ATELIER 3 : ENTRETENIR ET RENOUVELEVER SON PATRIMOINE · 2017. 3. 14. · 1000000 km réseaux AEP 400000 km de réseaux ASS 30000 services d’eau aujourd’hui 1 266 services d’eau

ATELIER 3 : ENTRETENIR ET RENOUVELEVER SON PATRIMOINE�

MARDI 14 MARS 2017 / 14h – 16h30

Un atelier piloté par�

ATELIER 3 ENTRETENIR ET RENOUVELER

SON PATRIMOINE

astee.org

3

Sous titre 2 Xxxxx xxxx xxxxxx

L’ASTEE Une fabrique de consensus

3 échelles d’actions

Echanger Partager

Construire Diffuser

Veiller

Réunir les acteurs de l’environnement

Pour produire et diffuser l’information scientifique et technique de référence

INTERNATIONALE

NATIONALE

RÉGIONALE

Reconnue d’utilité publique

3 800 membres

30 000 contacts

10 000 lecteurs TSM

400 bénévoles

7 salariés

5 commissions techniques

45 groupes de travail

13 sections territoriales

CRÉÉE EN 1905

4


L’ASTEE Une fabrique de consensus

Différents modes d’actions

Productions

Evènements

Revue mensuelle

Informations et adhésions

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5


Animation : Didier Moers, GT ASTEE chartes qualité / SIARP •  La gestion patrimoniale des réseaux - Principe et enjeux •  L'opportunité de la prise de compétence pour asseoir une stratégie de gestion patrimoniale •  La place de l'inventaire dans les études de transfert Kevin Nirsimloo, GT ASTEE gestion patrimoniale eau potable et assainissement / G2C ingénierie

•  La présentation des guides de l’ASTEE sur ces thématiques

Questions et échanges

•  La gestion patrimoniale pour un prix durable de l’eau Gilles Gombert, SUEZ

•  Gestion des immobilisations et analyse de coûts Régis Taisne, GT ASTEE Immobilisation et analyse des coûts / FNCCR

Questions et échanges

•  L'état de l'art des outils et méthodes •  De la connaissance patrimoniale au renouvellement intelligent Kevin Nirsimloo, GT ASTEE gestion patrimoniale eau potable et assainissement / G2C ingénierie

Questions et échanges avec la salle

•  Les chartes qualité Didier Moers, GT ASTEE chartes qualité / SIARP

Témoignages éventuels, questions et échanges

Déroulé

Nom : Kevin Nirsimloo Mission ASTEE : Membre des groupes Gestion Patrimoniale Eau Potable et Assainissement Organisme : G2C ingénierie Fonction : Directeur Marketing & Prospective Email : [email protected]

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LA GESTION PATRIMONIALE DES RÉSEAUX – ENJEUX & PRINCIPES

Un immense patrimoine technique… qui vieillit inévitablement

14 mars 2017 Montrouge 7

Premiers réseaux

Expansion 60-70’

100% équipement

Vieillissement naturel

Dégradation généralisée

Le grand défi des années à venir

l  Patrimoine vieillissant –  Réseaux de plus de 30, 50, 70 ans…

l  Renouvellement insuffisant –  0,6% du linéaire en moyenne

l  Performances dégradées –  Rendement, ruptures, coûts d’exploitation

l  Et ça ne fera que s’aggraver Renouveler les réseaux est vital pour notre avenir


Et celui de nos enfants


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L'OPPORTUNITÉ DE LA PRISE DE COMPÉTENCE POUR ASSEOIR UNE

STRATÉGIE DE GESTION PATRIMONIALE

Changement d’échelle…et de patrimoine

1000000 km réseaux AEP 400000 km de réseaux ASS 30000 services d’eau aujourd’hui 1 266 services d’eau demain (source FNCCR)

1 100 km de réseaux par service (en moyenne)


Une opportunité, une nécessité… d’asseoir une stratégie patrimoniale

Vous héritez d’un patrimoine plus étendu –  Moins connu, moins maîtrisé –  Hétérogène en construction, en gestion, en état –  Forcément vieillissant, à renouveler



Une connaissance à prendre en main –  Mise à niveau, appropriation –  Exploitation, historisation



Un renouvellement à programmer… rationnellement

–  Enjeux de performance, service rendu –  Linéaires et masses financières plus importants –  Raisonnement « intuitif » plus possible –  Investissements à justifier auprès des élus communaux



l  Vous héritez d’un patrimoine plus étendu l  Une connaissance à prendre en main l  Un renouvellement à programmer rationnellement

Outils & méthodes


SIG Aide à la décision

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LA PLACE DE L'INVENTAIRE DANS LES ÉTUDES DE TRANSFERT

Toujours une phase d’état des lieux


Les inventaires du patrimoine en TC

l  Des niveaux très variables –  Inventaire « théorique »

•  Questionnaires, entretiens, listes d’ouvrages, RPQS, RAD –  Inventaire « classique »

•  Questionnaires, entretiens, listes d’ouvrages, RPQS, RAD •  Visite et diagnostic sommaire des ouvrages principaux •  Fiches ouvrages

–  Inventaire « détaillé » •  Questionnaires, entretiens, listes d’ouvrages, RPQS, RAD •  Visite et diagnostic sommaire de tous les ouvrages, réseaux •  Fiches ouvrages, base de données, SIG

