. Conclusion p. 71

3. Tarification et encaissements p. 72

3.1. Fonctionnement de la facturation P. 73

3.2. Etat des impayés p. 74

PLAN DE PROGRES POUR L’EXERCICE SUIVANT P. 77

3

Préambule

1. Contexte contractuel p. 4

2. Descriptif des missions du contrat p. 4

3. L’actualité et nos actions pour la Ville p. 5

4

Préambule

1. Contexte contractuel

Par délibération du 29 avril 1999, la Ville de THONON LES BAINS a délégué à Sodexo la gestion du service public de la restauration pour une durée de 15 années, à compter du 18 décembre 1999.

2. Descriptif des missions contractuelles

Sodexo a pour missions d’assurer :

- l’élaboration des menus en concertation avec les services concernés, et conformément avec la réglementation en vigueur,

- l’approvisionnement en denrées alimentaires et autres consommables nécessaires à la fabrication et au conditionnement des repas,

- la confection au sein de la cuisine centrale des repas à destination des restaurants scolaires du portage des repas à domicile et en foyer , en conformité avec les normes de sécurité et d’hygiène définies par la réglementation en vigueur,

- la livraison des repas dans chacun des restaurants scolaires et auprès du foyer des URSULES

- le nettoyage et l’entretien de la cuisine centrale,

- l’entretien et la maintenance de tous les équipements de la cuisine,

- l’entretien et la maintenance de tous les équipements des offices de la restauration nécessaires à la conservation, à la remise et au maintien en température, au service des repas,

- la gestion, la comptabilité, la facturation et l’encaissement du prix des repas auprès des usagers,

- la livraison sur les offices des produits d’entretien.

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Préambule3. L’actualité et nos actions pour la Ville

Février 2012Visite chez un artisan boulanger

1 fois dans l’année

Communication avec nos artisans locaux

Année 2012Visite chez les personnes âgées à domicile, en résidence et sur les

restaurants scolaires

1 visite sur l’année

Renforcer la communication

auprès de l’ensemble des convives

Novembre 2012Atelier cuisto rigolo1 fois sur l’annéePlanification ateliers interactif cuistorigolo

juin 2012Producteurs locaux Visite de la cuisine

½ journéeOrganisation journée portes ouvertes

Toute l’année

2012

De plus en plus de pâtisseries fraîches

A l’annéeAspect Qualitatif

Toute l’année 2012

Démarcher de nouveaux petits producteurs de la

région

Fruits et légumesIntégration de nouveaux producteurs locaux par notre fournisseur

Septembre 2011

Un menu BIO par mois

2 variantes BIO par semaine

Et pain BIO tous les jeudis

Pourcentage

du BIO et de fréquence

Plan de développement avenant 4 avec pour objectif d’atteindre 20% de produits biologiques

Février 2012Mise en place de personnel de restauration

Continuité du service

Ouverture d’un troisième restaurant scolaire

pour les mercredis (CDL) et vacances scolaires (CDL)

Dates de réalisation

Actions mises en œuvre IndicateursObjectifs

6

Compte-rendu Qualité / Développement Durable

1. Notre offre p. 71.1. Offre alimentaire p. 81.2. Satisfaction des convives p. 91.3. Animations p.101.4. Communication p.13

2. Sécurité des aliments p. 192.1. Résultats des analyses bactériologiques p. 192.2. Résultats des audits hygiène p. 21

3. Formation du personnel p. 223.1. La formation pour réussir dans son poste et son métier p. 223.2. Les formations diplômantes tutorées p. 233.3. Les formations au développement personnel pour s’enrichir p. 24

4. Actions en matière de développement durable p. 304.1. Nutrition, Santé & Bien-être p. 314.2. Développement des communautés locales p. 324.3. Environnement / Achats Durables p. 33

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1. Notre offre

1.1. Offre alimentaire

Conscients des enjeux que représente l’alimentation en terme de santé et de bien-être, nous nous engageons à :

- éduquer nos convives au « manger mieux » en répondant à leurs besoins nutritionnels,

- les sensibiliser à une alimentation équilibrée et aux bénéfices qui en découlent.

Pour tenir ces engagements, nos équipes proposent des recettes et des menus équilibrés qui :

- sont conformes au décret et à l’arrêté du 30 septembre 2011 sur la qualité nutritionnelle des repas servis en restauration scolaire,

- sont adaptés aux attentes et besoins de chacun,

- favorisent les produits frais et les préparations « maison »,

- respectent le rythme des saisons,

- mettent à l’honneur l’identité culinaire de votre région.

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1.1. Offre alimentaire

Pour les enfants de maternelle et d’élémentaire avec service à table, ou en self, les repas comprennent 5 composantes :

• 2 hors d’œuvre « sauf quand il y a du potage ou entrée chaude »

• 1 plat protidique

• 1 légume vert ou féculent en accompagnement

• 1 fromage ou un produit laitier

• 1 dessert

Les repas du déjeuner pour les personnes âgées à domicile et en foyer comprennent 5 composantes :

• 1 hors d’œuvre

• 1 plat protidique

• 1 légume vert ou féculent en accompagnement

• 1 fromage ou un produit laitier

• 1 dessert

Prestation

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Compte-rendu Qualité / Développement Durable1.2. Satisfaction des convives

Le mesureur de la satisfaction « C’Mon Goût »

L’outil d’appréciation des repas « C’Mon Goût » permet de mesurer au quotidien, pour chaque plat, les quantités réellement consommées par les enfants.

Chaque jour, le personnel de service note le succès remporté par les plats servis (note d’évaluation de 1 à 4) en fonction des restes observés :

Une synthèse et une analyse de ces notes sont effectuées par la cuisine afin de mettre en place les actions correctives adaptées.

La note est de 3,30

« les enfants ont très bien mangé »4« les enfants ont peu mangé »2

« les enfants ont bien mangé »3« les enfants n’ont pas mangé »1

NOTES

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Compte-rendu Qualité / Développement Durable1.3. Animations

Les animations proposées tout au long de l’année ont pour objectifs de :

• Faire plaisir aux enfants avec des plats savoureux et une ambiance festive.

• Initier les enfants à de nouvelles saveurs.

• Rythmer l’année scolaire.

• Sensibiliser les enfants à la nutrition et au respect de l’environnement : impact de nos actions sur la santé et celle de la planète.

Durant l’année, nous avons réalisé les animations suivantes

Menu

Rillettes de sardines au céleri

Filet de hoki sauce tartare

Pommes vapeur

Ile flottante à la grenadine

Mars 2012

« Marché du littoral »

Sensibilisation à la préservation des ressources halieutiques

Evènement incontournable à célébrer au mois de janvier, l’Epiphanie a étél’occasion de mettre la galette des rois àl’honneur dans les menus.

Janvier 2012

« Epiphanie »

Au mois de février, la Chandeleur a permis de « faire sauter » les crêpes.

Février 2012

« Chandeleur »

Les gourmands ont été comblés : les traditionnels chocolats de Pâques étaient à nouveau au rendez-vous.

Avril 2012

« Pâques »

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Duo de melon

Steak haché de bœuf oignon, Mozzarella et herbes de Provence

Tian de légumes à la niçoise

Tarte aux pêches

Instant de fraîcheur autour des fruits et légumes de saison

MenuJuin 2012

« Marché aux fruits et légumes »

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Compte-rendu Qualité / Développement DurableDurant l’année, des repas bio, savoyards et végétariens ont également été servis aux enfants et aux séniors :

26 juinMenu Savoyard

Macédoine vinaigrette

Croziflette

Yaourt nature de la ferme prairial

Fruit

21 juin Menu bio

Salade de riz

Œuf florentine

Yaourt nature

Fruit

30 maiPlat végétarien

Œuf dur mayonnaise

Parmentier végétarien aux légumes

Vache qui rit

Fruit

25 maiMenu bio

Salade verte

Sauté de volaille àl’ancienne

Riz créole

Cantal

Fruit

26 avrilMenu bio

Concombre sauce bulgare

Sauté de porc

Pomme purée

Camembert

Fruit

24 avrilMenu Savoyard

Potage

Croziflette

Fromage blanc et sucre commerce

équitable

Fruit

29 marsPlat végétarien

Pâté de campagne

Tortis tomate, brocolis, champignons et

emmental

1 marsMenu bio

Potage aux légumes

Rôti de bœuf au jus

Spaghettis

Camembert

Fruit

19 janvier Menu bio

Œuf dur mayonnaise

Hachis parmentier

Fromage blanc et sucre commerce

équitable

Fruit

13 décembre Menu bio

Pomélo

Sauté de bœuf

Semoule de blé

Edam

Fruit

10 novembre Menu bio

Potage aux légumes

Rôti de bœuf au jus

Petit-pois

Saint-paulin

Fruit

18 octobreMenu Savoyard

Salade verte

Tartimouflette

Fruit

13 octobreMenu bio

Carottes râpées

Œuf florentine

Yaourt nature

Fruit

30 septembrePlat végétarien

Salade verte

Pennes à la tomate, emmental et brocolis

Fromage des Pyrénées

Mousse chocolat au lait

19 septembre Menu bio

Macédoine mayonnaise

Estouffade de bœuf à la provençale

Quinoa et courgettes persillées

Yaourt nature

Fruit

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1.4 Communication

Les Ateliers interactifs Cuisto Rigolo

Les ateliers interactifs : une exclusivité Sodexo !

Apprendre en s’amusant à l’heure du déjeuner ou en classe, tel est l’objectif des ateliers interactifs Cuisto Rigolo que nous proposons aux enfants des écoles élémentaires.

Animés par nos experts sodexo, ces ateliers, d’une durée de 45 minutes, permettent de sensibiliser de manière pédagogique et ludique les enfants à la nutrition et aux bons gestes pour préserver l’environnement.

Pour surprendre les enfants et les faire adhérer, nous avons choisi pour nos ateliers des outils technologiques innovants : tableaux interactifs, contenus pédagogiques exclusifs et ludiques, boîtiers de vote...

Six ateliers sont mis a disposition

- L’équilibre alimentaire

- Les atouts du petit-déjeuner

- La préservation de l'eau

- L’ importance de trier et réduire les déchets

- Atelier fruits et légumes

- Atelier les 5 sens

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Sensibilisation au gaspillage alimentaire : Opération « Moins de miettes, c’est plus d’assiettes ! »

Durant la Semaine du Développement Durable, soit du 1er au 7 avril 2012, l’opération « Moins de miettes, c’est plus d’assiettes ! » a été mise en place sur les restaurants scolaires.

L’objectif était de responsabiliser les enfants au gaspillage alimentaire à travers l’exemple du pain.

Cette opération s’est déroulée en trois temps :

• Dans un premier temps, le pain jeté sur un repas a été récupéré puis exposé dans la salle de restaurant afin de sensibiliser visuellement les convives au gaspillage réalisé.

• Dans un second temps, les convives ont été sensibilisés au gaspillage au moyen de flyers.

• Dans un troisième temps, l’opération a été renouvelée et les résultats comparés.

La différence de quantité de pain « économisée » entre les deux vagues de ramassage est allée au bénéfice des Restos du Cœur sous forme de dons de repas.

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Compte-rendu Qualité / Développement DurableTout au long de l’année, des rendez-vous réguliers permettent de communiquer en toute transparence pour informer les familles et valoriser les actions entreprises pour le plaisir des enfants.

Les actions de communication sur la période :

Deux comités consultatifs de restauration scolaire ont été réalisés.

A cette occasion sont présents :

-La direction du service éducation-Les élus de la Ville-Les parents d’élèves élus et représentants des différents groupes scolaires-Les représentant de SODEXO

Lors du comité consultatif de restauration scolaire du 31 janvier 2012,Différents points ont été abordés :

-Les effectifs du 1er trimestre-Les impayés-Les menus-Projet d’accueil individualisé (enfants allergiques)-Permis de bonne conduite-Extension du restaurant scolaire de la grangette-Questions diverses

Lors du comité consultatif de restauration scolaire du 29 mai 2012,Différents points ont été abordés :

-Journée portes ouvertes sur la cuisine centrale de Thonon-Visite des restaurants scolaires-Inscription restauration scolaire 2012-2013-Effectifs-Les menus-Projet d’accueil individualisé (enfants allergiques)-Permis de bonne conduite-Questions diversesLes parents reçoivent, tous les 2 mois, une lettre d’information sur la restauration scolaire présentant :-sur le recto : des conseils culinaires, des recettes à faire avec les enfants, les animations initiées sur les restaurants scolaires…- au verso : les menus pour la période à venir.

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Le magazine « Educ’Action »

Notre magazine « Educ’Action », diffusé trois fois par an à l’ensemble de nos clients, présente nos savoir-faire ainsi que nos solutions de services qui participent àl’amélioration de la Qualité de Vie au Quotidien sur les établissements qui nous sont confiés.

Cette année nous a permis de poursuivre notre mission aux côtés de la ville de Thonon les bains en l’accompagnant dans la réalisation de ses projets et en contribuant àaméliorer la qualité de la restauration Scolaire et des personnes âgées,

Notamment :

Une journée « Portes ouvertes » a eu lieu le samedi 16 juin pour les familles et enfants des écoles de la Ville.

Au programme de cette journée :

Visite de la cuisine centrale et viennoiserie et boisson.

Rencontre avec différents producteurs locaux, et dégustation de leurs produits présentés sur des stands :

« Le L.I.E.N» Association Léman Insertion environnement, Producteur de légumes par l’insertion professionnelle local ( jardin de Rovorée commune de SCIEZ)

« La boulangerie Cabiati, artisan boulanger de la ville de Thonon et représentant de la fédération des cinq artisans boulangers de Thonon les Bains,réalisant le pain au quotidien pour les restaurants scolaires.

« Alpina Savoie » Fournisseur officiel de pâte bio en haute Savoie avec une provenance de céréales Française.

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Sur le mois de février a eu lieu une visite chez un de nos artisans boulanger de Thonon (boulangerie TREBOUX)

- Découvrir les ingrédients pour la fabrication du pain (blé chablaisien, farine du minotier de PERRIGNIER)- Découvrir la fabrication du pain- Cuisson du pain dans le four à bois- Atelier viennoiserie dans les laboratoires de la boulangerie - dégustation de pain (chablinette)

Il a été réalisé 1 atelier interactif cuisto rigolo sur le mois de novembre, pour les classes maternelles de l’école Jule Ferry.Thème de l’atelier : les 5 sens

Aspect qualitatif:La direction ainsi que l’équipe de cuisine porte une attention toute particulière sur la qualité des repas servis pour l’ensemble des convives.

Nous utilisons majoritairement de plus en plus de produits frais et des produits non pré-élaborés. Cela permet de garantir une maîtrise des apports en sel, en sucre et en matières grasses dans nos plats.

Pour les fruits et légumes, nous travaillons en priorité avec des producteurs locaux.Pour les produits BIO, nous privilégions autant que possible les achats locaux et 100% français.

Nous proposons pour tous nos convives (crèche, scolaire, personnes âgées) de plus en plus de pâtisseries fraîches réalisées sur la cuisine qui sont moins grasses et moins sucrées que leurs alternatives industrielles

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Voici le pourcentage de fruits BIO et locaux sur l’année consommés par les convives sur les restaurants scolaires, foyer des Ursules, personnes âgées a domicile.

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Compte-rendu Qualité / Développement Durable2. Sécurité des aliments

2.1. Résultats des analyses bactériologiques

Les analyses bactériologiques sont réalisées mensuellement par un laboratoire d’analyses microbiologiques indépendant, Silliker.

Elles sont destinées à évaluer la qualité bactériologique des matières premières alimentaires et des produits préparés par la cuisine ainsi que l’état de propreté du matériel et des locaux.

Plan d’échantillonnage mensuel sur la cuisine :

• 2 analyses bactériologiques des produits.

• 2 prélèvements de surface.

1 prélèvement sur la listéria.

Durant l’année 2012, le laboratoire Silliker à donc réalisé :

29 analyses micro-biologiques : une seule analyse réalisée s’est révélée non satisfaisante par la présence de micro organismes aérobies 30 °C ce qui a aussitôt donné lieu à un plan d’action et à une sensibilisation à l’ensemble de l’équipe.

