Bilan

Perspectives

Conférence administrative

Olivier TACHEAU │ Directeur général des services │ 14 janvier 2013▐

Bilan

Organisation et structures

Organisation et structures

Nouvel organigramme

3 pôles fonctionnels identifiés3 nouvelles directions (DICOM, DFC, DPE)3 directions réorganisées (DDN, DI, DCI)Opérationnel début 2013

Organisation et structures : directions créées

Direction de la communication - DICOMSéparation du cabinetMoyens élargis (création d'une cellule vidéo - réalisation)Assistant de direction

Direction du pilotage et de l'évaluation - DPEIntégration du Service de pilotage RHCréation d'un pôle indicateurCréation d'un pôle contrôle de gestionMissions transversales en lien avec les directions et les composantes

Direction de la formation continue - DFCRéorganisation du CUFCO et du modèle de développementTransfert de 5 chargés de développement dans les composantesTransfert de formations dans les composantesTransfert du CelFE à la Direction de l'internationalCréation d'un pôle commercial

Organisation et structures : directions réorganisées

Direction du développement numérique - DDNIntégration du STIC → création d'une cellule e-pédagogieApproche projet pour développer la valorisation numériqueCréation de deux pôles de gestion (Santé et Saint-Serge)Nouvel organigramme

Direction de l'international - DPEIntégration du BACEIntégration des « hors échanges » (DEVE) Intégration du CeLFECréation d'un pôle de mobilité entrante

Direction de la culture et des initiatives - DCIRéorientation sur l'animation et les pratiques culturellesIntégration des initiatives étudiantes (FSDIE)Intégration des initiatives personnels (ex. APERSU)Nouvel organigramme

Organisation et structures : réaménagements

PrésidenceRéorganisation des bureaux (y compris DAF)Installation des nouvelles directions (DICOM, DPE)Ouverture du nouvel accueil Rue de RennesCréation d'un pôle logistique-courrier-repro élargiCloisonnement DCI

Rue RouchyCloisonnement accueil, salle de réunion et bureauxIntégration CUFCO-DFCRéorganisation des bureaux

La PasserelleEmménagement du CeLFETransfert BACETransfert cellule mobilité entrante DRI (FLLSH)

Moyens financiers

Moyens financiers

Réduction des dépenses600 000 € Budgets composantes300 000 € Personnels contractuels100 000 € Frais généraux (gel de postes, services centraux,...)800 000 € Subvention exceptionnelle collectivités locales + Etat pour IRIS

Audit et inspectionRapport DellacasagrandeInspection IGAENR

Déficit 2012 autour de 2 M€ ?1 M€ dû à IRIS (+1,3 M€ sur 2013)1 M€ manque de recettes

Séparation DAF / Agence comptableNouvel agent comptableNouveaux DAF et DAF adjointNouvel organigramme

Moyens financiers : investissement

Politique d'investissementManque de programmation pluri-annuelleAbsence de politique globale dans certains secteursAutofinancement trop important (PPI)

Fonds de roulementMobilisable à 4,7 M€ = 16 jours de fonctionnementRisque de diminution autour de 2 M€ en 2013Impossibilité d'honorer nos projets pluriannuels d'investissement (PPI)Nécessité de sanctuariser les crédits CPER déjà versésNécessité de sanctuariser nos obligations de co-financeur

Plan pluriannuel d'investissement de l'UAAxe 1 Infrastructure numériqueAxe 2 Equipement numériqueAxe 3 Patrimoine immobilierAxe 4 Petit équipement rechercheAxe 5 Gros équipement rechercheAxe 6 Investissement sectoriel

Moyens financiers : mesures en cours

Mutualisation des moyensRéorganisation du service logistique (DAG)Audit sur le circuit courrier (interne/externe)Travail sur la dématérialisation de certains documents

Marchés publicsMénage : déclaré infructueux → nouveau cahier des chargesGardiennage : déclaré infructueux → organigramme fonctionnelReprographie : économie sur prestationTransport : en cours, mise en oeuvre plate-forme dématérialisée