Exemple de fiche ouvrage


L’inventaire est la base de tout le reste

l  Prospective financière –  Patrimoine à exploiter

•  Moyens techniques •  Moyens humains •  Organisation logistique

–  Niveau de qualité •  Actuels / atteignables •  Mises à niveau requis

–  Investissements •  Pallier aux manques •  Rénover/renouveler

Service

Prospective

Inventaire


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LES GUIDES DE L’ASTEE SUR CES THEMATIQUES

Les guides de l’ASTEE


Le guide gestion patrimoniale AEP Vol I

l  Cadre réglementaire l  Descriptif détaillé

–  Niveau 1 réglementaire

–  Niveau 2 recommandé

l  Glossaire l  Conseils pratiques l  Tableaux-guides l  Cadre de travail


Le guide gestion patrimoniale AEP Vol II

l  Adaptation aux objectifs locaux

l  Données utiles l  Focus SIG l  Méthodes et outils

d’aide à la décision l  Bonnes pratiques l  Autres ouvrages


Le guide gestion patrimoniale ASS

l  Axes et objectifs l  Cadre réglementaire l  Démarche par étapes l  Economie, finances l  Autres ouvrages l  Fiches techniques l  Focus SIG


Le guide gestion des immobilisations

l  Approche technique l  Gestion budgétaire et

comptable l  Financement des

investissements l  Retours d’expérience


Le guide réduction des pertes

l  Elaboration d’un plan d’actions

l  Fiches action –  Connaissance du

réseau et des pertes –  Recherche active –  Gestion des pressions –  Replacement et

rénovation des réseaux


Nom : Gilles GOMBERT Organisme : SUEZ Fonction : Directeur Grands Projets Email : [email protected]

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LA GESTION PATRIMONIALE POUR UN PRIX DURABLE DE L’EAU


Un prix durable de l’eau, c’est quoi ?

Un prix durable, c’est un prix qui ne nous fait pas consommer l’eau à crédit, au détriment de nos enfants et de nos petits-enfants :

Qui intègre les exigences actuelles de santé publique, en anticipant autant que possible les exigences futures

Qui garantit à long terme la pérennité de la ressource en eau (qualité, disponibilité)

Qui assure la restauration permanente du patrimoine dédié des collectivités en charge des services d’eau et d’assainissement

Qui est « abordable » pour tous les usagers

Qui est stable dans la durée

Montrouge 14 mars 2017


S’affranchir du « temps politique » et du « temps contractuel »

La bonne gestion patrimoniale doit s’appuyer sur des informations nombreuses et fiables et se projeter à long terme (hors des contraintes de durée d’un mandat politique ou d’un possible contrat de DSP) :

Voir loin, c’est se projeter à 15 ou 20 ans

La vision à long terme se traduit par une programmation qui rend pertinentes les actions les plus immédiates

La programmation doit rester un outil évolutif :

ü  qui se nourrit de l’information acquise au fil du temps ü  qui intègre les observations des experts ü  qui doit être révisée à intervalles réguliers (5 ans)

14 mars 2017 Montrouge


Définir l’ambition du territoire : le Schéma Directeur

La vision à long terme doit être formalisée dans un document de référence : le Schéma Directeur

Qui intègre l’ambition politique du territoire pour ses services publics de l’eau potable et de l’assainissement :

ü  qualité de l’eau ü  pérennité de la ressource, ü  qualité et performance des services, ü  qualité des milieux dans une approche “Grand cycle de l’eau” ü  satisfaction des usagers

Qui prend en compte lucidement un “état zéro”

Qui, à partir de l’état zéro et en se projetant à l’horizon 15 ou 20 ans, définit les déterminants de réussite de la politique de l’eau du territoire :

ü  dépenses de gestion patrimoniale (renouvellement) ü  dépenses de travaux neufs (investissements) ü  dépenses d’exploitation “techniques” (réseaux et usines) ü  dépenses d’exploitation “clientèle” (CRM)



Prix durable de l’eau, performance du service et gestion patrimoniale : interdépendance et cercle vertueux

PRIX

PERFORMANCE GESTION PATRIMONIALE OPEX – Faiblement variable CAPEX - Ajustable

RECETTES - Ajustable

Préservation de la ressource Qualité du service vis-à-vis des usagers

(Voirie – Relation client) Stabilité du prix


Mission ASTEE : Gestion patrimoniale des réseaux d’eau potable et d’assainissement - immobilisation et analyse des coûts Régis TAISNE, adjoint chef département cycle de l’eau, FNCCR [email protected] Caty WEREY Ingénieur Chercheur, Irstea – Engees GESTE Strasbourg

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Stratégie financière et analyse de coûts pour la gestion patrimoniale

Les fondements d'une gestion patrimoniale à long terme


Les fondements d'une gestion patrimoniale à long terme


G u i d e i m m o b i l i s a t i o n s G u i d e a n a l y s e d e s c o û t s

( m i - 2 0 1 7 )

G u i d e t e c h n i q u e V 1 G u i d e t e c h n i q u e V 2

Guide 1 : Politiques d’investissement et gestion des immobilisations

Gestion patrimoniale (Norme ISO 24512) : « Processus permettant à un service public de l’eau d’orienter, de contrôler et d’optimiser la fourniture, la maintenance et la mise hors service des biens liés aux infrastructures, y compris les coûts nécessaires pour les performances spécifiées, au cours de leur cycle de vie »

Performance « basique » pour l’eau ●  La qualité et continuité du service actuelles et futures ●  L’impact sur l’environnement ●  Des coûts adaptés ●  … à À décliner et prioriser (et compléter) par chaque autorité

organisatrice (règlementation, attentes des parties prenantes, contexte technique/environnemental, budgétaire etc.)



