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Résultats économiques 2011/2010 2010 2011
S1 S2 S1 S2Marge opérationnelleAutomobile (M€) + 525 + 96 + 405 - 497
% marge / CA + 2,5 % + 0,5 % + 2,4 % -2,6%
- 92- 1,2 %
Résultat opérationnelcourant Groupe (M€) + 1137 + 659 + 1 157 + 158
% marge / CA + 4 % + 2,4 % + 3,7 % + 0,5%
+ 1 796 (+ 3,2 %)
Résultat net part du Groupe + 1 134 + 588
+ 621+1,5 %
+ 1 315 (+ 2,2 %)
3
Comparaison marge opérationnelle auto avec les principaux concurrents (12 mois 2011)
VAG et BMW: données 9 mois 2011, les résultats 2011 n’étant pas encore publiés
13,8%
10,2%
5,4%
4,3% 4,2%
0,8%
-0,2%-1,1%
-2,9%
9,1%
8,2%
4,0%
3,5%
9,3%
4,6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
12M 2011 Moyenne Top 5 Moyenne des constructeurs
4
Variation des prix sur les 12 mois 2011 : + 2,4 % (hors tabac)
Pour mémoire, variation moyenne 2011 : + 2,1 %
Prévision de croissance 2012 : Hypothèse budget de l’état : 1 %BCE : 0,3 %Experts convergent vers une évolution autour de 0,5 %
Autres Indices :
Evolution du SMIC mensuel au 1er janvier 2012 : + 2,4 % Mensuel brut : 1 398 € vs 1365 € taux horaire : 9,22€/h vs 9 €/h
Indice des prix à la consommation (INSEE)Contexte économique
5
AG AI / promos / ancienneté
OP UEP 43 € 0,65 %
OP/E 43 € 0,80 %
TAM 43 € 1,10 %
Plan salarial 2012 – Propositions Direction
6
Mesures salariales 2012 – Propositions Direction
Augmentation générale à effet au 1er mars 2012 : 43 €
Budget Augmentation individuelle/promotions/ancienneté :
OP UEP : + 0,65 % => mini 25 € pour promo et 20 € hors promoOP et E : + 0,80 % => mini 25 € pour promo et 20 € hors promoTAM : + 1,10 % => mini 40 € pour promo et 25 € hors promo
7
Impact de la mesure 43 € - Propositions Direction
Salaire de base€ %
1 486 € 43 € 2,9%1 600 € 43 € 2,7%1 700 € 43 € 2,5%1 800 € 43 € 2,4%1 900 € 43 € 2,3%2 000 € 43 € 2,2%2 100 € 43 € 2,0%1 829 € 43 € 2,4%2 000 € 43 € 2,2%2 200 € 43 € 2,0%2 400 € 43 € 1,8%
Augmentation
Ouvriers + Employés
TAM
8
21 450 € (+ 2,4%)
15 245
16 000
16 800
17 400
18 050
18 600 19 000
19 750
21 450 20 250 20 500
20 950
12 000 €
13 000 €
14 000 €
15 000 €
16 000 €
17 000 €
18 000 €
19 000 €
20 000 €
21 000 €
22 000 €
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Rémunération Minimale Annuelle Garantie – Propositions Direction
9
Salaires mini au 1er mars 2012 – Propositions Direction
Salaire mini OP UEP : 1.511 €
Salaire mini 190 OP titulaire CAP ou BEP : 1.570 €
Salaire 215 OP ou OP UEP : 1.700 €
Salaire Responsable d’Unité : 2.033 €
Salaire 255 Technicien Bac+2 : 1.860 €
Salaire 320 Technicien et Agent de maîtrise: 2.173 €
Salaire 395 Technicien et Agent de maîtrise : 2.508 €
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Evolution des primes et indemnités (au 1er mars 2012)Propositions Direction
Prime Maîtrise et Aspirant Maîtrise : 100 € (+ 11 %)
Indemnités de transport individuel (hors barèmes conventionnels) : + 3 %
Prime de rentrée mensuelle : 15,60 €/mois (+ 2 %) soit 187,20 € annuels
Prime de séance supplémentaire : 12 €
Autres primes : 2 %
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Plan salarial 2012 – Propositions Direction
Mesures concernant les Cadres
Les Cadres bénéficiant de la part variable au titre de 2011 conserveront en 2012, le même salaire fixe qu’en 2011
Une revalorisation, à compter du 1er mars 2012, du salaire de référence annuel de 516 € pour les Cadres non attributaires de la PV en 2011, soit 430 € sur l’année 2012
L’extension du dispositif de Part Variable (PV) sera poursuivie sur l’année 2012
Nota : La part variable au titre de l’année 2011 sera versée en mars 2012
12
Projet d’accord salarial 2012
Les délégations CFDT, CFE/CGC, CFTC, FO et GSEA ont souligné les avancées réalisées par la Direction et ont indiqué qu’elles devaient consulter leurs sections respectives pour donner une réponse quant à leur signature sur les propositions de la Direction avant le 2 mars. La CGT a d’ores et déjà exprimée qu’elle ne serait pas signataire de l’accord
Le projet d’accord salarial prévoit à l’agenda social 2012 : Présentation de la politique de rémunération des Cadres et du référentiel fonctions
En cas de non signature de l’accord, la Direction appliquera des dispositions unilatérales
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