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Du 2017-01-01 au 2017-12-31
Contrats de plus de 2 000 $ totalisant plus de 25 000 $ par fournisseur
Ville de La Prairie
MontantDescriptionDateRésolutionRéférenceTypeFournisseur Statut Montant facturé
002474 142550 Canada Inc. 633 998.27$Remb dépôt garantie Domaine de la Nature#11-17 BRICON 2017-02-27 00:00:00Facture 633 998.27$
1 155 560.79$Remb dépôt de garantie Symbiocité phases II et III
#94286
20171017 Dép Ga 2017-10-17 00:00:00Facture 1 155 560.79$
1 789 559.06$Total pour le fournisseur : 002474 - 142550 Canada Inc. : 1 789 559.06$
002475 9255-2504 Québec Inc. 156 969.69$Remb dépôt garantie Domaine de la Nature#11-17 BRICON 2017-02-27 00:00:00Facture 156 969.69$
463 555.11$Remb dépôt de garantie Symbiocité phases II et III
#94286
20171017 Dép Ga 2017-10-17 00:00:00Facture 463 555.11$
620 524.80$Total pour le fournisseur : 002475 - 9255-2504 Québec Inc. : 620 524.80$
004466 9273-5927 QUEBEC INC 2017-04-135 202 303.36$Tonte de gazon des espaces verts municipaux 2017
TP-17-123
13485 2017-04-19 00:00:00Commande 188 679.57$En commande
202 303.36$Total pour le fournisseur : 004466 - 9273-5927 QUEBEC INC : 188 679.57$
002905 9305-0490 Québec Inc. 23 817.09$Remb suite à un paiement fait en trop pour mat
0729-87-7156 et 0729-74-6478
0729-87-7156 2017-06-29 00:00:00Facture 23 817.09$
9 370.39$Subdivision0729-66-7929 2017-07-17 00:00:00Facture 9 370.39$
33 187.48$Total pour le fournisseur : 002905 - 9305-0490 Québec Inc. : 33 187.48$
004984 AECOM CONSULTANTS INC. 2017-10-356 53 463.38$Octroi d'un mandat modélisation 3D des boulevards
urbains
15317 2017-10-13 00:00:00Commande - $En commande
53 463.38$Total pour le fournisseur : 004984 - AECOM CONSULTANTS INC. : - $
004872 AGENCE WEBIT INTERACTIVE ET
COMMUNCATION WEBIT 7205449
CANADA INC
2017-08-286 78 026.63$Refonte du site Internet de la Ville CO-17-10015131 2017-09-25 00:00:00Commande 30 525.88$En commande
78 026.63$Total pour le fournisseur : 004872 - AGENCE WEBIT INTERACTIVE ET COMMUNCATION WEBIT 7205449 CANADA
INC :
30 525.88$
004621 AMENAGEMENTS PEPINIERE
ST-HUBERT INC (LES)
2017-06-224 128 312.11$Plantation d'arbres 2017 TP-17-11314071 2017-06-12 00:00:00Commande 70 979.82$En commande
128 312.11$Total pour le fournisseur : 004621 - AMENAGEMENTS PEPINIERE ST-HUBERT INC (LES) : 70 979.82$
000037 Aqua Data Inc. 2 501.86$Renouvellement contrat de service du logiciel
AquaGEO - Année 2017
12642 2017-01-23 00:00:00Commande 2 501.86$Complétée
21 007.06$Inspection télévisée des conduites17029 2017-01-31 00:00:00Facture 21 007.06$
3 679.20$MAJ du programme de rinçage unidirectionnel13012 2017-02-28 00:00:00Commande 3 679.20$Complétée
2016-05-163 20 339.35$Programme rincage unidirectionnel reseau aqueduc
TP-16-105
15203 2017-10-02 00:00:00Commande 20 339.35$Complétée
47 527.47$Total pour le fournisseur : 000037 - Aqua Data Inc. : 47 527.47$
000041 Areo-Feu Limitee 2 824.16$Inspesction annuelle d'appareils respiratoire et parties
factiales
12462 2017-01-10 00:00:00Commande 2 824.16$Complétée
2 164.11$Inspection annuelle_Véhicule 1027 et pinces
désincarcération
12801 2017-02-07 00:00:00Commande 2 139.98$Complétée
3 988.46$Pompe d'urgence hydraulique pour le 42712977 2017-02-23 00:00:00Commande 3 988.46$Complétée
3 927.25$Pièces mécaniques véh 227271606 2017-03-03 00:00:00Facture 3 927.25$
3 288.07$Test NFPA Échelle aérienne - #42713869 2017-05-23 00:00:00Commande 3 288.07$Complétée
Imprimé le 2018-01-30 8:39 Page 1 de 29Inclus les contrats ayant un numéro de résolution*
Du 2017-01-01 au 2017-12-31
Contrats de plus de 2 000 $ totalisant plus de 25 000 $ par fournisseur
Ville de La Prairie
MontantDescriptionDateRésolutionRéférenceTypeFournisseur Statut Montant facturé
5 189.97$Vérification et réparation habits sauvetage nautique
Mustang (x10)
14635 2017-08-07 00:00:00Commande 5 189.97$Complétée
6 036.19$Lampes portatives Knuklehead14674 2017-08-09 00:00:00Commande 6 036.19$Complétée
4 252.55$Habit sentinel sauvetage nautique15267 2017-10-10 00:00:00Commande - $En commande
(316.18$)Casque de sauvetage Leader279522 2017-10-16 00:00:00Facture (316.18$)
31 354.58$Total pour le fournisseur : 000041 - Areo-Feu Limitee : 27 077.90$
001055 Auclair Suzie 4 525.31$Premier paiement, cours de piano et guitare, session
H2017
12693 2017-01-25 00:00:00Commande 4 525.31$Complétée
4 405.31$2me paiement, cours de piano et guitare, session
H2017
12694 2017-01-25 00:00:00Commande 4 405.31$Complétée
4 338.31$3me paiement, cours de piano et guitare, session
H2017
12695 2017-01-25 00:00:00Commande 4 338.31$Complétée
3 391.92$4me paiement, cours de piano et de guitare, session
H2017
12696 2017-01-25 00:00:00Commande 3 391.92$Complétée
3 613.75$1 versement, cours de musique, A201715141 2017-09-25 00:00:00Commande 3 613.75$Complétée
3 543.75$2 versement, cours de musique, A201715142 2017-09-25 00:00:00Commande 3 543.75$Complétée
3 543.75$3 versement, cours de musique, A201715143 2017-09-25 00:00:00Commande 3 543.75$Complétée
4 074.43$4 versement, cours de musique, A201715144 2017-09-25 00:00:00Commande 3 543.75$Complétée
31 436.53$Total pour le fournisseur : 001055 - Auclair Suzie : 30 905.85$
000828 AUTORITE RÉGIONALE DE
TRANSPORT METROPOLITAIN
(ARTM)
301 542.00$RFU - Richesse foncière uniformisée du 1 janv au 31
déc 2017
90011692 2017-02-28 00:00:00Facture 301 542.00$
12 128.45$Ligne Candiac Réel 2016 différence budget 201690012520 2017-05-31 00:00:00Facture 12 128.45$
1 541 238.42$Quote Part CIT 201790000108 2017-11-01 00:00:00Facture 1 541 238.42$
53 616.46$Quote Part train 201790000109 2017-11-01 00:00:00Facture 53 616.46$
1 908 525.33$Total pour le fournisseur : 000828 - AUTORITE RÉGIONALE DE TRANSPORT METROPOLITAIN (ARTM) : 1 908 525.33$
004407 B. Frégeau & Fils Inc. 2017-01-014 201 499.44$Octroi du contrat de démolition de l'église du
Christ-Roi - 94292
13026 2017-03-01 00:00:00Commande 156 508.00$En commande
201 499.44$Total pour le fournisseur : 004407 - B. Frégeau & Fils Inc. : 156 508.00$
003070 BC2 Groupe Conseil Inc. 24 949.58$Prolongement mandat-prêt personnel-poste
conseillère en urbanisme
12976 2017-02-23 00:00:00Commande 23 337.06$Complétée
2016-10-367 et2017-01-019
72 371.01$Parties B à E et hon. suppl. - Aménagement place
publique commémorative
13060 2017-03-06 00:00:00Commande 68 642.09$En commande
8 582.88$Hon. prof. conception du mur de briques de la place
publique du 350e -94290
13307 2017-03-30 00:00:00Commande 8 519.65$En commande
2 247.76$Prolongement mandat prêt personnel- poste
conseillère
13830 2017-05-17 00:00:00Commande 2 247.76$Complétée
2017-05-187 10 181.04$Conseiller en urbanisme mai 2017 - Appel d'offres
urbanisme
14162 2017-06-20 00:00:00Commande 10 181.04$Complétée
11 899.91$Conseiller en urbanisme juin 201714326 2017-07-05 00:00:00Commande 11 899.91$Complétée
12 891.58$Honoraires professionnels pour consultant rempl
urbaniste
14597 2017-08-02 00:00:00Commande 12 891.58$Complétée
Imprimé le 2018-01-30 8:39 Page 2 de 29Inclus les contrats ayant un numéro de résolution*
2017-05-187
2017-05-187
Du 2017-01-01 au 2017-12-31
Contrats de plus de 2 000 $ totalisant plus de 25 000 $ par fournisseur
Ville de La Prairie
MontantDescriptionDateRésolutionRéférenceTypeFournisseur Statut Montant facturé
7 933.28$Prêt de personnel, conseiller urbanisme, août 201715024 2017-09-18 00:00:00Commande 7 933.28$Complétée
7 338.28$remplacement urbaniste sept 201715262 2017-10-10 00:00:00Commande 7 338.28$Complétée
3 966.64$Prêt de personnel - remplacement de l'urbaniste
octobre 2017
15574 2017-11-09 00:00:00Commande 3 966.64$Complétée
5 949.96$Hon prof pendant rempl urbaniste novembre 201715960 2017-12-19 00:00:00Commande 5 949.96$Complétée
6 941.62$Remplacement poste urbaniste - décembre 201716106 2017-12-20 00:00:00Commande - $En commande
175 253.54$Total pour le fournisseur : 003070 - BC2 Groupe Conseil Inc. : 162 907.25$
003644 Beauregard Fosses Septiques 2017-03-085 37 929.09$Curage des égouts pluviaux et sanitaires 2017
TP-17-105
13162 2017-03-16 00:00:00Commande 37 929.09$Complétée
2016-05-165 18 886.83$Nettoyage des puisards avec écureur TP-16-12013704 2017-05-09 00:00:00Commande 18 886.83$Complétée
56 815.92$Total pour le fournisseur : 003644 - Beauregard Fosses Septiques : 56 815.92$
000891 Bélanger, Sauvé, Avocats 4 042.82$Honoraires prof. : Conformité des règlements
municipaux
12868 2017-02-13 00:00:00Commande 4 042.82$Complétée
4 029.02$Honoraires juridiques : période du 1er janvier au 28
février 2017
13194 2017-03-20 00:00:00Commande 4 029.02$Complétée
2 063.73$Services professionnels (Sintra et divers)13804 2017-05-16 00:00:00Commande 2 063.73$Complétée
2 755.64$Honoraires professionnels - période du 1er mai au 30
juin 2017
14452 2017-07-18 00:00:00Commande 2 755.64$Complétée
6 403.97$Services professionnels avocats15152 2017-09-26 00:00:00Commande 6 403.97$Complétée
3 147.45$Honoraires professionnels (succession J Boucher et
Briques Meridian)
15354 2017-10-19 00:00:00Commande 3 147.45$Complétée
11 498.62$Honoraires professionnels (Plusieurs dossiers)15739 2017-11-28 00:00:00Commande 11 498.63$Complétée
2 766.82$Honoraires professionnels16302 2017-12-22 00:00:00Commande - $En commande
36 708.07$Total pour le fournisseur : 000891 - Bélanger, Sauvé, Avocats : 33 941.26$
000894 BFL Canada Risque et Assurances Inc. 4 087.50$Police d'assurance responsabilté civile et accident
Défi 350
129337-1 2017-09-01 00:00:00Facture 4 087.50$
2 841.63$Prime renouv police erreurs et omissions 1 déc 2017 à
2018
153407 2017-11-22 00:00:00Facture 2 841.63$
105 347.41$Prime renouv du portefeuille d'ass. dommages, resp.
mun 1 déc 2017 à 2018
154722 2017-11-29 00:00:00Facture 105 347.41$
112 276.54$Total pour le fournisseur : 000894 - BFL Canada Risque et Assurances Inc. : 112 276.54$
004479 BHP EXPERTS CONSEILS S.E.C. 5 288.85$Préparation documents appel d'offres phase 2 Parc
des Lucioles 94304
13672 2017-05-05 00:00:00Commande 5 024.41$En commande
2 311.00$Hon. prof. pour compléter phase I - Parc des Cigales -
Symbiocité - 94261
13700 2017-05-09 00:00:00Commande 1 897.09$En commande
4 662.24$Relevé topographique - Phase II - Parc des Lucioles -
Symbiocité 94304
14049 2017-06-09 00:00:00Commande 4 662.24$Complétée
2017-09-328 139 119.75$Mandat de serv. prof. en ingénierie - Réfection des
infrastructures 2018
15218 2017-10-03 00:00:00Commande 49 945.14$En commande
151 381.84$Total pour le fournisseur : 004479 - BHP EXPERTS CONSEILS S.E.C. : 61 528.88$
Imprimé le 2018-01-30 8:39 Page 3 de 29Inclus les contrats ayant un numéro de résolution*
2017-05-187
2017-05-187
2017-05-187
Du 2017-01-01 au 2017-12-31
Contrats de plus de 2 000 $ totalisant plus de 25 000 $ par fournisseur
Ville de La Prairie
MontantDescriptionDateRésolutionRéférenceTypeFournisseur Statut Montant facturé
000096 Brossard Chevrolet 2017-07-266 48 749.40$Fourniture d'un véhicule pour la menuiserie -
TP-17-114
14367 2017-07-11 00:00:00Commande 48 749.40$Complétée
48 749.40$Total pour le fournisseur : 000096 - Brossard Chevrolet : 48 749.40$
000867 C.S.D. 2 505.05$Cotisations cols bleus paies 1,22017-1,2 2017-02-15 00:00:00Facture 2 505.05$
2 510.74$Cotisations cols bleus2017-3,4 2017-03-02 00:00:00Facture 2 510.74$
2 318.14$Cotisation des Cols bleusPaie 5-6 2017-03-29 00:00:00Facture 2 318.14$
2 399.68$Syndicat des Cols Bleus - Paie 7 et 8Paie 7 et 8 2017-04-28 00:00:00Facture 2 399.68$
2 894.06$Syndicat des Cols Bleus - Paie 9 et 10Paie 9 et 10 2017-06-01 00:00:00Facture 2 894.06$
6 433.63$Syndicat des Cols Bleus- Paie 11, 12 ert 13Paie 11-12-13 2017-06-29 00:00:00Facture 6 433.63$
3 890.22$Syndicat des Cols Bleus Paies 14-15Paies 14-15 2017-07-25 00:00:00Facture 3 890.22$
3 846.54$Syndicat des Cols Bleus - Paie 16-17Paie 16-17 2017-08-23 00:00:00Facture 3 846.54$
3 166.81$Syndicat des Cols Bleus - Paie 18-19Paie 18-19 2017-09-25 00:00:00Facture 3 166.81$
3 070.57$Syndicat des cols Bleus - Paie 20-21Paie 20-21 2017-11-02 00:00:00Facture 3 070.57$
4 382.46$Syndicat des Cols Bleus Paies 22-23-24Paie 22-23-24 2017-11-30 00:00:00Facture 4 382.46$
2 725.20$Syndicat des cols Bleus - Paie 25-26Paie 25-26 2017-12-29 00:00:00Facture 2 725.20$
40 143.10$Total pour le fournisseur : 000867 - C.S.D. : 40 143.10$
004419 Cabanons Noël (9237-5781 Québec
Inc.)
