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Ville de Châteauguay Budget 2014 Présentation – Séance spéciale 12 décembre 2013

Budget 2014

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Page 1: Budget 2014

Ville de ChâteauguayBudget 2014

Présentation – Séance spéciale 12 décembre 2013

Page 2: Budget 2014

Budget 2014 : Revenus et charges

Comparaison

BUDGET BUDGET Budget 2014

DESCRIPTION 2013 2014 Vs

adopté adopté Budget 2013

REVENUS 83 500 000 $ 86 070 000 $ 3.1 %

CHARGES 83 500 000 $ 86 070 000 $ 3.1 %

SURPLUS OU (DÉFICIT) 0 0

Page 3: Budget 2014

Budget 2014

Page 4: Budget 2014

Évaluation moyenne d’une maison unifamiliale pour la taxation 2014

Simulation de l'augmentation des taxes sur l’évaluation moyenne

d'un immeuble résidentiel unifamilialValeur 2013

(lors du dépôt du rôle 2013-2014-2015)Valeur 2013

(lors du dépôt du rôle 2013-2014-2015)

221 500$ 221 500 $

Taxes 2013 (taux à 0.9314$/100$), plus la tarification

Taxes 2014(taux à 0.9629$/100$), plus la tarification

2 879 $ 2 937 $

Variation

Entre 2013 et 2014

58 $

2.00 %

Page 5: Budget 2014

Sommaire des taux de taxesBudget 2013-2014

Catégories de taxes par 100$ d’évaluation

Tarifs à l’unité

Eau 229 $ 200 $ -12.66 %

Assainissement des eaux 272 $ 304 $ 11.76 %

Enlèvement des ordures 188 $ 176 $ -6.38 %

Enlèvement du recyclage 60 $ 62 $ 3.33 %

Enlèvement du recyclage (7 log. et plus) 60 $ 62 $ 3.33 %

2013 2014 Variation

Taxe sur la catégorie résiduelle (taux de base) + agricole 0.9314 $ 0.9629 $ 3.38 %

Taxe sur la catégorie des immeubles de six logements ou plus 1.1481 $ 1.1812 $ 2.88 %

Taxe sur la catégorie des immeubles non résidentiels (commercial) 2.3367 $ 2.3834 $ 2.00 %

Taxe sur la catégorie des immeubles industriels 2.3367 $ 2.3834 $ 2.00 %

Taxe sur la catégorie des terrains vagues desservis 1.8629 $ 1.9258 $ 3.38 %

Page 6: Budget 2014

Sommaire des taux de taxesBudget 2013-2014

Taxe de répartitions locales – réseau d’aqueduc par 100$ d’évaluation

Tarifs au compteur

Réseau d'aqueduc (RA11) 0.03024 $ 0.02788 $ -7.80 %

2013 2014 Variation

Eau 0.3480 $ 0.4622 $ 32.82%

Assainissement des eaux 0.0875 $ 0.1750 $ 100.00%

Page 7: Budget 2014

Prévisions budgétaires 2014

Budget Budget Écart de Écart de2013 2014 Budget Budget

$ $ $ %

Taxes et tarification à l'unité 62 301 500 63 858 800 1 557 300 2.5%

Paiements tenant lieu de taxes 3 131 000 3 162 300 31 300 1.0%Services rendus aux org. mun. (Dessertes; Police, Incendie et Eau potable) 4 899 200 5 809 100 909 900 18.6%

Autres services rendus (Vie citoyenne, ...) 1 330 800 1 447 800 117 000 8.8%

Autres revenus de sources locales (Amendes, Intérêts, …) 6 612 000 6 637 700 25 700 0.4%

Transferts inconditionnels et conditionnels (Pacte fiscal et subv.) 3 925 500 2 154 300 (1 771 200) -45.1%

Affectations - Surplus des années antérieures 1 300 000 3 000 000 1 700 000 130.8%

TOTAL DES REVENUS 83 500 000 86 070 000 2 570 000 3.1%

REVENUS

Page 8: Budget 2014

Budget 2013 - Revenus

Ville de Châteauguay

Budget 2013 - Revenus

83 500 000 $

Paiements tenant lieu

de taxes

4%

Taxes et tarifi cation

à l'unité

75%

Serv. rendus aux org.

municipaux (Desserte

police et RI A)

6%

Autres services

rendus (Vie citoyenne)

2%Autres revenus

(Amendes, Mutations

immob., I ntérêts, …)

7%

Transf erts gouv. Qc

et programmes de

subventions

5%

Aff ectation du

surplus

1%

Page 9: Budget 2014

Budget 2014 - Revenus

Page 10: Budget 2014

Prévisions budgétaires 2014

Budget Budget Écart de Écart de2013 2014 Budget Budget

$ $ $ %

Rémunération et contribution de l'employeur 42 409 400 44 584 000 2 174 600 5.1%

Transport et communication 934 500 881 900 (52 600) -5.6%

Services professionnels, techniques et autres 9 866 600 8 670 000 (1 196 600) -12.1%

Location, entretien et réparation 4 074 100 3 410 200 (663 900) -16.3%

Biens non durables ( Énergie, essence, pièces, ..) 5 742 300 5 345 800 (396 500) -6.9%

