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8/2/2019 Projet Hotel
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Projet touristique
Prsentation du Pnr Morvan
Espace Saint BRISSON58230 Saint-Brisson (Nivre - France)Tl. : 03 86 78 79 00 / Fax : 03 86 78 74 22contact@parcdumorvan.org
www.parcdumorvan.org
Mode d emploi
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Mode d emploiDfinition : Un projet touristique est qualifi par la mise
en uvre d une ide (parfois utopique) relative unquipement qui doit s intgrer dans le dveloppementconomique. Il doit faire l objet d tudes marketing, de
rflexion sur sa viabilit, sa rentabilit, son organisation etson financement.
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Mode d emploiLes questions se poser
Quoi ? Conception du projet
O ? Localisation gographique
Comment ? Moyens humains, matriels et financiers
Qui ? Public cibl - partenaires
Quand ? Programmation 1 an, 2 ans ou +
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Mode d emploiPourquoi ?
le montage du projet doit permettre de :
mesurer la faisabilit du projet et ses enjeux conomiques
(rentabilit, emplois, patrimoine, environnement)aider la prise de dcision et convaincre les partenairespotentiels privs et/ou publics
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Mode d emploiComment ?
Votre projet doit se structurer selon 2 phases
phase 1 : conception ( 4 parties) = dcrire de faon quantitative
et qualitative le projet dans son environnement global
phase 2 : business plan (4 parties) = dfinir les moyens etmthodes ncessaires la mise en uvre du projet
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Mode d emploiphase 1 : conception
a) Explication du projet touristique : description. Ide forte etprincipale.
b) Description de l environnement global : description rsume,
souvent chiffre, des composantes (conomie, tourisme, social,gographie, services, activits) qui caractrisent la zone d implantation
Diagnostic, analyse de la concurrence et potentialits,
analyse S.W.O.T.
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Mode d emploiphase 1 : conception
c) Dfinition de(s) la clientle(s) cibler : tendances de la demande, etcaractristiques des clientles = mise en avant de la bonne adquationentre les offres et les attentes de consommation. Chiffrage de la clientle
estimation de frquentation, nuites, repas.
d) Prsentation du porteur de projet : description du savoir faire del oprateur (motivations, comptences, exprience professionnelles)
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Mode d emploiphase 2 : business plan
a) Moyens mettre en uvre : description des quipements et / ou desprestations. Description du fonctionnement (structure juridique, personnelemploy). Dfinition de la stratgie marketing : produits, prix, actions
de communication, de commercialisation (ditions, publicit, salons,dmarchages, agences)
b) Recherche de partenaires : prsentation des partenaires potentiels
intresss par le projet (comptences, rfrences, implication dans leprojet )
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Mode d emploiphase 2 : business plan
c) Evaluation des investissements : tablir un budget prvisionnel avecles dpenses et les recettes envisages
compte exploitation sur 3 5 ans
b) Programmation : tablir un planning de ralisation du projet (phasagedes travaux, date ouverture, communication) et ses volutions futures
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Mode d emploiphase 1conception
phase 2
business plan
Explication
du projet
Description del environnementglobal
Dfinition de(s) laclientle(s) cibler
Prsentation du porteur de projet
Moyens mettre enuvre
Recherche departenaires valuation desinvestissements
Programmation
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Zoom sur ...Analyse S.W.O.T
ForcesEx : le seul htel au bord d un lacqui dispose d une base nautiqueavec comptitions (15 / an) de voile
Faiblesses
Ex :pas de circuit de promenade autourdu lac
MenacesEx : le comit national de voile
souhaite que les comptitions (15/ an)se droulent dans les Alpes...
OpportunitsEx : l entreprise Beneteau, N1 en Europede la plaisance et voile souhaite crer sonlaboratoire de recherche et dveloppement
(25 pers) et tester ses produits sur le lac...