14 prélèvements de surfaces : un seul prélèvement réalisé sur un bac gastronome s’est révélé « non satisfaisant » par la présence de bactéries coliformes 37° qui a donnélieu à l’élaboration d’un plan d’action correctif et un rappel à l’ensemble de l’équipe.

1 Audit Hygiène : un audit à fait l’objet de deux remarques, la 1ière sur les plans de nettoyage et la seconde sur le conditionnement d’un produit. Ces remarques apportées par l’auditeur ont fait l’objet d’un plan d’ action et une sensibilisation du personnel (voir tableau en annexe)

1 Audit annuel des locaux : il n’a été constaté aucun problème grave, toutefois il nous a été demandé de mettre en place un poste de désinfection à l’entrée des zones propres (voir tableau en annexe)

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Résultats des analyses bactériologiques :

S231/08/12

S231/07/12

S31/06/12

Sensibilisation du personnel sur le nettoyage des mains

Rappel des procédures de nettoyage et désinfection.

Stockage des bacs àl’envers avec house de

protection

Bactérie coliformes 37°1 S

1 NS21/09/12

S41/05/12

S

S

S

1 NS

S

S

Résultats*

221/12/12

231/11/12

231/10/12

Sensibilisation du personnel sur la manipulation des

produits et le nettoyage du matériel

Micro organismes aérobies 30 °C

11/04/12

1prélèment d’eau S41/03/12

1/02/12

231/01/12

SurfaceMatières

premièresProduits finis

Actions CorrectivesMotifs

Nombre de prélèvements

Dates

S : Satisfaisant A : Acceptable NS : Non satisfaisant C : Corrompu

21


2.2. Résultats des audits hygiène

Durant cette période, 2 audits hygiène ont été effectués par le laboratoire Silliker afin d’évaluer l’application de notre dispositif d’hygiène et de traçabilité.

Un tapis de désinfection a étéinstallé pour palier à ce dysfonctionnement.

AUDIT LOCAUX, MATERIEL, CIRCUIT

Mise en place d'une marche en avant dans l'espace ou dans le temps

instructions spécifiques

Installer un poste de désinfection àl'entrée de la zone propre (jaune) ou de

systématiser

l'utilisation de sur chaussures pour sortir de la zone.

8521/09/12

Sensibilisation du personnel sur les plans de nettoyage

Formation sécurité au travail, sécurité des aliments, et bonnes

pratiques environnementales

Fait le 04/10/2012

AUDIT HYGIENE

Présence et respect des plans de nettoyage personnalisés

Le personnel interrogé n'est pas toujours sur du temps de contact

nécessaire pour les produits d'entretien

Conformité des T°C des

préparations froides

Les carottes râpées sont conditionnées en

zone chaude ( 13°C relevé à cœur)

89.521/09/12

Actions correctivesRemarquesNoteDate

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3. Formation du personnel

3.1. La formation pour réussir dans son poste et son métier

La formation est un axe majeur de la politique Ressources Humaines de Sodexo.

Sodexo dispose d’un organisme de formation dédié et accrédité par la branche professionnelle.

Chaque année, nos collaborateurs ont à leur disposition un plan de formation comprenant plus de 100 stages permettant :

• De renforcer leurs connaissances métiers de base (ex. « Les fondamentaux de la cuisine », « Les rôles et missions du magasinier »).

• De garantir la maîtrise des procédés, la bonne utilisation des matériels et la maîtrise des points critiques à toutes les étapes (ex. « Mettre en œuvre le Plan de Maîtrise Sanitaire »).

• D’améliorer le service et l’accueil des convives (ex. « Connaître les besoins et attentes des enfants »).

• De promouvoir une démarche environnementale responsable (ex. « Mettre en œuvre une démarche de développement durable »).

• De développer les compétences individuelles et collectives pour apporter des perspectives d’évolution aux collaborateurs (ex. « Conduire une équipe au quotidien », « Devenir maître d’apprentissage »).

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3.2. Les formations diplômantes tutorées

Sodexo porte une importance particulière au fait de permettre à ses collaborateurs les moins qualifiés d’obtenir un diplôme reconnu dans la profession.

Nous proposons des formations qualifiantes, appelées « Périodes de Professionnalisation », qui alternent partie théorique et partie pratique sur site, avec l’accompagnement d’un tuteur.

Ces formations durent une année. Elles débouchent sur un Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) délivré par branche professionnelle.

La mise en œuvre des 4 périodes de professionnalisation, simultanément chez Sodexo, constitue le socle de l’ascenseur social :

• CQP Employé(e) Technique de Restauration – 94 heures de formation.

• CQP Devenir Employé(e) Qualifié(e) de Restauration – 94 heures de formation.

• CQP Devenir Commis de Cuisine = 330 heures de formation.

• CQP Chef gérant = 287 heures de formation.

3.3. Les formations au développement personnel pour s’enrichir

Chaque année, Sodexo conçoit un catalogue de formation DIF (Droit Individuel à la Formation) spécifique, envoyé aux 25000 collaborateurs de l’entreprise.

L’offre de formation est orientée sur le « développement personnel » du collaborateur afin qu’il s’enrichisse personnellement et se sente plus épanoui.

Sodexo a été primé en 2007 et 2009 pour sa politique de mise en œuvre du Droit Individuel à la Formation.

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3.3 les formations au développement personnel pour s’enrichir

Les actions de formation sur la période (personnel de la cuisine centrale) :

RODRIGUEZ DidierDESNAULT Nathalie

Formation sur la sécurité des aliments19/01/2012

RODRIGUEZ DidierBIORD Sébastien


RODRIGUEZ DidierLECLERQ Dominique


RODRIGUEZ DidierMENIA LindaFormation sur la sécurité des aliments19/01/2012

RODRIGUEZ Didier

RODRIGUEZ Didier

SAUVAL SophieFormation sur la sécurité des aliments19/01/2012

RODRIGUEZ DidierVIOLLET sylvain


SODEXO FORMATIONBIORD Sébastien

Contrat de sécurité routière21/03/2012

RODRIGUEZ DidierLECLERQ Dominique


RODRIGUEZ DidierCALOT isabelleFormation sur la sécurité des aliments19/01/2012

FormateurPersonnes formées

ThèmeDate

25

Compte-rendu Qualité / Développement DurableLes actions de formation sur la période (personnel de la cuisine centrale) :

SODEXO LIEBUS JérémyFormation intégrer les nouveaux responsable de site

22/10/2012

LIEBUS JérémyVIOLLET sylvainFormation hygiène équipe16/11/2012

LIEBUS JérémyMENIA LindaFormation hygiène équipe16/11/2012

LIEBUS JérémyLECLERQ Dominique

Formation hygiène équipe16/11/2012

LIEBUS JérémyBIORD SébastienFormation hygiène équipe16/11/2012

LIEBUS JérémyDESNAULT Nathalie


LIEBUS JérémySAUVAL SophieFormation hygiène équipe16/11/2012

LIEBUS JérémyCALOT isabelleFormation hygiène équipe16/11/2012

LIEBUS JérémyCALOT isabelleFormation sécurité au travail, sécurité des aliments, et bonnes pratiques

environnementales

04/10/2012

LIEBUS JérémySAUVAL SophieFormation sécurité au travail, sécurité des aliments, et bonnes pratiques

environnementales

04/10/2012

LIEBUS JérémyLECLERQ Dominique

Formation sécurité au travail, sécurité des aliments, et bonnes pratiques

environnementales

04/10/2012

LIEBUS JérémyMENIA LindaFormation sécurité au travail, sécurité des aliments, et bonnes pratiques

environnementales

04/10/2012

LIEBUS JérémyVIOLLET sylvainFormation sécurité au travail, sécurité des aliments, et bonnes pratiques

environnementales

04/10/2012

LIEBUS JérémyDESNAULT Nathalie

Formation sécurité au travail, sécurité des aliments, et bonnes pratiques

environnementales

04/10/2012

LIEBUS JérémyBIORD SébastienFormation sécurité au travail, sécurité des aliments, et bonnes pratiques

environnementales

04/10/2012

FormateurPersonnes formées

ThèmeDate

26

Compte-rendu Qualité / Développement DurableLes actions de formation sur la période (personnel des offices) :

LIEBUS Jérémy

BAYARRI MathieuFormation sécurité au travail, sécuritédes aliments

21/03/2012

LIEBUS Jérémy

THOMAS CAROLINEFormation sécurité au travail, sécuritédes aliments

21/03/2012

LIEBUS Jérémy

BARATHAY ChristelleFormation sécurité au travail, sécuritédes aliments

21/03/2012

LIEBUS Jérémy

NOTARGIOCOMO Christine

Formation sécurité au travail, sécuritédes aliments

21/03/2012

LIEBUS Jérémy

CHOUIT DebhiaFormation sécurité au travail, sécuritédes aliments

21/03/2012

LIEBUS Jérémy

FELDESSEN MurielFormation sécurité au travail, sécuritédes aliments

21/03/2012

LIEBUS Jérémy

CALOT CélineFormation sécurité au travail, sécuritédes aliments

21/03/2012

LIEBUS Jérémy

TIZI OUGDAL mOHANE


21/03/2012

LIEBUS Jérémy

JANDIN EvelineFormation sécurité au travail, sécuritédes aliments

21/03/2012

LIEBUS Jérémy

PONTHIEUX MichelleFormation sécurité au travail, sécuritédes aliments

21/03/2012

LIEBUS Jérémy

TYAR AbdelFormation sécurité au travail, sécuritédes aliments

21/03/2012

FormateurPersonnes forméesThèmeDate

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Compte-rendu Qualité / Développement DurableLes actions de formation sur la période (personnel des offices) :

LIEBUS Jérémy


21/03/2012

SODEXOGAUDIN DavidMaitriser les règles d’usage pour écrire en confiance

20/09/2012

SODEXOGAUDIN DavidEvaluer pour accompagner un responsable de site

25/05/2012

LIEBUS Jérémy

DETRAZ ChristineFormation sécurité au travail, sécuritédes aliments

21/03/2012

LIEBUS Jérémy

CHAZAL ValérieFormation sécurité au travail, sécuritédes aliments

21/03/2012

LIEBUS Jérémy

PREVOST MurielFormation sécurité au travail, sécuritédes aliments

21/03/2012

SODEXOGAUDIN DavidCréer et entretenir les relations sociales sur son site

16/10/2012

LIEBUS Jérémy

EL HAMOUCHI Fatima


21/03/2012

LIEBUS Jérémy

BOURSIER SylvieFormation sécurité au travail, sécuritédes aliments

21/03/2012

LIEBUS Jérémy

ROUGER SandraFormation sécurité au travail, sécuritédes aliments

21/03/2012


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Date Thème Personnes forméesFormateur

Date ThèmePersonnes formées Formateur

LIEBUS JérémyBAYARRI MathieuFormation hygiène équipe16/11/2012

LIEBUS JérémyTHOMAS CAROLINEFormation hygiène équipe16/11/2012

LIEBUS JérémyBARATHAY ChristelleFormation hygiène équipe16/11/2012

LIEBUS JérémyNOTARGIOCOMO Christine


LIEBUS JérémyCHOUIT DebhiaFormation hygiène équipe16/11/2012

LIEBUS JérémyFELDESSEN MurielFormation hygiène équipe16/11/2012

LIEBUS JérémyCALOT CélineFormation hygiène équipe21/03/2012

LIEBUS JérémyTIZI OUGDAL Mohane


LIEBUS JérémyBOURSIER SylvieFormation hygiène équipe16/11/2012

LIEBUS JérémyROUGER SandraFormation hygiène équipe16/11/2012

LIEBUS JérémyJANDIN EvelineFormation hygiène équipe16/11/2012

LIEBUS JérémyPONTHIEUX MichelleFormation hygiène équipe16/11/2012

LIEBUS JérémyTYAR AbdelFormation hygiène équipe16/11/2012


29


Date Thème Personnes forméesFormateur

Date ThèmePersonnes formées Formateur

LIEBUS JérémyDETRAZ ChristineFormation hygiène équipe16/11/2012

LIEBUS JérémyCHAZAL ValérieFormation hygiène équipe16/11/2012

LIEBUS JérémyPREVOST MurielFormation hygiène équipe16/11/2012

LIEBUS JérémyEL HAMOUCHI Fatima



30

WE ENGAGE

Nous nous engageons àpartager avec nos parties prenantes afin de mener des actions communes qui auront un impact sur les sites et feront évoluer les comportements de chacun.

WE ARE

La vocation, les valeurs et les principes éthiques constituent le socle de notre développement d’entreprise responsable.

WE DO

14 engagements sont déclinés en actions concrètes autour de 3 priorités :

• Agir pour une meilleure Nutrition, pour la Santé et le Bien-être.

• S’engager auprès des Communautés Locales.

• Préserver l’Environnement.


4. Actions en matière de développement durable

Notre engagement en faveur du développement durable s'inscrit au cœur de notre stratégie depuis de nombreuses années.

Fin 2009, Sodexo a concrétisé son plan stratégique de développement durable à travers le "Better Tomorrow Plan".

Ce plan de développement durable se nourrit des actions locales de chaque pays, chaque ville et chacun de nos 391 000 collaborateurs.

Le plan s'articule autour de 3 piliers :

31


4.1. Nutrition, Santé & Bien-être

• Nous avons repensé l’aménagement et la décoration de l’espace de restauration pour en faire un lieu accueillant oùles enfants ont envie de déjeuner.

Solutions en faveur de la santé et du bien-être

• Nous avons fixé des critères nutritionnels sur les taux de sel, de sucre et de matières grasses afin de maîtriser la composition des produits élaborés que nous référençons.

• Lors de l’élaboration des menus, nous proscrivons les associations d’aliments riches en graisses (ex : charcuterie + frites) ou de produits sucrés.

• Nous utilisons majoritairement des produits frais et des produits non pré-élaborés. Cela permet de garantir une maîtrise des apports en sel, en sucre et en matières grasses dans nos plats.

• Nous proposons des pâtisseries fraîches réalisées sur la cuisine qui sont moins grasses et moins sucrées que leurs alternatives industrielles.

• Nous ne mettons pas de salière à libre disposition des enfants.

Favoriser la réduction des consommations de sucre, de sel et de matières grasses

• Nous concevons des menus variés et équilibrés, respectant les recommandations nutritionnelles en vigueur et votre cahier des charges.

• Nous proposons des recettes créatives afin de favoriser la consommation de fruits et de légumes (ex. dips de carottes à la crème de petits pois…).

• Nous mettons en place des actions de sensibilisation à la nutrition auprès des enfants (ateliers interactifs…).

• Nous informons les familles à travers La Lettre menus Cuisto Rigolo et le site internet « boost&moi ».

Promouvoir des choix alimentaires variés et équilibrés

ActionsEnjeu

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4.2. Développement des communautés locales

• Pour les fruits et légumes, nous travaillons en priorité avec les producteurs locaux.• Pour les produits BIO, nous privilégions autant que possible les achats locaux et 100% français.•De mai à novembre, nous travaillons avec Le L.I.E.N Association d’insertion professionnelle et producteur de légumes local.• Le pain est acheté chez des artisans boulangers de THONON

Promouvoir l’achat local

• Pour le personnel de cuisine, nous favorisons l’emploi local.Promouvoir l’insertion locale

• Nous promouvons la mise en avant d’achats de produits issus du commerce équitable :

- Sucre de canne (Philippines) en accompagnement du fromage blanc.

- [Bananes (Equateur, Pérou).

- Ananas (Costa Rica, Panama).]

Développement des approvisionnements en produits issus du commerce équitable et certifiés

• Après un audit réalisé sur chaque site, et un diagnostic individuel de formation, nous proposons chaque année la mise en place d’un plan de formation adapté pour notre personnel

Développement de l’employabilité

ActionsEnjeu

33

Compte-rendu Qualité / Développement Durable4.3. Environnement / Achats Durables

• Une charte « achats responsables » est signée avec tous nos fournisseurs. Elle les engage contractuellement au respect de critères sociétaux et environnementaux.