Biens durables (Livres Bibliothèque) 305 000 305 000 0 0.0%

Frais de financement 13 760 900 16 657 700 2 896 800 21.1%

Contributions à des org., crédits de taxes et autres 6 407 200 6 215 400 (191 800) -3.0%

TOTAL DES CHARGES 83 500 000 86 070 000 2 570 000 3.1%

CHARGES PAR OBJET

Page 11: Budget 2014

Budget 2013 – Charges par objet

Ville de Châteauguay

Budget 2013 - Charges par objet

83 500 000 $

Transport et communication

1%

Rémunération et contribution

de l'employeur

52%

Services professionnels,

techniques et autres

12%

Location, entretien et

réparation

5%Biens (Énergie, essence,

asphalte, produits chimiques,

pièces…)

7%

Service de la dette (capital

et intérêts)

15%

Quotes-parts et

contributions à des

organismes, autres

8%

Page 12: Budget 2014

Budget 2014 – Charges par objet

Page 13: Budget 2014

Prévisions budgétaires 2014Budget Budget Écart de Écart de

2013 2014 Budget Budget

$ $ $ %Administration générale (incluant Communications, Services aux citoyens) 9 293 800 7 005 200 (2 288 600) -24.6%

Gestion des déchets 4 172 600 4 239 200 66 600 1.6%

Transport en commun 3 392 200 2 877 500 (514 700) -15.2%

Remboursement de la dette (capital et intérêts) 11 966 600 16 607 700 4 641 100 38.8%

Cour municipale, Greffe et contentieux (incluant élections 2013) 2 507 300 2 202 600 (304 700) -12.2%

Développement durable et Permis 1 389 400 1 379 500 (9 900) -0.7%

Vie citoyenne (Sports, Culture et Bibliothèque) 6 358 900 6 442 600 83 700 1.3%

Finances 2 750 000 2 688 200 (61 800) -2.2%

Technologies de l'information 1 479 400 1 540 900 61 500 4.2%

Ressources humaines 1 084 000 1 004 100 (79 900) -7.4%

Police 17 017 000 17 389 700 372 700 2.2%

Sécurité Incendie 4 838 800 5 532 900 694 100 14.3%

Direction des Travaux publics et Génie:

Travaux publics 12 114 600 12 190 000 75 400 0.6%

Hygiène du milieu 4 040 000 3 916 500 (123 500) -3.1%

Génie 1 095 400 1 053 400 (42 000) -3.8%

TOTAL DES CHARGES 83 500 000 86 070 000 2 570 000 3.1%

CHARGES PAR DIRECTION DE SERVICE

Page 14: Budget 2014

Programme triennal d’immobilisations 2014-2015-2016

IMMOBILISATIONS (PTI): 2014 2015 2016

Règlements d'emprunt 22 183 100 $ 34 927 700 $ 30 375 000 $ Fonds de roulement (FDR) 457 000 $ 860 000 $ 38 000 $ Fonds des parcs (FDP) 299 000 $ 21 000 $ - $ Fonds d'administration (livres) 305 000 $ 305 000 $ 305 000 $ Total 23 244 100 $ 36 113 700 $ 30 718 000 $

Page 15: Budget 2014

PTI - Principaux projets de 2014

Titre du projet 2014

Les principaux investissements concernent la mise à niveau des infrastructures de la Ville:

Réfection de rues , trottoirs, bordures (incluant certaines rues qui devront faire l'objet de réfection des réseaux d'aqueduc et d'égoûts)

3 400 000 $

Part de la Ville de Châteauguay concernant l'embellissement du pont Laberge (reconstruction à la charge du MTQ) ainsi que le réaménagement de la rue Wilbrod et de l'intersection avec le boulevard d'Youville

2 300 000 $

Aménagement du parc du Suroît 700 000 $

Construction d'un réservoir d'eau potable (construction débutera en 2014 et se poursuivra en 2015 et 2016 pour une valeur totale estimée des travaux de l'ordre de 19.3M$)

3 900 000 $

Mise à niveau de l'usine d'épuration Saint-Bernard (suite du projet 2013) 1 900 000 $

Bâtiments: Continuité de la transformation et de la mise à niveau du 75 Maple, Début du projet d'un nouveau poste de police et Projets liés au développement des activités de l'Île St-Bernard ainsi qu'à la mise à niveau de nos bâtiments

6 800 000 $

Véhicules et équipements - maintien et amélioration de la flotte actuelle 1 500 000 $

Bâtiments patrimoniaux - Maisons Lepailleur et Gravel 400 000 $

Page 16: Budget 2014

Dette actuelle et projetée

Année Description Dette Gouv. Québec Organismes Partie des Ensemble destotale et ses entreprises municipaux et contribuables contribuables

autres tiers (incluant baux

emphytéotiques)$ $ $ $ $

2012 Dette au 31-12-2012 128 140 007 8 301 077 945 364 6 454 611 93 106 487

2013 Dette projetée au 31-12-2013 135 430 456 7 786 862 865 364 8 365 000 100 632 657

2014 Dette projetée au 31-12-2014 151 151 879 15 838 662 868 004 12 283 082 105 959 411Subventions à obtenir pour projets - modifieront la répartition de la dette entre Gouv. Qc et Ville

Dette à long terme à la charge de:

Page 17: Budget 2014

Bonne fin de journée!