ADS LAD MO Manuel utilisateur V1 - L’Addition...ADS_LAD_MO_Manuel_utilisateur V1.12 2 sur 215 1. L’Addition 9 2. Avant de commencer 9 Mise en garde : obligation de synchronisation

MANUEL UTILISATEUR

L’Addition 4.6.7

Auteur Société Date Commentaire Version

COIRARD A ADSTELLAM 20/12/2017 Création du document 1.0

COIRARD A ADSTELLAM 27/02/2018 Précision sur l’obligation de synchroniser les données et la responsabilité du client (chap 2 et 8). Précision sur le suivi des installations d’application (chap 3).

1.1

COIRARD A ADSTELLAM 28/05/2018 Intégration des évolutions de la version 4.1.0 1.2

DESADE A ADSTELLAM 24/09/2018 Intégration des évolutions de la version 4.2.0 1.3



NOËL G ADSTELLAM 11/06/2019 Ajout de l’aide pour l’export des données fiscales 1.6


COIRARD A ADSTELLAM 21/10/2019 Intégration des évolutions des versions 4.5.4 et 4.5.5

1.8


COIRARD A ADSTELLAM 10/03/2020 Intégration des évolutions de la version 4.6.1 et des activations partenaires

1.10

COIRARD A ADSTELLAM 22/12/2020 Intégration des évolutions des versions 4.6.5 et 4.6.6

1.11


ADS_LAD_MO_Manuel_utilisateur V1.12 sur 2 215

1. L’Addition 9

2. Avant de commencer 9

Mise en garde : obligation de synchronisation de vos données 10

3. Installation de l’application 11

4. Connexion 13

5. Configuration générale 15

5.1. Général 15

5.1.1. Enseigne 15

5.1.2. Rapports X et Z 16

5.1.3. Rapport X utilisateur 17

5.1.4. Rapport règlements 18

5.2. Configuration du plan de salle 19

5.2.1. Différence entre salle et comptoir 20

5.2.2. Modification du plan de table d’une salle 20

5.2.3. Les options d’une salle 22

5.2.3.1. Options générales 22

5.2.3.2. Options avancées 23

5.2.4. Les options du mode comptoir 24

5.2.5. Mode « Restauration rapide » 25

5.3. Configuration de la carte et des menus 26

5.3.1. Ajout d’une catégorie 27

5.3.2. Ajout d’un nouveau produit 28

5.3.3. Ajout d’un produit dans une catégorie 29

5.3.4. Organisation de la carte 30

5.3.5. Ajout d’un menu 32

5.3.6. Ajout de suppléments à la carte 37

5.3.6.1. Création de catégorie de suppléments 37

5.3.6.2. Création de suppléments 39

6. Impressions 40

6.1. Impression des tickets 40

6.1.1. Informations Générales Ticket 42

6.1.2. Impression Automatique (Justificatif) 45

6.1.3. Tiroir-caisse (MultiPads) 45

6.2. Impression des bons de fabrication 46

6.2.1. Points de fabrication 46

6.2.2. Paramètres du bon 50


6.3. Groupes de fabrication 53

6.4. Spécial 54

6.5. Message cuisine 55

6.6. Paramètres d’impression 56

6.6.1. Général 56

6.6.2. Actions Automatiques 57

6.6.3. Synchronisation (MultiPads) 57

7. Périphériques réseaux 58

8. Options 59

8.1. Commande 59

8.2. Encaissement 62

8.2.1. Remises personnalisées 62

8.2.2. Paramètres 63

8.3. TVA 65

8.4. Type de paiement 66

9. Gestion du service 68

9.1. Ouverture du service 69

9.2. Fermeture du service 72

9.2.1. Commencer la clôture 72

9.2.2. Vérifier l’état des commandes 74

9.2.3. Gérer les écarts 75

9.2.4. Fermer le service 77

10. Prise de commande 80

10.1. Ouvrir une commande 80

10.2. Prendre une commande 81

10.2.1. Gestion de la commande 83

10.2.1.1. Commande « classique » 83

10.2.1.2. Commande "restauration rapide » 85

10.2.2. Bon maître d’hôtel / Temps d’envoi 86

10.2.2.1. Temps d’envoi / suites 87

10.2.2.2. Produits commandés 88

10.2.2.3. Envoi et réclame en cuisine 88

10.2.2.4. Annulation 89

10.2.2.5. Encaissement flash et mouvements de caisse 90

10.2.3. Grille de produits 91

10.2.3.1. Les catégories 91


10.2.3.2. Les produits 92

10.2.3.3. Rechercher un produit 95

10.2.3.4. Les Suppléments 96

10.2.3.5. Les menus 98

10.2.4. Actions rapides sur la commande 104

10.2.5. Fusion et défusion de tables 105

11. Encaissement 106

11.1. Gestion de l’encaissement 106

11.2. Liste des produits 107

11.3. Remises 107

11.3.1. Remise globale 107

11.3.2. Remise sur produit 108

11.3.3. Choix de l’arrondi sur les remises 108

11.4. Le carnet 109

11.5. Encaissement 110

11.5.1. Encaissement global 110

11.5.2. Encaissement multiple 111

11.5.2.1. Division de note 111

11.5.2.2. Encaissement de produits 112

11.5.2.3. Encaissement multiple 112

11.5.3. Détail des encaissements 113

11.5.4. Choix du moyen de paiement 113

11.5.5. Mise en compte 114

12. Volet d’accès rapide 115

13. Suivi des commandes 117

14. Tickets du service 119

14.1. Liste des tickets 119

14.2. Paramètres 120

15. Bande de contrôle 121

16. Historique de caisse 122

17. Mouvements de caisse 123

17.1. Liste des mouvements 123

17.2. Mouvements personnalisés 125


18. Réservations 127

18.1. Gestion des réservations 127


18.2. Ajout d’une réservation 129

18.2.1. Réservation rapide 129

18.2.2. Réservation avec client 130

18.3. Liste des réservations 131

18.4. Confirmation de réservation 132

18.5. Placer une réservation 133

18.6. Synchronisation des réservations en ligne 133


19. Gestion des clients 136

19.1. Activation de la gestion des comptes clients 136

19.2. Liste des clients 137

19.3. Détail d’un contact 138

19.3.1. Fiche client 138

19.3.2. Informations client 139

19.5. Gestion du compte client 140

19.5.1. Bandeau principal 140

19.5.2. Liste des tickets 142

19.5.3. Récapitulatif Ticket 142

19.5.4. Solder un ticket 143

19.5.5. Créditer le compte / Remettre à zéro 143

19.5.6. Rapport des comptes clients 144

20. Utilisateurs 145

20.1. Gestion des utilisateurs 145

20.2. Gestion des groupes et de leurs droits 146

20.2.1. Commande 148

20.2.2. Encaissement 150

20.2.3. Compte Client 151

20.2.4. Général 152

20.2.5. Salles 153


21. Mes Préférences 156

22. Prix au détail 157

22.1. Gestion des prix au détail 157

22.2. Prix au détail lors de la prise de commande 159

23. Gestion des quantités 160

23.1. Suivi par service et suivi global 160


23.2. Paramètres généraux 161

23.2.1. Activation du suivi de quantité 161

23.2.2. Liaison de produits parents / enfants 163

23.3. Suivi des quantités 165

23.3.1. Suivi des quantités à l’unité 165

23.3.2. Suivi des quantités au détail 167

23.4. Paramètres du rapport 168

24. Gestion de catégories de prix (Multiprix) 169

24.1. Créer une catégorie de prix 169

24.2. Configurer des prix 171

24.2.1. Configuration rapide 171

24.2.2. Copie intégrale 174

24.2.3. Configuration manuelle par produit / menu / supplément 175

24.3. Prix sur l’écran de commande 177

24.4. Priorité des catégories de prix 179

25. Scanner code-barres 180

26. Avoir 182

27. Terminal bancaire 184

28. Afficheur client 186

29. Messages 188

30. MultiPads 189

30.1. Concept 189

30.2. Comment passer au mode MultiPads ? 190

30.3. iPad principal (maître) 191

30.4. Télécommandes 193

30.5. Clôture du service en MultiPads 195

31. Données en live 198

32. Activer l’application 200

33. Informations appareil 201

34. A propos 202

35. Données fiscales 204

35.1. Donner l’accès au contrôleur fiscal 204

35.1.1. Génération du jeton d’accès 204

35.1.2. Après la génération du jeton d’accès 206

35.2. Exporter les données fiscales 207

35.2.1. Télécharger les données 207


35.2.2. Vérifier l’intégrité de l’export 208

35.2.3. Lire l’export dans EXCEL 209

35.2.3.1. Lire 209

35.2.3.2. Filtrer 211

35.2.4. Lire l’export dans Numbers 212

35.2.4.1. Lire 212

35.2.4.2. Filtrer 212

35.3. Afficher la version du reporting web 214


1. L’ADDITION

L’Addition est une marque déposée.

Toute reproduction est interdite sans le consentement explicite de la société S.A.S. ADSTELLAM.

L’Addition est une solution de caisse enregistreuse et de prise de commandes pour les restaurateurs sur iPad et iPhone / iPod touch.

Il est possible de trouver toutes les informations sur le site Internet : www.laddition.com.

Une ligne directe est disponible si vous souhaitez discuter avec un membre de notre équipe commerciale : 01 75 43 51 20, touche n°1.

Si vous êtes déjà en possession de notre solution et que vous avez une interrogation qui n’est pas développée dans ce manuel, vous pouvez joindre notre Hotline Technique SAV au 01 75 43 51 20, touche n°2.

2. AVANT DE COMMENCER

Une formation a été dispensée par notre équipe l’Addition ou un de nos partenaires.

Si ce n’est pas le cas, merci de contacter notre équipe commerciale.

L’Addition est une application pour iPad et iPhone / iPod touch qui est conçue pour être la plus simple possible d’utilisation.

Afin de pouvoir l’utiliser avec votre base de données, il faut activer l’application avec les identifiants que vous avez choisis lors de la création de votre compte en ligne.

Le présent document a pour but de guider l’utilisation de l’application l’Addition et d’expliquer ses fonctionnalités, que ce soit en installation Mono-iPad ou MultiPads.

Pour identifier plus facilement les parties de ce document consacrées aux installations en MultiPads, elles sont signalées par l’icône suivante :

Nous parlerons alors d’iPad maître (le seul iPad qui gère l’ouverture et la fermeture des services) et de télécommandes (autres iPads et iPhones, iPods touch).

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http://www.laddition.com

MISE EN GARDE : OBLIGATION DE SYNCHRONISATION DE VOS DONNÉES

L’Addition déclenche automatiquement la synchronisation des données du service lors de la clôture de celui-ci. Si l’iPad n’est pas connecté à Internet au moment de la clôture, les données du service restent stockées sur l’iPad en attendant de pouvoir se synchroniser à la prochaine connexion.

Afin de respecter les règlementations fiscales en vigueur, il est de votre responsabilité de synchroniser régulièrement vos données de service.

En cas de vol, perte ou casse de la caisse, les données de service non synchronisées ne pourront pas être récupérées.

En cas de contrôle fiscal, vous êtes seul responsable des données non synchronisées.


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3. INSTALLATION DE L’APPLICATION

L’application L’Addition est disponible gratuitement sur l’App Store :

https://apps.apple.com/app/laddition/id566583849

Pour la télécharger il faut être connecté à un réseau Wi-Fi ayant accès à Internet.

Depuis l’écran d’accueil de l’appareil, lancer l’application « App Store » :

Dans la barre du bas, appuyer sur le bouton « Rechercher » puis saisir « L’Addition Caisse enregistreuse bar & restaurant » pour trouver l’application. Le premier résultat de recherche est l’application L’Addition.

Cliquer sur le bouton « OBTENIR », puis sur « INSTALLER ». Il est possible que l’Appstore vous demande de renseigner votre mot de passe d’identifiant Apple afin de terminer l’installation.


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https://apps.apple.com/app/laddition/id566583849

A la fin de l’installation, une nouvelle icône apparaît sur l’écran d’accueil de l’appareil :

Cliquer dessus pour lancer l’application.

Installer l’application L’addition sur l’iPad maître ainsi que sur chaque télécommande qui sera utilisée pour le service.

Toutes les installations de l’application L’Addition sont détectées et suivies par notre service technique pour lutter contre l’utilisation frauduleuse du système.

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4. CONNEXION

Pour activer l’application, il faut que l’appareil soit connecté à un réseau Wi-Fi ayant accès à Internet.

Une fois l’application lancée, un formulaire de connexion s’affiche automatiquement.

Entrer votre identifiant (1) et votre mot de passe (2).

Entrer le même identifiant et mot de passe sur chaque appareil. Sur l’iPad dit « Maître » uniquement, activer l’option « Je suis maître » (3).

Vous devez vous assurer qu’un seul iPad soit « Maître » si vous possédez plusieurs iPads.

Une fois le formulaire rempli, cliquer sur le bouton « Valider » (4).

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La validation des identifiants s’effectue, puis l’écran d’accueil de l’application s’affiche, avec les salles configurées par défaut, accessibles via des touches colorées, et le menu principal dans le bandeau noir sur la partie droite.

Une fois la validation des identifiants effectuée, une fenêtre proposant d’ouvrir (iPad maître) ou de rejoindre le service (télécommande) s’affiche :

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5. CONFIGURATION GÉNÉRALE

Toute la configuration de l’application se trouve dans les réglages. Le bouton « Réglages » est situé à droite de l’écran d’accueil dans le bandeau noir.

5.1. GÉNÉRAL

5.1.1. Enseigne

Entrer les informations de l’établissement dans l’écran « Réglages / Général », onglet « Enseigne ».

Les informations que vous avez renseignées lors de la création de votre compte en ligne seront préremplies.

Remplir chaque champ utile et activer éventuellement sa visibilité sur les tickets de caisse et les justificatifs (interrupteur bleu = activé).

L’option « Synchroniser les informations de l’enseigne » en bas de l’écran permet de répercuter les modifications des informations de l’enseigne sur tous les appareils, si elle est activée.

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Attention les informations concernant votre établissement sont des informations légales obligatoires. Elles doivent figurer sur le ticket de caisse. Saisir des informations erronées est assimilé à de la fraude.

Toute modification des champs « SIRET » et « Raison sociale » nécessite une intervention du Service Après-Vente et devra être justifiée.

5.1.2. Rapports X et Z

Choisir les éléments qui s’imprimeront sur les rapports X et Z, sachant que l’application fournit les informations obligatoires telles que les moyens de paiements et la ventilation par taux de TVA.

Dans « Réglages / Général », onglet « Rapport X et Z », activer ou non les informations à afficher sur les rapports X et Z.


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5.1.3. Rapport X utilisateur

Dans « Réglages / Général », onglet « Rapport X utilisateur », vous pouvez choisir comment sont affectés les montants commandés et encaissés à chaque utilisateur.

Par défaut, le montant commandé et encaissé revient à l’utilisateur qui a ouvert la commande (ou l’utilisateur vers qui la commande a été transférée). Pour savoir quel utilisateur est affecté à une commande, il suffit de regarder quel nom est affiché entre parenthèses en haut de la commande :

Pour faire en sorte que le montant commandé revienne à l’utilisateur qui a saisi les articles, ou que le montant encaissé revienne à l’utilisateur qui a saisi le paiement, décocher les options correspondantes.


5.1.4. Rapport règlements

Dans « Réglages / Général », onglet « Rapport règlements », choisir comment seront affichées les informations sur le rapport des règlements.

Le rapport des règlements sert à lister les types de règlements reçus durant le service.

• Impression de tous les règlements consolidés par montant : Permet d’afficher sur le rapport chaque catégorie de règlement avec le nombre de règlements total et la valeur associée.

• Impression de l’historique des règlements : Permet d’afficher également le détail de chaque règlement effectué durant le service, avec l'heure d'encaissement, la table associée et le montant encaissé.


5.2. CONFIGURATION DU PLAN DE SALLE

A l’ouverture de l’application, le plan de salle préconfiguré s’affiche. Ce plan de salle est entièrement personnalisable : ajouter ou supprimer autant de salles que nécessaire, il en est de même pour les tables qui composent vos salles.

Pour accéder à l’administration du plan de salle : « Réglages / Plan de salle », onglet « Plan de salle ».

Cliquer sur le bouton « Nouvelle Salle » (1) pour ajouter une nouvelle salle.

Sélectionner une salle dans la liste pour modifier les options de la salle sélectionnée.

Cliquer sur le bouton « Editer le plan de table » (2) pour modifier la disposition des tables dans une salle.

Cliquer sur le bouton « Supprimer » (3) dans le coin haut droit de l’onglet sur fond noir afin de supprimer une salle existante.


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5.2.1. Différence entre salle et comptoir

Le mode « salle » permet d’ajouter des tables et d’éditer le plan de salle.

Le mode « comptoir » permet de gérer des numéros de commandes sans les associer à des tables (bar, comptoir de vente à emporter, livraisons).

5.2.2. Modification du plan de table d’une salle

Il est possible d’éditer le plan de table d’une salle.

Dans le plan de salle, cliquer sur le bouton « Editer le plan de table » à côté d’une salle pour accéder à l’écran suivant :

Cliquer sur une case « LIBRE » pour ajouter une table ou un élément de décoration.

Cliquer sur une table ou un élément de décoration pour le modifier ou le supprimer.

Un clic long sur un élément existant permet de le déplacer sur le plan.


Lors de l’ajout ou de la modification d’une table, entrer son nom, le nombre de couvert(s) par défaut et sélectionner son icône (table rectangulaire, table ronde ou table carrée). Cliquer ensuite sur le bouton « Valider ».

Lors de l’ajout ou de la modification d’une décoration, entrer son nom et sélectionner son icône. Cliquer ensuite sur « Valider ».


5.2.3. Les options d’une salle

Il est possible de définir le nom de la salle (1), sa couleur (2) et la catégorie de produits affichée par défaut à l’ouverture d’une commande dans cette salle (3).

5.2.3.1. Options générales

• Encaissement après ticket (iPad) : Permet d’afficher automatiquement l’écran d’encaissement après l’édition du ticket de caisse.

• Encaissement flash (iPad) : Permet d’effectuer le paiement directement depuis l’écran de prise de commande (uniquement avec les moyens de paiement de type « Flash) – cette option est valable uniquement sur iPad (et pas sur iPhone ou iPod touch).

Nous préconisons de ne mettre en flash que les moyens de paiement réputés justes (ex : Chèque, CB ou Espèces pour les paiements avec l’appoint).

• Fermeture auto : Permet de fermer automatiquement la commande après l’encaissement.

• Saisie du nombre de couverts : Permet de demander automatiquement de renseigner le nombre de couverts sur chaque nouvelle commande prise sur une table ou en mode comptoir.

• Afficher le montant des commandes : Permet d’afficher le montant de la commande sur la vignette dans le plan de salle.


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5.2.3.2. Options avancées

• Envoi automatique à la fermeture d’une commande : Permet au bon de fabrication de s’imprimer automatiquement à la fermeture d’une commande

• Envoi automatique à la sortie d’une commande : Permet au bon de fabrication de s’imprimer automatiquement lors de la sortie de l’écran d’une commande.

• Afficher le montant encaissé sur ticket : Permet d’imprimer le montant encaissé sur les tickets de caisse

• Nombre de ticket(s) imprimé(s) automatiquement à la fermeture d’une commande : Permet d’imprimer automatiquement un nombre prédéfini de tickets de caisse lors de la fermeture d’une commande, simplement en indiquant dans la case le nombre souhaité de tickets.

• Même si le ticket a déjà été imprimé : si l’option précédente est activée (=au moins 1 ticket de caisse sera imprimé automatiquement à la fermeture d’une commande), il est possible de demander à ce qu’un nombre précis de tickets de caisse soient imprimés à la fermeture, même si le ticket de caisse a déjà été imprimé manuellement précédemment.


5.2.4. Les options du mode comptoir

En activant l’option « Comptoir », il ne sera plus possible d’y ajouter de table.

La prise de commande se fera via le bouton « Ajouter » et non via une table.

La plupart des options à activer ou non sont les mêmes que sur une salle avec plan de table, cependant certaines options supplémentaires deviennent disponibles une fois le mode comptoir activé :

• Nouvelle commande auto : Permet d’ouvrir automatiquement une première commande lors du clic sur la salle

• Ouverture automatique des clients : Permet d’afficher la liste de vos clients enregistrés dans l’application dès l’ouverture d’une commande pour associer la commande à l’un de vos clients (voir la section « Gestion des clients » de ce manuel pour plus d’informations).

• Type : Permet de définir le type de commande (« Sur place », « A emporter » ou « Livraison ») pour gérer les différences de taux de TVA entre la vente à emporter et la consommation sur place.

Nous vous conseillons d’utiliser le mode « Restauration rapide » si vous comptez utiliser tous ces types de commande.

Pour modifier les taux de TVA, se reporter à l’onglet « TVA » dans le menu « Options » de l’application.


5.2.5. Mode « Restauration rapide »

Le mode Restauration rapide s’active dans « Réglages / Plan de salle », onglet « Restauration rapide ».

Cliquer sur l’option « Activer la restauration rapide » afin de créer la salle nommée « Restauration rapide » sur la page d’accueil.

Cette salle est optimisée pour les commandes de type « Sur place », « A emporter » ou « Livraison ». Il est possible d’associer une heure et un nom à la commande, ainsi qu’un client et une adresse de livraison.

Les options permettent d’activer ou non les types de commandes pour cette salle, de définir la couleur des vignettes, le temps de préparation par défaut et les frais éventuels de livraison.


5.3. CONFIGURATION DE LA CARTE ET DES MENUS

Tout comme pour le plan de salle, il est très facile de personnaliser la carte du restaurant.

