Ville dæ *=æ!r=i-e olombanListe des *+artrats de 2t00$ et plr:= ËæËaãisant 25000$ et pEus par fourmËsseun

Du ?ü'83-'lf -13 au 2S14-f 1-1furn I

900201 9002-0090 Quebec lnc

913302 9133-2775 Québec inc.

ASSO23 A.H.M. de Lachute

ALARO3 Alarme Mirabel lnc.

AMPLO1 Amplisys

AQUAO2 Aquatech

Facture 064-02-14 2014-02-11

Facture 184-05-14 2014-05-13

Total pour le fournisseur : 900201 - 9002-0090 Quebec lnc. :

Commande 9909 279-07-14 2014-06-23

Commande 10072 2014-07-11

Commande 10073

Commande 10120

Commande 10215

Total pour le fournisseur : 913302 -9133-2775 Québec inc. :

Commande 10815 À venir le 14 2014-10-06octobre 14

Total pour le fournisseur : ASSO23 - A.H.M. de Lachute :

Commande 8049 À venir en mai 2014-03-252014

Commande 11028 A venir le 11 2014-10-31novembre 14

Total pour le fournisseur : ALARO3 - Alarme Mirabel lnc. :

Commande 10157 2014-07-17Commande 10428 302-08-14 2014-08-20Total pour le fournisseur : AMPLO1 - Amplisys :

Commande 8746

Commande 8945

Total pour le fournisseur : AQUAO2 - Aquatech :

Commande 10916 380-10-14

Libération partielle garantie financière-protocolepe-20 1 O-san-05-phase #1 0Libération partielle garantie financière-protocolepe-201 O-san-05-phase #1 0

Location machinerie-ponceaux traverse de rue 11 1, desPatriotes-i nondationsLocationmachinerie-pierre-sable-compacteur-chargement-Doris-inondationS

201 4-07 -1 1 Location machinerie-installertuyau-compacteur-chargement-Doris-inondations

20 1 4-07 -1 6 Location mach inerie-nettoyage-transport La Rochellière-d uBoisé-inondations

2O1 4-07 -24 Location de pelle-com pacteur-jou rnalier-Lac-Gauth ier &Église-inondations

I nscriptions-enfants-hockey mineu r 201 41201 5

Caméras-moniteur-pan neau alarme-batterie-installation-centrecommunaitaireOrganisation des sytèmes d'alarme suite au réaménagement dehôtelde ville

I nstallation système téléphonique-centre communautaire-6 posteslnstallation d'un système de téléphonie l.P.

20 1 4-0 1 -09 Contrat-gestion & entretien résea u d'aq ued ucs-analysescuivre/plomb/01-2014

20 1 4-02-06 Contratgestion & entretien réseau d'aq ued ucs-analysescuivre/plomb/2014

2014-10-21 Contrat-mise en forme fondation & asphaltage des patinoires

54 786.54$

30 286.53$

85 073.07$

5 965.25$

4 870.34$

15 715.82$

11 058.30$

8 059.75$

45 669.46$

31 990.00$

3r 990.00$

11 666.28$

17 497.59$

29 r63.87$

3 093.40$23 763.03$26 856.43$

4 885.32$

53 738.43$

58 623.75$

45 337.81$

nce

ASPHO2 Asphalte Desjardins lnc.

lmprimé le2O14-11-07 '11:57 Par Rainville Suzanne (Directeur Finances) Pagel de 17

Ville de Sæint-eaEæmban

Liste deç contrats de 2Ð00$ et pEus tota!isænt 250GGS æt plus par fournisseE¡nDu 2ü13-11-13 au 2014-11-11

Date

BO|S02 Boisclair & Fils lnc.

BPREOI BPR-Énergie inc.

CBMIO1 Cbm lnformatique lnc.

CDGUOI Cdgu lngénierie Urbaine

Total pour le fournisseur : ASPHO2 - Asphalte Desiardins lnc.

Commande 9939 2014-06-25

Commande 10068 2014-07-11

Total pour le fournisseur : BO|S02 - Boisclair & Fils lnc. :

Commande 8630 502-12-13 2013-12-16

Facture 16002658 502-12-13 2014-01-31Commande 10273 2014-07-29Commande 11046 320-08-14 2014-11-03Total pour le fournisseur : BPRE0I - BPR-Énergie inc. :

Commande 8631 À venir en janvier 2013-12-162014

Commande 8992 2014-02-13

Commande 9386 143-04-14 2014-04-15Commande 9406 2014-04-22

Commande 9679 2014-05-30

Commande 10427 297-08-14 2014-08-20Commande 10530 2014-09-02

Commande 10757 2014-09-29

Total pour le fournisseur : GBM|O1 - Cbm lnformatique lnc. :

Facture 009-869-07C 2013-11-30

Facture 009-896-08C 2013-11-30

Facture 009-898-0lD 2013-11-30

Facture 009-924-02C 2013-1 1-30

20 longueurs de tuyaux de béton armë120 x2.44 m-inondationsrue Doris10 longueurs de tuyaux de béton armé/10 x2.44 m-inondationsPatriotes

Plans-devis-surveillance-"travaux d'ug rence"-barrage lac desSourcesTravaux d'urgence - Barrage Lac des SourcesGestion environnementale de chantier-barrage Lac des SourcesContrat de rehaussement du niveau du lac des Sources

Téléviseur Sharp-80"-su pport mural-appletv-câble hdmi-Salle duconseilContrat annuel-licence corporative antivirus NOD32/du 22-12-13au22-'12-14Achat divers équipements informatiques-concentrateur "Cisco"I portable probookécran 23.6"-windows 7-clavier/souris sans fil-FBroué1 ordinateur complet-moniteur 24"-service technique-MauricioUlloaMigration du serveur vers la MRC2 ordinateurs complets-2 windows 7 pro-2off ice-M. -A. G ag non/A. ParentCâblage réseau informatique & téléphonie lP-réaménagementhôtelde ville

Pe-201 3-vil-0 1 /phase #1 -Honoraires-surveillance avantpavage-3O-1 1 -1 3Pe-20 1 3-bro-07/phases #7#8-Honoraires-surveillance avantpavage-3O-1 1 -1 3P e-20 1 1 -riv-O3-Honorai res-su rvei I lance travaux depavage-3O-1 1 -1 3Pe-20 1 3-roch-0 1 /phase #1 -Honoraires-surveillance avantpavage-3O-1 1 -l 3

45 337.8r$

17 646.54$

I564.58$

26 211.',12$

6 818.02$

6 818.02$3 334.28$

11 336.54$28 306.86$

5 732.83$

2 0r5.59$

20 771.21$2 083.02$

2 857.71$

I835.83$3 279.14$

6 682.25$

s2257.589

16 961.92$

I969.94$

4 905.51$

2 518.98$

lmprimé le2O14-1'l-07 1157 Par Rainville Suzanne (Directeur Finances) Page2 de 17

VEEË= de Saint-eæEæsft banLãste des contræts de 2tt*$ et plus totalåsant 25000$ et plus par f+ureris=eun

Du 2013-t't -f 3 au 2014-11-11r Date n

Commande 8519 2013-12-02 Surveillance-travaux correction fondations/drainage-cheminRivière-du-Nord

Commande 8520 392-09-13 2013-12-02 Contrat-Plans-devis-surveillance-pavage ruesBoyer-Domaine-Bériau-Bernard

Facture 009-869-07D 2013-12-31 Pe-2013-vil-01/phase #1-Honoraires-surveillance avantpavage-31 -1 2-1 3

Facture 009-892-02E 2014-03-31 Pe-2010-pel-01/phase #1-Honoraires-surveillance travauxpavage-31 -03-2014

Commande 10893 2014-10-16 Contrat-Plans-devis-surveillance-pavage ruesBoyer-Domaine-Bériau-Bernard

Total pour le fournisseur : GDGUO1 - Cdgu lngénierie Urbaine :

Commande 9828 234-06-14 2014-06-16 Vérin hydraulique de 13.5 tonnes-fourniture & installationTotal pour le fournisseur : GL|FO1 - Glifford Underuvood Hydraulique Ltée :

Commande 8579 484-12-13 2013-12-10 Travaux d'urgence-barrage du Lac des SourcesTotal pour le fournisseur : GONSSO - Construction Lemay inc. :

