B2010 version 09.04.10 16hoo - UNIGE2011 (ci-après COB) entre le Conseil d'Etat et le Rectorat, ratifiée par le Grand Conseil en novembre 2009, permet en principe une nette amélioration

Budget 2010

Université de Genève Division comptabilité et gestion financière Service du budget 24 rue du Général-Dufour CH-1211 Genève 4 Version avril 2010

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BUDGET 2010

Avril 2010

SOMMAIRE PARTIE I : BUDGET 2010 DE L’UNIVERSITE DE GENEVE MESSAGE DU RECTEUR 1 QUELQUES CHIFFRES-CLÉS 1.1 Sources de financement 1 1.2 Situation des postes financés par le FNS et les fonds de tiers 3 1.3. Évolution du nombre d’étudiants 4 2 INFORMATIONS BUDGETAIRES GÉNÉRALES 2.1 Fonctionnement 7 2.2 Investissement 10 3 BUDGET DE FONCTIONNEMENT ÉTAT 3.1 Principaux éléments du budget 2010 11 3.2 Détail des revenus et charges du budget 2010 15 4 BUDGET D’INVESTISSEMENT ÉTAT

4.1 Crédit de Programme 18 4.2 Crédit d’Ouvrage 20

PARTIE II : RÉPARTITION DU BUDGET 2010 5 RÉPARTITION DES RESSOURCES BUDGÉTAIRES DANS LES FACULTÉS

5.1. Répartition du budget dans les structures Université de Genève ( UNIGE) 23 5.1.0. Autorités universitaires, administratives et centres interfacultaires 27

(UNACI) Prestations générales universitaires (PGU) 28 Conseils 36 Rectorat et administration centrale 37 Centres interfacultaires 53 Projets 63 Plan stratégique 70 Taxes de cours 71 Autres charges et revenus UNACI 72

5.1.1. Faculté des Sciences (S) 77 Services communs de la Faculté 78 Section de Mathématiques 79 Section de Physique 81

Section de Chimie 88 Section des Sciences de la Terre 98 Section de Biologie 99 Section des Sciences Pharmaceutiques 107 Département d’Informatique 108

5.1.2. Faculté de Médecine (M) 111

Structures rattachées au Décanat 112 Section de Médecine Fondamentale 121 Section de Médecine Clinique 127 Section de Médecine Dentaire 139 École d’Éducation Physique et de Sport 140

5.1.3. Faculté des Lettres (L) 143

Services communs de la Faculté 144 Section de Langue et Littérature Françaises 145 Section de Langues et des Littératures Vivantes 146 Section de Philosophie et Histoire 147 École de Langue et de Civilisations Françaises 148 Cours d’Eté 149

5.1.4. Faculté des Sciences Économiques et Sociales (SES) 153

Services communs de la Faculté 154 Section des Sciences Économiques 155 Section des Sciences Sociales 156 Section des Hautes Études Commerciales 157 Section des Systèmes d’Informations 158

5.1.5 Faculté de Droit (D) 161

Services communs de la Faculté 162 Section de Droit Privé 163 Section de Droit Public 164 Département d’Histoire du Droit et des Doctrines Juridiques 165 Techniques et Évaluations Législatives 166 Centre d’Études Juridiques Européennes 167 Centre de Droit Bancaire et Financier 168

5.1.6. Faculté de Théologie (T) 171 5.1.7. Faculté de Psychologie et des Sciences de l’Education (FPSE) 175

Services communs de la Faculté 176 Section de Psychologie 177 Section des Sciences de l’Éducation 178 Unité Technologique de la Formation 179

5.1.8 École de Traduction et d’Interprétation (ETI) 183 5.2. Répartition par faculté avec lignes détaillées 186

PARTIE I

BUDGET 2010

DE L’UNIVERSITE DE GENEVE

MESSAGE DU RECTEUR

L'entrée en vigueur, en mars 2009, de la nouvelle loi sur l’Université de Genève entraîne un changement majeur dans le mode d'établissement du budget annuel de l'institution. La Convention d'objectifs 2008-2011 (ci-après COB) entre le Conseil d'Etat et le Rectorat, ratifiée par le Grand Conseil en novembre 2009, permet en principe une nette amélioration de la planification financière. À terme, ceci devrait assurer une plus grande transparence quant au lien entre les développements proposés par l’Université de Genève et les ressources que l'État lui accordera. La période en cours, qui peut être vue comme revêtant un caractère expérimental, doit permettre d'évaluer les conséquences de certains aspects spécifiques de ce nouveau mécanisme de financement des activités universitaires. La préparation du budget 2010 met en effet en évidence certaines des difficultés auxquelles l’Université de Genève doit faire face. Le plan financier accompagnant la COB prévoit le maintien d’un socle budgétaire identique pour la période 2008-2011, à hauteur d’environ 302 millions; de plus, il prévoit une augmentation pérenne d’un peu plus de 3.5 millions pour 2010 (12 millions pour l’ensemble de la période couverte par la COB) pour permettre à l’Université de Genève des développements dans le sens des pôles d’excellence retenus (cf. Objectif 1 de la COB), et un transfert budgétaire rendant possible la mise en œuvre de l’Institut Universitaire de Formation des Enseignants. Il semblerait donc que l’Université de Genève puisse non seulement maintenir ses prestations d’enseignement et de recherche, mais les développer dans certains domaines choisis. Ce tableau, tout favorable qu’il paraisse, n’est cependant pas un reflet exact de la réalité et l’Université de Genève doit faire face à une diminution considérable de ses ressources disponibles pour son développement. En effet, en ce qui concerne les mécanismes salariaux (annuités et indexation), décidés par le Conseil d’ État, la COB prévoit qu’ils soient financés au prorata de la subvention cantonale seulement. Pour 2010, les mécanismes salariaux assurés par la part cantonale du budget de l’Université de Genève représentent le 67.37 % de l'ensemble du coût des mécanismes de l'institution sur son budget dit Etat (hors fonds institutionnels externes provenant d’autres bailleurs de fonds). La couverture des mécanismes salariaux pour les 32.63 % restants doit être assurée par les autres sources de financement contribuant au fonctionnement régulier de l’Université de Genève, soit les subventions provenant de la Confédération ou des autres cantons suisses. Compte tenu de la façon dont le budget de l’Université de Genève est construit, il n’est pas possible de distinguer, au sein du personnel payé sur budget de l’Etat, entre les collaborateurs payés sur fonds cantonaux ou ceux qui sont payés sur fonds confédérés ; il ne serait d’ailleurs pas envisageable que ces deux types de collaborateurs soient rétribués de façon différente. Ces dernières années, toute augmentation de la subvention fédérale a ainsi d’abord servi à absorber les coûts engendrés par les mécanismes salariaux, plutôt qu’à améliorer les prestations de l’Université de Genève. Or 2008 a connu une baisse de la subvention fédérale. De plus, la COB prévoit que toute augmentation de la subvention fédérale ou intercantonale et des taxes universitaires devrait, pour 2010, puis 2011, permettre d’abord de réduire l’augmentation budgétaire de 4.3 millions votée par le Grand Conseil en décembre 2008. Ainsi, quoi qu’il advienne en termes d’augmentation du nombre d’étudiants, l’Université de Genève a introduit des coupures à hauteur de 2.1 millions au moins en 2010, pour couvrir les effets des mécanismes salariaux. A ces 2.1 millions s’ajoutent 7.6 millions de « non dépenses ». Au total ce sont donc 9.7 millions qu’il faut soustraire aux prestations de l’Université de Genève, soit une réduction substantielle représentant 2 % des charges de l’Université de Genève. Cette réduction représente plusieurs dizaines de postes équivalent plein temps (un peu plus d’une centaine de postes d’assistants si ces diminutions ne portaient que sur des postes d’assistants, qui sont les plus mobiles) ; elle est évidemment problématique au moment où l’Université de Genève souhaiterait pouvoir, en accord avec la COB d’ailleurs, développer des plans de carrière pour son personnel et prévoir des promotions, notamment pour les maîtres d’enseignement et de recherche. Ce processus devra se répéter à chaque augmentation salariale décidée par le Conseil d’Etat. Il n’est pas incitatif à la recherche d’autres sources de financement, ce qui est pourtant demandé dans la COB. A quoi sert en effet d’augmenter la part des financements externes, notamment par une promotion active auprès de nouveaux étudiants potentiels, qui à son tour génère des charges de travail supplémentaires,

tout particulièrement dans certaines disciplines, si la conséquence en est de diminuer la part du budget en personnel couvert par la subvention cantonale et si ces financements doivent alors d’abord couvrir la part des mécanismes salariaux qui doit être prise en charge par l’Université de Genève ? Ceci hypothèque sévèrement la réalisation de ses missions et, en conséquence, pénalise les efforts que l’État consent pour l’enseignement supérieur. Je n’ai pas de solution à apporter, sinon évidemment souhaiter que le total des mécanismes salariaux puisse être pris en charge. Il était de mon devoir d’attirer l’attention de nos autorités sur le fait que l’augmentation du budget de l’Université de Genève, qui apparait comme importante ces dernières années, finit paradoxalement par se traduire en coupures et donc en diminution de ses prestations. Ces problèmes avaient déjà été soulignés par le Rectorat lors de la préparation des budgets 2008 et 2009. Dans ce contexte, il convient de souligner les efforts accomplis par l’Université de Genève ces dernières années. On rappellera à cet effet, outre les non dépenses introduites pour 2008 et 2009, un retour de subvention de 15 millions en 2006, une utilisation de soldes budgétaires de 7.2 millions en 2006 et de 3.5 millions en 2007. Force est de constater que l’Université de Genève n'a aujourd'hui pas de source d'économies récurrentes et qu'une réflexion approfondie est indispensable pour permettre au nouveau mécanisme de planification financière inscrit dans la nouvelle loi et la Convention d'objectifs de déployer pleinement ses effets positifs. Si la situation budgétaire de l’Université de Genève est, objectivement, défavorable, d'autres paramètres sont beaucoup plus réjouissants. Ainsi l'attractivité de l'institution est confirmée pour cette nouvelle année académique, avec pour la seconde année consécutive une hausse importante du nombre de nouveaux étudiants. Le succès de certaines filières, telles que le bachelor en relation internationales ou la médecine, va nécessiter un renforcement substantiel des forces d'enseignement, si nous voulons offrir aux étudiants qui nous font confiance l'encadrement indispensable. Il faut aussi souligner le dynamisme que révèle la mise en œuvre de nouveaux centres interfacultaires, dans les domaines de la finance, de l'environnement et des sciences historiques, le développement de nos relations avec les HES ainsi que le soutien renouvelé du Fonds national aux trois Pôles de recherche nationaux conduits par notre Université (MANEP, Frontiers in Genetics et sciences affectives). Enfin, la reprise du programme de constructions et de rénovations des bâtiments universitaires, avec en particulier la construction de la 5ème étape du CMU et la rénovation des Bastions et des Philosophes, prévue pour débuter en 2010, permet d'envisager, à terme, une amélioration très attendue des infrastructures d'enseignement et de recherche. Dotée depuis cette année d'une nouvelle loi, notre Université est dorénavant mieux à même de remplir les missions que lui confie l'État. Certaines améliorations, en particulier en ce qui concerne les mécanismes financiers, sont clairement souhaitables. Nous sommes toutefois convaincus que Genève s'est dotée des moyens qui lui permettront d'affirmer, dans la continuité des 450 années écoulées depuis la création de l'Académie, sa vocation de ville universitaire, reconnue pour cela aussi sur la scène nationale comme sur la scène internationale.

Jean-Dominique Vassalli Recteur

1 QUELQUES CHIFFRES-CLÉS

1.1 SOURCES DE FINANCEMENT

Fonctionnement

L’Université de Genève bénéficie de quatre types de ressources pour assurer le financement de son budget de fonctionnement.

• Les collectivités publiques : Le financement des prestations de base nécessaires à l’enseignement et à la recherche est assuré principalement par les collectivités publiques. Dans le cadre de la COB, l’allocation cantonale représente 55 % des sources de revenus de l’Université. La Confédération accorde une subvention de base en fonction du nombre d’étudiants et des fonds de recherche. L’Université de Genève obtient également des subventions d’autres cantons qui financent, en vertu de l’accord intercantonal, le coût des étudiants confédérés inscrits à l’Université de Genève. La Confédération et les autres cantons financent 15 % du budget de l’Université de Genève.

ÉVOLUTION DU MONTANT DE L’ALLOCATION CANTONALE 2004-2010

050

100150200250300350400450

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

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Allocation cantonale non monétaireAllocation cantonale versée

Source : comptes et budget de l’Université de Genève

1

ÉVOLUTION DU MONTANT DES SUBVENTIONS DE LA CONFEDERATION ET DE L’AIU 2004-2010

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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

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Source : comptes et budget de l’Université de Genève

• Les ressources propres : Ces ressources proviennent notamment des taxes universitaires acquittées par les étudiants, des loyers des foyers universitaires, de la facturation de frais de gestion de fonds, et des soins dentaires assurés par la section de médecine dentaire. Elles représentent 4 % du financement total.

• Le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS) : Le FNS soutient des projets spécifiques de recherche au sein des universités suisses. Grâce à l’excellence de ses projets, l’Université de Genève obtient depuis plusieurs années le plus important financement parmi les universités suisses. Ce financement correspond à 10 % du budget de l’Université de Genève.

• Les Fonds Tiers : Ces fonds sont alimentés par des mandats de recherche privés ou publics, des donations et des legs, qui sont généralement affectés à des buts précis. L’Université de Genève entretient des liens avec les milieux économiques et industriels pour lesquels elle réalise des mandats de recherche, des études et des expertises. Certains mandats proviennent également de l’Union européenne et d’organisations internationales. Les efforts déployés par les chercheurs de l’Université de Genève permettent de financer environ 15 % de son budget.

Investissement

L’État de Genève accorde un crédit de programme pour le renouvellement des équipements et des crédits d’ouvrage découlant des projets de loi. Cela représente environ 2 % du financement total de l’Université de Genève. A relever que le financement des investissements dans les bâtiments émarge au budget de l’État de Genève (DCTI), propriétaire juridique des bâtiments universitaires.