Code de conduite de la chaîne d’approvision-nement

• En privilégiant les fruits et légumes de saison, nous réduisons les impacts environnementaux liés au transport et favorisons le développement de l’économie locale.• Tous nos légumes surgelés sont cultivés dans le respect des principes de l’agriculture raisonnée.• A partir de la rentrée scolaire janvier 2013 la ville de Thonon les bains a opté pour l’approvisionnement en BIO sur certains produits (ce qui représente 20% du repas) plutôt qu’ un engagement sur un nombre de repas hebdomadaire ou mensuel.•Cette prestation ne sera pas assurée en dehors du temps scolaireNous travaillons aussi avec « Le Lien » association de réinsertion par l’agriculture pour lequel nous achetons la production mais aussi nous recevons des stagiaires confirmant leur employabilité

Produits locaux, saisonniers ou issus de l’agriculture responsable

• Nos supports de communication et d’animations sont imprimés sur du papier issu de forêts gérées durablement.• Sur la cuisine, nous utilisons du papier à usage unique issu de fibres recyclées et des produits lessiviels éco-labellisés.• Sur les restaurants, les serviettes et le papier à usage unique sont issus de fibres recyclées et nous fournissons des produits lessiviels éco-labellisés.

Equipements et fournitures issus de filières durables

• Nous avons fait le choix de ne pas mettre dans nos menus des espèces menacées et de privilégier les poissons pêchés dans le respect des pratiques responsables et de la saisonnalité.

Produits de la mer issus de filières durables

ActionsEnjeu

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4.3. Environnement / Achats Durables (suite)

• Nous sélectionnons des distributeurs qui optimisent leurs trajets pour réduire leur impact environnemental. Ils s’engagent à privilégier le transport ferroviaire ou maritime et à prohiber le transport aérien.• Sur la cuisine et sur les restaurants, les équipes sont formées aux bonnes pratiques environnementales à l’aide :- de guides de bonnes pratiques environnementales, d’affiches de sensibilisation à la préservation des ressources et de mémos thématiques consultables à tout moment,- d’équipements hydro-économes (limitateurs de débit sur les robinets).• Un plat végétarien est servi tous les deux mois afin de réduire l’empreinte carbone.

Empreinte carbone et consommation d’eau

• Sur la cuisine, nous trions et valorisons les déchets.• Nous utilisons des barquettes transparentes qui ne contiennent pas de colorant alimentaire issu de substances chimiques.

Déchets

ActionsEnjeu

35

Compte-rendu technique

1. Liste des contrats p. 36

2. Les travaux de maintenance

et de renouvellement effectués p. 37

3. Travaux neufs : réalisations sur l’exercice p. 40

4. Programme prévisionnel des travaux p. 41

5. Consommations énergétiques (fluides) p. 44

36


1. Liste des contrats

Ramassage des cartons et boitagesORTEC

Maintenance préventive et curative matériel de cuisine

HORIS

Installation vérification coffre et armoire

et circuits électriques

BUREAU VERITAS

Nettoyage des réseaux d’extractionTECHNIVAP

DératisationRENTOKIL

Sécurité incendie « extincteur »SICLI

PrestationsSociété

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2. Les travaux de maintenance et de renouvellement effectués

La maintenance est confiée à la société HMI THIRODE à Meythet qui est devenue la société HORIS SERVICES depuis novembre 2010.

Le coût global de l’entretien et de la maintenance sur l’exercice s’est élevé à :

27392 € H.T.

La maintenance préventive :

Le coût de la maintenance préventive s’élève à 8 710 € pour l’année.

Ce contrat de maintenance prévoit une visite annuelle de la cuisine centrale et des offices afin d’évaluer les interventions préventives nécessaires pour l’ensemble des éléments (matériel de cuisson, matériel de remise en température, installations frigorifiques, laverie).

La maintenance curative :

Le coût de la maintenance curative s’élève à 18682 € pour l’année

Malgré une utilisation de l’ensemble du bâtiment « en bon père de famille », plusieurs pannes sont intervenues nécessitant des interventions.

Sur la cuisine :

Les principales pannes intervenues sur la cuisine centrale sont liées à des défauts d’étanchéité et à l’usure du matériel dû au vieillissement de la cuisine.

Ces pannes n’ont pas perturbées la production des repas

Sur les offices :

Les principales pannes intervenues sur les offices sont liées à l’usure du matériel « lave vaisselle »

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2.Les travaux de maintenance effectués sur la cuisine et les offices

Fournisseurs Fonction Montant

HMI HORIS Entretien/réparation 15 553

ACQUACONCEPT Entretien/réparation 2 886

SAS GECAM Entretien/réparation 591

DIVERS Entretien/réparation 873

RENTOKIL INITIAL Entretien/réparation 947

ATELIERS DES HERMONES Entretien/réparation 596

M.A.I.C. Entretien/réparation 304

TECHNIVAP Entretien/réparation 680

LABEVIERE Entretien/réparation 593

ORTEC ENVIRONNEMENT Entretien/réparation 632

BUREAU VERITAS Entretien/réparation 572

SICLI Entretien/réparation 81

FG FERMETURE 2 357UTC FIRE ET SECURITY SERVICES Entretien/réparation 355

GENERAL INCENDIE Entretien/réparation 128

SODEXO ENTREPRISES Entretien/réparation 170

déplacement Entretien/réparation 74

27 392TOTAL ENTRETIEN ET REPARATION 2012

39


LISTE DES RENOUVELLEMENTS CONTRACTUELS

Date de mise en service

Désignation Montant

20/01/2012 CHARIOT ECOLAB 1 426

30/01/2012 REMPLACEMENT FILTRE CENTRALE TRAITEMENT AIR 1 020

23/01/2012 VAISSELLE & BATTERIE DE CUISINE 502

12/01/2012 BAC GERBABLE 26L BLEU 1 144

06/01/2012 COUVERCLE PLATEAU 450*350 959

27/01/2012 COMPRESSEUR CHAMBRE FROIDE 4 731

20/02/2012 BAC INOX PLEIN GN1/2 + COUVERCLE 446

20/02/2012 CHARIOT DE LAVAGE PERFEKT DUO + ACCESSOIRES 263

20/02/2012 CHARIOT DE MENAGE 238

05/03/2012 RESISTANCE PLATE 1000W SAUTEUSE CHARVET 1 261

22/03/2012 CHARIOT PLATEAUX INOX + PANNEAU & TAPIS ARDOISE 571

22/03/2012 BAC RECTANGULAIRE 35L BLANC 141

23/03/2012 CHARIOT PLATEAUX INOX + PANNEAU ARDOISE 534

23/03/2012 PACK THERMOMETRE + ETUI ANTI CHOC 585

10/04/2012 POMPE DE VIDANGE FOUR FRIMA + ACCES 668

23/04/2012 GERBEUR MINI MANUEL FORCE 120KG 504

13/06/2012 CHARIOT 2 PLATEAUX INOX 636

22/06/2012 BALANCE COMPACTE TOUT INOX 15KG 4 077

28/06/2012 THERMOMETRE SONDE + ETUI ANTI-CHOC 427

20/09/2012 CHARIOT D'ENFOURNEMENT FRIMA 2 814

06/09/2012 DIVERS PETIT EQUIPEMENT DE CUISINE 668

20/11/2012 REHAUSSE CUVE BAC A PLONGE 367

28/12/2012 ENSEMBLE PORTE VA ET VIEN 4 470

TOTAL RENOUVELLEMENT MATERIEL 2012 28 450

40


3. Au titre des travaux neufs, de la maintenance et du renouvellement

Comme stipulé aux articles 6 et 7 du contrat de concession : « Le concessionnaire à la charge des travaux de rénovation, réparation, gros et petit entretien des locaux et équipements de la cuisine centrale et des offices des groupes scolaires »

Ainsi Sodexo doit pourvoir aux opérations d’entretien, de réparation et de renouvellement des matériels et locaux de la cuisine centrale et des offices.Afin d’assurer une maintenance préventive de haute qualité ainsi qu’une plus grande rapiditéconcernant les dépannages,nous avons décidé de renouveler le contrat de maintenance signé avec la société HORIS service.

41


4. Programme prévisionnel des travaux

Ensemble des adaptations et travaux à envisager

L’état général des ouvrages et du matériel de la cuisine centrale et des offices est bon.

Après douze années de fonctionnement, le matériel de la cuisine centrale nécessite des interventions de maintenance curative plus soutenues.

Sur l’année 2013, nous envisageons les renouvellements suivants :

Sur les offices du morillon, la grangette, charmille

1 Une armoire frigorifique

Sur l’ office de la source

1 Lave vaisselle

Sur l’office des Chatelard:

1 Four de remise en température

1 Lave vaisselle

Sur la cuisine centrale :

2 Chauffe-eau thermo 1500 L

1 Thermocelleuse de barquettes qualipro

1 Trancheur a pignon

42


Sur la cuisine

40552TOTAL PREVISIONNEL COUTS DES TRAVAUX

2568Trancheur a pignon

24184Thermoscelleuse de barquettes qualipro 3245

138001 Ballon d’eau chaude et 1 ballon d’eau froide

Montant prévisionnel HT

Descriptif des travaux prévisionnels

43


Sur les offices

19169TOTAL PREVISIONNEL COUTS DES TRAVAUX

88142 laves vaisselle avec adoucisseur

71043 armoires frigorifiques

32511 four de remise en température

Montant prévisionnel HT

Descriptif des travaux prévisionnels

44


5. Consommations énergétiques (fluides)

Le montant des dépenses d’eau et d’électricité sur la cuisine ainsi que sur les offices sont en hausse par rapport aux années antérieurs du à une forte augmentation des effectifs sur les restaurants scolaire.

Type Fournisseur Montant Part affectée au

contratMontant

Part affectée au contrat

Electricité cuisine EDF 30 841 16 096 35 010 22 694 40,99%

Eau Ville de Thonon 3 830 1 999 4 426 2 869 43,55%

Electricité offices Ville de Thonon 3 533 3 533 4 011 4 011 13,52%

38 204 21 628 43 447 29 574 36,74%TOTAL

Année 2011 Année 2012Evolution 2012

par rapport à 2011 (en %) Part affectée au

contrat

La part affectée au contrat est en hausse du fait de la diminution du nombre de repas exportés.

45

Compte-rendu Financier

1. Fréquentation p. 46

1.1. Nombre total de repas commandés suivant leur catégorie p. 46

1.2. Evolution de la fréquentation par rapport à N-1 p. 47

2. Compte de résultat p. 49

2.1. Chiffre d’affaires p. 49

2.2. Coût d’approvisionnement alimentaire p. 51

2.3. Effectifs et frais de personnel p. 52

2.4. Achats non stockés p. 57

2.5. Sous-traitance générale p. 58

2.6. Redevance crédit bail p. 59

2.7. Investissements et renouvellements p. 62

2.8 Inventaire matériel p 63

2.9. Conclusion p. 71

3. Tarification et encaissements p. 72

3.2. Fonctionnement de la facturation p. 73

3.4. Etat des impayés p. 74

4. Plan de progrèsP. 77

46


1. Fréquentation

1.1. Nombre total de repas commandés suivant leur catégorie

Ci-dessus les tableaux récapitulatifs des effectifs sont présentés par catégorie deconvives et par mois

NOMBRE DE REPAS COMMANDES PAR CATEGORIE 2012

P.A en résidence

Personnel foyer

P.A domicile

TOTAL PA + PAD

Maternelle Primaire

adulte munipaux personnel

IFAC

Maternelle CL

Primaire CL

TOTAL SCOLAIRE

janv.-12 797 62 3 312 4 171 5 527 7 126 1 241 180 100 14 174

févr.-12 748 56 3 311 4 115 2 595 3 399 801 713 588 8 096

mars-12 817 62 3 549 4 428 5 935 7 829 1 333 229 150 15 476

avr.-12 734 58 3 437 4 229 2 984 3 826 845 746 698 9 099

mai-12 804 61 3 638 4 503 4 639 5 748 1 052 227 213 11 879

juin-12 814 60 3 402 4 276 5 420 7 052 1 267 246 227 14 212

juil.-12 823 62 3 786 4 671 759 1 120 632 1 483 1 846 5 840

août-12 814 62 3 586 4 462 0 0 560 1 872 2 202 4 634

sept.-12 752 60 3 444 4 256 4 172 6 340 1 114 158 198 11 982

oct.-12 802 58 3 770 4 630 5 206 7 167 1 306 449 498 14 626

nov.-12 831 60 3 806 4 697 3 988 5 538 1 063 617 738 11 944

déc.-12 864 58 3 895 4 817 3 998 5 525 929 221 207 10 880

TOTAL 9 600 719 42 936 53 255 45 223 60 670 12 143 7 141 7 665 0 132 842

52 364 68 335 12 143 186 097118 036 14 806

47


1.2 Evolution de la fréquentation

Comparatif par rapport au nombre de repas de référence : effet de seuil

E V O L U T I O N D E L A F R E Q U E N T A T I O N / / N - 1

R e p a s 2 0 1 1 R e p a s 2 0 1 2E v o l u t i o n e n

m a s s eE v o l u t i o n e n %

J A N V I E R 1 6 6 9 9 1 8 3 4 5 1 6 4 6 9 , 8 6 %

F E V R I E R 1 5 0 7 1 1 2 2 1 1 - 2 8 6 0 - 1 8 , 9 8 %

M A R S 1 3 6 0 2 1 9 9 0 4 6 3 0 2 4 6 , 3 3 %

A V R IL 1 4 5 7 3 1 3 3 2 8 - 1 2 4 5 - 8 , 5 4 %

M A I 1 5 6 1 7 1 6 3 8 2 7 6 5 4 , 9 0 %

J U I N 1 5 2 2 0 1 8 4 8 8 3 2 6 8 2 1 , 4 7 %

J U I L L E T 8 4 9 8 1 0 5 1 1 2 0 1 3 2 3 , 6 9 %

A O Û T 7 6 2 2 9 0 9 6 1 4 7 4 1 9 , 3 4 %

S E P T E M B R E 1 5 6 1 8 1 6 2 3 8 6 2 0 3 , 9 7 %

O C T O B R E 1 4 5 9 6 1 9 2 5 6 4 6 6 0 3 1 , 9 3 %

N O V E M B R E 1 6 3 9 7 1 6 6 4 1 2 4 4 1 , 4 9 %

D É C E M B R E 1 2 1 3 2 1 5 6 9 7 3 5 6 5 2 9 , 3 9 %

T O T A L 1 6 5 6 4 5 1 8 6 0 9 7 2 0 4 5 2 1 2 , 3 5 %

C o m p a r a t i f p a r r a p p o r t a u n o m b r e d e r e p a s d e r é f é r e n c e :

R é f é r e n c e c o n t r a t R é a l i s é 2 0 1 2 E c a r t e n m a s s e E v o l u t i o n e n %

P A + P A D 4 8 4 7 0 5 3 2 5 5 4 7 8 5 9 , 8 7 %

S C O L A I R E 1 0 0 9 5 1 1 3 2 8 4 2 3 1 8 9 1 3 1 , 5 9 %

E f f e c t i f 2 0 1 1 E f f e c t i f 2 0 1 2E v o l u t i o n e n

m a s s eE v o l u t i o n e n %

R e p a s M a t e r n e l l e 4 4 4 9 6 5 2 3 6 4 7 8 6 8 1 7 , 6 8 %

R e p a s P r i m a i r e 5 9 7 2 8 6 8 3 3 5 8 6 0 7 1 4 , 4 1 %

R e p a s A d u lt e s s c o la i r e s

1 1 8 0 6 1 2 1 4 3 3 3 7 2 , 8 5 %

R e p a s P e r s o n n e s a g é e s p o r t a g e

3 9 9 1 6 4 2 9 3 6 3 0 2 0 7 , 5 7 %

R e p a s P e r s o n n e l f o y e r

7 2 2 7 1 9 - 3 - 0 , 4 2 %

R e p a s P e r s o n n e s a g é e s f o y e r

8 9 7 7 9 6 0 0 6 2 3 6 , 9 4 %

T O T A L 1 6 5 6 4 5 1 8 6 0 9 7 2 0 4 5 2 1 2 , 3 5 %

48


1.2 Evolution de la fréquentation

Sur l’année 2012 :

Les effectifs ont montré une évolution au cours de cette année 2012, notamment pour le scolaire ( 12,35%)

Les personnes âgées en foyer présentent une évolution de 6.94%

Les personnes âgées à domicile présentent une évolution de 7,57%

La variation des effectifs scolaires étant supérieure à 5% l’effet de seuil s’applique au titre de l’année 2012.

