Dialog Le périmètre du projet Lavancée du projet partagé Direction de la Stratégie Financière,...

Dialog

•Le périmètre du projet•L’avancée du projet partagé

Direction de la Stratégie Financière, de l’Innovation et de la Modernisation

Réunion des responsables

administratifs des unitésINSIS – 8 avril 2013

1) Lé périmètre du projet : Dialog et le processus budgétaire partagé

2) Les évolutions 2013 et 2014 de Dialog

3) Les étapes ultérieures du projet

Points abordés

DIALOG

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• Application dédiée à la campagne annuelle de formulation des demandes de ressources humaines et financières des unités

• Développée en interne au CNRS avec une dimension multi-partenariale

• Conçue pour enregistrer l’ensemble des demandes des unités à leurs partenaires afin de :

– Simplifier le travail des unités en leur fournissant une application unique– Permettre une analyse complète des besoins

• Application support du dialogue de gestion : intègre des fonctionnalités complémentaires à la demande de ressources

– descriptif de l’unité, saisie et consultation des attributions, demandes pluriannuelles, échanges de documents (exécution des dépenses, organigramme, …)

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Le périmètre du projet «  processus budgétaire partagé »

• Accord CNRS/AMUE/CPU : projet de partage de l’application Dialog + référentiel budgétaire

=> Le projet évolue vers le « Processus budgétaire partagé » Processus commun qui vise un arbitrage concerté des ressources des unités mixtes :

– au cours d’un dialogue de gestion– en prenant appui sur des outils communs (référentiel budgétaire +

Dialog)– en suivant un même calendrier

• Pour la campagne 2013 : 9 partenaires expérimentateurs sur un échantillon d’unités (21)

• Pour la campagne 2014 : 10 universités nouvelles sollicitées

5

Les 9 partenaires expérimentateurs de 2013

• INSERM

• IRD

• INP Grenoble

• Université Paris Sud

• Université Paris Diderot

• Université Nantes

• Université Lille 1

• Université Aix Marseille

• Université Rennes 1

Les 10 partenaires sollicités pour 2014

• Grenoble 1

• Lyon 1

• Caen

• Rouen

• Lorraine

• Lille 3

• Nice

• UPMC

• Toulouse 3

• Cergy

Le périmètre du projet «  processus budgétaire partagé »

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Evolutions 2013 : Dialog Intégration des attributions

• Les instituts saisissent les dotations FEI des unités dans Dialog• Production et transmission automatique à l’unité d’un courrier d’attribution • L’unité peut consulter dans Dialog : le courrier, les attributions FEI + RH, la

synthèse des attributions / demandes

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Evolutions 2013 : Dialog

Ouverture de l’application aux autres établissements

• Pour les établissements expérimentateurs : accès aux données des unités qui leur sont rattachées (demandes, attributions, dépenses, descriptif)

• Pour les autres établissements : accès aux données des unités qui auront un dialogue de gestion approfondi pour l’année N+1

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Evolutions 2014 : Dialog

Intégration des dépenses selon le référentiel budgétaire

• Pour toutes les unités : mise à disposition dans Dialog des dépenses CNRS suivant le référentiel budgétaire au 31/12/2011, 31/12/2012 et 30/06/2013

• Pour les unités en dialogue de gestion « partagé » : mise à disposition des dépenses gérées par les partenaires expérimentateurs (mêmes dates)

Renforcement de la vision multipartenariale

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Evolutions ultérieures pour le processus partagé

Evolutions du processus commun : contraintes d’élaboration budget établissement, échanges inter-partenaires, niveau d’arbitrages, ...

Evolutions de l’outil : intégration d’unités non CNRS, fonctionnalités communes ou spécifiques si nécessaire