à Nécessiter de « croiser » les approches techniques et financières



Connaitre le patrimoine Approche technique : l  Inventaire patrimonial « descriptif détaillé » : minimum règlementaire

(niveau 1) + toute information complémentaire utile (niveau 2 & 3) à 3 guides gestion patrimoniale

l  État fonctionnel l  Pratiques de maintenance l  Identification des zones à risques, consommateurs sensibles

Définition des besoins de renouvellement + le cas échéant adaptations / création d’ouvrages



Connaitre le patrimoine Approche comptable et budgétaire : les immobilisations Nomenclature comptable: décomposition par composants Enjeu : trouver le « bon » degré de finesse


SEDIF


Connaitre le patrimoine Approche budgétaire & financière : Amortissement : compense la perte de valeur d’un actif (pour renouvelt galt) à Durée d’amortist < durée de vie

Sur la base de la valeur historique ≠ valeur renouvellement (a priori) Et avec des aides et subventions pas nécessairement reconductibles… à Stratégie de financement de long

terme : § Autofinancement (et subventions…) et/ou emprunts

§ Impacts sur le prix de l’eau (à anticiper)


7XXX Autres recettes


« Conclusions » & recommandations La mise en place d’une réflexion à long terme (30 ans) permet une projection des besoins financiers nécessaires pour satisfaire aux besoins d’investissements/renouvellements et des stratégies financières.

Une bonne gestion patrimoniale est nécessaire du point de vue de l’équité intergénérationnelle afin de maintenir à niveau le capital des infrastructures des services d’eau.

Se pose la question de son impact sur le prix de l’eau et de son acceptabilité par les usagers (et des actions pour la rendre acceptable).

Il est nécessaire d’intégrer également les nouveaux enjeux notamment environnementaux et sociétaux


Guide 2 : Analyse de coûts et gestion patrimoniale


L'analysereposesurlesdonnéesissuesdesac2vitésduservice

G u i d e i m m o b i l i s a t i o n s

G u i d e a n a l y s e d e s c o û t s ( m i - 2 0 1 7 )

G u i d e t e c h n i q u e V 2 G u i d e t e c h n i q u e V 1


Identifier les coûts d’exploitation et d'investissement l  Rapport entre surcoûts d'exploitation

et obsolescence des équipements. l  Renouvellement ciblé pour réduire

les coûts de fonctionnement l  Privilégier le curatif est acceptable

au regard des risques et permet de limiter les investissements en période de tension économique


Quand faut-il investir ?

Pour faire ces choix : nécessité d'analyser les coûts Eau de Grenoble


Données issues de la comptabilité l  Comptabilité générale (PCG) : par nature de charges (et de

produits), sans lien avec leur objet (production, quantité,…) ni possibilité d’affectation des charges indirectes.

l  Comptabilité analytique : par objet : permet une analyse détaillée des différents étapes du cycle de production du service : production, stockage, distribution d’eau potable ; collecte, traitement des eaux usées… pour § expliquer les coûts, § piloter le service § contribuer à évaluer

la performance globale


Objectifs

Moyens Résultats

Efficacité Cohérence

Efficience


Principes de l’analyse de coûts l  Déterminer le périmètre à recensement des activités, produits,

services, le cas échéant « poupées gigognes », par exemple : l Distribution de l’eau

o  Surveillance du réseau o  Réparations de fuite, o  Construction de branchement, …

l Production o  Protection de la ressource o  Adduction o  Traitement, …

l Coûts de gestion des abonnés o  …



Principes de l’analyse de coûts l  Décrire les activités (en fonction du contexte et des besoins) :

l Nature de chantiers (électrotechnique, canalisations), l Type d’interventions (curatif, préventif)... l Temps travaillé par tâches (renouvellement garnitures de pompes) l Temps machines (maintenance ou production) l Fournitures et consommables l Prestataires et sous-traitants l Fréquence de pannes ou incidents (vieillissement, risques)



Présentation de diverses méthodes / expériences l  Méthode des coûts complets Objectif : prendre en compte les charges directes et indirectes, « fixes » ou « variables », dans les différents centres de coûts ou fonctions et par type de produit à déterminer un prix de vente = charges (+ marge)


En général calculées par affectation de coûts d'activités internes (prorata)


Présentation de diverses méthodes / expériences l  Méthode ABC (Activitity Based Costing) Cette méthode nécessite une cartographie des activités ou un organigramme fonctionnel de l’entité et ajoute une dimension managériale. La décomposition se fait selon la hiérarchie suivante :


Guide 2 : Analyse de coûts et gestion patrimoniale - Retours d’Expériences

l  ..


Structure Objec*fsdel’analysedecouts MétropoleEuropéennedeLille analyseetcompréhensionconstruc2ondescoutspourpilotageduserviceAEP GrandLyonlaMétropole Ou2ldepilotagepourl’AOSPEA CODAH(LeHavre) Connaissancecoûtsdeproduc2onentre2en,arbitrageetges2onpatrimoniale BéziersMéditerranée Ou2l«Ges2ondesaffaires»commebaseàl’analysedecoutscoupléeavecleSIG SIARP(SIpourl’AssainissementdelaRégiondePontoise

Bienconnaitrelescoutspourmieuxciblerl’ac2vitéduservice

SEDIF

U2liser la comptabilitéanaly2quepour répondreauxques2onsdesélusetdesusagers,faciliterlepilotageduserviceetenaméliorerlatransparence

SPLEauxdeGrenoble-Alpes Obtenir une vision claire de l’équilibre économique de chaque contrat, etiden2fierdespistesdeprogrès.