Pour ajouter ou modifier une catégorie, un produit, un menu ou un supplément, aller dans « Réglages / Carte ».


5.3.1. Ajout d’une catégorie

Les catégories permettent d’organiser la carte en regroupant des plats ou des boissons selon la logique que vous souhaitez.

Aller dans dans « Réglages / Carte », onglet « Carte », et cliquer sur le bouton « Nouvelle catégorie » pour ajouter une catégorie, saisir un nom (1), choisir un pictogramme (2) et une couleur à associer, puis cliquer sur le bouton « Ajouter » (3).

Vous pouvez éventuellement exclure la catégorie de certaines salles, afin qu’elle n’apparaisse pas sur la grille de commande. Pour cela, cliquez sur le champ « Exclusions » (4) et sélectionnez les salles à exclure.

Pour modifier une catégorie, sélectionner la catégorie et changer le nom ou le pictogramme. Les modifications sont automatiquement enregistrées, sans validation de votre part.

Pour réorganiser l’ordre d’affichage sur le module de prise de commande, cliquer sur

l’icône de liste avec une flèche « » et déplacer vers le haut ou vers le bas l’élément en maintenant la sélection en bout de ligne.


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5.3.2. Ajout d’un nouveau produit

Pour créer un produit, sélectionner une catégorie puis cliquer sur le bouton « Nouveau Produit ». Une fenêtre sur fond noir apparaît en bas de l’écran :

Remplir les champs suivants, les champs marqués d’un astérisque sont obligatoires :

• (1) Nom entier * : Libellé du produit utilisé par défaut dans l’application.

• Nom court : Libellé du produit utilisé, si l’option est activée dans la grille de produits durant la prise de commande et/ou sur les impressions (en cuisine et le ticket de caisse).

• (2) Type de produit * : Le type de produit est utilisé pour faire des rapports au sein de votre ou vos établissements (disponible dans le reporting en ligne). La liste des types de produits est définie. Lorsque vous cliquez sur le champ « Type », vous verrez apparaître la liste de tous les types possibles, avec l’information suivante : Solide, Alcool ou Non Alcool.

• Prix * : Prix TTC du produit. Le prix peut être « Libre », c’est-à-dire que l’application vous demandera de renseigner le prix souhaité lors de la commande du produit.

• (3) TVA * : Sélectionner le taux de TVA à appliquer sur ce produit. Pour une même TVA il est possible de configurer des taux différents pour le service sur place et à emporter.

• Catégories * : Par défaut, le produit s’ajoute à la catégorie sélectionnée, il est cependant possible de sélectionner plusieurs catégories pour un même produit.

• Couleur : Couleur de la touche du produit dans la grille de prise de commande.

• (4) Point(s) de fabrication * : Lieu(x) d’envoi pour ce produit. Il est possible de renseigner deux lieux d’envoi différents.


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• (5) Temps d’envoi *: Temps d’envoi par défaut du produit (Direct, Suite 1, Suite 2, Suite 3…).

• SKU : Si vous avez plusieurs établissements et des plats communs mais qui n’ont pas le même nom, entrer un code commun pour ce plat.

• (6) Commentaire : Description du plat et/ou des traductions. Accessible lors de la prise de commande.

• Visible : Rendre le produit visible ou non dans la prise de commande (en cas de produit non disponible temporairement ou hors saison) sans le supprimer de vos réglages de carte.

• Exclusions : Cette fonctionnalité permet de choisir les salles dans lesquelles le produit n’apparaîtra pas sur la grille de commande.

• Suppléments : En sélectionnant une ou plusieurs catégories de suppléments, un menu déroulant apparaitra sur la droite de la prise de commande pour indiquer au serveur de renseigner les suppléments (par exemple ➔ plat : Entrecôte, suppléments : Cuisson, Accompagnement et/ou Sauce). Ces suppléments peuvent être obligatoires, ou facultatifs (voir la section « Ajout de suppléments à la carte » de ce manuel pour plus d’informations).

5.3.3. Ajout d’un produit dans une catégorie

Pour ajouter un ou plusieurs produits existants dans une catégorie, sélectionner la catégorie, cliquer sur le bouton « Ajouter un produit » et sélectionner un ou plusieurs produits. Une coche bleue s’affichera à côté de chaque produit sélectionné.

Utiliser la barre de recherche pour retrouver un produit plus rapidement.


5.3.4. Organisation de la carte

Pour plus de visibilité et pour faciliter l’organisation de la carte, il est possible de personnaliser l’agencement des produits sur la grille de commande.

Pour réorganiser l’ordre d’affichage des produits, cliquer sur l’icône de liste avec une flèche

« » et déplacer vers le haut ou vers le bas l’élément en maintenant la sélection en bout de ligne.

Il est également possible d’ajouter des espaces dans la grille : pour cela cliquer sur un produit puis sur le bouton « Nouvel espace » (1). Un espace sera ajouté en dessous du produit sélectionné.

Cliquer sur la loupe (2) en haut à droite pour prévisualiser la grille de la catégorie.


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Vous aurez un aperçu de la grille telle qu’elle apparaîtra sur l’écran de prise de commande :


5.3.5. Ajout d’un menu

Dans l’écran de prise de commande, les menus sont reconnaissables grâce à l’icône

particulière . Si aucun menu n’est créé dans votre carte, cette icône n’apparaîtra pas sur la grille.

Pour ajouter un menu, choisir l’onglet « Menu » (1) dans « Réglages / Carte » et cliquer sur le bouton « Nouveau Menu » (2).

Dans un premier temps, renseigner le nom entier, le nom court, le prix, les éventuelles exclusions de salles, et la couleur de la touche de votre menu. Cliquer sur le bouton « Ajouter » (3) à droite afin de créer votre menu.

Une fois le menu créé, trois niveaux seront automatiquement ajoutés : 1- Entrées, 2- Plats, 3- Desserts.


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Pour ajouter ou supprimer des niveaux, cliquer sur l’intitulé du menu.

Les niveaux apparaissent dans la fenêtre sur fond noir en bas d’écran.

Pour supprimer un niveau de menu, cliquer sur le bouton puis sur la ligne du niveau à supprimer.

Pour ajouter un nouveau niveau de menu, appuyer sur l’intitulé « Ajouter un niveau de menu » (1), indiquer son nom, puis appuyer sur le bouton « + » (2) pour l’ajouter.

La notion de niveau « Obligatoire » vous permet de :

• Rendre obligatoire la sélection des plats pour l’envoi en cuisine

Si un niveau n’est pas coché « Obligatoire pour l’envoi en cuisine », il ne sera pas impératif de le commander pour pouvoir envoyer en cuisine.

Dans l’exemple de réglage suivant, l’entrée et le plat sont cochés : ils devront être saisis avant de pouvoir envoyer en cuisine. Un message d’alerte s’affichera lors de la commande si les produits de ces 2 niveaux ne sont pas renseignés. Le dessert, qui n’est pas coché, pourra être commandé plus tard.


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• Rendre obligatoire la sélection de plats pour la commande

L’option « Obligatoire pour la commande » permet de différencier les menus fixes des menus à choix multiples, par exemple un menu à 9,90€ sur lequel le client peut choisir entre Entrée + Plat ou Plat + Dessert se présentera de cette manière :

Ici seul le plat est obligatoire dans la commande, l’entrée et le dessert sont au « choix ».

La modification du menu est possible chaque fois que cela est nécessaire.


Pour ajouter des produits dans le menu créé, sélectionner au préalable le niveau du menu désiré : « Entrées » (1) dans notre exemple ci-dessous, et cliquer sur le bouton « Ajouter un produit » (2).

Pour ajouter des produits dans un menu, il faut les avoir préalablement créés dans l’onglet « Carte ».

Si vous ne souhaitez pas que les produits des menus puissent être commandés à la carte, vous pouvez activer l’option « Autoriser la sélection d’un produit non visible dans un menu » et rendre invisibles ces produits dans la carte (cette option se trouver dans « Réglages / Options », onglet « Commande »).


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Dans la fenêtre pour ajouter un produit à un menu, les produits apparaissent sous la forme d’une liste :

Cliquer sur les produits à ajouter dans le niveau de menu sélectionné. Une coche bleue apparaîtra à côté de chaque produit choisi.

Une fois le bouton « Valider » cliqué, vous devez retrouver votre sélection comme suit dans le menu :


5.3.6. Ajout de suppléments à la carte

Les suppléments regroupent les différentes options de personnalisation de commande.

Vous pouvez y renseigner des parfums pour des boules de glace, des cuissons pour les viandes ou encore des sauces différentes pouvant accompagner vos plats. Ceux-ci ne sont qu’à titre d’exemple et vous pouvez ajouter autant de suppléments que nécessaire à votre activité.

5.3.6.1. Création de catégorie de suppléments

Pour créer une catégorie de suppléments, appuyer sur le bouton « Nouvelle catégorie » (1) puis renseigner les champs qui s’affichent en bas de l’écran :

• (2) Nom

• (3) Icône et couleur

• (4) Type de supplément (voir page suivante pour le détail)

• (5) Exclusions de salles

• (6) Caractère obligatoire ou non du supplément (voir page suivante pour le détail)


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Il existe trois types de suppléments :

• « Un seul choix » permet de sélectionner un seul supplément : une cuisson pour une viande par exemple.

• « Plusieurs choix » permet de sélectionner plusieurs suppléments mais en quantité unique : le client désire une salade et des frites en accompagnement par exemple.

• « Plusieurs choix en quantité » permet de sélectionner plusieurs suppléments en quantité X : le client désire 2 boules de glace vanille et 1 boule de glace chocolat, vous pouvez donc cliquer deux fois sur vanille et une fois sur chocolat.

En fonction du type de supplément, le caractère obligatoire ou non se présentera différemment :

• « Un seul choix » : si l’option « Obligatoire » est activée, le serveur devra saisir un seul supplément dans la commande. Si non, la saisie du supplément est facultative.

• « Plusieurs choix » ou « Plusieurs choix en quantité » : pour ces deux types, il est possible de paramétrer un nombre minimum et maximum de supplément(s) à saisir. Si le nombre est « 0 », la saisie minimum et/ou maximum devient facultative.

Si un supplément est paramétré comme étant obligatoire, le serveur ne pourra pas envoyer la commande en fabrication tant qu’il n’aura pas saisi le nombre de suppléments demandé.


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5.3.6.2. Création de suppléments

Pour ajouter un supplément dans une catégorie, choisir au préalable une catégorie puis appuyer sur le bouton « Nouveau sous-supplément » (1), et renseigner les champs nom (2), un prix éventuel (3) pour le supplément (qui s’ajoutera au prix du produit sur lequel le supplément a été ajouté), une couleur (4) et les éventuelles exclusions de salles (5).


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6. IMPRESSIONS

L’Addition permet de configurer autant d’imprimantes que nécessaire, et de personnaliser plusieurs options d’impression.

6.1. IMPRESSION DES TICKETS

Pour configurer l’imprimante qui imprimera les tickets de caisse, justificatifs et rapports, ouvrir l’écran « Réglages / Impression », onglet « Ticket ».

Pour ajouter une imprimante Ticket, appuyer sur la ligne « Ajouter une imprimante ».


La liste des imprimantes connectées (1) au routeur l’addition s’affiche.

Le bouton « Identifier » (2) permet de faire sortir un ticket test afin de vérifier l’état de l’imprimante et son emplacement.

Afin de la sélectionner, appuyer sur la coche (3) en bout de ligne (coche bleue = imprimante sélectionnée), puis sur le bouton « Valider » (4).

On peut aussi saisir l’adresse IP de l’imprimante directement dans le cadre inférieur (5) et cliquer sur « + ».


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6.1.1. Informations Générales Ticket

Ces options concernent les tickets de caisse, tickets partiels et justificatifs. Certaines s'appliquent également sur les bons de fabrication.

• Suffixer le N° de commande par le nom/numéro de l'appareil (comptoir) : Permet de suffixer le N° de commande par le nom de l’appareil à l’origine de la commande sur un ticket de caisse en restauration rapide / comptoir à emporter / comptoir en livraison, afin de différencier des commandes portant le même numéro mais créées par des appareils différents. S'applique également sur les bons de fabrication.

• Afficher les informations du client avec une grand police : Permet d’imprimer les coordonnées du client avec une grande police.

• Afficher les informations du client en blanc sur fond noir : Permet d’imprimer les coordonnées du client en blanc sur fond noir. S'applique également sur les bons de fabrication.

• Afficher le nom court du produit : Permet d’imprimer le libellé « court » du produit.

• Nom du produit : police plus grande : Permet d’imprimer les produits en police plus grande.


• Ajouter un espace entre chaque produit : Permet de faire un saut de ligne entre chaque produit ou groupe de produits (menus) afin d’aérer le ticket de caisse.

• Afficher les produits offerts sans le prix initial : Permet d’afficher les produits « OFFERTS » avec un prix à 0,00€ sur le ticket de caisse au lieu d’afficher leur prix initial

• Afficher les produits gratuits (0,00) : Permet d’imprimer les produits gratuits sur le ticket de caisse.

• Afficher les suppléments gratuits (0,00) : Permet d’imprimer les suppléments gratuits sur le ticket de caisse.

• Consolider mode restauration rapide (1 identifiant produit = 1 ligne sur le ticket) : Permet d’afficher chaque unité de produit sur une ligne différente, et d'obtenir ainsi un affichage mode restauration rapide, 1 ligne = 1 produit.

• Afficher le détail des menus : Permet d’imprimer les produits choisis dans un menu sur le ticket de caisse. Si l’option est désactivée, seul le nom du menu est imprimé.

• Afficher le prix unitaire : Permet d’imprimer le prix unitaire d’un produit sur le ticket de caisse dès lors qu’au moins 2 unités sont commandées

• Afficher le Total TTC dû même s’il est égal à 0,00 : Permet d’imprimer la ligne « Total TTC dû » sur le ticket de caisse, même s’il est nul

• Afficher le montant HT de chaque TVA : Permet d’imprimer le détail des montants HT liés à chaque TVA, si plusieurs TVA sont appliquées dans une commande

• Afficher les moyens de paiement : Permet d’imprimer les types de paiement utilisés ainsi que les montants encaissés réellement (sans les trop perçus éventuels).

• Afficher la date de dernier encaissement : Permet d’imprimer la date et heure du dernier encaissement effectué sur la commande

• Afficher le détail des lignes de paiement : Permet d’imprimer l’information d’un trop perçu lié à un paiement, par exemple un trop perçu CB, un rendu monnaie, un avoir généré avec des TR…

• Afficher la date d’ouverture de commande : Permet comme son nom l’indique d’imprimer la date d’ouverture d’une commande sur le ticket de caisse

• Afficher le nom du serveur : Permet d’imprimer le nom du serveur affecté à la commande sur le ticket de caisse.

• Afficher le n° de table : Permet d’imprimer le numéro de la table sur le ticket de caisse. En mode comptoir, seul le nom de la salle apparaît.

• Afficher le nombre de couverts : Permet d’imprimer le nombre de couverts de la commande sur le ticket de caisse.


• Afficher l’heure de retrait / livraison (si resto rapide) : Permet d’imprimer l’heure de retrait ou livraison prévue si la commande est de type « Resto rapide » ou que le type de la salle comptoir est « A emporter » ou « Livraison ».

• Afficher le total par personne (si couvert(s) > 1) : Permet d’afficher à titre d’indication le panier moyen de la commande sur le ticket de caisse, c’est à dire la simple division du total commandé par le nombre de couverts

• Demander d’imprimer les coordonnées du client avant impression : Cette option est utile si vos clients enregistrés ne souhaitent pas voir affichées leurs coordonnées sur le ticket de caisse (numéro de téléphone, adresse email…). Activer cette option déclenchera avant impression l’affichage d’une fenêtre demandant si l’on souhaite imprimer ou non les coordonnées du client sur le ticket de caisse ou justificatif.

• Secours (si l’imprimante ticket ne répond pas) : L’Addition permet de paramétrer un lieu d’envoi de secours en cas de dysfonctionnement de l’imprimante ticket initiale. Le mode « secours » s’active si et seulement si une erreur a lieu lors d’une impression et qu’un lieu de secours est paramétré.

• Secours activé : Si cette option est bleue, elle indique que le lieu d’envoi de secours est utilisé. Tant que le secours est activé, les impressions sont automatiquement redirigées vers le lieu d’envoi de secours. Il peut être désactivé manuellement à tout moment afin de rediriger les impressions vers l’imprimante ticket initiale.


6.1.2. Impression Automatique (Justificatif)

Il est possible d’imprimer des notes sans détail à partir de l’application.

Ici, on peut indiquer combien de justificatifs sont imprimés automatiquement au moment où l’on effectue l’impression du justificatif.

6.1.3. Tiroir-caisse (MultiPads)

Il est possible d’activer l’option « Contrôler le tiroir-caisse depuis cet appareil » sur tous les périphériques pour lesquels on souhaite autoriser l’ouverture du tiroir en mode vente.

Cette option n’existe pas en Mono-iPad car le contrôle du tiroir-caisse est toujours activé.

MultiPads


6.2. IMPRESSION DES BONS DE FABRICATION

Dans l’écran « Réglages / Impression », onglet « Fabrication », deux sous-onglets sont disponibles : « Points de fabrication » et « Paramètres ».

6.2.1. Points de fabrication

Pour les points de fabrication, il est possible d’en créer autant que nécessaire et de configurer autant d’imprimantes utiles au bon fonctionnement de l’établissement.

Par défaut, l’application possède déjà deux points de fabrication : Cuisine et Bar.

Pour ajouter un point de fabrication, appuyer sur le bouton « Nouveau point de fabrication » (1). Un encart noir s’affiche sur le côté droit.


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Renseigner le libellé souhaité dans « Nom ». D’autres options sont disponibles pour ce point de fabrication :

• Chef : Indique que le point de fabrication va imprimer tous les bons de fabrication. Ses bons seront marqués de 3 étoiles pour être identifiables.

• Groupe : Permet de regrouper plusieurs points de fabrication afin de les synchroniser, par exemple un groupe « Cuisine » auquel on rattache le point de fabrication « Froid » et « Chaud », cela permet d’indiquer en cuisine quand il y a un plat froid à sortir en même temps qu’un plat chaud, celui-ci se distingue sur le bon grâce à une écriture plus petite. Il est possible d’activer l’option chef sur un point de fabrication faisant partie d’un groupe, celui-ci va donc recevoir toutes les commandes qui transitent au sein du groupe.

• Requis : Lorsqu’un point de fabrication est chef dans un groupe, il est par défaut « requis », c’est-à-dire qu’il imprime tous les bons qui sont envoyés au sein de groupe. Cependant il est possible d’indiquer que ce point chef n’est plus requis, c’est-à-dire qu’il n’imprime les bons que s’il est concerné par au moins 1 produit dans la commande.

• Isolé : Lorsqu’un point de fabrication est dans un groupe, on peut le rendre « isolé », il n’imprimera alors que ses propres produits, sans imprimer ceux des autres membres du groupe.


• Buzzer : Permet d’activer le buzzer, un module supplémentaire (un bipper à brancher) qu’il est possible de rajouter à une imprimante pour que celle-ci émette un son à chaque impression de ticket.

• Concerné par le duplicata : Permet d’activer ou non la possibilité d’imprimer un duplicata sur ce point de fabrication.

• Secours : L’Addition permet de paramétrer un lieu d’envoi de secours en cas de dysfonctionnement de ou des imprimantes du point de fabrication. Le mode « secours » s’active si et seulement si une erreur a lieu lors d’une impression et qu’un lieu de secours est paramétré. Une fenêtre s’affichera à l’écran pour proposer à l’utilisateur d’activer ou non le mode secours lors du premier dysfonctionnement.

• Secours activé : Si cette option est bleue, elle indique que le lieu d’envoi de secours est utilisé. Tant que le secours est activé, les impressions sont automatiquement redirigées vers le lieu d’envoi de secours. Il peut être désactivé manuellement à tout moment afin de rediriger les impressions vers la ou les imprimantes initiales.

• Découpe de chaque suite : Permet d’imprimer un ticket spécifique pour chaque temps d’envoi (Direct, Suite 1, Suite 2, etc …).

• Espace(s) avant l’entête : Permet d’ajouter ou d’enlever des espaces en haut du bon de fabrication, afin de ne pas avoir d’information coupée quand on met les bons sur un rail.

• Impression(s) : Permet de définir le nombre de copies de bons qui doivent être imprimés sur le point de fabrication (valable uniquement pour l’envoi, pas pour la réclame).

• Désactiver la réclame des produits : Permet de bloquer la réclame des suites sur ce point de fabrication.

• Imprimer les produits réclamés : Permet de réimprimer les produits contenus dans un temps d’envoi.

Une fois la configuration du point de fabrication finalisée, appuyer sur le bouton « Ajouter ».


Il est maintenant possible d’attribuer une ou plusieurs imprimante(s) sur ce point en appuyant sur « Ajouter une imprimante ». Sélectionner l’imprimante désirée en appuyant sur la coche en bout de ligne (1), puis appuyer sur le bouton « Valider » (2).


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6.2.2. Paramètres du bon

Plusieurs options sont disponibles afin de configurer au mieux les bons de fabrication :

• Impression en minuscules : Imprime les produits commandés en minuscules sur le bon de fabrication.

• Imprimer les suppléments (et commentaires) en blanc sur fond noir : Permet de mettre en avant les suppléments et commentaires sur une ligne noire sous le produit concerné.

• Imprimer les suites en blanc sur fond noir : Permet de faire ressortir les noms des suites sur le bon en les imprimant sur une ligne noire.