Commande 8635 026-01-14 2014-01-01 Participation financière organi./admin. activitésphysiq ues/sportives-1 3/1 4

Total pour le fournisseur : CREPO1 - Greps :

Commande 9551 204-05-14 2014-05-16 Fourniture & installation tourbe-centre communautaireCommande 9624 2014-05-26 Prolongement du chemin d'accès devant la scèce-centre

communautaire-50 m.c.Commande 9625 2014-05-26 Ajout de gazon & terre-côté terrain baseball-15O m.m.+entre

communautaireTotal pour le fournisseur : RlDDOl - David Riddell Excavation/Transport :

Commande 9012 2014-02-18 Réparation de la direction et de la suspension-Ranger-un¡té #319Commande 10962 2014-10-24 Achat d'un véhicule utilitaire sport-service des incendiesTotal pour le fournisseur : DESLO2 - Des Laurentides Ford lnc. :

Facture Décembre-2013 2013-12-05 Remise-périodes#23 &#24&#25Facture Janvier-2014 2014-01-09 Remise-périodes #26 & #01

Facture Fêvrier-2014 2014-02-06 Remise-périodes #02 & #03Facture Mars-2014 2014-03-10 Remise-périodes #04 & #05 & ajustements périodes #1+2#3Facture Avril-2014 2014-04-10 Remise-périodes #06 & #07Facture Mat-2014 2014-05-08 Remise-périodes #08 & #09Facture Juin-2014 2014-06-09 Remise-périodes #10 & #11

Facture Juillet-2014 2014-07-08 Remise-périodes #12 & #13

4 490.30$

14 371.88$

5 653.98$

3155.41$

7 904.53$

69 932.45$

38 643.10$CL|FO1 Clifford Underwood Hydraulique Ltée

CONS5O Construction Lemay inc.

CREPO1 Creps

RlDD0l David RiddellExcavationffransport

DESLO2 Des Laurentides Ford lnc.

LAUR01 Desjardins Securite Financiere

38 643.10$

49 439.25$49 439.25$

40 384.00$

40 384.00$

23112.27$2 0r2.06$

2 447.25t

27 571.589

2028.97$33 917.63$35 946.60$

29 158.35$20 159.78$21253.02$21239.87$21416.73$20 945.65$21 480.35$2132634$

lmprimé le2O14-11-07 11:,57 Par Rainville Suzanne (Directeur Finances) Page3 de l7

VÊlle de *æãnt-Ccã*ræban

Liste des contrats de 2G*û$ et påus totalisæi:t 25000$ et plus par fournisseurDu 2013-11-13 eu 2014-X'!-f i

ourn

DESSO2 Dessau lnc.

DUBOO9 Dubo Électrique Ltée

EQU|15 Équipements Lourds Papineau lnc.

F|NAO1 Financiere Banque Nationale lnc.

GRLAO1 G. & R. Laurin Transport Ltée

cESTlO Gestion SEJ inc

GEST11 Gestion USD lnc.

Facture Aout-2014 2014-08-07 Remise-périodes #14,#15,#16Facture Septembre-2O14 2014-09-10 Remise-périodes #17 & #18Facture Octobre-2O14 2014-10-02 Remise-périodes #19 & #20Total pour le fournisseur : LAURO1 - Desjardins Securite Financiere :

Commande 10436 296-08-14 2014-08-20 Plan de gestion des eaux de ruissellementTotal pour le fournisseur : DESSO2 - Dessau lnc. :

Commande 7365 156-04-14 2014-04-30 Fournitures & assemblage-luminaires de $pe "DEL"Total pour le fournisseur : DUBOO9 - Dubo Électrique Ltée :

Commande 7360 157-04-14 2014-04-30 Acquisition camion neuf-6 roues avec équipement déneigementTotal pour le fournisseur : EQUll5 - Équipements Lourds Papineau lnc. :

Facture 2013-04 2013-11-23 lntérêts-financement#16-règlements #596 & #584.2Facture 2014-01 2014-04-21 lntérêts-financement#1SFacture 2014-02 2014-05-23 lntérêts-financement#16-règlements #596 &#5842Facture 2014-03 2014-10-20 lntérêts-financement #15Total pour le fournisseur : FlNA0l - Financiere Banque Nationale lnc. :

Facture 2013-01 2013-12-17 Remboursement-dépôt de garantie-Chemin Rivière du NordCommande 8783 2013-12-31 Location d'une chargeuse sur pneus avec

opérateu r-20 1 3-20 1 4-1 00 heu resCommande 8784 2014-01-14 Location d'une chargeuse sur pneus avec opérateur-2014-200

heuresCommande 91 13 2014-03-04 Location d'une chargeuse sur pneus avec opérateur-2014-86.5

heuresCommande 10054 2014-07-08 Transport pierre/sable-rues Léo & La Rochellière & Pascal& Bord

de I'eauFacture 2014-01 2014-11-03 Cautionnement d'exécutionTotal pour le fournisseur : GRLAO1 - G. & R. Laurin Transport Ltée :

Facture 065-02-14 2014-02-11 Libération partielle garantie financière-protocole-pe-2012-davi-01Total pour le fournisseur : GESTIG - Gestion SEJ inc. :

32 977.94$22200.03923 184.00$

255 342.06$

64 386.00$

64 386.00$

41 809.51$41 809.51$

247 958.38$247 958.38$

2 698.90$16 238.93$2 456.40$

14 544.38$3s 938.6r$

9 786.67$9 485.44$

18 970.88$

I204.90$

2 897.37$

1r gsr.66$

61 296.92$

33 506.3r$

Commande 8983Commande 9821Commande 10610

067-02-14235-06-14361-09-14

2014-02-12 98 bacs bleus de recyclage-360 litres & impression2O14-06-12 98 bacs bleus de recyclage-360 litres & impression2014-09-12 77 bacs bleus de recyclage-360litres & impressior/2 essieux & 10

roues

33 506.3r$7 763.34$I036.75$7 925.06$

8 036.75$Commande 10770 361-09-14 2014-09-30 Achat de 100 bacs bleus roulants-360litres-recyclageTotal pour le fournisseur: GESTIl - Gestion USD lnc. : 31 76r.90$

lmprimé \e2014-11-07 11:57 Pa¡ Rainville Suzanne (Directeur Finances) Pagú de 17

VÊE¡+ de SæÈnt-eolombæs=

LEste des contræts de 200û$ et plus tcialisant ÊEüÐt$ et plus par fæunnisseurtu 2û13-11-13 au 2tI4-11-11

rnGLOBO3 Global Groupe lmmobilier lnc.

GRANO2 Grand'Maison lnc.

Facture 183-05-14 2014-05-13 Libération partielle garantie financièreprotocole-pe-20 1 3-gas-06-phase #3

Total pour le fournisseur : GLOBO3 - Global Groupe lmmobilier lnc. :

33 628.04$

CommandeCommandeCommandeCommandeCommandeCommandeCommandeCommandeCommandeCommandeCommandeCommandeCommandeCommandeCommandeCommandeCommandeCommandeCommandeCommandeCommandeCommandeCommandeCommandeCommandeCommandeCommandeCommandeCommandeCommandeCommandeCommandeCommandeCommande

84ô38500850185398665866688468990899190559l 5091 51924892499309931 09357940394789562967596769781978298569976997710225r 030510451104791 05911 069710791

2013-11-222013-11-282013-11-282013-12-042013-12-192013-12-192014-01-222014-02-132014-02-132014-02-242014-03-102014-03-102014-03-252014-03-252014-04-032014-04-032014-04-102014-04-222014-05-072014-05-162014-05-302014-05-302014-06-102014-06-102014-06-172014-06-302014-06-302014-07-282014-07-312014-08-202014-08-252014-09-092014-09-192014-10-01

