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Ville de ChâteauguayBudget 2014
Présentation – Séance spéciale 12 décembre 2013
Budget 2014 : Revenus et charges
Comparaison
BUDGET BUDGET Budget 2014
DESCRIPTION 2013 2014 Vs
adopté adopté Budget 2013
REVENUS 83 500 000 $ 86 070 000 $ 3.1 %
CHARGES 83 500 000 $ 86 070 000 $ 3.1 %
SURPLUS OU (DÉFICIT) 0 0
Budget 2014
Évaluation moyenne d’une maison unifamiliale pour la taxation 2014
Simulation de l'augmentation des taxes sur l’évaluation moyenne
d'un immeuble résidentiel unifamilialValeur 2013
(lors du dépôt du rôle 2013-2014-2015)Valeur 2013
(lors du dépôt du rôle 2013-2014-2015)
221 500$ 221 500 $
Taxes 2013 (taux à 0.9314$/100$), plus la tarification
Taxes 2014(taux à 0.9629$/100$), plus la tarification
2 879 $ 2 937 $
Variation
Entre 2013 et 2014
58 $
2.00 %
Sommaire des taux de taxesBudget 2013-2014
Catégories de taxes par 100$ d’évaluation
Tarifs à l’unité
Eau 229 $ 200 $ -12.66 %
Assainissement des eaux 272 $ 304 $ 11.76 %
Enlèvement des ordures 188 $ 176 $ -6.38 %
Enlèvement du recyclage 60 $ 62 $ 3.33 %
Enlèvement du recyclage (7 log. et plus) 60 $ 62 $ 3.33 %
2013 2014 Variation
Taxe sur la catégorie résiduelle (taux de base) + agricole 0.9314 $ 0.9629 $ 3.38 %
Taxe sur la catégorie des immeubles de six logements ou plus 1.1481 $ 1.1812 $ 2.88 %
Taxe sur la catégorie des immeubles non résidentiels (commercial) 2.3367 $ 2.3834 $ 2.00 %
Taxe sur la catégorie des immeubles industriels 2.3367 $ 2.3834 $ 2.00 %
Taxe sur la catégorie des terrains vagues desservis 1.8629 $ 1.9258 $ 3.38 %
Sommaire des taux de taxesBudget 2013-2014
Taxe de répartitions locales – réseau d’aqueduc par 100$ d’évaluation
Tarifs au compteur
Réseau d'aqueduc (RA11) 0.03024 $ 0.02788 $ -7.80 %
2013 2014 Variation
Eau 0.3480 $ 0.4622 $ 32.82%
Assainissement des eaux 0.0875 $ 0.1750 $ 100.00%
Prévisions budgétaires 2014
Budget Budget Écart de Écart de2013 2014 Budget Budget
$ $ $ %
Taxes et tarification à l'unité 62 301 500 63 858 800 1 557 300 2.5%
Paiements tenant lieu de taxes 3 131 000 3 162 300 31 300 1.0%Services rendus aux org. mun. (Dessertes; Police, Incendie et Eau potable) 4 899 200 5 809 100 909 900 18.6%
Autres services rendus (Vie citoyenne, ...) 1 330 800 1 447 800 117 000 8.8%
Autres revenus de sources locales (Amendes, Intérêts, …) 6 612 000 6 637 700 25 700 0.4%
Transferts inconditionnels et conditionnels (Pacte fiscal et subv.) 3 925 500 2 154 300 (1 771 200) -45.1%
Affectations - Surplus des années antérieures 1 300 000 3 000 000 1 700 000 130.8%
TOTAL DES REVENUS 83 500 000 86 070 000 2 570 000 3.1%
REVENUS
Budget 2013 - Revenus
Ville de Châteauguay
Budget 2013 - Revenus
83 500 000 $
Paiements tenant lieu
de taxes
4%
Taxes et tarifi cation
à l'unité
75%
Serv. rendus aux org.