Conventions dénoncées ou à renégocierIUFM UCOCROUSAnjou InterlanguesRéflexion sur les adhésions et les subventions à l'échelle de l'UA

Ressources humaines

Ressources humaines : nouveau cadre de gestion

Nouveau cadre de gestion globaleOuverture de tous les postes au concoursNon recours aux listes complémentairesMeilleure traçabilité des demandes au fil de l'eau Contrats sur 12 mois calés sur l'année civile

Economies budgétaires25 personnes concernées → suivi individuelRéembauche de 21 personnes avant le 31/12Gel de postes en centrale > IGR Rech., IGE CUFCO, 2 DGA, Fiscaliste, PRAG DCI...Masse salariale 2012 maîtrisée = 106 M€

Nouveau cadre contractuels BiatssMise en conformité avec la loiBesoin permanent : - cat. A 100% possibilité CDI dès le premier contrat - contrat unique à 70% B/C INM 339

- limitation à 2 contrats successifs maxi 24 mois, 48 pour les contrats subventionnés (recherche)

Ressources humaines : RPS

Conflits et risques psycho-sociauxChangement de DRH et d'équipe politique → hausse des signalementsRenforcement des liens DRH / Médecine du travailRéunion de suivi hebdo DGS/DRHPrise en charge et individuelle en lien avec composantes et servicesApproche « curative », intervention tardive

→ 2013 : Mise en place d'une démarche préventiveen association avec le CHS-CTFormation et sensibilisation des directeurs et DUCharte de prévention UA

Une 20aine de situations suivies par la DRHToutes catégoriesToutes composantesUne dizaine de situations critiques3 ou 4 « foyers » sensibles et pathogènes à l'UA

Ressources humaines : Formation des personnels

Commission formation des personnelsRenouvellement en 2012Nouvelle fréquence des réunionsNouveau calendrier de gestion pour 2013Réflexion sur les nouveaux dispositifs

Plan de formationCatalogue autour de 5 axesOffre commune (Enseignants, enseignants-chercheurs, biatss)Ouverture des UEL aux personnelsRéintroduction du tutorat individuelMise en place des parcours thématiques (rentrée 2013)Mise en place des stages d'immersion (printemps 2013)

Communication et informationRefonte des pages intranetNotices d'information sur les dispositifsDocument d'info avec bulletin de paye (rentrée 2013)Adresse générique du service

Vivre et travailler ensemble

Dialogue social : Installation des instances

Nouveau comité techniqueNouveau règlement intérieurMise en place d'un bureau du CT4 réunions

Nouveau CHS-CTNouveau règlement intérieur2 réunions

Création des groupes de travail du CTContractuelsPrimesGPEECHandicap (à venir)

Installation de la CCPRédaction du règlement intérieur2 réunions

Action sociale et culturelle

Création d'une cellule action socialePilotage : commission de l'action socialeCorrespondant action sociale (DRH)Renforcement du lien UA / assistantes socialesRéalisation d'une plaquette (bulletin de salaire janvier 2013)

Commission du personnel ?Proposer et valider les initiatives à destination du personnelFaciliter le vivre ensemble (communication, partage d'expériences,...) Faire des enquêtes et des propositions à l'administration

Création d'une cellule initiatives des personnelsArrêt de l'APERSUIntégration du budget à la DCIUtilisation des moyens matériels et des ressources de l'UAPilotage ?

Choix de ne pas créer un Service commun de l'action sociale et culturelle (SCASC)

Travailler en mode projet... un bon début

Perspectives 2013

Pôle « moyens »

Pôle « moyens »

Dialogue de gestion – DAF, DPENouveau calendrier de gestionMise en place des contrats d'objectif et de moyensProgrammation budgétaire 2014Programmation de l'investissement (2014-2016)

Prévention des risques psycho-sociaux – DRHTravail avec le CHSCTMise en place du réseau de préventionCréation d'une charte éthique à l'UA