VeoliaEau Fiabilisa2onetcohérencedesdonnéesSIAAP(SyndInterdéppourl’AssaintAggloParisienne)

Aideaupilotageannueletpluriannuelduserviced’assainissement

Expérimenta*onIrsteaGESTEàNantesMétropole2005-2010

Pilotageetmanagementparac2vitésAEP

EaudeParis Pilotagedel’ac2vitéettransparence ADEME+NantesMétropole Ou2l«Comptacouts»applica2onu2liséedansledomainedesdéchets ProjetANROMEGASIVOMdeMulhouseIrstea-EngeesGESTE2010-2013

Analyse couts /flux /patrimoine pour déterminer les coûts du serviced’assainissementapar2rdecoutsauniveaudesac2vités

Guide 2 : Analyse de coûts et gestion patrimoniale - Fiches REx

SPL Eaux de Grenoble-Alpes


Contrat

Affaire

Métier Comptabilité

Prestations

SPL Eaux de Grenoble-

Alpes

DSP 2 DSP 1 Enjeux :

Transparence contractuelle et / parties prenantes

Managériaux Performance économique


SPL Eaux de Grenoble-Alpes


CodeContrat CodeMétier CodeAffaire

Structureanalytique 0010 USAC CM295VJ

Significations Commune deGrenoble(DSP)

Usagersaccueil N°immatvéhicule

Natureflux Sectionanalytique Libelléécriture Montant

61551000 0010-DIST-145DCM ENTRETIENVEHICULE145DCM38-BERNARDTRUCKS 272,6561551000 0010-DIST-15DDZ ENTRETIENVEHICULE15DDZ38 1110,7361551000 0010-DIST-395DEP ENTRETIENVEHICULE395DEP38-CDV 25,8361551000 0010-SCGX-BW276WR ENTRETIENVEHICULEBW276WR 7,9061551000 0010-SCGX-BW276WR ENTRETIENVEHICULEBW276WR 406,2861551000 0010-SCGX-CW099EJ ENTRETIENVEHICULECW099EJ-AUTOLOSANGE 187,4661551000 0010-USAC-AR198GN ENTRETIENVEHICULECW099EJ 36,0061551000 0010-USAC-AR198GN ENTRETIENVEHICULEAR198GN-GARAGEDEL'AIGLE 914,4061551000 0010-USRE-BQ055DP ENTRETIENVEHICULEBQ0055DP 25,5061551000 0010-USRE-DG369TP ENTRETIENSCOOTERDG369TP-POLESCOOT 99,5061551000 0010-USRE-S00 BATTERIE12V-POLESCOOT 58,00

Guide 2 : Analyse de coûts et gestion patrimoniale - Fiches REx SEDIF : objectif de transparence & pilotage Comptabilité analytique imposée au délégataire en cohérence avec la comptabilité du SEDIF l  Décomposition par :

• Missions -  exploitation, -  product° Immob, - Renouvellement -  prestations -  observation

•  fonctions •  « site »



Analyse de coûts pour justifier un prix de vente en gros


Nom court Modalités de prise en compte du coût de l'activité Pourcentage affectationApprovisionner le process Intégralement 100%

Conduire le process Intégralement 100%

Contrôler la qualité de l'eau Intégralement 100%

Traiter l'eau Intégralement - Soustraction du Coût électricité des stations non prises en compte 100%

Traiter les boues Intégralement 100%

Maintenir le patrimoine Usine & Stations Intégralement - Soustraction Coût de maintenance des stations non prises en compte 100%

Protéger les installations Partie s => Production, Reste du coût au prorata des ETP activités de Production (Opérateur(s))Soustraction du coût de protection des stations non prise en compte 40%

Réaliser Mission Education (Expl. des Installations) Intégralement 100%

Gérer les documents (Usine & Stations) Intégralement - Soustraction Gestion plan des stations non prises en compte 100%

Gérer les stocks Au prorata du type de stock "Production" (Opérateur(s)) par rapport à "Distribution" et "Autres services"Soustraction stock pour la maintenance des stations 27%

Gérer les achats Au prorata du nombre de lignes budgétaires de dépense pour activités production (Opérateur(s) + AO) 28%

Suivre les RH (Expl. des Installations) Au prorata du nombre d'ETP des activités de production (Opérateur(s)) 28%

Former les agents (Expl. des Installations) Au prorata du nombre d'ETP des activités de production (Opérateur(s)) 28%

Entretenir les véhicules Au prorata du nombre de véhicules des activités de production (Opérateur(s) + AO) 16%

Entretenir bâtiments et espaces verts Au prorata du nombre de m2 de bâtiments et espaces verts de production (Opérateur(s)) 80%

Réaliser les travaux d'exploitation réseau Proportion exploitation km réseau VEG (calcul basé sur le surcoût de dimensionnement pour la VEG) 2%

Vérifier le fonctionnement réseau Proportion exploitation km réseau VEG (calcul basé sur le surcoût de dimensionnement pour la VEG) 2%

Purger les bouts de conduites Non pris en compte 0%

Réaliser les interventions compteur Non pris en compte 0%

Réaliser le dépannage 24h/24h Non pris en compte 0%

Assurer l'étanchéïté du réseau Proportion exploitation km réseau VEG (calcul basé sur le surcoût de dimensionnement pour la VEG) 2%