municipaux (Desserte
police et RI A)
6%
Autres services
rendus (Vie citoyenne)
2%Autres revenus
(Amendes, Mutations
immob., I ntérêts, …)
7%
Transf erts gouv. Qc
et programmes de
subventions
5%
Aff ectation du
surplus
1%
Budget 2014 - Revenus
Prévisions budgétaires 2014
Budget Budget Écart de Écart de2013 2014 Budget Budget
$ $ $ %
Rémunération et contribution de l'employeur 42 409 400 44 584 000 2 174 600 5.1%
Transport et communication 934 500 881 900 (52 600) -5.6%
Services professionnels, techniques et autres 9 866 600 8 670 000 (1 196 600) -12.1%
Location, entretien et réparation 4 074 100 3 410 200 (663 900) -16.3%
Biens non durables ( Énergie, essence, pièces, ..) 5 742 300 5 345 800 (396 500) -6.9%
Biens durables (Livres Bibliothèque) 305 000 305 000 0 0.0%
Frais de financement 13 760 900 16 657 700 2 896 800 21.1%
Contributions à des org., crédits de taxes et autres 6 407 200 6 215 400 (191 800) -3.0%
TOTAL DES CHARGES 83 500 000 86 070 000 2 570 000 3.1%
CHARGES PAR OBJET
Budget 2013 – Charges par objet
Ville de Châteauguay
Budget 2013 - Charges par objet
83 500 000 $
Transport et communication
1%
Rémunération et contribution
de l'employeur
52%
Services professionnels,
techniques et autres
12%
Location, entretien et
réparation
5%Biens (Énergie, essence,
asphalte, produits chimiques,
pièces…)
7%
Service de la dette (capital
et intérêts)
15%
Quotes-parts et
contributions à des
organismes, autres
8%
Budget 2014 – Charges par objet
Prévisions budgétaires 2014Budget Budget Écart de Écart de
2013 2014 Budget Budget
$ $ $ %Administration générale (incluant Communications, Services aux citoyens) 9 293 800 7 005 200 (2 288 600) -24.6%
Gestion des déchets 4 172 600 4 239 200 66 600 1.6%
Transport en commun 3 392 200 2 877 500 (514 700) -15.2%
Remboursement de la dette (capital et intérêts) 11 966 600 16 607 700 4 641 100 38.8%
Cour municipale, Greffe et contentieux (incluant élections 2013) 2 507 300 2 202 600 (304 700) -12.2%
Développement durable et Permis 1 389 400 1 379 500 (9 900) -0.7%
Vie citoyenne (Sports, Culture et Bibliothèque) 6 358 900 6 442 600 83 700 1.3%
Finances 2 750 000 2 688 200 (61 800) -2.2%
Technologies de l'information 1 479 400 1 540 900 61 500 4.2%
Ressources humaines 1 084 000 1 004 100 (79 900) -7.4%
Police 17 017 000 17 389 700 372 700 2.2%
Sécurité Incendie 4 838 800 5 532 900 694 100 14.3%
Direction des Travaux publics et Génie:
Travaux publics 12 114 600 12 190 000 75 400 0.6%
Hygiène du milieu 4 040 000 3 916 500 (123 500) -3.1%
Génie 1 095 400 1 053 400 (42 000) -3.8%
TOTAL DES CHARGES 83 500 000 86 070 000 2 570 000 3.1%
CHARGES PAR DIRECTION DE SERVICE
Programme triennal d’immobilisations 2014-2015-2016
IMMOBILISATIONS (PTI): 2014 2015 2016
Règlements d'emprunt 22 183 100 $ 34 927 700 $ 30 375 000 $ Fonds de roulement (FDR) 457 000 $ 860 000 $ 38 000 $ Fonds des parcs (FDP) 299 000 $ 21 000 $ - $ Fonds d'administration (livres) 305 000 $ 305 000 $ 305 000 $ Total 23 244 100 $ 36 113 700 $ 30 718 000 $
PTI - Principaux projets de 2014
Titre du projet 2014
Les principaux investissements concernent la mise à niveau des infrastructures de la Ville:
Réfection de rues , trottoirs, bordures (incluant certaines rues qui devront faire l'objet de réfection des réseaux d'aqueduc et d'égoûts)
3 400 000 $
Part de la Ville de Châteauguay concernant l'embellissement du pont Laberge (reconstruction à la charge du MTQ) ainsi que le réaménagement de la rue Wilbrod et de l'intersection avec le boulevard d'Youville
2 300 000 $
Aménagement du parc du Suroît 700 000 $
Construction d'un réservoir d'eau potable (construction débutera en 2014 et se poursuivra en 2015 et 2016 pour une valeur totale estimée des travaux de l'ordre de 19.3M$)
3 900 000 $
Mise à niveau de l'usine d'épuration Saint-Bernard (suite du projet 2013) 1 900 000 $
Bâtiments: Continuité de la transformation et de la mise à niveau du 75 Maple, Début du projet d'un nouveau poste de police et Projets liés au développement des activités de l'Île St-Bernard ainsi qu'à la mise à niveau de nos bâtiments
6 800 000 $
Véhicules et équipements - maintien et amélioration de la flotte actuelle 1 500 000 $
Bâtiments patrimoniaux - Maisons Lepailleur et Gravel 400 000 $
Dette actuelle et projetée
Année Description Dette Gouv. Québec Organismes Partie des Ensemble destotale et ses entreprises municipaux et contribuables contribuables
autres tiers (incluant baux
emphytéotiques)$ $ $ $ $
2012 Dette au 31-12-2012 128 140 007 8 301 077 945 364 6 454 611 93 106 487
2013 Dette projetée au 31-12-2013 135 430 456 7 786 862 865 364 8 365 000 100 632 657
2014 Dette projetée au 31-12-2014 151 151 879 15 838 662 868 004 12 283 082 105 959 411Subventions à obtenir pour projets - modifieront la répartition de la dette entre Gouv. Qc et Ville
Dette à long terme à la charge de:
Bonne fin de journée!