• Afficher les offerts sur le bon de fabrication : Indique en cuisine les produits offerts à l’aide d’un préfixe qui est *off *.

• Afficher les détails de fabrication sur une ligne : Permet d’afficher les détails de fabrication sur une seule ligne au lieu d’avoir un retour à la ligne pour chaque détail.

• Afficher le nom court du produit sur le bon de fabrication : Imprime le nom court du produit au lieu du nom long sur le bon de fabrication. Cela suppose qu’un nom court a été renseigné pour chaque produit dans la Carte. Si aucun nom court n’a été renseigné, le nom long sera imprimé.


• Afficher la table et couvert(s) sur une ligne : Permet d’afficher sur la même ligne le nom de la table et le nombre de couverts sélectionné pour la prise de commande sur le bon de fabrication.

• Afficher le nom de la salle : Permet de ne pas afficher le nom de la salle sur le bon de fabrication.

• Afficher le nom du point de fabrication : Permet de ne pas afficher le point de fabrication auquel est attribué le bon.

• Afficher la date de l’envoi : Permet de ne pas afficher la date à laquelle a été envoyé le bon.

• Afficher le nom du temps d’envoi : Permet de ne pas afficher le temps d’envoi sur le bon.

• Afficher les informations utilisateur : Permet de ne pas afficher le nom de l’utilisateur qui a ouvert la commande et qui a envoyé la commande sur le bon.

• Afficher le nom du menu : Permet d’afficher ou non le nom des menus auxquels appartiennent les produits commandés sur le bon.

• Afficher le nom et n° du menu : Permet d’imprimer ou non le nom et numéro des menus auxquels appartiennent les produits commandés sur le bon.

• Afficher le montant commandé : Permet d’imprimer le total TTC de la commande sur le bon.

• Grouper les produits par menu : Permet de regrouper les produits par menu, dans le cas où plusieurs mêmes menus sont commandés. Si l’option « Afficher le nom du menu » est cochée, l’intitulé du menu sera affiché suivi des différents produits pour chaque temps d’envoi.

• Consolider les produits des menus avec les produits de la carte : Permet d’avoir les produits des menus et ceux vendus à la carte sur la même ligne.

• Consolider les combinaisons de détail de fabrication : Permet d’avoir les détails de fabrication (suppléments) sur une même ligne, les quantités sont additionnées.

• Consolider mode restauration rapide : Permet d’afficher chaque unité de produit sur une ligne différente sur le bon de fabrication.

• En-tête : police plus petite : Permet d’imprimer l’en-tête du bon de fabrication dans une police plus petite.

• Corps : police plus petite : Permet d’imprimer le corps du bon de fabrication dans une police plus petite.

• Pied de page : Police plus petite : Permet d’imprimer le pied de page du bon de fabrication dans une police plus petite.


• Même police entre produits et suppléments : Par défaut la police des suppléments est plus petite que celles des produits, cette option permet d’avoir la même police pour les deux, les suppléments sont donc imprimés en plus gros.

• Même police pour les produits sur point de fabrication du chef : Par défaut la police du chef est différente (plus petite), cette option permet d’avoir la même police pour les parties chef.

• Nombre d’espaces avant partie chef : Permet d’augmenter ou de réduire l’espace avant la partie chef sur les bons de fabrication.


6.3. GROUPES DE FABRICATION

Le groupe de fabrication permet, comme indiqué dans le chapitre précédent, de synchroniser au moins deux points de fabrication entre eux, afin qu’automatiquement les informations transitent entre les points de fabrication pour les produits commandés sur le même temps d’envoi.

Pour ajouter un groupe, aller dans « Réglages / Impression », onglet « Groupes de fabrication » puis appuyer sur le bouton « Nouveau Groupe de fabrication » (1). Renseigner le libellé du groupe dans l’encart noir qui s’affiche sur le côté droit et appuyer sur le bouton « Ajouter » (2).

Une fois le groupe créé, retourner dans les points de fabrication afin de synchroniser entre eux les points de fabrication souhaités.


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6.4. SPÉCIAL

Sur l’application, il est possible d’indiquer qu’une commande est à caractère « Spécial », par exemple s’il s’agit d’un anniversaire, d’une commande VIP ou encore d’une commande urgente afin que la cuisine soit au courant au moment de l’envoi des bons de fabrication.

Cette liste est non exhaustive et peut être modifiée. Dans « Réglages / Impression », onglet « Spécial », un type spécial peut être supprimé en le sélectionnant et en appuyant sur le bouton « Supprimer » dans l’encart noir affiché sur le côté droit. Un type spécial peut être ajouté en appuyant sur « Ajouter Spécial » (1). Renseigner le libellé du groupe dans l’encart noir qui s’affiche sur le côté droit et appuyer sur le bouton « Ajouter » (2).

Une fois la configuration finalisée, il suffit de cliquer sur le bouton « Spécial » sur l’écran d’une commande pour lui attribuer le caractère spécial désiré.


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6.5. MESSAGE CUISINE

Il est possible de configurer des messages personnalisés pour la cuisine.

Pour créer un message, aller dans « Réglages / Impression », onglet « Message cuisine » puis appuyer sur le bouton « Ajouter message » (1). Renseigner le contenu du message dans l’encart noir qui s’affiche sur le côté droit et appuyer sur le bouton « Ajouter » (2).

Le message personnalisé est ensuite sélectionnable via le volet d’accès rapide (voir la section « Volet d'accès rapide » de ce manuel pour plus d’informations) pour être imprimé sur un point de fabrication.


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6.6. PARAMÈTRES D’IMPRESSION

Dans le dernier onglet des réglages d’impression, nous retrouvons différentes options de personnalisation des impressions.

6.6.1. Général

• Prévisualisation : Permet d’afficher ou non à l’écran le ticket (ticket de caisse, X et Z) avant impression.

• Duplicata : Permet d’avoir un bouton supplémentaire sur la prise de commande afin de ré-envoyer toute la commande en cuisine à n’importe quel moment.

• Nombre de suites : Permet de définir un nombre maximum de suites sur la prise de commande ainsi que sur les réglages des produits.

• Réclamer à l’infini : Permet de réclamer la dernière suite de la commande à l’infini.

• Réclamer le direct : Permet d’activer ou non la réclame du temps d’envoi « Direct ».


6.6.2. Actions Automatiques

• Notification en cuisine lors d’un changement de table/commande : Indique sur le bon de fabrication qu’une commande a été transférée sur une autre table.

• Imprimer le récapitulatif après transfert (duplicata) : Permet d’imprimer le récapitulatif des produits à fabriquer sur chaque point de fabrication concerné par le transfert.

6.6.3. Synchronisation (MultiPads)

Cet encart est utile uniquement lorsque vous travaillez en MultiPads.

• Partage des imprimantes Ticket : Permet de synchroniser les imprimantes paramétrées dans « Ticket » sur tous les appareils qui ont cette option activée. Les appareils qui n’ont pas l’option activée peuvent paramétrer des imprimantes différentes sans que cela n’impacte les autres appareils.

• Partage des imprimantes Fabrication : Permet de synchroniser les imprimantes paramétrées dans « Fabrication » sur tous les appareils qui ont cette option activée. Les appareils qui n’ont pas l’option activée peuvent paramétrer des imprimantes différentes sans que cela n’impacte les autres appareils.

• Impression via L’addition Serveur : Active l’impression via L’addition Serveur afin que celui-ci gère la file d’attente d’impression de tous les appareils, de manière performante et stable. Activer cette option est essentiel en MultiPads.

• Serveur d’impression : Permet d’utiliser un serveur d’impression différent du serveur de synchronisation des appareils. Par défaut, l’IP renseignée est celle du NUC de synchronisation mais il est possible de la modifier avec l’aide du SAV.

MultiPads


7. PÉRIPHÉRIQUES RÉSEAUX

Dans les « Réglages / Périphériques réseaux », vous pouvez nommer les imprimantes et/ou terminaux bancaires que vous avez précédemment configurés dans l’application (voir les sections « Impressions » et « Terminal bancaire » de ce manuel pour plus d’informations).

Pour nommer un périphérique, cliquer sur le champ « Saisir un alias » en face de l’IP de l’imprimante ou du terminal bancaire.

L’alias apparaîtra dès lors dans les Réglages / Impression, dans les Réglages / Terminal bancaire, ainsi que lors de vos actions sur une commande vers un périphérique (impression, encaissement en TPE…).


8. OPTIONS

Dans les « Réglages / Options » se trouvent les différentes options de l’application que vous pouvez personnaliser. Cet écran est composé de quatre onglets : Commande, Encaissement, TVA et Type de paiement.

8.1. COMMANDE

• Devise : Pour l’instant, une seule devise est disponible « euro € ».

• Nombre de couverts par défaut sur comptoir : Permet de configurer le nombre de couverts qui va s’appliquer par défaut sur une commande ouverte dans une salle en mode comptoir.

Attention, ce paramètre est important car il peut modifier les ratios comme « Panier moyen » ou encore « Nombre de couverts ».

• Afficher le nom court du produit sur la grille (iPad) : Permet d’afficher le nom court du produit sur la grille de prise de commande.

Cette option est propre à chaque appareil et doit donc être activée ou désactivée sur chaque appareil en MultiPads.

MultiPads


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• Ouverture auto après fermeture d’une commande en mode comptoir : Permet à une nouvelle commande de s’ouvrir automatiquement après la fermeture de la commande précédente en mode comptoir uniquement.

• Permettre la saisie de prix libre sur tous les produits : Permet de changer ponctuellement le prix du produit au moment de la prise de commande. Pour ce faire, lors de la prise de commande, il faut appuyer longtemps sur la touche d’un produit.

• Actions supplémentaires sur ligne de commande : Permet d’effectuer 2 actions supplémentaires sur une ligne de commande dans le bon maître d’hôtel :

- passer un produit d’un menu à la carte, sans être obligé de le supprimer et le recommander

- forcer la détection d’une formule lorsque des produits sont commandés à la carte

Ces actions sont disponibles en faisant glisser l’intitulé d’un produit vers la gauche dans le bon maître d’hôtel.

• Rouge si non envoyée : Permet d’afficher en rouge, dans le plan de salle, les tables dont les commandes n’ont pas encore été envoyées.

- « Oui, direct » : la table s’affichera immédiatement en rouge, si la commande n’est pas envoyée.

- « Oui, après X minutes » : la table s’affichera en rouge si la commande n’est pas envoyée au bout de X minutes. Cela s’applique à chaque temps d’envoi.

• Rouge si non réclamée : Permet d’afficher en rouge, dans le plan de salle, les tables dont les commandes n’ont pas encore été réclamées.

- « Oui, direct » : la table s’affichera immédiatement en rouge, si la commande n’est pas réclamée. Cela s’applique à chaque temps d’envoi, excepté le temps d’envoi « Direct ».

- « Oui, après X minutes » : la table s’affichera en rouge si la commande n’est pas réclamée au bout de X minutes. Cela s’applique à chaque temps d’envoi, excepté le temps d’envoi « Direct ».

• Rétablir le stock après suppression de produit(s) envoyé(s) en Casse/Perte : Par défaut, lorsqu’un produit suivi en stock est envoyé en cuisine et finalement supprimé, le stock revient à son niveau précédent. Cependant, si la suppression est indiquée en « Casse/Perte », le stock n’est pas rétabli. Cette option permet alors de forcer le rétablissement du stock au niveau précédent, même si la suppression du produit est indiquée en « Casse/Perte ».

• Mode de menu : Permet de chaîner les menus lors de la prise de commande.

- Classique : permet de sélectionner les menus un à un et de saisir les produits de chaque niveau du menu sélectionné, avant de sélectionner un autre menu.


Ex : Clic sur Menu 1, puis sélection de l’entrée, plat et dessert du Menu 1. Puis clic sur Menu 2 et sélection de l’entrée, plat et dessert du Menu 2.

- Chaînage menu par menu : permet de sélectionner d’abord tous les menus d’une table, puis de sélectionner les produits menu par menu.

Ex : Clic sur Menu 1 et Menu 2, puis sélection Entrée du Menu 1, Plat du Menu 1, Dessert du Menu 1. Puis Entrée du Menu 2, Plat du Menu 2 et Dessert du Menu 2.

- Chaînage menu par menu (facultatif à la fin) : même principe que le chaînage menu par menu, mais les menus avec des niveaux facultatifs sont proposés à la fin.

- Chaînage niveaux par niveaux : permet de sélectionner d’abord tous les menus d’une table, puis de sélectionner les produits niveau par niveau.

Ex : Clic sur Menu 1 et Menu 2, puis sélection Entrée du Menu 1, puis Entrée du Menu 2, puis Plat du Menu 1, puis Plat du Menu 2.

(voir la section « Les menus » de ce manuel, pour le fonctionnement lors de la prise de commande)

• Gestion des menus à la volée : Permet d’activer la gestion des menus à la volée sur la prise de commande. Cela permet entre autres de supprimer un menu entier, au lieu de supprimer les produits d’un menu un à un.

• Afficher le nom et le n° de menu : Pour les produits faisant partie d’un menu, permet d’afficher le nom et le n° de menu devant le produit dans le bon maître d’hôtel.

• Auto détection des menus : Permet de détecter automatiquement un menu lorsque des produits sont sélectionnés à la carte.

• Auto détection du passage au menu supérieur : Permet de détecter automatiquement un menu supérieur au menu actuel (par exemple passer d’un menu Entrée-Plat à un menu Entrée-Plat-Dessert automatiquement)

• Interdire un nombre de menu plus important que le nombre de couvert(s) : Permet d’empêcher de sélectionner davantage de menus que de couverts.

• Autoriser la sélection d’un produit non visible dans un menu : Permet d’affilier un produit à un menu sans que celui-ci ne soit visible à la carte.


8.2. ENCAISSEMENT

Deux sous-onglets sont disponibles dans cet écran : « Remises personnalisées » et « Paramètres ».

8.2.1. Remises personnalisées

Permet de gérer les remises déjà présentes dans l’application ou d’en ajouter en appuyant sur le bouton « Ajouter Remise » (1). Dans l’encart noir qui s’affiche sur la droite, indiquer le libellé, le montant de la remise, si elle s’applique en pourcentage ou en euros, et éventuellement une couleur sur la touche de la remise. Une fois la configuration faite, appuyer sur le bouton jaune « Ajouter » (2).

La modification du nom d’une remise personnalisée créée n’est pas possible, afin de pouvoir conserver une cohérence sur le reporting en ligne. Il faudra donc supprimer la remise en cas d’erreur.


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8.2.2. Paramètres

Cet écran rassemble plusieurs paramètres liés à l’encaissement : justificatif, avoir, rendu monnaie et pourboires.

• Libellé par défaut du justificatif : Permet de configurer le libellé qui s’imprimera par défaut sur le justificatif d’une commande (un ticket sans détail).

• Information sur avoir rendu : Permet de configurer l’information qui s’imprimera par défaut sur les tickets d’avoir, par exemple une durée de validité.

• Afficher le rendu monnaie : Permet d’afficher en plein écran le rendu monnaie de la commande en fonction du temps défini sur cette option. Si le temps défini est 0 seconde, le rendu monnaie ne s’affichera pas en plein écran.

• Transformer les trop-perçus en pourboires : Permet à l’application de transformer automatiquement les trop-perçus en sortie de caisse en espèces.

• Demande d’impression du ticket partiel à chaque paiement séparé : Activer cette option déclenchera, lors d'un encaissement de produits, la demande d’impression du ticket partiel correspondant à l’encaissement.

• Choix de l’arrondi (pour les remises en %) : Permet de choisir le type d’arrondi qui s’appliquera sur les remises en pourcentage. Trois options sont disponibles :


- Arrondi mathématique : la remise sera arrondie à deux chiffres après la virgule, c’est l’option par défaut.

- Arrondi à 0,10 : la remise sera arrondie au dixième de centime près, par exemple si la remise calculée est égale à 7,06, elle sera arrondie à 7,10 ; si elle est égale à 7,04, elle sera arrondie à 7,00

- Arrondi à 0,05 : la remise sera arrondie à la valeur en 0,05 la plus proche, par exemple si la remise calculée est égale à 7,06, elle sera arrondie à 7,05 ; si elle est égale à 7,02, elle sera arrondie à 7,00

• Obliger la balance des écarts : Permet de bloquer la clôture du service si les écarts ne sont pas équilibrés dans l’écran « Gérer les écarts ».


8.3. TVA

Dans les « Réglages / Options », onglet « TVA », l’Addition permet de gérer plusieurs taux de TVA.

Par défaut trois TVA sont présentes : 10% pour la nourriture et les boissons non alcoolisées, 10% / 5,5% pour gérer les produits vendus « sur place » et « à emporter » et qui sont assujettis à la taxe 5,5%, et finalement 20% pour les produits alcoolisés.

Il est possible de modifier/supprimer ces TVA dans l’encart noir qui s’affiche sur le côté droit après avoir appuyé dessus.

Le bouton « Par défaut » (1) permet d’attribuer le taux de TVA correspondant à chaque nouveau produit ou menu qui sera créé dans la carte.

Si on change un taux, tous les produits qui sont liés à ce taux seront impactés.

Il est possible de modifier un taux uniquement quand le service est fermé.

Si on souhaite supprimer des TVA, il faut au préalable réaffecter l’ensemble des produits attribués à cette TVA, la rendre inactive en appuyant sur le bouton jaune « Actif » (2), qui se transformera par la suite en bouton « Supprimer ».

Il est possible aussi d’en ajouter en appuyant sur le bouton « Nouvelle TVA » (3), et en remplissant les champs disponibles sur le côté droit.

Si un doute subsiste sur le taux de TVA à appliquer sur certains produits, il est recommandé de vous rapprocher de votre comptable qui pourra indiquer le bon taux à appliquer.


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8.4. TYPE DE PAIEMENT

Dans les « Réglages / Options », onglet « Type de paiement », on peut configurer les moyens de paiement.

Il est possible d’ajouter des moyens de paiement ainsi que des sous-moyens de paiement (ex. Moyen de paiement : CB > Sous-moyens de paiement : VISA, Mastercard, Amex, etc.).

Pour ajouter un moyen de paiement, appuyer sur le bouton « Nouveau moyen », et renseigner l’encart noir qui s’affiche en bas de l’écran avec plusieurs options.


• Nom : Permet d’indiquer le nom du moyen de paiement.

• Icône : Permet d’attribuer une icône au moyen de paiement.

• Option du moyen de paiement : Permet de sélectionner s’il y a une liaison avec le TPE, si on utilise le multiplicateur simple des TR ou encore si on scanne les TR avec l’appareil photo de l’iPad ou un scanner compatible. Pour voir plus d’informations sur la connexion d’un scanner compatible, se reporter à la section « Scanner code-barres » de ce manuel.

• Ouverture du tiroir : Active l’ouverture automatique du tiroir à chaque encaissement avec ce moyen de paiement.

• Rendu monnaie : Active le rendu monnaie sur ce moyen de paiement.

• Avoir : Active la création d’un avoir si l’encaissement est supérieur au montant de la commande.

• Actif : Permet d’afficher ou de cacher le moyen d’encaissement sur l’onglet encaissement de la commande.

• Paiement flash : Permet d’afficher le moyen de paiement sur l’onglet de prise de commande afin de faire un encaissement rapide

Nous préconisons de n’activer cette option que sur les moyens de paiement réputés justes, par exemple : Chèque, CB ou Espèces pour les paiements avec l’appoint.

• Exclusions : Permet d’empêcher l’utilisation du moyen de paiement sur les salles choisies.

• Une fois la configuration finalisée, cliquer sur le bouton « Ajouter » pour créer le moyen de paiement.


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9. GESTION DU SERVICE

Un ou plusieurs services par jour ? A vous de choisir !

Nous vous rappelons que vous êtes dans l’obligation de fournir au moins un rapport financier « ticket Z » par jour en cas de contrôle fiscal. Vous devez donc effectuer au moins une ouverture/clôture de service chaque jour ouvré.

L’Addition permet aux restaurateurs de gérer eux-mêmes la notion de Service.

En effet, il est possible d’ouvrir et de fermer autant de services que nécessaire.

Pour accéder à la gestion du service, cliquer sur le bouton « Service » à droite de l’écran d’accueil dans le bandeau noir, ou aller dans « Réglages » puis « Ouvrir / Clôturer le service ».

Attention : L’application bloque l’utilisation lorsque plus de 30 services n’ont pas été synchronisés.

Egalement, la loi BOI-TVA-DECLA-30-10-30-20160803, loi finance 2016 impose une clôture journalière.

S’il s’est passé plus de 24h depuis la première commande du service, un message s’affiche sur la caisse afin d’indiquer que le service doit être clôturé.


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9.1. OUVERTURE DU SERVICE

Pour ouvrir le service, cliquer sur le bouton « Ouvrir le service ».

En MultiPads, seul l’iPad maître peut ouvrir le service. Pour voir plus d’informations sur la gestion du service en MultiPads, se reporter à la section « MultiPads » de ce manuel.

MultiPads


Dans la fenêtre de fond de caisse qui s’affiche, saisir directement le montant du fond de caisse sur la calculatrice et appuyer sur le bouton « Valider ».

Il est également possible de compter sa caisse afin d’indiquer précisément ce qui se trouve dans le tiroir (nombre de pièces et billets). On peut imprimer un rapport du compte de caisse en cliquant sur le bouton « Imprimer ».

Une fois le fond de caisse validé, le service s’ouvre, et enfin l’écran d’accueil s’affiche.


Il est donc possible de commencer à prendre des commandes.


9.2. FERMETURE DU SERVICE

Pour fermer un service, différentes étapes sont à suivre lors de la clôture.