Les effectifs des personnes âgées du foyer ne présentent pas d’effet de seuil pour cette année

L’évolution des personnes âgées à domicile présente un effet de seuil de 9798 Euro HT

Sodexo doit a la municipalité la somme totale de 102215 Euro HT

49

Compte-rendu FinancierC O M P T E D E R E S U L T A T

E x e r c ic e 2 0 1 2 Im p a c t a u r e p a s

E x e r c ic e 2 0 1 1 Im p a c t a u r e p a s

V a le u r %

N b d e r e p a s p e r s o n n e s a g é e s ré s id e n c e 9 6 0 0 8 9 7 7 6 2 3 6 ,9 4 %

N b re p a s p e r s o n n e l f o y e r 7 1 9 7 2 2 - 3 -0 ,4 2 %

N b re p a s p e r s o n n e s a g é e s à d o m ic i le 4 2 9 3 6 3 9 9 1 6 3 0 2 0 7 ,5 7 %

S / t o t a l r e p a s p e r s o n n e s a g é e s 5 3 2 5 5 4 9 6 1 5 3 6 4 0 7 ,3 4 %

N b re p a s m a te r n e lle s 4 5 2 2 3 3 9 2 7 5 5 9 4 8 1 5 ,1 4 %

N b re p a s p r im a ire s 6 0 6 7 0 5 4 2 6 0 6 4 1 0 1 1 ,8 1 %

N b re p a s a d u lt e s s c o la i r e s * 1 2 1 4 3 9 9 6 4 2 1 7 9 2 1 ,8 7 %

S / t o t a l r e p a s s c o la i r e s 1 1 8 0 3 6 1 0 3 4 9 9 1 4 5 3 7 1 4 ,0 5 %

N b re p a s C L m a te r n e lle s 7 1 4 1 5 2 2 1 1 9 2 0 3 6 ,7 7 %

N b re p a s C L p rim a ir e s 7 6 6 5 5 4 6 8 2 1 9 7 4 0 ,1 8 %

N b re p a s C L a d u l te s * 0 1 8 4 2 - 1 8 4 2 - 1 0 0 ,0 0 %

S / t o t a l r e p a s c e n t r e d e lo is i rs 1 4 8 0 6 1 2 5 3 1 2 2 7 5 1 8 ,1 5 %

T O T A L R E P A S 1 8 6 0 9 7 1 6 5 6 4 5 2 0 4 5 2 1 2 ,3 5 %

C h if f r e d 'A f fa i r e s p e r s o n n e s a g é e s r é s id e n c e H T 5 7 8 2 7 6 ,0 2 4 5 2 6 1 2 5 ,8 6 1 5 2 1 6 9 ,9 1 %

C h if f r e d 'a f fa i r e s p e r s o n n e l fo y e r H T 4 3 3 1 6 ,0 2 4 4 2 3 2 5 ,8 6 1 9 9 2 ,3 5 %

C h if f r e d 'A f fa i r e s p e r s o n n e s a g é e s d o m ic i le H T 2 7 9 7 9 6 6 ,5 1 7 2 6 7 0 7 5 6 ,6 9 1 1 2 7 2 2 4 ,7 6 %

S / t o t a l c h i f f r e d ' a f f a i r e s P e r s . A g é e s H T 3 4 1 9 5 5 6 ,4 2 1 3 2 3 9 1 8 6 ,5 2 9 1 8 0 3 7 5 ,5 7 %

C h if f r e d 'A f fa i r e s m a te r n e l le s H T 3 3 7 6 9 4 7 ,4 6 7 2 9 4 0 5 8 7 ,4 8 7 4 3 6 3 5 1 4 ,8 4 %

C h if f r e d 'A f fa i r e s p r im a ir e s H T 4 6 5 2 3 3 7 ,6 6 8 4 1 7 1 3 9 7 ,6 8 8 4 8 0 9 4 1 1 ,5 3 %

C h if f r e d 'A f fa i r e s a d u lt e s s c o la ir e s H T * 9 6 8 7 2 7 ,9 7 8 7 9 5 5 1 7 ,9 8 4 1 7 3 2 1 2 1 ,7 7 %

S / t o t a l c h i f f r e d ' a f f a i r e s S c o la i re s H T 8 9 9 7 9 8 7 ,6 2 3 7 9 0 7 4 7 7 ,6 4 0 1 0 9 0 5 0 1 3 ,7 9 %

C h if f r e d 'A f fa i r e s C L m a te r n e l le s H T 5 3 3 2 4 7 ,4 6 7 3 8 3 6 3 7 ,3 4 8 1 4 9 6 1 3 9 ,0 0 %

C h if f r e d 'A f fa i r e s C L p r im a ir e s H T 5 8 7 7 7 7 ,6 6 8 4 1 1 3 0 7 ,5 2 2 1 7 6 4 7 4 2 ,9 0 %

C h if f r e d 'A f fa i r e s C L a d u lt e s H T * 0 # D IV /0 ! 1 4 4 0 0 7 ,8 1 8 - 1 4 4 0 0 - 1 0 0 ,0 0 %

S / t o t a l c h i f f r e d ' a f f a i r e s c e n t r e s d e L o is i rs H T 1 1 2 1 0 1 7 ,5 7 1 9 3 8 9 3 7 ,4 9 3 1 8 2 0 8 1 9 ,3 9 %

E f fe t d e s e u i l ( s i n é g a t i f e n f a v e u r d e S o d e x o ) 1 0 2 2 1 6 9 3 7 3 9

T o t a l C h i f f re d 'A f f a i re s ( A ) 1 2 5 1 6 3 8 6 ,7 2 6 1 1 1 4 8 2 0 6 ,7 3 0 1 3 6 8 1 8 1 2 ,2 7 %

D e n r é e s a l im e n ta ir e s 3 9 0 9 1 1 2 ,1 0 1 3 8 1 2 1 0 2 ,3 0 1 9 7 0 0 2 ,5 4 %

C o n d i t io n n e m e n t à je te r ( b a r q u e t te s , s e r v ie t t e s ) 3 1 0 3 2 0 ,1 6 7 2 9 9 2 1 0 ,1 8 1 1 1 1 0 3 ,7 1 %P r o d u i t s d ' e n t r e tie n 1 2 7 2 9 0 ,0 6 8 - 4 1 6 - 0 ,0 0 3 1 3 1 4 5 - 3 1 6 1 ,3 3 %S / t o t a l c o n s o m m a t io n s 4 3 4 6 7 1 2 ,3 3 6 4 1 0 7 1 6 2 ,4 7 9 2 3 9 5 6 5 ,8 3 %S a la ir e s b r u t s 3 2 6 2 7 3 1 ,7 5 3 2 8 8 8 4 4 1 ,7 4 4 3 7 4 2 9 1 2 ,9 6 %C h a r g e s s o c ia le s - a id e s e t a l lè g e m e n ts 1 2 1 7 3 7 0 ,6 5 4 1 0 0 4 8 2 0 ,6 0 7 2 1 2 5 5 2 1 ,1 5 %

C o n g é s p a yé s 6 3 1 1 7 0 ,3 3 9 5 9 3 4 8 0 ,3 5 8 3 7 6 9 6 ,3 5 %

1 3 è m e m o is e t p r im e d in d 'a n n é e 4 3 5 2 3 0 ,2 3 4 3 8 1 0 5 0 ,2 3 0 5 4 1 9 1 4 ,2 2 %P r im e o b je c t i f - p ré c a r i té - m é d e c in e d u tr a v a i l - f r a is s o c ia u x - p r o v is io n r e tr a i t e - p a r tic ip a t io n d e s s a la r ié s

2 7 4 7 3 0 ,1 4 8 2 1 8 2 0 0 ,1 3 2 5 6 5 3 2 5 ,9 1 %

P e r s o n n e l im p u té s u r r e p a s e x té r ie u r s - 6 6 5 6 2 - 0 ,3 5 8 - 7 3 6 0 3 - 0 ,4 4 4 7 0 4 1 -9 ,5 7 %

S / t o t a l f r a is d e p e r s o n n e l 5 1 5 5 6 1 2 ,7 7 0 4 3 4 9 9 5 2 ,6 2 6 8 0 5 6 6 1 8 ,5 2 %

V ê te m e n ts p r o f - b la n c h is s a g e - a n im a t io n - a n a ly s e s b a c té r io lo g iq u e s

1 3 9 6 3 0 ,0 7 5 1 3 6 1 5 0 ,0 8 2 3 4 8 2 ,5 6 %

H o n o r a i r e s - r é c e p t io n - t r a v a u x à f a ç o n s 1 7 5 3 2 0 ,0 9 4 1 4 3 3 4 0 ,0 8 7 3 1 9 8 2 2 ,3 1 %

F lu id e s : e a u - g a z - é le c t r ic ité 2 9 5 7 4 0 ,1 5 9 2 1 6 2 8 0 ,1 3 1 7 9 4 5 3 6 ,7 4 %

L o c a t io n m a té r ie l d e t r a n s p o r t e t c a r b u r a n t 2 4 9 4 1 0 ,1 3 4 3 2 6 4 8 0 ,1 9 7 - 7 7 0 8 - 2 3 ,6 1 %

L o c a t io n m a té r ie l d 'e x p lo i t a t io n e t d e b u r e a u 1 3 9 5 0 ,0 0 7 1 4 9 2 0 ,0 0 9 - 9 7 -6 ,4 8 %E n tr e t ie n r é p a r a t io n s m a té r ie l e t lo c a u x 2 7 3 9 2 0 ,1 4 7 3 3 3 7 7 0 ,2 0 1 - 5 9 8 5 - 1 7 ,9 3 %P e ti t m a té r ie l 1 0 7 9 6 0 ,0 5 8 9 9 2 4 0 ,0 6 0 8 7 2 8 ,7 9 %F o u rn i t u r e s d e b u r e a u - a f f ra n c h is s e m e n t - T é lé p h o n e - d é p la c e m e n t - D iv e r s a s s u r a n c e s

2 8 8 4 9 0 ,1 5 5 2 9 9 1 0 0 ,1 8 1 - 1 0 6 2 -3 ,5 5 %

M ic ro in fo r m a t iq u e e t s y s tè m e d ' e n c a is s e m e n t 4 9 5 1 8 0 ,2 6 6 4 8 3 1 3 0 ,2 9 2 1 2 0 5 2 ,4 9 %

C h a r g e s p a r a f is c a le s 3 6 4 8 3 0 ,1 9 6 3 1 7 8 6 0 ,1 9 2 4 6 9 7 1 4 ,7 8 %

S / t o t a l f r a is d e f o n c t io n n e m e n t 2 4 0 4 4 3 1 ,2 9 2 2 3 7 0 2 8 1 ,4 3 1 3 4 1 4 1 ,4 4 %C r é d i t b a i l 1 0 3 4 9 2 0 ,5 5 6 1 0 3 4 9 3 0 ,6 2 5 - 1 0 ,0 0 %T a x e p r o fe s s io n n e l le 2 6 6 0 0 ,0 1 4 2 6 4 0 0 ,0 1 6 2 0 0 ,7 6 %

A m o r t - p r o v is io n p o u r r e n o u v e l le m e n t 1 7 7 9 6 0 ,0 9 6 1 7 8 7 9 0 ,1 0 8 - 8 3 -0 ,4 6 %

E v o lu t io n N / N - 1

Total charges (B) 1 314 623 7,064 1 206 751 7,285 107 872 8,94%

Structure et rémunération du prestataire (A-B) -62 985 -0,338 -91 931 -0,555 28 946 -31,49%

50

Compte-rendu Financier 1.2 Evolution de la fréquentation

Le chiffre d’ affaires intègre également la refacturation des repas du centre de loisirs consommés par l’IFAC ainsi que la refacturation du personnel SODEXO présent sur les restaurant scolaire pendant toutes les vacances scolaires.

C a t é g o r ie P é r i o d e E f f e c t i f ( A )P r ix a p p liq u é

( 1 )M o n t a n t d u c h i f f r e

d 'a f f a ir e s

M a t e r n e l l e s J a n v 1 2 - A o û t 1 2 2 7 8 5 9 7 ,4 6 7 2 0 8 0 3 1 ,4 7

S e p t 1 2 - D é c 1 2 1 7 3 6 4 7 ,4 6 7 1 2 9 6 6 2 ,1 7

P r im a i r e s J a n v 1 2 - A o û t 1 2 3 6 1 0 0 7 ,6 6 8 2 7 6 8 2 3 ,7 0

S e p t 1 2 - D é c 1 2 2 4 5 7 0 7 ,6 6 8 1 8 8 4 0 8 ,8 2A d u l t e s m u n ic i p a u x

J a n v 1 2 - A o û t 1 2 7 7 3 1 7 ,9 7 8 6 1 6 7 4 , 5 9

S e p t 1 2 - D é c 1 2 4 4 1 2 7 ,9 7 8 3 5 1 9 7 , 0 4

T o t a l p é r i m è t r e s c o l a i r e

1 1 8 0 3 6 8 9 9 7 9 7 ,7 9

E f f e c t i f ( A ) P r ix a p p liq u é ( 1 )

M o n t a n t d u c h i f f r e d 'a f f a ir e s

C L m a t e rn e l le s J a n v 1 2 - A o û t 1 2 5 6 9 6 7 ,4 6 7 4 2 5 3 3 , 7 3

S e p t 1 2 - D é c 1 2 1 4 4 5 7 ,4 6 7 1 0 7 9 0 , 2 5

C L p r im a i r e s J a n v 1 2 - A o û t 1 2 6 0 2 4 7 ,6 6 8 4 6 1 9 3 , 5 2

S e p t 1 2 - D é c 1 2 1 6 4 1 7 ,6 6 8 1 2 5 8 3 , 5 9

C L a d u l te s J a n v 1 2 - A o û t 1 2 0 0 , 0 0

S e p t 1 2 - D é c 1 2 0 0 , 0 0

T o t a l p é r i m è t r e C e n t r e s d e L o i s i r s

1 4 8 0 6 1 1 2 1 0 1 ,0 9

E f f e c t i f ( A )P r ix a p p liq u é

( 1 )M o n t a n t d u c h i f f r e

d 'a f f a ir e s

R é s id e n c e J a n v 1 2 - A o û t 1 2 6 3 5 1 6 ,0 2 4 3 8 2 5 6 , 5 0

S e p t 1 2 - D é c 1 2 3 2 4 9 6 ,0 2 4 1 9 5 7 0 , 9 9

F o y e r J a n v 1 2 - A o û t 1 2 4 8 3 6 ,0 2 4 2 9 0 9 , 4 5

S e p t 1 2 - D é c 1 2 2 3 6 6 ,0 2 4 1 4 2 1 , 5 9

D o m ic i le J a n v 1 2 - A o û t 1 2 2 8 0 2 1 6 ,5 1 7 1 8 2 6 0 1 ,3 0

S e p t 1 2 - D é c 1 2 1 4 9 1 5 6 ,5 1 7 9 7 1 9 4 , 9 1

T o t a l p é r i m è t r e P . A e n ré s i d e n c e

5 3 2 5 5 3 4 1 9 5 4 ,7 3

1 8 6 0 9 7 1 3 5 3 8 5 3 , 6 1

E X E R C I C E 2 0 1 2 : C H I F F R E D 'A F F A I R E S

( D o n n é e s e n € H T )

51


2.2. Coût d’approvisionnement alimentaire

La diminution du coût unitaire, cette part maîtrisée de la consommation alimentaire estdue à une bonne gestion des menus et de leur chiffrage et à une augmentation du nombre d’effectifs

Les produits à usage unique sont en augmentation proportionnellement au nombre de repas produits.