Achat de 2050.10 litres de diésel clair-13-11-2013Achat de 1803.2litres d'essence sans plomb-22-11-2013Achat de 1807.9 litres de diésel clair-22-11-2013Achat de 1497.40litres de diésel clair-03-12-2013Achat de 2007 .00 litres d'essence sans plomb-18-12-201 3Achat de 2609.10 litres de diésel clair-18-12-20'13Achat de 1450.4litres de diésel clair-20-01-2014Achat de 1876.40litres d'essence sans plomb-12-02-2014Achat de 2999.90 litres de diésel clair-12-02-2014Achat de 1605.70 litres de diésel clair-21-02-20'14Achat de 1800.0 litres d'essence sans plomb-07-03-2014Achat de 2000.10 litres de diéselclair-O7-03-2014Achat de 'l'811.1litres d'essence sans plomb-20-03-2014Achat de 1648.60 litres de diésel clair-20-03-2014Achat de 1900.10 litres d'essence sans plomb-09-01-2014Achat de 2500.00 litres de diéselclair-09-0'l-2014Achat de 1554.70litres de diésel clair-O7-04-2014Achat de 2103.70litres de diésel clair-16-04-2014Achat de 2221.50 litres de diésel clair-06-05-2014Achat de 3002.2litres de diésel clair-15-05-2014Achat de 1634.20litres d'essence sans plomb-28-05-2014Achat de 2981.80 litres de diésel clair-28-05-2014Achat de 1532.80 litres d'essence sans plomb-09-06-2014Achat de 2252.0litres de diésel clair-09-06-2014Achat de 3402.20litres de diésel clair-17-06-2014Achat de 1432.80litres d'essence sans plomb-26-06-2014Achat de 2506.30 litres de diésel clair-26-06-2014Achat de 2761.40 litres de diésel clair-22-07-2014Achat de 1650.60 litres de diésel clair-31-07-2014Achat de 1882.20litres de diésel clair-12-08-2014Achat de 2903.90 litres de diésel clair-25-08-2014Achat de 2619.20litres de diésel clair-08-09-2014Achat de 2105.30 litres de diéselclair-17-09-2014Achat de 2008.80 litres de diésel clair-29-09-2014

33 628.04$

2 645.85$2324.0992 408.72$2150.49$2 579.84$3729.07$,2 1 18.68$2 465.91$4 634.95$2 410.15$2 40s.86$3 035.03$2 412.36$2 385.46$2 501.41$,3 675.7s$21s8.97$2 892.31$2990.42$4 006.82$2249.07$3 985.43$2 098.94$2922.73$4 482.00$2025.43$3 359.38$3 514.96$2106.16$2 442.79$3 697.67$3 3l 1.06$2 637.21$2 487.69$

lution Daterence

lmprimé le2014-1'l-07 11:57 Par Rainville Suzanne (Directeur Finances) Page5 de 17

VÉlËe de Ëaint-C*Ë*enbar-Liste des contratç de 2000$ et plus totallsænt 250tü$ et plus par fournisseur

fru 2Gl3-11-13 æu 20't 4-11-11rence

Commande 10944 2014-10-22Total pour le fournisseur : GRANO2 - Grand'Maison lnc. :

Facture 047776 2013-12-05

Achat de 2404.90litres de diésel clai-20-10-2014

Pe-201 3-vil-01 -contrôle qualitatif matériaux-Boisé duVillage-29-09/31-10Pe-20 1 O-san-05-contrôle qualitatif matériaux-ph.#1 0-28-09 131 -10P e-201 1 -riv-O3-contrôle qualitatif desmatériaux-RinfreVTopaze/nov. 20 1 3Pe-201 3-roch-O1 -contrôle qualitatif des matériaux-rueRochon/nov.2013P e-2012-davi-0 I -contrôle q ual itatif des matériaux-des O rmes/nov2013Pe-20 1 3-vil-0 1 -contrôle qualitatif des matériaux-BoiséVillage-ph.#1-déc.13Pe-20 I 0-pel-0 1 -contrôle desmatériaux-Sarcel les/30-0 3-1 4 126-04-1 4-addendaPe-2013-bro-07-contrôle qualitatif des matériaux-phases 7 &8-29-06131-07Travaux de laboratoire-pavage de diverses rues-programmation2014

Éclairage public-Du 01-1 1-13 au 30-1 1-13330, de l'Église-électricité-Hôtel de ville/poste#1-08-1 1-13111-12-13673, Fil ion-électricité-Caserne/poste #2-08-1 1 -1 31 1 1 -1 2-1 3323, de l'Église-électricité-Parc Phelan-final -11 -09-13107-1 1 -1 3Éclairage public-Du 01-12-13 au 31-12-13330, de l'Église-électricité-Hôtel de ville/poste#1-12-12-13t31-12-13323, de l'Église-électricité-centrecom m u naut aire28-1 1 -1 3 I 31 -1 2-1 3Éclairage public-Du 01-01-14 au 31-01-14673, Filion-électricité-Caserne/poste #2-1 4-01 -1 41 12-02-1 4330, de l'Église-électricité-Hôtel de ville/poste#1-14-01-14112-02-14361, de l'église-électricité-garage municipal-1 8-12-13131-12-13347, de l' Ég lise-électricité-Bibl iothèq ue0 1 -0 1 -1 4 125-02-1 4Éclairage public-Du 01-02-14 au 28-02-14

2 864.03$

GROU21 Groupe Abs lnc.

HYDRO1 Hydro - Quebec

Facture 047933Facture 048235

2013-12-112013-12-19

360-09-r4

2013-12-19

2013-12-19

2014-01-20

2014-05-13

2014-09-11

2014-09-29

Total pour le fournisseur : GROU21 - Groupe Abs lnc. :

Facture 655 900 994621 2013-12-02Facture 627 101 058 417 2013-12-11

Facture 048240

Facture 048261

Facture 048748

Facture 050308

Facture 052411

Commande 10759

FactureFactureFactureFacture

r00116.69$2 965.79$

3 808.26$3 184.81$

4 083.34$

2227.35$

4 153.18$

3 385.r5$

3731.22$

22 995.00$

Facture 600 000 971 229

636 101 037 780600 000 968 692651 401 008 685643 301 031 327

641 501 279768615 401 104 335617 201 't01628

646 901 042802626 201 08751 3691 001 246682

2013-12-112013-12-162014-01-032014-01-13

2014-01-14

2014-01-312014-02-132014-02-13

2014-02-172014-02-252014-02-28

50 s34.10$

4 938.47$3 083.15$

2 058.67$5 550.15$5 105.63$2 427.20$

3 705.68$

5 105.63$2 347.65$3 711.17$

2 221.11$2 497.50$4632.52$

FactureFactureFacture

FactureFactureFacture

lmprimé le2014-11-07 11:57 Par Rainville Suzanne (Directeur Finances) Page6 de 17

cJËEEe de Saint-e*lombær:Lãste des contrats de 20tG$ et plus totaEisant 25tt0$ et pËus par f'æurnisseun

Ðu 2013-"81-13 au 2CI't 4-11-11rn

LAFA0í Lafarge Canada lnc.

Facture 612701 172856

Facture 695 501 242010Facture 600 000 981 682

Facture 600 000 987 778

Facture 616 301 222 161 2014-09-30Total pour le fournisseur : HYDRO1 - Hydro - Quebec :

on2014-03-14 330, de lise-électricité-Hôtel de ville/poste

#1-13-02-14114-03-14673, Filion-électricité-Caserne/poste #2-13-02-1 41 1 4-03-1 4323, de l'Église-électricité-centrecom m u nautairel 4-01 -1 4 I 1 4-03-1 4Éclairage public-Du 01-03-14 au 31-03-141 12, de l'Église-aqueduc Larochelle-électricité -29-01 -1 4t31 -03-1 41 87, Son ia-Aq ued uc Bédard-électricité-08-02 -1 4 I 07 -04-1 4330, de l'Église-électricité-Hôtel de ville/poste#1-15-03-14114-04-1436 1, de l'ég I ise-électricité-garage m u n icipal- 1 8-02-1 41 30-04-1 4Éclairage public-Du 01-04-14 au 30-04-14347, de l'Église-électrioité-Bibliothèque-26-02-1 4107 -05-1 4330, de l'Église-électricité-Hôtel de ville/poste#1-15-04-14114-05-14323, de l'Église-électricité-centrecommunautaire.l 4-03-1 41 1 5-05-1 4Éclairage public-Du 01-05-14 au 31-05-14Éclairage public-Du 01-06-14 au 30-06-14323, de l'Église-électricité-centrecommunautairel 5-05-1 41 1 4-07 -1 4Éclairage public-Du 01 -07 -1 4 au 31 -07 -1 4Éclairage public-Du 01-08-14 au 31-08-14323, de l'Église-électricité-centrecommunautairel 5-07-1 4109-09-1 4Éclairage public-Du 01-09-14 au 30-09-14

Pierre-O-2O m.m.-412.61t.m.-rue de La Tour & livraisonSable abrasif d'hiver-292.88 t.m.Pierre-O-20 m.m.-diverses rues de la villePierre-O-20 m.m. & 0-56 m.m.-diverses rues de la villePierre-O-20 m.m. & 0-56 m.m.-diverses ruesCrédit-prix erroné-l 31.49 t.m.Créditprix erroné-87.77 t. m.Pierre-O-2O m.m.-garage & transport-urgence inondationsPierre-0-20/0-56/50- 1 00 I 1 00-200 m. m. -1 38. 25 t. m. -coi n G ratton &R. du N.