2017-03-077 50 196.48$Fourniture et livraison de 10 maisonnettes TP-17-10913110 2017-03-10 00:00:00Commande 50 196.47$Complétée
2017-03-077 (574.87$)Fourniture et livraison de 10 maisonnettes TP-17-109212 2017-06-01 00:00:00Facture (574.87$)
2017-03-077 (109.22$)Fourniture et livraison de 10 maisonnettes TP-17-109214 2017-06-09 00:00:00Facture (109.22$)
49 512.39$Total pour le fournisseur : 004419 - Cabanons Noël (9237-5781 Québec Inc.) : 49 512.38$
002142 Capitale assureur de l'administration
publique inc.(La)
9 317.46$Prime cols blancs2017-01BA 2017-01-01 00:00:00Facture 9 317.46$
5 521.69$Prime cols bleus2017-01BE 2017-01-01 00:00:00Facture 5 521.69$
9 312.24$Prime cadres2017-01CA 2017-01-01 00:00:00Facture 9 312.24$
9 380.39$Prime cols blancs2017-02-BA 2017-02-01 00:00:00Facture 9 380.39$
5 521.69$Prime cols bleus2017-02-BE 2017-02-01 00:00:00Facture 5 521.69$
9 143.89$Prime cadres2017-02-CA 2017-02-01 00:00:00Facture 9 143.89$
10 042.60$Prime cols blancs2017-03BA 2017-03-01 00:00:00Facture 10 042.60$
5 521.69$Prime cols bleus2017-03BE 2017-03-01 00:00:00Facture 5 521.69$
9 143.89$Prime cadres2017-03CA 2017-03-01 00:00:00Facture 9 143.89$
28 702.76$Assurance groupe Mars 2017R-111175-1703 2017-03-31 00:00:00Facture 28 702.76$
27 076.96$Assurance Groupe Avril 2017R117614-1704 2017-05-10 00:00:00Facture 27 076.96$
32 811.84$Ass Groupe cadres, contractuels, cols blancs, bleus,
prévent, élus
Juin 2017 2017-06-09 00:00:00Facture 32 811.84$
33 252.99$Groupe des cadres, contractuels, cols blancs, bleus,
prév, élus RAMQ
Juillet 2017 2017-06-30 00:00:00Facture 33 252.99$
30 861.78$Groupe: cadres, contractuels, cols blancs, bleus,
préventionnistes, élus
Août 2017 2017-08-08 00:00:00Facture 30 861.78$
Imprimé le 2018-01-30 8:39 Page 4 de 29Inclus les contrats ayant un numéro de résolution*
Du 2017-01-01 au 2017-12-31
Contrats de plus de 2 000 $ totalisant plus de 25 000 $ par fournisseur
Ville de La Prairie
MontantDescriptionDateRésolutionRéférenceTypeFournisseur Statut Montant facturé
32 729.77$Groupe: cadres, contractuels, cols blancs, cols bleus,
prév, élus RAMQ
Sept 2017 2017-09-05 00:00:00Facture 32 729.77$
10 853.69$Assurance CadresOct 2017 C 2017-09-30 00:00:00Facture 10 853.69$
6 011.68$Assurance Cols BleusOct 2017 C Bleu 2017-09-30 00:00:00Facture 6 011.68$
12 451.58$Assurance Cols BlancsOct 2017 CB 2017-09-30 00:00:00Facture 12 451.58$
10 698.96$Assurance groupe des cadresNov 2017 C 2017-11-11 00:00:00Facture 10 698.96$
4 769.75$Assurance groupe des cols bleusNov 2017 C Bleu 2017-11-11 00:00:00Facture 4 769.75$
12 343.16$Assurance groupe des cols blancsNov 2017 CB 2017-11-11 00:00:00Facture 12 343.16$
11 271.51$Assurance groupe des cadresDec 2017 C 2017-11-30 00:00:00Facture 11 271.51$
5 344.16$Assurance groupe des cols bleusDec 2017 C Bleu 2017-11-30 00:00:00Facture 5 344.16$
12 343.16$Assurance groupe des cols blancsDec 2017 CB 2017-11-30 00:00:00Facture 12 343.16$
11 271.51$Assurance Groupe des cadresJanv 2018 C 2017-12-31 00:00:00Facture 11 271.51$
12 343.16$Assurance Groupe des cols blancsJanv 2018 CB 2017-12-31 00:00:00Facture 12 343.16$
5 344.16$Assurance Groupe des cols bleusJanv 2018 CBleu 2017-12-31 00:00:00Facture 5 344.16$
373 388.12$Total pour le fournisseur : 002142 - Capitale assureur de l'administration publique inc.(La) : 373 388.12$
000122 Centre Sportif la Prairie Inc. 44 413.97$Location de glace janvier 20172017-01 2017-01-01 00:00:00Facture 44 413.97$
44 413.97$Location de glace février 20172017-02 2017-01-31 00:00:00Facture 44 413.97$
44 413.97$Location de glace mars 20172017-3 2017-02-28 00:00:00Facture 44 413.97$
44 413.97$Location de GlaceAvril 2017 2017-03-30 00:00:00Facture 44 413.97$
44 413.97$Location de glace avril 20172017-04 2017-03-31 00:00:00Facture 44 413.97$
44 413.97$Location de Glace Juin 20172017-05 2017-05-16 00:00:00Facture 44 413.97$
44 413.97$Location de Glace Juillet 20172017-07 2017-06-21 00:00:00Facture 44 413.97$
44 413.97$Location de Glace Août 20172017-08 2017-07-17 00:00:00Facture 44 413.97$
44 413.97$Location de Glace Septembre 20172017-09 2017-08-07 00:00:00Facture 44 413.97$
44 413.97$Location de Glace Octobre 20172017-10 2017-09-22 00:00:00Facture 44 413.97$
44 413.97$Location de glace Novembre 20172017-11 2017-10-13 00:00:00Facture 44 413.97$
42 313.32$Location de glace Décembre 20172017-12 2017-11-09 00:00:00Facture 42 313.32$
530 866.99$Total pour le fournisseur : 000122 - Centre Sportif la Prairie Inc. : 530 866.99$
004151 Charex Inc. 2016-11-406 354 329.95$Reconstruction du quai de la marina TP-16-14011662 2017-01-01 00:00:00Commande 345 157.04$En commande
354 329.95$Total pour le fournisseur : 004151 - Charex Inc. : 345 157.04$
000610 Chemtrade Chemicals Canada Ltd 2015-11-393 3 145.84$traitement eau; achat de sulfate d'aluminium - UMQ12698 2017-01-26 00:00:00Commande 3 120.44$Complétée
2015-11-393 3 104.33$achat sulfate d'aluminium (achat regroupement UMQ)13046 2017-03-03 00:00:00Commande 3 148.32$Complétée
2015-11-393 30 743.30$Sulfate d'aluminium - Annuel 2017 - UMQ13347 2017-04-04 00:00:00Commande 27 711.89$En commande
36 993.47$Total pour le fournisseur : 000610 - Chemtrade Chemicals Canada Ltd : 33 980.65$
000837 Communaute Metropolitaine de Montreal 244 712.16$1ers vers quote-part provisoire 20172017-1 2017-03-15 00:00:00Facture 244 712.16$
249 017.23$Quote-Part 2017 - 2e versement2017-07-15 2017-04-28 00:00:00Facture 249 017.23$
493 729.39$Total pour le fournisseur : 000837 - Communaute Metropolitaine de Montreal : 493 729.39$
Imprimé le 2018-01-30 8:39 Page 5 de 29Inclus les contrats ayant un numéro de résolution*
Du 2017-01-01 au 2017-12-31
Contrats de plus de 2 000 $ totalisant plus de 25 000 $ par fournisseur
Ville de La Prairie
MontantDescriptionDateRésolutionRéférenceTypeFournisseur Statut Montant facturé
004133 Compagnie Larivée Cabot Champagne
(La)
17 246.25$Spectable Les trois AccordsBC 11633 2017-01-01 00:00:00Facture 17 246.25$
17 246.25$Versement final - Les Trois Accords - Fête nationale13260 2017-03-27 00:00:00Commande 17 246.25$Complétée
34 492.50$Total pour le fournisseur : 004133 - Compagnie Larivée Cabot Champagne (La) : 34 492.50$
000839 Conseil Intermunicipal de Transport le
Richelain
2 642 124.00$Quote-part 20172017-1,-4 2017-01-01 00:00:00Facture 2 642 124.00$
2 642 124.00$Total pour le fournisseur : 000839 - Conseil Intermunicipal de Transport le Richelain : 2 642 124.00$
000177 Construction DJL Inc. 2016-05-169 2 971.70$Fourniture &transport pierre concassée & pierre
abrasive fondante-TP-16-103
13145 2017-03-15 00:00:00Commande 2 971.75$Complétée
2016-05-169 2 139.29$Fourniture &transport pierre concassée & pierre
abrasive fondante-TP-16-103
13274 2017-03-28 00:00:00Commande 2 139.29$Complétée
2017-03-083 3 198.68$Fourniture et transport de pierres concassées et
abrasives TP-17-104
14585 2017-08-01 00:00:00Commande 3 198.70$Complétée
2017-03-083 2 212.00$Fourniture et transport de pierres concassées et
abrasives TP-17-104
14775 2017-08-21 00:00:00Commande 2 212.00$Complétée
2017-03-083 3 535.09$Fourniture et transport de pierres concassées et
abrasives TP-17-104
15466 2017-10-31 00:00:00Commande 3 535.09$Complétée
2017-03-083 2 800.00$Fourniture et transport de pierres concassées et
abrasives TP-17-104
15573 2017-11-09 00:00:00Commande 2 800.00$Complétée
2017-03-083 6 954.10$Fourniture et transport de pierres concassées et
abrasives TP-17-104
15735 2017-11-28 00:00:00Commande 6 954.10$Complétée
2017-03-083 3 028.54$Fourniture et transport de pierres concassées et
abrasives TP-17-104
15867 2017-12-12 00:00:00Commande 3 028.54$Complétée
26 839.40$Total pour le fournisseur : 000177 - Construction DJL Inc. : 26 839.47$
004552 CONSTRUCTION TRO-MAP INC 2017-06-226 134 430.53$Contrat - Réfection de trottoirs et bordures - Année
2017 - Dossier : 94303
14078 2017-06-12 00:00:00Commande 117 164.15$En commande
134 430.53$Total pour le fournisseur : 004552 - CONSTRUCTION TRO-MAP INC : 117 164.15$
004561 CONSTRUCTIONS HYDROSPEC INC
(LES)
1 032 587.67$Travaux aménagement Place publique
commémorative GÉNIE/2017-04 94290
14129 2017-06-16 00:00:00Commande 985 162.76$En commande
16 041.49$Réparation du gazon endommagé par d'autres avant
travaux 94290
14816 2017-08-25 00:00:00Commande 16 041.49$Complétée
1 048 629.16$Total pour le fournisseur : 004561 - CONSTRUCTIONS HYDROSPEC INC (LES) : 1 001 204.25$
003772 Constructions R.D.J. Inc. 864 363.98$Complexe Saint-Laurent - Agrandissement et
rénovations - N/D : 94251
9-94251 2017-02-21 00:00:00Facture 864 363.98$
78 015.22$Décompte 10 2017-03-21 00:00:00Facture 78 015.22$
19 208.99$Agrandissement CMGD Décompte - 11décompte - 11 2017-04-26 00:00:00Facture 19 208.99$
39 793.06$Décompte 13 2017-06-26 00:00:00Facture 39 793.06$
93 695.30$Décompte 14 2017-09-11 00:00:00Facture 93 695.30$
1 095 076.55$Total pour le fournisseur : 003772 - Constructions R.D.J. Inc. : 1 095 076.55$
004387 Crites-Riddell 2017-02-039 54 153.22$Mobilier pour le Complexe St-Laurent LO-17-10012833 2017-02-08 00:00:00Commande 54 153.22$Complétée
3 430.85$8 Chaises Vion pour les loisirs15888 2017-12-13 00:00:00Commande - $En commande
Imprimé le 2018-01-30 8:39 Page 6 de 29Inclus les contrats ayant un numéro de résolution*
2017-05-188
Du 2017-01-01 au 2017-12-31
Contrats de plus de 2 000 $ totalisant plus de 25 000 $ par fournisseur
Ville de La Prairie
MontantDescriptionDateRésolutionRéférenceTypeFournisseur Statut Montant facturé
57 584.07$Total pour le fournisseur : 004387 - Crites-Riddell : 54 153.22$
000215 Decibel Audio Enr. 8 278.20$Sonorisation et éclairage carnaval d'hiver 201712240 2017-01-03 00:00:00Commande - $Complétée
4 139.10$2e vers sonorisation et éclairage carnaval d'hiver 20173022 2017-01-23 00:00:00Facture 4 139.10$
4 139.10$1er vers sono et éclairage carnal hiver 201712240-1 2017-01-28 00:00:00Facture 4 139.10$
2017-04-138 64 765.48$Fourniture technique pour sonorisation et éclairage
2017 LO-17-101
13418 2017-04-10 00:00:00Commande 63 719.20$En commande
2017-04-138 8 186.22$Fête Nationale 2017, extras pour sonorisation
LO-17-101
14273 2017-06-30 00:00:00Commande 8 186.22$Complétée
2017-04-138 13 751.01$Ajout - Fourniture technique pour sonorisation et
éclairage 2017 LO-17-101
14709 2017-08-14 00:00:00Commande 13 751.01$Complétée
103 259.11$Total pour le fournisseur : 000215 - Decibel Audio Enr. : 93 934.63$
004422 Éco Air 16 089.60$Fourniture et installation du dépoussiéreur pour
ateliers municipaux
13180 2017-03-17 00:00:00Commande 4 826.88$Complétée
9 653.76$Fourniture et installation du dépoussiéreur pour
ateliers municipaux
1736 2017-03-30 00:00:00Facture 9 653.76$
5 892.47$Acquisition d'un capteur solvant et armoire15398 2017-10-24 00:00:00Commande 5 892.47$Complétée
31 635.83$Total pour le fournisseur : 004422 - Éco Air : 20 373.11$
000280 Entreprises J.F. Faucher Inc. (Botanix) 15 749.87$Arbres fruitiers pour la distribution d'arbres 201713090 2017-03-09 00:00:00Commande 14 651.27$En commande
16 752.66$Pots fleuris pour la distribution arbres 201713212 2017-03-22 00:00:00Commande 16 752.66$Complétée
8 063.49$Terre et Compost TP-17-11213564 2017-04-27 00:00:00Commande 8 063.49$Complétée
9 641.80$Épinettes Parc canin Blv. Palerme14830 2017-08-28 00:00:00Commande 9 641.80$Complétée
2 274.70$Certicats cadeau maison fleurie, retour palettets,
tourbe,terre - Sept2017
14894 2017-09-05 00:00:00Commande 2 274.70$Complétée
5 205.27$Arbustes, vivaces et graminés - saison 201714933 2017-09-11 00:00:00Commande 5 205.27$Complétée
57 687.79$Total pour le fournisseur : 000280 - Entreprises J.F. Faucher Inc. (Botanix) : 56 589.19$
000281 Entreprises Raymond Desilets Ltee
(Les)
24 652.39$Travaux d'éclairage au parc canin situé au 500, rue
Saint-Philippe
13689 2017-05-08 00:00:00Commande 24 652.39$Complétée
2017-07-265 54 721.26$Installation éclairage facade de l'église TP-17-11114358 2017-07-10 00:00:00Commande 54 458.74$En commande