L’ augmentation des produits d’entretien est supportée par la prise en charge de l’avenant 6 sur le nettoyage des salles des restaurants.

Données 2012 Données 2011 Ecart en masse Evolution en %

Consommation 390 911 381 210 9 700 2,54%

Nombre de repas 186 097 165 645 20 452 12,35%

Part Alimentaire 2,101 2,301 -0,201 -8,73%

S U I V I D E S C O N S O M M A T I O N S

( T O T A L E u r o H T ) D e n r é e s a li m e n t a i r e s P r o d u i t s d 'e n t r e t i e nP r o d u it s à u s a g e

u n i q u e

S t o c k s a u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 2 2 7 4 6 5 2 7 2 9 7 4 1 2

V o lu m e d ' a c h a t s 3 8 9 2 6 4 1 3 8 9 6 3 2 5 4 3

S t o c k s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 2 5 8 1 8 3 8 9 6 8 9 2 3

C o n s o m m a t i o n s 3 9 0 9 1 1 1 2 7 2 9 3 1 0 3 2

52


2.3. Effectifs et frais de personnel

Organigramme de la cuisine centrale

Responsable de siteDavid GAUDIN

Chef de productionJérémy LIEBUS

ECOLESIntermittentes

Second de cuisineS. VIOLLET

CuisinierL.MENIA

Aide de cuisineI. CALOT

N. DESNAULT

Chauffeur-livreurS.BIORD

Chauffeur livreurD. LECLERCQ

Les ArtsS.ROUGER (26h)E. JEANDIN (24h)V. CHAZAL,(12h)

Restaurant JULES FERRYC. NOTARGIACOMO (25h)

C. BARATHAY (25h)

Restaurant de VONGYMCALOT Céline16h)M. FELDESEIN(8h)

Restaurant de la GRANGETTEF. EL HAMOUCHI (24h)

S. BOURSIER (18h)C THOMAS 10h

Restaurant du CHATELARDD. CHOUIT (30h)

RestaurantLETROZ

M.PONTHIEUX (31h)M.PREVOT (12h)

Restaurant des MORILLONSMr TIZI OUGDAL (22h)

AssistanteC. DETRAZ (25h)

Restaurant LES CHARMILLESA. THYAR (25h)CDI classique

Restaurant LA SOURCEC. THOMAS ( 15h

Second cuisinierAl lotisseurS.SAUVAL

Responsable de siteDavid GAUDIN

Chef de productionJérémy LIEBUS

ECOLESIntermittentes

Second de cuisineS. VIOLLET

CuisinierL.MENIA

Aide de cuisineI. CALOT

N. DESNAULT

Chauffeur-livreurS.BIORD

Chauffeur livreurD. LECLERCQ

Les ArtsS.ROUGER (26h)E. JEANDIN (24h)V. CHAZAL,(12h)

Restaurant JULES FERRYC. NOTARGIACOMO (25h)

C. BARATHAY (25h)

Restaurant de VONGYMCALOT Céline16h)M. FELDESEIN(8h)

Restaurant de la GRANGETTEF. EL HAMOUCHI (24h)

S. BOURSIER (18h)C THOMAS 10h

Restaurant du CHATELARDD. CHOUIT (30h)

RestaurantLETROZ

M.PONTHIEUX (31h)M.PREVOT (12h)

Restaurant des MORILLONSMr TIZI OUGDAL (22h)

AssistanteC. DETRAZ (25h)

Restaurant LES CHARMILLESA. THYAR (25h)CDI classique

Restaurant LA SOURCEC. THOMAS ( 15h

Second cuisinierAl lotisseurS.SAUVAL

53


EFFECTIF CUISINE CENTRALE AU 31 DECEMBRE 2012

NOM PRENOM FONCTIONHORAIRE HEBDO

Contrat

GAUDIN David Responsable de site 34,87CDI

LIEBUS JérémyResponsable de

production 34,87CDI

VIOLLET Sylvain Second de cuisine 34,87CDI

SAUVAL Sophie Chauffeur livreur 30,00CDI

DESNAULT Nathalie Aide de cuisine 34,87CDI

CALOT Isabelle Aide de cuisine 34,87

CDI

MENIA Linda Chef de groupe 34,87CDI

DETRAZ Christine Secrétaire 25,00

CDI

BIORD Sébastien Chauffeur livreur 34,87CDI

LECLERCQ Dominique Allotissement 34,87

CDI

PONTHIEUX MichèleEmployée de

restaurant 4,00

CDI

Sur l’année écoulée deux nouvelles intégrations.

Intégration du responsable de site sur la cuisine en janvier 2012.Intégration du chef de production sur la cuisine en juin 2012.

Complément d’heures pour Madame SAUVAL Sophie pour palier à l’ augmentation des effectifs sur les restaurants scolaires et personnes âgées a domicile de Thonon.

Pour les remplacements en cas d’ absences sur la cuisine, nous avons fait appel à « MAURICE Luc » cuisinier de métier

54


Sur les offices des restaurants scolaires

Intégration de Monsieur TIZI OUGDAL Mohane sur le restaurant scolaire des Morillons pour remplacer Madame VIEIRA Marie décédée en milieu d’année scolaire.

Intégration de Madame CALOT Céline sur le restaurant scolaire de Vongy pour remplacer Madame QUEREY Sylvie qui a démissionné en milieu d’année scolaire et des heures complémentaires pour Madame THOMAS Caroline sur le groupe scolaire de la Grangette pour le remplacement de Madame BARRY Hannatou qui a démissionné en début d’année scolaire.

Pour les remplacements en cas d’ absences sur les offices, nous avons fait appel àChristelle ROUCHON, Emilie CALOT, Sana JAGHMIN… personnes formées par Sodexo.

55


26,00Chef de groupeSandraROUGER

24,00Employée de RestaurantEvelyneJEANDINARTS

12,00Agent d'entretienValérieCHAZALARTS

16,00Employée de RestaurantCélineCALOTVONGY

8,00Agent d'entretienMurielFELDEISENVONGY

30,00Chef de groupeDehbiaCHOUITCHATELARD

25,00Employée de RestaurantChristelleBARATHAY

25,00Employée de RestaurantChristineNOTARGIACOMO

JULES FERRY

25,00Employé de RestaurantAbdelTYARCHARMILLES

22,00Employé de RestaurantMohaneTIZI OUGDAL

MORILLONS

15,00Employée de RestaurantCarolineTHOMASSOURCE

12,00Employée de RestaurantMurielPREVOTLETROZ

24,00Employée de RestaurantFatimaEL HAMOUCHI

18,00Employée de RestaurantSylvieBOURSIER

GRANGETTE

10,00Agent d'entretienCarolineTHOMASGRANGETTE

31,00Employée technique

de RestaurationMichellePONTHIEUXLETROZ

HORAIRE2011/2012

FONCTION PRENOMNOMOFFICE

56


2.3 Effectif et frais de personnel (suite)

Les frais de personnel correspondent aux :

- coûts salariaux

- total des charges fiscales

- frais de personnel intérimaire

Les frais de personnel pour l’année 2012 augmentent de +18,52%.

Cette évolution est due au fait de l’augmentation des heures octroyées à notre personnel sur les offices suite à l’avenant 5.

Néanmoins, l’impact de l’ouverture d’un troisième centre de loisirs durant les mercredis et toutes les vacances scolaires.

L’augmentation des effectifs sur les restaurants scolaires a nécessité la mise en place d’heures complémentaires pour le personnel de cuisine afin de réaliser la production sur la cuisine centrale.

L’évolution des salaires bruts représente une hausse de 2% suite à l’augmentation du SMIC en cours d’année qui a provoqué un ajustement et une revalorisation des salaires.

Ainsi les frais de personnel ont progressé de 80566 €.

57


2.4. Achats non stockés

2 0 1 2 2 0 1 1 2 0 1 0 2 0 0 9 2 0 0 8E v o lu t io n e n

%

A c h a t v ê te m e n t p r o fe s s io n n e l 3 8 6 2 6 3 3 0 6 5 4 4

B la n c h is s a g e 6 3 3 1 5 7 6 8 7 7 0 9 7 7 8 7

A n a ly s e b a c té r io lo g iq u e 1 2 6 3 1 5 0 5 9 4 6 2 2 4 2

A n im a t io n 5 9 8 3 6 0 7 9 5 7 2 9 4 4 0 0

S O U S -T O T A L 1 1 3 9 6 3 1 3 6 1 5 1 4 6 9 0 1 1 9 7 3 1 1 8 1 3 2 ,5 6 %

H o n o r a ire s 5 0 3 7 3 0 0 2 3 2 6 6 4 6 3 2

A u t re s f r a is d 'e x p lo ita t io n 1 2 4 9 5 1 1 3 3 2 1 3 4 0 2 1 1 2 5 9

T r a v a u x à fa ç o n s

S O U S -T O T A L 2 1 7 5 3 2 1 4 3 3 4 1 6 6 6 8 1 5 8 9 1 2 2 5 9 8 2 2 ,3 1 %

E a u 2 8 6 9 2 1 1 0 1 2 8 1 1 2 6 2

E n e r g ie 2 6 7 0 4 2 0 5 2 2 1 9 0 3 1 1 3 1 2 2

S O U S -T O T A L 3 2 9 5 7 4 2 2 6 3 2 2 0 3 1 1 1 4 3 8 4 1 1 9 4 4 3 0 ,6 7 %

L o c a t io n m a té r ie l d e t r a n s p o rt 2 4 9 4 1 3 2 6 4 8 3 0 7 5 5 2 9 7 4 8

C a r b u ra n t

S O U S -T O T A L 4 2 4 9 4 1 3 2 6 4 8 3 0 7 5 5 2 9 7 4 8 2 8 4 7 7 - 2 3 ,6 1 %

L o c a t io n m a té r ie l d 'e x p lo ita t io n e t d e b u re a u

1 3 9 5 1 4 9 2 1 2 0 5 4 0 6 3 4 6 - 6 ,4 8 %

E n tr e t ie n r é p a r a t io n s m a té r ie l e t lo c a u x

2 7 3 9 2 3 3 3 7 7 2 9 2 7 7 2 5 1 8 8 2 4 8 0 5 - 1 7 ,9 3 %

P e t i t m a t é rie l d 'e x p lo i ta t io n 1 0 7 9 6 9 9 2 4 8 9 9 2 7 5 6 3 6 1 1 9 8 ,7 9 %

F o u rn itu r e s d e b u r e a u 4 1 5 7 5 8 1 4 4 7 9 0 3 6 2 2

T é lé p h o n e - A f f r a n c h is s e m e n t

6 7 4 5 5 9 7 5 7 5 6 3 6 3 5 2

D é p la c e m e n t 1 6 2 9 3 1 6 6 7 8 1 3 8 3 6 1 3 2 7 0

D iv e r s a s s u r a n c e s 1 6 5 4 1 4 4 3 1 3 7 9 9 7 4

S O U S -T O T A L 5 2 8 8 4 9 2 9 9 1 0 2 7 5 6 9 2 1 2 1 8 2 0 5 2 9 - 3 ,5 5 %

M ic ro in fo r m a t iq u e e t s y s té m e d 'e n c a is s e m e n t

4 9 5 1 8 4 8 3 1 3 5 6 5 1 3 4 3 8 0 8 5 6 9 9 9 2 ,4 9 %

C h a rg e s p a ra f is c a le s 3 6 4 8 3 3 1 7 8 6 2 8 5 6 9 2 4 9 3 0 2 4 7 0 0 1 4 ,7 8 %

T a x e s p r o fe s s io n n e lle 2 6 6 0 2 6 4 0 1 2 6 4 8 1 9 6 9 6 1 9 2 2 6 0 ,7 6 %

A u tre s c o û ts r e ç u s 0 0 0 0 # D IV /0 !

A u t re s c o û ts fo u rn is - 5 7 7 5 4 -1 1 8 2 0 4 - 1 1 2 8 1 3 0 - 5 1 ,1 4 %

R e d e v a n c e c l ie n t 4 8 1 2 4 6 2 1 6 5 5 4 4 0 8 0 - 2 2 ,5 9 %

T o ta l A c h a ts n o n s to c k é s r e te n u

2 3 3 4 7 2 1 8 4 6 3 2 1 8 8 7 9 2 2 1 4 8 0 6 2 2 7 5 5 6 2 6 ,4 5 %

2 8 4 7 7 0 ,0 0 %

0 ,0 0 %2 0 5 2 9

1 1 9 4 4 0 ,0 0 %

0 ,0 0 %1 1 8 1 3

2 2 5 9 8 0 ,0 0 %

58


2.5 sous-traitance générale

Fluides :

Au cours de l’année 2012, la consommation d’électricité et la consommation d’eau àaugmenté sur la cuisine et les offices, en raison dune forte augmentation des effectifs sur les restaurants scolaires

Blanchissage :

Sodexo a choisi le prestataire initial BTB pour la location et l’entretien du linge professionnel du personnel.

Animation :

L’ensemble des frais de marketing, d’édition, des supports d’animation et de communication aux consommateurs est réuni dans ce poste.

Analyse bactériologiques:

Le laboratoire SILLIKER est le fournisseur national qui procède aux audits hygiène et aux analyses bactériologiques des restaurants.

Sous traitance générale

Achat fourniture bureau :Ce poste correspond aux dépenses de fournitures et petits matériels de bureau.

Redevance informatique :

L entretien et la maintenance des postes informatiques sont intégrés dans ce poste.

Déplacements et mission :

Ce montant correspond à la prise en charge des frais professionnels des collaborateurs qui se déplacent sur les restaurants scolaires ou qui engagent des dépenses courantes lors de missions( exemples: hébergement, formation

59

Compte-rendu Financier2.6. Redevance crédit bail

Sur l’année 2012 nous avons produit 100997 repas à destination de clients extérieurs au périmètre de la concession, représentant un chiffre d’affaires de 325591 € HT.La redevance versée à la ville de Thonon les Bains au titre de la production des repas àdes clients extérieurs au périmètre de la concession s’élève à 42559 E en se décomposant comme suit:

1. Une part fixe de 10000 E2. Une part variable de 32559 E soit 10% du chiffre d’affaires.

Cette redevance est en diminution par rapport à l’année passée de 14284 E

Nous pouvons remarquer que le pourcentage des repas livrés aux clients extérieurs est en baisse par rapport aux repas livrés du contrat principal de la ville de Thonon les Bains dû a la perte de contrat.

Exercice 2009 Nombre de repas Répartition Ville 145 998 48,71%

Export 153 731 51,29%TOTAL 299 729 100,00%


Export 152 198 50,54%TOTAL 301 145 100,00%


Export 151 739 47,81%TOTAL 317 384 100,00%

Exercice 2012 Nombre de repas Répartition

Ville 186 097 64,82%

Export 100 997 35,18%

TOTAL 287 094 100,00%

REPARTITION REPAS DSP / REPAS EXPORTS

60

Compte-rendu Financier 2.6. Redevance crédit bail

.