FactureFactureFactureFacture

FactureFactureFactureFacture

FactureFactureFacture

FactureFactureFacture

CommandeCommandeCommandeCommandeCommandeFactureFactureCommandeCommande

619 901 117 456621 701 1 14 355680 200 989 984627 101 111 401

643 301 080 075687 400 969 221661 301 047 669635 201 107 918

674 801 023 887690 100 976 301600 000 996 075

672 101 057 003650 501 374438600 001 003 654

8368916993909449962728347128348599679989

2014-03-142014-03-17

2014-03-312014-04-012014-04-072014-04-14

2014-04-302014-04-302014-05-072014-05-14

2014-05-15

2014-06-022014-06-302014-07-15

2014-07-312014-09-022014-09-12

2013-11-132014-03-112014-04-162014-04-292014-05-262AM-05-272014-05-272014-06-272014-06-30

3 248.46$

2 046.33$6773.20$

5 158.15$2050.72$2 543.94$2 994.66$

2 625.38$5 238.51$2100.89$2 093.16$

5 215.66$

5 413.13$5 238.51$5 972.25$

5 401.91$5 425.49$5272.36$

5 250.49$127 447.73$

6 826.59$4 896.18$2 454.7292 540.95$3 465.35$

(75.60$)(630.71$)

3 129.83$2 499.15$

lmprimé le2O14-11-07 11:57 Pat Rainville Suzanne (Directeur Finances) PageT de'17

Ville de SæÊr:t-tolomhæe-

LiçË* eËes contrats de Ë+tt$ et plus t*talisanÉ ã5G**$ et plus par foue'nãsseun

Du 2t13-11-13 au ÊtrÌ 4-11-11Fournrsseur Tvoe RCfC Resolutlo uate uescfloflon Montant

CommandeCommandeCommandeCommandeCommandeCommandeCommandeCommande

1012210123101251012610130101321013510173

Pierre diverse pour urgence inondationsPierre diverse pour urgence inondationsPierre diverse pour urgence inondationsPierre diverse pour urgence inondationsPierre diverse pour urgence inondationsPierre diverse pour urgence inondationsPierre diverse pour urgence inondationsPierre-0-20 m.m.-1 83.79 t.m. & livraison-garage-urgenceinondationsCrédit-erreur de facturation-92.45 t.m.Facture 286178 2014-07-17

Total pour le fournisseur : LAFAO1 - Lafarge Canada lnc. :

Commande 9314Commande 9315Commande 9367

2014-07-162014-07-162014-07-162014-07-162014-07-162014-07-162014-07-162014-07-17

2013-11-252013-12-012014-0't-012014-02-012014-03-012014-04-012014-04-22

2 299.50$2 069.55$2 161.53$2173.03$2 529.45ç2 012.06$4 599.00$2 523.07$

(6e5. r 7$)

GROU29 Le Groupe Nord Scène

CONS53 Les Constructions Valcaro lnc.

ENTR2O Les Entreprises Pesant

20 1 4-04-03 Contrat-sonorisation-fête nationale d u Q uébec 20 1 420 1 4-04-03 Contrat-éclai rage-fête nationale d u Q uébec 20 1 42014-04-10 Contrat-Location Scène mobile-fête nationale du Québec 2014

44778.48$4 840.44$4 964.06$6 731.79$

4 775.60$4 599.00$

À venir en mai2014

Commande 9992 2014-06-30 1 scène intérieure-8' x 12' x24'-centre cmmunautaireCommande 1 1058 2014-11-04 Location de scène & accessoires-fête des bénévoles-O3-1 1-2014Total pour le fournisseur : GROU29 - Le Groupe Nord Scène :

Commande 9834 214-06-14 2014-06-16 Réaménagement de l'espace intérieur-hôtel de villeCommande 10753 351-09-14 2014-09-29 Modification contrat réaménagement bureaux-hôtel de villeTotal pour le fournisseur : GONSS3 - Les Gonstructions Valcaro lnc. :

Contrat dénei gemen t 20121201 3-zone B-Reten ueContrat déneigement20131201 -zone B#1 de 5Contrat déneigement20131201 -zone B#2 de 5Contrat déneigement2013l2014-zone B#3 de 5Contrat déneigemenl20131201 -zone B#4 de 5Contrat déneigement2013l2014-zone B#5 de 59 radios de communication RF & GPS pour les véhicules de laville

Total pour le fournisseur : ENTR2O - Les Entreprises Pesant :

Facture 019-01-14 2014-01-14 Libération partielle-garantie financière-pe-2013-bro-07-ph. #7 &#8Facture 406-10-14 2014-10-14 Libération partielle-garantie financière-pe-2013-bro-07-phases

#7t#8Total pour le fournisseur : PROMO5 - Les Promenades du Boisé Mirabel lnc. :

Commande 9557 195-05-14 2014-05-16 Lignage & marquage de rues-2014

25 9r0.89$194 016.86$

13 557.66$

Facture 2013-01Facture Décembre-2O13Facture Janvier-2O14Facture Fêvrier-2014Facture Mars-2014Facture Avril2014Commande 9219

207 s74.52î11 684.00$

124 477.81$124 477.81$124 477.81$124 477.81$112 030.03$

4 656.49$

PROMOS

LIGNOl

Les Prcimenades du Boisé Mirabel lnc.

Lignes Maska

626 281.76$

514 470.45$106 640.46$

621 fi0.9r$28 648.62$

lmprimé \e2014-11-07 11:.57 Par Rainville Suzanne (Directeur Finances) Page8 de 17

Vi I le eie Sæ¡nt-Colomã=æ n

Liste des contræËs de 2000$ et pEus totalisant ?5000$ et plus par fournisseunDe,: ?Gf 3-f 1-13 au 2t'l 4-11-X j

urn

L|THOl Lithographie A. Lachance lnc.

MRCRO1 M.R.C. de la Riviere du Nord

MECAO1 Mécano-Cam lnc.

MlNl0l Ministre du Revenu du Quebec

Commande 8898 2014-01-30Commande 9220 à venir en mai 2014-03-19

2014Commande 10010 À venir le 9 2014-07-07

septembre 14Commande 10362 2014-08-13

Commande 10363 À venir le 14 2014-08-13octobre 14

Total pour le fournisseur : MECAOI - Mécano-Gam lnc. :

Réparation suite à l'incendie-Sterling-unité #302Changer-roulement à bille & joint étanchéitêrouearrière-n iveleuse;#327Réparer l'embrayage-réservoir à essence-turbo-1 0 roues-unité#308Changer joint étanchéité roue-fuiteem brayage-démarreur-N iveleuse#327Refaire les têtes du moteur du Sterling-unité #302

Remise provinciale et C. S. S.T.-P êriode #24Remise provinciale et C.S.S.T.-Période #25Remise provinciale et C.S.S.T.-Période #26Remise provinciale et C.S.S.T.-Période #01Remise provinciale et C.S.S.T.-Période #02Remise provinciale et C.S.S.T.-Période #03Déclaration TPS/TVQ-Société de Gestion de Saint-Colomban-oct.à déc. 2013Remise provinciale et C.S.S.T.-Période #04 & correctionspériodes #01 à #03Remise provinciale et C.S.S.T.-Période #05Remise provinciale et C.S.S.T.-Période #06Remise provinciale et C.S.S.T.-Période #07