Assurer la défense incendie Non pris en compte 0%

Réaliser des travaux neufs pour tiers Non pris en compte 0%

Former les agents (Distribution) Proportion VEG (x ETP / total ETP) 2%

Gérer les infos géographiques Non pris en compte 0%

Suivre les RH (Distribution) Proportion VEG (x ETP / total ETP) 2%

Relever les compteurs Non pris en compte 0%

Contrôler la relève Non pris en compte 0%

Facturer les usagers Non pris en compte 0%

Gérer le parc compteur Non pris en compte 0%

Etudier les mises en conformité Non pris en compte 0%

Traiter les demandes des clients Non pris en compte 0%

Gérer le fichier technique Non pris en compte 0%

Former les agents (clientèle) Non pris en compte 0%

Gérer les RH (clientèle) Non pris en compte 0%

Administrer la Gestion Clientèle Non pris en compte 0%

Animer le système QSE Au prorata du nombre d'activités production (Opérateur(s) + AO) 21%

Traiter les dépenses Au prorata du nombre de lignes budgétaires de dépense pour activités production (Opérateur(s) + AO) 28%

Traiter les recettes Non pris en compte 0%

Rédiger les marchés publics / conventions Au prorata du nombre de marchés pour les activités de production (Opérateur(s) + AO) 49%

Encadrer la formation Au prorata du nombre d'ETP des activités de production (Opérateur(s) + AO) 30%

Gérer les RH Au prorata du nombre d'ETP des activités de production (Opérateur(s) + AO) 30%

Assurer la logistique Opérateur(s) Au prorata du nombre d'ETP des activités de production (Opérateur(s) + AO) 30%

Administrer le parc informatique Au prorata du nombre de postes informatiques pour les activités de production (Opérateur(s) + AO) 29%

Piloter les opérateurs externes Au prorata du nombre d'ETP des activités de production (Opérateur(s) + AO) puis divisé par le nbre d’opérateurs externes 10%

Gérer le patrimoine usine & stations Intégralement - soustraction de la dotation aux amortissements autres stations (€) 100%

Gérer le patrimoine réseau Coût patrimonial Distribution VEG (coût reconstitué : ykm de conduites avec surcoût VEG) 0%

Suivre l'activité incendie Non pris en compte 0%

Organiser la relation client Non pris en compte 0%

Acheter/vendre de l'eau en gros Intégralement - sans tenir compte des achats en gros 100%

Assister la Maîtrise d'Ouvrage Usine & Stations Intégralement 100%

Assurer la Conduite d'opération Usine & Stations Intégralement 100%

Assister la Maîtrise d'Oeuvre Usine & Stations Intégralement 100%

Assurer la Conduite d'Opération réseau Non pris en compte 0%

Etudier les raccordements au réseau Non pris en compte 0%

Réaliser la maîtrise d'œuvre réseau Non pris en compte 0%

Animer le service public Au prorata du nombre d'ETP des activités de production (Opérateur(s) + AO) 30%

Gérer les finances Au prorata du nombre de lignes budgétaires de dépense pour activités production (Opérateur(s) + AO) 28%

Observer les consommations Non pris en compte 0%

Assurer la logistique AO Au prorata du nombre d'ETP des activités de production (AO) 17%

Former les agents (AO) Au prorata du nombre d'ETP des activités de production (AO) 17%

Suivre les RH (AO) Au prorata du nombre d'ETP des activités de production (AO) 17%

Coût Production VEG

Coût Distribution VEG

COÛT TOTAL

Réaliser la maîtrise d'œuvre réseau Non pris en compte 0% €/an

Animer le service public Au prorata du nombre d'ETP des activités de production 30% €/an

Gérer les finances Au prorata du nombre de lignes budgétaires de dépense pour activités production 28% €/an

Observer les consommations Non pris en compte 0% €/an

Assurer la logistique AO Au prorata du nombre d'ETP des activités de production 17% €/an

Former les agents (AO) Au prorata du nombre d'ETP des activités de production 17% €/an

Suivre les RH (AO) Au prorata du nombre d'ETP des activités de production 17% €/an

Coût Production VEG m3/an €/an €/m3

Coût Distribution VEG m3/an €/an €/m3

COÛT TOTAL m3/an €/an €/m3

Guide 2 : Analyse de coûts et gestion patrimoniale - Fiches REx Eau de Paris : Pilotage de l’activité et transparence l  À la demande de la Ville de Paris (transparence) et du management

EdP (pilotage) è Connaître les coûts è Expliquer et analyser les résultats è Fixer les prix « justes »

l  Construit à partir de la méthode ABC l  Implique tous les niveaux de l’organisation : responsable opérationnel,

chargé d’affaire, service comptable, contrôle de gestion,…



Eau de Paris : Pilotage de l’activité et transparence l  Exemple vision exhaustive des coûts, et reporting transverse : cas

d’une casse majeure


Travaux de pompage :

1,4M€

Réparation de la galerie: 0,8M€

Réparation de la conduite: 1,3M€

Pertes d’eau 50K€

Redevances 300K€

TGBT temporaire:

40K€

Facturation frais signali°

(Voirie): 10K€

Agents d’eau de Paris (ETP)

30K€

Charges fixes (véhicules …):

15K€

- Une synthèse facilitée par une extraction sans compilation des différents dossiers auprès des différents services (2 agences géographiques, 1 MOA, 1 agence installation ),

- Une traçabilité et une vision partagée, - 13% de charges supplémentaires (445K€ sur 3,5M€ de travaux), soit l’équivalent de rémunération de 8 agents,

