Lycée Ambroise Croizat
BUDGET PREVISIONNEL 2014
Budget 2014 : les sections et services du lycéeDeux principales sections composent le budget du lycée:
Section defonctionnement Section
opérations en capital
Lycée
Services généraux :Activités pédagogiques (AP)Vie de l’élève (VE)Administration & logistique (ALO)
Services spéciaux :Bourses nationales (SBN)Restauration & hébergement (SRH)
Dépenses en capital(dépenses immobilisées)
SERVICE AP (ACTIVITES PEDAGOGIQUES)En
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0.00
50,000.00
100,000.00
150,000.00
200,000.00
250,000.00
2014
2013
Dépenses 2013 Dépenses 2014
361 340.00 € 370 950.00 €
180,900.00
3,500.00
69,550.00
117,000.00
Recettes
Région Etat
T.A. Familles
SERVICE VE (VIE DE L’ELEVE)
Actions Montant Financeur
Fonds social lycéen 500.00 € Etat
Fonds social cantine 2 500.00 € Etat
Fonds Régionale d’Aide à la Restauration 1 500.00 € Région
Contrat objectif 500.00 € Etat
Fonds de vie lycéenne 200.00 € Etat
Dépenses 2013 Dépenses 2014
3 900.00 € 5 200.00 €
SERVICE ALO (ADMINISTRATION & LOGISTIQUE)
Ch. G
éné.
Com.
Ent.
Fourn
.
Repro
.Viab
.
Amor
t.0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
20142013
Dépenses 2013
Dépenses 2014
Viabilisation 284 000.00 € 305 000.00 €
Charges géné. 86 800.00 € 97 800.00 €
Entretien 101 138.64 € 88 432.30 €
Amortissement 144 119.37 € 139 394.85 €
Total 616 058.01 € 630 627.15 €
192,546.00
160,901.48
111,180.59
14,904.23
11,700.00
125,603.01
RecettesRégion
Contrib. SRH
Contrib. LP
Contrib. UFA
Prestation
Amort.
Budget 2014 : services généraux : récapitulatif
DEPENSES RECETTES
AP 370 950.00 € 370 950.00 €
VE 5 200.00 € 5 200.00 €
ALO 630 627.15 € 616 835.31 €
TOTAL 1 006 777.15 € 992 985.31 €
Différence - 13 791.84 €
Amortissement non neutralisé : biens
acquis sur réserves
Budget 2014 : service spécial :SBN
2013
2014
45,000.00
45,000.00
5,000.00
5,000.00
Rem. Princ.Bourses
Budget 2014 : service restauration et hébergement
Dépenses
Dépenses Recettes
1 009 406.27 € 1 009 406.27 €
Familles lycée
557,376.91
Familles col-lège
324,665.86
Mairies62,100.00
Com-mensaux53 263.50
France Agrimer5,000.00 Divers
5,000.00
Recettes
Denré
es
FRRPI
FCSHRev
st
Charg
es0.00
100,000.00
200,000.00
300,000.00
400,000.00
500,000.00
600,000.00 559,777.58
198,459.62
11,691.34
160,901.48
78,576.25
Budget 2014 : Récapitulatif
Dépenses : Services généraux : 1 006 777.15 €Services spéciaux : 1 059 406.27 €
Total général : 2 066 183.42 €Différence amort. : - 13 791.84 €
Recettes : Services généraux : 992 985.31 €Services spéciaux : 1 059 406.27 €
Total général : 2 052 391.58 €
Budget 2014 : Masses salariales : Etat
191971.6
73%
593544.9
910% 303147.36
5%
Fonctions
enseignementéducationencadrementAED4 607 523.83
88%