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Zoom sur ...Compte exploitation prvisionnel
Compte exploitation prvisionnel Htel restaurant (9 chambres, 35 couverts) / 360 jours
Base frquentation (2008 / 2009 et 2010)Htel : 25% / 30% et 35%Restaurant (midi) : 50% / 55% / 60%Restaurant (soir) : 30% /35% / 40%
Annexe A Prvision des Ventes 2008 2009 2010Chiffres daffaires
ites : 810 / an / 40 (HT) puis 972 et 1134
pas :tit djeuner : 405/ an / 6 puis (486, 567)i : 6300 / an / 15 (6930, 7560)
ir : 3780 / an / 15 (4410, 5040)
TOTAL C.A. HT
32 400
243094 50056 700
186 030
38 880
2916103 95066 150
211 896
45 360
3402113 40075 600
237 762
Annexe B Prvision des Achats
tel :tit djeuner : (C.U : 2 )pas (C.U : 10 )
TOTAL C.A. HT
810100800
101 610
972113 400
114 372
1134126 000
127 134
Annexe C Charges Personnel
munration du Grantarges sociales grant (50%)
munration employarges sociales employ
munration saisonnier (4 mois)arges sociales saisonnier
TOTAL Charges de personnel
18 0009 000
20 00010 000
5 2002 600
64 800
18 5009250
21 00010 500
5 5002 750
67 500
19 0009 500
22 00011 000
5 8002 900
70 200
Annexe D Charges Financires
prunt de 40 000 sur 5 ans 7 %
TOTAL Charges financires
10 000
10 000
9 500
9 500
9 000
9 000
nexe E Dotations aux Amortissements
uipements amortistriel, mobilier amortis
TOTAL dotations aux amortissements
7622
7622
7622
7622
7622
7622
CHARGES ANNEXE 2008 2009 2010ACHATS H.T
rchandises et m. premiresballagesrnitures diverses
B 101 610 114 372 127 134
CHARGES EXTERNES (18 996) (19 566) (20 153)
F / GDF
lburantrniture, quipement, entretienit outillageements de travailis de dcorationrnitures administrativess traitance / services extrieurs (lingerie)ation immobilireation mobilireretien, rparation, maintenanceurancesoraireslicitsnsportanchissementphonevices bancairesers, cotisations, dons
7002 900
3 090
860245230410515
310685
1 3722 2873 000100230
1 372230460
(+ 3%) (+ 3%)
IMPOTS ET TAXESe apprentissagee professionnellets locauxes diverses
1525
150
1570
155
1600
160
CHARGES DE PERSONNELaire brutrges sociales (patronales)unration du grant
rges sociales du grant
CCCC
25 20012 60018 0009 000
26 50013 25018 5009 250
27 80013 90019 0009 500
CHARGES FINANCIERESrt des empruntsrts compte courants et dpts
D 10 000 9 500 9 000
CHARGES EXCEPTIONNELLES0 0 0
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTSE 7622 7622 7622
Total des charges 204 703 220 285 235 869 PRODUITS
. HT A 186 030 211 896 237 762
Total des produits 186 030 211 896 237 762
SULTAT NET COMPTABLE - 18 673 - 8 389 + 1 893
PACITE AUTOFINANCEMENT -11 051 - 767 + 9 515
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Prfecture ou sous-Prfecture
Rglementation des hbergements touristiques (normes, scurit, incendie)
Attribution du droit la commercialisation (loi du 13 juillet 1992)
Direction Dpartementale de l quipement (D.D.E)
Urbanisme (examen des permis de construire, plans locaux d urbanisme)
Matrise d uvre en matire de voiries, amnagement urbain, signaltique..
Direction Dpartementale de l Agriculture et de la Foret (D.D.A.F)
Gestion de l environnement et des ressources en eau. Exemple : chambres d htes avec untang ou au bord d une rivire
Conseil et assistanceniveau dpartement
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Service Dpartemental d Incendie et de Secours (S.D.I.S.)
Rglementation sur la scurit (normes) pour les tablissements recevant du public (Normes
ERP)
Direction Dpartementale des Affaires Sanitaires et Sociales (D.D.A.S.S.) : sant et risquestoxiques lis l eau (contrle de la qualit de l eau de baignade, eau potable)
Services vtrinaires Dpartementaux: contrle en matire d hygine alimentaire, de sant etprotection des animaux (ferme pdagogique avec animaux, centres questres)
Services Fiscaux : dclaration des ressources, fiscalit
Agence de Dveloppement Touristique ou Comit dpartemental du Tourisme : conseils etappui technique, aide au montage du dossier
Conseil et assistance...niveau dpartement
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Parc naturel rgional du Morvan
Appui technique, conseils, promotion, labels (voir diapo suivante)
Les Pays
Subventions publiques (variable selon les contrats des pays)
Appui technique etaccompagnement, conseils, aide au montage du dossier
Communauts de Communes
Appui technique et accompagnement, conseils, promotion (variable)
Maire de la commune concern par le projet
Conseil et assistance...niveau du Morvan
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Zoom sur ...P.N.R.M
Bti et architecture, petit patrimoine(coloris desfaades) :
M. Philippe HOETZEL 03 86 78 79 13.Contact C.A.U.E (architecte conseil): sur RDV :
M. Grard FONTAINE 03 86 71 66 90
Sur les nergies renouvelables (chauffage bois,
nergie solaire) :M. Philippe RENON au 03 86 78 79 30
Assainissement, eaux uses (vacuation, systme
alternatif) :Melle Marie GALIANA au 03 86 78 79 26
Porteur de projet tourisme, labels,dmarche :M. Christophe FERNEY au 03 86 78 79 18
PromotionMme Anne Sophie GAMET au 03 86 78 79 57
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Conseil et assistance...Par filires
Fdration Dpartementale de l Htellerie de plein air : Campings
conseils et appui technique, labels, mise en rseau
Promotion et communication des adhrents
Logis de France (label): Htels
Information sur la marque qualit Logis de France, suivi, gestion du label
promotion des adhrents
labels : Gtes de France / Rando Accueil / Clvacances : chambres d hotes, gites, meubls
Cration, visite, classement, labellisation pour les gtes d tape, chambres d htes, meubls,chambres d htes. Suivi, gestion et animation du rseau. Promotion des adhrents
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Direction Dpartementale de la Jeunesse et des Sports (D.D.J.S)
Rglementation pour les tablissements accueillant les jeunes et les activits sportives (Centre
de Loisirs, Centre de Vacances, centre questre.Formation (BAFA), examens (BEATEP, DEFA) et emplois
Chambre de Commerce et d Industrie (C.C.I), des Mtiers ou Chambre d Agriculture
appui technique et conseils, ralisation de diagnostics (htels)
mise en rseau, labels, organisation de manifestations
Autres :
Fdration de pche. Comit Dpartemental de Cyclotourisme (organisation de
manifestations). Comit Dpartemental de Tourisme questre (formation, conseil,organisation de manifestations). Comit Dpartemental de Randonne Pdestre(formation, organisation de manifestations)...