- Coût présenté auprès des assurances


Veolia : Pilotage de l’activité et transparence l  Vérification optimisation de l’allocation des ressources

l  Dimensionner les offres (coûts prévisionnels)

l  Réponse aux demandes d’informations des collectivités (notamment personnels

à Développement d’outils permettant qu’acquérir l’information analytique en temps réel et au plus près de sa source (pas de ressaisie + fiabilité)

l  )



Veolia : Pilotage de l’activité et transparence l  Exemple de l’imputation des temps


FNCCR : Projet pilote « Analyse fonctionnelle des coûts et recettes des SPEA l  Analyse comparative depuis 2009 avec

+/- 40 collectivités volontaires, E et/ou A, è Évaluation résultats et performance

techniques et financières + qques coûts spécifiques;

è Analyses des écarts interannuels è Analyse comparative entre services è Échanges, partage / identification

de « bonnes pratiques »


Part du renouvellement imposé par le programme

de voirie (%)


Guide 2 : Analyse de coûts et gestion patrimoniale - Fiches REx FNCCR : Projet pilote « Analyse fonctionnelle des coûts et recettes des SPEA Élaborer une méthodologie de décomposition fonctionnelle des coûts (exploitation / fonctionnement) et recettes, simple et facile à mettre en œuvre en interne à « coût unitaire » par « inducteur » (gest° ab. = X€/ab, invest. Rés. = Y€/km…)

è  Comparaison entre collectivités et entre exploitants è  Identifier pistes maîtrises des coûts è  Éléments pour prospectives budgétaires et tarifaires è  Justification prix de l’eau

Phase 1 : co-bâtir un référentiel de décomposition par activités (plusieurs niveaux) et un guide méthodologique (GT)

Phase 2 : Test analyse comparative 2017 en 2018 (40 collectivités) Phase 3 : Diffusion (gratuite)


Guide 2 : Analyse de coûts et gestion patrimoniale - conclusions

1) Lois MAPTAM/NOTRé : besoin de connaître et maîtriser leurs coûts et de pouvoir rendre les arbitrages techniques et financiers adéquats.

2) L’analyse de coûts (via compta analytique) = outil d’aide à la décision pour les élus et les services à à contextualiser

3) + contribue à l’analyse de la performance dans une démarche itérative : (définition des objectifs à définitions des actions à mise en œuvre à évaluation). Évaluation ex-post mais aussi éléments pour prospective

4) Un portage managérial ( à tous les niveaux) est indispensable ; chaque niveau doit y trouver un intérêt

5) Recommandations pour la mise en œuvre (en fonction des objectifs, de l’organisation, du système de pilotage, définir le modèle d’analyse de coûts (niveau de détail, engagement dans la démarche,) et l’intégrer dans le système de pilotage (et non à côté !)


Guide 2 : Analyse de coûts et gestion patrimoniale - conclusions

L'analyse des coûts est un outil aussi complexe qu'un outil technique. Il doit être adapté à la capacité de l’entité à produire des mesures/données


Facteurs d'échec Facteurs de réussite La comptabilité analytique est l'outil du seul contrôleur de gestion

La comptabilité analytique est un outil stratégique porté par la direction politique et technique (AO)

La comptabilité analytique est un outil strictement financier

La comptabilité analytique est un outil de pilotage au même titre que toutes les autres applications de la structure et partagé par tous les niveaux de responsabilité

La comptabilité analytique est strictement un outil de mesure de coûts

La comptabilité est un outil qui contribue à mesurer de façon économique la performance globale d'une structure

La comptabilité analytique est un outil de mesure a posteriori

La comptabilité analytique fait partie du système d'information et est alimentée par les indicateurs techniques des services et activités de façon dynamique. Les informations produites sont utilisées par le management pour améliorer la performance globale des activités qu’il pilote.

La comptabilité analytique doit être simple

La comptabilité analytique est adaptée à la complexité de la structure et du système d'information technique et financier.

La comptabilité analytique doit être précise et exhaustive.

Elle est d'abord adaptée aux objectifs qu'on se donne et tributaire des mesures qu'on est capable de fournir.

Nom : Kevin Nirsimloo Mission ASTEE : Membre des groupes Gestion Patrimoniale Eau Potable et Assainissement Organisme : G2C ingénierie Fonction : Directeur Marketing & Prospective Email : [email protected]

astee.org

ÉTAT DE L'ART : OUTILS ET MÉTHODES

DE LA CONNAISSANCE PATRIMONIALE AU RENOUVELLEMENT INTELLIGENT

La gestion patrimoniale, c’est quoi ?


Connaître

Comprendre le vieillissement

Anticiper les conséquences

Fixer des objectifs de performance

Cibler les tronçons

problématiques

Renouveler

Mettre à jour

Le SIG, un outil incontournable

l  Logiciel –  Cartographie –  Territoire –  Infrastructures –  Informations


Concrètement, ça m’apporte quoi ?


PEHD Φ32 1990

FD Φ150 1980 FD Φ100 1985 Acier Φ200 1978 FD Φ150 1980

PVC Φ63 2005

FD Φ100 1982 PVC Φ63 2001

FD Φ150 1980

Descrip2fdétaillé=obliga2onréglementaireDécretdu27janvier2012

Au-delà du plan et de la réglementation


CONNAÎTRE HISTORISER ANALYSER RENOUVELER PERFORMER

Acquérir la connaissance du réseau

l  Plans existants –  Papier –  Autocad, SIG

l  Mémoire humaine –  A capitaliser !

l  Relevé terrain –  GPS de précision


Concrètement, ça m’apporte quoi ?