Clients janv.-12 févr-12 mars-12 avr-12 mai-12 juin-12 juil.-12 août-12 sept.-12 oct-12 nov.-12 déc-12 TOTALPublier scolaires 4 011 1 719 3 961 2 049 3 139 3 584 838 19 301Publier BIO 862 589 1 497 582 915 1 202 5 647CL Publier 94 260 82 404 94 105 1 406 1 227 3 672Art et musique 1 286 1 286Alpas 161 558 719La ruche 362 105 467Crèche Bons en Chablais Bébés 21 20 19 13 3 14 355 363 299 1 107Crèche Bons en Chablais Enfants 439 405 463 361 379 472 367 72 306 19 3 283Marin scolaires 1 327 632 1 461 714 1 062 1 212 257 1 119 1 253 897 960 10 894PAD CIAS 1 623 1 616 1 871 1 594 1 638 1 665 1 670 1 753 1 702 1 741 1 607 1 581 20 061Temps libre CDL 96 260 84 209 46 69 739 461 39 194 276 68 2 541Féternes Scolaires 536 288 564 230 455 483 62 2 618crèche Thonon bébés 679 524 588 284 222 255 200 74 324 503 650 478 4 781crèche Thonon moyens 30 94 122 228 345 361 363 175 395 372 432 322 3 239crèche Thonon grands 1 752 1 578 1 833 1 307 1 502 1 866 1 714 434 1 103 1 396 1 214 950 16 649crèche maison bleu bébés 40 38 87 100 68 157 49 38 27 604crèche maison bleu moyens 41 147 131 120 114 51 20 62 83 206 204 147 1 326crèche maison bleu grands 116 210 200 200 190 267 276 71 190 187 181 133 2 221crèche Veigy bébés 30 28 11 5 74crèche Veigy moyens 62 63 58 45 228crèche Veigy grands 64 69 87 59 279

0000000

NOMBRE DE REPAS TOTAL 11 606 8 343 12 857 8 342 10 158 11 679 9 834 5 063 5 588 6 435 6 018 5 074 100 997

PRIX UNITAIRE janv.-12 févr-12 mars-12 avr-12 mai-12 juin-12 juil.-12 août-12 sept.-12 oct-12 nov.-12 déc-12Publier scolaires 3,116 3,116 3,116 3,116 3,116 3,116 3,116 3,116 3,116 3,116 3,116 3,116Publier BIO 3,407 3,407 3,407 3,407 3,407 3,407 3,407 3,407 3,407 3,407 3,407 3,407CL Publier 3,116 3,116 3,116 3,116 3,116 3,116 3,116 3,116 3,116 3,116 3,116 3,116Art et musique 4,2Alpas 4,6 4,6La ruche 3,585 3,585Crèche Bons en Chablais Bébés 2,942 2,942 2,942 2,942 2,942 2,942 2,942 2,942 2,942 2,942 2,942 2,942Crèche Bons en Chablais enfant 2,942 2,942 2,942 2,942 2,942 2,942 2,942 2,942 2,942 2,942 2,942 2,942Marin Scolaires 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6PAD CIAS 3,56 3,56 3,56 3,56 3,56 3,56 3,56 3,56 3,56 3,56 3,56 3,83Temps libre CDL 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25Féternes Scolaires 3,46 3,46 3,46 3,46 3,46 3,46 3,46 3,46 3,46 3,46 3,46 3,46crèche Thonon bébés 1,958 1,958 1,958 1,958 1,958 1,958 1,958 1,958 1,983 1,983 1,983 1,983crèche Thonon moyens 2,557 2,557 2,557 2,557 2,557 2,557 2,557 2,557 2,589 2,589 2,589 2,589crèche Thonon grands 2,973 2,973 2,973 2,973 2,973 2,973 2,973 2,973 3,011 3,011 3,011 3,011Crèche maison bleu bébés 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,153 2,153 2,153 2,153Crèche maison bleu moyens 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,768 2,768 2,768 2,768Crèche maison bleu grands 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,178 3,178 3,178 3,178crèche Veigy bébés 1,714 1,714 1,714 1,714crèche Veigy moyens 2,222 2,222 2,222 2,222crèche Veigy grands 2,348 2,348 2,348 2,348

61

Compte-rendu Financier 2.6. Redevance crédit bail

CHIFFRE D'AFFAIRES janv.-12 févr-12 mars-12 avr-12 mai-12 juin-12 juil.-12 août-12 sept.-12 oct-12 nov.-12 déc-12 TOTALPublier scolaires 12 498 5 356 12 342 6 385 9 781 11 168 2 611 0 0 0 0 0 60 142Publier BIO 2 937 2 007 5 100 1 983 3 117 4 095 0 0 0 0 0 0 19 239CL Publier 293 810 256 1 259 293 327 4 381 3 823 0 0 0 0 11 442Art et musique 0 0 0 0 0 0 5 401 0 0 0 0 0 5 401Alpas 0 0 0 0 0 0 741 2 567 0 0 0 0 3 307La ruche 0 0 0 0 0 0 1 298 376 0 0 0 0 1 674Crèche Bons en Chablais Bébés 0 62 0 59 56 0 38 9 41 1 044 1 068 880 3 257Crèche Bons en Chablais enfant 1 292 1 192 1 362 1 062 1 115 1 389 1 080 212 900 56 0 0 9 659Marin Scolaires 4 777 2 275 5 260 2 570 3 823 4 363 925 0 4 028 4 511 3 229 3 456 39 218PAD CIAS 5 778 5 753 6 661 5 675 5 831 5 927 5 945 6 241 6 059 6 198 5 721 6 055 71 844Temps libre CDL 408 1 105 357 888 196 293 3 141 1 959 166 825 1 173 289 10 799Féternes Scolaires 1 855 996 1 951 796 1 574 1 671 215 0 0 0 0 0 9 058crèche Thonon bébés 1 329 1 026 1 151 556 435 499 392 145 642 997 1 289 948 9 410crèche Thonon moyens 77 240 312 583 882 923 928 447 1 023 963 1 118 834 8 331crèche Thonon grands 5 209 4 691 5 450 3 886 4 465 5 548 5 096 1 290 3 321 4 203 3 655 2 860 49 675Crèche maison bleu bébés 0 0 0 84 80 183 210 143 338 105 82 58 1 283Crèche maison bleu moyens 111 397 354 324 308 138 54 167 230 570 565 407 3 624Crèche maison bleu grands 360 651 620 620 589 828 856 220 604 594 575 423 6 939crèche Veigy bébés 0 0 0 0 0 0 0 0 51 48 19 9 127crèche Veigy moyens 0 0 0 0 0 0 0 0 138 140 129 100 507crèche Veigy grands 0 0 0 0 0 0 0 0 150 162 204 139 655

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CHIFFRE D'AFFAIRE TOTAL H.T. 36 922 26 562 41 176 26 729 32 546 37 352 33 311 17 600 17 692 20 417 18 828 16 457 325 591

REDEVANCE VARIABLE 5 et 10 % 3 692 2 656 4 118 2 673 3 255 3 735 3 331 1 760 1 769 2 042 1 883 1 646 32 559REDEVANCE FIXE 9,6 et 10 K€uros 833,3 833,3 833,3 833,3 833,3 833,3 833,3 833,3 833,3 833,3 833,3 833,3 10 000

4 526 3 490 4 951 3 506 4 088 4 569 4 164 2 593 2 603 2 875 2 716 2 479 42 559

62


2.7. Investissements et renouvellements

1 S o ld e pro vision p ou r re n o uv e lle m e n t a u 3 1 /12 /1 1 2 0 1 1 9 0

2 D o ta tio n s u r l'a n n é e 2 0 12 1 7 7 96

3 R e p r is e s u r l'a nn é e 2 0 1 2 3 1 4 11

4C h a rg e d e re n ou v e lle m e n t d e l 'a n n é e 2 0 1 2 ( lig n e 4 = 2 - 3 )

-1 3 61 5

5S o ld e pro vision s po u r re no u v e lle m e n t a u 3 1 /1 2 /12 ( lig n e 5 = 1 + 4 )

1 8 7 57 5

1 S o ld e pro vision p ou r re n o uv e lle m e n t a u 3 1 /12 /0 8 2 2 2 5 7 12 D o ta tio n s u r l'a n n é e 2 0 09 3 1 5 95

3 R e p r is e s u r l'a nn é e 2 0 0 9 2 3 4 294 C h ar g e de re no u v elle m e n t d e l'a n n é e 2 0 0 9 ( lign e 4 = 2 - 3 ) 8 1 665 So ld e p rov i s io ns p ou r re n ouve ll e m en t au 3 1 /1 2 /0 9 ( lig ne 5 = 1 + 4 ) 2 3 0 73 7


3 R e p r is e s u r l'a nn é e 2 0 1 0 4 7 8 424 C h ar g e de re no u v elle m e n t d e l'a n n é e 2 0 1 0 ( lign e 4 = 2 - 3 ) -1 6 24 75 So ld e p rov i s io ns p ou r re n ouve ll e m en t au 3 1 /1 2 /1 0 (l ig n e 5 = 1 + 4 ) 2 1 4 49 0


3 R e p r is e s u r l'a nn é e 2 0 1 1 3 1 0 964 C h ar g e de re no u v elle m e n t d e l'a n n é e 2 0 1 1 ( lign e 4 = 2 - 3 ) -1 3 30 05 So ld e p rov i s io ns p ou r re n ouve ll e m en t au 3 1 /1 2 /1 1 (l ig ne 5 = 1 + 4 ) 2 0 1 19 0

M o n ta n t d e la p ro vis io n p ré s e nte d a n s n o s co m p te s a u 31 /1 2/2 0 1 2 d e l 'an n é e 2 0 1 2

M o n tan t de la prov is io n p résente d an s n o s co m p tes au 31 /12 /2009 d e l 'ann ée 2009



Le solde de la provision pour renouvellement s’élève à 187 575 € HT à fin décembre 2012

63


2.8. inventaire matériel sur les restaurant scolaire ainsi que sur la cuisine centrale.

Contractuel LOCALISATION NB MATERIEL DESCRIPTIF

1 C Retour cagettes 1 Désinsectiseur mural -2 C Retour cagettes 1 Support poubelle mobile A pinces3 C Retour cagettes 1 Plonge adossée inox TOURNUS - 2000*700 - 2 bacs à droite + douchette4 C Retour cagettes 1 Hotte d'extraction 4 filtres5 C Retour cagettes 1 Table d'entrée lave batterie Longueur 10006 C Retour cagettes 1 Lave batterie à capot MEIKO - DV270.27 C Retour cagettes 1 Table sortie lave batterie Longueur 15008 C Retour cagettes 1 Barre à ustensiles inox -9 C Retour cagettes 1 Mixer portatif ROBOT COUPE - MP550 Ultra10 NC Retour cagettes 1 Mixer portatif ROBOT COUPE - MP550 Ultra11 C Retour cagettes 1 Lave-mains réglementaire TOURNUS - TS200012 C Retour cagettes 1 Rayonnage alu TOURNUS - 4 niveaux13 C CF allotissement 11 Echelle TOURNUS - 20 GN 1/114 NC CF allotissement 5 Echelle TOURNUS - 20 GN 1/115 C CF allotissement 1 Table mobile inox TOURNUS16 C CF BOF 3 Rayonnage alu TOURNUS - 4 niveaux17 C CF viandes 3 Rayonnage alu TOURNUS - 4 niveaux18 C CF négative 6 Rayonnage alu TOURNUS - 4 niveaux19 C CF négative 2 2 Rayonnage alu TOURNUS - 4 niveaux20 C CF F&L 3 Rayonnage alu TOURNUS - 4 niveaux21 C Epicerie 12 Rayonnage alu 4 niveaux22 NC Epicerie 2 Chariot de service BLANCO - 3 niveaux23 C Epicerie 1 Cuvier mobile pvc -24 C Couloir réception 1 Transpalette MANUTAN - 2500Kg25 C Réserve entretien 3 Rayonnage alu 5 niveaux26 C Réserve entretien 2 Chariot de four FRIMA - 20GN1/127 NC Couloir réception 1 Balance de quai OHAUS28 C Couloir réception 1 Table mobile inox TOURNUS - 1200*60029 C Couloir réception 1 Désinsectiseur mural TOURNUS30 C Couloir réception 5 Thermographe JRI31 C Légumerie 1 Eplucheuse à abrasif DITO SAMA - S 8 A - n°0070 0020 00732 C Légumerie 1 Essoreuse DITO SAMA - EL 65 - n°0504 0021 00333 C Légumerie 1 Plonge adossée inox 2 bacs34 C Légumerie 1 Support poubelle mobile A pinces35 NC Légumerie 1 Chariot de service 3 niveaux inox

INVENTAIRE - VILLE DE THONON LES BAINS

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suite de l’inventaire

36 NC Légumerie 1 Refroidisseur d'eau SOREMA37 C Hall cuisson 1 Thermographe JRI38 NC Hall cuisson 1 Chariot de service TOURNUS - 2 niveaux39 C Hall cuisson 2 Cellule de refroidissement rapide FRIGINOX - 140Kg40 C Hall cuisson 1 Stérilisateur à couteaux -41 C Hall cuisson 1 Table adossée inox TOURNUS - 1400*700 - tiroir central42 NC Hall cuisson 1 Fardeleuse MINIPACK GALILEO CLASSIC43 C Hall cuisson 1 Table du chef adossée inox TOURNUS - 1800*700 - bac à gauche - étagère basse44 C Hall cuisson 1 Armoire froide positive FRIGINOX - G/GL 1 - 650 Litres45 C Hall cuisson 1 Four mixte électrique FRIMA - FCD 201 - 20 GN 2/146 C Hall cuisson 1 Four mixte électrique FRIMA - FCD 201 - 20 GN 2/147 C Hall cuisson 2 Sauteuse basculante CHARVET - 50 dm²48 NC Hall cuisson 1 Sauteuse basculante TECHNYFORM - 50dm²49 C Hall cuisson 1 Marmite bain-marie à eau CHARVET - EMA 200 BM/RANA - 200 Litres50 C Hall cuisson 1 Fourneau 2 plaques -51 C Hall cuisson 1 Hotte centrale France AIR - 2*4 filtres52 C Hall cuisson 1 Thermoscelleuse semi automatiqueGECAM - QUALIPRO53 C Hall cuisson 1 Support poubelle mobile A pinces54 C Hall cuisson 1 Lave-mains réglementaire TOURNUS - TS200055 C Hall cuisson 1 Chariot bain-marie RIEBER - 2 GN 1/156 C Hall cuisson 7 Chariot support bac gastro Encastrable - GN2/157 NC Hall cuisson 1 Rayonnage alu 4 niveaux58 NC Hall cuisson 1 Mixer portatif ROBOT COUPE - MINI MP 16059 C Hall cuisson 1 Etiqueteuse CAB60 C Pâtisserie 1 Meuble mobile inox TOURNUS - 700*75061 C Pâtisserie 1 Meuble réfrigéré à dosseret FRIGINOX - TGE262 NC Pâtisserie 1 Meuble neutre à dosseret TOURNUS - 1600*700 - 2 portes63 C Pâtisserie 1 Table du chef adossée inox TOURNUS - 1400*700 - bac à gauche + étagère basse64 C Pâtisserie 1 Batteur mélangeur DITO SAMA - BM30S - n°19229 0025 00565 NC Pâtisserie 1 Cutter ROBOT COUPE - BLIXER 366 C Pâtisserie 1 Etagère murale inox TOURNUS - 800*35067 C Pâtisserie 1 Placard mural inox TOURNUS - 800*350*60068 NC Pâtisserie 1 Armoire froide négative LIEBHERR - GG 526069 C Pâtisserie 1 Lave-mains réglementaire TOURNUS - TS200070 C Préparation froide 1 Table adossée inox TOURNUS - 2000*700 - tiroir à gauche71 C Préparation froide 1 Table adossée inox TOURNUS - 1400*700