Conseil et assistance...Par filires
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Notaires et Agences Immobilires
Achat / Vente de maisons, habitations, entreprises
Assurances (GROUPAMA, G.A.N., M.M.A, Crdit Agricole)
Contrat assurance pour habitation, personnes, vhicules, exploitation d activits, incendie
Banques (Crdit Agricole, Crdit Mutuel)Prt bancaire
Assurance
A noter : Crdit Agricole (Chteau Chinon) dispose d une correspondante nerlandaise
Conseil et assistance...Divers / services
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Financement ...publics
Europen
Le conseil Rgional de Bourgogne : informations gnrales pour aides europennes en
Bourgogne (programme du FEDER ou FEADER)Rgion
Le conseil Rgional de Bourgogne : Information, demandes et dpt de dossiers pour aidesconcernant des projets touristiques (Programme du Schma Rgional du Tourisme)
Dlgation Rgionale au tourisme : informations pour aides aux projets touristiques dans le cadre ducontrat de projet Etat-Rgion.
Dpartement
Conseil gnral : demandes et dpt de dossiers pour aides concernant des projets de cration
ou amnagement en matire d hbergements et quipements touristiquesLes Pays : Nivernais Morvan, Autunois Morvan, Auxois Morvan et Avallonnais Morvan
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Les Contacts incontournablesl Dmarrage
Le maire concern par le projet
Prfecture ou sous-Prfecture
Le Pays ou Communaut de Communes concerne
L Agence de Dveloppement touristiqueou Comit Dpartemental du Tourisme
Le Parc naturel rgional du Morvan
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Nde tlphone - InternetAccueil des nouveaux arrivants : Myriam BETEMPS au 03 86 84 57 40
accueil.morvan@orange.fr
Les Pays :Pays Nivernais Morvan : Maison de Pays 3 Grande Rue 58800 CORBIGNYTel : 03 86 20 27 53 - Fax : 03 86 20 27 55 nivernais-morvan.pays@worldonline.fr
Pays de lAutunois Morvan : Passage Couvert 12 Rue du Gnral Demetz 71400 AUTUNTel : 03 85 52 67 72 06 81 21 09 37 Fax : 03 85 52 82 80 pays.autunois@wanadoo.fr
Pays de lAuxois Morvan Cte dOrien : 13 Rue de lHtel de Ville 21350 VITTEAUXTel : 03 80 49 65 00 03 80 49 66 05 - Fax : 03 80 49 67 55 pays.auxois@wanadoo.fr
Pays AvallonnaisMorvan : 5 Grande Rue 89200 AvallonTel : 03 86 31 61 94 Fax : 03 86 31 69 34 paysavallonnais@wanadoo.fr
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Nde tlphone - InternetCommunauts de Communes : Voir liste jointeAgence de dveloppement touristique de la Nivre : 2, avenue St Just - 58000 NEVERS - Tl : 03 86 3639 80 - Fax : 03 86 36 36 63.Contact : Pierre Jean MEYER (03 86 23 14 65)pierrejean.meyer@nievre-tourisme.com
Cote d Or Tourisme :B.P 1601 - 21035 DIJON - Tl : 03 80 63 69 49 - Fax : 03 80 49 90 97.Contact : Mme Isabelle COROND (03 80 63 69 41) - developpement@cdt-cotedor.fr
Comit Dpartemental du Tourisme de Sane et Loire : 389, avenue du Marchal de Lattre deTassigny - 71000 MACON - Tl : 03 85 21 02 20 - Fax : 03 85 38 94 36.Contact : cdt71@wanadoo.fr
Agence de dveloppement touristique de l Yonne : 1-2 quai de la Rpublique - 89 000 Auxerre -Tl : 03 86 72 92 00 - Fax : 03 86 72 92 09.Contact : Aurlie GIRAD - amenagement@tourisme-yonne.com
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