2

COMPOSITION DES SOURCES DE FINANCEMENT DE L’UNIVERSITÉ SELON LES COMPTES 2009

FNS 10%

Inv. 2%Confédération &

AIU 15%

Fonds Tiers 15%

Allocation cantonale 55%

Ressources propres 4%

1.2 SITUATION DES POSTES FINANCÉS PAR BUDGET ÉTAT, LE FNS ET LES FONDS TIERS

En 2009, l’Université de Genève a employé 5’422 personnes, qui ont occupé 3'823 postes équivalent plein temps, selon la répartition des sources de financement suivantes :

FNS 439 postes

Fonds tiers 525 postes

Etat2'859 postes

Source : comptes 2009 l’Université de Genève

3

Les fonds externes, en provenance du FNS et de Fonds tiers, ont assuré le financement de 964 postes équivalent plein temps, complétant les 2’859 postes financés par le budget État. La répartition par nature des postes, arrêtée au 31.12.09, était la suivante :

Etat Fonds tiers FNS Total

Professeur ordinaire 271.7 7.5 0.0 279.2Professeur d'école 11.6 11.6Professeur associé 30.7 2.0 8.5 41.2Professeur adjoint et assistant 43.4 1.5 7.0 51.9Professeur titulaire 23.0 23.0Corps professoral 380.4 11.0 15.5 406.9

Maître d'enseignement et de recherche & Chef de clinique scientifique 143.7 16.4 5 165.1

Chargé de cours 40.0 1.3 0.3 41.6Chargé d'enseignement 177.8 5.3 0.2 183.3Collaborateur scientifique 21.2 31.5 14.0 66.7Maître-assistant 142.2 37.6 24.5 204.3Attaché de Recherche 39.7 35.5 75.2Postdoc 145.3 40.7 61.9 247.9Doctorant 34.7 4.5 39.1Assistant 611.8 66.8 195.9 874.5Auxliliare de recherche et enseignement 32.9 0.6 33.5Chercheur Marie Curie & Sciex 16.0 16.0Collaborateurs de l'enseignement 1'314.9 290.6 341.7 1'947.1

Personnel technique 135.8 6.4 16.4 158.6Personnel scientifique 214.2 82.7 16.3 313.2Personnel juridique 3.1 0.0 3.1Personnel enseignant 3.0 0.2 0.7 3.9Personnel administratif 532.8 51.4 5.9 590.0Personnel manuel 56.1 16.2 2.4 74.7Personnel médico-social 217.7 66.6 38.4 322.7Stagiaires techniques 1.0 0.5 2.0 3.5

Personnel administratif et technique 1'163.7 223.9 82.0 1'469.5

TOTAL 2'858.9 525.4 439.1 3'823.4

1.3 ÉVOLUTION DU NOMBRE TOTAL D’ÉTUDIANTS

Nombre d’étudiants 2009/2010

Pour le semestre d'hiver 2009/2010 l’effectif (sans instituts) se monte à 13'667 étudiants, en augmentation de 1’188 étudiants (+ 9.51 %). L’optimisme exprimé lors de la rentrée universitaire 2009/2010 a été confirmé et résulte de différents facteurs :

• L’ouverture de l’Institut universitaire pour la formation des enseignants (IUFE) contribue également à l’augmentation du nombre d’étudiants. En 2009/10, son effectif se monte à 356 étudiants. Ils étaient 136 en 2008/09, rattachés temporairement à la FPSE.

4

• L’Université de Genève se positionne clairement dans le paysage scientifique par ses pôles de recherches scientifiques reconnus et soutenus par le FNS et par de nouveaux pôles de développement définis dans son plan stratégique, tels que l’environnement et la finance.

• L’« Effet Bologne » induit une augmentation du nombre d’étudiants étrangers venant effectuer un Master en Suisse, sachant qu’environ 36 % de nos effectifs sont des étrangers.

• Un effort considérable a été placé en 2009 sur la promotion, notamment dans les gymnases de France voisine et dans certains cantons non universitaires.

• 2009 a été l’année du 450ème de l’Université de Genève et toutes les manifestations organisées par l’Alma Mater ont été soigneusement relayées par les médias suisses et internationaux ; cela a représenté une formidable publicité.

ÉVOLUTION DU NOMBRE D’ÉTUDIANTS ENTRE 2004 ET 2009 (HORS INSTITUTS)

10'000

11'000

12'000

13'000

14'000

2004 2005 2006 2007 2008 2009

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ÉVOLUTION DU NOMBRE D’ÉTUDIANTS PAR FACULTÉ (HORS INSTITUTS)*

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2'500

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2004 2005 2006 2007 2008 2009

Nom

bre

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SES

Lettres

FPSESciences

Medecine

Droit

ETIThéologie

* les étudiants de l’Institut d’Architecture sont exclus de ce graphique

ÉVOLUTION DU NOMBRE D’ÉTUDIANTS EN FORMATION CONTINUE

La formation continue répond à la demande du marché du travail où les niveaux d’exigence appellent à plus de qualité. Elle permet de mettre à jour des connaissances ou d’acquérir de nouvelles compétences et connaît un plein succès. En 2009, 256 programmes de formation continue ont accueilli 10'502 participants.

Les programmes qualifiants ont été suivis par 7'252 participants sous forme de sessions, journées ou conférences. Les formations diplômantes ont été suivies par 3'250 personnes. Celles-ci ont une durée plus longue et sont attestées par un titre reconnu sous forme de DAS (Diploma of Advanced Studies), CAS (Certificate of Advanced Studies) ou MAS ( Master of Advanced Studies),

Le nombre de participants en formation continue n’est pas compris dans celui d’étudiants immatriculés à l’Université de Genève.

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1'000

2'000

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2005 2006 2007 2008 2009

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Formations qualifiantes Formations diplômantes

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NFORMATIONS BUDGÉTAIRES GÉNÉRALES

Le processus d'élaboration du budget se déroule sur une période de l'ordre de huit mois. Il débute par la définition par le Rectorat des directives budgétaires à l'intention des facultés. Ces directives sont transmises à l'ensemble des doyens, président et directeur de faculté, d’école et d’institut.

C'est au printemps que l'Université de Genève est informée des orientations budgétaires de l’État de Genève, son principal contributeur. Sur la base de cette information, le service du budget de l’Université de Genève élabore la version 0 du budget. Les charges de personnel sont adaptées en fonction des effets des mécanismes salariaux selon les décisions du Conseil d'Etat.

Durant l'automne, l'Université de Genève élabore son budget détaillé par subdivision. L'enjeu consiste à réconcilier les besoins exprimés par les facultés avec le budget global construit en fonction des différentes sources de financement, notamment l’allocation cantonale de fonctionnement. Cette phase implique de nombreux arbitrages entre le Rectorat et les facultés. Il faut cependant relever que la marge de manœuvre est très restreinte, puisque tous les postes, hormis ceux des assistants ou maître-assistants, sont occupés à long terme et que des économies doivent être réalisées. Ce travail porte sur environ un millier de structures indépendantes pour lesquelles les allocations budgétaires doivent être définies en précisant la nature budgétaire (ex. professeur ordinaire, professeur associé, maître d'enseignement et de recherche, chargé de cours, maître assistant, assistant, collaborateur scientifique, administrateur, secrétaire, …) en termes d'équivalent plein temps et de francs.

Une fois voté par le Grand Conseil, la répartition du budget pour les différentes structures est transférée dans les différentes applications informatiques financières pour assurer le respect de l’exécution budgétaire.

2.1 FONCTIONNEMENT

Salaires, charges sociales et mécanismes salariaux (nature 30) Les salaires sont déterminés sur la base des contrats réels pour les postes occupés, et selon des salaires moyens déterminés pour l’ensemble de l’Université de Genève pour les postes vacants. Ils sont calculés par groupe de fonctions (ex. professeur ordinaire, chargé de cours, assistant, collaborateur scientifique, administrateur, secrétaire, …) en termes d'équivalent plein temps.

Les charges sociales sont calculées en appliquant des taux légaux. Les mécanismes salariaux tiennent compte des adaptations salariales octroyées par le Conseil d’État aux collaborateurs-trices de la fonction publique en termes d'annuités et de renchérissement.

Dépenses générales (nature 31) Les dépenses générales sont basées sur l'historique des exercices précédents et des demandes de réallocations entre les différentes natures comptables des subdivisions.

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2.I

Location (nature 316) L’Université de Genève dispose de bâtiments et de locaux dont le propriétaire juridique est l’État de Genève. L’Université de Genève considère qu’il s’agit d’une location simple et inscrit une charge dans le budget de fonctionnement. Le montant de la location est calculé en fonction des amortissements des immobilisations sous-jacents et des intérêts de la dette. L’État de Genève alloue une subvention équivalente. A relever que ces opérations comptables ne donnent pas lieu à un mouvement de trésorerie entre l’Université de Genève et l’État de Genève.

Amortissements (natures 331 et 332) L’Université de Genève n’enregistre que les amortissements des équipements.

Loyers (nature 42)Les loyers des foyers universitaires encaissés couvrent le montant des charges liées à la gestion de ces mêmes foyers.

Taxes d'encadrement et taxes fixes (nature 433) Les taxes d'écolage proviennent des taxes de cours acquittées par les étudiants. Le montant est fixé à CHF 500 par semestre et par étudiant, composé de CHF 65 au titre des taxes fixes pour le financement des activités sociales, et de CHF 435 au titre des taxes d'encadrement. Ces dernières sont essentiellement affectées au financement de postes d’assistants, ainsi que d’auxiliaires de recherche et d’enseignement pour l’encadrement des étudiants. 10 % des taxes sont versées à la Bibliothèque Publique Universitaire à titre de subvention.

Soins dentaires (nature 434.1) La Section de médecine dentaire assure plusieurs types d'activités rémunérées dans le cadre de la formation de ses étudiants et de ses mandats.

Overheads (nature 434.80) L’Université de Genève prélève des frais de gestion pour une partie des fonds institutionnels externes.

Subvention fédérale de base (nature 460) La subvention fédérale de base est répartie entre les universités à hauteur de 70 % selon des indicateurs liés aux étudiants (nombre d'étudiants et proportion d'étudiants étrangers par rapport au nombre total d'étudiants étrangers inscrits dans les universités suisses) et de 30 % selon des indicateurs liés à la recherche (FNS, UE, Commission pour la Technologie et l'Innovation, Fonds de tiers).

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Allocation cantonale (nature 461.01) L’allocation cantonale de l’Etat de Genève constitue la principale source de financement de l’Université de Genève. Dans le cadre de la COB entre l’Université de Genève et l’Etat de Genève, ce dernier par l’intermédiaire du département de tutelle, s’engage à verser annuellement à l’Université une indemnité monétaire et non monétaire.

Le montant de l’indemnité monétaire est déterminé selon le principe suivant :

Indemnité monétaire du budget de l’année N + Nouvelles charges inscrites dans la COB de l’année N +1 + Part des mécanismes salariaux prise en charge par l’État à hauteur du taux de

subventionnement = Indemnité monétaire du budget de l’année N +1

Subvention du Canton de Vaud (ERP) (nature 461.02)Elle est basée sur l'évaluation des charges transférées (personnel et crédits ordinaires) de l'Université de Lausanne à l'Université de Genève dans le cadre du regroupement de l'Ecole de Pharmacie Genève-Lausanne (ERP) sur le site de Genève.

Accord intercantonal universitaire (nature 461.04) L'accord intercantonal universitaire (AIU) fixe les conditions de participation financière d’un canton pour ses étudiants poursuivant une formation universitaire dans un autre canton. Cet accord a fixé des montants forfaitaires différenciant les domaines d’enseignement selon trois groupes : médecine clinique, sciences exactes et sciences humaines. Depuis la dernière indexation en 2006, les montants forfaitaires annuels pour chacun de ces domaines sont respectivement de CHF 48'830, CHF 24'430 et CHF 10’090 par étudiant.

L’Université de Genève a droit à une subvention pour couvrir le coût des étudiants en provenance des autres cantons et elle paie sa quote-part pour des étudiants genevois inscrits dans d’autres universités. C’est le résultat net que l’Université de Genève indique dans son budget et ses comptes.

AutresLe solde des revenus provient des taxes des cours d'été finançant les dépenses de ces mêmes cours, de la participation des HES bénéficiant des activités culturelles et sportives de l'Université de Genève, des taxes des auditeurs et des taxes d'inscription et d'émoluments.

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2.2 INVESTISSEMENT

Crédit de programmesL’Université de Genève reçoit chaque année une subvention pour le renouvellement de son équipement (parc informatique et scientifique, mobilier).

Projet de loi d’investissements (crédits d’ouvrage) Lors de nouvelles installations ou de nouveaux développements, le Conseil d’État dépose un projet de loi pour le compte de l’Université de Genève. Une fois voté, le crédit est mis à disposition par tranches annuelles, conformément au plan financier accompagnant la requête.

10

3 BUDGET DE FONCTIONNEMENT ÉTAT

3.1 PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DU BUDGET 2010

Le montant de l’allocation cantonale inscrit au budget de l’Université de Genève s’élève à 319.88 millions en 2010, en hausse de 17.208 millions par rapport à l’année précédente.

Le tableau ci-dessous résume les principaux éléments et montre que le coût des nouvelles charges de l’Université de Genève s’élève à 19.264 millions, dont 17.208 millions sont financés par l’État et 2.056 millions par l’Université de Genève.

Budget 2009 de l'Université 449'017 302'672 146'345

Ajustement lié au 13ème salaire -417 -417 0

Budget 2009 "révisé" 448'600 302'255 146'345

Mécanismes salariaux 2010 5'195 3'500 1'695Coût de l'indexation 0.3% 1'106 745 361

Tranche 2010 de la COB 3'580 3'580 0

Transfert du budget de l'IFMES * 9'800* 9'800* 0

Total du budget 2010 de l'Université 468'281 319'880 148'401

Variation 19'264 17'208 2'056

* Ceci est une estimation des coûts avec la valeur de 2008. L'enveloppe budgétaire couvrant le fonctionnement sur une base annuelle de l'IUFE est estimée à CHF 10.5 millions.

Principaux éléments du budget 2010 (allocation monétaire)

Charges Allocation cantonale UNIGE en milliers de francs

Hausse de l’allocation cantonale 2010

La hausse de l’allocation cantonale permet de financer partiellement le coût des annuités versées en 2010, soit 3.5 millions (sur un coût total estimé à 5.195 millions), le coût de l’indexation 0.3 %, soit 0.744 million (sur un coût total estimé de 1.105 millions), auquel s’ajoutent le coût de 3.58 millions des projets de la COB et le transfert budgétaire de 9.8 millions de l’IFMES.