PEHD Φ32 1990

FD Φ150 1980 FD Φ100 1985 Acier Φ200 1978 FD Φ150 1980

PVC Φ63 2005

FD Φ100 1982 PVC Φ63 2001

FD Φ150 1980

Uneétapeclé:archiverlesdéfaillances!

Un cycle vertueux

l  Des données précises pour le terrain l  Les interventions sont un moment précieux l  Des correctifs et nouvelles données

provenant du terrain


Le SIG « métier » vous permet tout cela

l  Un SIG qui parle votre langage –  Modèle de données métier

•  Objets et symbologie •  Liste d’attributs connus •  Règles de dessin

–  Outils d’exploitation •  Fermeture de vanne •  Profil en long

–  Gestion d’interventions •  Plaintes d’abonnés •  Enregistrement de fuites


Et aussi d’analyser et prioriser

l  Données utiles –  Nature des matériaux –  Fréquences des casses –  Importance des tronçons –  Secteurs stratégiques –  Abonnés sensibles –  Niveau de risque –  Opportunités d’autres travaux

(voirie)


Au-delà du SIG « métier »


Optimiser votre renouvellement

Méthodes poussées et systèmes experts

l  Cibler le renouvellement l  Maîtriser les budgets l  Maximiser les performances


Nom : Didier Moers Mission ASTEE : Animateur du groupe de travail Chartes qualité des réseaux Organisme : SIARP Fonction : Directeur des Services Techniques Email : [email protected]

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Les chartes qualité des réseaux en pratique

Le positionnement de l’ASTEE

•  Porteurdeschartesna2onales

•  RéunionsduGTpourpromouvoirladynamique/préparerdesrencontres/améliorerlestextes(travailsurlesno2onsdesécurité)

•  Al’écoutedesretours«terrain»remontésparlescomitésrégionaux•  Ou2lsetmoyens(communica2on/rencontretechnique/salon/

congrès…)pourpromouvoirleschartesauniveaulocal

•  …

Les chartes Eau potable et assainissement

Les dernières versions des chartes (2016) comportent : -  D’une part, les évolutions réglementaires récentes : réforme anti-endommagement (réforme DT-

DICT), arrêté du 21 juillet 2015 sur les contrôles des réseaux neufs, réforme de la commande publique, …

-  Des rappels des textes réglementaires (arrêté du 21 juillet 2015,…) et techniques (fascicules 70-I et II, 71,…) sur la réalisation des travaux,

-  D’autre part, des prescriptions complémentaires en matière d’hygiène, santé et de sécurité, intégrant tous les acteurs de la conception à la réalisation.

La majorité des acteurs de l’eau et l’assainissement ont collaboré et signé : 56 signataires (en juin 2016 lors du congrès de l’ASTEE) dont l’AdCF, l’AMF, la FNCCR, l’AITF, l’ATTF, les Agences de l’Eau, les canalisateurs, le SYNCRA, la FNTP, le CSTB, le CERIB, la FNSA, …., les acteurs de la Santé et de la sécurité (Assurance Maladie et OPBTP), les nouveaux acteurs de la réforme Anti-endommagement (Observatoire national DT-DICT, FNEDRE),…..

o Leschartesqualité,plusqu’undocument,sontavanttoutunedémarchepartenarialefixantclairement:o Lechampd’ac*onsetlesresponsabilitésdetouslesacteurso Lesinterfacesentreeux

afindegaran2runeopéra2ondequalitéo Sesmisesenapplica2onlocalepassentpar:

o Ladécisiondumaîtredel’ouvragederéalisersonopéra*onsouscharteo  L’adhésion des autres partenaires, depuis l’assistant au maître de l’ouvrage, au

débutdel’opéra*on,jusqu’àl’exploitantaprèslarécep*ondesouvrages

o Leschartequaliténesesubs2tuent:o Niauxtextesréglementairesetautresréféren*elsenvigueuro Niauxmissionsdesdifférentsacteurs,niàleursavoir-faire



Les chartes qualité « synthétisent » les textes réglementaires et techniques dans les domaines de l’eau potable et l’assainissement : Elles ne viennent pas alourdir les procédures, bien au contraire c’est un outil d’aide pratique de la conception à l’exploitation des ouvrages

Ainsi lastructuredesdeuxchartesseprésente,parfiche, listant lestâchesdesdifférentsacteurs:-  Défini*onetconcep*onduprojet (fichessur lesobjec2fs, sur leschoixdes

partenairesannexes,surl’élabora2onduDCE…),-  Choixdesentreprises(ficheschoixdesentreprises,….),-  Prépara*onduchan*er(tableaudetramederéuniondeprépara2on),-  Chan*er(ficheconstruc2ondel’ouvrage,…),-  Aprèslarécep*on(ficheachèvementdel’opéra2on,…)-  (ficheges2onpatrimoniale)Durantlaviedel’ouvrage

Ce que l’on trouve dans les chartes Eau potable et assainissement : ex. trame de réunion de fin de préparation

Ce que l’on trouve dans les chartes Eau potable et assainissement : synthèses des fiches thématiques

Le SIARP (Syndicat Intercommunal pour l’Assainissement de la Région de Pontoise, www.siarp.fr) gère, en régie directe : -  700 kms de réseau de collecte d’eaux usées, -  90 postes de refoulement, -  des bassins de stockage,…. Il est composé de 24 communes du Val d’Oise (95) (≈ 210 000 hab.). Il assure la maîtrise d’œuvre, en interne, sur la quasi totalité des travaux. Le SIARP a signé la Charte Qualité en décembre 2007 → Volonté forte du Président et des élus du SIARP.