Optimisation des bâtiments – DPI, DPERattachement de la DPI au pôle moyensIntégration de toutes le surfaces dans CelcatEvaluation des taux d'usageOptimisation énergétique

Projets de construction (CPER) – DPIIris 2,Institut du végétal

Calendrier de gestion 2013

Pôle « support & recherche »

Pôle « support & recherche »

Développement numérique – DDN, composantesPremière année de fonctionnement de la Commission permanenteAnalyse, quantification et sélection des projetsPolitique d'investissement mutualisé : 2013-2015Accompagnement des équipes DDN

Mise en route des « gros » marchés UA – DAF, DAG, composantesRepographie, ménage, gardiennage, transport, traiteurTravail en amont pour modélisation et contrôle a posteriori

Gestion des moyens – DAG, composantesCourrier interne et externe, impressions papierParc automobile et patrimoine mobilier (achat, revente) (+DPE)Mutualisation de la fonction maintenance et logistique (+DPE)

Pôle « support & recherche »

Fonctions « support » des labos – DR, composantesCartographie des moyens humains → optimisation, mutualisation (+DRH)Cartographie des immobilisations → maintenance et amortissementCartographie des locaux → optimisation (+DPI)

Création de la Direction du développementIndividuel et collectif (DDIC) – DRH, SHSEAction socialeHandicapHygiène et sécuritéRisques psycho-sociauxFormation professionnelle individuelleFormations collectivesGPEEC ? (en lien avec la DRH → DP : Direction des personnels)

Pôle « missions »

Pôle « missions »

Accueil international – DI, composantesTravail avec les composantesTravail avec la préfectureDéveloppement d'une offre de services unifiée

Développement de la formation continue – DFC, composantesNouvelles formationsElargissement des ressourcesDéveloppement commercial

Culture et initiatives – DCI, composantesCarte culture en lien avec la villeDéveloppement des ateliers de pratique et des initiativesDéveloppement des activités par et pour les personnelsCréation événementiel dans la cité autour de la création étudiante

Pôle « missions »

Politique de l'emploi étudiant – DFC, composantesCartographie des besoinsMutualisation des offres (bivalence des fonctions)Guichet unique I-Poline

Services à l'étudiant – S.Communs, composantesCharte de l'usager Réflexions sur de nouveaux servicesNotion de guichet unique

Développement des « pépinières » étudiantes - DCI, composantes Création de 2 plate-formes d'initiativesMise à disposition de moyens matériels et bureaux en open spaceImplication de la Junior Conseil

Cycle et contenu des conférences administratives

Juin 2013 Thématique commune (invité extérieur)Bilan de l'année universitaire – RA Composantes

Octobre 2013 Thématique commune (invité extérieur)Perspectives année universitaire – DGS/Dir.

Février 2014 Bilan des actions transversales – DGA1/DGA2Résultat et politique budgétaire – DGS/DAF

Juin 2014 Thématique commune (invité extérieur)Bilan de l'année universitaire – RA Composantes

Octobre 2014 Thématique commune (invité extérieur)Perspectives année universitaire – DGS/Dir.

Février 2015 Bilan des actions transversales – DGA1/DGA2Résultat et politique budgétaire – DGS/DAF

Questions / réponses

What else ?

Crédits images

Certaines images de ce diaporama ne sont pas libres de droits.

Dia 2 – Détail de l'affiche française du film 2012 │Centropolis entertainment ©

Dia 3 – Post-it ! │Papilly © (Source : Flick-r)

Dia 8 – Billets de banque │ D.R. (Source : Le Monde.fr)

Dia 12 – Plage de Coney Island, 1940 │ Arthur (Weegee) Fellig ©

Dia 16 – Mêlée de rugby │ D.R. (Source : Wikipedia)

Dia 20 – Alice au pays des horreurs, 1956 │ Getty Images ©

Dia 21 – Chambre forte │D.R. (Source : Internet)

Dia 24 – Frankenstein the man who made a monster, 1931 │D.R. (Source : image tirée du film)

Dia 27 – Apollo 11 : l'homme sur la lune, 1969 │ NASA ©