Accéder à la gestion du service en cliquant sur le bouton « Service » sur l’écran principal, ou via « Réglages » puis « Ouvrir / Clôturer le service ».

9.2.1. Commencer la clôture

Afin de commencer la clôture du service en cours, appuyer sur le bouton « Commencer la clôture ». L’application vous demandera confirmation avant de continuer.

La clôture n’est possible que si toutes les commandes du service sont fermées.


Sur l’écran de gestion du service, six boutons sont disponibles lorsqu’un service est ouvert :

• Imprimer Rapport X : Permet de consulter et d’imprimer les chiffres de votre service en cours sans les remettre à zéro. A la sélection du bouton plusieurs choix sont proposés :

• Rapport global ou par utilisateur (affiche seulement les chiffres de l’utilisateur sélectionné)

• Rapport sur toutes les salles ou seulement certaines

• Imprimer Rapport Règlements : Permet de consulter et d’imprimer tous les règlements effectués lors du service avec le total par moyen de paiement. Ce bouton n’est visible que lorsque l’une des options dans « Réglages / Général / Rapport règlements » est activée.

• Imprimer Rapport Quantités : Permet de consulter et d’imprimer tous les mouvements de quantité sur les produits. Ce bouton n’est visible que lorsqu’un suivi des quantités est activé sur au moins un produit, et qu’un mouvement a été effectué.

• Imprimer Rapport Comptes Client : Permet de consulter et d’imprimer les montants créditeurs et débiteurs ainsi que toute la liste des comptes client. Ce bouton n’est visible que lorsque la gestion des comptes clients est activée (dans Réglages / Gestion des comptes client)

• Tiroir-Caisse : Permet d’ouvrir le tiroir-caisse sans ouvrir une commande.

• Fond de caisse initial : Permet de visualiser et d’éventuellement modifier le fond de caisse renseigné lors de l’ouverture du service.

• Commencer la clôture : Permet de commencer la clôture de service. En mode MultiPads, seul l’iPad maître peut clôturer le service.

• Transférer mes commandes en cours : Permet à l’utilisateur connecté de transférer l’ensemble de ses commandes ouvertes à un autre utilisateur, par exemple avant de quitter le service

A noter : si le service débute à 18h et qu’on ne le ferme que le lendemain à 10h du matin, dans le reporting, c’est la dernière transaction qui sera prise en compte et non le moment où vous commencez la clôture du service (par ex., si votre dernière transaction a lieu à 23h48, votre service sera affiché ainsi : « Service du xx/xx/xxxx de 18h12 à 23h48 »).

MultiPads


9.2.2. Vérifier l’état des commandes

Une fois que le bouton « Commencer » a été cliqué, on passe à l’écran de vérification des commandes pour éventuellement rectifier de mauvais encaissements.

Il est possible de retourner sur chaque commande en cliquant sur la ligne qui vous intéresse.

Vous serez alors redirigé sur la commande et pourrez imprimer le ticket de caisse si nécessaire, modifier les encaissements et refermer la commande.

Une fois les commandes traitées, vous pouvez passer à l’étape suivante en appuyant sur « Gérer les écarts ».


9.2.3. Gérer les écarts

Cette étape permet de vérifier que le total encaissé est égal au total commandé et aussi de vérifier facilement la caisse : tous les types de paiement (CB, chèque, etc.) et leur montant total sont listés.

Si des erreurs sont constatées sur les montants encaissés, vous pouvez cliquer sur la ligne qui vous intéresse, une fenêtre s’affiche alors pour y renseigner le montant corrigé, et éventuellement ajouter un commentaire.

Une fois les changements effectués, l’application affiche le bon montant et l’écart constaté. L’icône « i » en bout de ligne permet de réafficher la gestion des écarts afin de la modifier ou la supprimer.



9.2.4. Fermer le service

Pour terminer la clôture de service, appuyer sur le bouton jaune « Clôturer le service » :

L’application vous demandera confirmation avant de continuer.

Le bouton « Imprimer Rapport X » permet d’imprimer de nouveau le rapport X global après une éventuelle modification des commandes ou gestion des écarts.

L’encart blanc permet d’indiquer un commentaire sur le service, afin d’apporter des précisions à votre comptable.

Le bouton « Compter la caisse » permet de préciser le contenu de votre caisse avant fermeture. Ce fond de caisse sera automatiquement affiché lors de votre prochaine ouverture de service.

Le bouton « Clôturer le service » permet de finaliser la clôture et d’éditer le rapport Z.


Vous y retrouverez toutes les informations, y compris les commentaires saisis.

Une fois le rapport imprimé ou envoyé par email, cliquez sur la flèche en haut à gauche afin de lancer la sauvegarde des données du service :


L’Addition déclenche automatiquement la synchronisation des données du service lors de la clôture de celui-ci. Si l’iPad n’est pas connecté à Internet au moment de la clôture, les données du service restent stockées sur l’iPad en attendant de pouvoir se synchroniser à la prochaine connexion.

Le nombre de service non synchronisé est limité, il est de votre responsabilité de synchroniser régulièrement vos données de service.

En cas de vol, perte ou casse de la caisse, les données de service non synchronisées ne pourront pas être récupérées.

En cas de contrôle fiscal, vous êtes seul responsable des données non synchronisées.

En cas de besoin, il est possible de forcer une synchronisation des données depuis l’écran « A propos » (voir la section « A propos » de ce manuel).


10. PRISE DE COMMANDE

10.1. OUVRIR UNE COMMANDE

Pour démarrer une commande, il est possible d’ouvrir une commande en appuyant :

• sur une table dans une salle avec tables ou

• sur le bouton « Ajouter » dans une salle en mode comptoir

En mode comptoir, l’option « Nouvelle commande auto » permet d’ouvrir automatiquement une commande dans la salle comptoir choisie si aucune commande ouverte n’existe dans cette salle (cette option s’active dans les Réglages > Plan de salle).

Lorsque la commande est commencée (c’est-à-dire qu’au moins un produit a été commandé), une vignette apparaît, indiquant le nom ou numéro de commande, l’utilisateur qui l’a ouverte, et le nombre de couverts. Le montant de la commande s’affiche également si l’option « Afficher le montant des commandes » est activée sur la salle (dans Réglages > Plan de salle).

Si la commande a été réclamée, un « R » apparaît accompagné du numéro du temps d’envoi réclamé et du nombre de minutes écoulées depuis la réclame :


10.2. PRENDRE UNE COMMANDE

Avant de prendre la commande, il est nécessaire de sélectionner le nombre de couverts (utilisé dans les statistiques comme panier moyen, nombre de couverts par service, etc.) et de sélectionner le client s’il fait partie de votre base de contacts (statistiques par client).

Il existe une option permettant de demander de saisir le nombre de couverts systématiquement à l’ouverture d’une commande dans une salle ou en mode comptoir. On la retrouve dans « Réglages / Plan de salle », à activer ou non sur chaque salle désirée.


L’écran de prise de commande se divise en trois parties.

1. Le bandeau du haut qui permet la gestion de la commande

2. La partie de gauche qui contient le bon maître d’hôtel, les temps d’envoi et l’encaissement flash (si l’option est activée sur les types de paiement)

3. La partie de droite qui affiche la grille des produits et des catégories


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10.2.1. Gestion de la commande

10.2.1.1. Commande « classique »

Au centre du bandeau sont indiqués le nom de la salle, le numéro de la table ou de la commande (en mode comptoir), et le nom de l’utilisateur qui a ouvert la commande.

• Bouton Back (Flèche) : Permet de revenir à l’écran précédent.

• Bouton Home (Maison) : Permet de revenir à l’écran d’accueil de l’application.

• Mes Tables : Permet d’afficher les tables actuellement ouvertes et de pouvoir aller sur une autre table en la sélectionnant.

• Utilisateur : Permet de déconnecter l’utilisateur actuel afin qu’un autre utilisateur puisse se connecter.

• Commentaire : Permet d’indiquer un commentaire. Cette information est seulement affichée sur les bons de fabrication et sur la vignette de la commande qui sera visible sur le plan de salle.

• Commande : En appuyant sur ce bouton on peut affilier un client à la commande (statistiques client). Pour désaffilier le client, il suffit de recliquer sur ce même bouton, puis de cliquer sur le bouton ci-contre dans la fiche client.

• Couverts : Permet de renseigner le nombre de couverts associé à la commande (utilisé dans les statistiques comme panier moyen, nombre de couverts par service, etc.)

• Actions : Liste déroulante permettant de faire des actions au sein de la commande (voir la page suivante pour le détail des actions).

• Spécial : Permet d’indiquer un caractère spécial sur la commande (VIP, Urgent, etc). Voir la section « Spécial » de ce manuel pour plus d’informations.

• Ticket : Permet d’imprimer le ticket de caisse. Lorsqu’il est imprimé, une icône s’affiche sur l’écran de commande et sur la vignette du plan de salle.

• Justificatif : Permet d’éditer une note sans détail

• Fermer : Permet de fermer la commande si celle-ci a été encaissée dans sa totalité

• Commande/Encaissement : Permet de naviguer entre les onglets de Commande et d’Encaissement.


• Bouton Flèche : Permet d’ouvrir le volet d’accès rapide aux commandes en cours (voir la section « Volet d’accès rapide » de ce manuel pour plus d’informations).

Les actions possibles sur la commande sont :

• Statut commande : Permet d’indiquer si la commande est « en cours » ou si la commande est « éditée » (= ticket de caisse imprimé).

• Transférer vers commande : Permet de transférer tout ou partie de la commande vers une autre commande/table.

• Transférer vers serveur : Permet de changer le serveur qui est en charge de la commande.

Attention cette action transfère aussi bien les produits commandés que les encaissements effectués, ils seront donc attribués au nouveau serveur.

• Envoyer ticket par email : Permet d’envoyer le ticket de caisse de la commande par mail au client (le client mail de l’iPad doit être au préalable configuré afin d’indiquer l’adresse mail destinataire).

• Aide : Permet d’avoir une aide sur la prise de commande ou l’encaissement en direct sur l’application.

• Annuler la commande : Permet de remettre la commande à zéro, même si les produits ont déjà été envoyés en cuisine.

• Forcer l’annulation (SAV) : Permet de forcer une suppression de commande. Cette action nécessite de contacter le SAV.


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10.2.1.2. Commande "restauration rapide »

Les commandes de la salle restauration rapide et des salles comptoir de type à emporter ou livraison ont les actions spécifiques suivantes :

• Heure : Permet de choisir l'heure à laquelle la commande sera prête (s'affiche automatiquement en fonction du temps de préparation défini par défaut dans les réglages, voir la section « Mode "Restauration rapide")

• Nom de la commande : Permet de saisir un nom ou un numéro à l'aide d'un pavé numérique sur la commande, afin de l’identifier facilement. La saisie s'affichera dans le champ « Commande ».

• Sélectionner un client : Permet d’affilier une fiche client à la commande, et de renseigner donc automatiquement l'adresse de livraison si elle est enregistrée dans la fiche.

• Commentaire : Permet d’indiquer un commentaire. Cette information est seulement affichée sur les bons de fabrication et sur la vignette de la commande qui sera visible sur le plan de salle.


10.2.2. Bon maître d’hôtel / Temps d’envoi

Le bon maître d’hôtel liste tous les produits qui ont été commandés, listés selon leur temps d’envoi.

Lors de la sélection du produit sur la grille de commande, celui-ci apparaît sur le bon maître d’hôtel. Le produit sera automatiquement « rangé » dans le temps d’envoi paramétré par défaut dans la Carte (Direct, Envoi 1, Envoi 2, etc…), avec son nom, sa quantité commandée et son prix.

Dans chaque temps d’envoi, les produits commandés apparaissent dans l’ordre de prise de commande, exceptés les menus qui apparaissent à la fin.

En bas du bon, on retrouve le Total TTC commandé qui est mis à jour en fonction du nombre de produits sélectionnés et de leurs tarifs respectifs.


10.2.2.1. Temps d’envoi / suites

Sur le côté droit du bon, on retrouve les temps d’envoi qui sont sélectionnables afin de :

• ajouter directement un produit depuis la grille de commande dans ce temps d’envoi.

• pouvoir imprimer (envoyer en cuisine) le temps d’envoi sélectionné.


10.2.2.2. Produits commandés

Si on sélectionne un produit sur le bon maître d’hôtel, celui-ci adopte un fond gris et de nouveaux boutons apparaissent afin d’effectuer des modifications spécifiques sur ce produit :

• les flèches dans la partie « Envoi » permettent de modifier son temps d’envoi : la flèche du bas déplace vers un temps supérieur, celle du haut vers un temps inférieur

• les boutons « + » et « - » dans la partie « Quantité » permettent d’ajouter ou de soustraire des unités au produit commandé. Un clic direct sur la quantité (ici le chiffre « 1 ») permet d’accéder à un clavier numérique afin de saisir directement la nouvelle quantité du produit.

Deux autres boutons s’affichent :

• le bouton « Suppléments » qui permet d’ajouter un ou des suppléments au produit

• le bouton « Remise » qui permet, soit de sélectionner une remise préconfigurée, soit d’offrir le produit ou encore d’indiquer un taux / montant de remise en euros. Par défaut la remise est effectuée via un pourcentage, on peut l’appliquer en valeur en sélectionnant au préalable le sigle « € » affiché en bas à droite du clavier, juste au-dessus du bouton « Valider ».

10.2.2.3. Envoi et réclame en cuisine

Lorsque la commande est prise, on peut l’envoyer en production en appuyant sur le bouton « Envoyer » se trouvant en dessous des temps d’envoi. Les produits seront automatiquement envoyés sur leurs lieux d’envoi respectifs (configurés dans la Carte).

Par la suite, si plusieurs temps d’envoi sont typés sur la commande, il est possible de réclamer chaque temps d’envoi toujours avec le même bouton qui est devenu « Réclamer [temps d’envoi] ». Pour réclamer un temps d’envoi spécifique, appuyer au préalable sur le temps d’envoi désiré, puis sur le bouton « Réclamer ».

Les commandes non envoyées ou non réclamées peuvent être spécifiées dans le plan de salle en les faisant apparaître en rouge.

Pour cela il faut que les options « Rouge si non envoyée » et/ou « Rouge si non réclamée » soient activées (dans Réglages / Options).


10.2.2.4. Annulation

• Supprimer un produit

Pour supprimer un produit commandé par erreur, il suffit de faire glisser son doigt de droite à gauche sur la ligne du produit et appuyer sur le bouton rouge « Supprimer » qui sera apparu en bout de ligne.

Il est possible de supprimer un produit déjà envoyé en cuisine et de le spécifier en cuisine. Pour cela, il suffit de supprimer le produit en cliquant sur ce même bouton rouge « Supprimer », puis de cliquer sur « Envoyer ».

Un bon de fabrication sera alors imprimé en cuisine avec la mention « -1 » devant le produit annulé.

Cela fonctionne également dans le cas d’un remplacement de produit. Dans ce cas, il suffit de supprimer le produit à annuler et d’ajouter le nouveau produit. Puis de cliquer sur « Envoyer ». Le nouveau bon de fabrication indiquera le nouveau produit et le produit annulé précédé de « -1 ».

• Supprimer un menu

Pour supprimer un menu entier sans avoir à supprimer les produits un à un, l’option « Gestion des menus à la volée » doit être activée (voir la section « Commande » de ce manuel pour plus d'informations).

• Supprimer tous les produits

Une commande peut être supprimée dans sa totalité en une seule action sans avoir à supprimer les produits un à un. Pour cela, il suffit de cliquer sur le bouton « Actions » puis sur « Annuler la commande ».


Dans le cas d’une commande déjà envoyée en cuisine, un bon de fabrication sera imprimé automatiquement, indiquant tous les produits annulés.

Un ticket d’annulation sera également imprimé en caisse, si l’option est activée (Dans Réglages / Tickets du service / Paramètres > « Impression du justificatif d’annulation de produit déjà envoyé »).

10.2.2.5. Encaissement flash et mouvements de caisse

Si l’option « Encaissement flash » a été activée sur la salle (dans Réglages / Plan de salle), on retrouve les moyens d’encaissement flash disponibles (l’option est activable sur

chaque moyen de paiement dans « Réglages / Options », onglet « Type de paiement »). Pour procéder à l’encaissement flash, appuyer sur le type de paiement choisi, et l’encaissement sera effectué (pour la mise en compte client, le nom du client sera demandé).

Le bouton « Actions caisse » est visible sous l’encaissement flash si l’option « Accéder depuis la prise de commande » est activée dans « Réglages / Mouvements de caisse », onglet « Paramètres ». Il permet d’effectuer des mouvements de caisse (entrée, sortie, mouvement personnalisé) directement depuis l’écran de commande sans avoir à retourner dans les réglages.


10.2.3. Grille de produits

Sur le côté droit de l’écran de commande se trouve la grille de commande, c’est-à-dire tous les produits et menus enregistrés dans la Carte de l’application.

10.2.3.1. Les catégories

Les catégories de produits s’affichent en liste à droite de la grille. Il est possible de les faire défiler en faisant glisser son doigt du bas vers le haut et inversement.

La première catégorie est « Menus », celle-ci s’affiche uniquement quand un ou plusieurs menus ont été renseignés dans la Carte.

En sélectionnant une catégorie, tous les produits enregistrés dans cette catégorie s’affichent.

Il est possible de changer l’ordre d’affichage des catégories afin d’optimiser la prise de commande (pour cela, aller dans « Réglages / Carte », onglet « Carte »).


10.2.3.2. Les produits

A l’ouverture d’une catégorie les produits s’affichent avec la couleur et le tarif défini dans les réglages de la Carte.

En appuyant sur la touche du produit, celui-ci s’affiche sur le bon maître d’hôtel, et la quantité sélectionnée s’affiche sur la touche du produit.

Si des informations sur le produit ont été saisies dans la carte (la composition du produit par exemple dans « Réglages / Carte », onglet « Carte »), une icône « i » est présente sur la touche du produit. On peut alors consulter les informations en faisant un appui long sur le produit : une nouvelle fenêtre s’affiche.

On peut également saisir un prix libre (ou prix « à la demande ») dans la même fenêtre. Le prix libre sert à appliquer un prix ponctuel au produit (nécessite que l’option « Permettre la saisie de prix libre » soit activée dans « Réglages / Options », onglet « Commande »).


Quand le suivi des quantités est activé (global ou par service), on retrouve sur la touche la quantité qu’il est possible de vendre. Lorsque celle-ci arrive à zéro, la touche du produit se grise, la quantité apparaît à zéro et il n’est plus possible de vendre le produit.

Il est possible de faire un mouvement de quantité depuis la grille de produit, en faisant un appui long sur la touche du produit, dès lors, nous pouvons enlever ou rajouter de la quantité sur le produit sélectionné.


Quand le prix au détail est activé sur un produit, au moment du typage de celui-ci, l’application demande le poids, sa quantité… en fonction de la granularité choisie (dans « Réglages / Prix au détail »).

Il est possible d’avoir un ou plusieurs produits « Divers » qui serviront dans les cas où le produit commandé n’existe pas dans la carte, et de lui attribuer un prix au moment de la commande.

Pour cela, il suffit de créer un produit (dans « Réglages / Carte », onglet « Carte ») avec un prix libre (activer l’option « Prix libre » au lieu de renseigner un prix sur le produit). Un produit « Divers » peut être créé pour chaque taux de TVA (par exemple un à 10%, « Divers 10 », et un à 20%, « Divers 20 »). Au moment de la prise de commande de ce type de produit, une fenêtre s’ouvre automatiquement afin d’y indiquer le prix du produit pour la commande.


10.2.3.3. Rechercher un produit

Un bouton « Rechercher » est disponible pour retrouver un produit plus rapidement qu’en naviguant entre les catégories.

Lors de l’appui sur le bouton « Rechercher » une fenêtre s’ouvre, affichant la liste de tous les produits enregistrés dans la carte. On peut saisir le nom du produit dans la barre de recherche. Le taux de TVA et le prix de chaque produit est indiqué, deux lignes seront disponibles si un produit a un double taux de TVA (sur place/à emporter). Si un produit est suivi en quantité et que son stock est à 0, la ligne du produit sera grisée.

Plusieurs produits peuvent ainsi être recherchés et sélectionnés, une fois la sélection finalisée on peut appuyer sur « Valider », et les produits choisis sont directement ajoutés dans le bon maître d’hôtel.


10.2.3.4. Les Suppléments

• Suppléments affiliés au produit

Au sein de l’application, il est possible d’affilier des catégories de suppléments aux produits (dans « Réglages / Carte », onglet « Carte »).

Au moment de la prise de commande, quand le produit est saisi, le choix des suppléments s’ouvre automatiquement sur la grille des produits. Les suppléments obligatoires sont indiqués par une icône « ! ».

On peut également sélectionner des suppléments d’autres catégories (s’il y en a plusieurs) sur le côté droit.

Quand notre sélection est terminée, il suffit d’appuyer sur le bouton « OK ». Les suppléments choisis apparaissent en petites lettres sur la ligne du produit dans le bon maître d’hôtel.


• Suppléments à la demande

Certaines demandes sur les produits ne font pas partie des suppléments préconfigurés, on peut toutefois faire un supplément à la demande en sélectionnant le produit sur le bon maître d’hôtel (1), en appuyant sur le bouton « Suppléments » (2) au-dessus du bouton « remise ».

Le bouton « A la demande » (3) apparaît sur la grille des produits.

Une fois sélectionné, une fenêtre s’affiche en demandant le libellé du supplément et éventuellement une tarification supplémentaire.

Une fois validé, le supplément à la demande apparaît en petites lettres sur la ligne du produit dans le bon maître d’hôtel.