Total pour le fournisseur : LlGN0l - Lignes Maska :

Commande 9117 2014-03-04 lmpression & distribution du colombanois-mars &avril2014Commande 9398 2014-04-16 lmpression-distribution colombanois d'avril 20l4lcalendriers-S 950

copresCommande 7370 165-04-14 2014-04-30 lmpression-distribution colombanois mai à décembre 2014Commande 10682 2014-09-18 lmpressiorrdistribution colombanois sept./oct./nov.ldêc.-2014-6

000 copiesTotal pour le fournisseur : LlTHOl - Lithographie A. Lachance lnc. :

Commande 9123 2014-03-05 Quote-part2O14Commande 10174 2014-07-17 Ventes pourtaxes 2014Facture 5966-96-6200 2014-09-03 Remboursement de taxes-WX-5966-96-6200Commande 11049 2014-11-03 Serveur HP D1380 à la M.R.C.Total pour le fournisseur : MRGROI - M.R.C. de la Riviere du Nord :

28 648.62$

5 546.40$4 093.r 1$

17 552.82$16 199.90$

43 392.23$

833 241.00$6 409.07$4 410.76$3 915.15$

847 975.98$

5 226.48$5 891.57$

5 952.49$

4 078.97$

13175.66$

FactureFactureFactureFactureFactureFactureFacture

FactureFactureFacture

Facture Fêvrier-2014

Décembre-2013Décembre-2013-1Décembre-2013-2Janvier-2014Janvier-2014-1Janvier-2014-22014-01

Fêvrier-2014-1Mars-2014Mars-2014-1

2013-11-212013-12-052013-12-192014-01-092014-01-162014-01-292014-01-31

2014-02-17

2014-03-042014-03-172014-03-27

34325.17$24 280.18$26 488.58$24 826.44$26 971.47$29 663.51$27 784.27$

5 891.82$

29 002.19$

29 015.96$36 025.64$29 581.33$

lmprimé le2014-11-07 1'l:57 Par Rainville Suzanne (Directeur Finances) Pageg de 17

VåãEæ ele Sai¡=å-t*lombanListe des contrats de 200û$ et plus t+tæå¡sant 25000$ et plus par faunmisseur

tu 2013-'t'Ê -f 3 au 201 4-XÅ -11

Facture Avri;!2014 2014-04-10 Remise provinciale et C.S.S.T.-Période #08Facture Av¡i12014-1 2014-04-24 Remise provinciale et C.S.S.T.-Période #09Facture 2014-04 2014-04-30 Déclaration TPSiTVQ-Société de Gestion de

Saint-Colomban-janv. à mars 201 4

Facture Mal2014 2014-05-08 Remise provinciale et C.S.S.T.-Période #10Facture Mat-2014-1 2014-05-23 Remise provinciale et C.S.S.T.-Période #11Facture Juin-2014 2014-06-06 Remise provinciale et C.S.S.T.-Période #12 & ajustement période

#11Facture Juin-2014-a 2014-06-19 Remise provinciale et C.S.S.T.-Période #13Facture Juillet-2014 2014-07-07 Remise provinciale et C.S.S.T.-Période #14Facture Juillet-2O14-a 2014-07-21 Remise provinciale et C.S.S.T.-Période #15Facture Août-2014 2014-08-01 Remise provinciale et C.S.S.T.-Période #16Facture Aottt-2014-a 2014-08-15 Remise provinciale et C.S.S.T.-Période #17Facture Septembre-2O14 2014-09-02 Remise provinciale et C.S.S.T.-Période #18Facture Sept.-2014-a 2014-09-10 Remise provinciale et C.S.S.T.-Période #19Facture Sept.-2014-b 2014-09-29 Remise provinciale et C.S.S.T.-Période #20Facture Octobre-2O1 4 2014-10-08 Remise provinciale et C.S.S.T.-Période #21Facture Octobre-2014-a 2014-10-28 Remise provinciale et C.S.S.T.-Pêriode#22Total pour le fournisseur: MlNl0l - Ministre du Revenu du Quebec :

Commande 9858 2014-10-15 Entente-utilisation arénas Lachute &Brownsburg-Chatham-2 01 31201 4#'2 de 2

Commande 10894 2014-10-16 Entente-utilisation arénas Lachute &Brownsbu rg-C hatham-2 0 1 4 1201 5-50%

Total pour le fournisseur : MRGA0I - Mrc D'Argenteuil :

Facture 2013-01 2013-12-06 Remboursement du dépôt-garantieCommande 9559 194-05-14 2014-05-16 Fourniture & épandage-abat-poussièreFacture 2014-01 2014-11-03 Cautionnement d'exécutionTotal pour le fournisseur: MULT02 - Multi Routes lnc. :

Commande 10430 330-08-14 2014-08-20 Fourniture & installation bandes patinoires-Bois-Dormant & LaRochelleAchat de 2 buts de hockey & filets & ancragesContrat de réparation de la clôture à la patinoire du Parc Phelan

ontant34 126.99$28 491.91$

5 565.26$

29 430.95$31 683.88$34 576.09$

34 739.42$41 616.73$41 687.50$41 403.82$39 948.44$35 776.39$32 478.71$33 776.82$29 255.52$29 242.229

MRCAO1 Mrc D'Argenteuil

MULTO2 Multi Routes lnc.

OMN|O2 Omni-Tech Sports

Commande 10984 439-10-14 2014-10-27Commande 10986 440-10-14 2014-10-27Total pour le fournisseur : OMN|O2 - Omni-Tech Sports :

8r3 332.04$

75 819.17$

77 863.41$

r53 682.58$

5 323.85$39 323.67$4 0s0.92$

48 698.¡f4$

83 310.49$

2208.67$2 733.83$

Commande 8815Facture 480400Facture 480401

2014-01-162014-01-222014-01-22

Fournitures générales pour inventaire & papier-administrationCrédit-erreur de prix-cartouche d'encreCrédit-erreur de prix-cartouche d'encre

88 252.99$

2 203.49$(68.ee$)(47.14$)

PAPEO1 Papeterie Alain Contant lnc

lmprimé le2014-1'l-07 11:57 Par Rainville Suzanne (Directeur Finances) Page10 de 17

Ville de SaimÊ-tolombae=

Listc de= eontnats de 20t0$ et plus tot*lisant 25ttt$ et plus par fournisseue"Du 2ûf 3-,E '! -f 3 au 201 4-11-11

lutionFacture 480487 2014-01-23 Crédit-erreur de prix-cartouche d'encreFacture 482654 2014-03-10 Crédit-échange de ruban P-touch noir-bibliothèqueFacture 483106 2014-03-18 Crédit-échange de tampons-encreurFacture 483597 2014-03-27 Crédilretour de ruban magnétique-incendieCommande 9906 2014-06-23 Ensemble panneaux séparateurs-quincaillerie-livraison-installation

inclusesCommande 10175 2014-07-18 2 chaises noires à dossier long-travaux-publics & 3 chaises en

cuir-loisirsFacture 488857 2014-07-21 Crédit-retour d'étiquettesFacture 489008 2014-07-24 Crédit-retour de marchandiseCommande 10297 2014-07-31 Ensemble de panneux séparateurs-travaux publics-centre

communautaireCommande 10756 352-09-14 2014-09-29 Achat de bureaux-réaménagement de l'hôtel de villeTotal pour le fournisseur : PAPE0I - Papeterie Alain Gontant lnc. :

Facture 2013-01 2013-11-25 Contrat déneigement2912l2O13-zone A-RetenueFacture Décembre-2013 2013-12-01 Contrat déneigement2013l2014-zone A#1 de 5Facture Janvier-2014 2014-01-01 Contrat déneigement2013l2014-zone A#2 de 5Facture Fêvrier-2014 2014-02-01 Contrat déneigement2013l2014-zone A#3 de 5Facture Mars-2014 2014-03-01 Contrat déneigement2013l2014-zone A#4 de 5Facture Avril-2014 2014-04-01 Contrat déneigement2013l2014-zone A#5 de 5Commande 8451 2014-10-03 Quittance saison-2012-2013Total pour le fournisseur : PAVAO2 - Pavage Jéromien :