4 576.00$Remb dépôt de garantie appel d'offres TP-17-111TP-17-111 Dép G 2017-11-08 00:00:00Facture 4 576.00$
83 949.65$Total pour le fournisseur : 000281 - Entreprises Raymond Desilets Ltee (Les) : 83 687.13$
000909 Evimbec Ltée 2013-01-21 437 315.08$Hon. prof. Évaluation - tenur à jour inventaire du milieu12641 2017-01-23 00:00:00Commande 415 324.08$En commande
3 057.65$Évaluation ponceau MTQ rang St-Raphael fact
300319
14471 2017-07-19 00:00:00Commande 3 057.65$Complétée
440 372.73$Total pour le fournisseur : 000909 - Evimbec Ltée : 418 381.73$
004528 EXCAVATION JONDA INC 2017-04-132 1 097 065.02$Octroi contrat réfection de la rue Émilie-Gamelin et du
parc Émilie-Gamelin
13943 2017-05-30 00:00:00Commande 551 911.96$En commande
1 097 065.02$Total pour le fournisseur : 004528 - EXCAVATION JONDA INC : 551 911.96$
003562 Fasken Martineau DuMoulin
S.E.N.C.R.L., s.r.l. Avocats
2 575.04$Honoraires professionnels : Réorganisation Direction
générale
13013 2017-02-27 00:00:00Commande 2 575.04$Complétée
Imprimé le 2018-01-30 8:39 Page 7 de 29Inclus les contrats ayant un numéro de résolution*
Du 2017-01-01 au 2017-12-31
Contrats de plus de 2 000 $ totalisant plus de 25 000 $ par fournisseur
Ville de La Prairie
MontantDescriptionDateRésolutionRéférenceTypeFournisseur Statut Montant facturé
24 979.33$Services professionnels au 30 avril 2017 - dossier
Direction générale
13735 2017-05-10 00:00:00Commande 24 979.33$Complétée
8 964.83$Consultations générales en droit du travail et direction
générale
14454 2017-07-18 00:00:00Commande 8 964.83$Complétée
36 519.20$Total pour le fournisseur : 003562 - Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. Avocats : 36 519.20$
001440 Financière Manuvie 18 137.50$Déficit régime de retraite (restructuration)2017-1 DÉFICIT 2017-02-15 00:00:00Facture 18 137.50$
61 522.40$Cotisations(és) paies 1,22017-1,2(ÉS) 2017-02-15 00:00:00Facture 61 522.40$
57 706.62$Cotisations(eur) paies 1,22017-1,2(EUR) 2017-02-15 00:00:00Facture 57 706.62$
61 442.76$Cotisations (ÉS) PAIES 3,42017-3,4(ES) 2017-03-02 00:00:00Facture 61 442.76$
18 137.50$Déficit régime de retraite (restructuration)2017-3,4DÉFICIT 2017-03-02 00:00:00Facture 18 137.50$
57 610.38$Cotisations(eur) paies 3,42017-3,4EUR 2017-03-02 00:00:00Facture 57 610.38$
137 490.61$Cotisation de pension des employésPaies 5 et 6 2017-03-29 00:00:00Facture 137 490.61$
141 744.70$Fonds de pension des employés / employeur Paie 7 et
8
Paie 7 et 8 2017-04-29 00:00:00Facture 141 744.70$
144 152.97$Fonds de pension des employés-employeur Paie 9 et
10
Paie 9 et 10 2017-06-01 00:00:00Facture 144 152.97$
223 493.37$Fonds de pension des employés, Part employeur
Paies 11-12-13
Paies 11-12-13 2017-06-29 00:00:00Facture 223 493.37$
142 938.09$Fonds de pension des employés Paies 14-15Paie 14-15 2017-07-25 00:00:00Facture 142 938.09$
141 210.98$Fonds de pension des employés Paie 16-17Paies 16-17 2017-08-23 00:00:00Facture 141 210.98$
120 180.09$Fonds de pension des employés Paie 18-19Paie 18-19 2017-09-25 00:00:00Facture 120 180.09$
120 123.99$Fonds de pension des employés Paies 20-21Paie 20-21 2017-11-02 00:00:00Facture 120 123.99$
179 359.23$Fonds de pension des employés Paies 22-23-24Paie 22-23-24 2017-11-30 00:00:00Facture 179 359.23$
116 115.73$Fonds de pension des employés Paies 25-26Paie 25-26 2017-12-29 00:00:00Facture 116 115.73$
1 741 366.92$Total pour le fournisseur : 001440 - Financière Manuvie : 1 741 366.92$
000334 Foss National Leasing Ltd 23 242.72$Essence et diesel875108 2017-01-23 00:00:00Facture 23 242.72$
29 309.64$Essence et diesel876554 2017-02-22 00:00:00Facture 29 309.64$
18 217.93$Essence & diesel - véhicule de la Ville 23 mars 17877994 2017-03-23 00:00:00Facture 18 217.93$
14 423.09$Essence et diesel - véhicules de la Ville879437 2017-04-24 00:00:00Facture 14 423.09$
17 401.58$Essence et Diesel - Avril et mai 201713886 2017-05-25 00:00:00Commande 17 401.58$Complétée
14 375.13$Essence et diesel Mai et Juin 201714228 2017-06-23 00:00:00Commande 14 375.13$Complétée
14 090.43$Essence et diesel Juin et Juillet 201714496 2017-07-24 00:00:00Commande 14 090.43$Complétée
14 878.33$Essence et diesel Juillet et Aout 201714803 2017-08-24 00:00:00Commande 14 878.28$Complétée
15 452.09$Essence et diesel Aout et Septembre 201715124 2017-09-25 00:00:00Commande 15 452.71$En commande
13 860.69$Essence et diesel Septembre et Octobre 201715400 2017-10-24 00:00:00Commande 13 857.67$Complétée
17 557.06$Essence et diesel Octobre et Novembre 201715688 2017-11-23 00:00:00Commande 17 557.06$Complétée
20 491.24$Essence et diesel Novembre et Décembre 201716013 2017-12-21 00:00:00Commande 20 491.24$Complétée
213 299.93$Total pour le fournisseur : 000334 - Foss National Leasing Ltd : 213 297.48$
000342 Gaz Metropolitain 7 370.02$Gaz 310 St-Ignace720001279960 2017-01-09 00:00:00Facture 7 370.02$
Imprimé le 2018-01-30 8:39 Page 8 de 29Inclus les contrats ayant un numéro de résolution*
Du 2017-01-01 au 2017-12-31
Contrats de plus de 2 000 $ totalisant plus de 25 000 $ par fournisseur
Ville de La Prairie
MontantDescriptionDateRésolutionRéférenceTypeFournisseur Statut Montant facturé
3 457.09$Gaz 725 Bernier7500001097010 2017-01-09 00:00:00Facture 3 457.09$
3 269.36$Gaz 600 Taschereau750001097009 2017-01-09 00:00:00Facture 3 269.36$
6 147.74$Gaz 310 St-Ignace760001004443 2017-02-06 00:00:00Facture 6 147.74$
2 504.70$Gaz 600 Taschereau790000893109 2017-02-06 00:00:00Facture 2 504.70$
3 121.76$Gaz 725 Bernier790000893110 2017-02-06 00:00:00Facture 3 121.76$
6 246.57$Gaz 310 St-Ignace700001725498 2017-03-06 00:00:00Facture 6 246.57$
2 454.89$Gaz 600 Taschereau780000944202 2017-03-06 00:00:00Facture 2 454.89$
2 859.13$Gaz 725 Bernier780000944203 2017-03-06 00:00:00Facture 2 859.13$
2 547.32$Gaz 725, bernier1555 1850-1703 2017-04-03 00:00:00Facture 2 547.32$
2 257.61$Gaz 600, boul. Taschereau15551510-1703 2017-04-03 00:00:00Facture 2 257.61$
5 953.25$Gaz 310, rue saint-Ignace2100 9694-1703 2017-04-03 00:00:00Facture 5 953.25$
3 942.67$Gaz 310 rue Saint-Ignace21009694-1704 2017-05-03 00:00:00Facture 3 942.67$
2 173.95$Formation : Intervention en présence de gaz naturel
liquide 1er nov 2017
15653 2017-11-20 00:00:00Commande 2 173.95$Complétée
6 898.50$Contrat de service raccordement aréna au gaz naturel
250, rue du Vice-Roi
15703 2017-11-24 00:00:00Commande 6 898.50$Complétée
4 578.80$310 rue Saint-Ignace2100 9694-1712 2017-12-04 00:00:00Facture 4 578.80$
65 783.36$Total pour le fournisseur : 000342 - Gaz Metropolitain : 65 783.36$
002344 Génératrice Drummond 2017-04-137 38 804.06$Acquisition de la génératrice 2017 TP-17-11813423 2017-04-11 00:00:00Commande 38 804.06$Complétée
38 804.06$Total pour le fournisseur : 002344 - Génératrice Drummond : 38 804.06$
000347 Gestion MVF Inc. 22 824.93$Loyer H.V. janvier 20172017-01 2017-01-01 00:00:00Facture 22 824.93$
22 824.93$Loyer H.V. février 20172017-02 2017-01-31 00:00:00Facture 22 824.93$
22 824.93$Loyer H.V. mars 20172017-3 2017-02-28 00:00:00Facture 22 824.93$
22 824.94$Loyer H.V.Avril 2017 2017-03-30 00:00:00Facture 22 824.94$
22 824.93$Loyer H.V. avril 20172017-04 2017-03-31 00:00:00Facture 22 824.93$
22 824.94$Loyer HV Juin 20172017-06 2017-05-16 00:00:00Facture 22 824.94$
3 449.25$Ajustement des frais communs de Juin 2017, locaux
de La Prairie
1714 2017-06-01 00:00:00Facture 3 449.25$
22 824.94$Loyer HV Juillet 20172017-07 2017-06-16 00:00:00Facture 22 824.94$
3 449.25$Ajustement des frais communs de Juillet 2017, locaux
de La Prairie
1737 2017-07-01 00:00:00Facture 3 449.25$
4 751.89$Ajustement des frais communs de 2016 et janv à juin
2017
20170701-FC 2017-07-01 00:00:00Facture 4 751.89$
22 824.94$Loyer HV Août 20172017-08 2017-07-17 00:00:00Facture 22 824.94$
3 449.25$Ajustement des frais communs de Août 2017, locaux
de La Prairie
1738 2017-08-01 00:00:00Facture 3 449.25$
22 824.94$Loyer HV Septembre 20172017-09 2017-08-07 00:00:00Facture 22 824.94$
3 449.25$Ajustement des frais communs de Sept 2017, locaux
de La Prairie
1742 2017-09-01 00:00:00Facture 3 449.25$
23 088.96$Loyer HV, HV L. 210 et Base Arc. Octobre 20172017-10 2017-09-22 00:00:00Facture 23 088.96$
Imprimé le 2018-01-30 8:39 Page 9 de 29Inclus les contrats ayant un numéro de résolution*
Du 2017-01-01 au 2017-12-31
Contrats de plus de 2 000 $ totalisant plus de 25 000 $ par fournisseur
Ville de La Prairie
MontantDescriptionDateRésolutionRéférenceTypeFournisseur Statut Montant facturé
3 449.25$Ajustement des frais communs de Oct 2017, locaux
de La Prairie
1745 2017-10-01 00:00:00Facture 3 449.25$
23 088.93$Loyer HV, HV L. 210, HV Base Arc. Novembre 20172017-11 2017-10-13 00:00:00Facture 23 088.93$
3 449.25$Ajustement des frais communs de Nov 2017, locaux
de La Prairie
1748 2017-11-01 00:00:00Facture 3 449.25$
23 088.93$Loyer HV, HV L. 210, HV Base Arc Décembre 20172017-12 2017-11-09 00:00:00Facture 23 088.93$
2 662.07$Ajustement des frais communs de 20171750 2017-12-08 00:00:00Facture 2 662.07$
302 800.70$Total pour le fournisseur : 000347 - Gestion MVF Inc. : 302 800.70$
000366 Groupe Abs Inc. 3 966.64$Caractérisation environnmentale des sols - Quai de la
marina (94253)
12548 2017-01-17 00:00:00Commande 3 966.64$Complétée
2015-03-062 7 226.18$Caractérisation des sols dépot à neige - Ateliers
municipaux
12095 2017-03-20 00:00:00Commande 7 226.18$Complétée
2015-03-062 5 748.75$Caractérisation des sols - quai de la Marina12092 2017-03-24 00:00:00Commande 6 527.28$Complétée
2 069.55$Caractérisation des sols - rue Goyer (94292)13266 2017-03-27 00:00:00Commande 1 609.65$En commande
4 725.47$Caractérisation envir. sols - Stationnement parc
Émlie-Gamelin 94279
13683 2017-05-08 00:00:00Commande 4 725.47$Complétée
20 695.50$Contrôle des matériaux - Place commémorative du
350e - 94290
14236 2017-06-23 00:00:00Commande 12 058.01$En commande
11 497.50$Contrôle des matériaux - Réfection de la rue et parc
Émilie-Gamelin 94279
14475 2017-07-20 00:00:00Commande 4 098.86$En commande
2015-03-062 16 096.50$Caractérisation des sols pavage de rues 2017 -
Rosaire-Circé - N/D : 94301
14590 2017-08-01 00:00:00Commande 9 140.53$En commande
2015-03-062 5 748.75$Contrôle des matériaux/ Réfection trottoirs et bordures
2017 N/D : 94303
14592 2017-08-01 00:00:00Commande 2 454.72$En commande
2015-03-062 51 738.75$Mandat - Contrôle des matériaux pour 2017 -
Construction de l'aréna 94248
15222 2017-10-04 00:00:00Commande 15 689.65$En commande
129 513.59$Total pour le fournisseur : 000366 - Groupe Abs Inc. : 67 496.99$
004602 GROUPE DCR 2017-01-015 120 000.00$Octroi contrat installation plate-forme élévatrice au
Vieux-Marché 94264
14352 2017-07-10 00:00:00Commande 116 602.84$En commande
120 000.00$Total pour le fournisseur : 004602 - GROUPE DCR : 116 602.84$
004298 Groupe Fiatlux-Ampleman 7 000.00$Feux d'artifices pour le 28 janvier 2017 - 350 ième12247 2017-01-01 00:00:00Commande 7 000.00$Complétée
19 545.75$350e-Feux d'artifices fête d'été - 12 août 201713913 2017-05-29 00:00:00Commande 19 545.75$Complétée
26 545.75$Total pour le fournisseur : 004298 - Groupe Fiatlux-Ampleman : 26 545.75$
000919 Groupe-Conseil Genipur Inc. (Le) 5 748.75$Support technique - Quai de la marina - N/D : 9425312737 2017-01-31 00:00:00Commande 3 049.72$En commande
15 061.73$Serv. prof.- Travaux d'ingénierie fermeture terre-plein
Taschereau 94307
13436 2017-04-12 00:00:00Commande 6 208.65$En commande
2017-03-086 50 876.44$Mandat de serv. prof. pour la réfection de diverses
rues en 2017 (94301)
13532 2017-04-24 00:00:00Commande 21 270.38$Complétée
2016-03-069 34 492.50$Mandat serv. prof. - Réfection de la rue
Émilie-Gamelin (94279)
14249 2017-06-27 00:00:00Commande 13 124.40$En commande
2017-03-086 34 492.50$Mandat de serv.prof. pour la réfection de diverses rues
en 2017 (94301)
14250 2017-06-27 00:00:00Commande 31 273.20$En commande
Imprimé le 2018-01-30 8:39 Page10 de 29Inclus les contrats ayant un numéro de résolution*