Financement partiel des mécanismes et de l’indexation en 2010

Pour respecter le principe de symétrie des efforts entre l’administration centrale et le secteur subventionné conventionné, le Conseil d’ État a décidé de ne financer le coût des annuités et de l’indexation de l’Université de Genève qu’à hauteur du taux de subventionnement cantonal, soit 67.37 %. Le 32.63 % restant est à la charge de l’Université de Genève, ce qui n’est pas sans poser problème (cf. message du Recteur).

Dans la COB, il est convenu qu'en cas d'augmentation des ressources 2010 (subvention fédérale, financement intercantonal et taxes universitaires) par rapport aux comptes de l'année 2009, un montant équivalent à cette augmentation sera déduit de l'indemnité annuelle de l'État de Genève, ceci à concurrence de la somme de 4.32 millions.

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Paradoxalement, cette contrainte implique que l’Université de Genève doit absorber les effets des mécanismes salariaux par des économies sur son fonctionnement sans pouvoir véritablement bénéficier de nouveaux financements qu’elle parviendrait à obtenir.

Pour financer la part des mécanismes salariaux (1.695 millions) et du coût de l’indexation (0.361 million), soit 2.056 millions à sa charge, l’Université de Genève a réalisé des économies en transférant certains postes et crédits de fonctionnement sur des fonds institutionnels. Ainsi, le budget des postes État a été réduit de l’équivalent de 16.81 postes plein temps, dont 11.35 postes de personnel administratif et technique, 5.3 postes d’assistants et d’auxiliaires de recherche et de 0.16 poste de professeur associé.

Réajustement des non-dépenses en 2010

Le montant des non-dépenses a été modifié de 0.305 million, ce dernier passant de 7.906 millions à 7.601 millions.

Une analyse historique de l’occupation des postes du corps professoral montre que près de 10 % des postes de professeur prévus annuellement au budget restent tout ou partie vacants pendant la durée de recrutement. Ces derniers ne donnent souvent lieu qu’à un remplacement partiel sous forme de suppléance. La vacance de postes provient également de la mise en place progressive des plans de développement. Cette opération nécessite en effet un certain délai.

A ce phénomène s’ajoute la possibilité de retarder l’entrée en fonction d’autres personnes nouvellement engagées, en vue de réaliser des économies substantielles sans devoir supprimer des postes. Il faut cependant relever que cette possibilité ne s’applique pas à l’ensemble des postes car certains doivent être repourvus immédiatement pour répondre aux besoins d’enseignement.

Plan de développement 2010

Conformément à la COB, l’État de Genève finance la tranche 2010 du plan de développement quadriennal. Les projets retenus, d’un coût estimé à 3.580 millions, s’articulent autour des axes suivants :

Projets de la COB (en milliers de francs) 2009 2010 Variation

Pôle d'excellence en Sciences de la Vie 900 1'800 900Pôle d'excellence en Sciences physiques 900 1'800 900Pôle d'excellence Neurosciences et Sciences affectives 900 1'800 900Pôle d'excellence Sciences de l'environnement et R.I. 150 300 150Pôle Historique 200 500 300Pôle Finances et Société 150 300 150Ecole d'Avocature 470 470450ème anniversaire de l'Université 500 0 -500Périodiques électroniques 300 610 310

Total des nouveaux Projets COB 4'000 7'580 3'580

Ces projets ont été intégrés dans le budget de l’Université de Genève sous la structure « plan stratégique » et prévoient une augmentation de 29.40 postes.

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Transfert de l’IFMES à l’Université de Genève (IUFE)

L’IUFE a été créé à la demande de l’État de Genève en vue de promouvoir et d’assurer la cohérence, de rapprocher les différentes formations dans le domaine de l’enseignement et augmenter ainsi la visibilité de ces formations tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Université de Genève.

Dès 2010, le financement de l’IUFE est pris en charge par un transfert de budget de l’IFMES. Dès le début de la concertation à propos de l’IUFE, l’État de Genève s’était engagé à couvrir l’entier des coûts de fonctionnement du transfert de l’IFMES à l’Université de Genève. Pour ce faire un montant de 9.8 millions a fait l’objet d’un consensus avec le DIP. Ce dernier figure dans la COB, laquelle indique expressément que le plan financier ne tient compte d’aucune évolution de la masse salariale due aux mécanismes salariaux ou à une modification dans le système de rémunération. Il s’agit donc là d’un coût lié à 2008. L’enveloppe budgétaire est actuellement estimée à 10.48 millions. Elle couvre le fonctionnement sur une base annuelle de l’IUFE, une fois celui-ci totalement développé en automne 2010.

Vu l’échelonnement introduit dans les engagements de l’IUFE, l’enveloppe budgétaire de 9.8 millions actuellement prévue par le Conseil d’État devrait suffire à couvrir les coûts de l’année 2010. Cette estimation demande toutefois à être encore affinée et ne correspond pas à la totalité des charges sur une année complète. Par conséquent, dans le cadre du budget 2011, hors l’effet de mécanismes salariaux, un complément de transfert de l’ordre de 0.680 million devra être financé par l’État de Genève via une augmentation équivalente de l’allocation cantonale.

Création de nouvelles lignes de fonction

L’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l’Université de Genève et du nouveau règlement du personnel a nécessité l’adaptation de la classification des fonctions figurant au budget. De nouvelles lignes budgétaires ont été créées pour imputer les postes de professeurs associés (ligne 0150), les chargés de cours (ligne 1220), ainsi que les collaborateurs scientifiques I et II (ligne 1260). Ces derniers ont migré du personnel administratif et technique vers le corps enseignant. Une nouvelle ligne a également été créée pour imputer les auxiliaires de recherche (ligne 1510), anciennement appelés moniteurs.

Évolution du nombre de postes État

Le budget 2010 prévoit globalement une hausse de 60.59 postes par rapport à l’année précédente, dont 36.26 sont considérés comme des postes fixes et 24.33 postes destinés à l’engagement d’assistants et maître-assistants.

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La création de nouveaux postes est liée au plan de développement (29.4 postes), à la création de l’IUFE par transfert en provenance de l’IFMES (44.5 postes), au financement de postes d’assistants-taxes grâce à la hausse des taxes variables encaissées (2.9 postes) ainsi qu’à la création de 0.3 poste de conseiller aux études et de 0.3 poste d’assistants en Faculté de Théologie.

Le transfert de postes sur les fonds institutionnels a donné lieu à la suppression de 16.81 postes.

( en équivalent plein temps)Total des postes

(Hors Assistants & Maître-assistants)

Assistants &Maître-assistants Université

Budget 2009 1'956.87 856.06 2'812.93

COB 2010 9.30 20.10 29.40IUFE 38.17 6.33 44.50Taxes variables - 2.90 2.90Théologie 0.30 0.30 0.60Overheads FNS -11.51 -5.30 -16.81

Budget 2010 1'993.13 880.39 2'873.52

Location

En 2010, l’Université de Genève inscrit une charge, ainsi qu’un produit non monétaire de 74.915 millions au budget, en baisse de 7.846 millions par rapport au budget de l’année précédente. Le montant correspond aux coûts liés à l’utilisation des bâtiments universitaires (37.3 millions) et aux frais financiers (37.6 millions).

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3.2. Détail des Revenus et des Charges du Budget 2010 en milliers de francs

NATURE LIBELLE COMPTES

2009 2009 2010 Écart

REVENUS420 Intérêts bancaires 1 1'500 1'500 - 423 Revenus immobiliers 877 2'550 2'900 350 429 Revenus divers - 50 50 -

42 Revenus des biens 878 4'100 4'450 350

431 Émoluments 182 - - -

433.01 Taxes encadrement 7'822 7'500 7'822 322 433.02 Taxes fixes 1'850 1'900 1'885 -15 433.03 Taxes auditeurs 75 100 75 -25 433.04 Participation HES 866 900 971 71 433.06 Inscriptions diverses 650 450 450 - 433.08 Inscriptions aux cours d'été 1'087 850 950 100 433 Écolages 12'350 11'700 12'153 453

434.1 Recettes médecine dentaire 4'920 4'600 4'600 - 434.2 Autres prestations 164 - - - 434.71 Participation FC 7,5 % 890 800 840 40 434.80 Overheads 1'500 1'500 1'500 - 434.90 Prestations de service 499 140 222 82 434 Prestations de services 7'973 7'040 7'162 122

435 Ventes 511 384 330 -54436.01 Remboursement personnel mobilisé 167 236 236 - 436.02 Remboursement prestations 492 122 290 168 436.02 Participation perte de gain maladie 292 - 290 290 436.04 Remboursement indemnités accidents 553 878 878 - 436.05 Remboursement maternité 708 635 635 - 436.2 Remboursement de frais divers 154 - - - 436.81 Dédommagements des EPM 397 450 450 -

436 Dédommagements de tiers 2'763 2'321 2'779 458

439 Autres recettes 653 100 100 -

43 Recettes diverses 24'432 21'545 22'524 979460.04 Subvention fédérale de base 84'640 81'000 81'000 -

Autre allocation Confédération -545 - - - 460.08 Subvention Egalité 439 - - - 460 Confédération 84'534 81'000 81'000 -

461.01 Allocation cantonale de fonctionnement 303'588 302'672 319'880 17'208

461.02 Allocation Etat de Vaud ERP 5'106 5'050 5'100 50 461.04 Participation nette des AIU 19'760 20'750 20'750 -

461.056 Produits différés invest. amortissements 6'017 10'000 10'500 500 461.057 Produits différés invest. charges 226 3'900 - -3'900

461 Cantons 334'697 342'372 356'230 13'858

463.01 Subvention location bâtiments univ. 37'181 40'853 37'266 -3'587463.02 Subvention intérêts 39'530 41'908 37'649 -4'259463 Subventions non monétaires IPSAS 76'711 82'761 74'915 -7'846

469 Autres subventions 146 - - -

46 Subventions acquises 496'088 506'133 512'145 6'012

4 Total des Revenus 521'398 531'778 539'119 7'341

BUDGET

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2009 2009 2010 Écart

CHARGES301.01 Traitement PAT 119'891 120'877 121'946 1'069 301.02 Remplaçants PAT DIP et UNI 3'492 3'635 3'553 -82 301.04 Apprentis 631 640 590 -50 301.05 Stagiaires 121 120 170 50 301.22 Prime de fidélité 10 - - - 301.23 Primes diverses PAT 345 563 540 -23 301.24 Allocation unique de vie chère 24 201 - -201 301.31 Indemnités cadres 96 - - - 301.42 Inconvénients service et commissions 59 - - - 301.6 Plend PAT 2'180 522 - -522

301 Traitement du personnel administratif 126'849 126'558 126'799 241

302.01 Traitement corps professoral 81'996 92'165 89'053 -3'112 302.011 Remplaçements 830 268 309 41 302.02 Traitement des collaborateurs 45'294 39'942 50'792 10'850 302.02 Remplaçements 596 1'509 3'737 2'228 302.03 Traitement assistants et maître assistants 62'651 59'587 62'987 3'400

Encadrement assistants taxes 4'159 4'159 4'484 325 302.04 Auxiliaires de recherche et enseignement 1'542 1'532 1'361 -171 302.10 Primes diverses et indemnités 685 701 741 40 302.11 Allocation unique de vie chère 6 108 - -108 302.12 Indemnités LME 607 665 665 - 302.14 Indemnités de direction 1'173 1'208 1'233 25 302.20 Prime fidélité 13 - - - 302.60 Plend corps enseignant 818 295 - -295

302 Traitement du corps enseignant 200'370 202'139 215'362 13'223

303.010 AVS, AI, APG 16'413 16'553 17'460 907 303.019 Assurance maternité de 0.02% à 0.045% 67 65 146 81 303.02 Frais de gestion 465 464 484 20 303.03 Assurance chômage 2'902 2'944 3'078 134 303.04 Allocations familiales 4'575 4'482 4'779 297 303.05 Fonds de formation 84 104 99 -5

303 Assurances sociales 24'506 24'612 26'045 1'433

304.010 Cotisations CIA 33'380 36'311 35'765 -546 304.020 Rattrapage rétroactif CIA 3'351 2'005 2'935 930 304.02 Rachats CIA - - 300 300 304 Caisse de prévoyance 36'731 38'316 39'000 684

305 Assurance accidents professionnels 901 896 934 38

306 Indemnités TPG 126 100 120 20

307 Prestations aux retraités - - 978 978307.010 Plend PAT - - 628 628 307.020 Plend Enseignants - - 350 350

309 Annonces et formation 467 981 713 -268

309.01 Frais de formation générales 278 568 290 -278 309.01 Frais de formation spécifiques - 213 223 10

309.04 Frais d'annonces 189 200 200 - Non-Dépenses - -7'906 -7'601 305

30 Charges de personnel 389'949 385'696 402'350 16'654

BUDGET

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2009 2009 2010 Écart

CHARGES310 Fournitures de bureau, livres 10'776 20'689 20'201 -488

311 Mobilier & machines 1'852 901 1'098 197

312 Eau & frais d'immeuble 368 519 676 157

313 Frais de laboratoire & divers 5'164 2'047 2'472 425315 Entretien mobilier 1'856 2'414 2'524 110

316 Loyers, redevances & entretien 79'559 85'456 77'998 -7'458

317 Dédommagement personnel 3'910 1'178 1'614 436

318 Honoraires & prestations 10'506 8'296 8'704 408319 Divers 49 - - -

31 Dépenses générales 114'040 121'500 115'287 -6'213

330 Créances irrécouvrables 195 100 100 -

332.01 Amortissement des équipements 6'017 10'000 10'500 500 332.02 Correction d'actifs 226 3'900 - -3'900

332 Amortissement et correction 6'243 13'900 10'500 -3'400

33 Amortissements ordinaires 6'438 14'000 10'600 -3'400

361.19 Cours préparatoires de Fribourg - 78 122 44 361.02 Fonctionnement IURST 819 819 819 - 361.03 Fonctionnement 3e cycle 543 537 543 6 361.10 Subvention Théologie - 1'585 1'560 -25 361.11 Subvention Remed - 713 713 - 361.12 Subvention Archives Piaget - 287 287 - 361.13 Commission des taxes fixes 80 300 290 -10 361.14 Fonctionnement BPU 782 750 782 32 361.15 Subvention à la crèche 2'533 2'518 2'600 82 361.16 Collaboration VD-GE - 350 354 4

361 Cantons 4'757 7'937 8'070 133

366.02 Bourses Université 1'283 1'945 2'111 166 366.05 Subvention recherche 659 700 700 - 366.06 Prestations étudiants 332 - - - 366.09 Autres subventions associations 201 - - -

366 Personnes physiques 2'475 2'645 2'811 166

36 Subventions accordées 7'232 10'582 10'881 299

3 Total des Charges 517'660 531'778 539'119 7'341

Résultat net ( bénéfice) 3'738

BUDGET

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4 BUDGET D’INVESTISSEMENT ÉTAT

Catégorie de projets (en milliers de francs) Budget2009

Budget2010

Crédit de programme 17'572 22'279

Crédits d'ouvrageLoi 9928 Evolution structure informatique 500Loi 10446 Adaptation et consolidation du SI 2009-2011 1'460 1'630Loi 10445 E-Learning 1'540 1'370Loi 10515 CADMOS 2'000 2'000Total 5'500 5'000

SubventionsCrédits de programme Loi 10142 2'000 2'000Total 2'000 2'000

4.1 Crédit de programme (CP)

La Loi 10142 a ouvert un crédit de programme de 55.087 millions, réparti sur 3 ans (2008-2010), destiné à renouveler un très grand nombre d'équipements utilisés dans le cadre des activités d'enseignement et de recherche. Compte tenu des dépenses 2008, de la tranche 2009 et de la libération du solde de la RGI 2008-2009, la tranche 2010 prévue dans la Loi 10142 est de 22.279 millions.