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10.2.3.5. Les menus

Lorsque des menus ont été configurés dans la carte, il est possible de choisir un ou plusieurs menus dans la grille de commande.

Lors de la sélection d’un menu, la grille des produits à la carte laisse place au choix des produits composant le menu, répertoriés par niveaux de menus.

• Système de commande des menus

La navigation entre les niveaux de menus peut se faire de différentes façons : Classique, Chaînage menu par menu, ou Chaînage niveau par niveau.

Cela peut être paramétré dans « Réglages / Options », option « Mode de menu » (voir rubrique « 8.1 Commande » de ce guide pour le détail des paramètres de cette option).

• Mode Classique

Par défaut, le mode de navigation est « Classique ». Il fonctionne sur le même principe qu’entre les catégories de produits : pour chaque menu sélectionné il faut ensuite sélectionner les niveaux de menu un à un pour choisir les produits. Dans notre exemple ci-dessous on choisira d’abord l’Entrée, puis le Plat et enfin le Dessert d’un menu.


Les options « Chaînage menu par menu » et « Chaînage niveaux par niveaux » permettent de gagner du temps lorsque plusieurs menus sont commandés à une même table.

Si une de ces options est activée, il faudra d’abord sélectionner le nombre de menus commandés en cliquant sur les touches des menus (1), puis cliquer sur le bouton « Articles » (2) pour sélectionner les produits.

• Chaînage menu par menu

Après avoir cliqué sur le bouton « Articles », les différents niveaux de menu apparaissent sur la droite, classés par menu. Dans le cas ci-dessous, 3 menus ont été sélectionnés : 1 menu EPD et 2 menus EP. Il faudra sélectionner les produits menu par menu (d’abord tous les niveaux du Menu EPD, puis tous les niveaux des menus EP).


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• Chaînage Menu par menu (facultatifs à la fin)

Ce mode de chaînage fonctionne de la même façon, mais les menus ayant des niveaux facultatifs sont proposés à la fin.

• Chaînage niveau par niveau

Après avoir cliqué sur le bouton « Articles », les différents niveaux de menu apparaissent sur la droite, classés par niveau. Dans le cas ci-dessous, 3 menus ont été sélectionnés : 1 menu EPD et 2 menus EP. Il faudra sélectionner les produits niveau par niveau (d’abord toutes les entrées, puis tous les plats, et enfin les desserts).

Les niveaux de menu disparaissent un à un à droite au fur et à mesure que les produits sont sélectionnés.

Lorsqu’un menu n’a pas été intégralement commandé, il apparaît sur l’application un petit triangle rouge indiquant qu’il y a un ou plusieurs menus incomplets.

Dans ce cas, pour le compléter, il faut simplement recliquer sur la touche du menu en question et terminer la commande de celui-ci (en mode « Classique ») ou bien cliquer à nouveau sur « Articles » (en mode « Chaînage »).


• Gestion des menus

En fonction des menus configurés dans la carte, il est possible de supprimer entièrement un menu ou de remplacer un menu par un autre rapidement, en appuyant sur le bouton « Gérer les menus » (l’option « Gestion des menus à la volée » doit être au préalable activée dans « Réglages / Options », onglet « Commande »).

Une fenêtre s’affiche récapitulant le(s) menu(s) commandé(s) et sa/leur composition.

En appuyant sur le bouton « Supprimer » sur le côté droit du menu, le menu est entièrement supprimé.

En appuyant sur le bouton « Changer », on peut sélectionner le menu qui le remplacera.


Cette fonctionnalité peut être très utile dans le cas par exemple d’un menu à 2 niveaux Entrée / Plat auquel le client souhaite ajouter un dessert. En effectuant une gestion de menu à la volée vers un menu à 3 niveaux Entrée / Plat / Dessert, l’application réajuste la tarification et le menu sélectionné afin d’attribuer le dessert au menu.

• Détection automatique des menus

La détection automatique des menus permet d’alerter le serveur lorsque des produits commandés indépendamment à la carte peuvent constituer une formule (l’option « Auto-détection des menus » doit être au préalable activée dans « Réglages / Options »). Une fenêtre d’alerte s’affichera à l’écran lorsqu’un menu sera détecté :

Il est également possible d’activer la détection automatique d’un menu avec un niveau supérieur. Par exemple si un client a commandé un menu « Entrée - Plat » et qu’il souhaite à la fin du repas ajouter un dessert, le dessert pourra être commandé à la carte et l’application détectera la possibilité de constituer une nouvelle formule « Entrée - Plat - Dessert » (si la formule a bien sûr été configurée comme telle dans les Réglages). L’option « Auto-détection du passage au menu supérieur » doit être ctivée dans « Réglages / Options » pour bénéficier de cette fonctionnalité/.

• Transférer un plat d’un menu vers la carte ou de la carte vers un menu

Les produits commandés dans un menu peuvent manuellement être repassés à la carte sans avoir à les supprimer et à les recommander. Pour cela, il faut que l’option « Actions supplémentaires sur ligne de commande » soit activée (dans « Réglages / Options »). Il suffit ensuite de faire glisser l’intitulé du produit vers la gauche dans le bon maître d’hôtel, puis de cliquer sur « Passer à la carte ».

Cette action repasse l’ensemble des produits du menu en « produits à la carte », avec leurs prix respectifs.


Inversement, il est possible d’intégrer un produit commandé à la carte dans une formule, si les produits correspondent à un menu.

Pour cela, il suffit de faire glisser l’intitulé du produit vers la gauche dans le bon maître d’hôtel, puis de cliquer :

• Soit sur « Créer menu » : l’application proposera alors de commencer un nouveau menu avec le produit sélectionné

• Soit sur « Détecter formule » : dans le cas où d’autres produits ont été commandés à la carte et peuvent faire partie du même menu que le produit sur lequel l’action est faite, l’application proposera de transformer les produits correspondants en une formule


10.2.4. Actions rapides sur la commande

Dès lors qu’une commande est ouverte, des actions rapides sont possibles via sa vignette sur le plan de salle, sans avoir besoin de réouvrir la commande. Il suffit de faire un appui long sur la vignette afin d’afficher les actions rapides.

Les actions rapides disponibles sont :

• envoyer en cuisine ou réclamer

• imprimer le ticket de caisse

• imprimer un justificatif

• modifier le nombre de couverts

• ajouter ou modifier le commentaire sur la commande

• ouvrir une nouvelle commande sur la même table (en salle avec tables) ou ouvrir une nouvelle commande en comptoir

Dans une salle avec tables, dès lors qu’une première commande est ouverte sur une table, il est possible d’ouvrir une nouvelle commande sur la même table. Cette fonctionnalité est utile par exemple dans le cas où une table prête pour 6 personnes se retrouve partagée entre une table de 4 personnes et une autre table de 2.

Une fois la deuxième commande ouverte, 2 vignettes s’affichent sur la même table, et il suffit d’appuyer dessus pour choisir la commande à laquelle on souhaite accéder.


10.2.5. Fusion et défusion de tables

Avant d’ouvrir une commande, il est possible de fusionner deux tables d’une même salle afin de rassembler sur une même table leurs nombres de couverts.

La fusion s’effectue sur une salle, à l’aide de l’icône (1) présente en haut à droite. Une fois l’icône active, il suffit de sélectionner les tables souhaitées (2) :

Une fenêtre s’affiche et permet de choisir la table qui restera présente sur le plan de salle après la fusion, et de valider. Le nombre de couverts de chaque table sélectionnée sera donc additionné vers la table cible.

Pour défusionner, il faut appuyer à nouveau sur l’icône de fusion (1) présente en haut à droite de l'écran de la salle, puis sur les tables à défusionner (2), et enfin confirmer la défusion. Cela ramènera le plan de salle à son état avant la fusion.


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11. ENCAISSEMENT

Pour encaisser, appuyer sur le bouton « Encaissement ».

11.1. GESTION DE L’ENCAISSEMENT

Sur ce bandeau, nous retrouvons les mêmes boutons que dans l’onglet commande :


11.2. LISTE DES PRODUITS

Une fois dans l’onglet encaissement, on retrouve la liste des produits et/ou menus commandés affichés sur le côté droit. Chaque produit commandé correspond à une ligne unique.

Si des menus ont été commandés seul le nom du menu apparaît et non la sélection des produits au sein du menu, sauf si l’option « Afficher le détail des menus » est activée (dans « Réglages / Impression », onglet « Ticket »).

11.3. REMISES

11.3.1. Remise globale

Dans l’encaissement, il est possible de faire une remise sur la totalité de la commande.

Pour cela, appuyer sur le bouton « Remise » (juste au-dessus du Reste à payer), un pavé numérique s’affiche et permet soit de sélectionner une remise préconfigurée, soit d’offrir la commande, ou encore d’indiquer un taux de remise ou un montant de remise en euros.


11.3.2. Remise sur produit

Comme dans la prise de commande, on peut faire une remise sur un seul produit, mais également sur un groupe de produits, en sélectionnant au préalable le ou les produits sur lesquels on souhaite attribuer la remise.

Les produits sélectionnés sont surlignés en jaune :

11.3.3. Choix de l’arrondi sur les remises

Il est possible de choisir l’arrondi qui s’effectuera automatiquement sur les remises. Dans les Réglages > Options > Encaissement > Paramètres, le type d’arrondi sélectionné s’appliquera sur les remises en pourcentage faites sur les commandes, qu’il soit mathématique, arrondi à 0,10 ou 0,05. Pour plus d’informations, voir la section « Paramètres » de ce manuel qui explique les différents types d'arrondis.


11.4. LE CARNET

Le carnet au milieu de l’application récapitule les manipulations en cours.

Sur l’exemple ci-dessous, les produits sélectionnés sur le côté droit s’affichent sur le carnet.

En ayant sélectionné des produits, il est possible d’éditer un « Ticket partiel » pour le client qui souhaite uniquement payer ces produits.

Chaque action d’encaissement est aussi visible sur le carnet, qu’il soit partiel ou global (après avoir appuyé sur le bouton « Reste à payer »)


11.5. ENCAISSEMENT

Il y a plusieurs manières possibles d’encaisser une commande.

11.5.1. Encaissement global

On peut encaisser la totalité de la table avec un seul moyen de paiement, pour cela il faut :

• soit appuyer directement sur le moyen d’encaissement souhaité (1)

• soit appuyer sur le bouton « Reste à payer » (2) puis sélectionner le moyen d’encaissement souhaité

Dans les deux cas, le montant total s’affiche sur le carnet, et il ne reste plus qu’à appuyer sur le bouton jaune « Encaisser » (3) pour finaliser l’encaissement global.


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11.5.2. Encaissement multiple

Avec l’application l’Addition, il est possible de gérer le multi-paiement d’une note. Plusieurs cas sont envisageables.

11.5.2.1. Division de note

Pour effectuer une division de note, appuyer au préalable sur le bouton bleu « Reste à Payer », afin que le montant total s’affiche sur le carnet, appuyer ensuite sur celui-ci. Une calculatrice s’affiche. Appuyer sur le bouton de division puis indiquer le nombre de parts.

Appuyer enfin sur le bouton jaune « Valider », et sélectionner le type de paiement du premier client, puis sur « Encaisser ».

Pour passer au paiement de la part suivante, appuyer simplement sur le bouton « Répéter le paiement » et répéter les actions d’encaissement. L’encaissement se termine lorsque le solde est à zéro.


11.5.2.2. Encaissement de produits

Si les clients souhaitent payer chacun ce qu’ils ont consommé, il faut au préalable sélectionner les produits à encaisser sur le côté droit. Les produits se retrouvent listés sur le carnet, avec la somme à payer. Il ne reste alors plus qu’à sélectionner le type de paiement, puis à appuyer sur « Encaisser ».

11.5.2.3. Encaissement multiple

Si plusieurs moyens de paiement différents sont utilisés, on peut procéder à un encaissement multiple. Pour ce faire, appuyer directement sur le moyen d’encaissement souhaité et indiquer le montant à encaisser sur la calculatrice qui s’affiche dans le carnet, puis appuyer sur « Encaisser ». Répéter la manipulation jusqu’à ce que le reste à payer soit à zéro.


11.5.3. Détail des encaissements

Toutes les lignes d’encaissement avec leur montant sont affichées sur le « Post-it » en haut à gauche de l’écran d’encaissement.

Toutefois, si une erreur a été commise sur un montant ou un moyen d’encaissement, on peut supprimer une ligne d’encaissement. En faisant glisser son doigt dessus de droite à gauche, le bouton « Supprimer » s’affiche alors et il ne reste plus qu’à appuyer dessus, et la ligne sélectionnée s’effacera.

On peut ensuite faire un nouvel encaissement avec le bon moyen d’encaissement ou le bon montant afin de corriger l’erreur.

11.5.4. Choix du moyen de paiement

Tous les moyens de paiement s’affichent en bas à gauche de l’écran d’encaissement.

Si la gestion des comptes client est activée, le bouton « Compte client » s’affiche en haut.

Si plus de 6 moyens de paiement ont été configurés et activés dans les réglages (« Réglages / Options », onglet « Type de paiement »), on peut les afficher en faisant glisser de droite à gauche la grille des moyens de paiements.


11.5.5. Mise en compte

Avec l’application l’Addition, il est possible de gérer la mise en compte d’une commande ou d’une partie d’une commande. Pour cela, il faut au préalable avoir activé l’option dans « Réglages / Gestion des comptes client ». Une fois l’option activée, le bouton « Compte client » apparaît au-dessus des moyens de paiement.

Appuyer sur le bouton « Compte client » déclenche l’affichage d’une fenêtre avec la liste des clients enregistrés dans l’application. Il est possible d’utiliser la barre de recherche pour retrouver plus rapidement un client.

Si toutefois le client n’apparaît pas, on peut l’ajouter en appuyant sur le bouton « Nouveau client » et renseigner ses informations.

Une fois le client sélectionné, il faut appuyer sur « Valider » pour lui attribuer la note. Une ligne d’encaissement est créée avec le nom du client sur la commande.


12. VOLET D’ACCÈS RAPIDE

Un volet d’accès rapide aux commandes du service a été développé afin de retrouver rapidement et gérer vos commandes en un seul clic.

Le volet est accessible depuis tout type d’écran, qu’il s’agisse de l’écran d’accueil, l’écran d’un plan de salle ou l’écran d’une commande ouverte, il suffit d’appuyer sur l’icône de la flèche en haut à droite afin de l’ouvrir :

Les commandes ouvertes sont classées en fonction de leur état : à envoyer, à facturer ou à encaisser.

Pour voir le contenu d’une commande, il suffit de cliquer sur la ligne correspondante, et l’aperçu du ticket de caisse se matérialise sur la gauche.

Des actions rapides sont disponibles pour chaque commande sans avoir besoin de la réouvrir :

• imprimer le ticket de caisse

• imprimer un justificatif

• envoyer en cuisine ou réclamer


• modifier le nombre de couverts

• ajouter un commentaire sur la commande

• encaisser en mode flash (= la totalité de la commande est encaissée avec un seul moyen de paiement)

Un bouton « Réouvrir dernière commande fermée » est présent sur la droite. Ce bouton est pratique afin de rectifier une erreur sur la commande que vous venez de fermer, par exemple modifier le mode d’encaissement.

Plusieurs boutons sont disponibles dans la partie haute du volet afin de :

• Ouvrir une table en cherchant son numéro (bouton « Trouver table »)

• Ouvrir une nouvelle commande (bouton « Nouvelle commande »)

• Ouvrir le tiroir-caisse en mode hors vente (bouton « Tiroir caisse »)

• Voir et imprimer les rapports du service, par exemple les rapports X, rapports de règlements, rapport des comptes clients… (bouton « Rapports »)

• Envoyer un message instantané à la cuisine (bouton « Message cuisine »)

• Se déconnecter


13. SUIVI DES COMMANDES

Pour visualiser les commandes du service en cours, appuyer sur la touche « Commandes en cours » depuis l’écran d’accueil.

Les commandes sont par défaut triées par salle et filtrées sur le statut « Ouvertes », mais plusieurs tris et filtres sont disponibles :

• Tri par salle, nombre de couverts, serveur, chronologique ou antéchronologique

• Filtre sur les commandes ouvertes, fermées, et les crédits compte client

• En haut à droite, un interrupteur « Toutes les commandes » est disponible (selon les droits de l’utilisateur) pour afficher toutes les commandes du service ou seulement celles ouvertes par l’utilisateur connecté

Il est possible de visualiser le ticket de caisse d’une commande en faisant un appui long sur la ligne de la commande souhaitée.


Commandes en cours

Un filtre sur les moyens de paiement existe aussi uniquement pour les commandes fermées afin d’effectuer un contrôle rapide sur un moyen de paiement en particulier : on peut filtrer sur ce moyen de paiement uniquement (on ne verra alors que les commandes payées entièrement avec ce moyen), ou sur le moyen au sens large (on verra alors toutes les commandes payées entièrement ou en partie avec ce moyen).

Si plusieurs encaissements ont été faits sur une commande, le détail des encaissements apparaît lorsque l’on filtre sur un moyen de paiement :


14. TICKETS DU SERVICE

Le menu « Ticket du service » (dans « Réglages / Tickets du service ») permet de lister tous les tickets générés durant le service : les tickets de caisse, les justificatifs d’offert, de remise produit et globale, les justificatifs donnés aux clients, les tickets partiels, les avoirs ou encore les justifications d’annulation.

Deux onglets sont disponibles : « Liste des tickets » et « Paramètres ».

14.1. LISTE DES TICKETS

Dans l’onglet « Liste des tickets » se trouvent tous les tickets générés durant le service. On peut utiliser des filtres sur le type de ticket, les commandes, les utilisateurs ou encore le statut du ticket (imprimé ou non).

Il est possible de rééditer le ticket souhaité en appuyant sur la ligne désirée. Les tickets réédités de type ticket de caisse, ticket partiel ou justificatif porteront la mention « Duplicata ».


Certains tickets sont générés automatiquement par l’application, même s’ils ne sont pas imprimés physiquement. Par exemple, toutes les remises effectuées génèrent un justificatif, qu’il soit imprimé ou non.

14.2. PARAMÈTRES

L’onglet « Paramètres » permet d’activer ou non l’impression automatique des justificatifs d’offert, de remise produit, de remise globale, d’annulation de produit déjà envoyé et d’annulation de ticket encaissé.

Lorsque l’impression d’un justificatif est activée, il est obligatoire d’imprimer le justificatif afin de valider la réalisation de l’action. Autrement dit, si vous n’imprimez pas le justificatif de remise produit, la remise produit sera annulée.


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15. BANDE DE CONTRÔLE

La bande de contrôle liste toutes les manipulations faites au sein de l’application pendant le service en cours, du simple changement d’utilisateur à la suppression d’un encaissement.

On y accède via le menu « Bande contrôle » dans les Réglages.

On peut trier les informations par actions, utilisateurs et commandes.

En fonction du tri choisi, un filtre supplémentaire peut être utilisé en sélectionnant sur le côté gauche l’action, l’utilisateur ou la commande à visualiser.

La bande de contrôle est vidée à chaque clôture de service. Cependant l’historique des bandes contrôle de chaque service est consultable sur le reporting en ligne.


16. HISTORIQUE DE CAISSE

L’historique de caisse liste tous les services qui ont été clôturés. On y accède via le menu « Historique de caisse » dans les Réglages.

Ce menu n’est visible que sur l’iPad maître.

Un filtre dans la partie supérieure permet de consulter l’historique mois par mois.

Il est possible de réimprimer ou d’envoyer par email le rapport Z (1) du service désiré en appuyant sur la ligne correspondante.

Si votre routeur l’Addition est connecté à Internet, vous verrez un ticket de couleur verte (2) apparaitre en bout de ligne de votre service.

En cliquant sur celui-ci, une fenêtre apparaît dans laquelle on retrouve tous les tickets de caisse des commandes effectuées lors du service. Il est possible de les réimprimer ou de les envoyer par email.

L'accès au reporting est disponible en bas de page : www.laddition.com.

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17. MOUVEMENTS DE CAISSE

17.1. LISTE DES MOUVEMENTS

Pour gérer les mouvements de caisse, aller dans « Réglages / Mouvements de caisse », onglet « Liste des mouvements ». Dans cet écran, il est possible de faire des entrées et sorties de caisse, et de voir la liste des mouvements déjà effectués.

Chaque mouvement créé est répertorié dans le tableau, et peut être modifié grâce au bouton « Modifier » présent en bout de ligne (sauf les mouvements faits directement sur la commande, ils peuvent seulement être supprimés). Utiliser les filtres en haut de l’écran (types de mouvements, utilisateurs ou types de paiement) afin de retrouver plus rapidement un mouvement de caisse en particulier.

Pour créer un mouvement de caisse, appuyer sur l’un des boutons « Entrée de caisse », « Sortie de caisse » ou « Mouvements personnalisés ». Une nouvelle fenêtre s’affiche avec plusieurs éléments à renseigner : le moyen de paiement utilisé, le montant, et une description.


S’il s’agit d’une sortie de caisse, on peut préciser que la sortie correspond à un pourboire. Le mouvement sera donc identifié comme tel et une ligne « Pourboires » apparaîtra sur vos rapports Z et sur le reporting en ligne.

Pour supprimer un mouvement de caisse, faire glisser son doigt de droite à gauche sur la ligne correspondante afin de faire apparaître le bouton « Supprimer ».


17.2. MOUVEMENTS PERSONNALISÉS

Dans l’onglet « Mouvements personnalisés », il est possible de configurer des mouvements de caisse personnalisés, si par exemple vous effectuez fréquemment le même mouvement de caisse, vous pouvez le paramétrer ici, et ensuite l’utiliser grâce au bouton « Mouvements personnalisés » présent dans l’onglet précédent (« Liste des mouvements »), ou bien directement sur l’écran de prise de commande lorsque l’option « Accéder depuis la prise de commande » est activée.