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72 C Préparation froide 1 Table du chef adossée inox TOURNUS - 1600*700 - bac à gauche + étagère basse73 C Préparation froide 1 Lave-mains réglementaire TOURNUS - TS200074 C Préparation froide 4 Echelle TOURNUS - 20 GN 1/175 C Préparation froide 1 Support poubelle mobile A pinces76 C Préparation froide 1 Coupe légumes ROBOT COUPE - CL5577 C Préparation froide 3 Balance électronique SOENHLE78 NC Préparation froide 1 Balance électronique SOENHLE79 NC Préparation froide 1 Thermoscelleuse semi automatiqueGECAM - QUALIPRO80 C Préparation froide 1 Turbo broyeur DITO SAMA - TBS 140 - n°11951 0025 00181 NC Préparation froide 1 Coupe légumes DITO - TRS82 C Déboîtage 1 Lave-mains réglementaire TOURNUS - TS200083 C Déboîtage 1 Table de déboîtage adossée inox TOURNUS - 1400*700 - 1 bac + douchette84 C Déboîtage 1 Table adossée inox TOURNUS - 1000*700 - tiroir85 C Déboîtage 1 Ouvre boîtes électrique L. TELLIER - OEXTC86 NC Déboîtage 1 Ouvre boîtes manuel L. TELLIER - OXV5587 NC Déboîtage 1 Cuvier mobile pvc -88 NC Déboîtage 1 Rayonnage pvc -89 NC Déboîtage 1 Chariot de service 2 niveaux inox90 C Déboîtage 1 Support poubelle mobile A pinces91 C Couloir salle à manger 1 Etagères murale fil inox 7 niveaux92 C Couloir salle à manger 3 Lave-mains réglementaire BIBAUT93 C Couloir salle à manger 1 Support poubelle mobile A pinces94 NC Salle à manger 1 Support poubelle mobile A pinces95 C Salle à manger 1 Four micro ondes BARTSCHER96 C Salle à manger 1 Fontaine à eau réfrigérée MISTRAL - 2 points97 C Salle à manger 1 Lave vaisselle ménager ELECTROLUX - Ménager98 C Salle à manger 1 Machine à café MIKO99 C Salle à manger 1 Meuble neutre menuisé -100 C Salle à manger 1 Evier sur meuble menuisé -101 C Salle à manger 3 Table 1200*800102 C Salle à manger 12 Chaise -103 NC Salle à manger 1 Chaise -104 NC Salle à manger 1 Lave-linge INDESIT - Ménager105 NC Salle à manger 1 Affichage mural 6 panneaux lièges106 NC Salle à manger 1 Désinsectiseur suspendu -107 C Vestiaire hommes 5 Vestiaire simple -108 NC Vestiaire hommes 1 Vestiaire simple -109 C Vestiaire hommes 1 Lave-mains réglementaire TOURNUS - TS2000110 C Vestiaire femmes 5 Vestiaire simple -111 NC Vestiaire femmes 1 Vestiaire simple -112 C Vestiaire femmes 1 Lave-mains réglementaire TOURNUS - TS2000113 NC Bureau directeur 2 Balance électronique SOENHLE114 C Local technique 2 Ballon ECS -115 C Local technique 1 Adoucisseur CILLIT - RUBIS116 NC Local technique 1 Nettoyeur haute pression KARSCHER117 C Sous-sol 1 Compresseur d'air ATLAS COPCO - LF3

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118 NC Ecole Vongy 2 Chariot de service 2 niveaux inox119 NC Ecole Vongy 1 Ballon ECS 300L120 C Ecole Vongy 1 Lave-vaisselle frontal ELECTROLUX - Sur support121 C Ecole Vongy 1 Plonge adossée inox 2 bacs122 C Ecole Vongy 1 Lave-mains réglementaire TOURNUS - TS2000123 C Ecole Vongy 1 Armoire froide négative 2 compartiments124 C Ecole Vongy 1 Table mobile inox TOURNUS - Etagère basse125 C Ecole Vongy 1 Four de remise en température SOCAMEL - TH4126 C Ecole Vongy 1 Armoire froide positive LIEBHERR - UKS2600127 NC Ecole Vongy 1 Adoucisseur CTA128 C Ecole Vongy 1 Support poubelle mobile -129 NC Ecole Vongy 1 Hotte 2 filtres130 NC Ecole Vongy 1 Support poubelle mobile FETAVI131 NC Ecole Vongy 1 Armoire froide positive LIEBHERR - FKV 2610 - FETAVI132 NC Ecole Vongy 1 Meuble réfrigéré self FETAVI133 NC Ecole Vongy 1 Habillage meuble chaud self FETAVI134 NC Ecole Vongy 1 Chariot chauffe-assiettes BLANCO - 2 piles135 NC Ecole Vongy 1 Chariot bain-marie BLANCO - 3 GN1/1136 NC Ecole Vongy 1 Meuble distributeur Plateau, couverts, verres, pain, complet137 NC Ecole Vongy 2 Poste de débarrassage FETAVI138 NC Ecole Vongy 3 Claustras -139 NC Ecole Vongy 4 Voiles suspendues -140 C Ecole Vongy 1 Vestiaire simple -141 NC Ecole Vongy 1 Vestiaire simple -142 NC Ecole Vongy 1 Fontaine à eau réfrigérée -143 NC Ecole Vongy 1 Four micro ondes PAI144 C Ecole Chatelard 1 Armoire froide positive LIEBHERR - GKPv 6570145 C Ecole Chatelard 1 Armoire froide négative LIEBHERR - 3 compartiments146 C Ecole Chatelard 1 Lave-vaisselle frontal COMENDA - FC53/A147 C Ecole Chatelard 1 Plonge adossée inox 2 bacs148 NC Ecole Chatelard 1 Table bois -149 C Ecole Chatelard 2 Vaisselier bois -150 C Ecole Chatelard 1 Support poubelle mobile A pinces151 C Ecole Chatelard 1 Lave-mains réglementaire TOURNUS - TS2000152 NC Ecole Chatelard 1 Chariot de service 3 niveaux inox153 NC Ecole Chatelard 2 Chariot de service 2 niveaux inox154 C Ecole Chatelard 1 Four de remise en température BTR - RTB05-HH155 ? Ecole Chatelard 1 Hotte 2 filtres156 C Ecole Chatelard 1 Table mobile inox Etagère basse157 NC Ecole Chatelard 1 Chariot chauffe-assiettes BLANCO - 1 pile158 ? Ecole Chatelard 1 Ballon ECS 200L

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159 NC Ecole Chatelard 1 Meuble bain-marie mobile A air160 NC Ecole Chatelard 1 Vestiaire simple -161 NC Ecole Chatelard 1 Chariot de débarrassage TVO, 4 GN2/4, étagère basse162 NC Ecole Chatelard 2 Poubelle ST ROMAIN - Spéciale tri163 NC Ecole Chatelard 1 Meuble réfrigéré mobile CLOGER - Mobile, 2 rampes164 NC Ecole Chatelard 1 Meuble distributeur Mobile, double165 NC Ecole Chatelard 1 Chariot support bac gastro -166 NC Ecole Chatelard 1 Four micro ondes PAI167 C Ecole Jules Ferry 1 Plonge adossée inox 2 bacs, douchette168 C Ecole Jules Ferry 1 Lave-vaisselle à capot COMENDA - C160169 C Ecole Jules Ferry 1 Table mobile inox Etagère basse170 NC Ecole Jules Ferry 1 Hotte 2 filtres171 NC Ecole Jules Ferry 1 Table centrale inox -172 C Ecole Jules Ferry 2 Table mobile inox Etagère basse173 C Ecole Jules Ferry 1 Four de remise en température SOCAMEL - TH4174 C Ecole Jules Ferry 1 Lave-mains réglementaire TOURNUS - TS2000175 ? Ecole Jules Ferry 1 Ballon ECS 300L176 C Ecole Jules Ferry 1 Armoire froide positive LIEBHERR - GKPv 6570177 C Ecole Jules Ferry 1 Four de remise en température SOCAMEL - TH1178 NC Ecole Jules Ferry 1 Four micro ondes PAI179 NC Ecole Jules Ferry 1 Balance électronique -180 C Ecole Jules Ferry 1 Hotte 2 filtres181 C Ecole Jules Ferry 3 Parasols FRIMOUSSE182 C Ecole Jules Ferry 2 Déco murale FRIMOUSSE183 C Ecole Jules Ferry 1 Support poubelle mobile -184 C Ecole Jules Ferry 1 Chariot de service 3 niveaux inox185 C Ecole Jules Ferry 6 Voiles murales Carré et 1/4 cercle186 C Ecole Jules Ferry 1 Totem bois FETAVI187 C Ecole Jules Ferry 2 Chariot de service BLANCO - 3 niveaux188 C Ecole Jules Ferry 1 Chariot de débarrassage TVO, 4 GN2/4, étagère basse189 C Ecole Jules Ferry 1 Meuble neutre FETAVI190 C Ecole Jules Ferry 1 Mur escalade FETAVI191 C Ecole Jules Ferry 1 Voiles suspendues -192 NC Ecole Jules Ferry 1 Fontaine à eau réfrigérée -193 C Ecole Jules Ferry 1 Meuble distributeur Complet, double194 C Ecole Jules Ferry 1 Meuble réfrigéré self -195 C Ecole Jules Ferry 1 Element neutre self Rampe196 C Ecole Jules Ferry 1 Meuble chaud self 3 GN1/1 sans étuve197 NC Ecole Jules Ferry 1 Conteneur isotherme BLANCO - Vertical198 C Ecole Jules Ferry 1 Voiles murales Tissu199 C Ecole Jules Ferry 1 Armoire froide négative LIEBHERR - 4 compartiments

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200 NC Ecole Jules Ferry 1 Four micro ondes PAI201 C Ecole Les Arts 1 Support poubelle mobile -202 C Ecole Les Arts 1 Lave-mains réglementaire TOURNUS - TS2000203 C Ecole Les Arts 1 Armoire froide négative LIEBHERR - 4 compartiments204 C Ecole Les Arts 1 Armoire froide positive LIEBHERR - UKS2600205 C Ecole Les Arts 1 Armoire froide positive ALPENINOX - 1 porte206 NC Ecole Les Arts 1 Thermographe JRI207 C Ecole Les Arts 2 Table mobile inox Etagère basse208 C Ecole Les Arts 1 Four de remise en température TECNOX - RB101M209 C Ecole Les Arts 1 Table adossée inox Etagère basse210 C Ecole Les Arts 1 Four de remise en température SOCAMEL - TH1211 NC Ecole Les Arts 1 Ballon ECS 200L212 C Ecole Les Arts 1 Armoire neutre inox 2 portes213 C Ecole Les Arts 1 hotte 2 filtres214 NC Ecole Les Arts 1 Meuble neutre à dosseret 2 portes215 NC Ecole Les Arts 3 Table bois -216 C Ecole Les Arts 1 Lave-vaisselle à capot COMENDA - C160217 C Ecole Les Arts 1 Plonge adossée inox 2 bacs, douchette218 NC Ecole Les Arts 1 Support poubelle mobile -219 NC Ecole Les Arts 1 Chariot de service 3 niveaux inox220 NC Ecole Les Arts 1 Chariot de service 2 niveaux inox221 NC Ecole Les Arts 2 Chariot de service PVC, 3 niveaux222 NC Ecole Les Arts 2 Poste de débarrassage FETAVI223 NC Ecole Les Arts 1 Déco murale FRIMOUSSE - Chateau224 NC Ecole Les Arts 1 Chariot chauffe-assiettes BLANCO - 2 piles225 NC Ecole Les Arts 1 Chariot bain-marie BLANCO - 3 GN1/1226 NC Ecole Les Arts 1 Habillage meuble chaud self FETAVI227 NC Ecole Les Arts 1 Fontaine à eau réfrigérée -228 NC Ecole Les Arts 3 Parasols FRIMOUSSE229 C Ecole Les Arts 1 Support poubelle mobile -230 NC Ecole Les Arts 3 Voiles murales Carré et 1/4 cercle231 NC Ecole Les Arts 1 Voiles suspendues -232 NC Ecole Les Arts 1 Table Aventur'langue FETAVI233 NC Ecole Les Arts 1 Meuble verres couverts FETAVI234 NC Ecole Les Arts 1 Meuble froid FETAVI235 NC Ecole Les Arts 1 Meuble à plateaux FETAVI236 NC Ecole Les Arts 1 Panière osier FETAVI237 NC Ecole Les Arts 2 Chariot de service 3 niveaux inox238 NC Ecole Les Arts 1 Déco murale FRIMOUSSE - Fusée239 C Ecole Grangette 1 Plonge adossée inox 2 bacs240 NC Ecole Grangette 1 Adoucisseur CTA241 C Ecole Grangette 1 Lave-vaisselle frontal ELECTROLUX - Sur support242 C Ecole Grangette 1 Lave-mains réglementaire TOURNUS - TS2000243 NC Ecole Grangette 1 Table bois -244 NC Ecole Grangette 1 Ouvre-boîtes manuel -245 NC Ecole Grangette 1 Balance électronique -246 C Ecole Grangette 1 Four de remise en température SOCAMEL - TH4247 C Ecole Grangette 1 Support poubelle mobile A pinces248 C Ecole Grangette 1 Table mobile inox Etagère basse249 C Ecole Grangette 1 Armoire froide négative PROLINE - 3 compartiments

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250 C Ecole Grangette 1 Armoire froide positive LIEBHERR - UKS 5000251 C Ecole Grangette 1 Hotte 2 filtres252 NC Ecole Grangette 1 Four micro ondes PAI253 NC Ecole Grangette 1 Poste de débarrassage 3 TVO254 NC Ecole Grangette 1 Chariot de débarrassage TVO, 4 GN2/4, étagère basse255 C Ecole Grangette 1 Chariot de service 3 niveaux inox256 NC Ecole Grangette 1 Chariot de service 3 niveaux inox257 NC Ecole Grangette 1 Meuble chaud self TOURNUS - Mandarine 3 GN1/1258 NC Ecole Grangette 1 Meuble froid TOURNUS - Mandarine259 NC Ecole Grangette 1 Meuble distributeur TOURNUS - Mandarine260 NC Ecole Grangette 1 Fontaine à eau réfrigérée COSMETAL261 C Ecole Grangette 1 Vestiaire simple -262 C Ecole Grangette 1 Lave-mains réglementaire TOURNUS - TS2000263 C Ecole Morillon 1 Lave-mains réglementaire TOURNUS - TS2000264 C Ecole Morillon 1 Plonge adossée inox 2 bacs, douchette265 NC Ecole Morillon 1 Adoucisseur CTA266 C Ecole Morillon 1 Lave-vaisselle frontal ELECTROLUX - Sur support267 C Ecole Morillon 1 Pupitre mobile Etagère basse268 C Ecole Morillon 1 Chariot de service 2 niveaux inox269 NC Ecole Morillon 1 Chariot de service 3 niveaux inox270 C Ecole Morillon 1 Four de remise en température SOCAMEL - TH4271 C Ecole Morillon 1 Table mobile inox TOURNUS - Etagère basse272 C Ecole Morillon 1 Armoire froide négative LIEBHERR - 4 compartiments273 C Ecole Morillon 1 Armoire froide positive LIEBHERR - UKS 5000274 NC Ecole Morillon 1 Rayonnage pvc 5 niveaux275 C Ecole Morillon 1 Support poubelle mobile -276 NC Ecole Morillon 1 hotte 2 filtres277 NC Ecole Morillon 1 Chariot chauffe-assiettes 2 piles278 NC Ecole Morillon 1 Four micro ondes PAI279 C Ecole Morillon 1 Vestiaire simple -280 NC Ecole Charmil les 1 Armoire froide positive LIEBHERR - UKS 5000281 C Ecole Charmil les 1 Armoire froide positive LIEBHERR - UKS 5000282 C Ecole Charmil les 1 Four de remise en température TECNOX - RB061283 NC Ecole Charmil les 2 Meuble inox TOURNUS284 C Ecole Charmil les 1 Table mobile inox TOURNUS - Etagère basse285 C Ecole Charmil les 1 Lave-mains réglementaire286 C Ecole Charmil les 1 Lave-vaisselle frontal COMENDA - FC53/A287 C Ecole Charmil les 1 Plonge adossée inox 2 bacs288 NC Ecole Charmil les 3 Chariot de service 3 niveaux289 C Ecole Collonges / La source 1 Four de remise en température SOCAMEL - TH4290 NC Ecole Collonges / La source 1 Chariot de service 3 niveaux291 C Ecole Collonges / La source 1 Armoire froide LIEBHERR - UKS 5000292 C Ecole Collonges / La source 1 Table mobile inox TOURNUS - Etagère basse293 C Ecole Collonges / La source 1 Lave-vaisselle frontal COMENDA - FC53/A294 C Ecole Collonges / La source 1 Plonge adossée inox 2 bacs295 C Ecole Collonges / La source 1 Lave-mains réglementaire TOURNUS - TS2000296 C Ecole Collonges / La source 1 Support poubelle mobile297 NC Ecole Letroz 1 Meuble réfrigéré self 298 NC Ecole Letroz 1 Meuble chaud self 299 C Ecole Letroz 1 Four de remise en température TECNOX - RB101300 C Ecole Letroz 1 Table mobile inox TOURNUS - Etagère basse301 NC Ecole Letroz 3 Chariot de service 3 niveaux inox302 C Ecole Letroz 1 Armoire froide positive FRIGINOX - 1 porte303 NC Ecole Letroz 1 Armoire froide positive LIEBHERR - UKS 5000304 C Ecole Letroz 1 Plonge adossée inox 2 bacs305 C Ecole Letroz 1 Lave-vaisselle frontal COMENDA - FC53/A306 C Ecole Letroz 1 Lave-mains réglementaire TOURNUS - TS2000

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2.9 Conclusion

L’année 2012 est la 12ième année du contrat de concession qui a une durée de 15 ans.