Le crédit de programme étant un crédit pluriannuel, le report du solde 2009 sur l’année 2010 a été autorisé par le DIP. Dans ce contexte, il a été également rappelé que la somme totale dépensée sur les 3 ans (2008 – 2009 – 2010) ne peut pas dépasser la somme de 55.087 millions votée avec l’adoption de la Loi 10142.

Le crédit de programme arrivant à échéance, aucun report de solde ne sera possible, sauf pour les dépenses déjà engagées en 2010 mais dont la livraison effective interviendra en 2011. Un nouveau crédit de programme sera dès lors établi pour les années 2011-2014.

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Le tableau ci-dessous montre la répartition par Faculté du montant total des investissements.

Structure, en milliers de francs Tranche 2009 Tranche 2010

Sciences (S) 3'811 3'811

Médecine (M) 1'864 1'864

Lettres (L) 261 261

Sciences Eco. et Sociales (SES) 215 215

Droit (D) 88 88

Psych. Sciences Education (FPSE) 463 463

Théologie (T) 25 25

Ecole de Traduction et d'Interprétation (ETI) 113 113

Commission administrative (COAD) 1'411 1'411

Commission informatique (COINF) 326 326

Centres Interfacultaires 294 294

Rectorat (REC) 3'143 143

Pôles de recherche nationaux (PRN) 512 512

MaNep 205 205

Frontier in Genetics 99 99

PGU (Prestations générales de l'Université) 1'039 2'260

Plan stratégique 1'041 3'000

Administration centrale (ADM) 413 2'942

Bâtiments 2'250 -

Montant disponible pour les projets des facultés - 4'249

TOTAL 17'572 * 22'279

* La partie non dépensée a été reportée sur 2010.

Les crédits informatiques doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation adressée à la commission informatique de la Faculté ou du Rectorat.

Toute dépense d’investissement ou ensemble de dépenses d’investissement d’un montant supérieur à 0.3 million, peut faire l’objet d’une demande de subvention fédérale.

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4.2. Crédit d'ouvrage

Trois lois récemment votées par le Grand Conseil ouvrent des crédits d’investissement en faveur de l’Université de Genève :

• La Loi 10445 du 18 septembre 2009 (E-Learning) vise à optimiser et à faciliter l'utilisation des technologies dans l'enseignement.

• La Loi 10515 du 3 décembre 2009 (CADMOS - Center for Advanced Modeling System) octroie un crédit pour le financement d’un centre de calcul scientifique à haute performance en partenariat avec l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et l’Université de Lausanne.

• L'objectif de la Loi 10446 du 11 février 2010 (Adaptation et consolidation du SI) est d’améliorer le système d'information de gestion de l'Université de Genève, conformément à son plan stratégique.

La Loi 9928 du 4 mai 2007 s’est achevée à fin 2009. Pour mémoire, son l’objectif était de permettre aux ordinateurs portables de se connecter au réseau informatique par les techniques wi-fi, d’améliorer le système d’impression pour les étudiants et de mettre à niveau le réseau de stockage.

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PARTIE II

RÉPARTITION DES RESSOURCES BUDGÉTAIRES

DANS LES FACULTÉS

UNIVERSITE DE GENEVE ( UNIGE )

01000300015004000200050006000899109912001220110012601300149915101799195018991999

200021002200230024002699270028003299339934983598

3599

381038503899

3906410144014406440744024403440544044503

5699

62986599

7199729973297339734073507999

Professeurs ordinairesProfesseurs d'écoleProfesseurs associésProfesseurs adjointsProfesseurs assistantsProfesseurs associés (PAE 73)Professeurs titulairesTotal crédits pour traitementsTotal Corps professoralMER,chefs de clinique scient.Chargés de coursChargés d'Ens. , Cons. EtudesColl. scientifique I et IIMaîtres assistantsTotal AssistantsAuxiliaires de Recherche *Total crédits pour traitementsCOLL. DE L'ENSEIGNEMENTPrimes diversesCORPS ENSEIGNANT

Personnel scientifiquesTechniciensLaborants et ass. techniquesAides ass. techn et aides laboBibliothécaires, documentalistTotal personnel techniqueAdm., chefs serv., commis admSecr., comptables, aides-bibl.Total personnel administratifTotal crédits pour traitementsPrimes diversesPERS. ADM & TECH.

Total salaires hors charg. soc

Charges socialesNon-dépensesTOTAL PERSONNEL

FournituresLivres & périodiquesMobilier & MachinesFrais d'immeublesFrais de laboratoireEntretien mobilierLoyers & redevancesDédomm. pers. interneAutres services externesIntervenants externes

TOTAL FONCTIONNEMENT

Autres subventions & boursesTOTAL DES CHARGES

Revenus des biensRecettes diversesSubv. ConfédérationSubv. nette des cantonsALLOC. CANTONALE GESubv. amort, frais fin. & locTOTAL DES REVENUS

68 491 085 2 249 642

9 061 211 120 000

7 176 327 5 067 314 1 770 700

93 936 279 21 945 806

17 996 342

14 218 727 51 058 747

2 174 000 107 393 622

809 135 202 139 036

27 801 164 8 785 699

27 392 886 4 070 952 8 151 776

76 202 477 17 435 352 27 239 131 44 674 483

4 917 000 763 760

126 557 720

328 696 756

64 905 689-7 906 000

385 696 445

15 601 591 5 086 970

900 700 519 000

2 047 500 2 413 800 2 695 200 1 178 100 1 359 948 6 936 000

38 738 809

10 682 000 531 777 755

4 100 000 21 545 000 81 000 000 25 800 000

302 672 254 96 660 501

531 777 755

7.55

57.98- 55.70

3.00- 36.66

- 6.50

- 30.33 3.77

34.73 18.76 13.40- 0.85 2.61

22.57

94.99

64.66

- 5.65 0.70- 7.90 2.85 1.00- 9.00

10.13- 5.20 4.93

- 4.07

60.59

60.59

60.59

2 540 749 44 846

9 453 469-8 977 039

425 886-5 633 299

- 967 624- 229 000

-3 342 012 1 009 009 5 390 797 2 894 434 1 556 057

367 886 1 826 461 1 360 691 2 228 000

16 633 335- 68 396

13 222 927

- 400 914 84 070

- 417 276 288 736 176 361- 269 023

1 585 902- 248 549

1 337 353- 604 000- 223 630 240 700

13 463 627

2 885 363 305 000

16 653 990

- 33 599- 453 300 197 700 156 500 424 400 110 000 388 300 435 800

34 000 373 600

1 633 401

299 400 7 341 780

350 000 979 000

50 000 17 207 791-11 245 011

7 341 780

342.35 12.60 57.98

0.50 4.00 9.88

25.27

452.58 153.51

34.73 158.84

13.40 144.84 712.98

22.57

1 240.87

1 693.45

210.79 85.70

288.35 56.10 79.55

720.49 154.23 305.35 459.58

1 180.07

2 873.52

2 873.52

2 873.52

71 031 834 2 294 488 9 453 469

84 172 545 886

1 543 028 4 099 690 1 541 700

90 594 267 22 954 815

5 390 797 20 890 776

1 556 057 14 586 613 52 885 208

1 360 691 4 402 000

124 026 957 740 739

215 361 963

27 400 250 8 869 769

26 975 610 4 359 688 8 328 137

75 933 454 19 021 254 26 990 582 46 011 836

4 313 000 540 130

126 798 420

342 160 383

67 791 052- 7 601 000

402 350 435

15 567 992 4 633 670 1 098 400

675 500 2 471 900 2 523 800 3 083 500 1 613 900 1 393 948 7 309 600

40 372 210

10 981 400 539 119 535

4 450 000 22 524 000 81 000 000 25 850 000

319 880 045 85 415 490

539 119 535

334.80 12.60

56.20 1.00

46.54 31.77

482.91 149.74

140.08

145.69 710.37

1 145.88

1 628.79

216.44 85.00

296.25 53.25 78.55

729.49 144.10 310.55 454.65

1 184.14

2 812.93

2 812.93

2 812.93

VASSALLI JEAN-DOMINIQUE

Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations

Postes Francs Postes Francs

Titulaire du Budget:

No Budget

2010 / 2009

UNIGE

2010 2009

302

301

30

310310311312313315316317318318

31

363

4243

46

4

23

AUTORITÉS UNIVERSITAIRES,

ADMINISTRATION

ET

CENTRES INTERFACULTAIRES

AUTOR.UNIV./ADMIN. & CENTRES ( UNACI )

01000300015004000200050006000899109912001220110012601300149915101799195018991999

200021002200230024002699270028003299339934983598

3599

381038503899

3906410144014406440744024403440544044503

5699

62986599

7199729973297339734073507999









2 871 982

86 549

423 952

580 000 3 962 483 1 244 449

958 757

1 624 446 2 084 215

703 000 6 614 867

38 091 10 615 441

11 127 407 2 144 033 1 758 078

974 577 1 886 776

17 890 871 13 219 093

7 540 176 20 759 269

3 923 000 244 215

42 817 355

53 432 796

10 960 284-2 484 000

61 909 080

5 746 534 1 279 770

456 600 517 000

50 000 2 018 800 2 505 600

459 000 689 000

5 035 400

18 757 704

7 717 000 185 044 285

4 100 000 15 645 000 81 000 000 25 800 000

302 672 254 96 660 501

525 877 755

4.75

2.08

1.00 0.25

8.08- 2.79 0.25

19.50 4.00 1.50

23.83 4.00

50.29

58.37

2.15 2.00 6.50

10.65 5.13 0.90 6.03

16.68

75.05

75.05

75.05

983 613

332 800- 2 377

133 000 48 798

- 254 000 1 241 834- 368 325

37 500 2 585 632

466 705 209 169

1 830 584 242 732

2 146 000 7 149 997

17 970 8 409 801

328 960 180 958 586 309

19 525 28 018

1 143 770 958 295 165 123

1 123 418- 604 000

- 62 978 1 600 210

10 010 011

3 182 876 95 830

13 288 717

1 004 197- 461 000

5 000 150 000

30 200 353 800 178 050

67 000 550 300

1 877 547

324 400 4 245 653

350 000 879 000

50 000 17 207 791-11 245 011

7 241 780

18.55

2.08 0.50 1.00 3.05

25.18 5.92 0.25

27.25 4.00

18.30 54.48

4.00

114.20

139.38

86.59 22.65 24.80 12.00 18.15

164.19 112.53

86.65 199.18

363.37

502.75

502.75

502.75

3 855 595

332 800 84 172

133 000 472 750

326 000 5 204 317

876 124 37 500

3 544 389 466 705

1 833 615 3 914 799

242 732 2 849 000

13 764 864 56 061

19 025 242

11 456 367 2 324 991 2 344 387

994 102 1 914 794

19 034 641 14 177 388

7 705 299 21 882 687

3 319 000 181 237

44 417 565

63 442 807

14 143 160- 2 388 170

75 197 797

6 750 731 818 770 461 600 667 000

50 000 2 049 000 2 859 400

637 050 756 000

5 585 700

20 635 251

8 041 400 189 289 938

4 450 000 16 524 000 81 000 000 25 850 000

319 880 045 85 415 490

533 119 535

13.80

0.50

2.80

17.10 8.71

7.75

16.80 30.65

63.91

81.01

84.44 20.65 18.30 12.00 18.15

153.54 107.40

85.75 193.15

346.69

427.70

427.70

427.70


Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

0

2010 2009

302

301

30

310310311312313315316317318318

31

363

4243

46

4

27

PRESTATIONS GENERALES POUR UNI ( PGU )

01000300015004000200050006000899109912001220110012601300149915101799195018991999

200021002200230024002699270028003299339934983598

3599

381038503899

3906410144014406440744024403440544044503

5699

62986599

7199729973297339734073507999









184 479

295 000 479 479

243 408

25 000 268 408

1 751 749 638

166 120

166 120

38 409 38 409

2 370 000 1 291

2 575 820

3 325 458

908 921- 360 000

3 874 379

2 769 387 440 000

16 200 517 000

50 000 2 004 800 2 339 000

394 000 124 000

4 510 000

13 164 387

1 362 000 18 400 766

2 550 000 1 242 000

3 792 000

- 4.00 4.00

8 925

- 254 000- 245 075

- 243 408 242 732

16 000 15 324

- 205- 229 956

2 562

2 562

1 059 1 059

- 511 000- 370

- 507 749

- 737 705

1 133 012- 20 000

375 307

631 000- 400 000

3 000 150 000

38 200 421 800

13 000

301 000

1 158 000

2 814 400 4 347 707

350 000 375 000

725 000

1.00

1.00

4.00

4.00

5.00

1.25

1.25

0.50 0.50

1.75

6.75

6.75

6.75

193 404

41 000 234 404

242 732 41 000

283 732 1 546

519 682

168 682

168 682

39 468 39 468

1 859 000 921

2 068 071

2 587 753

2 041 933- 380 000

4 249 686

3 400 387 40 000 19 200

667 000 50 000

2 043 000 2 760 800

407 000 124 000

4 811 000

14 322 387

4 176 400 22 748 473

2 900 000 1 617 000

4 517 000

1.00

1.00

4.00

4.00

5.00

1.25

1.25

0.50 0.50

1.75

6.75

6.75

6.75


Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

02

2010 2009

302

301

30

310310311312313315316317318318

31

363

4243

46

4

28

PGU RECTORAT ( PGU0 )