Du 2017-01-01 au 2017-12-31
Contrats de plus de 2 000 $ totalisant plus de 25 000 $ par fournisseur
Ville de La Prairie
MontantDescriptionDateRésolutionRéférenceTypeFournisseur Statut Montant facturé
2017-07-263 86 231.25$Mandat de serv.prof. ingénieurs-conseils - Conception
aires de jeux 2018
15219 2017-10-03 00:00:00Commande 34 262.55$En commande
226 903.17$Total pour le fournisseur : 000919 - Groupe-Conseil Genipur Inc. (Le) : 109 188.90$
004851 HATCH CORPORATION 2017-09-329 99 913.28$Mandat servprof. construction nouvelle traverse
ferroviaire axe Saint-Henri
15128 2017-09-25 00:00:00Commande - $En commande
99 913.28$Total pour le fournisseur : 004851 - HATCH CORPORATION : - $
000378 Hydro-Quebec 4 730.00$Mensualité 500 St-Laurent199312-1701 2017-01-23 00:00:00Facture 4 730.00$
2 044.32$575 Notre-Dame198314-1701 2017-01-31 00:00:00Facture 2 044.32$
4 299.69$Éclairage public janvier199858-170131 2017-01-31 00:00:00Facture 4 299.69$
2 139.77$565 Notre-Dame828466-1701 2017-01-31 00:00:00Facture 2 139.77$
2 065.45$1300 St-Jean199403-1702 2017-02-01 00:00:00Facture 2 065.45$
2 676.49$Réservoir 1er au 31 janvier 2017953061-1702 2017-02-01 00:00:00Facture 2 676.49$
2 398.00$135 St-Jean199205-1702 2017-02-02 00:00:00Facture 2 398.00$
12 636.30$U.F. 4 janvier au 1er février 2017199239-1702 2017-02-02 00:00:00Facture 12 636.30$
2 483.42$H.V. 5 janv au 4 février 2017199692-1702 2017-02-06 00:00:00Facture 2 483.42$
5 807.80$725 Bernier199817-1702 2017-02-07 00:00:00Facture 5 807.80$
4 730.00$Mensualité 500 St-Laurent199312-1702 2017-02-20 00:00:00Facture 4 730.00$
3 883.56$Éclairage public février199858-1702 2017-02-28 00:00:00Facture 3 883.56$
2 296.78$Réservoir 1er au 28 février953061-1703 2017-03-01 00:00:00Facture 2 296.78$
2 398.00$135 St-Jean mensualité199205-1703 2017-03-02 00:00:00Facture 2 398.00$
12 268.79$U.F. 2/2 au 1/3/2017199239-1703 2017-03-02 00:00:00Facture 12 268.79$
2 102.25$H.V. 5 /2 au 4/3/2017199692-1703 2017-03-06 00:00:00Facture 2 102.25$
4 971.62$725 Bernier199817-1703 2017-03-07 00:00:00Facture 4 971.62$
3 844.11$352, rue Lavoie342511-1703 2017-03-16 00:00:00Facture 3 844.11$
4 730.00$500, rue Saint-Laurent199312-1703 2017-03-22 00:00:00Facture 4 730.00$
4 299.69$Eclairage de rue199858-1703 2017-03-31 00:00:00Facture 4 299.69$
2 398.00$135 chemin Saint-Jean199205-1704 2017-04-03 00:00:00Facture 2 398.00$
13 309.21$310 Saint-Ignace199239-1704 2017-04-03 00:00:00Facture 13 309.21$
2 524.62$100 Voie de service O953061-1704 2017-04-03 00:00:00Facture 2 524.62$
2 317.28$170 Taschereau Bureau 400199692-1704 2017-04-05 00:00:00Facture 2 317.28$
5 014.13$725 rue Bernier199817-1704 2017-04-07 00:00:00Facture 5 014.13$
4 730.01$500 rue Saint-Laurent199312-1704 2017-04-28 00:00:00Facture 4 730.01$
4 199.61$Éclairage de rue Avril 2017199858-1705 2017-05-01 00:00:00Facture 4 199.61$
2 305.39$100 Voie de Service O953061-1705 2017-05-01 00:00:00Facture 2 305.39$
2 398.00$135 ch de Saint-Jean (Maison à tout le monde)199205-1705 2017-05-02 00:00:00Facture 2 398.00$
13 862.79$310 rue Saint-Ignace199239-1705 2017-05-02 00:00:00Facture 13 862.79$
3 634.61$725 rue Bernier199817-1705 2017-05-08 00:00:00Facture 3 634.61$
4 730.01$500 rue Saint-Laurent199312-1705 2017-05-15 00:00:00Facture 4 730.01$
4 339.57$Éclariage de rue Mai 2017199858-17051 2017-05-31 00:00:00Facture 4 339.57$
Imprimé le 2018-01-30 8:39 Page11 de 29Inclus les contrats ayant un numéro de résolution*
Du 2017-01-01 au 2017-12-31
Contrats de plus de 2 000 $ totalisant plus de 25 000 $ par fournisseur
Ville de La Prairie
MontantDescriptionDateRésolutionRéférenceTypeFournisseur Statut Montant facturé
2 235.50$100 Voie de Service O953061-1706 2017-06-01 00:00:00Facture 2 235.50$
15 115.19$310 rue Saint-Ignace199239-1706 2017-06-02 00:00:00Facture 15 115.19$
2 398.00$135 ch de Saint-jean199205-1706 2017-06-05 00:00:00Facture 2 398.00$
3 166.39$725 rue Bernier199817-1706 2017-06-07 00:00:00Facture 3 166.39$
4 729.99$500 rue Saint-Laurent199312-1706 2017-06-15 00:00:00Facture 4 729.99$
(1 186.43$)Crédit Éclairage de rue Juin 2017199858-1706CR 2017-06-15 00:00:00Facture (1 186.43$)
2 113.56$150 rue du Beau-Fort197043-1706 2017-06-29 00:00:00Facture 2 113.56$
2 625.26$Éclairage de rue Juin 2017199858-1706 2017-06-30 00:00:00Facture 2 625.26$
2 398.00$135 ch de Saint-Jean199205-1707 2017-07-03 00:00:00Facture 2 398.00$
15 012.50$310 rue Saint-Ignace199239-1707 2017-07-03 00:00:00Facture 15 012.50$
2 112.28$170 boul Taschereau local 400199692-1707 2017-07-05 00:00:00Facture 2 112.28$
2 870.49$725 rue Bernier199817-1707 2017-07-07 00:00:00Facture 2 870.49$
4 735.15$500 rue Saint-Laurent199312-1707 2017-07-17 00:00:00Facture 4 735.15$
3 938.75$Éclairage de rue Juillet 2017199858-1707 2017-07-31 00:00:00Facture 3 938.75$
15 202.61$310 rue Saint-Ignace199239-1708 2017-08-02 00:00:00Facture 15 202.61$
2 398.00$135 ch de Saint-jean199205-1708 2017-08-03 00:00:00Facture 2 398.00$
2 132.62$170 boul Taschereau local 400199692-1708 2017-08-07 00:00:00Facture 2 132.62$
2 938.39$725 rue Bernier199817-1708 2017-08-07 00:00:00Facture 2 938.39$
4 733.74$500 rue Saint-Laurent199312-1708 2017-08-15 00:00:00Facture 4 733.74$
3 938.75$Éclairage public199858-1708 2017-08-31 00:00:00Facture 3 938.75$
2 032.39$1300 ch de Saint-Jean199403-1709 2017-09-01 00:00:00Facture 2 032.39$
15 521.48$310 rue Saint-Ignace199239-1709 2017-09-05 00:00:00Facture 15 521.48$
2 010.90$H.V.199692-1709 2017-09-05 00:00:00Facture 2 010.90$
3 857.13$135 ch de Saint-Jean199205-1709 2017-09-06 00:00:00Facture 3 857.13$
2 979.54$725 rue Bernier199817-1709 2017-09-07 00:00:00Facture 2 979.54$
32 937.18$500 rue Saint-Laurent - Centre communautaire199312-1709 2017-09-15 00:00:00Facture 32 937.18$
2 455.00$135 ch de Saint-Jean199205-1710 2017-10-02 00:00:00Facture 2 455.00$
14 312.37$310 rue Saint-Ignace199239-1710 2017-10-02 00:00:00Facture 14 312.37$
3 811.69$Éclairage public199858-1710 2017-10-02 00:00:00Facture 3 811.69$
3 053.64$725 rue Bernier199817-1710 2017-10-10 00:00:00Facture 3 053.64$
6 410.00$500 rue Saint-Laurent199312-1710 2017-10-16 00:00:00Facture 6 410.00$
3 938.75$Éclairage public199858-1710-1 2017-10-31 00:00:00Facture 3 938.75$
2 124.06$100 Voie de Service O953061-1711 2017-11-01 00:00:00Facture 2 124.06$
13 063.12$310 rue Saint-Ignace199239-1711 2017-11-02 00:00:00Facture 13 063.12$
2 455.00$135 ch de Saint-Jean199205-1711 2017-11-03 00:00:00Facture 2 455.00$
3 433.82$725 rue Bernier199817-1711 2017-11-07 00:00:00Facture 3 433.82$
6 410.00$500 rue Saint-Laurent (Centre communautaire)199312-1711 2017-11-15 00:00:00Facture 6 410.00$
3 811.69$Éclairage public199858-1711 2017-11-30 00:00:00Facture 3 811.69$
2 229.75$100 Voie de Service O953061-1712 2017-12-01 00:00:00Facture 2 229.75$
Imprimé le 2018-01-30 8:39 Page12 de 29Inclus les contrats ayant un numéro de résolution*
Du 2017-01-01 au 2017-12-31
Contrats de plus de 2 000 $ totalisant plus de 25 000 $ par fournisseur
Ville de La Prairie
MontantDescriptionDateRésolutionRéférenceTypeFournisseur Statut Montant facturé
2 455.00$135 ch de Saint-Jean199205-1712 2017-12-04 00:00:00Facture 2 455.00$
13 088.00$310 rue Saint-Ignace199239-1712 2017-12-04 00:00:00Facture 13 088.00$
2 284.82$H.V.199692-1712 2017-12-05 00:00:00Facture 2 284.82$
4 889.16$725 rue Bernier199817-1712 2017-12-07 00:00:00Facture 4 889.16$
6 410.00$500 rue Saint-Laurent199312-1712 2017-12-15 00:00:00Facture 6 410.00$
402 152.50$Total pour le fournisseur : 000378 - Hydro-Quebec : 402 152.50$
000380 Hypertec 3 343.23$3 Micro PC12929 2017-02-20 00:00:00Commande 3 343.30$Complétée
7 923.12$4 portables12987 2017-02-23 00:00:00Commande 7 923.12$Complétée
9 193.18$4 Surface Pro413762 2017-05-12 00:00:00Commande 9 193.18$Complétée
2 332.34$Achat de licence Vranger backup (4)14033 2017-06-08 00:00:00Commande 2 332.34$Complétée
2 513.53$renouvellement support VMWARE du 30 juin 2017 au
29 juin 2018
14036 2017-06-08 00:00:00Commande 2 513.53$Complétée
16 047.15$Commutateur PoE 10 Gigabit15446 2017-10-27 00:00:00Commande 16 047.15$Complétée
7 653.13$3 commutateurs PoE 20P15702 2017-11-24 00:00:00Commande 7 653.13$Complétée
49 005.68$Total pour le fournisseur : 000380 - Hypertec : 49 005.75$
004096 Ideal promo inc. 4 747.16$Bouteille en vitre avec logo et sac noir avec logo -
Soirée bénévoles
13170 2017-03-17 00:00:00Commande 4 747.16$Complétée
11 237.51$Casquettes polyester et lin pour le 350 ième13378 2017-04-06 00:00:00Commande 11 237.52$Complétée
9 636.49$Chandails manche courte pour 350 ième homme et
femme
13443 2017-04-12 00:00:00Commande 9 636.50$Complétée
2 655.31$Chandails vintage pour 350 ième13515 2017-04-24 00:00:00Commande 2 655.31$Complétée
28 276.47$Total pour le fournisseur : 004096 - Ideal promo inc. : 28 276.49$
002529 Imagi Affichage 20 833.47$Impression numérique, installation et désinstallation
superbus (2)
87882 2017-01-01 00:00:00Facture 20 833.47$
5 587.78$Affichage publicitaire superbus Le Richelain (du
29-05-2017 au 02-09-2017)
13973 2017-06-01 00:00:00Commande 4 346.05$Complétée
26 421.25$Total pour le fournisseur : 002529 - Imagi Affichage : 25 179.52$
000387 Imprimerie F.L. Chicoine 2 347.79$Impression depliant arbustes et depliant historique13279 2017-03-28 00:00:00Commande 2 347.79$Complétée
2016-02-051 8 463.31$Impression dépliant beaux dimanches +
Communic-action mars 2017
13400 2017-04-07 00:00:00Commande 8 463.31$Complétée
4 723.18$Impression progr loisirs été + chevalets tables souper
maire
13586 2017-05-01 00:00:00Commande 4 723.18$Complétée
2016-02-051 4 943.93$Impression bulletin municipal juin 201713939 2017-05-30 00:00:00Commande - $En commande
2016-02-051 5 932.71$Communic-action CO-16-20014400 2017-07-12 00:00:00Commande 5 932.71$Complétée
2016-02-051 5 975.25$Programmation loisirs automne 2017 CO-16-20014749 2017-08-17 00:00:00Commande 5 975.25$Complétée
2016-02-051 12 212.64$Impressions bulletins municipal communic-action sept
2017 CO-16-200
15227 2017-10-04 00:00:00Commande 12 212.64$Complétée
2016-02-051 5 975.25$Imp.prog. loisir H18 -10 600 copies - CO-16-20015643 2017-11-17 00:00:00Commande 5 975.25$Complétée
2016-02-051 16 129.84$Impression calendrier et communic-action décembre
2017 CO-16-200
15995 2017-12-21 00:00:00Commande 16 129.84$Complétée
Imprimé le 2018-01-30 8:39 Page13 de 29Inclus les contrats ayant un numéro de résolution*
Du 2017-01-01 au 2017-12-31
Contrats de plus de 2 000 $ totalisant plus de 25 000 $ par fournisseur
Ville de La Prairie
MontantDescriptionDateRésolutionRéférenceTypeFournisseur Statut Montant facturé
66 703.90$Total pour le fournisseur : 000387 - Imprimerie F.L. Chicoine : 61 759.97$
000393 Innovision + 2017-07-264 26 914.04$Élection générale du 5 novembre 2017 (Impartition et
services, postes
14503 2017-07-25 00:00:00Commande 27 192.86$Complétée
26 914.04$Total pour le fournisseur : 000393 - Innovision + : 27 192.86$
004328 J.F. Sabourin et associés inc. 2016-11-403 66 107.18$Serv. prof. d'ingénierie-Plan directeur des réseaux
d'égouts GÉNIE/2016-01
12521 2017-01-16 00:00:00Commande 53 551.05$En commande
66 107.18$Total pour le fournisseur : 004328 - J.F. Sabourin et associés inc. : 53 551.05$
000416 J.P. Cote & Freres (1980) Ltee (422.75$)Crédit barres DEL2062339 2017-01-09 00:00:00Facture (422.75$)
(51.74$)Crédit core batteries2062496 2017-01-12 00:00:00Facture (51.74$)
2 523.70$Scanner pour trouble de véhicule12542 2017-01-17 00:00:00Commande 2 523.70$Complétée
(17.25$)Batterie Crédit réf: 40416224041622-cr 2017-02-13 00:00:00Facture (17.25$)
2 728.18$Thermostat, essuie-glace, extracteur de
bougie,nettoyant mains, etc.
13019 2017-03-01 00:00:00Commande 2 728.18$Complétée
(17.25$)Credit batterie2064494 2017-03-23 00:00:00Facture (17.25$)
5 384.08$Collier S, filtre à l'huile,feu immatriculation, gauge
Michelin, etc.
13306 2017-04-01 00:00:00Commande 5 403.02$En commande
4 552.66$Phare halogène, segment frein,
plaquettes,manomètre, etc.