Au terme de cette nouvelle année de collaboration, le partenariat des équipes de la ville de Thonon les Bains, de l’IFAC et SODEXO a contribué à la satisfaction des convives sur les restaurants scolaires.

Cette année nous a permis de répondre à l’évolution des attentes du grenelle de l’environnement et notamment par la continuité du service d’un menu « BIO » par mois et de deux composantes « BIO » par semaine en favorisant des circuits d’approvisionnement court (France)

Le pain « type chablinette » ainsi que le pain « BIO » qui est servi sur les restaurants scolaires, foyer des Ursules et les personnes âgées à domicile est fabriqué par nos artisans boulangers de Thonon.

Pour les fruits et légumes, nous travaillons en priorité avec les producteurs locaux.

Pour les produits BIO, nous privilégions autant que possible les achats locaux et 100% français.

Nous travaillons avec la ferme Prairial (publier) pour certains produits laitiers.

Les crudités fabriquées sur la cuisine et livrées sur les restaurants scolaires, sur le foyer et les personnes âgées à domicile de Thonon sont 100% frais.

Nous utilisons des produits frais dans nos recettes. Cela permet de garantir une maîtrise des apports en sel, en sucre et en matières grasses dans nos plats.

De plus en plus de pâtisseries sont réalisées sur la cuisine centrale.

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3. Tarification et encaissements

3.1. Prix de vente contractuels

5,975Personnes âgées

6,516Personnes âgées a domicile

7,978Adultes

7,668Elémentaires

7,468Maternelles

Prix contractuels année 2012 en euros HT

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3.1 Fonctionnement de la facturation

Le système de facturation est celui du pré-paiement.

La facturation est générée sur la base des jours de fréquentation définis dans le dossier d’inscription.

La facture est envoyée à la famille, par voie postale ou par voie dématérialisée (au choix des familles), au plus tard une semaine avant le début de la période facturée.

Le délai de règlement de la facture est de 10 jours.

Les moyens de paiement suivants sont à la disposition des familles :

• Paiement en ligne sécurisé sur le portail internet Espace Famille

• sodexoeducationfr. Com.

• Prélèvement automatique.

• Espèces.

• Chèques bancaires ou postaux.

• Virement.

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janv-12 févr-12 mars-12 avr-12 mai-12 juin-12 juil-12 août-12NOM TARIF TARIF Qté Qté Qté Qté Qté Qté Qté QtéTARIF 1 3,06 € 4 226 2 101 4 857 2 247 3 427 5 398 -293 21 963 67 206,78 €TARIF 1 MAJORE 3,83 € 6 17 4 10 3 8 11 59 225,97 €TARIF 2 3,81 € 1 123 592 1 146 702 892 1 444 62 15 5 976 22 768,56 €TARIF 2 MAJORE 4,77 € 3 12 6 16 5 6 -17 31 147,87 €TARIF 3 4,77 € 6 943 3 646 7 485 4 020 5 728 8 522 -123 -18 36 203 172 688,31 €TARIF 3 MAJORE 5,97 € 43 59 28 55 40 63 109 397 2 370,09 €TARIF 6 HC 9,08 € 229 2 231 2 097,48 €TARIF 4 EXCEPTIONNEL 6,80 € 59 157 52 106 51 69 73 567 3 855,60 €TARIF 6 NON INSCRIT 9,08 € 152 93 127 122 141 2 36 673 6 110,84 €ALLERGIE - € 31 28 100 33 100 135 -73 354 0,00 €TARIF 5 ADULTES THONON 6,38 € 0 0,00 €

12 586 6 705 13 805 7 311 10 387 15 876 -213 -3 66 454 277 471,50 €

sept-12 oct-12 nov-12 déc-12NOM TARIF TARIF Qté Qté Qté QtéTARIF 1 3,12 € 2 632 3901 2722 2926 12 181 38 004,72 €TARIF 1 MAJORE 3,91 € 12 6 11 29 113,39 €TARIF 1 2011-2012 3,06 € -10 -10 -30,60 €TARIF 2 3,89 € 900 1351 949 1076 4 276 16 633,64 €TARIF 2 MAJORE 4,87 € 6 1 7 34,09 €TARIF 3 4,87 € 5 966 8028 5426 5936 25 356 123 483,72 €TARIF 3 MAJORE 6,09 € 23 17 38 78 475,02 €TARIF 3 2011-2012 4,77 € -2 -2 -4 -19,08 €TARIF 6 HORS COMMUNE 9,26 € 71 192 109 89 461 4 268,86 €TARIF 4 EXCEPTIONNEL 6,94 € 45 24 29 98 680,12 €TARIF 4 EXCEPTIONNEL 2010-2011 6,67 € 0 0,00 €TARIF 6 NON INSCRIT 9,26 € 16 12 12 40 370,40 €TARIF 6 NON INSCRIT 2010-2011 8,90 € 0 0,00 €ALLERGIE 0,00 € 81 156 104 104 445 0,00 €TARIF 5 ADULTES THONON 6,38 € 0 0,00 €

9 638 13 722 9 375 10 222 42 957 184 014,28 €

Qté FactTOTAL ANNEE 2012 109 411 461 485,78 €

THONON LES BAINS STRS FR 002528 - SCOLAIRE 2012

Total Quantités Total facturé

Total Quantités Total facturé

Le montant de la facturation des usagers scolaires pour l’année 2012 s’élève à 461 485,78 soit

109411 factures envoyées.

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janv-12 févr-12 mars-12 avr-12 mai-12 juin-12 juil-12NOM TARIF TARIF Qté Qté Qté Qté Qté Qté Qté1 DOM 4,58 € 711 3 256,38 € 746 3 416,68 € 758 3 471,64 € 751 3 439,58 € 792 3 627,36 € 776 3 554,08 € 933 4 273,14 €2 DOM 5,57 € 40 222,80 € 13 72,41 € -27 -150,39 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 20 111,40 €3 DOM 6,96 € 173 1 204,08 € 203 1 412,88 € 140 974,40 € 147 1 023,12 € 165 1 148,40 € 196 1 364,16 € 196 1 364,16 €4 DOM 7,57 € 2386 18 062,02 € 2347 17 766,79 € 2675 20 249,75 € 2533 19 174,81 € 2678 20 272,46 € 2423 18 342,11 € 2641 19 992,37 €4 DOM 2011 7,42 € -1 -7,42 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €1 FR 4,76 € 132 628,32 € 119 566,44 € 141 671,16 € 129 614,04 € 138 656,88 € 146 694,96 € 122 580,72 €1 FR 2011 4,67 € -180 -840,60 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €2 FR 6,06 € 20 121,20 € 26 157,56 € 27 163,62 € 24 145,44 € 44 266,64 € 40 242,40 € 57 345,42 €3 FR 7,36 € 511 3 760,96 € 475 3 496,00 € 515 3 790,40 € 457 3 363,52 € 523 3 849,28 € 514 3 783,04 € 534 3 930,24 €4 FR 6,93 € 101 699,93 € 101 699,93 € 107 741,51 € 93 644,49 € 68 471,24 € 82 568,26 € 77 533,61 €DOAS 3,54 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €FRAS 2,56 € 31 79,36 € 28 71,68 € 21 53,76 € 29 74,24 € 30 76,80 € 30 76,80 € 31 79,36 €FRAS 2011 2,51 € 180 451,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €Repas invités résidence 9,11 € 2 18,22 € 0,00 € 0,00 € 2 18,22 € 1 9,11 € 2 18,22 € 2 18,22 €Repas invités portage 9,11 € 0,00 € 0,00 € 2 18,22 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

4106 28 045,85 € 4058 27 271,57 € 4359 29 984,07 € 4165 28 497,46 € 4439 30 378,17 € 4209 28 644,03 € 4613 31 228,64 €

sept-12 oct-12 nov-12 déc-12NOM TARIF TARIF Qté Qté Qté Qté1 DOM 4,58 € 838 3 838,04 € 891 4 080,78 € 956 4 378,48 € 1026 4 699,08 € 3 711 16 996,38 €2 DOM 5,57 € 26 144,82 € 31 172,67 € 30 167,10 € 49 272,93 € 136 757,52 €3 DOM 6,96 € 189 1 315,44 € 189 1 315,44 € 184 1 280,64 € 169 1 176,24 € 731 5 087,76 €4 DOM 7,57 € 2384 18 046,88 € 2657 20 113,49 € 2644 20 015,08 € 2618 19 818,26 € 10 303 77 993,71 €4 DOM 2011 7,42 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 0,00 €1 FR 4,76 € 111 528,36 € 113 537,88 € 135 642,60 € 14 66,64 € 373 1 775,48 €1 FR 2011 4,67 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 0,00 €2 FR 6,06 € 26 157,56 € 22 133,32 € 30 181,80 € 30 181,80 € 108 654,48 €3 FR 7,36 € 516 3 797,76 € 498 3 665,28 € 527 3 878,72 € 522 3 841,92 € 2 063 15 183,68 €4 FR 6,93 € 65 450,45 € 111 769,23 € 86 595,98 € 95 658,35 € 357 2 474,01 €DOAS 3,54 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 0,00 €FRAS 2,56 € 29 74,24 € 55 140,80 € 53 135,68 € 194 496,64 € 331 847,36 €FRAS 2011 2,51 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 0,00 €Repas invités résidence 9,11 € 2 18,22 € 3,00 € 27,33 € 0,00 € 9 81,99 € 14 127,54 €Repas invités portage 9,11 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 0,00 €

4 186 28 371,77 € 4 570 30 956,22 € 4 645 31 276,08 € 4 726 31 293,85 € 18 127 121 770,38 €

Qté FactTOTAL ANNEE 2012 52 450 355 436,17 €

THONON LES BAINS STRS FR 002528 - PERSONNES AGEES 2012

Total QuantitésTotal facturéFacturéFacturé Facturé Facturé

Facturé Facturé Facturé Facturé Facturé Facturé Facturé

Le montant de la facturation pour les personnes âgées pour l’année 2012 s’élève à 355 436,17 €, soit 52450 factures envoyées.

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3.2 Etat des impayés

Procédure de recouvrement

Chaque mois, la liste des impayés de niveau 2 est systématiquement transmise à la Ville pour une éventuelle prise en charge à titre social.

En cas de non-prise en charge des impayés par la Ville, nous poursuivons la procédure en utilisant les services d’un cabinet de recouvrement.

Dans tous les cas, la Ville conserve seule le droit d’autoriser ou de refuser l’admission des usagers dans les restaurants scolaires. La liste des non-admissions nous est transmise. Aucun repas ne peut être commandé pour les personnes figurant sur une liste de non-admission.

j a n v - 1 2 1 4 6 9 ,0 4 € j a n v - 1 2 8 7 5 5 , 5 7 €f é v r - 1 2 2 0 4 0 ,9 4 € f é v r -1 2 5 0 8 0 , 7 4 €m a rs - 1 2 1 5 9 6 ,3 2 € m a r s -1 2 1 0 4 8 5 ,5 4 €a v r -1 2 8 8 0 ,2 3 € a v r - 1 2 6 4 8 5 , 4 2 €m a i- 1 2 6 7 0 ,5 6 € m a i -1 2 7 7 5 9 , 6 6 €j u in - 1 2 1 1 3 0 ,9 9 € j u in -1 2 1 3 4 1 7 ,9 6 €j u i l -1 2 2 1 2 7 ,4 8 € j u i l -1 2 2 5 4 8 , 5 2 €a o û t -1 2 1 3 6 7 ,6 3 € a o û t - 1 2 6 9 8 5 , 5 7 €s e p t - 1 2 5 7 4 ,1 7 € s e p t - 1 2 9 3 5 9 , 8 9 €o c t -1 2 1 7 2 6 ,7 5 € o c t - 1 2 5 8 9 1 , 6 8 €n o v - 1 2 1 7 1 7 ,1 7 € n o v -1 2 7 7 9 2 , 6 6 €d é c -1 2 2 1 6 4 ,6 4 € 8 4 5 6 3 ,2 1 €

1 7 4 6 5 ,9 2 €

Im p a y é s P .A 2 0 1 2 Im p a y é s s c o la i r e 2 0 1 2

Montant des impayés pour les usagers des restaurants scolaires de Thonon s’élève à : 84563 €

Montant des impayés pour les personnes âgées de la ville de Thonon s’élève à 17465 €

Soit 12,48% d’impayée sur l’année 2012

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Plan de progrès pour l’exercice suivant

Dès le mois de janvier 2013 et pour toute la durée du contrat, Sodexo s’engage à servir aux convives de Thonon de façon systématique prévu par le plan national nutrition et santé(GEMRCN)

-Un yaourt nature issu de l’agriculture biologique 4 fois par cycle,

-Pâte et/ou semoule issu de l’agriculture biologique 4 fois par cycle,

-Fromage « camembert »ou »saint Paulin » issue de l’agriculture biologique 2 fois par cycle,

-En entrée : betteraves ou carottes issues de l’agriculture biologique 2 fois par cycle,

-En saison : concombre issu de l’agriculture biologique 2 fois par cycle,

-Fruit issu de l’agriculture biologique 2 fois par cycle,

-Pain issu de l’agriculture biologique 4 fois par cycle,

Cette prestation ne sera pas assurée en dehors du temps scolaire.

Nos menus intègrerons 20% de produits issus de l’agriculture biologique.

Par ailleurs, SODEXO s’engage à atteindre un pourcentage minimum de 53% en denrées locales, des produits achetés dans un rayon de 150 kilomètres à partir de la cuisine.

Les plats issus de l’agriculture biologique, les produits régionaux, les pâtisseries « du chef » les plats « maison » sont identifiés sur les menus présentés dans la lettre « CUISTO RIGOLO »

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Pour l’exercice à venir, Sodexo a la volonté de poursuivre sa mission aux côtés de la ville de THONON LES BAINS en l’accompagnant dans la réalisation de ses projets et en contribuant à améliorer la qualité de la restauration scolaire et des personnes âgées,

Notamment avec :

-la planification d’atelier interactifs (cuisto rigolo sur les écoles de Thonon)

-des animations avec différents thèmes « avec support propre à son animation »

-des visites chez nos artisans locaux « boulanger, producteur de fruits et légumes»

-de plus en plus de pâtisseries élaborées sur la cuisine.

-la recherche de nouveaux partenariats locaux

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2013Responsable de site

Chef de production

Producteur locaux Visite de la cuisine

½ journéeOrganisation journée porte ouvertes


Artisans boulanger

Producteur de légumes

1 fois dans l’année

Communication avec nos artisans locaux

2013Relation client

Chef de production

Visite chez les personnes âgées

à domicile, en résidence et sur les restaurants

scolaires

1 visite sur l’année

Renforcer la communication

auprès de l’ensemble des convives

2013Formateur extérieur

Responsable de site

Former le personnel des

offices au dressage des hors

d’œuvre

FormationAméliorer la décoration des hors d’œuvre : présentation

2013Chef de production

Responsable de site

20% de produits BIO par repas

de façon systématique

Pourcentage du bio et fréquence

Avenant 7


Atelier cuistorigolo

A l’annéePlanification ateliers interactif cuisto rigolo

2013Chef de productionDe plus en plus de pâtisseries

fraîches

A l’annéeAspect Qualitatif

2013Chef de production

Responsable de site

Accentuer les partenariat locaux

A l’annéeDéploiement de producteurs locaux

DélaisResponsablesActions décidées / proposées

IndicateursObjectifs

Documents

Ville de Thonon les bains Compte-rendu annuel d’activité 2012