01000300015004000200050006000899109912001220110012601300149915101799195018991999

200021002200230024002699270028003299339934983598

3599

381038503899

3906410144014406440744024403440544044503

5699

62986599

7199729973297339734073507999









184 479

184 479

754 185 233

54 900

54 900

346 55 246

240 479

47 112- 100 000 187 591

2 189 387 440 000

11 200

20 000

2 660 587

428 000 3 276 178

8 925

8 925

- 69 8 856

1 350

1 350

- 97 1 253

10 109

882- 60 000- 49 009

514 000- 400 000

114 000

2 648 400 2 713 391

1.00

1.00

1.00

0.45

0.45

0.45

1.45

1.45

1.45

193 404

193 404

685 194 089

56 250

56 250

249 56 499

250 588

47 994- 160 000 138 582

2 703 387 40 000 11 200

20 000

2 774 587

3 076 400 5 989 569

1.00

1.00

1.00

0.45

0.45

0.45

1.45

1.45

1.45


Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

020

2010 2009

302

301

30

310310311312313315316317318318

31

363

4243

46

4

29

PGU SECTEUR ADMIN. CENTRALE ( PGU1 )

01000300015004000200050006000899109912001220110012601300149915101799195018991999

200021002200230024002699270028003299339934983598

3599

381038503899

3906410144014406440744024403440544044503

5699

62986599

7199729973297339734073507999









111 220

111 220

38 409 38 409

301 000 945

451 574

451 574

103 698- 40 000

515 272

122 000

5 000

50 000

10 000

2 877 000

3 064 000

3 579 272

1 212

1 212

1 059 1 059

- 273 1 998

1 998

8 775 40 000 50 773

- 57 000

3 000

9 000

3 000

6 000

- 36 000

14 773

0.80

0.80

0.50 0.50

1.30

1.30

1.30

1.30

112 432

112 432

39 468 39 468

301 000 672

453 572

453 572

112 473

566 045

65 000

8 000

50 000 9 000

13 000

2 883 000

3 028 000

3 594 045

0.80

0.80

0.50 0.50

1.30

1.30

1.30

1.30

BERTHET STEPHANE

Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

021

2010 2009

302

301

30

310310311312313315316317318318

31

363

4243

46

4

30

PGU SECTEUR INFORMATIQUE ( PGU2 )

01000300015004000200050006000899109912001220110012601300149915101799195018991999

200021002200230024002699270028003299339934983598

3599

381038503899

3906410144014406440744024403440544044503

5699

62986599

7199729973297339734073507999









243 408

243 408 997

244 405

244 405

47 908- 190 000 102 313

59 000

1 917 000

575 000

2 551 000

2 653 313

- 4.00 4.00

- 243 408 242 732

- 676- 136- 812

- 812

- 1 028

- 1 840

- 128 000

- 128 000

- 129 840

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

242 732

242 732 861

243 593

243 593

46 880- 190 000 100 473

59 000

1 789 000

575 000

2 423 000

2 523 473

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

JACOT-DESCOMBES ALAIN

Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

022

2010 2009

302

301

30

310310311312313315316317318318

31

363

4243

46

4

31

PGU SECTEUR FINANCES ( PGU3 )

01000300015004000200050006000899109912001220110012601300149915101799195018991999

200021002200230024002699270028003299339934983598

3599

381038503899

3906410144014406440744024403440544044503

5699

62986599

7199729973297339734073507999









425 000

425 000

425 000

25 000

25 000

25 000

450 000

450 000

450 000

TISSOT PASCAL

Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

023

2010 2009

302

301

30

310310311312313315316317318318

31

363

4243

46

4

32

PGU SECT. BATIMENT/LOGISTIQUE ( PGU4 )

01000300015004000200050006000899109912001220110012601300149915101799195018991999

200021002200230024002699270028003299339934983598

3599

381038503899

3906410144014406440744024403440544044503

5699

62986599

7199729973297339734073507999









267 000

87 800 239 000

209 000

802 800

802 800

37 200 279 800

29 000

346 000

346 000

267 000

125 000 518 800

238 000

1 148 800

1 148 800

DOUDIN SANDRO

Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

024

2010 2009

302

301

30

310310311312313315316317318318

31

363

4243

46

4

33

PGU SECT. RESSOURCES HUMAINES ( PGU5 )

01000300015004000200050006000899109912001220110012601300149915101799195018991999

200021002200230024002699270028003299339934983598

3599

381038503899

3906410144014406440744024403440544044503

5699

62986599

7199729973297339734073507999









295 000 295 000

25 000 25 000

320 000

1 725 000

1 725 000

2 045 000

642 522- 30 000

2 657 522

2 000

4 000 104 000

64 000

174 000

2 831 522

635 000

635 000

- 254 000- 254 000

16 000 16 000

- 238 000

- 502 000

- 502 000

- 740 000

1 127 396

387 396

197 000

197 000

584 396

290 000

290 000

41 000 41 000

41 000 41 000

82 000

1 223 000

1 223 000

1 305 000

1 769 918- 30 000

3 044 918

2 000

4 000 104 000 261 000

371 000

3 415 918

925 000

925 000

CORS-HUBER MARIE-CLAIRE

Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

025

2010 2009

302

301

30

310310311312313315316317318318

31

363

4243

46

4

34

PGU SECTEUR ETUDIANTS ( PGU6 )

01000300015004000200050006000899109912001220110012601300149915101799195018991999

200021002200230024002699270028003299339934983598

3599

381038503899

3906410144014406440744024403440544044503

5699

62986599

7199729973297339734073507999









344 000

344 000

344 000

67 681

411 681

397 000

250 000

2 100 000 380 000

360 000

3 487 000

934 000 4 832 681

2 550 000 607 000

3 157 000

- 9 000

- 9 000

- 9 000

- 3 013

- 12 013

174 000

150 000

120 000 142 000

10 000

44 000

640 000

166 000 793 987

350 000 85 000

435 000

335 000

335 000

335 000

64 668

399 668

571 000

400 000

120 000 2 242 000

390 000

404 000

4 127 000

1 100 000 5 626 668

2 900 000 692 000

3 592 000

GARCIN PASCAL

Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

026

2010 2009

302

301

30

310310311312313315316317318318

31

363

4243

46

4

35

CONSEILS ( CONS )

01000300015004000200050006000899109912001220110012601300149915101799195018991999

200021002200230024002699270028003299339934983598

3599

381038503899

3906410144014406440744024403440544044503

5699

62986599

7199729973297339734073507999









173 815

173 815 130 000

1 097 304 912

304 912

59 801- 6 000

358 713

19 000

19 000

377 713

- 18 895

- 18 895- 13 000

- 411- 32 306

- 32 306

- 7 297 6 000

- 33 603

20 000

20 000

- 13 603

1.25

1.25

1.25

1.25

1.25

1.25

154 920

154 920 117 000

686 272 606

272 606

52 504

325 110

39 000

39 000

364 110

1.25

1.25

1.25

1.25

1.25

1.25


Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

0B

2010 2009

302

301

30

310310311312313315316317318318

31

363

4243

46

4

36

RECTORAT ( RECTA )

01000300015004000200050006000899109912001220110012601300149915101799195018991999

200021002200230024002699270028003299339934983598

3599

381038503899

3906410144014406440744024403440544044503

5699

62986599

7199729973297339734073507999









1 091 843

86 549

19 517

120 000 1 317 909

41 700

61 000

102 700 5 330

1 425 939

9 787 960 2 046 033 1 662 171

974 577 1 331 854

15 802 595 12 485 016

6 651 269 19 136 285

1 180 000 220 774

36 339 654

37 765 593

7 532 465- 366 000

44 932 058

1 814 730 300 770

80 400

12 000 100 600

65 000 198 000 494 400

3 065 900

2 974 000 50 971 958

1 267 000

1 267 000

- 0.50- 1.00 0.20- 0.50

- 1.80- 0.30- 6.00- 6.30

- 8.10

- 8.10

- 8.10

- 8.10

8 299

- 2 377

- 917

5 005 1 800

3 000

4 800- 679

9 126

14 832- 103 902

22 499- 15 219 19 687- 62 103

404 527- 440 932

- 36 405- 80 000- 66 449

- 244 957

- 235 831

- 181 840- 415 200- 832 871

- 27 200- 61 000

2 000

- 8 000- 68 000 45 050 42 000

212 300

137 150

-2 368 000-3 063 721

- 42 000

- 42 000

5.00

0.50

0.12

5.62 0.30

0.50

0.80

6.42

73.49 18.65 17.50 11.50 12.50

133.64 101.15

69.70 170.85

304.49

310.91

310.91

310.91

1 100 142

84 172

18 600

120 000 1 322 914

43 500

64 000

107 500 4 651

1 435 065

9 802 792 1 942 131 1 684 670

959 358 1 351 541

15 740 492 12 889 543

6 210 337 19 099 880

1 100 000 154 325

36 094 697

37 529 762

7 350 625- 781 200

44 099 187

1 787 530 239 770

82 400

4 000 32 600

110 050 240 000 706 700

3 203 050

606 000 47 908 237

1 225 000

1 225 000

5.00

0.50

0.12

5.62 0.30

0.50

0.80

6.42

73.99 19.65 17.30 12.00 12.50

135.44 101.45

75.70 177.15

312.59

319.01

319.01

319.01


Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

0C

2010 2009

302

301

30

310310311312313315316317318318

31

363

4243

46

4

37

RECTORAT ET ADJOINTS ( REC )

01000300015004000200050006000899109912001220110012601300149915101799195018991999

200021002200230024002699270028003299339934983598

3599

381038503899

3906410144014406440744024403440544044503

5699

62986599

7199729973297339734073507999









882 116

120 000 1 002 116

41 700

41 700 3 787

1 047 603

1 130 926 46 049

243 938 1 420 913 2 749 532 1 027 153 3 776 685

264 000 32 848

5 494 446

6 542 049

1 345 583- 10 000

7 877 632

364 000

364 000

2 388 000 10 629 632

- 1.25- 1.25 0.20- 1.20- 1.00

- 2.25

- 2.25

- 2.25

- 2.25

4 932

4 932 1 800

1 800- 484

6 248

15 887 1 168

- 140 106- 123 051

58 884- 112 827

- 53 943

- 10 607- 187 601

- 181 353

- 56 930- 352 200- 590 483

-2 368 000-2 958 483

4.00

4.00 0.30

0.30

4.30

9.64 0.50

1.05 11.19 21.50

9.85 31.35

42.54

46.84

46.84

46.84

887 048

120 000 1 007 048

43 500

43 500 3 303

1 053 851

1 146 813 47 217

103 832 1 297 862 2 808 416

914 326 3 722 742

264 000 22 241

5 306 845

6 360 696

1 288 653- 362 200

7 287 149

364 000

364 000

20 000 7 671 149

4.00

4.00 0.30

0.30

4.30

9.64 0.50

2.30 12.44 21.30 11.05 32.35

44.79

49.09

49.09

49.09


Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

0C1

2010 2009

302

301

30

310310311312313315316317318318

31

363

4243

46

4

38

RELATIONS EXTERIEURES ( RELEX )

01000300015004000200050006000899109912001220110012601300149915101799195018991999

200021002200230024002699270028003299339934983598

3599

381038503899

3906410144014406440744024403440544044503

5699

62986599

7199729973297339734073507999









61 000

61 000 249

61 249

607 776 103 591 711 367

4 494 715 861

777 110

152 036

929 146

104 500

104 500

586 000 1 619 646

3 000

3 000- 22

2 978

9 418- 3 195 6 223

- 1 316 4 907

7 885

- 1 074

6 811

6 811

0.50

0.50

0.50

4.90 1.30 6.20

6.20

6.70

6.70

6.70

64 000

64 000 227

64 227

617 194 100 396 717 590

3 178 720 768

784 995

150 962

935 957

104 500

104 500

586 000 1 626 457

0.50

0.50

0.50

4.90 1.30 6.20

6.20

6.70

6.70

6.70

WILLA PIERRE MATHIEU JEROME

Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

0C2

2010 2009

302

301

30

310310311312313315316317318318

31

363

4243

46

4

39

PRESSE,INFORMATION, PUBLI ( NREPU )

01000300015004000200050006000899109912001220110012601300149915101799195018991999

200021002200230024002699270028003299339934983598

3599

381038503899

3906410144014406440744024403440544044503

5699

62986599

7199729973297339734073507999









839 918 31 423

871 341 29 000

5 506 905 847

905 847

177 229

1 083 076

25 230 250 770

7 000

13 400

296 400

1 379 476

4 485 5 893

10 378

- 1 600 8 778

8 778

- 562

8 216

- 61 000

12 500

59 000

10 500

18 716

7.50 0.50 8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

844 403 37 316

881 719 29 000

3 906 914 625

914 625

176 667

1 091 292

25 230 189 770

7 000

12 500

72 400

306 900

1 398 192

7.50 0.50 8.00

8.00

8.00

8.00

8.00


Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

0C3

2010 2009

302

301

30

310310311312313315316317318318

31

363

4243

46

4

40

DELEGUES DU RECTORAT ( DELEG )

01000300015004000200050006000899109912001220110012601300149915101799195018991999

200021002200230024002699270028003299339934983598

3599

381038503899

3906410144014406440744024403440544044503

5699

62986599

7199729973297339734073507999









295 747

295 747 556 405

78 697 635 102 259 000

5 882 1 195 731

1 195 731

234 213- 25 000

1 404 944

143 000

150 000

293 000

1 697 944

800 000

800 000

- 3 707

- 3 707 4 925 2 557 7 482

- 26 000- 1 742

- 23 967

- 23 967

- 8 692

- 32 659

50 000

50 000

17 341

40 000

40 000

2.45

2.45 5.00 1.00 6.00

8.45

8.45

8.45

8.45

292 040

292 040 561 330

81 254 642 584 233 000

4 140 1 171 764

1 171 764

225 521- 25 000

1 372 285

143 000

200 000

343 000

1 715 285

840 000

840 000

2.45

2.45 5.00 1.00 6.00

8.45

8.45

8.45

8.45


Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

0C4

2010 2009

302

301

30

310310311312313315316317318318

31

363

4243

46

4

41

COMMISSIONS DU RECTORAT ( COMMI )