Commande 8964 2014-02-10 Contrat d'entretien & soutienapplications-Activitek-01 -01 -201 4131 -12-201 4

Commande 8965 2014-02-10 Contrat d'entretien & soutien applications-SFM-01-01-2014 au31-12-2014

Commande 8966 2014-02-10 Contrat d'entretien & soutien applications-SYcED-O1-01-2014 au31-12-2014

Commande 8967 2014-02-10 Contrat d'entretien & soutienapplications-DEUPEL/U EL-0 1 -0 I -1 4 131 -12-1 4

Commande 8969 2014-02-10 Contrat d'entretien & soutienapplications-carte-perm is-req uête-z onage-29 1 4

Commande 9135 2014-03-06 1 connecteur AC Territoire SQL & contrat d'entretien-urbanismeCommande 10155 2014-07-17 Application mobile du gestionnaire municipal & contrat de soutienFacture CESA14370 2014-09-10 Crédit-contrat d'entretien & soutien applications-carte MAPX-2014Commande 11029 2014-10-31 Soutien téléphonique/internet-réinstallation applications PG

Solutions

(17.71$)(e2.38$)(10.33$)(23.78$)

3 864.41$

2773.04$

(13.46$)(34. r 7$)

3 864.41$

14 487.11ç

PAVAO2 Pavage Jéromien

PGSOO1 PG Solutions lnc

26 884.50$

e 398.39$101 874.90$r01 874.90$r01 874.90$r01 874.90$91 687.42$

5 000.00$s13 585.4t$

10 819.15$

31 600.88$

4 518.52$

20 310.33$

19 879.18$

4144.85$3 489.49$

(1 030.12$)2 561.07$

lmprimé \e2014-1'l-07 1'l:57 Par Rainville Suzanne (Directeur Finances) Pagel 1 de 17

VÊlle dc **int-ColæmbanListe des e*ntrats de 20ü#$ et pl*= totalisant 25000$ et plus paa" fournissen¡n

Ðu 2*t3-f f -13 au 2014-11-11rsseur

PREVOS Prévost Fortin D'Aoust, Avocats

Total pour le fournisseur : PGSOOI - PG Solutions lnc. :

Facture 0000206555 2014-01-31 284651181GOD-Dossier L.Leclerc-reconnaissancejuridiquel 112013 @ 0112014

Facture 0000207394 2014-02-25 183 GOD-Dossier Gaudreault Construction-1112013 @0212014Facture 0000208795 2014-03-26 185 MOA-Dossier Centre communautaire-05-02-14126-03-14Facture 0000209160 2014-04-01 183 QuM-Dossier Gaudreault Construction-18-02-14120-03-14Facture 0000209162 2014-04-01 186 QuM-Dossier permis lotissement-Domaine

Bon n iebrook -1 6-01 -1 4124-03-1 4

Facture 0000209988 2014-04-30 220 GoD-Dossier Le Colombier-frais de parcs-04-2014

Facture 0000210352 2014-05-01 185 MOA-Dossier Centre communautave-27-03-1413}-04-14Facture 4975 2014-05-23 184 GOD-Dossier chargeuse sur pneus-12-20131crêdit

Facture 0000211200 2014-05-27 185 MOA-Dossier Centre communautaire-01-05-14127-05-14Facture 000021 1338 2014-05-30 219 GOD-Dossier Constructions Cholette Beau-Vain-05-2014Facture 0000211549 2014-05-30 189 PRS-Dossier lnovario inc.-mars àmai2014Facture 000021 1552 2014-05-30 192 GODDossier Parachutisme adrénaline St-JérÔme &

aéroport-O3-0512014Facture 000021 1957 2014-06-18 195-001 GOD-Dossier Guy Gilbert-cour d'appel-D3 & 0412014

Facture 0000212547 2014-06-30 181 GOD-Dossier Louis Leclerc-reconnaissance juridique-O5 &0612014

Facture 0000212619 2014-06-30 186 QuM-Dossier permis lotissement-DomaineBonniebrook-06-2014

Facture 0000212673 2014-06-30 185 MOA-Dossier Centre communautaire-29-05-14123-06-14Facture 0000212719 2014-07-10 196 GODDossier Louis Pasquini-requête injonction-03-2014 @

05-2014Facture 0000214174 2014-08-08 194 PRS-Dossier André Hamel & Jean Vacchino-06107108-2014Facture 0000214189 2014-08-08 188 PRS-Dossier N. St-Louis/J-M Rainville/HT

Log istiq ue-06 I 07 I 08-201 4

Facture 0000214404 2014-08-28 219 QuM-Dossier Constructions Cholette Beau-Vain-08-2014Facture 0000214475 2014-08-28 221 QuM-Dossier 9261-1243 Québec inc.-08-2014Facture 0000215387 2014-09-26 191 GOD-Dossier Eve Lacoursière & Hugo

Madelein-06 I 07 I 081 09-201 4

Facture 0000215734 2014-09-26 185 MOA-Dossier Centre communautaire-09-09-14126-09-14Facture 0000216091 2014-10-01 221 QuM-Dossier 9261-1243 Québec inc.-08/09-2014Facture 0000216092 2014-10-01 186 QuM-Dossier permis lotissement-Domaine

Bon n ieb roo k -08 I 09 -20 1 4

Total pour le fournisseur : PREVOS - Prévost Fortin D'Aoust, Avocats :

Facture Novembre-13-1 2013-11-21 Remise fédéraletaux réduitpériode#2

96 293.35$

2 016.87$

I793.12$14 990.27$2748.48$2 260.93$

2168.72$7 436.05$(655.36$)

3 174.19$2114.99$2 592.67$2034.279

7 648.63$2279.31$

4 451.37$

4 109.00$2 870.67$

3 262.39$4 644.27$

6 440.85$5 580.9r$2 375.12$

3 028.30$4 623.17$

10 728.98$

111718.17$

I553.77$RECEOI ReceveurGeneral du Canada

lmprimé le 2014-11-07 11:57 Par Rainville Suzanne (Directeur Finances) Page12 de 17

VãEEe de Ë*Eæt-CeE*mban

Liste des c+r=Ë:'ats de 20û0$ et plus t*talisant 250GGF et plus par fournisseurDu 20't3-'81-13 au 2014-11-11

Fourn urFacture Décembre-2O13-A 2013-12-05 Remise fédérale-taux régulier-période #25Facture Décembre-2013-B 2013-12-05 Remise fédérale{aux réduit-période #25Facture Décembre-2013-1 2013-12-19 Remise fédérale-taux réduiGpériode #26Facture Janvier-2014-A 2014-01-09 Remise fédérale{aux réduit-période #01Facture Janvier-14-1 2014-01-20 Remise fédérale-taux réduit-période #02Facture Janvier-14-2 2014-01-20 Remise fédéraletaux régulier-période #02Facture Fêvrier-2014-A 2014-02-06 Remise fédérale-taux réduit-période #03Commande 9071 2014-02-26 Renouvellement licences radios annuelles-01-04-14 au 31-03-15Facture Fêvrier-14-1 2014-02-26 Remise fédérale-taux réduit-période #04 & ajustement-périodes

#01-02-03Facture Mars-2014-A 2014-03-10 Remise fédérale-taux réduit-période #05Facture Mars-2014-1 2014-03-27 Remise fédérale{aux réduit-période #06Facture Avril-2014-A 2014-04-10 Remise fédérale-taux réduit-période #07Facture Avril2O14-1 2014-04-24 Remise fédérale-taux réduitpériode #08Facture Mat-2014-A 2014-05-08 Remise fédérale-taux réduit-période #09Facture Mat-2014-1 2014-05-23 Remise fédéraletaux réduit-période #10Facture Juin-2014-1 2014-06-09 Remise fédérale-taux réduit-périodes #11 &#12Facture Juin-2014-2 2014-06-09 Remise fédérale-taux régulier-périodes #11 &#12Facture Juin-2014-A 2014-06-25 Remise fédérale-taux réduit-période #13Facture Juin-2014-B 2014-06-25 Remise fédérale-taux régulier-période #13Facture Juillet-2014-1 2014-07-07 Remise fédérale-taux réduit-période#14Facture Juillet-2014-2 2014-07-07 Remise fédérale-taux régulier-période #14Facture Juillet-2014-A 2014-07-21 Remise fédérale-taux réduit-période #15Facture Juillet-2O14-B 2014-07-21 Remise fédérale-taux régulier-période #15Facture Aout-2014-1 2014-08-07 Remise fédérale-taux régulier-période 16