13577 2017-05-01 00:00:00Commande 4 516.57$En commande
2 721.93$Filtre air et huile, batteriesJ feux gabarit, cable
remorque, qualitsorb
13954 2017-05-31 00:00:00Commande 2 721.93$Complétée
2 375.34$Lave-glace, Antirouille,Qualitsorb,booster pack,pieces
mecaniques Juillet17
14260 2017-06-28 00:00:00Commande 2 375.32$Complétée
3 249.69$Filtres,bouchon
réservoir,courroies,phares,graisses,essuie glace Aout
2017
14574 2017-07-31 00:00:00Commande 3 249.66$Complétée
2 763.35$Lave-vitre,batterie,absorbant,filtres a air et
huile,antifuite Oct 2017
15192 2017-09-29 00:00:00Commande 2 660.89$Complétée
2 040.08$Achats Novembre 2017
Lave-vitre,batterie,absorbant,filtres a air et huile,
15485 2017-11-01 00:00:00Commande 2 040.08$Complétée
27 830.02$Total pour le fournisseur : 000416 - J.P. Cote & Freres (1980) Ltee : 27 710.36$
000411 Jardins de Brossard Inc. (Les) 2013-09-403 19 943.36$DÉNEIGEMENT DES STATIONNEMENTS
MUNICIPAUX
11976 2017-01-01 00:00:00Commande 19 943.36$Complétée
2016-12-451 7 990.76$Déneigement des patinoires et anneau de glace
saison 2016-2017
12188 2017-01-23 00:00:00Commande 7 990.76$Complétée
8 680.61$Déneigement des trottoirs et sentiers13466 2017-04-13 00:00:00Commande 8 680.62$Complétée
36 614.73$Total pour le fournisseur : 000411 - Jardins de Brossard Inc. (Les) : 36 614.74$
000448 Le Fureteur 4 999.00$Achat de livres12502 2017-01-13 00:00:00Commande 5 027.65$Complétée
(58.64$)crédit livres135004 2017-02-07 00:00:00Facture (58.64$)
(31.45$)Crédit facture # 135705135838 2017-03-17 00:00:00Facture (31.45$)
(20.95$)Erreur facture #135853135854 2017-03-17 00:00:00Facture (20.95$)
(23.05$)Erreur facture #135852135855 2017-03-17 00:00:00Facture (23.05$)
Imprimé le 2018-01-30 8:39 Page14 de 29Inclus les contrats ayant un numéro de résolution*
Du 2017-01-01 au 2017-12-31
Contrats de plus de 2 000 $ totalisant plus de 25 000 $ par fournisseur
Ville de La Prairie
MontantDescriptionDateRésolutionRéférenceTypeFournisseur Statut Montant facturé
4 999.00$Achat de livres13315 2017-03-31 00:00:00Commande 5 006.05$Complétée
(68.20$)Erreur de Facturation (Empereur)136411 2017-04-11 00:00:00Facture (68.20$)
(26.20$)Erreur de Facturation (un été indigo)136412 2017-04-11 00:00:00Facture (26.20$)
4 999.00$Achat de livres13508 2017-04-21 00:00:00Commande 4 997.53$En commande
(13.60$)Crédit sur achats de livres136643C 2017-04-21 00:00:00Facture (13.60$)
(0.01$)Achat de livres136674 2017-04-24 00:00:00Facture (0.01$)
4 999.00$Achat de livres14038 2017-06-08 00:00:00Commande 4 996.71$En commande
(20.95$)Achat de livres137857 2017-06-09 00:00:00Facture (20.95$)
4 999.00$Achat de livres14831 2017-08-28 00:00:00Commande 4 996.94$En commande
(1.79$)Achat de livres139330 2017-08-28 00:00:00Facture (1.79$)
(5.17$)Achat de livres140037 2017-10-04 00:00:00Facture (5.17$)
4 999.00$Achat de livres15294 2017-10-11 00:00:00Commande 4 991.88$En commande
(10.25$)Achat de livres140609 2017-10-31 00:00:00Facture (10.25$)
2 100.00$Achat de livres15712 2017-11-27 00:00:00Commande 2 143.63$Complétée
(20.95$)Achat de livres141223 2017-11-27 00:00:00Facture (20.95$)
(26.20$)Achat de livres141445 2017-12-06 00:00:00Facture (26.20$)
31 766.59$Total pour le fournisseur : 000448 - Le Fureteur : 31 832.98$
001678 Le Grand Boisé de Laprairie Inc. 282 695.87$Remb dépôt garantie Domaine de la Nature#11-17 BRICON 2017-02-28 00:00:00Facture 282 695.87$
2012-07-288 892 129.17$Infrastructures municipales phase II et III - Rue du
Vice-Roi (94286)
14498 2017-07-24 00:00:00Commande 528 833.74$En commande
397 217.72$Remb dépôt de garantie Symbiocité phases II et III
#94286
20171017 dép Ga 2017-10-17 00:00:00Facture 397 217.72$
1 572 042.76$Total pour le fournisseur : 001678 - Le Grand Boisé de Laprairie Inc. : 1 208 747.33$
000456 Librairie Larico Inc. 4 999.00$Achat de livres12501 2017-01-13 00:00:00Commande 5 004.34$En commande
4 999.00$Achat de livres neufs12970 2017-02-22 00:00:00Commande 4 996.64$En commande
(24.10$)Crédit réf: fact 8562785726 2017-02-27 00:00:00Facture (24.10$)
4 999.00$Achat de livres13316 2017-03-31 00:00:00Commande 4 997.35$En commande
4 999.00$Achat de livres13507 2017-04-21 00:00:00Commande 4 995.78$En commande
4 999.00$Achat de livres13881 2017-05-24 00:00:00Commande 4 989.71$En commande
4 999.00$Livres neufs14134 2017-06-16 00:00:00Commande 4 995.76$En commande
4 999.00$Achat de livres14586 2017-08-01 00:00:00Commande 4 987.18$En commande
4 999.00$Achats de livres14924 2017-09-07 00:00:00Commande 4 991.56$En commande
(13.60$)Achats de livres87795 2017-09-25 00:00:00Facture (13.60$)
4 999.00$Achat de livres15308 2017-10-12 00:00:00Commande 4 994.02$En commande
4 515.00$Achat de livres15588 2017-11-10 00:00:00Commande 4 496.64$En commande
49 468.30$Total pour le fournisseur : 000456 - Librairie Larico Inc. : 49 411.28$
000474 Lumen 2016-11-404 34 768.44$Fourniture de luminaires DEL pour lampadaires
TP-16-124
11910 2017-01-01 00:00:00Commande 34 768.44$Complétée
(0.02$)Coude et accouplement électrique - Parc Leo Rouiller16514721-00 2017-04-25 00:00:00Facture (0.02$)
Imprimé le 2018-01-30 8:39 Page15 de 29Inclus les contrats ayant un numéro de résolution*
Du 2017-01-01 au 2017-12-31
Contrats de plus de 2 000 $ totalisant plus de 25 000 $ par fournisseur
Ville de La Prairie
MontantDescriptionDateRésolutionRéférenceTypeFournisseur Statut Montant facturé
2017-04-136 4 816.88$Embout 3/4'', Attache, interrupteur, fusible TP-17-12113599 2017-05-01 00:00:00Commande 4 816.88$Complétée
2017-04-136 3 480.76$Photocell, fiche et prises - électricité TP-17-12113997 2017-06-06 00:00:00Commande 3 480.76$Complétée
2017-06-223 47 572.06$Fourniture de luminaires pour la facade de l'église
TP-17-110
14072 2017-06-12 00:00:00Commande 47 572.06$Complétée
2016-11-404 33 609.49$Fourniture de luminaires DEL pour lampadaires
TP-16-124
15075 2017-09-20 00:00:00Commande 33 609.49$Complétée
8 402.37$Installation de 29 têtes DEL pour secteur Magdeleine
3k
15149 2017-09-26 00:00:00Commande 8 402.37$Complétée
2017-04-136 2 336.93$Photocell pour lampadaires au DEL TP-17-12115229 2017-10-04 00:00:00Commande 2 336.92$Complétée
134 986.91$Total pour le fournisseur : 000474 - Lumen : 134 986.90$
001026 Maison des Jeunes de la Prairie (La) 20 000.00$1er vers aide financière 20172017-1 2017-03-08 00:00:00Facture 20 000.00$
20 000.00$2e versement sur 3 de l'aide financière 20172017-03-058 2017-05-08 00:00:00Facture 20 000.00$
40 000.00$Total pour le fournisseur : 001026 - Maison des Jeunes de la Prairie (La) : 40 000.00$
004850 MARIEVILLE CONSTRUCTION INC
(MCI)
2017-09-333 14 680 408.11$Construction d'un aréna - Appel d'offres
GÉNIE/2017-10 - N/D: 94248
15042 2017-09-18 00:00:00Commande 1 483 911.66$En commande
14 680 408.11$Total pour le fournisseur : 004850 - MARIEVILLE CONSTRUCTION INC (MCI) : 1 483 911.66$
002293 Marquage Signalisaton Rive Sud B.A.
Inc.
5 266.72$Remb dépôt de garantieTP-14-104 2017-01-26 00:00:00Facture 5 266.72$
2017-03-082 80 098.00$Marquage de chaussées 2017 TP-17-10013161 2017-03-16 00:00:00Commande 80 097.94$En commande
85 364.72$Total pour le fournisseur : 002293 - Marquage Signalisaton Rive Sud B.A. Inc. : 85 364.66$
004882 ME CATHERINE BELAND EN
FIDEOCOMMIS
120 000.00$Vente par 9305-0490 Québec inc. à la Ville - Lots 5626
193 et 194
2017-09-337 2017-09-27 00:00:00Facture 120 000.00$
120 000.00$Total pour le fournisseur : 004882 - ME CATHERINE BELAND EN FIDEOCOMMIS : 120 000.00$
005097 MILLER THOMSON S.E.N.C.R.L. EN
FIDÉOCOMMIS
12 543.89$Règlement 1368-E hors-cour - Béton Mobile
Saint-Alphonse
1368-E 2017-12-21 00:00:00Facture 12 543.89$
15 496.71$Règlement Hors-cour - Béton Mobile Saint-Alphonse
Règ 1368-E
1368-E1 2017-12-21 00:00:00Facture 15 496.71$
28 040.60$Total pour le fournisseur : 005097 - MILLER THOMSON S.E.N.C.R.L. EN FIDÉOCOMMIS : 28 040.60$
000848 Ministre des Finances du Québec 15 681.89$Contributions aide victimes actes criminels2017-01 2017-02-07 00:00:00Facture 15 681.89$
18 523.00$Contribution aide victimes acte criminel2017-02 2017-03-09 00:00:00Facture 18 523.00$
24 371.11$Contribution aux victimes acte criminel mars 20172017-03 2017-04-05 00:00:00Facture 24 371.11$
18 588.00$Contribution aide victime acte criminel Avril 20172017-04 2017-05-12 00:00:00Facture 18 588.00$
20 273.00$Contribution aide victime acte criminel - Acces JusticeMai 2017 2017-05-31 00:00:00Facture 20 273.00$
19 433.00$Contribution pour le mois de juin 2017 Aide aux
victimes actes criminels
Juin 2017 2017-07-07 00:00:00Facture 19 433.00$
20 715.00$Contribution aide victime acte criminel-Acces Justice
1er-31 juillet 2017
20170802 2017-08-02 00:00:00Facture 20 715.00$
20 922.00$Constribution aide victime acte criminel-Acces JusticeAoût 2017 2017-09-08 00:00:00Facture 20 922.00$
21 749.00$Contribution aide victime acte criminel - Accès Justice
1er au 30 Sept
Sept 2017 2017-10-05 00:00:00Facture 21 749.00$
Imprimé le 2018-01-30 8:39 Page16 de 29Inclus les contrats ayant un numéro de résolution*
Du 2017-01-01 au 2017-12-31
Contrats de plus de 2 000 $ totalisant plus de 25 000 $ par fournisseur
Ville de La Prairie
MontantDescriptionDateRésolutionRéférenceTypeFournisseur Statut Montant facturé
20 292.00$Contribution aide victime acte criminiel - Accès Justice
1er au 31 Oct 2017
Octobre 2017 2017-11-03 00:00:00Facture 20 292.00$
22 875.00$Contribution aide victime acte criminel-Acces Justice20171130 2017-11-30 00:00:00Facture 22 875.00$
16 614.00$Contribution aide victime acte criminel-Accès Justice
Déc 2017
Déc 2017 2017-12-31 00:00:00Facture 16 614.00$
240 037.00$Total pour le fournisseur : 000848 - Ministre des Finances du Québec : 240 037.00$
000849 Ministre du Revenu du Quebec 170 318.01$REMISE DAS PAIE 12017-1 2017-01-13 00:00:00Facture 170 318.01$
95 157.13$REMISE DAS PAIE 22017-2 2017-01-27 00:00:00Facture 95 157.13$
99 264.90$REMISE DAS PAIE 32017-3 2017-02-10 00:00:00Facture 99 264.90$
99 705.29$REMISE DAS PAIE 42017-4 2017-02-24 00:00:00Facture 99 705.29$
94 947.06$Remise Provinciale DAS Paie #52017-5 2017-03-10 00:00:00Facture 94 947.06$
104 515.39$Remise Provinciale Paie # 62017-6 2017-03-24 00:00:00Facture 104 515.39$
121 742.72$Remise Provinciale DAS Paie #77 avril 2017 2017-04-07 00:00:00Facture 121 742.72$
99 300.42$Remise Provinciale DAS Paie # 821 avril 2017 2017-04-21 00:00:00Facture 99 300.42$
103 233.04$Remise Provinciale DasPaie #9 2017-05-05 00:00:00Facture 103 233.04$
42 847.29$Remise fédéral DAsPaie 9 2017-05-05 00:00:00Facture 42 847.29$
104 004.04$Remise Provinciale DASPaie #10 2017-05-19 00:00:00Facture 104 004.04$
43 396.86$Remise Fédérale DASPaie -10 2017-05-19 00:00:00Facture 43 396.86$
125 058.22$Remise provinciale DAS Paie 11Paie 11 2017-06-01 00:00:00Facture 125 058.22$
106 726.20$Remiise provinciale DAS Paie 12Paie 12 2017-06-16 00:00:00Facture 106 726.20$
104 879.31$Remise Provinciale DAS Paie 13Paie 13 2017-06-16 00:00:00Facture 104 879.31$
5 230.95$Ajustement cotisation FSS 2016 et RRQ 2016FSSRRQ2016 2017-07-06 00:00:00Facture 5 230.95$
122 369.69$Remise Provinciale DAS Paie 14Paie 14 2017-07-12 00:00:00Facture 122 369.69$
110 257.05$Remise Provinciale DAS Paie 15Paie 15 2017-07-25 00:00:00Facture 110 257.05$
111 633.73$Remise Provinciale DAS Paie 16Paie 16 2017-08-11 00:00:00Facture 111 633.73$
108 190.58$Remise Provinciale DAS Paie 17Paie 17 2017-08-25 00:00:00Facture 108 190.58$
91 461.24$Remise provinciale DAS Paie 18Paie 18 2017-09-08 00:00:00Facture 91 461.24$
93 462.01$Remise Provinciale DAS Paie 19Paie 19 2017-09-22 00:00:00Facture 93 462.01$
88 638.74$Remise Provincial DAS paie 20Paie 20 2017-10-03 00:00:00Facture 88 638.74$
87 750.09$Remise Provinciale DAS Paie 21Paie 21 2017-10-17 00:00:00Facture 87 750.09$
84 409.20$Remise provinciale DAS paie 22Paie 22 2017-11-03 00:00:00Facture 84 409.20$
84 833.47$Remise provinciale DAS Paie 23 Paie 23 2017-11-17 00:00:00Facture 84 833.47$
92 457.48$Remise provinciale DAS Paie 24 Paie 24 2017-11-30 00:00:00Facture 92 457.48$
79 589.50$Remise DAS ProvincialePaie 25 2017-12-15 00:00:00Facture 79 589.50$
74 316.35$Remise Provinciale DASPaie 26 2017-12-29 00:00:00Facture 74 316.35$
2 749 695.96$Total pour le fournisseur : 000849 - Ministre du Revenu du Quebec : 2 749 695.96$
004562 MSA INFRASTRUCTURES INC 2017-06-225 1 223 285.74$Contrat de réfection du pavage de diverses rues en
2017 - GÉNIE/2017-06
14133 2017-06-16 00:00:00Commande 1 088 876.16$En commande
1 223 285.74$Total pour le fournisseur : 004562 - MSA INFRASTRUCTURES INC : 1 088 876.16$
Imprimé le 2018-01-30 8:39 Page17 de 29Inclus les contrats ayant un numéro de résolution*
Du 2017-01-01 au 2017-12-31
Contrats de plus de 2 000 $ totalisant plus de 25 000 $ par fournisseur
Ville de La Prairie
MontantDescriptionDateRésolutionRéférenceTypeFournisseur Statut Montant facturé
000851 Municipalite Regionale de Comte de
Roussillon
134 714.61$Collectes ordures janvier 20172017-000012 2017-01-31 00:00:00Facture 134 714.61$
134 714.61$Collectes ordures février 20172017-000023 2017-02-01 00:00:00Facture 134 714.61$
346 060.00$Quote-part 20172017-000034 2017-02-02 00:00:00Facture 346 060.00$
134 714.61$Collecte & transport Mars 2017 - Matières résiduelles
et recyclables
2017-000055 2017-03-03 00:00:00Facture 134 714.61$
134 714.61$Quote-part mensuelle Avril 20172017-0091 2017-04-03 00:00:00Facture 134 714.61$
134 714.61$Quotes part/mensuelle déchets domestiques, collecte
sélective Mai 2017
2017-000124 2017-05-01 00:00:00Facture 134 714.61$
134 714.61$Quotes part / mensuelle-mois de juin 2017 déchets
domestiques-Collecte sél
2017-000163 2017-06-05 00:00:00Facture 134 714.61$
134 714.61$Collecte & transport Juillet 2017 - Matières résiduelles
et recyclables
2017-000211 2017-07-04 00:00:00Facture 134 714.61$
57 737.31$Contribution additionnel 2017 selon entente Musée
d'ardhéologie de Roussill
2017-000240 2017-07-12 00:00:00Facture 57 737.31$
3 527.07$Collecte spéciale des résidus verts le 15 mai 20172017-000247 2017-07-12 00:00:00Facture 3 527.07$
135 320.17$Quotes part mensuelle mois d'Août 2017-matières
résiduelles et recyclables
2017-000255 2017-08-01 00:00:00Facture 135 320.17$
135 017.39$Quotes part mensuelle mois Sept 2017-matières
résiduelles et recyclables
2017-000274 2017-09-06 00:00:00Facture 135 017.39$
2 073.44$Bacs et pièces Juin 2017, Roues, Couvercles2017-000289 2017-09-07 00:00:00Facture 2 073.44$
135 017.39$Quotes-part mensuelle-mois d'octobre 2017- Matières
résiduelles recyclables
2017-000360 2017-10-25 00:00:00Facture 135 017.39$
135 017.39$Quotes-part mensuelle-mois Novembre 2017-
Matières résiduelles recyclables
2017-000369 2017-11-07 00:00:00Facture 135 017.39$
135 017.39$Quotes-part mensuelle-mois décembre 2017- Matières
résiduelles recyclables
2017-000405 2017-12-07 00:00:00Facture 135 017.39$
2 027 789.82$Total pour le fournisseur : 000851 - Municipalite Regionale de Comte de Roussillon : 2 027 789.82$
000541 O.J. Compagnie 22 880.03$Acquisition d'un tracteur pour terrain de balle12945 2017-02-20 00:00:00Commande 22 880.03$Complétée
4 961.17$Accessoires pour tracteur terrain de baseball13058 2017-03-06 00:00:00Commande 4 961.17$Complétée
27 841.20$Total pour le fournisseur : 000541 - O.J. Compagnie : 27 841.20$
003640 Ombrages 25 667.02$Service professionnel pour la phase 2 de éclairage du
clocher
12513 2017-01-13 00:00:00Commande 25 287.51$En commande
25 667.02$Total pour le fournisseur : 003640 - Ombrages : 25 287.51$
000938 Optimum Actuaires & Conseillers Inc. 8 798.42$Honoraire régime de retraite12566 2017-01-18 00:00:00Commande 8 798.47$Complétée
9 055.44$Honoraries professionnels en retraite au 31 janvier et
28 février 2017
13139 2017-03-08 00:00:00Commande 9 055.44$Complétée
25 979.86$Honoraires professionnels en retraite 201716135 2017-05-18 00:00:00Commande - $En commande
7 303.50$Honoraires professionnels en retraite au 31 mai 201714664 2017-06-18 00:00:00Commande 7 303.50$Complétée
23 589.77$Notes aux E/F 201627209 2017-08-08 00:00:00Facture 23 589.77$
74 726.99$Total pour le fournisseur : 000938 - Optimum Actuaires & Conseillers Inc. : 48 747.18$
Imprimé le 2018-01-30 8:39 Page18 de 29Inclus les contrats ayant un numéro de résolution*
Du 2017-01-01 au 2017-12-31
Contrats de plus de 2 000 $ totalisant plus de 25 000 $ par fournisseur
Ville de La Prairie
MontantDescriptionDateRésolutionRéférenceTypeFournisseur Statut Montant facturé
000561 Pavage du Haut-Richelieu Inc. 2017-03-081 28 470.12$Pavage de grandes surfaces TP-17-10113768 2017-05-15 00:00:00Commande 23 296.24$Complétée
2017-03-081 7 019.22$Pavage de grandes surfaces TP-17-10115866 2017-12-12 00:00:00Commande 7 019.22$Complétée
2017-03-081 8 838.53$Pavage de grandes surfaces TP-17-10116075 2017-12-23 00:00:00Commande 8 838.53$Complétée
44 327.87$Total pour le fournisseur : 000561 - Pavage du Haut-Richelieu Inc. : 39 153.99$
000563 Paysagiste Rive Sud Ltee 2017-09-332 24 862.19$Octroi de contrat pour aménagement paysager entrée
de Ville TP-17-130
15017 2017-09-18 00:00:00Commande 24 862.20$Complétée
2 586.94$Arrosage du Parc canin Blv. Palerme15263 2017-10-10 00:00:00Commande 2 586.94$Complétée
3 391.76$Travaux piste cyclable - Parc des Jésuites vers
Brossard
15598 2017-11-13 00:00:00Commande 3 391.76$Complétée
30 840.89$Total pour le fournisseur : 000563 - Paysagiste Rive Sud Ltee : 30 840.90$
000582 PG Solutions Inc. 50 790.20$Contrat entretien logiciels 2017CESA20897 2017-01-01 00:00:00Facture 50 790.20$
27 806.72$Contrat entretien logiciels 2017CESA21428 2017-01-01 00:00:00Facture 27 806.72$
13 601.55$Contrat entretien logiciels 2017CESA21815 2017-01-01 00:00:00Facture 13 601.55$
6 484.59$Contrat entretien logiciels 2017CESA21966 2017-01-01 00:00:00Facture 6 484.59$
(2 604.18$)Contrat entretien logiciels 2017CESA22612 2017-01-01 00:00:00Facture (2 604.18$)
51 629.51$Contrat entretien de logiciels 1er janv au 31 déc 2018CESA23934 2017-12-01 00:00:00Facture 51 629.51$
29 910.74$Contrat entretien de logiciels 1er janv au 31 déc 2018CESA24517 2017-12-01 00:00:00Facture 29 910.74$
13 601.55$Contrat entretien de logiciels 1er janv au 31 déc 2018CESA24862 2017-12-01 00:00:00Facture 13 601.55$
6 484.59$Contrat entretien de logiciels 1er janv au 31 déc 2018CESA25019 2017-12-01 00:00:00Facture 6 484.59$
2 483.46$Migration des données vers SQL Serveur 201615926 2017-12-14 00:00:00Commande - $Autorisée
200 188.73$Total pour le fournisseur : 000582 - PG Solutions Inc. : 197 705.27$
002105 Produits Étang.ca Ltée 2017-03-080 29 884.31$Acquisition de 4 fontaines Lac La Citière UF-17-10013111 2017-03-10 00:00:00Commande 29 884.31$Complétée
29 884.31$Total pour le fournisseur : 002105 - Produits Étang.ca Ltée : 29 884.31$
000656 Quincaillerie Berger Inc. 2 644.68$Peinture, diluant, ruban, pesticide, raccord, coude,
roue à mesurer, etc.