Pour créer un mouvement personnalisé, appuyer sur le bouton « Ajouter mouvement » (1), puis renseigner les champs demandés dans la partie droite de l’écran: nom, type de mouvement (entrée ou sortie), une éventuelle couleur, un type de paiement, et un montant. Appuyer sur le bouton jaune « Ajouter » (2) afin de finaliser la création. Le mouvement créé s’affiche dans la liste de la partie gauche de l’écran.


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17.3. PARAMÈTRES

Dans l’onglet « Paramètres » des mouvements de caisse, deux options sont disponibles pour être activées ou non :

• Accéder depuis la prise de commande : Permet d’effectuer des mouvements de caisse depuis l’écran de commande

• Impression automatique du justificatif de caisse : Permet d’imprimer automatiquement un justificatif lorsqu’un mouvement de caisse est effectué

Ces deux options ne sont accessibles que depuis un iPad.


18. RÉSERVATIONS

Pour accéder aux réservations, appuyer sur le bouton « Réservations » dans le bandeau noir à droite de l’écran d’accueil.

L’écran de réservations se divise en deux parties.

1. Le bandeau du haut qui permet la gestion des réservations

2. La partie basse qui contient la liste des réservations

18.1. GESTION DES RÉSERVATIONS

Dans ce bandeau 11 boutons sont disponibles :

• Ajouter : Permet d’ajouter une réservation

• Mes clients : Permet de sélectionner un client pour créer une réservation

• Rechercher : Permet de rechercher une réservation via le nom ou le prénom du client.

• Calendrier : Permet de filtrer les réservations visibles sur l’écran en fonction de la date, par défaut la date du jour est sélectionnée.

• Email : Permet d’envoyer un email de confirmation de réservation en sélectionnant au préalable une ou plusieurs réservations.


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• Messages : Permet d’envoyer un SMS de confirmation de réservation toujours en sélectionnant au préalable une ou plusieurs réservations.

• Statistiques : Permet de voir le nombre de réservations et de couverts, filtré par jour/semaine/année.

• Option « Avant HH : MN » : Permet d’afficher ou non, les réservations prévues pour une heure antérieure à celle affichée sur l’écran.

• Tout : Permet d’afficher toutes les réservations quel que soit leur statut.

• En attente : Permet d’afficher toutes les réservations du statut « En attente »

• Confirmé + En attente : Permet d’afficher toutes les réservations avec le statut « Confirmé » ou « En attente ».

• Présent + Honoré : Permet d’afficher toutes les réservations avec le statut « Présent » ou « Honoré ».

• : Permet d’imprimer un rapport des réservations de la journée sélectionnée et de l’onglet sélectionné (Tout, En attente, Confirmé + En attente, ou Présent + Honoré). Les « notes restaurateur » sont mentionnées.


18.2. AJOUT D’UNE RÉSERVATION

Il y a deux types de réservations, la réservation pour un client de passage dite réservation rapide et la réservation avec un client enregistré dans l’application.

18.2.1. Réservation rapide

Pour prendre une réservation rapide, il suffit d’appuyer sur le bouton « Ajouter ». Le formulaire de création de réservation s’affiche.

Il faut au minimum rentrer le nom du client, le jour, l’heure de la réservation, le nombre de couverts, le statut et la source de la réservation (téléphone, visite...)

Une fois les champs remplis, appuyer sur « Enregistrer » afin de créer la réservation. Elle apparaît ensuite dans la partie qui liste les réservations.


18.2.2. Réservation avec client

Si un client régulier désire faire une réservation, il est possible de le sélectionner directement pour créer sa réservation.

Pour ce faire, appuyer sur le bouton « Mes clients ». Une fenêtre présentant la liste des clients enregistrés s’affiche. Après avoir sélectionné le client souhaité, le formulaire de réservation se pré-remplit avec les informations du client. Il ne reste plus qu’à sélectionner la date, l’heure, le nombre de couverts, le statut, la source et d’appuyer sur le bouton « Enregistrer ».

Par défaut les champs Jour, Heure, Couverts, Statut, Source, sont déjà pré-remplis quelle que soit la manière de prise de réservation.

Le champ « Information complémentaire » est repris du formulaire de la fiche client. Si une info est saisie dans ce champ lors de la réservation, elle sera mémorisée dans la fiche client.

Les champs « Note restaurateur » et « Note client » permettent de noter des informations propres à cette réservation. Elles ne seront pas mémorisées dans la fiche client, mais uniquement pour cette réservation.


18.3. LISTE DES RÉSERVATIONS

La liste des réservations présente par défaut les réservations prévues pour la date du jour. En sélectionnant une nouvelle date via le calendrier (en haut de la fenêtre), la liste se met à jour.

Les vignettes de réservations sont affichées par tranche horaire, elles présentent des icônes et des couleurs différentes en fonction de leur statut :

• En attente de confirmation

• Réservation confirmée

• Client contacté

• Client arrivé

• Réservation placée sur une table

• Réservation honorée (le client a consommé et quitté sa table)

• Réservation refusée

• Réservation annulée ou le client ne s’est pas présenté (No Show)

En fonction de l’onglet sélectionné (Tout, En attente, Confirmé + En attente, Présent + Honoré), les réservations sont filtrées en fonction de leur statut.

Les réservations effectuées sur l’application l’Addition présentent une icône d’iPad, pour les différencier des réservations faites par le biais d’un partenaire (Zenchef, Guestonline ou encore via notre module de réservation L’Addition).


18.4. CONFIRMATION DE RÉSERVATION

Il est possible de confirmer au client sa réservation par email ou par SMS.

Pour pouvoir confirmer la réservation par email, il faut au préalable avoir paramétré l’application Mail de l’iPad.

Afin d’envoyer un email de confirmation, appuyer sur le bouton « Email » en haut à droite de l’écran. Dans la fenêtre qui s’ouvre, sélectionner la ou les réservations à confirmer (seuls les clients avec une adresse email renseignée seront affichés), une coche bleue apparaît alors sur chaque ligne sélectionnée. Finalement, appuyer sur le bouton « Envoyer ».

Pour la confirmation par SMS, appuyer sur le bouton « Messages » et comme pour les emails, sélectionner la ou les réservations souhaitées et « Envoyer ».

La confirmation peut se faire directement depuis la réservation enregistrée : il suffit d’ouvrir la réservation à confirmer puis d’appuyer sur le bouton « Emails » ou « Messages » qui s’affiche au-dessus.


18.5. PLACER UNE RÉSERVATION

Une fois la réservation faite, il est possible de la placer sur une table. Pour cela, il suffit d’ouvrir la réservation puis d’appuyer sur le bouton « Placer » :

L’application propose alors la liste des tables, celles occupées sont signalées soit comme étant « ouvertes », soit le nom du client placé apparaît.

Une fois le client placé, son nom apparaîtra également à plusieurs endroits dans l’application :

• sur le plan de salle

• sur le volet d’accès rapide

• sur l’écran des commandes en cours

18.6. SYNCHRONISATION DES RÉSERVATIONS EN LIGNE

L’Addition travaille en partenariat avec les services de réservations en ligne Zenchef, Guestonline et Lafourchette.

Si vous souhaitez activer la synchronisation des réservations entre l’Addition et l’un de ces partenaires, rendez-vous sur le reporting L’Addition, dans la section « Activation partenaires ».

L’Addition Réservation est également disponible et activable sur le reporting L’Addition, dans la section « Mes services L+ ».


18.7. PARAMÈTRES

Pour gérer les paramètres des réservations, aller dans « Réglages / Réservations ».

• Statut par défaut : Permet de définir quel statut sera renseigné par défaut lors de la création d'une nouvelle réservation (« En attente », « Confirmé »…)

• Affichage des réservations : Permet d’afficher ou non, les réservations prévues pour une heure antérieure à celle affichée sur l’écran.

• Template sujet e-mail : Permet de renseigner l'objet par défaut des emails liés aux réservations.

• Template e-mail : Permet de définir le contenu par défaut des emails envoyés pour gérer les réservations.

• Template SMS : Permet de définir le contenu par défaut des SMS envoyés pour gérer les réservations.

• Adresse de réception des emails : Il s’agit de l’adresse email destinataire des éventuelles réponses aux emails envoyés pour la gestion des réservations.

• Proposition automatique des clients existants : Permet de choisir un contact existant lors de la création d’une nouvelle réservation.


• Créer automatiquement un contact lors d’une réservation : Permet de créer un nouveau contact, s’il n’existe pas déjà, lors de la création d’une réservation.

• Transférer les commentaires lors du placement de la réservation : Permet de transférer sur la commande, dans le champ « Commentaire », les notes saisies dans les champs « Note restaurateur » et « Note client » lors du placement d’une réservation sur une table/commande.


19. GESTION DES CLIENTS

19.1. ACTIVATION DE LA GESTION DES COMPTES CLIENTS

Si vous souhaitez utiliser la fonctionnalité de gestion des comptes clients, la première chose à faire est de l’activer. Pour cela, aller dans « Réglages / Gestion des comptes clients », et activer l’option.

Il est possible de configurer un solde d’alerte afin de recevoir automatiquement un email dès que ce solde est atteint en compte par un client. Pour cela, simplement définir un solde, et saisir une adresse email juste au-dessus.

L’option « Désactivation automatique du compte client sur dépassement de solde » permet également de bloquer la mise en compte lorsque le solde d’alerte est atteint.

Il est également possible d’activer l’impression automatique du justificatif de crédit lorsqu’un client vous donne de l’argent pour créditer son compte, sans consommer.


19.2. LISTE DES CLIENTS

Pour accéder à la liste des clients enregistrés sur l’application, appuyer sur le bouton « Clients » sur l’écran d’accueil.

La liste des clients est triée par ordre alphabétique. Les informations principales sont affichées sur cet écran : nom, prénom, email, téléphone, adresse, ainsi que solde du compte.

Le solde du compte est visible uniquement sur l’iPad maître en MultiPads.

Une barre de recherche permet de retrouver un client rapidement (via « Rechercher »). La recherche s’effectue par le biais du prénom, du nom, du numéro de téléphone ou de l’adresse (y compris code postal et ville).

Il est possible d’ajouter un nouveau client en appuyant sur « Nouveau client » en haut. Un formulaire s’affiche afin de renseigner ses informations.

Le filtre « Tous » en haut à droite permet de n’afficher que les soldes positifs, négatifs ou nuls.

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19.3. DÉTAIL D’UN CONTACT

Afin de consulter ou de modifier les détails d’un contact client, on peut accéder à sa fiche, qui comporte deux onglets : « Fiche client » et « Informations client ».

19.3.1. Fiche client

En appuyant sur le nom d’un client dans la liste, on accède à sa fiche avec toutes ses informations. Il est possible d’éditer chaque champ en appuyant dessus. Pour sauvegarder les modifications, appuyer sur le bouton « Valider » en haut à droite.

Le bouton avec l’icône d’une poubelle permet de supprimer la fiche client. Notons qu’il n’est pas possible de supprimer la fiche d’un client qui est affecté à une commande, ou qui possède un solde de compte non nul.


19.3.2. Informations client

En appuyant sur l’onglet « Informations client », on retrouve son historique de consommation :

• son panier moyen

• son ticket moyen

• le nombre de visites du client au sein de l’établissement

Ces données sont modifiées en fonction des commandes affectées au client.

Une partie « Etat du solde en cours » est également affichée. Elle présente le solde du client ainsi que la date de dernière mise à jour. Un solde négatif apparaît en orange, un solde positif en vert, et un solde nul en noir.

En appuyant sur cette partie, on accède à la gestion du compte client.


19.5. GESTION DU COMPTE CLIENT

Cette fenêtre est composée d’un bandeau principal, de la liste des tickets sur le côté gauche et du récapitulatif éventuel des tickets sélectionnés sur le côté droit.

19.5.1. Bandeau principal

Dans le bandeau principal on retrouve les éléments suivants :

• Bouton « Accueil » : Permet de revenir à l’écran d’accueil de l’application

• Le nom du client auquel le compte est associé

• Bouton Paramètres (icône d’engrenage sur la droite)

Appuyer sur le bouton Paramètres fait apparaître une nouvelle fenêtre contenant deux onglets : « Ticket » et « Compte client ». Les boutons « Valider » et « Annuler » permettent de valider ou non les paramètres.


o Ticket : cet onglet permet de paramétrer les notes que l’on imprimera pour le client. L’option « Détails » permet d’éditer des notes avec ou sans détail. On peut aussi indiquer le libellé du justificatif ou encore le nombre de couverts qui s’afficheront par défaut sur les tickets.

o Compte Client : cet onglet permet d’activer ou non la possibilité de mettre en compte des notes sur le client sélectionné. On peut également y indiquer le solde d’alerte afin d’avoir une indication quand le client a un solde négatif trop important.

• Les icônes « Non soldés, Soldés et Crédits » permettent d’afficher les tickets qui sont en cours, soldés ou encore les crédits qui ont été faits en faveur du client.

• Aucun/Tous : Permet de sélectionner tous les tickets ou aucun.

• Créditer le compte : Permet de faire un crédit en faveur du client.

• Détaillé / Non Détaillé : Permet d’envoyer un mail en affichant tous les tickets (Détaillé) ou un mail avec un ticket qui récapitule tout (Non Détaillé).

• Imprimer : Permet d’imprimer le/les tickets sélectionnés en un seul ticket

• Transférer : Permet de transférer une note non soldée vers un autre client, si l’on se rend compte de l’erreur après la fermeture du service

• Les chiffres indiqués sur le côté droit affichent le solde en cours sur le client qu’il soit négatif (débiteur) ou positif (créditeur).


19.5.2. Liste des tickets

Sur le côté gauche de l’écran, en fonction du filtre choisi (Non soldés, Soldés ou Crédits), l’écran affiche les tickets avec leur date de création et le montant attribué au ticket.

On peut aussi filtrer les tickets en fonction de la date de création grâce aux boutons affichés en bas de la liste.

19.5.3. Récapitulatif Ticket

Sur le côté droite de l’écran, on retrouve le ticket de caisse détaillé en fonction du/des tickets sélectionnés sur la gauche.


19.5.4. Solder un ticket

Afin de solder un ou plusieurs tickets dans la partie « Non soldés », sélectionner les tickets souhaités et appuyer sur le bouton « Solder ». Une fenêtre s’affiche afin d’indiquer le moyen d’encaissement et le montant, puis valider. Les lignes correspondantes aux tickets soldés seront déplacées dans la partie « Soldés ».

19.5.5. Créditer le compte / Remettre à zéro

Afin de créditer le compte client, appuyer sur le bouton « Créditer le compte ». Une fenêtre s’affiche afin d’indiquer le moyen d’encaissement et le montant, puis valider. Une ligne correspondant au crédit s’affichera dans la partie « Crédits ».

Si le compte du client est créditeur, il est possible de le remettre à zéro. Un règlement négatif apparaîtra alors dans la section « Règlements différés » de vos rapports.


19.5.6. Rapport des comptes clients

Il est possible de sortir un rapport des comptes clients service par service, afin d’avoir un suivi journalier des montants dûs par client, des crédits effectués et des paiements.

Aller dans « Ouvrir / Clôturer le service » et appuyer sur le bouton « Imprimer rapport comptes client ».


20. UTILISATEURS

Afin de gérer plusieurs utilisateurs dans l’application, aller dans « Réglages / Gestion utilisateurs ». Trois onglets sont disponibles : Utilisateurs, Groupes et Paramètres.

20.1. GESTION DES UTILISATEURS

Dans l’onglet « Utilisateurs », vous pouvez gérer les utilisateurs qui pourront se connecter à l’application.

Le bouton « Nouvel Utilisateur » (1) permet de créer un utilisateur. Un formulaire apparaît sur le côté droit. Indiquer le nom et prénom de l’utilisateur, ainsi que son groupe (le groupe auquel il appartient définit ses droits) et appuyer sur le bouton jaune « Ajouter » (2).


2

1

Il faudra éventuellement lui attribuer un mot de passe schéma, un mot de passe à 4 chiffres ou un QR code en fonction du mode de connexion choisi pour l’application. L’utilisateur pourra cependant modifier lui-même ses mots de passe une fois connecté via le menu « Mes préférences ». Par défaut, le mot de passe à chiffres attribué à chaque nouvel utilisateur est 1-2-3-4, et celui à schéma est (glisser le doigt dans le sens de la flèche) :

Si un QR code est affecté à un utilisateur, l’icône du QR code s’affiche à côté du nom de l’utilisateur.

20.2. GESTION DES GROUPES ET DE LEURS DROITS

Dans l’onglet « Groupes », vous pouvez créer autant de groupes que nécessaire, et gérer les droits de chacun des groupes comme vous le souhaitez.

Pour créer un groupe, appuyer sur le bouton « Ajouter » (1) en haut à gauche, renseigner le nom du groupe et appuyer sur le bouton jaune « Ajouter » (2).


2

1

Seul un groupe ne peut pas être modifié : « Administrateur », car il a tous les droits possibles. Il est également Manager par défaut (il peut donner l’autorisation à un autre utilisateur d’effectuer une action).

Le statut « Etre Manager » peut être activé sur chacun groupe ou non.

Trois niveaux de droits existent :

1. Accès total : l’utilisateur a le droit d’effectuer l’action sans restriction

2. Sous autorisation : l’utilisateur aura besoin d’une autorisation par un manager pour réaliser l’action. L’autorisation se matérialisera par la saisie du mot de passe ou QR code d’un manager, par exemple :

Si vous n’avez pas activé au moins l’une des options « Connexion avec mot de passe », une autorisation sera certes demandée mais sans mot de passe (l’utilisateur ne sera donc pas concrètement bloqué).

3. Non accès : l’utilisateur ne peut en aucun cas réaliser l’action correspondante

Pour chaque groupe, 4 onglets de droits sont disponibles : Commande, Encaissement, Compte client, Général, et Salles.


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20.2.1. Commande

• Déconnexion après fermeture de commande (iPad) : Si cette option est activée, l’utilisateur sera automatiquement déconnecté après avoir fermé une commande. Cette option n’est valable que sur les iPads, elle n’est pas active sur les appareils mobiles (iPhone/iPod touch).

• Déconnexion après envoi/réclame (iPad) : Si cette option est activée, l’utilisateur sera automatiquement déconnecté après l’envoi ou la réclame d’une commande. Cette option n’est valable que sur les iPads, elle n’est pas active sur les appareils mobiles (iPhone/iPod touch).

• Retour accueil après envoi/réclame (iPad) : Si cette option est activée, l’utilisateur sera automatiquement renvoyé vers l’écran d’accueil après l’envoi ou la réclame d’une commande. Cette option n’est valable que sur les iPads, elle n’est pas active sur les appareils mobiles (iPhone/iPod touch).

• Annulation de commande : Permet d’annuler l’intégralité d’une commande.

• Gestion des menus à la volée : Permet de basculer d’un menu à l’autre lors de la prise de commande sans supprimer le premier menu.

• Gestion des quantités : Permet de faire des mouvements de quantité directement sur l’écran de commande (en faisant un appui long sur la touche du produit)

• Saisir prix libre : Permet de choisir un prix ponctuel pour un produit.


• Accès commande d’un autre : Permet d’accéder à une commande ouverte par un autre utilisateur.

• Sélectionner une catégorie de prix : Permet de sélectionner un prix différent de celui affiché sur la grille de commande.

• Actions rapides (iPad) : Permet d’accéder aux actions rapides disponibles dans le volet (plus d’informations dans la section « Volet d’accès rapide » de ce manuel), ou en faisant un appui long sur la vignette de la commande depuis le plan de salle (envoyer une commande, imprimer un ticket, un justificatif, modifier le nombre de couverts et ajouter un commentaire).

• Re-réclamer une suite : Permet de réclamer à l’infini une suite (cette autorisation est liée à l’activation de l’option « Réclamer à l’infini » dans Réglages > Impression > Paramètres)

• Suppression produit : Permet de supprimer un produit qui n’a pas encore été envoyé en cuisine.

Si l’Accès total est autorisé, il est possible d’exclure certains types de produits. Les types sont renseignés sur chaque produit créé dans la carte (voir la section « Ajout d’un nouveau produit »).

• Suppression produit ticket imprimé : Permet de supprimer un produit d’une commande dont le ticket de caisse a été imprimé

• Suppression de produit envoyé : Permet de supprimer un produit qui a déjà été envoyé en cuisine.

• Réouverture de commande : Permet de revenir sur une commande fermée.

• Transfert de commande : Permet de transférer la commande d’une table à une autre, ou vers une commande comptoir.

• Transfert d’utilisateur : Permet d’affecter la commande à un autre utilisateur que celui qui a ouvert la commande.


20.2.2. Encaissement

• Encaissement : Permet d’effectuer un ou des encaissements sur une table/commande. Si l’Accès total est autorisé, il est possible d’exclure certaines salles.

• Nb justice > nb couverts : Permet d’éditer un nombre de justificatifs supérieur au nombre de couverts sur la commande.

• Encaissement trop-perçu(s) : Permet d’encaisser une commande avec un trop-perçu.

• Supprimer un encaissement : Permet de supprimer un encaissement effectué sur une commande.

• Encaissement sans ticket édité : Permet de procéder à l’encaissement d’une commande sans avoir préalablement imprimé le ticket de caisse.

• Remise produit : Permet de faire une remise sur un produit.

• Remise globale commande : Permet de faire une remise sur toute la commande.

• Imprimer ticket d’un autre : Permet d’imprimer le ticket de caisse d’une commande ouverte par un autre utilisateur.