Facture Aout-2014-A 2014-08-07 Remise fédérale-taux réduit-période #16Facture Septembre-14-A 2014-08-27 Remise fédérale{aux réduit-période#17Facture Septembre-14-B 2014-08-27 Remise fédérale{aux régulier-période#17Facture Septembre-14-1 2014-09-10 Remise fédérale-taux réduit-période #18Facture Septembre-14-2 2014-09-10 Remise fédérale-taux régulier-période #18Facture Septembre-14-3 2014-09-22 Remise fédérale-taux réduit-période #19Facture Septembre-144 2014-09-22 Remise fédérale-taux régulier-période #19Facture Octobre-14-1 2014-10-02 Remise fédérale-taux réduit-période#2OFacture Octobre-14-2 2014-10-02 Remise fédérale-taux régulier-période #20Facture Octobre-14-A 2014-10-22 Remise fédérale-taux réduit-période#21Facture Octobre-14-B 2014-10-22 Remise fédérale-taux régulier-période#21Total pour le fournisseur : RECE0I - Receveur General du Ganada :

2129.18$I 541.10$I 116.47$9 688.54$

10 726.55$5 999.02$I633.33$2 509.00$

11 106.72$

10 739.31$10 797.56$10 667.28$13 369.88$10 566.99$10 820.59$21687.20$4 609.50$

10752.46$3 152.38$

10 936.26$5 820.20$

10 798.30$6 785.28$6 375.69$

10 924.30$10 766.14$

5 871.68$10 720.58$

3 782.39$11 548.96$2 330.99$

10 581.31$2 567.61$

10 680.04$2 452.88$

307 109.44$

lmprimé le 20'14-11-O7 11i57 Par Rainville Suzanne (Directeur Finances) Pagel 3 de 1 7

Ville d* Ëæint-Colombæs=

Liste des c*ntrats de 2tû0$ et pEue Ëotalisant 25ûCt$ et plus par fourniss*e*erDu Ê*f 3-11-13 au 2t14-11-11

DescGROUlO

SABLO5

socr10 Société de Gestion de Saint-Colomban

SSQG SSQ Groupe financier

Rochon, Thériault, Chartrand s.e.n.c.r.l. Commande 9052 2014-02-24 Honoraires relatifs à la progression des services rendus-Audit

Commande 102a4 2014-07-31 ??iårr d'audit pour 2013-çollecte sélective/entretien réseauroutier

Commande 10285 2014-07-31 Travaux suppémentaires audit 2013-aide comptabilisation/rapportfinancier

Commande 10286 2014-07-31 Audit des opérations de la ville pour l'exercice 2013Total pour le fournisseur : GROU10 - Rochon, Thériault, Chartrand s.e.n.c.r.l. :

Sable g242-3565 Québec inc. Commande 9960 2014-06-26 5 000 tonnes de sable classe "a"-urgence inondationsTotal pour le fournisseur : SABLOS - Sable 9242-3565 Québec inc. :

5 173.88$

2 529.459

14 371.88$

17 246.25$39 32r.46$

34 700.00$

FactureFactureFactureFactureFactureFactureFactureFactureFactureFactureFactureFactureFactureFacture

Décembre-2013Janvier-2014Fêv¡ie¡-2014Mars-2014Av¡i12014Mal2014Juin-2014Juillet-2014Août-2014Septembre-201411-09-2014Octobre-2O142014-01Novembre-2014

2013-12-012014-01-012014-02-012014-03-012014-04-012014-05-012014-06-012014-07-012014-08-012014-09-012014-09-112014-10-012014-10-282014-11-01

Location local-347, montée de l'Église-Décembre 2013Location local-347, montée de l'Église-J anvier 2014Location local-347, montée de l'Église-Février 2014Location local-347 , montée de l'Église-M ars 2014Location local-347, montée de l' Ég I ise-Avril 201 4Location local-347, montée de l'Église-Mai 2014Location local-347, montée de l'Église-Juin 2014Location local-347, montée de l'Église-Juillet 2014Location local-347, montée de l' Ég lise-A oitt 20 1 4Location local-347, montée de l'Église-Septembre 2014Loyer additionnel-immobilisation-20 1 4Location local-347, montée de l'Église-Octobre 2014Avance de fondsLocation local-347, montée de l'Église-Novembre 2014

34 700.00$

4 796.25$4 796.25$4 796.25$4 796.25$4'796.25$4 796.25$4 796.25$4 796.25$4 796.25$4 796.25$

25 050.16$4 796.25$

12 000.00$4 796.25$

Total pour le fournisseur : SOCllO - Société de Gestion de Saint-Colomban :

Facture 1274339 2013-11-28 Assurance collective-décembre 2013Facture 1279439 2013-12-27 Assurance collective-janvier 2014Facture 1287057 2014-01-30 Assurance collective-février 2014Facture 1293226 2014-02-27 Assurance collective-mars2014Facture 1299071 2014-03-28 Assurance collective-avril2}14Facture 1304166 2014-04-29 Assurance collective-mai2914Facture 1311575 2014-05-29 Assurance collective-juin2014Facture 1316585 2ü4-46-27 Assurance collective-juillet2014Facture 1323842 2014-07-30 Assurance collective-août2014Facture 1328830 2014-08-28 Assurance collective-septembre 2014Facture 1334992 2014-09-29 Assurance collective-octobre2914

94 605.r6$

14 447.15$13 308.12$13 037.58$12 989.10$12 979.04$13 379.77$15 336.79$13 763.08$13 108.21$13 571.16$13 668.01$

lmprimé \e2014-1'l-07 11:,57 Par Rainville Suzanne (Directeur Finances) Page14 de 17

Ville de 5æãnt-CoE*eæbæ¡:

Li=te des contrats de Ztüt$ et plus totalisamË 25t00$ et pEus pæn fournisseurDu 2ü13-11-13 au 2014-1X-11

r on ntant

SYSTO2 Systèmes datamark

TECHOS Techno Feu lnc.

TRANOS Transport R.L.S.

TR|CO1 Tricentris, Cente de Tri

UMQ001 Union des Municipalites du Qc

Facture 1341371 2014-10-30Total pour le fournisseur : SSQG - SSQ Groupe financier :

Commande 8876 '2014-01-28

Total pour le fournisseur : SYSTO2 - Systèmes datamark :

Commande 8633 517-12-13 2013-12-16

Commande 9134 472-11-13 2014-03-06

Commande 10469 2014-08-25

Total pour le fournisseur : TEGHOS - Techno Feu lnc

Assurance collective-novembre 201 4

lmpression & distribution du colombanois-2O14

Transfert du système à mousse de la pompe-citerne versI'autopompeRéparation véhicule d'élévation-remplacement jointhydraulique-unité #1 021Réparation-trouble électrique de la pompe-pompe.citerne-unité#1041

Contrat ordures/recyclage-location 2 conteneurs-décembre 2013Contrat ordures/recyclage-location 2 conteneurs-janvier 2014Contrat ord u res/recyclage-location 2 conteneu rs-février 20 1 4Contrat ordures/recyclage-location 2 conteneurs-mars 2014Contrat ordures/recyclage-location 2 conteneurs-avril 201 4Contrat ordures/recyclage/encombrants/conteneurs-mai 201 4Contrat ordures/recyclage/encombrants/conteneurs-juin 201 4Contrat ordures/recyclage/encombrants/conteneurs-juillet 201 4Contrat ordures/recyclage/encombrants/contêneurs-août 201 4Contrat ordures/recyclage/encombrants/conteneurs-septembre2014Contrat ordures/recyclage/encombrants/conteneurs-octob re 201 4Contrat ordures/recyclage/encombrants/conteneurs-novembre2014 & feuilles

Aide financière-opération du centre de tri-année 2014

Aide fTnancière-pour opérations année 2014-clause 1.4.2

Assurances générales-quote-part fonds de garantie-2O1 3-2014Cotisation annuelle-1 janvier au 31 décembre 2014-13 744habitantslnscriptions membre du Conseil-Assises annuelles 2014-GatineauAbonnement mutuelle de prévention-SST-initial 2014 & final-201 3