12843 2017-02-09 00:00:00Commande 2 644.68$Complétée
2 384.10$Peinture, manchon, rouleau, ruban, dégraisseur, -
chalet karaté
12965 2017-02-22 00:00:00Commande 2 384.10$Complétée
2 520.91$vis, butoir, sous patte,pulvérisateur, balai, serre câbler,
balai à gazon
13310 2017-04-01 00:00:00Commande 2 390.99$En commande
4 420.93$Lame pour scie, roue pivotante, valve, boulons,
écrous, balai a feuille
13578 2017-05-01 00:00:00Commande 4 361.44$En commande
4 132.20$Peinture 20L13827 2017-05-17 00:00:00Commande 4 132.20$Complétée
4 752.41$Rateau, meche,cle, manchons, roue blickle,
anti-mousse. veste securite
13955 2017-05-31 00:00:00Commande 4 752.41$Complétée
4 669.03$Ventilateur, rateaux, pelles, peintures, vaporisateur
Juillet 17
14263 2017-06-28 00:00:00Commande 4 669.03$Complétée
(8.33$)Achats de quincaillerie du mois de mai_Service
incendie
0700023 2017-06-29 00:00:00Facture (8.33$)
6 533.51$Rallonge,varathane,extracteur, ressort,
verrous,nettoyant TP + loisirs
14572 2017-07-31 00:00:00Commande 6 533.51$Complétée
Imprimé le 2018-01-30 8:39 Page19 de 29Inclus les contrats ayant un numéro de résolution*
Du 2017-01-01 au 2017-12-31
Contrats de plus de 2 000 $ totalisant plus de 25 000 $ par fournisseur
Ville de La Prairie
MontantDescriptionDateRésolutionRéférenceTypeFournisseur Statut Montant facturé
3 097.32$Boulons, pinces, peintures,lunette, gants,vis,pate a
souder- Septembre 2017
14891 2017-09-05 00:00:00Commande 3 094.91$Complétée
8 612.15$Peinture,tourrnevis, boyau, nettoyant,raclette,masse,
Oct 2017-TP/Loisirs
15190 2017-09-29 00:00:00Commande 8 608.52$Complétée
2 021.51$Tapis, sangle cloutée, porte acces (cabanon)
anti-mouse, purificateur air
15486 2017-11-01 00:00:00Commande 2 014.28$Complétée
2 013.24$Scellant, Mamelon, Antigel,Valve, Peinture,Balai, (TP,
Loisirs, Usine )
15780 2017-12-01 00:00:00Commande 2 013.24$Complétée
47 793.66$Total pour le fournisseur : 000656 - Quincaillerie Berger Inc. : 47 590.98$
000661 Rci Environnement Inc. 2016-11-407 20 172.02$Levée conteneur à déchets et résidus balai de rue
(Août) (TP 16-121)
14594 2017-08-02 00:00:00Commande 20 172.02$Complétée
TP-16-121 2 210.87$Levée conteneur à déchets et résidus balai de rue
(Oct 2017 ) (TP 16-121)
15647 2017-11-20 00:00:00Commande 2 210.87$Complétée
2016-11-407 3 799.07$Levée conteneur à déchets et résidus balai de rue
(Nov 2017 ) (TP 16-121)
15937 2017-12-15 00:00:00Commande 3 799.07$Complétée
26 181.96$Total pour le fournisseur : 000661 - Rci Environnement Inc. : 26 181.96$
000662 Real Huot Inc. 8 916.06$Manchons de réparation divers grandeurs et manchon
flex
12646 2017-01-23 00:00:00Commande 8 916.06$Complétée
3 637.83$Manchon Top Bolt, Manchon de réparation, Manchon
Robar
14761 2017-08-18 00:00:00Commande 3 637.82$Complétée
6 641.99$Bride de rupture, ecrou de manoeuvre, bouche d'eau15355 2017-10-19 00:00:00Commande - $En commande
2 121.52$Boîte de service en inox 19-25MM15590 2017-11-13 00:00:00Commande 2 121.52$Complétée
6 987.49$Écrous de manoeuvre - Borne fontaine - D-67 M
Premier x (21)
15658 2017-11-21 00:00:00Commande 6 987.49$Complétée
28 304.89$Total pour le fournisseur : 000662 - Real Huot Inc. : 21 662.89$
000860 Receveur General du Canada 75 422.08$REMISE DAS PAIE 12017-01 2017-01-13 00:00:00Facture 75 422.08$
39 749.14$REMISE DAS PAIE 22017-2 2017-01-27 00:00:00Facture 39 749.14$
41 893.17$REMISE DAS PAIE 32017-3 2017-02-10 00:00:00Facture 41 893.17$
2 227.00$Renouvellement d'autorisation de radiocommunication
- Travaux publics
12163 2017-02-14 00:00:00Commande 2 227.00$Complétée
2 853.00$Renouvellement d'autorisation de
radiocommunications 2017
12878 2017-02-14 00:00:00Commande 2 853.00$Complétée
42 039.41$REMISE DAS PAIE 42017-4 2017-02-24 00:00:00Facture 42 039.41$
3 158.35$Correction remise paie 25 assurance-emploi 20162016-25-AE 2017-02-28 00:00:00Facture 3 158.35$
39 831.47$Remise Fédéral DAS Paie #52017-5 2017-03-10 00:00:00Facture 39 831.47$
44 930.83$Remise Fédérale DAS Paie #62017-6 2017-03-24 00:00:00Facture 44 930.83$
62 048.50$Remise Fédérale DAS Paie # 77 avril 2017 2017-04-07 00:00:00Facture 62 048.50$
42 068.73$Remise Fédérale DAS paie #821 avril 2017 2017-04-21 00:00:00Facture 42 068.73$
51 132.34$Remise Fédérale DAS Paie 11Paie 11 2017-06-01 00:00:00Facture 51 132.34$
44 510.08$Remise Fédérale DAS Paie 12Paie 12 2017-06-16 00:00:00Facture 44 510.08$
44 017.08$Remise Fédérale DAS Paie 13Paie 13 2017-06-16 00:00:00Facture 44 017.08$
51 313.89$Remise Fédérale DAS Paie 14Paie 14 2017-07-12 00:00:00Facture 51 313.89$
Imprimé le 2018-01-30 8:39 Page20 de 29Inclus les contrats ayant un numéro de résolution*
Du 2017-01-01 au 2017-12-31
Contrats de plus de 2 000 $ totalisant plus de 25 000 $ par fournisseur
Ville de La Prairie
MontantDescriptionDateRésolutionRéférenceTypeFournisseur Statut Montant facturé
45 750.48$Remise Fédérale DAS Paie 15Paie 15 2017-07-25 00:00:00Facture 45 750.48$
46 974.94$Remise Fédérale DAS Paie 16Paie 16 2017-08-11 00:00:00Facture 46 974.94$
45 358.27$Remise Fédérale DAS Paie 17Paie 17 2017-08-25 00:00:00Facture 45 358.27$
28 934.15$Remise Fédérale DAS Paie 18Paie 18 2017-09-08 00:00:00Facture 28 934.15$
10 327.33$Remise Fédérale DAS Paie 18Paie 18 2017-09-08 00:00:00Facture 10 327.33$
11 346.54$Remise Fédérale DAS Paie 19 Paie 19 2017-09-22 00:00:00Facture 11 346.54$
30 614.55$Remise Fédérale DAS Paie 19Paie 19 2017-09-22 00:00:00Facture 30 614.55$
28 989.30$Remise fédérale DAS Paie 20Paie 20 2017-10-03 00:00:00Facture 28 989.30$
10 426.28$Remise Fédérale DAS Paie 20Paie 20 2017-10-03 00:00:00Facture 10 426.28$
29 457.33$Remise fédréale DAS Paie 21Paie 21 2017-10-17 00:00:00Facture 29 457.33$
9 761.46$Remise Fédérale DAS Paie 21Paie 21 2017-10-17 00:00:00Facture 9 761.46$
28 031.55$Remise fédérale DAS Paie 22 Paie 22 2017-11-03 00:00:00Facture 28 031.55$
9 676.43$Remise fédérale DAS Paie 22Paie 22 2017-11-03 00:00:00Facture 9 676.43$
27 717.01$Remise fédérale DAS Paie 23Paie 23 2017-11-17 00:00:00Facture 27 717.01$
9 957.28$Remise fédérale DAS Paie 23Paie 23 2017-11-17 00:00:00Facture 9 957.28$
32 372.03$Remise fédérale DAS Paie 24Paie 24 2017-11-30 00:00:00Facture 32 372.03$
13 803.96$Remise fédérale DAS Paie 24Paie 24 2017-11-30 00:00:00Facture 13 803.96$
25 724.70$Remise Fédérale DAS Paie 25 2017-12-15 00:00:00Facture 25 724.70$
10 636.85$ Remise Fédérale DAS Paie 25 2017-12-15 00:00:00Facture 10 636.85$
9 683.27$Remise Fédérale DAS Paie 26 2017-12-29 00:00:00Facture 9 683.27$
25 476.97$Remise Fédérale DASPaie 26 2017-12-29 00:00:00Facture 25 476.97$
1 078 215.75$Total pour le fournisseur : 000860 - Receveur General du Canada : 1 078 215.75$
000861 Regie D'Assainissement des Eaux du
Bassin De La Prairie
191 308.33$Quote-part 1er trimestre 20172017-1 2017-01-14 00:00:00Facture 191 308.33$
6 125.70$Service dette échéance 28 mars 20172013-02/2017-03 2017-02-22 00:00:00Facture 6 125.70$
13 597.43$Service dette échéance 28 mars 20172014-01/2017-03 2017-02-22 00:00:00Facture 13 597.43$
191 308.33$Quote-part du 2e trimeste 20172017-2 2017-03-01 00:00:00Facture 191 308.33$
191 308.33$Quote-part annuelle - 3e trimestre de 201720170603 2017-06-03 00:00:00Facture 191 308.33$
69 233.84$Quote Part règlement 2013-02 Service de la dette2013-02 2017-08-01 00:00:00Facture 69 233.84$
153 590.19$Quote Part règlement 2014-01 Service de la dette2014-01 2017-08-01 00:00:00Facture 153 590.19$
191 308.33$Quote-part du 4e trimeste 20172017-4e 2017-09-02 00:00:00Facture 191 308.33$
11 343.03$Quote-part règlement 2014-01 - Service de la dette 24
nov 2017
24 nov 2017 2017-10-01 00:00:00Facture 11 343.03$
224 100.38$Quote-part du 1er trimestre 20182018 janv-mars 2017-12-15 00:00:00Facture 224 100.38$
1 243 223.89$Total pour le fournisseur : 000861 - Regie D'Assainissement des Eaux du Bassin De La Prairie : 1 243 223.89$
000862 Regie Intermunicipale de Police de
Roussillon
950 028.17$1er vers quote-part 20172017-000003 2017-01-01 00:00:00Facture 950 028.17$
81 677.72$Remise constats janvier 20172017-01 2017-02-07 00:00:00Facture 81 677.72$
950 028.17$2e vers quote-part 20172017-000010 2017-02-13 00:00:00Facture 950 028.17$
Imprimé le 2018-01-30 8:39 Page21 de 29Inclus les contrats ayant un numéro de résolution*
Du 2017-01-01 au 2017-12-31
Contrats de plus de 2 000 $ totalisant plus de 25 000 $ par fournisseur
Ville de La Prairie
MontantDescriptionDateRésolutionRéférenceTypeFournisseur Statut Montant facturé
87 642.75$Remise constats février 20172017-02 2017-03-09 00:00:00Facture 87 642.75$
110 899.10$Remise constats mars 20172017-03 2017-04-06 00:00:00Facture 110 899.10$
950 028.17$3e versement quote-part 20172017-000017 2017-05-02 00:00:00Facture 950 028.17$
13 081.34$Contrôle des animaux Janvier à Avril 20172017-000109 2017-05-09 00:00:00Facture 13 081.34$
82 237.25$Remise constats Avril 20172017-04 2017-05-12 00:00:00Facture 82 237.25$
96 649.82$Amendes perçus Laprairie, Saint-Philippe,
Saint-Mathieu
Mai 2017 2017-06-08 00:00:00Facture 96 649.82$
85 766.21$Amendes- Ville de la Prairie, Municipalité de
St-Philippe, St-Mathieu
Juin 2017 2017-07-07 00:00:00Facture 85 766.21$
950 028.17$4e versement quote-part 20172017-000024 2017-08-02 00:00:00Facture 950 028.17$
86 446.94$Amendes perçues La Prairie, Saint-Philippe,
Saint-Mathieu 1er-31 juil 2017
20170802 2017-08-02 00:00:00Facture 86 446.94$
950 028.17$5e versement quote-part 20172017-000031 2017-09-01 00:00:00Facture 950 028.17$
92 927.90$Amendes perçues La Prairie, Saint-Philippe,
Saint-Mathieu
Août 2017 2017-09-08 00:00:00Facture 92 927.90$
17 998.54$Contrôle des animaux Mai à Août 20172017-000197 2017-09-21 00:00:00Facture 17 998.54$
88 702.98$Amendes perçues La Prairie, St-Philippe, St-Mathieu -
Sept 2017
Sept 2017 2017-10-05 00:00:00Facture 88 702.98$
88 455.00$Amendes perçues La Prairie, Saint-Philippe,
Saint-Mathieu - Oct 2017
Oct 2017 2017-11-03 00:00:00Facture 88 455.00$
101 613.49$Amendes perçues Novembre 2017 pour La Prairie,
St-Philippe, St-Mathieu
20171130 2017-11-30 00:00:00Facture 101 613.49$
76 934.51$Amendes perçues La Prairie, St-Philippe et St-Mathieu
- Décembre 2017
Déc 2017 2017-12-31 00:00:00Facture 76 934.51$
5 861 174.40$Total pour le fournisseur : 000862 - Regie Intermunicipale de Police de Roussillon : 5 861 174.40$
001573 RETRAITE QUÉBEC 6 014.16$REMISE PAIES 24,25,262016-24,25,26 2017-01-03 00:00:00Facture 6 014.16$
4 027.46$REMISE PAIES 1,22017-1,2 2017-02-08 00:00:00Facture 4 027.46$
7 980.00$Quote-part 2017 régime prestations supp. élus
municipaux
PRPS00001938 2017-02-22 00:00:00Facture 7 980.00$
4 008.97$Retraite Québec Secteur Public2017-3-4 2017-03-07 00:00:00Facture 4 008.97$
4 057.48$Remise Paie #5 & 67 avril 2017 2017-04-07 00:00:00Facture 4 057.48$
4 033.54$Remise paie 9-10Paie 9-10 2017-05-03 00:00:00Facture 4 033.54$
4 140.34$CARRA - Remise paie 9 et 10Paie 9 et 10 2017-06-01 00:00:00Facture 4 140.34$
2 726.10$Droits exigible DAR-2016 Fonds pensionDAR-2016 2017-06-29 00:00:00Facture 2 726.10$
6 210.51$CARRA Remise paie 11, 12 et 13Paie 11-12-13 2017-06-29 00:00:00Facture 6 210.51$
4 140.34$CARRA Remise paie 14-15Paie 14-15 2017-07-25 00:00:00Facture 4 140.34$
4 140.34$CARRA Remise paie 16 et 17Paie 16-17 2017-08-23 00:00:00Facture 4 140.34$
4 140.34$CARRA remise paie 18-19Paie 18-19 2017-09-29 00:00:00Facture 4 140.34$
4 140.34$CARRA remis paie 20 et 21Paie 20 et 21 2017-11-06 00:00:00Facture 4 140.34$
6 612.59$Carra remise paie #22-23-24Paie 22-23-24 2017-11-30 00:00:00Facture 6 612.59$
66 372.51$Total pour le fournisseur : 001573 - RETRAITE QUÉBEC : 66 372.51$
Imprimé le 2018-01-30 8:39 Page22 de 29Inclus les contrats ayant un numéro de résolution*