• Ré-imprimer ticket partiel : Permet de réimprimer un ticket partiel déjà édité.


• Offrir un produit : Permet de faire un offert sur un produit (et accessoirement sur une commande entière).

• Ouvrir tiroir hors vente : Permet d’ouvrir le tiroir-caisse en dehors de l’encaissement d’une commande.

• Ré-imprimer ticket : Permet de réimprimer un ticket de caisse déjà édité.

20.2.3. Compte Client

• Afficher clients : Permet d’afficher la liste des clients existants dans l’Addition, pour les affecter à une commande ou à une réservation.

• Accès comptes client : Permet l’accès à la gestion d’un compte client.

• Mise en compte : Permet de solder une commande ou partie d’une commande via un compte client.

• Remettre à zéro un compte : Permet de sortir le solde positif d’un compte client pour le remettre à zéro.

• Transférer une note en compte : Permet de transférer une note non soldée d’un compte client vers un autre compte client.


20.2.4. Général

• Accès à toutes les commandes : Si cette option est activée, l’utilisateur pourra voir et accéder à toutes les commandes du service, qu’il les ait ouvertes ou non.

• Déconnexion après inactivité (iPad) : Si cette option est activée, l’utilisateur sera automatiquement déconnecté sur iPad après une période d’inactivité. LE délai se configure dans l’onglet « Paramètres » de la « Gestion utilisateurs ».

• Gestion des écarts à l’aveugle (iPad) : Si cette option est activée, l’utilisateur ne verra pas les chiffres du service s’afficher dans l’étape « Gérer les écarts » lors de la clôture du service.

• Totaux à l'aveugle (iPad) : Si cette option est activée, l’utilisateur ne verra pas les chiffres du service s’afficher dans l’étape « Vérifier les commandes » lors de la clôture du service.

• Réglages/[nom de l’écran] : Permet d’accéder à chaque écran des réglages de l’Addition (Général, Historique de la caisse…)

• Ajout / MAJ / suppression produit ou supplément : Permet d’ajouter, mettre à jour ou supprimer des produits ou suppléments dans les réglages de la carte. Il existe aussi des droits sur la mise à jour du nom ou du prix des produits. L’ajout et la suppression de produit s’applique également à l’ajout et le retrait d’un produit dans un menu.

• Effectuer des mouvements de caisse : Permet d’effectuer des entrées/sorties de caisse sur l’écran de commande et dans les réglages.


• Ajouter/modifier des réservations : Permet de créer ou modifier des réservations via le bouton « Réservations » de l’accueil.

• Imprimer financier : Permet d’imprimer le rapport X ou le rapport règlements d’un utilisateur.

• Imprimer financier global : Permet d’imprimer le rapport X global, le rapport règlements global, ou le rapport comptes clients, et également le rapport Z lors de la clôture.

• Ouverture de service : Permet d’ouvrir le service.

• Clôture de service : Permet de clôturer le service.

• Modification fond de caisse : Permet de modifier le fond de caisse saisi lors de l’ouverture du service ou lorsqu’un appareil a rejoint le service.

20.2.5. Salles

Cet écran permet de restreindre l’accès à certaines salles pour un groupe d’utilisateurs, c’est-à-dire leur interdire l’ajout / l’ouverture d’une commande dans une ou plusieurs salles.


20.3. PARAMÈTRES

Les options suivantes sont disponibles dans l’écran des paramètres :

• Connexion obligatoire : L’application demande la connexion d’un utilisateur à chaque ouverture

• Connexion avec mot de passe schéma : L’application demande un mot de passe sous forme de code à points lors de la connexion

• Connexion avec mot de passe à chiffres : L’application demande un mot de passe à 4 chiffres lors de la connexion

• Connexion avec QR code : L’application demande une connexion avec un QR code. Pour avoir des QR codes, appelez le support technique de l’Addition.

• Connexion au service avec fond de caisse : L’application demande de renseigner un fond de caisse lorsqu’un appareil rejoint le service.

• Déconnexion automatique : Permet de renseigner un délai en secondes ou en minutes, délai au bout duquel les groupes qui ont l’option « Déconnexion après inactivité » activée seront déconnectés de l’application.

MultiPads



21. MES PRÉFÉRENCES

Pour accéder aux préférences de l’utilisateur connecté, aller dans « Réglages / Mes préférences ».

L’utilisateur peut choisir un mode DROITIER ou GAUCHER.

Ce mode permet à l’utilisateur d’afficher la grille de commande à droite ou à gauche de son écran.

L’utilisateur peut également paramétrer lui-même son mot de passe schéma, son mot de passe à 4 chiffres ou son QR code.


22. PRIX AU DÉTAIL

Avec l’application, il est possible de gérer la vente de produits au poids, au litre, au temps et au mètre.

Afin d’activer la fonction « Prix au détail », contactez le support technique de l’Addition.

22.1. GESTION DES PRIX AU DÉTAIL

Une fois l’option activée, la gestion de produits avec un prix au détail s’effectue via l’écran « Réglages / Prix au détail ». Les produits doivent être évidemment au préalable créés dans la carte (voir la section « Configuration de la carte et des menus » de ce manuel).

Appuyer sur le bouton « Ajouter des produits » afin de sélectionner le/les produit(s) à gérer avec un prix au détail.


Dans la fenêtre qui s’ouvre, sélectionner les produits sur lesquels un prix au détail doit être paramétré, et appuyer sur le bouton « Ajouter ».

Les produits apparaissent ensuite dans l’écran « Prix au détail ». Pour modifier leur granularité, appuyer sur les champs du prix (tarif et type). Par défaut la granularité affiche un « Prix au poids ».

Si vous gérez beaucoup de produits avec un prix au détail, vous pouvez utiliser le champ de recherche ou le filtre sur les types de prix présents en haut de l’écran afin de retrouver plus rapidement certains produits.


22.2. PRIX AU DÉTAIL LORS DE LA PRISE DE COMMANDE

Quand le prix au détail est activé sur un produit, au moment du typage de celui-ci dans l’écran de la prise de commande, l’application demande automatiquement de renseigner le poids ou la quantité (en litres, mètres ou en temps) en fonction de la granularité choisie (dans Réglages / Prix au détail).

Pour chaque granularité, deux unités sont proposées :

• Poids : grammes ou kilogrammes

• Litres : centilitres ou litres

• Mètres : centimètres ou mètres

• Temps : minutes ou heures

Renseigner d’abord le chiffre puis choisir l’unité, et le produit sera ajouté au bon maître d’hôtel :


23. GESTION DES QUANTITÉS

L’application L’Addition permet de suivre les stocks de vos produits via un suivi par « service » et un suivi « global ». Tout le paramétrage et le suivi des quantités se gèrent dans « Réglages / Gestion des quantités ».

23.1. SUIVI PAR SERVICE ET SUIVI GLOBAL

Le suivi par service permet de suivre le produit service par service.

Par exemple, on indique une quantité X sur un plat du jour pour le service. A chaque commande du plat, un décompte de quantité s’effectue. Lorsque la quantité arrive à zéro, il n’est plus possible de vendre le plat.

Toutefois, si à la fin du service il reste un nombre positif de ce plat, le stock de celui-ci est automatiquement remis à zéro au moment de la clôture du service et indiqué en « perte », « périmé » ou autre en fonction de son paramétrage.

Le suivi global permet de suivre le produit de manière continue, sans remise à zéro du stock à la clôture du service.

Ce type de suivi va surtout convenir à des produits non périssables tels que des bouteilles de vins, d’alcool, des canettes...


23.2. PARAMÈTRES GÉNÉRAUX

23.2.1. Activation du suivi de quantité

Pour activer le suivi de quantité sur un produit, un service doit être ouvert.

Aller dans « Réglages / Gestion des quantités », onglet « Paramètres généraux », et cliquer sur le bouton « Ajouter des produits ».

Dans la fenêtre qui s’ouvre, sélectionner les produits pour lesquels vous souhaitez activer le suivi des quantités, et appuyer sur le bouton « Ajouter ».


Une fois les produits ajoutés, on peut peaufiner les réglages du suivi de quantités sur chaque produit :

On peut pour chaque ligne de produit :

• identifier le type de suivi activé (global ou par service)

• définir une quantité de référence afin d’avoir l'indication d’une "valeur de référence" pour le produit sur le rapport de quantités

• définir un seuil d’alerte : lorsque le seuil est atteint, la quantité restante du produit s’affiche en rouge sur la grille de commande

• définir un mouvement de sortie par défaut après clôture pour les suivis par service (par exemple : « Fin de service », « Périmé »…)

• activer ou non l’impression du produit sur le rapport des quantités.

Si vous avez beaucoup de produits suivis en quantité, la barre de recherche et les filtres en haut de l’écran vous permettent de trouver plus rapidement vos produits.


23.2.2. Liaison de produits parents / enfants

Il est possible de lier un produit « enfant » avec un produit « parent » en quantité, par exemple si vous vendez le même vin à la bouteille, au verre ou au pichet, vous pouvez lier le verre et le pichet (enfants) à la bouteille (parent) afin que le décompte des stocks de ce vin se fasse, quel que soit le format commandé.

Pour effectuer une liaison, il faudra toujours d’abord activer le suivi en quantité sur le « parent » (voir la section précédente de ce manuel, « Activation du suivi de quantité »). Dans notre exemple, nous avons activé le suivi en quantité sur la bouteille de vin « Languedoc Mas du Novi ».

Pour lier à cette bouteille ses « enfants » (verre, pichet), appuyer sur le bouton « + » en bout de ligne.

Dans la fenêtre qui s’ouvre, sélectionner les sous-produits que vous souhaitez lier en quantité à la bouteille, et appuyer sur le bouton « Ajouter ».


Les sous-produits apparaissent bien liés à la bouteille, ils sont affichés sur fond bleu, en dessous du produit parent.

Par défaut, un ratio de 6 est défini. Il est possible de cliquer sur ce ratio pour le modifier, et ainsi définir qu’il y a par exemple 3 pichets Mas du Novi de 25cl dans une bouteille de Mas du Novi, ou 6,25 verres Mas du Novi de 12cl dans une bouteille.


23.3. SUIVI DES QUANTITÉS

23.3.1. Suivi des quantités à l’unité

Le tableau de suivi des quantités permet de suivre les quantités utilisées dans le service précédent et le service en cours, et de faire des mouvements de quantités. Pour retrouver plus facilement vos produits suivis, vous pouvez utiliser les filtres sur les types de suivi, types de produits et catégories de produits, ou encore la barre de recherche.

Pour ajouter ou soustraire des quantités au produit suivi, appuyer sur le bouton correspondant dans la colonne « Mouvement ».

Une nouvelle fenêtre s’affiche, dans laquelle il faut au minimum sélectionner le type de mouvement (une entrée ou une sortie de stock) (1), saisir une quantité (2) et appuyer sur « Valider » (3).


Les trois autres champs sont facultatifs, et sont utiles si vous utilisez le reporting en ligne.

• Le prix d’achat HT permet de garder une trace du prix d’achat du stock. Il peut être renseigné en prix unitaire ou total. Comme indiqué dans la fenêtre, si vous avez déjà saisi un prix d’achat HT lors d’un précédent mouvement, ce prix saisi est sauvegardé pour tous les mouvements suivants, à moins que vous renseigniez un nouveau prix d’achat. Il est également indiqué dans la liste des mouvements de stocks précédemment effectués lors du service.

• La date effective permet d’indiquer la date à laquelle le mouvement est effectif. Il est donc possible de faire un mouvement en avance, par exemple si une commande de 15 bouteilles est passée avec une prévision de livraison dans 3 jours, on peut déjà créer le mouvement dès aujourd’hui.

• L’encart « commentaire » permet, comme son nom l’indique, de mettre un commentaire sur le mouvement, le nom du fournisseur par exemple ou tout autre indication jugée nécessaire.


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23.3.2. Suivi des quantités au détail

Il est possible de paramétrer des suivis de quantité au détail.

Pour cela, il est nécessaire de créer au préalable un produit avec un prix au détail (voir la section « Prix au détail » de ce manuel).

La gestion des quantités est identique à celle des quantités à l’unité, mais le stock à saisir sera en gramme ou kilo.


23.4. PARAMÈTRES DU RAPPORT

Cet écran permet de personnaliser le rapport de suivi des quantités, qu’il soit imprimé automatiquement à la fin du service ou manuellement via l’onglet « Suivi des quantités ».

On peut y sélectionner ou non les informations que l’on souhaite imprimer. Attention les options relatives au suivi par service et celles du suivi global sont distinctes.

Pour imprimer le rapport, appuyer sur le bouton « Imprimer ce rapport » situé dans l’onglet « Suivi des quantités ». Le rapport imprimé sera celui qui correspond aux filtres appliqués sur l’écran.


24. GESTION DE CATÉGORIES DE PRIX (MULTIPRIX)

Avec l’application L’Addition, vous pouvez paramétrer plusieurs prix sur un même produit, afin de gérer par exemple des happy hours, des prix à emporter ou des prix terrasse, et bien plus encore. Vous pouvez en effet créer autant de prix que nécessaire !

24.1. CRÉER UNE CATÉGORIE DE PRIX

La première chose à faire pour gérer plusieurs prix est de créer une ou plusieurs catégories de prix.

Pour ce faire, aller dans les « Réglages » puis dans le menu « Carte / Catégories de prix », et cliquer sur le bouton « Ajouter une catégorie ».


Une fenêtre sur fond noir apparaît en bas de l’écran, dans laquelle il faut remplir les champs suivants :

• (1) Nom : Libellé de la catégorie de prix utilisé par défaut dans l’application.

• (2) Nom court : Libellé court de la catégorie de prix, qui s’affichera à côté du nom du produit / menu / supplément aux endroits listés ci-dessous, si les options correspondantes sont activées :

• Affichage du nom court en commande : le nom court de la catégorie s’affichera dans la grille de commande

• Affichage du nom court à l’encaissement : le nom court de la catégorie s’affichera dans l’écran d’encaissement et également sur les tickets de caisse

• Affichage du nom court en fabrication : le nom court de la catégorie s’affichera sur les bons de fabrication

• (3) Journée entière ou horaires : Si la catégorie de prix doit être utilisable toute la journée, laisser l’interrupteur « Journée entière » activé, sinon le désactiver pour accéder aux horaires, et définir une heure de début ainsi qu’une heure de fin de validité de la catégorie. L’heure de fin peut très bien être définie le lendemain, par exemple de 19:00 à 02:00 le lendemain.

• (4) Salles : Ce champ sert à sélectionner les salles dans lesquelles la catégorie de prix sera active. S’il n’y a pas de distinction à faire, laisser « Toutes les salles »

• (5) Jours : Ce champ sert à sélectionner les jours pendant lesquels la catégorie de prix sera active. S’il n’y a pas de distinction à faire, laisser « Tous les jours »

• (6) Activé : Cet interrupteur sert à activer ou désactiver la catégorie de prix, pour pouvoir la réutiliser ultérieurement sans la supprimer.

Une fois tous les champs remplis, appuyer sur le bouton « Ajouter » (7) pour créer la catégorie de prix.

Lorsqu’une catégorie est créée, son nom n’est plus modifiable, afin de pouvoir garder le reporting en ligne cohérent dans le temps.


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24.2. CONFIGURER DES PRIX

Il existe trois façons de configurer les prix de votre catégorie de prix :

• Configuration rapide par catégories de produits

• Copie intégrale de catégorie de prix

• Configuration manuelle produit par produit

24.2.1. Configuration rapide

Lorsque vous avez créé votre catégorie de prix, vous avez dû remarquer que deux nouveaux boutons sont apparus dans la fenêtre de la catégorie : « Configuration rapide » et « Copier à partir de ».

Le bouton « Configuration rapide » sert à paramétrer rapidement des prix sur les produits de votre carte (uniquement les produits, et non pas les menus ou suppléments).

Cliquer sur le bouton pour faire apparaître la fenêtre de configuration rapide :


Dans cette fenêtre sont listées toutes les catégories de produits de votre carte.

Sélectionner une ou plusieurs catégories afin d’appliquer un des calculs disponibles pour paramétrer les prix liés à la catégorie de prix :

• Prix fixe : appliquer le même prix sur tous les produits des catégories sélectionnées

• Montant en plus : ajouter un montant déterminé au prix par défaut de chacun des produits des catégories sélectionnées (par exemple 0,20€)

• Montant en moins : enlever un montant déterminé au prix par défaut de chacun des produits des catégories sélectionnées

• % en plus : ajouter un pourcentage au prix par défaut de chacun des produits des catégories sélectionnées (par exemple 50%)

• % en moins : enlever un pourcentage au prix par défaut de chacun des produits des catégories sélectionnées

Pour ces deux calculs, l'application demandera le type d'arrondi à utiliser pour calculer les prix de cette catégorie de prix (pour plus d’informations sur le choix d'arrondi, voir la section « Encaissement / Paramètres » de ce manuel).

• Réinitialiser : cette fonctionnalité permet de supprimer les prix paramétrés pour la catégorie de prix sur les produits des catégories sélectionnées

Cliquer sur un des boutons, renseigner un montant ou un pourcentage si besoin, puis valider. Vous pouvez définir des règles différentes selon vos catégories de produits. Après avoir cliqué sur « Valider », une fenêtre s’affiche pour confirmer le paramétrage des prix, cliquer sur « Oui » pour confirmer.


Pour vérifier que les prix de la catégorie de prix ont bien été sauvegardés, rendez-vous dans « Réglages / Carte », onglet « Carte », dans les catégories de produits correspondantes, vous verrez apparaître à côté de chaque produit deux prix : le prix par défaut, ainsi que le prix de la catégorie prix qui vient d’être paramétré :


24.2.2. Copie intégrale

Le bouton « Copier à partir de » sert à copier l'intégralité des prix déjà paramétrés d'une catégorie de prix (produits, menus, suppléments) vers une autre.

Pour ce faire, après avoir créé une catégorie de prix, cliquer sur le bouton « Copier à partir de ». Une fenêtre s’affiche avec la liste des catégories de prix existantes. Cliquer sur la catégorie dont vous voulez copier l’intégralité des prix, puis confirmer la copie.

Pour vérifier que la copie des prix de la catégorie de prix a bien eu lieu, même principe que pour la configuration rapide, rendez-vous dans « Réglages / Carte », onglet « Carte » pour voir apparaître les différents prix créés.


24.2.3. Configuration manuelle par produit / menu / supplément

Pour configurer les prix d’une catégorie de prix sur chacun des produits, menus ou suppléments de votre carte, rendez-vous dans les « Réglages / Carte ».

Cliquer sur un produit pour afficher la fenêtre de configuration du produit en bas de l’écran, puis cliquer sur le champ du prix :

Une nouvelle fenêtre apparaît, indiquant le prix par défaut du produit, ainsi que la liste des catégories de prix disponibles, grisées :


Cliquer sur la ligne de la catégorie de prix que vous souhaitez activer sur ce produit, puis cliquer sur le prix de cette ligne afin de le modifier, et cliquer sur « Valider » :

Dans notre exemple, le produit « Blaye Ch. Les Bertrands » a donc un prix de 7,00€ paramétré pour la catégorie de prix « Happy Hour » :

Cette manipulation est disponible également pour le prix d’un menu, le prix d’un produit dans un menu, et le prix d’un supplément.


24.3. PRIX SUR L’ÉCRAN DE COMMANDE

Sur une commande qui répond aux réglages de votre catégorie de prix (jours, horaires, salles…) et si vous avez activé l’option « Affichage du nom court en commande », vous verrez sur la grille et sur le bon maître d’hôtel le nom court de la catégorie de prix.

Dans notre exemple ci-dessous, le nom court de la catégorie « Happy Hour » est « HH ».

Dans le cas où vous souhaiteriez appliquer quand même le prix par défaut du produit, alors qu’il est censé être en Happy Hour, ou l’inverse, on peut manuellement définir le prix d’un produit de deux façons.


La première façon consiste à faire un appui long sur la touche du produit, et cliquer sur l’onglet « Catégorie de prix ». Cliquer ensuite sur le prix à appliquer pour le produit dans le contexte de la commande.

La deuxième façon est de passer par le bouton « Rechercher » sur la grille de commande, et de choisir la catégorie de prix à appliquer via le filtre en haut de la fenêtre :

• Prix appliqués : correspondent aux prix qui sont censés être appliqués dans le contexte de la commande (en fonction de la salle, du jour, de l’heure…)

• Prix par défaut : correspondent aux prix paramétrés par défaut sur les produits

• Exclusivement [nom de la catégorie de prix] : correspondent aux prix paramétrés sur les produits pour la catégorie de prix sélectionnée


24.4. PRIORITÉ DES CATÉGORIES DE PRIX

Dans les « Réglages / Plan de salle », onglet « Priorité des catégories de prix », il est possible d’ordonner les catégories de prix sur une salle, si plusieurs catégories sont actives sur cette salle.

L’ordre des catégories déterminera leur niveau de priorité les unes par rapport aux autres :

Dans notre exemple ci-dessous, dans la salle « Bar », la catégorie « Happy Hour » est prioritaire par rapport à la catégorie « Emporter », cela signifie que si au même moment, les deux catégories de prix sont actives sur la salle, ce sont les prix de la catégorie « Happy Hour » qui seront affichés sur la grille, et non pas ceux de la catégorie « Emporter ».


25. SCANNER CODE-BARRES

L’application l’Addition peut être connectée à un ou plusieurs scanners code-barres.