12240.26$161828.279,

26 133.82$26 133.82$

6 100.67$

23 341.61$

2 859.48$

FactureFactureFactureFactureFactureFactureFactureFactureFactureFacture

701182187011837670118461701186127011874470118927701 1 9064701192917011948370119674

2013-12-012014-01-012014-02-012014-02-192014-04-012014-05-012014-06-012014-07-012014-08-012014-09-01

2014-10-012014-11-01

2014-06-',t82014-07-14

32 301.76$

40 450.51$40 450.51$40 450.51$40 450.51$40 450.51$47 997.16$47 997.16$47 997.16$47 997.16$47 997.16$

47 997.16$69 044.66$

Facture 70119838Facture 70120059

Commande 9865Commande 10077

Total pour le fournisseur : TRANO5 - Transport R.L.S. :

Commande 8915 A venir en février 2014-02-032014

Commande 10716 350-09-14 2014-09-23Total pour le fournisseur : TR|CO1 - Tricentris, Gente de Tri :

Commande 8438 2013-11-19Commande 8599 005-01-14 2014-01-01

559 280.17$

13 320.97$

20 701.88$

34 022.85$

12284.55$12 894.95$

4 006.87$9 085.93$

lmprimé le2O14-1'l-07 11:57 Par Rainville Suzanne (Directeur Finances) Page'|5 de 17

Vil le de Sæãr=É-toEom ba :=

LEste des conË¡'ats de =**t$ et plus Ë*tælisant 25Güt$ et plus pan'fournisseurDu ÊG'€3-'â1-13 au 20'! 4-11-11

nGe Dater o

38 272.30$

397 486.51$

899 1 13.59$334 875.85$

2 493.45$

UNlROl Uniroc

EL|TO1 Ventes Elite Ford (1978) lnc.

VILLOI Ville de Mirabel

Facture 12938 2014-09-30Total pour le fournisseur : V|LLO1 - Ville de Mirabel :

Service de police-novembre 2013E ntraide interm u n ici p ale-1 5-1 2-1 3-1 33, mtéeBrisebois/25 -12-13-182, Ég liseService de police-janvier 2014Service de police-février 2014 & ajustement janvier 2014Service de police-avril 201 4Service de police-mars 2014Entraide intermunicipale-26 avril2014-73, rue de la DauphineService de police-mai 2014Service de police-juin 2014Service de police-juillet 201 4Service de police-août 2014Service de police octobre 2014Entraide i nterm u n ic. -30-08- 1227, C hâteau/454,Merisiers-02-09/384, SourcesService de police septembre 2014

Total pour le fournisseur : UMQ001 - Union des Municipalites du Qc :

Commande 10431 314-0814 2014-08-20 Réhabilitation des infrastructures routières rues duDomaine-Bériau

Commande 10432 315-08-14 2014-08-20 Travaux de pavage dans le cadre de la programmation2}l4Commande 10878 379-10-14 2014-10-16 Contrat d'aménagement du site d'abrasifs-garage municipalCommande 10912 2014-10-21 Asphalte pour nids de poule-29.49 t.m.

Total pour le fournisseur : UNlR01 - Uniroc :

Facture CM466554 2013-12-09 Crédit retour-ensemble d'installation de porte-Sterling-unité #302Commande 9534 193-05-14 2014-05-14 Camion Ford-f-150 xlt-4 roues motrices-2O12Commande 9691 236-06-14 2014-06-02 Changer la pompe à

essence-chauffe-moteu r-tu bes-pom peciterne#3 1 ICommande 9903 2014-06-20 Réparation du citerne-changer

commande 10222 A venir re 12 août 2014-07-24 S"^Tru:ìì:i:ilJ?l;l{;:i!'il:fl:;f:ffi[1r1;J.-unité #3212014

Total pour le fournisseur : EL|TO1 - Ventes Elite Ford (1978) Inc. :

I 633 969.40$

(67.86$)28743.75$I465.89$

4140.23$

11 641.95$

Facture 12448Commande 8828

2013-11-292013-12-31

2014-01-102014-02-282014-03-122014-03-312014-05-212014-05-302014-06-302014-07-312014-08-292014-09-172014-09-25

53 923.96$

173 647.83$3 517.11$

173 647.83$189 428.29$181 538.06$181 538.06$

4 834.68$181 538.06$181 538.06$181 538.06$18r 538.06$181 538.06$

4 051.12$

181 538.06$

FactureFactureFactureFactureCommandeFactureFactureFactureFactureFactureCommande

126491267112818126729599128191282012936129371306310739

690030047690030234690030408

FactureFactureFacture

2013-11-18 Enfouissement-236.73 t.m.-1 au 15 novembre 20132013-12-02 Enfouissement-183.09 t.m.-16 au 31 novembre 20132013-12-16 Enfouissement-160. 14 t.m.-1 au 1 5 décembre 2013

2 001 431.34$

10 370.10$I020.41$7 015.02$

WMQUOI Waste Management Quebec lnc.

lmprimé le2O'14-'11-07 11:,57 Par Rainville Suzanne (Directeur Finances) Pagel6 de 17

VElle de Saint-GcÊ*mbanListe des contrats de 20tÐ$ et plus totalisæsrË 2500t$ et plus par fourr"llsseur

Du 20't3-11-13 au 2014-X1-11r

Facture 690030597 2014-01-02 Enfouissement-174.17 t.m.-16 au 31 décembre 2013Facture 690030752 2014-01-16 Enfouissement-2O3.78 t.m.-1 au 15 janvier2014Facture 690030879 2014-02-03 Enfouissement-179.O9 t.m.-16 au 31 janvie¡ 2014Facture 690030983 2014-02-18 Enfouissement-147.69 t.m.-1 au 15fêvrier2014Facture 690031090 2014-03-03 Enfouissement-15O.99 t.m.-16 au 28 février 2014Facture 690031237 2014-03-17 Enfouissement-136.29 t.m.-1 au 15 mars 2014Facture 690031344 2014-04-01 Enfouissement-191 .271.m.-16 au 31 mars 2014Facture 690031518 2014-04-16 Enfouissement-189.47 t.m.-1 au 15 avril2014Facture 690031626 2014-05-01 Enfouissement-255.17 t.m.-16 au 30 avril2014Facture 690031734 2014-05-16 Enfouissement-327.O9t.m.-1 au 15mai2014Facture 690031934 2014-06-02 Enfouissement260.66 t.m.-16 au 31 mai2014Facture 690032056 2014-06-16 Enfouissement-235.S9 t.m.-l au 15 juin2014Facture 690032197 2014-07-01 Enfouissement-286.86 t.m.-16 au 30 juin 2014Facture 690032384 2014-07-16 Enfouissement-222.74 t.m.-1 au 15 juillet 2014Facture 690032492 2014-08-01 Enfouissement-258.13 t.m.-16 au 31 juillet 2014Facture 690032726 2014-08-18 Enfouissement-229.7O t.m.-1 au 15 ao0t2014Facture 690032844 2014-09-02 Enfouissement-215.38 t.m.-16 au 31 aoÛt 2014Facture 690033151 2014-09-16 Enfouissement-271.281.m.-1au 15 septembre20l4Facture 690033270 2014-10-01 Enfouissement-208.OO t.m.-16 au 30 septembre2}14Facture 690033519 2014-10-16 Enfouissement-219.14 t.m.-1 au 15 octobre 2014Total pour le fournisseur : WMQLþl - Waste Management Quebec lnc. :

Total des contrats de 2000$ et plus totalisant 25000$ et plus par fournisseur du 2013-11-13 au 2014-11-11

7 629.58$I973.51$7 886.29$6 503.58$6 648.92$6 001.62$I422.68$I343.42$

r 1 236.53$15 916.09$12 677.08$11 457.79$13 951.25$10 832.84$12 554.00$11 171.36$10 474.86$13 193.52$10 116.01$10 609.r2$

230 005.58$

11354 484.73$

lmprimé \e2014-11-07 11:,57 Par Rainville Suzanne (Directeur Finances) Page17 de 17