01000300015004000200050006000899109912001220110012601300149915101799195018991999

200021002200230024002699270028003299339934983598

3599

381038503899

3906410144014406440744024403440544044503

5699

62986599

7199729973297339734073507999









40 000

40 000

40 000

7 871- 10 000 37 871

216 000 50 000 70 000

23 000

359 000

396 871

22 000

22 000

22 000

4 099

26 099

26 099

62 000

62 000

62 000

11 970- 10 000 63 970

216 000 50 000 70 000

23 000

359 000

422 970


Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

0C5

2010 2009

302

301

30

310310311312313315316317318318

31

363

4243

46

4

42

UNITEC ( UNTEC )

01000300015004000200050006000899109912001220110012601300149915101799195018991999

200021002200230024002699270028003299339934983598

3599

381038503899

3906410144014406440744024403440544044503

5699

62986599

7199729973297339734073507999









459 061 41 229

500 290

3 161 503 451

503 451

98 477

601 928

147 000

147 000

748 928

- 0.50

- 0.50

- 0.50

- 0.50

- 0.50

- 0.50

- 32 697 1 068

- 31 629

- 1 085- 32 714

- 32 714

- 7 958

- 40 672

- 40 672

2.90 0.50 3.40

3.40

3.40

3.40

3.40

426 364 42 297

468 661

2 076 470 737

470 737

90 519

561 256

147 000

147 000

708 256

3.40 0.50 3.90

3.90

3.90

3.90

3.90


Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

0C9

2010 2009

302

301

30

310310311312313315316317318318

31

363

4243

46

4

43

SECRETARIAT GENERAL ( SECGE )

01000300015004000200050006000899109912001220110012601300149915101799195018991999

200021002200230024002699270028003299339934983598

3599

381038503899

3906410144014406440744024403440544044503

5699

62986599

7199729973297339734073507999









182 000

5 000

15 000 20 000

222 000

222 000

182 000

5 000

15 000 20 000

222 000

222 000


Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

0CA

2010 2009

302

301

30

310310311312313315316317318318

31

363

4243

46

4

44

DIVISION INFORMATIQUE ( DSTIC )

01000300015004000200050006000899109912001220110012601300149915101799195018991999

200021002200230024002699270028003299339934983598

3599

381038503899

3906410144014406440744024403440544044503

5699

62986599

7199729973297339734073507999









7 514 636 622 586 103 771

8 240 993 1 110 108

78 697 1 188 805

59 589 9 489 387

9 489 387

1 926 233

11 415 620

34 000

3 400

3 000 27 600 49 000

69 000

186 000

11 601 620

0.50- 1.00

- 0.50 0.50

0.50

104 760- 126 027

315

- 20 952 100 058

2 124 102 182

- 17 458 63 772

63 772

- 27 573

36 199

36 199

55.50 4.90 1.00

61.40 7.50 1.00 8.50

69.90

69.90

69.90

69.90

7 619 396 496 559 104 086

8 220 041 1 210 166

80 821 1 290 987

42 131 9 553 159

9 553 159

1 898 660

11 451 819

34 000

3 400

3 000 27 600 49 000

69 000

186 000

11 637 819

55.00 5.90 1.00

61.90 7.00 1.00 8.00

69.90

69.90

69.90

69.90

JACOT-DESCOMBES ALAIN

Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

0CE

2010 2009

302

301

30

310310311312313315316317318318

31

363

4243

46

4

45

DIVISION FINANCIERE ( DF )

01000300015004000200050006000899109912001220110012601300149915101799195018991999

200021002200230024002699270028003299339934983598

3599

381038503899

3906410144014406440744024403440544044503

5699

62986599

7199729973297339734073507999









2 303 858 2 628 162 4 932 020

31 165 4 963 185

4 963 185

970 850- 97 000

5 837 035

72 000

72 000

5 909 035

- 2.00- 2.00

- 2.00

- 2.00

- 2.00

- 2.00

99 213- 154 097

- 54 884

- 9 562- 64 446

- 64 446

- 25 145- 23 000

- 112 591

- 34 700

1 000

1 000

8 750

15 600

- 8 350

- 120 941

19.10 27.50 46.60

46.60

46.60

46.60

46.60

2 403 071 2 474 065 4 877 136

21 603 4 898 739

4 898 739

945 705- 120 000

5 724 444

37 300

1 000

1 000

8 750

15 600

63 650

5 788 094

19.10 29.50 48.60

48.60

48.60

48.60

48.60

FERRILLO RAPHAEL GERARD

Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

0CF

2010 2009

302

301

30

310310311312313315316317318318

31

363

4243

46

4

46

DIVISION BATIMENTS LOGISTIQUE ( DIBA )

01000300015004000200050006000899109912001220110012601300149915101799195018991999

200021002200230024002699270028003299339934983598

3599

381038503899

3906410144014406440744024403440544044503

5699

62986599

7199729973297339734073507999









117 330 991 216 782 195 765 189

2 655 930 506 367 774 838

1 281 205

24 878 3 962 013

3 962 013

775 003- 77 000

4 660 016

276 000

6 000 68 000

392 000

742 000

5 402 016

250 000

250 000

2.00

2.00

- 2.50- 2.50

- 0.50

- 0.50

- 0.50

- 0.50

2 923 14 458

191 494 6 669

215 544 12 158

- 208 448- 196 290

- 7 354 11 900

11 900

- 14 333

- 2 433

- 1 500

- 6 000- 68 000 19 800

55 700

- 2 433

1.00 9.75

10.50 9.00

30.25 3.90 6.90

10.80

41.05

41.05

41.05

41.05

120 253 1 005 674

973 689 771 858

2 871 474 518 525 566 390

1 084 915

17 524 3 973 913

3 973 913

760 670- 77 000

4 657 583

274 500

19 800

447 700

742 000

5 399 583

250 000

250 000

1.00 9.75 8.50 9.00

28.25 3.90 9.40

13.30

41.55

41.55

41.55

41.55

DOUDIN SANDRO

Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

0CG

2010 2009

302

301

30

310310311312313315316317318318

31

363

4243

46

4

47

DIVISION RESSOURCES HUMAINES ( DRH )

01000300015004000200050006000899109912001220110012601300149915101799195018991999

200021002200230024002699270028003299339934983598

3599

381038503899

3906410144014406440744024403440544044503

5699

62986599

7199729973297339734073507999









100 574

100 574 2 167 590

45 114 2 212 704

50 000 14 616

2 377 894

2 377 894

465 191- 60 000

2 783 085

21 000

21 000

2 804 085

- 2.00

- 2.00

- 2.00

- 2.00

- 2.00

- 2.00

2 556

2 556- 107 391

493- 106 898

- 4 832- 109 174

- 109 174

- 30 886

- 140 060

- 140 060

1.00

1.00 17.80

0.50 18.30

19.30

19.30

19.30

19.30

103 130

103 130 2 060 199

45 607 2 105 806

50 000 9 784

2 268 720

2 268 720

434 305- 60 000

2 643 025

21 000

21 000

2 664 025

1.00

1.00 19.80

0.50 20.30

21.30

21.30

21.30

21.30

DE RIJKE SANTIAGO CARMEN

Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

0CH

2010 2009

302

301

30

310310311312313315316317318318

31

363

4243

46

4

48

DIV. ADMIN. SOC. DES ETUDIANTS ( DAS )

01000300015004000200050006000899109912001220110012601300149915101799195018991999

200021002200230024002699270028003299339934983598

3599

381038503899

3906410144014406440744024403440544044503

5699

62986599

7199729973297339734073507999









472 125

497 068 137 388

1 106 581 988 589

1 673 917 2 662 506

138 000 23 810

3 930 897

3 930 897

769 058- 87 000

4 612 955

221 000

221 000

4 833 955

217 000

217 000

- 1.00

- 1.80- 0.50

- 3.30- 0.50- 0.30- 0.80

- 4.10

- 4.10

- 4.10

- 4.10

- 109 273

- 182 081- 24 888

- 316 242- 42 707 22 694- 20 013- 76 000

- 8 608- 420 863

- 420 863

- 94 073

- 514 936

4 000

82 000

86 000

- 428 936

- 82 000

- 82 000

2.90

3.00 1.50

7.40 7.55

18.55 26.10

33.50

33.50

33.50

33.50

362 852

314 987 112 500

790 339 945 882

1 696 611 2 642 493

62 000 15 202

3 510 034

3 510 034

674 985- 87 000

4 098 019

225 000

82 000

307 000

4 405 019

135 000

135 000

3.90

4.80 2.00

10.70 8.05

18.85 26.90

37.60

37.60

37.60

37.60

GARCIN PASCAL

Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

0CI

2010 2009

302

301

30

310310311312313315316317318318

31

363

4243

46

4

49

SANTE TRAVAIL ENVIRONNEMENT ( STE )

01000300015004000200050006000899109912001220110012601300149915101799195018991999

200021002200230024002699270028003299339934983598

3599

381038503899

3906410144014406440744024403440544044503

5699

62986599

7199729973297339734073507999









156 622 337 182 150 606

72 000

716 410

45 114 45 114

4 812 766 336

766 336

149 902

916 238

6 000

5 000

11 000

927 238

1 686 5 499 2 775 3 000

12 960

493 493

- 1 379 12 074

12 074

- 216- 15 000

- 3 142

- 3 142

1.00 3.00 1.50 1.00

6.50

0.50 0.50

7.00

7.00

7.00

7.00

158 308 342 681 153 381

75 000

729 370

45 607 45 607

3 433 778 410

778 410

149 686- 15 000

913 096

6 000

5 000

11 000

924 096

1.00 3.00 1.50 1.00

6.50

0.50 0.50

7.00

7.00

7.00

7.00

BUTTIN MICHEL

Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

0CJ

2010 2009

302

301

30

310310311312313315316317318318

31

363

4243

46

4

50

COORDINATION BIBLIOTHEQUES ( COOB )

01000300015004000200050006000899109912001220110012601300149915101799195018991999

200021002200230024002699270028003299339934983598

3599

381038503899

3906410144014406440744024403440544044503

5699

62986599

7199729973297339734073507999









49 000

1 036 620 1 085 620

138 312 56 550

194 862

8 092 1 288 574

1 288 574

260 060

1 548 634

3 000

3 000

11 000 10 000

27 000

1 575 634

1.25 1.25 1.00

1.00

2.25

2.25

2.25

2.25

1 000

158 332 159 332 152 536

1 115 153 651

- 1 033 311 950

311 950

55 720- 25 000

342 670

5 000

1 000

- 3 000

4 000- 8 000

- 1 000

341 670

0.50

10.95 11.45

2.00 0.85 2.85

14.30

14.30

14.30

14.30

50 000

1 194 952 1 244 952

290 848 57 665

348 513

7 059 1 600 524

1 600 524

315 780- 25 000

1 891 304

8 000

1 000

15 000 2 000

26 000

1 917 304

0.50

9.70 10.20

1.00 0.85 1.85

12.05

12.05

12.05

12.05

VON ROTEN GABRIELLE

Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

0CK

2010 2009

302

301

30

310310311312313315316317318318

31

363

4243

46

4

51

TRANSITIONS ( TRANS )

01000300015004000200050006000899109912001220110012601300149915101799195018991999

200021002200230024002699270028003299339934983598

3599

381038503899

3906410144014406440744024403440544044503

5699

62986599

7199729973297339734073507999









209 727

86 549

19 517

315 793

1 294 317 087

128 531

51 296 179 827

57 500 66 784

124 284 400 000

1 921 706 032

1 023 119

200 759

1 223 878

1 223 878

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

3 367

- 2 377

- 917

73

- 173- 100

9 996

1 461 11 457

145 645 1 198

146 843

127 158 427

158 327

25 783

184 110

184 110

1.00

0.50

0.12

1.62

1.62

1.50

0.50 2.00 1.50 0.75 2.25

4.25

5.87

5.87

5.87

213 094

84 172

18 600

315 866

1 121 316 987

138 527

52 757 191 284 203 145

67 982 271 127 400 000

2 048 864 459

1 181 446

226 542

1 407 988

1 407 988

1.00

0.50

0.12

1.62

1.62

1.50

0.50 2.00 0.50 0.75 1.25

3.25

4.87

4.87

4.87


Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

0CL

2010 2009

302

301

30

310310311312313315316317318318

31

363

4243

46

4

52

CENTRES INTERFACULTAIRES ( CENTR )

01000300015004000200050006000899109912001220110012601300149915101799195018991999

200021002200230024002699270028003299339934983598

3599

381038503899

3906410144014406440744024403440544044503

5699

62986599

7199729973297339734073507999









1 595 660

104 559

165 000 1 865 219

204 211

165 757

892 709 913 506

238 000 2 414 183

15 887 4 295 289

685 327

95 907

554 922 1 336 156

502 762 638 094

1 140 856 93 000 15 648

2 585 660

6 880 949

1 348 253- 122 000

8 107 202

284 500 239 000

60 000

2 000 66 000

247 000 31 000

929 500

125 000 9 161 702

2.75

0.83

2.25

5.83 2.01

24.00 2.00

6.33

34.34

40.17

- 0.70

- 0.70 1.33 4.00 5.33

4.63

44.80

44.80

44.80

564 389

132 800

349 591

1 046 780 295 085

3 122 632 231 109

27 857 482 919

2 340 000 6 499 602

16 354 7 562 736

- 86 985

290

8 331- 78 364

123 948 346 095 470 043

- 2 944 388 735

7 951 471

1 647 941- 1 000

9 598 412

120 500

120 000 25 000

265 500

9 863 912

10.55

0.83

2.93

14.31 3.31

25.25 2.00 9.20

19.43

59.19

73.50

4.50

1.00

5.65 11.15

5.53 11.05 16.58

27.73

101.23

101.23

101.23

2 160 049

132 800

454 150

165 000 2 911 999

499 296

3 288 389 231 109 920 566

1 396 425

2 578 000 8 913 785

32 241 11 858 025

598 342

96 197

563 253 1 257 792

626 710 984 189

1 610 899 93 000 12 704

2 974 395

14 832 420

2 996 194- 123 000

17 705 614

405 000 239 000

60 000

2 000 66 000

120 000 272 000

31 000

1 195 000

125 000 19 025 614

7.80

0.68

8.48 1.30

1.25

9.20 13.10

24.85

33.33

5.20

1.00

5.65 11.85

4.20 7.05

11.25

23.10

56.43

56.43

56.43

Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

0D

2010 2009

302

301

30

310310311312313315316317318318

31

363

4243

46

4

53

INST. D'HISTOIRE DE LA REFORME ( NHIRE )