Actuellement l’Addition est compatible avec les modèles de scanners suivants :

• Socket Mobile CHS 7Qi (Bluetooth)

• Socket Mobile CHS 7Ci (Bluetooth)

• Zebra DS4608-HD (USB)

Afin de paramétrer la connexion, aller dans « Réglages / Scanner code-barres », et choisir le scanner qui sera connecté à l’iPad. Par défaut, le scanner activé est la caméra de l’iPad.

Pour activer la connexion avec l’un des scanners compatibles, contacter le support technique de l’Addition afin qu’il vous aide dans le paramétrage.


Une fois le scanner paramétré, il peut être utilisé avec tout type paiement possédant l’option « Scanner TR ». Dans l’encaissement d’une commande, sélectionner le type de paiement correspondant, par exemple TR.

L’application affichera alors une fenêtre dédiée au scan :

L’application L’Addition est capable de scanner les tickets restaurants suivants en France :

• UP Le Chèque Déjeuner

• Le Pass Restaurant (Sodexo)

• Le Chèque Apetiz (Natixis)

• Le Ticket Restaurant (Edenred)

Et au Luxembourg les tickets restaurants émis par Sodexo.


26. AVOIR

L’application l’Addition permet de générer des avoirs avec code-barres, afin de pouvoir les scanner ultérieurement. Le montant et la date de validité de l’avoir seront alors automatiquement reconnus par l’application.

Afin de paramétrer la création d’avoirs avec code-barres, aller dans « Réglages / Avoir », et cliquer sur « Activer le type de paiement « Avoir » avec code-barres ».

Les options liées au type de paiement « Avoir » se configurent dans ce même écran, contrairement aux autres types de paiement qui se configurent dans les Réglages / Options / Type de paiement.

• Durée de validité en jours : Définit la durée maximale de validité de l’avoir

• Ouverture du tiroir : Active l’ouverture automatique du tiroir à chaque encaissement avec ce moyen de paiement.

• Rendu monnaie : Active le rendu monnaie sur ce moyen de paiement.

• Avoir : Active la création d’un nouvel avoir si l’encaissement est supérieur au montant de la commande.


Si vous possédez déjà un moyen de paiement appelé « Avoir », l’application vous demandera si vous souhaitez remplacer ce type de paiement par le nouveau type de paiement « Avoir » avec code-barres, ou garder les deux.

Une fois le type de paiement « Avoir » avec code-barres activé, il faudra sélectionner ce type de paiement au moment de l’encaissement pour pouvoir scanner les avoirs :

L’application affichera alors une fenêtre dédiée au scan des avoirs, par exemple :


27. TERMINAL BANCAIRE

L’application l’Addition peut être connectée à un ou plusieurs terminaux bancaires (TPE).

Actuellement l’Addition travaille en partenariat avec la société Verifone, les principaux modèles compatibles avec l’application sont :

VX 675 Wi-Fi, VX520, V200, V240m et les TPE L’Addition Pay+

Pour vérifier la compatibilité d’un modèle en particulier, appelez le support technique.

L’Addition Pay+ est le service de paiement de L’Addition. Il est disponible en ligne (pour le Click & Collect notamment) et via des terminaux bancaires. Pour plus d’informations, appelez le service commercial.

Afin de paramétrer la connexion, aller dans « Réglages / Terminal bancaire ».

Appuyer sur "Ajouter un terminal bancaire".


Une fenêtre s’ouvre avec une ou plusieurs adresses IP des TPE, sélectionner le ou les TPE souhaités.

L'option "Paiement TPE obligatoire" permet d’afficher directement le montant de la commande sur TPE (option à activer s'il n’y a qu'un seul TPE). Si cette option n’est pas activée, l’application demandera via une fenêtre sur quel TPE il doit envoyer le montant.

L’option "Partage des terminaux" permet de transférer le paramétrage des terminaux sur tous les iPads.

Une fois le paramétrage effectué, aller dans « Options / Type de paiement ».

Sélectionner le moyen d’encaissement CB, et dans la liste déroulante en dessous de l’icône CB, sélectionner "Terminal bancaire".

Si vous avez des sous-paiements configurés (Visa, Mastercard…), n’oubliez pas également d’activer l’option « Terminal bancaire » sur ces moyens de paiement si nécessaire.


28. AFFICHEUR CLIENT

Pour configurer l’afficheur client dans l’application, aller dans « Réglages / Afficheur client ».

L’afficheur client est directement relié à l’imprimante (il se branche dans le port USB à l’arrière de l’imprimante). Le matériel nécessaire est actuellement l’imprimante Epson (modèle TM-M30) avec l’afficheur DM-D30.

Sur l’écran, activer l’option « Activer l’afficheur client ».

Quatre options d’affichage sont disponibles :

• Afficher manuellement le total : Permet d’avoir un bouton supplémentaire dans l’onglet d’encaissement afin de pouvoir afficher ou non le montant de la commande.

• Afficher automatiquement le total sur modification de commande : Permet d’afficher automatiquement en temps réel le montant total à encaisser sur l’afficheur client.


• Afficher automatiquement le total sur sélection du montant à encaisser : Permet d’afficher le montant sélectionné sur l’afficheur client.

• Afficher automatiquement le rendu monnaie : Permet d’afficher automatiquement le rendu monnaie sur l’afficheur.

L’encart « Message personnalisé » permet d’afficher un message qui peut être propre à l’établissement sur l’afficheur client.


29. MESSAGES

Ce menu dans « Réglages / Message(s) » permet au support technique de l’Addition de communiquer des messages aux utilisateurs de l’application, pour d’éventuelles manipulations à effectuer ou informations sur l’application.

Lors de l’activation de votre compte, vous verrez des messages vous donnant quelques astuces et conseils à suivre.


30. MULTIPADS

Cette section est dédiée à l’utilisation de l’application en mode MultiPads.

30.1. CONCEPT

Le MultiPads permet l’utilisation de plusieurs iPads/iPhones/iPods pour la prise de commande.

Les principales entités du MultiPads sont :

• L’iPad principal, dit l’iPad maître : Il est responsable de l’ouverture et la fermeture des services.

• Les télécommandes : Ce sont les iPads/iPods/iPhones qui vont permettre de prendre les commandes en salle. Elles n’ouvrent pas de service, elles le rejoignent. A la fin du service, elles ne ferment pas le service, elles le quittent.

• L’Addition Serveur : Ce module (aussi appelé NUC) permet de faire communiquer les iPads/iPods/iPhones et les imprimantes lors d’un service.

• Le routeur L’Addition et les imprimantes : déjà présents en utilisation avec un seul iPad

MultiPads


ROUTEURIMPRIMANTE(S)

L’ADDITION SERVEUR (NUC)

IPAD MAITRE

IPOD TOUCH Télécommande 2

IPAD Télécommande 1

30.2. COMMENT PASSER AU MODE MULTIPADS ?

Si votre première connexion à l’Addition se fait en mode MultiPads, se reporter à la section « Connexion » de ce manuel. Lors du remplissage du formulaire de connexion en tant que client, assurez-vous d’activer l’option « Je possède plusieurs iPads » sur chaque appareil.

Pour tout passage du mode Monopad au MultiPads ou l’inverse, contacter le support technique de l’Addition.

Avant d’activer le MultiPads, il est recommandé de ne pas ouvrir de service.

La démarche qui sera effectuée avec le support technique consistera à :

• Vérifier votre installation (configuration et branchements du nouveau matériel)

• aller dans « Réglages / MultiPads », et à côté du libellé « Activer L’addition Serveur », saisir « 192.168.192.2 » (l’adresse IP du NUC). Un interrupteur apparaît alors à côté de la zone de texte. En activant ce bouton, L’addition Serveur devient opérationnel et permet d’utiliser le mode MultiPads. Si on désactive le bouton, le mode MultiPads est désactivé. Si l’on est sur l’iPad qui sera maître, on active également l’option « Être maître ».


!

30.3. IPAD PRINCIPAL (MAÎTRE)

L’iPad maître est l’iPad qui va gérer l’ouverture et la fermeture de service. Au préalable, il faut s’assurer que l’iPad principal est connecté avec un compte administrateur. Un seul et unique iPad doit être maître.

Une fois la connexion effectuée et le mode MultiPads activé, nous sommes prêts à ouvrir un service sur l’iPad maître.

Lorsqu’aucun service n’est ouvert, la fenêtre ci-dessous s’ouvre automatiquement. Si elle ne s’ouvre pas ou que vous avez appuyé sur le bouton « Annuler », il suffit de cliquer sur le bouton « Service » dans le bandeau noir de droite pour la réafficher.

Avant de pouvoir ouvrir un service, un contrôle automatique est effectué par l’application :

• L’iPad est-il bien connecté au routeur (Wi-Fi L’addition) ?

• L’iPad est-il bien connecté au serveur (L’addition Serveur = NUC) ?

Si l’un des deux contrôles échoue, vérifiez l’état de votre routeur et serveur L’addition.

Pour ouvrir le service, appuyer sur le bouton « Ouvrir le service ».


!

La prochaine étape est la connexion d’un administrateur (car seul un administrateur peut ouvrir et fermer le service), puis la saisie du fond de caisse.

Une fois ces deux étapes validées, le service ouvert est synchronisé sur L’addition Serveur, afin que les autres iPads puissent rejoindre le service en cours.


30.4. TÉLÉCOMMANDES

Les télécommandes (iPads autres que le maître, iPods/iPhones) sont généralement utilisées par les serveurs.

Une fois la connexion effectuée et le mode MultiPads activé, chaque télécommande se met en attente de l’ouverture d’un service.

Lorsque le service est ouvert depuis l’iPad maître et synchronisé sur L’addition Serveur, chaque télécommande peut rejoindre le service en cours. Pour rejoindre le service, appuyer sur le bouton « Rejoindre le service ».

La prochaine étape est la connexion d’un utilisateur, quel que soit son groupe, puis l’éventuelle saisie d’un fond de caisse pour les serveurs si l’option « Connexion avec un fond de caisse » est activée (dans Réglages / Gestion utilisateurs).

Tous les appareils peuvent ensuite prendre des commandes et synchroniser toutes leurs données durant le service, grâce à L’addition Serveur.


La synchronisation inter-appareils est visible avec la roue qui s’affiche dans le coin haut gauche de chaque appareil :

Durant le service, chaque télécommande est libre de quitter le service ou de le rejoindre plus tard. Pour cela, se rendre dans « Service » ou en passant par les « Réglages / Rejoindre/Quitter le service » et cliquer sur le bouton « Quitter le service ».

Une fenêtre apparaît, demandant la confirmation de la sortie de la télécommande du service en cours. Cliquer sur « Oui ». Désormais, la télécommande ne fait plus partie du service et peut être éteinte.


30.5. CLÔTURE DU SERVICE EN MULTIPADS

Lorsque le service est terminé, s’assurer que les données présentes sur les télécommandes ont bien été synchronisées sur l’iPad maître.

Une fois cette vérification effectuée, depuis l’iPad maître, aller dans « Réglages / Ouvrir/Clôturer le service » et cliquer sur le bouton « Commencer la clôture ».


Une fenêtre de confirmation s’affiche afin de confirmer la clôture, et vérifier que toutes les commandes sont bien fermées. S’il reste des commandes ouvertes, la clôture ne pourra pas démarrer.

Cliquer sur « Oui » une fois que toutes les commandes sont fermées.


Dès que le bouton « Oui » est appuyé, le service en cours devient indisponible sur L’addition Serveur et sur les télécommandes. Elles se mettent donc en attente de l’ouverture d’un nouveau service :

Il reste à finaliser la clôture comme expliqué dans la section « Fermeture du service » de ce manuel.

Un nouveau service pourra être ouvert lorsque la clôture sera effective, et les télécommandes pourront le rejoindre.


31. DONNÉES EN LIVE

Avec l’Addition on peut suivre à distance le Chiffre d’Affaires du service en cours en temps réel. Afin d’activer l’option, aller dans « Réglages / Données en live ».

La seule condition pour pouvoir activer l’envoi des données en live est d’avoir une connexion Internet permanente. Si votre routeur L’Addition n’est pas branché à votre box Internet, vous ne pourrez donc pas activer les données en live.

Les données des chiffres clés sont activées par défaut. Il est possible d’activer également l’envoi d’autres types de données :

• Données de quantités (stocks)

• Données de réservations [pour l’instant non visibles sur le CA Live]

• Données de tables [pour l’instant non visibles sur le CA Live]

• Données d’annulations [pour l’instant non visibles sur le CA Live]

La fréquence de synchronisation peut être paramétrée afin de choisir l’intervalle de temps à laquelle les données sont mises à jour.


Si vous avez une installation MultiPads, il n’est pas nécessaire d’activer l’option sur chacun des appareils. L’activer sur l’iPad maître suffit.

Une fois l’option activée, vous pouvez consulter le CA Live sur n’importe quel appareil (mobile, iPad, ordinateur) en vous rendant sur www.laddition.com, onglet « CA Live ».

Les données suivantes sont actualisées en temps réel :

• CA commandé / CA encaissé / Offerts et remises

• Ticket moyen / Panier moyen / Couvert moyen

• Nombre de couverts sur le service en cours

• Top 10 produits en quantité et leurs CA

• CA par serveur

• CA par salle

• Evolution du service entre le CA commandé et le CA encaissé

• Données de stocks (si l’option est activée)

MultiPads



32. ACTIVER L’APPLICATION

Le menu « Réglages / Activer l’application » permet d’activer l’application pour quitter le mode démo, ou d’afficher l’identifiant avec lequel l’application est activée.


33. INFORMATIONS APPAREIL

Le menu « Réglages / Informations appareil » permet de connaître le nom de l’appareil utilisé (aussi appelé identifiant), ainsi que des informations sur les numéros de séquence document, séquence commande et séquence ID qui servent à la génération du numéro des factures de l’appareil.


34. A PROPOS

Plusieurs informations importantes du système L’Addition se trouvent dans le menu « Réglages / A propos », telles que :

• la version de l’application (« Version app »)

• la date et l’heure de la dernière synchronisation de la caisse et celle de la bande de contrôle

• la date de clôture annuelle

• l’identifiant de l’appareil utilisé (« Caisse »)


Les informations concernant la certification du logiciel se retrouvent sur cet écran, il est donc possible de consulter :

• Le nom de la marque « LNE système de caisse » qui certifie le logiciel de caisse

• Le numéro du certificat : LNE-34277

• L’URL du site web de l’organisme certificateur (www.lne.fr)

• La révision du certificat (révision 1)

• La mention explicitant le fait que le système respecte bien les 4 conditions (inaltérabilité, sécurisation, conservation, archivage des données) prévues par la législation française instaurée au 1er janvier 2018

• L’attestation de certification par l’organisme est téléchargeable depuis l’espace reporting à l’adresse www.laddition.com

Deux boutons sur la droite de l’écran sont à disposition.

• Diagnostic : Permet d’effectuer un diagnostic de connexion et de synchronisation en temps réel.

• Synchro manuelle : Permet d’effectuer une synchronisation manuelle, c’est-à-dire forcer la remontée vers nos serveurs de toutes les informations stockées sur l’application L’addition, afin qu’elles soient bien sauvegardées en dehors de l’iPad, et qu’elles deviennent visibles par la suite sur le reporting. Pour cette action, votre iPad doit être connecté à internet.


http://www.lne.fr)


35. DONNÉES FISCALES

35.1. DONNER L’ACCÈS AU CONTRÔLEUR FISCAL

Pour accéder aux données, le contrôleur fiscal utilise un jeton d’accès. Cet accès est un accès temporaire et en lecture uniquement.

35.1.1. Génération du jeton d’accès

Depuis le reporting, à l’adresse https://reporting.laddition.com, l’écran « Génération accès reporting » permet de donner l’accès à un contrôleur fiscal aux données du compte.

Saisir l’adresse email du contrôleur fiscal et choisir la durée de validité du jeton d’accès entre une semaine et deux mois.


https://reporting.laddition.com

Le restaurateur reçoit un email de confirmation de demande de jeton.

L’équipe technique de L’Addition reçoit la demande de génération du jeton et vous contacte pour vérifier la légitimité de la demande, notamment en demandant un justificatif prouvant le contrôle fiscal.


35.1.2. Après la génération du jeton d’accès

Après validation par l’équipe technique, vous recevez un nouvel email confirmant la validation du jeton d’accès.

Le contrôleur fiscal reçoit en même temps un email contenant le lien pour accéder aux données.

En cliquant sur le bouton « Vers le reporting », le contrôleur fiscal est redirigé vers une page de connexion.

Lors de sa connexion, le contrôleur fiscal saisit son adresse email. Si l’adresse email correspond au jeton d’accès, et s’il est encore valide, le contrôleur fiscal peut accéder aux données pendant la durée d’accès définie.


35.2. EXPORTER LES DONNÉES FISCALES

35.2.1. Télécharger les données

Depuis l’espace reporting, en haut à droite, un bouton « Exporter les données fiscales » est disponible.

Au clic, une fenêtre apparaît. Elle propose d’entrer son adresse email et la période des données à exporter. La période ne peut pas excéder une année.

Deux boutons permettent de réaliser l’export • Des données d’encaissement archivées • Des clôtures calculées automatiquement

Cliquer sur l’un de ces boutons déclenche le téléchargement d’une archive ZIP contenant 3 fichiers :

• Un fichier CSV, il contient les données exportées • Un fichier TXT, il contient la signature numérique du fichier CSV • Un fichier PDF, il correspond au manuel de l’outil de vérification de l’intégrité d’un

export de donnée, expliquant comment lire le fichier CSV dans Excel et comment vérifier son intégrité.

Lorsque l’archive est terminée, le lien pour la télécharger est envoyé à l’adresse email indiquée dans le formulaire.

Lorsque l’archive est terminée, le lien pour la télécharger est envoyé à l’adresse email indiquée dans le formulaire.


35.2.2. Vérifier l’intégrité de l’export

Depuis l’espace reporting,, en haut à droite, un bouton « Vérifier les données fiscales » est disponible.

Au clic, une fenêtre apparaît. Elle propose de vérifier l’intégrité d’un fichier d’export.

• Dans le champ « Fichier de données », sélectionner le fichier CSV contenant les données archivées

• Dans le champ « Clé de vérification », sélectionner le fichier TXT contenant la signature numérique des données du fichier.

Cliquer sur « Vérifier les données », la signature numérique des données contenues dans le fichier CSV va être calculée et comparée avec celle du fichier TXT.

Si les deux signatures sont identiques, cela signifie que le fichier CSV n’a subi aucune modification. L’intégrité des données est donc assurée. Dans le cas contraire, l’intégrité n’est pas assurée.

Une fenêtre affiche le résultat du test, ainsi que des informations sur l’export telles que le compte auquel il se rapporte, l’utilisateur ayant réalisé cet export et son adresse email, la date de l’export, la période des données qu’il contient.


Ces informations (utilisateur, date d’export, etc.) sont enregistrées de façon sécurisée, la moindre modification d’une de ces données est automatiquement détectée par le système et cela est précisé en même temps que le résultat de l’intégrité du fichier.

35.2.3. Lire l’export dans EXCEL

35.2.3.1. Lire

Par défaut, la lecture de fichier CSV dans Excel n’est pas aisée, il faut convertir les données. • Sélectionner toute la première colonne en cliquant sur l’entête « A » • Ouvrir le menu « Données » • Cliquer sur « Convertir »

Une fenêtre apparaît • Sélectionner “Délimité” • Cliquer sur “Suivant”


• Sélectionner le séparateur “Virgule” • Cliquer sur “Fin”


35.2.3.2. Filtrer

Il est conseillé d’utiliser les filtres pour rechercher des données spécifiques • Dans le menu “Données” • Activer le bouton “Filtrer

Les colonnes « Service » et « Commande » permettent de savoir à quel service et/ou commande un élément (ligne de commande, paiement, impression, ...) est associé.

Ainsi, il est extrêmement facile de regrouper toutes les actions réalisées au sein d’une même commande.

La colonne « Ligne de commande parent » permet de connaître les produits enfant d’autre produit.

C’est le cas des menus • Parent : Menu • Enfants : Les produits du menu

C’est aussi le cas des suppléments • Parent : Produit ou produit d’un menu • Enfants : Suppléments du produit


35.2.4. Lire l’export dans Numbers

35.2.4.1. Lire

La lecture de fichier CSV dans Numbers est facile car il utilise par défaut le délimiter “virgule”.

Le fichier d’affiche donc directement de façon claire.

35.2.4.2. Filtrer

Il est conseillé d’utiliser les filtres pour rechercher des données spécifiques • Cliquer sur “Organiser” en haut à droite • Puis sur “Filtrer” • “Ajouter un filtre” pour paramétrer un filtre

Ainsi, il est extrêmement facile de regrouper toutes les actions réalisées au sein d’une même commande.


Les colonnes « Service » et « Commande » permettent de savoir à quel service et/ou commande un élément (ligne de commande, paiement, impression, ...) est associé.

Ainsi, il est extrêmement facile de regrouper toutes les actions réalisées au sein d’une même commande

La colonne « Ligne de commande parent » permet de connaître les produits enfant d’autre produit

C’est le cas des menus • Parent : Menu • Enfants : Les produits du menu

C’est aussi le cas des suppléments • Parent : Produit ou produit d’un menu • Enfants : Suppléments du produit


35.3. AFFICHER LA VERSION DU REPORTING WEB

Depuis le reporting, en haut à droite, cliquer sur son nom, puis sur le bouton “Informations”.

Une fenêtre apparaît et affiche le numéro de version des différentes parties du logiciel : • Version Reporting = Logiciel client du reporting (interface graphique) • Version Reporting serveur = Logiciel serveur du reporting (traitements métiers) • Version Module Fiscal Web UI = Logiciel client du module fiscal • Version Module Fiscal Web Server = Logiciel serveur du module fiscal


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