Du 2017-01-01 au 2017-12-31
Contrats de plus de 2 000 $ totalisant plus de 25 000 $ par fournisseur
Ville de La Prairie
MontantDescriptionDateRésolutionRéférenceTypeFournisseur Statut Montant facturé
000866 S.C.F.P. - Section Locale 4503 2 761.18$Cotisations cols blancs paies 1,22017-1,2 2017-02-15 00:00:00Facture 2 761.18$
2 723.57$Cotisations cols blancs2017-3,4 2017-03-15 00:00:00Facture 2 723.57$
2 760.51$Cotisation des cols blancsPaie 5-6 2017-03-29 00:00:00Facture 2 760.51$
2 715.04$Syndicat des cols Blancs - Paie 7 et 8Paie 7 et 8 2017-04-28 00:00:00Facture 2 715.04$
2 806.91$Syndicat des Cols Blancs - Paie 9 et 10Paie 9 et 10 2017-06-01 00:00:00Facture 2 806.91$
4 332.34$Syndicat des Cols Blancs - Paie 11, 12 ert 13Paie 11-12-13 2017-06-29 00:00:00Facture 4 332.34$
2 866.32$Syndicat des Cols Blancs Paies 14-15Paies 14-15 2017-07-25 00:00:00Facture 2 866.32$
2 865.28$Syndicat des Cols Blancs - Paie 16-17Paie 16-17 2017-08-23 00:00:00Facture 2 865.28$
2 740.61$Syndicat des Cols Blancs Paie 18-19Paie 18-19 2017-09-25 00:00:00Facture 2 740.61$
2 794.22$Syndicat des cols Blancs - Paie 20-21Paie 20-21 2017-11-02 00:00:00Facture 2 794.22$
4 228.95$Syndicat des Cols Blancs Paies 22-23-24Paie 22-23-24 2017-11-30 00:00:00Facture 4 228.95$
2 910.20$Syndicat des Cols Blancs - Paie 25-26Paie 25-26 2017-12-29 00:00:00Facture 2 910.20$
36 505.13$Total pour le fournisseur : 000866 - S.C.F.P. - Section Locale 4503 : 36 505.13$
004412 Service d'arbre les Arbivores 18 568.46$Fabrication des jardins communautaires13289 2017-03-28 00:00:00Commande 18 568.46$Complétée
4 943.93$Abattage le long de la piste cyclable13699 2017-05-09 00:00:00Commande 4 943.93$Complétée
5 173.88$Abattage 395 médard-hébert, abattage CMGD, sentier
symbiocité
14424 2017-07-17 00:00:00Commande 5 173.88$Complétée
3 104.33$Abattre peuplier dans le fossé sur le 2000 ch de la
bataille + abattage
15005 2017-09-15 00:00:00Commande 3 104.33$Complétée
9 991.33$Fabrication et peindre lot de 50 bandes de patinoire15359 2017-10-19 00:00:00Commande 9 991.32$Complétée
2 396.66$Abattre frene mort piste cyclable et retirer 15 souches15872 2017-12-12 00:00:00Commande 2 396.66$Complétée
4 995.66$Fabrication de 28 grillage hockey pour Parc du
Rempart
15873 2017-12-12 00:00:00Commande 4 995.66$Complétée
4 196.59$Tailler des haies de cèdres et abattre érable rouge15874 2017-12-12 00:00:00Commande 4 196.59$Complétée
4 713.98$Refaire la courbe en poussiere de roche pour le quai
marina
15875 2017-12-12 00:00:00Commande 4 713.98$Complétée
58 084.82$Total pour le fournisseur : 004412 - Service d'arbre les Arbivores : 58 084.81$
000721 Services Maximum 2012-10-403 23 432.58$Entretien ménager - ateliers municipaux et Maison des
Ainés
12077 2017-01-01 00:00:00Commande 17 333.59$En commande
2 500.00$Remb dépôt de Garantie Entretien ménager Atel muni
et Maison des ainés
TP-12-118 2017-10-10 00:00:00Facture 2 500.00$
25 932.58$Total pour le fournisseur : 000721 - Services Maximum : 19 833.59$
000728 Simo Management Inc. 2016-05-162 15 544.62$Entretien et inspection des bornes-fontaines
TP-16-104
14956 2017-09-12 00:00:00Commande 15 544.62$Complétée
2017-07-262 23 195.06$Mandat de serv. prof. recherche raccordements
inversés réseaux d'eaux 94305
15126 2017-09-25 00:00:00Commande 11 555.22$En commande
38 739.68$Total pour le fournisseur : 000728 - Simo Management Inc. : 27 099.84$
000730 Societe Canadienne des Postes 10 088.21$Distribution dépliants Beaux dimanches + Budget +
Envoi SAF taxes
12741 2017-01-31 00:00:00Commande 10 088.21$Complétée
Imprimé le 2018-01-30 8:39 Page23 de 29Inclus les contrats ayant un numéro de résolution*
Du 2017-01-01 au 2017-12-31
Contrats de plus de 2 000 $ totalisant plus de 25 000 $ par fournisseur
Ville de La Prairie
MontantDescriptionDateRésolutionRéférenceTypeFournisseur Statut Montant facturé
2 719.74$Livraison des dépliants distr arbustes et Com-action
de juin 2017
13861 2017-05-23 00:00:00Commande 2 719.74$Complétée
2 263.76$Courrier de quartier et envoi frais divers15225 2017-10-04 00:00:00Commande 2 263.76$Complétée
10 806.71$Distribution Avis de révision/Carte de rappel et Manuel
de l'électeur
15459 2017-10-30 00:00:00Commande 10 806.77$Complétée
2 768.37$Courrier de quartier - Prog. loisirs | Marché de Noël15794 2017-12-04 00:00:00Commande 2 768.37$Complétée
28 646.79$Total pour le fournisseur : 000730 - Societe Canadienne des Postes : 28 646.85$
001037 Societe D'Histoire de la Prairie de la
Magdeleine
17 500.00$1er vers aide financière 20172017-02-032/1 2017-02-07 00:00:00Facture 17 500.00$
17 500.00$2ième versement/2 de l'aide finacière 20172017-02-032 2017-05-05 00:00:00Facture 17 500.00$
35 000.00$Total pour le fournisseur : 001037 - Societe D'Histoire de la Prairie de la Magdeleine : 35 000.00$
000864 Société de l'assurance automobile du
Québec
37 280.07$Immatriculations véhicules13430335FBJ7972 2017-01-30 00:00:00Facture 37 280.07$
4 846.76$Services rendus janvier 201790032607 2017-01-31 00:00:00Facture 4 846.76$
(0.24$)Crédit service rendus100024070 2017-02-07 00:00:00Facture (0.24$)
(1.92$)Crédit fact 9003260696000747 2017-02-10 00:00:00Facture (1.92$)
(1 701.00$)Crédit fact 9003260796000748 2017-02-10 00:00:00Facture (1 701.00$)
3 298.16$Services rendus Janvier 201712865 2017-02-13 00:00:00Commande - $Complétée
3 179.40$services rendus février 201713135 2017-03-14 00:00:00Commande 3 179.40$Complétée
3 483.00$Services rendus mars 201713431 2017-04-11 00:00:00Commande 3 483.00$Complétée
2 217.32$Services rendus avril 201713758 2017-05-11 00:00:00Commande 2 217.32$Complétée
3 394.88$Services rendus mai 201714135 2017-06-16 00:00:00Commande 3 394.88$Complétée
2 573.00$Services rendus juin 2017 - 9003625014490 2017-07-21 00:00:00Commande 2 573.00$Complétée
3 113.28$Services rendus juillet 201714733 2017-08-15 00:00:00Commande 3 113.28$Complétée
3 303.88$Services rendus août 201715038 2017-09-18 00:00:00Commande 3 303.88$Complétée
2 539.24$Services rendus Septembre 9003821315329 2017-10-16 00:00:00Commande 2 539.24$Complétée
2 836.88$Services rendus Octobre 900388615628 2017-11-15 00:00:00Commande 2 836.88$Complétée
3 034.00$Services rendus novembre 201715954 2017-12-19 00:00:00Commande 3 034.00$Complétée
73 396.71$Total pour le fournisseur : 000864 - Société de l'assurance automobile du Québec : 70 098.55$
000739 Softchoice 5 116.39$Mise à niveau du système téléphonique IP version
11.x
12969 2017-02-22 00:00:00Commande 5 116.39$Complétée
3 555.40$5 téléphones 7841, 2 pieuvres, 2 téléphones 390512995 2017-02-25 00:00:00Commande 3 555.40$Complétée
2 142.10$Ajout de licences pour les téléphones13146 2017-03-15 00:00:00Commande 2 142.10$Complétée
4 927.93$Licences exchange, visio, access, publisher14553 2017-07-28 00:00:00Commande 4 927.93$Complétée
3 375.57$Renouvellement 2 licences Indesign, photoshop,
illustrator
15704 2017-11-24 00:00:00Commande 3 375.57$Complétée
2 599.66$2 licences Win Server 2016, 3 licences Access15749 2017-11-29 00:00:00Commande 2 599.66$Complétée
8 002.26$2 licences SQL Server standard 2017 pour PG SFM15752 2017-11-29 00:00:00Commande 8 002.26$Complétée
29 719.31$Total pour le fournisseur : 000739 - Softchoice : 29 719.31$
Imprimé le 2018-01-30 8:39 Page24 de 29Inclus les contrats ayant un numéro de résolution*
Du 2017-01-01 au 2017-12-31
Contrats de plus de 2 000 $ totalisant plus de 25 000 $ par fournisseur
Ville de La Prairie
MontantDescriptionDateRésolutionRéférenceTypeFournisseur Statut Montant facturé
004425 SOLUTIONS P.F.T. INC 4 917.48$Câblage intérieure pour le Complexe St-Laurent13234 2017-03-24 00:00:00Commande 4 917.48$Complétée
2017-09-331 118 769.18$Contrat pour audio-visuel CMGD TP-17-10714970 2017-09-13 00:00:00Commande 36 313.70$En commande
123 686.66$Total pour le fournisseur : 004425 - SOLUTIONS P.F.T. INC : 41 231.18$
004135 Stageline Scène Mobile Inc. 21 437.09$Location d'une scène mobile - Loisirs11800 2017-01-01 00:00:00Commande 17 723.39$En commande
3 713.69$Location d'une scène - Carnaval d'hiver - 28 janvier
2017
12254 2017-01-03 00:00:00Commande 3 713.69$Complétée
25 150.78$Total pour le fournisseur : 004135 - Stageline Scène Mobile Inc. : 21 437.08$
000753 Ste-Marie Automobiles Ltee 2017-03-079 46 567.17$Camion chaissis cabine avec boite de transport
TP-17-117
13132 2017-03-14 00:00:00Commande 46 567.17$Complétée
2017-07-267 43 620.37$Fourniture d'une camionnette pour le travaux publics
TP-17-126
14357 2017-07-10 00:00:00Commande 43 620.37$Complétée
2 975.16$Réparation trouble electrique véhicule 12015330 2017-10-17 00:00:00Commande 2 975.16$Complétée
93 162.70$Total pour le fournisseur : 000753 - Ste-Marie Automobiles Ltee : 93 162.70$
001046 Tarso Inc. 87 743.00$Quote-part 20172017-1, -4 2017-01-01 00:00:00Facture 87 743.00$
87 743.00$Total pour le fournisseur : 001046 - Tarso Inc. : 87 743.00$
001641 Technologie de Dégivrage Cargill 2017-01-016 13 797.58$SEL DÉGLAÇAGE EN VRAC (ENTENTE UMQ)12514 2017-01-16 00:00:00Commande 13 797.58$Complétée
2017-01-016 3 285.88$SEL DÉGLAÇAGE EN VRAC (ENTENTE UMQ)12731 2017-01-30 00:00:00Commande 3 285.88$Complétée
2017-01-016 5 028.91$SEL DE DGLAÇAGE EN VRAC (ENTENTE UMQ)11465 2017-02-01 00:00:00Commande 5 028.91$Complétée
2017-01-016 8 231.95$SEL DE DGLAÇAGE EN VRAC (ENTENTE UMQ)12850 2017-02-09 00:00:00Commande 8 231.96$Complétée
2017-01-016 8 212.96$SEL DE DGLAÇAGE EN VRAC (ENTENTE UMQ)12984 2017-02-23 00:00:00Commande 8 212.98$Complétée
2017-01-016 13 207.35$SEL DE DEGLAÇAGE EN VRAC (ENTENTE UMQ)13136 2017-03-14 00:00:00Commande 13 207.35$Complétée
2017-01-016 4 660.88$SEL DE DEGLAÇAGE EN VRAC (ENTENTE UMQ)13147 2017-03-15 00:00:00Commande 4 660.88$Complétée
2017-01-016 8 112.87$SEL DE DEGLAÇAGE EN VRAC (ENTENTE UMQ)13287 2017-03-28 00:00:00Commande 8 112.87$Complétée
2017-08-288 10 127.29$SEL DE DEGLAÇAGE EN VRAC (ENTENTE UMQ)15507 2017-11-02 00:00:00Commande 10 127.29$Complétée
2017-08-288 33 843.11$SEL DE DEGLAÇAGE ET CLEARLANE EN VRAC
(ENTENTE UMQ)
15994 2017-12-21 00:00:00Commande 33 843.09$Complétée
108 508.78$Total pour le fournisseur : 001641 - Technologie de Dégivrage Cargill : 108 508.79$
000769 Télérecharge 9 198.00$Timbres21379235-1702 2017-02-13 00:00:00Facture 9 198.00$
9 198.00$Recharge timbres20170613 2017-06-13 00:00:00Facture 9 198.00$
9 198.00$Recharge timbres20171109 2017-11-09 00:00:00Facture 9 198.00$
27 594.00$Total pour le fournisseur : 000769 - Télérecharge : 27 594.00$
000775 Tessier Recreo-Parc Inc. 3 160.66$Banc de parc, panier à rebuts, intérieurs poubelle,
latte de remplacement
12039 2017-01-01 00:00:00Commande 3 160.66$Complétée
17 366.62$Remplacement du mobilier urbain selon plan directeur13219 2017-03-23 00:00:00Commande 17 366.63$Complétée
2 634.08$Banc sans dossier, champignon et ressort à boudin13767 2017-05-15 00:00:00Commande 2 634.08$Complétée
2 499.55$Siège de balancoire pour bébé, prises escalade, petit
champignon
14556 2017-07-31 00:00:00Commande 2 499.55$Complétée
25 660.91$Total pour le fournisseur : 000775 - Tessier Recreo-Parc Inc. : 25 660.92$
Imprimé le 2018-01-30 8:39 Page25 de 29Inclus les contrats ayant un numéro de résolution*
Du 2017-01-01 au 2017-12-31
Contrats de plus de 2 000 $ totalisant plus de 25 000 $ par fournisseur
Ville de La Prairie
MontantDescriptionDateRésolutionRéférenceTypeFournisseur Statut Montant facturé
004405 TLÄ Architectes Inc. 2017-02-040 720 000.00$Serv. prof. architecture et génie - Construction d'un
aréna partie A,B,C
13006 2017-02-28 00:00:00Commande 520 748.33$En commande
720 000.00$Total pour le fournisseur : 004405 - TLÄ Architectes Inc. : 520 748.33$
000209 Traiteur Les Cuisines Leblanc
(9277-6962 Québec Inc.)