01000300015004000200050006000899109912001220110012601300149915101799195018991999

200021002200230024002699270028003299339934983598

3599

381038503899

3906410144014406440744024403440544044503

5699

62986599

7199729973297339734073507999









617 118

58 357

4 000 679 475

2 768 682 243

32 787 32 787

93 549 93 549

6 000 797

133 133

815 376

159 798- 7 000

968 174

3 000 33 000

3 000

1 000

39 000

79 000

5 000 1 052 174

13 170

543

13 713

- 322 13 391

- 154- 154

- 761- 761

- 242- 1 157

12 234

- 527

11 707

11 707

3.00

0.38

3.38

3.38

0.30 0.30

1.00 1.00

1.30

4.68

4.68

4.68

630 288

58 900

4 000 693 188

2 446 695 634

32 633 32 633

92 788 92 788

6 000 555

131 976

827 610

159 271- 7 000

979 881

3 000 33 000

3 000

1 000

39 000

79 000

5 000 1 063 881

3.00

0.38

3.38

3.38

0.30 0.30

1.00 1.00

1.30

4.68

4.68

4.68

PITASSI MARIA-CRISTINA

Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

0D2

2010 2009

302

301

30

310310311312313315316317318318

31

363

4243

46

4

54

CENTRE UNIV. D'INFORMATIQUE ( NCUIN )

01000300015004000200050006000899109912001220110012601300149915101799195018991999

200021002200230024002699270028003299339934983598

3599

381038503899

3906410144014406440744024403440544044503

5699

62986599

7199729973297339734073507999









9 000 9 000

90 365

180 828

271 193 1 111

281 304

145 636

102 354 247 990 228 832

86 343 315 175

6 000 3 558

572 723

854 027

167 191- 17 000

1 004 218

43 000 85 000 25 000

1 000 59 000

53 000 30 000

296 000

1 300 218

1 301

1 688

2 989- 138

2 851

1 534

664 2 198 2 474 1 561 4 035

- 1 036 5 197

8 048

- 1 358

6 690

6 690

0.60

2.50

3.10

3.10

1.00

1.00 2.00 2.00 1.00 3.00

5.00

8.10

8.10

8.10

9 000 9 000

91 666

182 516

274 182 973

284 155

147 170

103 018 250 188 231 306

87 904 319 210

6 000 2 522

577 920

862 075

165 833- 17 000

1 010 908

43 000 85 000 25 000

1 000 59 000

53 000 30 000

296 000

1 306 908

0.60

2.50

3.10

3.10

1.00

1.00 2.00 2.00 1.00 3.00

5.00

8.10

8.10

8.10

PALAZZO ROLIM JOSE DIAULAS

Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

0D3

2010 2009

302

301

30

310310311312313315316317318318

31

363

4243

46

4

55

CENTRE INTERFAC. GERONTOLOGIE ( NCIGE )

01000300015004000200050006000899109912001220110012601300149915101799195018991999

200021002200230024002699270028003299339934983598

3599

381038503899

3906410144014406440744024403440544044503

5699

62986599

7199729973297339734073507999









4 000 4 000

194 854

194 854 798

199 652

63 149

63 149

90 583 90 583

971 154 703

354 355

69 402- 7 000

416 757

24 000 12 000

2 000

7 000

1 000 1 000

47 000

463 757

10 814

10 814- 68

10 746

697

697

987 987

- 283 1 401

12 147

1 109

13 256

13 256

2.00

2.00

2.00

0.50

0.50

1.00 1.00

1.50

3.50

3.50

3.50

4 000 4 000

205 668

205 668 730

210 398

63 846

63 846

91 570 91 570

688 156 104

366 502

70 511- 7 000

430 013

24 000 12 000

2 000

7 000

1 000 1 000

47 000

477 013

2.00

2.00

2.00

0.50

0.50

1.00 1.00

1.50

3.50

3.50

3.50

ORIS MICHEL

Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

0D6

2010 2009

302

301

30

310310311312313315316317318318

31

363

4243

46

4

56

INSTITUT EUROP. UNI DE GENEVE ( NIEUN )

01000300015004000200050006000899109912001220110012601300149915101799195018991999

200021002200230024002699270028003299339934983598

3599

381038503899

3906410144014406440744024403440544044503

5699

62986599

7199729973297339734073507999









978 542

46 202

136 000 1 160 744

113 846

94 491

94 000 37 348

124 000 463 685

5 593 1 630 022

260 450 260 450

61 291 113 754 175 045

2 751 438 246

2 068 268

405 486- 41 000

2 432 754

71 000 59 000

74 000

204 000

120 000 2 756 754

- 1 531

298

- 1 233 350

2 132

3 000 1 162

6 644- 731

4 680

3 275 3 275

674 2 384 3 058

- 794 5 539

10 219

- 5 343 1 000 5 876

5 876

4.80

0.30

5.10 0.70

0.75

1.00 0.50

2.95

8.05

2.50 2.50 0.60 1.25 1.85

4.35

12.40

12.40

12.40

977 011

46 500

136 000 1 159 511

114 196

96 623

97 000 38 510

124 000 470 329

4 862 1 634 702

263 725 263 725

61 965 116 138 178 103

1 957 443 785

2 078 487

400 143- 40 000

2 438 630

71 000 59 000

74 000

204 000

120 000 2 762 630

4.80

0.30

5.10 0.70

0.75

1.00 0.50

2.95

8.05

2.50 2.50 0.60 1.25 1.85

4.35

12.40

12.40

12.40

LEVRAT NICOLAS

Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

0D7

2010 2009

302

301

30

310310311312313315316317318318

31

363

4243

46

4

57

CENTR.INTERFAC.SCI. AFFECTIVES ( CISA )

01000300015004000200050006000899109912001220110012601300149915101799195018991999

200021002200230024002699270028003299339934983598

3599

381038503899

3906410144014406440744024403440544044503

5699

62986599

7199729973297339734073507999









114 000 114 000

114 000

72 513

72 513 81 000

457 153 970

267 970

52 651

320 621

320 621

802

802

- 133 669

669

- 830- 6 000- 6 161

- 6 161

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

114 000 114 000

114 000

73 315

73 315 81 000

324 154 639

268 639

51 821- 6 000

314 460

314 460

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

SCHERER KLAUS R.

Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

0D8

2010 2009

302

301

30

310310311312313315316317318318

31

363

4243

46

4

58

CENTRE INTERFAC NEUROSCIENCES ( CIN )

01000300015004000200050006000899109912001220110012601300149915101799195018991999

200021002200230024002699270028003299339934983598

3599

381038503899

3906410144014406440744024403440544044503

5699

62986599

7199729973297339734073507999









4 000 4 000

34 000

34 000 138

38 138

38 138

7 475- 5 000

40 613

3 500

3 500

44 113

5 446

5 446 2

5 448

5 448

913 5 000

11 361

3 500

3 500

14 861

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

4 000 4 000

39 446

39 446 140

43 586

43 586

8 388

51 974

7 000

7 000

58 974

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

VUILLEUMIER PATRIK

Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

0D9

2010 2009

302

301

30

310310311312313315316317318318

31

363

4243

46

4

59

CIF DE BIOTHIQUE ET S H EN MED ( CIBHM )

01000300015004000200050006000899109912001220110012601300149915101799195018991999

200021002200230024002699270028003299339934983598

3599

381038503899

3906410144014406440744024403440544044503

5699

62986599

7199729973297339734073507999









4 000 4 000

4 000

4 000

782

4 782

4 782

0.50 0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

44 895 44 895

198 45 093

45 093

8 658

53 751

12 000

12 000

65 751

0.50 0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

4 000 4 000

4 000

44 895 44 895

198 45 093

49 093

9 440

58 533

12 000

12 000

70 533

MAURON ALEXANDRE

Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

0DA

2010 2009

302

301

30

310310311312313315316317318318

31

363

4243

46

4

60

ISE ( ISE )

01000300015004000200050006000899109912001220110012601300149915101799195018991999

200021002200230024002699270028003299339934983598

3599

381038503899

3906410144014406440744024403440544044503

5699

62986599

7199729973297339734073507999









4 000 4 000

71 266

603 855 661 330

1 336 451 5 479

1 345 930

476 542

95 907

159 331 731 780 140 126 253 865 393 991

7 114 1 132 885

2 478 815

485 468- 45 000

2 919 283

140 000 50 000 30 000

80 000

300 000

3 219 283

0.80

1.00

1.80

1.80

- 1.00

- 1.00- 1.00

- 1.00

- 2.00

- 0.20

- 0.20

- 0.20

117 984

212 135 197

14 043 31 523

298 959 326

299 285

- 126 716

290

4 546- 121 880- 140 126

2 637- 137 489

- 3 276- 262 645

36 640

- 1 468- 1 000

34 172

34 172

0.80

0.50 1.00 6.20 9.60

18.10

18.10

2.70

1.00

1.85 5.55

2.80 2.80

8.35

26.45

26.45

26.45

4 000 4 000

117 984

71 478 135 197 617 898 692 853

1 635 410 5 805

1 645 215

349 826

96 197

163 877 609 900

256 502 256 502

3 838 870 240

2 515 455

484 000- 46 000

2 953 455

140 000 50 000 30 000

80 000

300 000

3 253 455

0.50

6.20 9.60

16.30

16.30

3.70

1.00

1.85 6.55 1.00 2.80 3.80

10.35

26.65

26.65

26.65

BENISTON MARTIN

Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

0DB

2010 2009

302

301

30

310310311312313315316317318318

31

363

4243

46

4

61

INST. UNIV. FORM. ENSEIGNANTS ( IUFE )

01000300015004000200050006000899109912001220110012601300149915101799195018991999

200021002200230024002699270028003299339934983598

3599

381038503899

3906410144014406440744024403440544044503

5699

62986599

7199729973297339734073507999









2.75

0.83

2.25

5.83 1.21

24.00 1.00

6.33

32.54

38.37

0.30

0.30 2.33 3.50 5.83

6.13

44.50

44.50

44.50

552 750

132 800

348 750

1 034 300 175 450

3 120 288 95 912

443 100

2 340 000 6 174 750

17 285 7 226 335

37 500

37 500 260 124 294 392 554 516

2 622 594 638

7 820 973

1 646 787

9 467 760

105 000

120 000 25 000

250 000

9 717 760

2.75

0.83

2.25

5.83 1.21

24.00 1.00

6.33

32.54

38.37

0.30

0.30 2.33 3.50 5.83

6.13

44.50

44.50

44.50

552 750

132 800

348 750

1 034 300 175 450

3 120 288 95 912

443 100

2 340 000 6 174 750

17 285 7 226 335

37 500

37 500 260 124 294 392 554 516

2 622 594 638

7 820 973

1 646 787

9 467 760

105 000

120 000 25 000

250 000

9 717 760

SCHNEUWLY BERNARD

Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

0DC

2010 2009

302

301

30

310310311312313315316317318318

31

363

4243

46

4

62

PROJETS ( PROJ )

01000300015004000200050006000899109912001220110012601300149915101799195018991999

200021002200230024002699270028003299339934983598

3599

381038503899

3906410144014406440744024403440544044503

5699

62986599

7199729973297339734073507999









164 538

731 737 927 301

440 000 2 263 576

7 474 2 271 050

57 500 44 404

101 904 150 000

641 252 545

2 523 595

495 132- 130 000

2 888 727

458 917

20 000

478 917

3 367 644

- 0.80 0.25 0.50

- 0.60 3.50

2.85

2.85

2.00 2.00

2.00

4.85

4.85

4.85

- 119 588 37 500 64 000

- 38 863 277 307

- 210 000 10 356

- 220 10 136

- 6 269 173 096 166 827

548 167 375

177 511

24 943- 220 000

- 17 546

- 158 103

- 158 103

- 175 649

0.31 0.25 0.50

7.00 17.05

25.11

25.11

0.50 2.50 3.00

3.00

28.11

28.11

28.11

44 950 37 500 64 000

692 874 1 204 608

230 000 2 273 932

7 254 2 281 186

51 231 217 500 268 731 150 000

1 189 419 920

2 701 106

520 075- 350 000

2 871 181

300 814

20 000

320 814

3 191 995

1.11

7.60 13.55

22.26

22.26

0.50 0.50 1.00

1.00

23.26

23.26

23.26


Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

0E

2010 2009

302

301

30

310310311312313315316317318318

31

363

4243

46

4

63

PROGRAMMES PLURIFACULTAIRES ( PRUNI )

01000300015004000200050006000899109912001220110012601300149915101799195018991999

200021002200230024002699270028003299339934983598

3599

381038503899

3906410144014406440744024403440544044503

5699

62986599

7199729973297339734073507999









58 554 223 501

282 055 1 156

283 211

57 500 44 404

101 904

641 102 545

385 756

75 566

461 322

115 500

115 500

576 822

- 0.60- 3.20

- 3.80

- 3.80

- 0.50- 0.50- 1.00

- 1.00

- 4.80

- 4.80

- 4.80

- 58 554- 223 501

- 282 055- 1 156

- 283 211

- 57 500- 44 404

- 101 904

- 641- 102 545

- 385 756

- 75 566

- 461 322

- 115 500

- 115 500

- 576 822

0.60 3.20

3.80

3.80

0.50 0.50 1.00

1.00

4.80

4.80

4.80


Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

0E1

2010 2009

302

301

30

310310311312313315316317318318

31

363

4243

46

4

64

PROJETS DU RECTORAT ( PRECT )