Présenta*onsommaireduSIARP

Lesétudespréalables:

Ellespermebentd’élaboreruncahierdeschargesadaptéetprécis,d’avoirunees2ma2ondescoûtslaplusjuste,delimiterlesaléastechniquesetfinanciers,…•  L’étudedel’habitat:Releverlesinversionsdebranchementséventuelles,….Cebepresta2onestréaliséeeninterneauSIARPoudéléguéeàunprestataireprivé.

•  L’étudetopographique:

Calerleprojet(TN,Fe,voirie,…),dereleverl’encombrementdusous-sol,...LeSIARPaunmarchéàBCavecunprestataireexterne«qualifié».

•  L’étudegéotechnique:

Connaitrelanaturedesterrains,d’endéduirelaméthodologiedepose,lesrisquespourlesavoisinants,...LeSIARPaunmarchéàBCavecunprestataireexterne«qualifié».

Laconcep*ondesprojets

Elabora*onduDCE:•  LerésultatdesétudespréalablespermetauSIARPdedéfinirlanaturedes

travaux →élabora2ondespiècestechniquesduDCEPermetauxentreprisesd’élaborerunebonneréponse.LeDCEfaisantréférenceàlaCharte,elledevientdonccontractuelle.Lechoixdel’entreprise:•  Lescritèresd’analysedesoffrespermebentd’encadreraumieuxlechoixde

l’entreprise,ilssontmodulablesenfonc2ondescontraintesduchan2er:

-Valeurtechnique(comprenantdessous-critères)=60%-Prix=40%Pasdesurcoutsurlemontanttotald’unchan2ersousCharte(prixcorrectlorsdelaremisedesoffrescarétudespréalables,peu d’avenants,…)

Delaconcep*ondesprojetsauchoixdel’entreprise

EtablissementdedeuxOrdresdeService(O.S.):1pourlaprépara2on:Lapériodedeprépara2onpermet:

-Dedéfinirl’organisa2onduchan2er(signalisa2on,sécurité,…)aveclesdifférentspartenaires(communes,….),-Decommuniquerauprèsdelapopula2onconcernée,-Devaliderlesplannings,PPSPS,pland’EXE,fichematériaux,…-D’établirunconstatd’huissier-….

1pourledémarragedestravaux:Uneprépara2onbienréalisée=destravauxbienamorcés

-Contrôledestravaux,réunionsdechan2er,….. L’ensembledesintervenantsduchan*er adhèreauxprincipesdelaCharte

Lestravaux

Lecontrôledestravaux:ITV,testsd’étanchéitéetdecompactageRéalisésparuneentreprisedecontrôleaccréditéCOFRAC(marchéàBC).Contrôleàl’avancement→permetdecorrigerleséventuellesnonconformitésrapidement.Lestravauxsontrécep2onnésunefoisl’ensembledestestsconformes,l’étatdeslieuxréalisé,…Lestestssontenvoyésàl’Agencedel’Eau.Sidestestsn’ontpuêtreconformesenraisondecontraintespar2culières,leSIARPjointunrapportenexpliquantlesraisons.

Lesopéra*onspréalablesàlarécep*on

LesréseauxneufsrétrocédésauSIARPLesréseauxconstruits,lorsdeprogrammespublics(ZAC,…)ouprivésrétrocédésauSIARPfontl’objetd’unebonnecollabora2onentrelesservicesdesaménageursetleSIARP(ar*clesdansnotrerèglementd’assainissement).LeSIARPestconsultéenamontdesprojetsparlesaménageurspublics/privés:

-cahierdeprescrip*onstechniques.Cesprescrip2onstechniquespermebent:-deconcevoirdesréseauxd’assainissementdanslecadred’unobjec*fdequalitéetpérennité(dansl’espritdelacharte),d’intégrerleréseaud’assainissementdansleprojet,-deprendreencomptel’exploita*onfuturedesouvrages(autocurage,sécuritéd’interven2on,….),LeSIARPestconviéauxréunionsdechan2eroùsonttraitéslesVRDafinde:- Validerd’éventuellesmodifica2onsparrapportauxplansd’exécu2on,

- Contrôlerlesmatériauxmisenplace,…

LesréseauxneufsrétrocédésauSIARP

Alafindestravaux,leSIARPestdes2natairedesessaispréalablesàlarécep*ondesouvrages(ITV,testsdecompactageetd’étanchéité)réaliséparuneentreprisecer2fiéeCOFRAC,planderecollement,fiche«matériaux»afinde:- Vérifierlabonneexécu2ondestravaux,

- Vérifierl’étanchéitédesouvragesposés,

- Vérifierl’étatdescanalisa2onsposées,

- Vérifiersipasderéten2ond’eau(flache),dedéfauts,…

SIARP 73 rue de Gisors - 95 300 Pontoise

Tél : 01.30.32.74.28 / Fax : 01.31.25.90.27 site internet : www.siarp.fr

MERCI DE VOTRE ATTENTION

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Créée en 1905, reconnue d’utilité publique

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ATELIER 3 : ENTRETENIR ET RENOUVELEVER SON PATRIMOINE · 2017. 3. 14. · 1000000 km réseaux AEP 400000 km de réseaux ASS 30000 services d’eau aujourd’hui 1 266 services d’eau