14 638.05$SErvice de traiteur pour soirée des bénévoles 29 avril
2017
13676 2017-05-05 00:00:00Commande 14 465.58$En commande
12 432.14$Brunch familiale, adulte/enf, Sur un air de fête14759 2017-08-18 00:00:00Commande 12 432.14$Complétée
2 001.83$Traiteur pour la réception | Maisons fleuries15270 2017-10-10 00:00:00Commande 2 001.83$Complétée
6 038.49$Boîtes à lunch BVA et BVO15525 2017-11-05 00:00:00Commande 6 038.49$Complétée
2 259.26$Service de bouchées fromage et service de vin -
Vernissage Expo-concours
15627 2017-11-15 00:00:00Commande 2 259.26$Complétée
37 369.77$Total pour le fournisseur : 000209 - Traiteur Les Cuisines Leblanc (9277-6962 Québec Inc.) : 37 197.30$
001882 Transport Camille Dionne (1991) Inc. 2014-10-340 25 128.68$Location bouteur avec opérateur11980 2017-01-01 00:00:00Commande 15 867.22$Complétée
2 410.16$Fourniture d'un bouteur avec opérateurTP-14-117 2017-04-28 00:00:00Facture 2 410.16$
27 538.84$Total pour le fournisseur : 001882 - Transport Camille Dionne (1991) Inc. : 18 277.38$
000793 Trilogie 3 019.82$Consultant informatique 1er au 7 janvier 20171614-2108 2017-01-09 00:00:00Facture 3 019.82$
7 122.70$Consultant informatique 8 janvier au 21 janvier1615-2164 2017-01-23 00:00:00Facture 7 122.70$
6 495.22$Consultant informatique 17 janvier au 4 février1616-2219 2017-02-06 00:00:00Facture 6 495.22$
5 613.36$Consultant informatique 5 au 18 février 20171617-2274 2017-02-20 00:00:00Facture 5 613.36$
4 782.39$Consultant informatique 19-02 au 04-031618-2325 2017-03-06 00:00:00Facture 4 782.39$
7 563.64$Consultant informatique 05-03 au 18031619-2374 2017-03-20 00:00:00Facture 7 563.64$
6 817.45$Consultants informatique 19-03 au 01-041620-2428 2017-04-03 00:00:00Facture 6 817.45$
6 105.17$Consultant informatique 2 au 15 avril 20171621-2478 2017-04-27 00:00:00Facture 6 105.17$
5 952.54$Consultant informatique 16-04 au 29-041622-2531 2017-05-01 00:00:00Facture 5 952.54$
3 917.48$Consultant informatique 30-04 au 13-051623-2586 2017-05-15 00:00:00Facture 3 917.48$
14 999.99$Serv. prof pour faire le devis - Refonte du site Internet
de la ville 2017
13811 2017-05-16 00:00:00Commande 3 279.58$En commande
3 544.39$Consultant inforrmatique 14-05 au 27-051624-2634 2017-05-29 00:00:00Facture 3 544.39$
6 274.77$Consultant inforrmatique 28-05 au 10-061625-2685 2017-06-12 00:00:00Facture 6 274.77$
5 189.40$Consultant informatique 11-06 au 24-061626-2737 2017-06-26 00:00:00Facture 5 189.40$
2 357.27$consultant informatique 25-06 au 08-071627-2797 2017-07-10 00:00:00Facture 2 357.27$
5 528.58$consultant informatique 09-07 au 22-071701-41 2017-07-24 00:00:00Facture 5 528.58$
5 240.28$Consultant informatique 23 juillet au 5 août 20171702-86 2017-08-07 00:00:00Facture 5 240.28$
6 308.68$Consultant informatique 06-08 au 19-081703-133 2017-08-21 00:00:00Facture 6 308.68$
6 122.34$Consultant informatique 20-08 au 02-091704-184 2017-09-05 00:00:00Facture 6 122.34$
3 442.64$Consultant infromatique 03-09 au 16-09 20171705-237 2017-09-18 00:00:00Facture 3 442.64$
5 291.15$Consultant informatique 17-09 au 30-091706-314 2017-10-02 00:00:00Facture 5 291.15$
4 782.39$Consultant informatique 01-10 au 14-101707-288 2017-10-16 00:00:00Facture 4 782.39$
5 782.96$consultant informatique 15-10 au 28-10-20171708-355 2017-10-30 00:00:00Facture 5 782.96$
6 647.85$Consultant informatique du 29-10 au 11-11-20171709-419 2017-11-13 00:00:00Facture 6 647.85$
Imprimé le 2018-01-30 8:39 Page26 de 29Inclus les contrats ayant un numéro de résolution*
Du 2017-01-01 au 2017-12-31
Contrats de plus de 2 000 $ totalisant plus de 25 000 $ par fournisseur
Ville de La Prairie
MontantDescriptionDateRésolutionRéférenceTypeFournisseur Statut Montant facturé
5 562.49$Consultant informatique 12-11-2017 au 25-11-20171710-484 2017-11-27 00:00:00Facture 5 562.49$
2 611.66$Consultant informatique 26 nov au 30 nov 20171711-647 2017-12-11 00:00:00Facture 2 611.66$
3 483.74$Consultant informatique 1 déc au 9 déc 20171711-648 2017-12-11 00:00:00Facture 3 483.74$
6 881.25$Consultant informatique 10 déc au 23 déc 20171712-711 2017-12-27 00:00:00Facture 6 881.25$
14 376.47$Honoraires professionnels pour plan directeur TI
2018-2022
1712-712 2017-12-27 00:00:00Facture 14 376.47$
171 818.07$Total pour le fournisseur : 000793 - Trilogie : 160 097.66$
001049 Union des Municipalites du Quebec
(UMQ)
2 180.13$Honoraires professionnels pour opinion juridique12762 2017-01-01 00:00:00Commande 2 180.13$Complétée
23 744.85$Cotisation 2017 et tarification Carrefour capital humain2017-133779 2017-01-01 00:00:00Facture 23 744.85$
7 571.10$Participation du maire et 8 conseilliers Assises
annuelles
rés: 2017-04-12 2017-04-10 00:00:00Facture 7 571.10$
17 198.92$Services obtenus de la mutuelle de prévention - Final
2016 et initial 2017
14423 2017-07-11 00:00:00Commande 23 202.09$Complétée
(6 003.17$)Services obtenus de la mutuelle de prévention - Final
2016 et initial 2017
136527 2017-07-12 00:00:00Facture (6 003.17$)
77 741.25$Quote-part-fonds de gar collectif Ass biens + Hon prof
1-12-2017 au 1-12-18
137648 2017-11-03 00:00:00Facture 77 741.25$
122 433.08$Total pour le fournisseur : 001049 - Union des Municipalites du Quebec (UMQ) : 128 436.25$
004343 United Rentals of Canada, Inc. 5 534.73$Achat de speedshore pour plomberie12584 2017-01-18 00:00:00Commande 5 534.73$Complétée
2017-03-078 42 800.59$Acquisition d'un rouleau à asphalte TP-17-11613157 2017-03-16 00:00:00Commande 42 800.59$Complétée
48 335.32$Total pour le fournisseur : 004343 - United Rentals of Canada, Inc. : 48 335.32$
000873 Ville de Candiac 3 890.55$Frais d'entente multicaserne de janvier à mars 201713520 2017-04-24 00:00:00Commande 3 206.53$Complétée
3 740.00$Entretien 2017 - Chemin D'auteuil/rang St-Jose contrat7FD0000382 2017-05-08 00:00:00Facture 3 740.00$
2 203.61$Partage coûts activité badminton inter cité hiver 201714148 2017-06-19 00:00:00Commande 2 203.61$Complétée
6 782.46$Facturation multicaserne d'avril à juin 201714334 2017-07-06 00:00:00Commande 6 743.62$Complétée
8 299.84$Frais multicaserne trimestriels_ juillet à sept 201715477 2017-10-31 00:00:00Commande 8 299.84$Complétée
2 251.70$Paiement quote part badminton inter-ville automne
2017
15929 2017-12-15 00:00:00Commande 2 251.70$Complétée
12 107.50$Frais multicaserne trimestriels_octobre à décembre
2017
16069 2017-12-22 00:00:00Commande - $En commande
39 275.66$Total pour le fournisseur : 000873 - Ville de Candiac : 26 445.30$
002846 William Alliance Inc. 3 200.00$Remb dépôt Garantie PIIA 330-360 Damier-Argenté-
16647
16647 PIIA 2017-05-10 00:00:00Facture 3 200.00$
3 200.00$Remb dépôt Garantie PIIA 370-400 Damier-Argenté
-16670
16670 PIIA 2017-05-10 00:00:00Facture 3 200.00$
2 806.68$Remb suite à une annulation de dossier (subdivision)0728 09 9787 2017-08-30 00:00:00Facture 2 806.68$
2 154.48$Remb suite à une annulation de dossier (subdivision)0728 19 1364 2017-08-30 00:00:00Facture 2 154.48$
3 200.00$Remb dépôt de Garantie PIIA 330-360
Damien-Argenté
16647-2 PIIA 2017-11-13 00:00:00Facture 3 200.00$
Imprimé le 2018-01-30 8:39 Page27 de 29Inclus les contrats ayant un numéro de résolution*
Du 2017-01-01 au 2017-12-31
Contrats de plus de 2 000 $ totalisant plus de 25 000 $ par fournisseur
Ville de La Prairie
MontantDescriptionDateRésolutionRéférenceTypeFournisseur Statut Montant facturé
2 500.00$Remb dépôt de Garantie Unifié Infra 370-400
Damien-Argenté
16670 Infra 2017-11-13 00:00:00Facture 2 500.00$
3 200.00$Remb dépôt de Garantie PIIA 370-400
Damien-Argenté
16670-2 PIIA 2017-11-13 00:00:00Facture 3 200.00$
2 500.00$Remb dépôt de Garantie Unifié Infra 10 au 40
Damien-Argenté
17186 Infra 2017-11-13 00:00:00Facture 2 500.00$
6 400.00$Remb dépôt de Garantie PIIA 10 au 40
Damien-Argenté
17186 PIIA 2017-11-13 00:00:00Facture 6 400.00$
2 500.00$Remb dépôt de Garantie Unifié Infra 130 au 160
Damien-Argenté
17187 infra 2017-11-13 00:00:00Facture 2 500.00$
6 400.00$Remb dépôt de Garantie PIIA 130 au 160
Damien-Argenté
17187 PIIA 2017-11-13 00:00:00Facture 6 400.00$
2 500.00$Remb dépôt de Garantie Unifié Infra 290-320
Damien-Argenté
17435 Infra 2017-11-13 00:00:00Facture 2 500.00$
6 400.00$Remb dépôt de Garantie PIIA 290-320
Damien-Argenté
17435 PIIA 2017-11-13 00:00:00Facture 6 400.00$
2 500.00$Remb dépôt de Garantie Unifié Infra 810 au 840
Damien-Argenté
17510 Infra 2017-11-13 00:00:00Facture 2 500.00$
6 400.00$Remb dépôt de Garantie PIIA 810 au 840
Damien-Argenté
17510 PIIA 2017-11-13 00:00:00Facture 6 400.00$
2 500.00$Remb dépôt de Garantie Unifié Infra 850-880
Damien-Argenté
17553 Infra 2017-11-13 00:00:00Facture 2 500.00$
6 400.00$Remb dépôt de Garantie PIIA 850-880
Damien-Argenté
17553 PIIA 2017-11-13 00:00:00Facture 6 400.00$
2 500.00$Remb dépôt de Garantie Unifié Infra 770-800
Damien-Argenté
17681 Infra 2017-11-13 00:00:00Facture 2 500.00$
6 400.00$Remb dépôt de Garantie PIIA 770-800
Damien-Argenté
17681 PIIA 2017-11-13 00:00:00Facture 6 400.00$
2 500.00$Remb dépôt de Garantie Unifié Infra 90-120
Damien-Argenté
17788 Infra 2017-11-13 00:00:00Facture 2 500.00$
6 400.00$Remb dépôt de Garantie PIIA 90-120 Damien-Argenté17788 PIIA 2017-11-13 00:00:00Facture 6 400.00$
2 500.00$Remb dépôt de Garantie Unifié Infra 730-760
Damien-Argenté
17789 Infra 2017-11-13 00:00:00Facture 2 500.00$
2 500.00$Remb dépôt de Garantie PIIA 730-760
Damien-Argenté
17789 PIIA 2017-11-13 00:00:00Facture 2 500.00$
3 900.00$Remb Dépôt de garantie PIIA 730-760 Du
Damier-Argenté
17789 PIIA-2 2017-11-24 00:00:00Facture 3 900.00$
91 461.16$Total pour le fournisseur : 002846 - William Alliance Inc. : 91 461.16$
001552 Zone Technologie électronique Inc. 2 454.44$2 lumières et entretien du système de chauffage -
#143
12244 2017-01-27 00:00:00Commande 2 454.43$Complétée
5 231.36$Fournir et installer lampe pour véhicule 22713064 2017-03-06 00:00:00Commande 5 230.21$Complétée
3 349.47$Installation de flèche de signalisation au DEL, véhicule
171
15044 2017-09-18 00:00:00Commande 3 349.47$Complétée
18 150.00$Aménagement camion 113 - menuiserie : marche
pied, coffre, etc
15467 2017-10-31 00:00:00Commande - $En commande
Imprimé le 2018-01-30 8:39 Page28 de 29Inclus les contrats ayant un numéro de résolution*
Du 2017-01-01 au 2017-12-31
Contrats de plus de 2 000 $ totalisant plus de 25 000 $ par fournisseur
Ville de La Prairie
MontantDescriptionDateRésolutionRéférenceTypeFournisseur Statut Montant facturé
29 185.27$Total pour le fournisseur : 001552 - Zone Technologie électronique Inc. : 11 034.11$
Total des contrats de plus de 2 000 $ et totalisant plus de 25 000 $ par fournisseur du 2017-01-01 au 2017-12-31 52 043 070.56$ 36 657 715.06$
Imprimé le 2018-01-30 8:39 Page29 de 29Inclus les contrats ayant un numéro de résolution*
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