01000300015004000200050006000899109912001220110012601300149915101799195018991999

200021002200230024002699270028003299339934983598

3599

381038503899

3906410144014406440744024403440544044503

5699

62986599

7199729973297339734073507999









164 538

673 183 703 800

440 000 1 981 521

6 318 1 987 839

150 000

150 000

2 137 839

419 566- 130 000

2 427 405

168 417

20 000

188 417

2 615 822

- 0.80

0.50

2.70

2.40

2.40

2.50 2.50

2.50

4.90

4.90

4.90

- 119 588

64 000

19 691 209 700

- 210 000- 36 197

- 230- 36 427

217 500 217 500

963 218 463

182 036

27 149- 220 000

- 10 815

- 27 603

- 27 603

- 38 418

0.31

0.50

7.00 13.05

20.86

20.86

2.50 2.50

2.50

23.36

23.36

23.36

44 950

64 000

692 874 913 500

230 000 1 945 324

6 088 1 951 412

217 500 217 500 150 000

963 368 463

2 319 875

446 715- 350 000

2 416 590

140 814

20 000

160 814

2 577 404

1.11

7.00 10.35

18.46

18.46

18.46

18.46

18.46


Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

0E3

2010 2009

302

301

30

310310311312313315316317318318

31

363

4243

46

4

65

ECOLES DOCTORALES ( ECDOC )

01000300015004000200050006000899109912001220110012601300149915101799195018991999

200021002200230024002699270028003299339934983598

3599

381038503899

3906410144014406440744024403440544044503

5699

62986599

7199729973297339734073507999









175 000

175 000

175 000

- 175 000

- 175 000

- 175 000


Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

0E5

2010 2009

302

301

30

310310311312313315316317318318

31

363

4243

46

4

66

FONDS D'APPUI INTERN. ( FAI )

01000300015004000200050006000899109912001220110012601300149915101799195018991999

200021002200230024002699270028003299339934983598

3599

381038503899

3906410144014406440744024403440544044503

5699

62986599

7199729973297339734073507999









60 000

60 000

60 000

60 000

60 000

60 000


Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

0EE

2010 2009

302

301

30

310310311312313315316317318318

31

363

4243

46

4

67

CENTRE ACTION HUMANITAIRE ( CERAH )

01000300015004000200050006000899109912001220110012601300149915101799195018991999

200021002200230024002699270028003299339934983598

3599

381038503899

3906410144014406440744024403440544044503

5699

62986599

7199729973297339734073507999









0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

51 231

51 231

226 51 457

51 457

9 892

61 349

100 000

100 000

161 349

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

51 231

51 231

226 51 457

51 457

9 892

61 349

100 000

100 000

161 349

FLUECKIGER YVES

Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

0EF

2010 2009

302

301

30

310310311312313315316317318318

31

363

4243

46

4

68

BARI ( BARI )

01000300015004000200050006000899109912001220110012601300149915101799195018991999

200021002200230024002699270028003299339934983598

3599

381038503899

3906410144014406440744024403440544044503

5699

62986599

7199729973297339734073507999









0.25

4.00

4.25

4.25

4.25

4.25

4.25

37 500

291 108

328 608 1 166

329 774

329 774

63 468

393 242

393 242

0.25

4.00

4.25

4.25

4.25

4.25

4.25

37 500

291 108

328 608 1 166

329 774

329 774

63 468

393 242

393 242

FLUECKIGER YVES

Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

0EG

2010 2009

302

301

30

310310311312313315316317318318

31

363

4243

46

4

69

PLAN STRATEGIQUE ( PSTRA )

01000300015004000200050006000899109912001220110012601300149915101799195018991999

200021002200230024002699270028003299339934983598

3599

381038503899

3906410144014406440744024403440544044503

5699

62986599

7199729973297339734073507999









299 876

299 876 834 000

732 000

1 566 000 7 649

1 873 525

488 000 98 000

586 000

168 000 168 000

4 764 758 764

2 632 289

515 712-1 500 000 1 648 001

400 000 300 000 300 000

100 000

1 100 000

2 748 001

2.00

1.25

1.00- 2.00

2.25- 4.00

- 5.00 2.00 2.10

18.00

13.10

15.35

2.35 3.00 4.50

9.85 3.30 0.90 4.20

14.05

29.40

29.40

29.40

402 000

200 000

133 000- 299 876

435 124- 545 622

- 604 000 235 596 220 175

1 313 766

619 915 2 720

1 057 759

278 248 284 860 374 450

937 558 362 327

85 805 448 132

4 714 1 390 404

2 448 163

461 757 746 030

3 655 950

418 000

418 000

4 073 950

2.00

1.25

1.00

4.25 2.00

1.00 2.00 2.10

18.00

25.10

29.35

6.35 4.00 4.50

14.85 3.30 2.90 6.20

21.05

50.40

50.40

50.40

402 000

200 000

133 000

735 000 288 378

128 000 235 596 220 175

1 313 766

2 185 915 10 369

2 931 284

766 248 382 860 374 450

1 523 558 362 327 253 805 616 132

9 478 2 149 168

5 080 452

977 469- 753 970

5 303 951

818 000 300 000 300 000

100 000

1 518 000

6 821 951

2.00

2.00 6.00

6.00

12.00

14.00

4.00 1.00

5.00

2.00 2.00

7.00

21.00

21.00

21.00


Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

0I

2010 2009

302

301

30

310310311312313315316317318318

31

363

4243

46

4

70

TAXES FIXES ( TAXFI )

01000300015004000200050006000899109912001220110012601300149915101799195018991999

200021002200230024002699270028003299339934983598

3599

381038503899

3906410144014406440744024403440544044503

5699

62986599

7199729973297339734073507999









1.00

1.80 0.50

3.30 0.80

0.80

4.10

4.10

4.10

4.10

120 303

189 070 34 744

344 117 92 657

92 657

1 934 438 708

438 708

84 360

523 068

7 000

7 000

290 000 820 068

2 856 000

2 856 000

1.00

1.80 0.50

3.30 0.80

0.80

4.10

4.10

4.10

4.10

120 303

189 070 34 744

344 117 92 657

92 657

1 934 438 708

438 708

84 360

523 068

7 000

7 000

290 000 820 068

2 856 000

2 856 000

GARCIN PASCAL

Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

0K

2010 2009

302

301

30

310310311312313315316317318318

31

363

4243

46

4

71

CHARGES NON REPARTIES UNACI ( UNCD )

01000300015004000200050006000899109912001220110012601300149915101799195018991999

200021002200230024002699270028003299339934983598

3599

381038503899

3906410144014406440744024403440544044503

5699

62986599

7199729973297339734073507999









100 000

100 000

3 256 000 100 016 501

1 550 000 13 136 000 81 000 000 25 800 000

302 672 254 96 660 501

520 818 755

20 000

20 000

-1 194 000-12 419 011

-10 132 000

50 000 17 207 791-11 245 011

-4 119 220

120 000

120 000

2 062 000 87 597 490

1 550 000 3 004 000

81 000 000 25 850 000

319 880 045 85 415 490

516 699 535

Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

0Y

2010 2009

302

301

30

310310311312313315316317318318

31

363

4243

46

4

72

GESTION MONIT/ASS. TAXES UNACI ( TEUNI )

01000300015004000200050006000899109912001220110012601300149915101799195018991999

200021002200230024002699270028003299339934983598

3599

381038503899

3906410144014406440744024403440544044503

5699

62986599

7199729973297339734073507999









30 000

30 000

782 000 812 000

7 822 000

7 822 000

30 000

30 000

782 000 812 000

7 822 000

7 822 000

Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

0Z

2010 2009

302

301

30

310310311312313315316317318318

31

363

4243

46

4

73

FACULTE DES SCIENCES ( S )

01000300015004000200050006000899109912001220110012601300149915101799195018991999

200021002200230024002699270028003299339934983598

3599

381038503899

3906410144014406440744024403440544044503

5699

62986599

7199729973297339734073507999









17 156 741

2 340 112

1 391 275 2 691 370

335 000 23 914 498

8 480 492

1 736 965

5 194 087 15 121 212

9 000 30 541 756

221 830 54 678 084

7 292 634 4 476 411

11 177 279 963 055 997 976

24 907 355 922 780

5 011 082 5 933 862

139 000 194 884

31 175 101

85 853 185

16 832 874-1 683 000

101 003 059

6 440 405 265 000

25 000

92 500

386 500 57 000

7 266 405

10 000 108 279 464

1.00

15.50- 14.50

1.00- 5.81- 5.67

- 8.48 4.86 5.46- 1.10 3.10

- 5.62 5.62

12.32

3.84

- 3.30- 0.80 0.05- 0.25

- 4.30 1.00- 4.15- 3.15

- 7.45

- 3.61

- 3.61

- 3.61

393 962

2 556 110-2 340 112

130 524- 899 436- 854 466

-1 013 418 852 357 856 515- 107 426 344 424 163 986- 38 709

336 233

2 407 380- 24 798

1 369 164

- 299 987- 8 464

213 594 1 791

33 208- 59 858

148 189- 359 469- 211 280

- 59 472- 330 610

1 038 554

- 98 815 64 930

1 004 669

-1 048 596 7 700

228 600 6 500

314 700 42 100 27 500

275 750- 33 000 61 600

- 117 146

887 523

84.00

15.50

1.00 3.15

11.33

114.98 62.36

5.46 12.36

3.10 53.99

204.26 5.62

347.15

462.13

55.35 42.50

122.60 13.20 10.15

243.80 8.60

52.50 61.10

304.90

767.03

767.03

767.03

17 550 703

2 556 110

130 524 491 839

1 836 904 335 000

22 901 080 9 332 849

856 515 1 629 539

344 424 5 358 073

15 082 503 336 233

9 000 32 949 136

197 032 56 047 248

6 992 647 4 467 947

11 390 873 964 846

1 031 184 24 847 497

1 070 969 4 651 613 5 722 582

139 000 135 412

30 844 491

86 891 739

16 734 059- 1 618 070

102 007 728

5 391 809 272 700 253 600

6 500 314 700 134 600

27 500 275 750 353 500 118 600

7 149 259

10 000 109 166 987

83.00

14.50

8.96 17.00

123.46 57.50

13.46

53.99 209.88

334.83

458.29

58.65 43.30

122.55 13.45 10.15

248.10 7.60

56.65 64.25

312.35

770.64

770.64

770.64

MAGNENAT XAVIER

TRISCONE JEAN-MARC

Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

1

2010 2009

302

301

30

310310311312313315316317318318

31

363

4243

46

4

77

SERVICES COMMUNS SCIENCES ( SICO )

01000300015004000200050006000899109912001220110012601300149915101799195018991999

200021002200230024002699270028003299339934983598

3599

381038503899

3906410144014406440744024403440544044503

5699

62986599

7199729973297339734073507999









515 348

109 639 155 419 335 000

1 115 406 402 658

16 920 717 246

1 136 824 7 857

2 260 087

686 039 98 000

387 270 79 249 49 000

1 299 558 342 960 636 068 979 028

21 000 14 397

2 313 983

4 574 070

895 998-1 683 000 3 787 068

364 961 80 000 25 000

15 000

105 500

590 461

10 000 4 387 529

- 1.00

- 0.07

- 1.07- 0.64

0.10

- 8.42 5.62

- 3.34

- 4.41

- 1.00

- 1.00

- 2.00 0.20- 0.70- 0.50

- 2.50

- 6.91

- 6.91

- 6.91

- 213 848

- 8 889 2 185

- 220 552- 109 546

11 986 344

- 518 708 336 233

- 279 691- 2 828

- 503 071

- 103 117 2 000

- 84 086 3 023 3 367

- 178 813 45 850- 67 855- 22 005

- 5 193- 206 011

- 709 082

- 152 229 64 930

- 796 381

- 52 000

- 25 000

- 15 000

- 22 000

- 114 000

- 910 381

1.50

0.65 1.00

3.15 1.96

0.10 0.18 2.78 5.62

10.64

13.79

4.60 1.00 3.05 1.10 0.50

10.25 3.20 6.45 9.65

19.90

33.69

33.69

33.69

301 500

100 750 157 604 335 000 894 854 293 112

11 986 17 264

198 538 336 233

857 133 5 029

1 757 016

582 922 100 000 303 184

82 272 52 367

1 120 745 388 810 568 213 957 023

21 000 9 204

2 107 972

3 864 988

743 769- 1 618 070 2 990 687

312 961 80 000

83 500

476 461

10 000 3 477 148

2.50

0.72 1.00

4.22 2.60

0.18 11.20

13.98

18.20

5.60 1.00 4.05 1.10 0.50

12.25 3.00 7.15

10.15

22.40

40.60

40.60

40.60

TRISCONE JEAN-MARC

Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

10

2010 2009

302

301

30

310310311312313315316317318318

31

363

4243

46

4

78

SECTION DE MATHEMATIQUES ( NMATH )

01000300015004000200050006000899109912001220110012601300149915101799195018991999

200021002200230024002699270028003299339934983598

3599

381038503899

3906410144014406440744024403440544044503

5699

62986599

7199729973297339734073507999









1 862 000

74 500 153 000

2 089 500 486 500

122 000

282 000 837 080

1 727 580 15 649

3 832 729

147 000 147 000

130 200 130 200

1 751 278 951

4 111 680

805 943

4 917 623

199 694

199 694

5 117 317

- 1.00

1.00

- 0.50

- 0.50 1.00 0.50- 1.00

0.50

0.80- 0.80

- 153 500

160 000

- 74 500 7 000

- 61 000 166 000

75 000- 122 000

9 000 24 620

152 620- 1 774

89 846

9 000 9 000

98 400- 64 950 33 450

- 335 42 115

131 961

10 773

142 734

142 734

8.50

1.00

1.00

10.50 4.50 0.50

3.00 12.31

20.31

30.81

1.50 1.50 0.80 0.75 1.55

3.05

33.86

33.86

33.86

1 708 500

160 000

160 000

2 028 500 652 500

75 000

291 000 861 700

1 880 200 13 875

3 922 575

156 000 156 000

98 400 65 250

163 650

1 416 321 066

4 243 641

816 716

5 060 357

199 694

199 694

5 260 051

9.50

0.50 1.00

11.00 3.50

1.00

3.00 12.31

19.81

30.81

1.50 1.50

1.55 1.55

3.05

33.86

33.86

33.86

HAIRER ERNST

Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

11

2010 2009

302

301

30

310310311312313315316317318318

31

363

4243

46

4

79

DEPARTEMENT D'ASTRONOMIE ( NASTR )

01000300015004000200050006000899109912001220110012601300149915101799195018991999

200021002200230024002699270028003299339934983598

3599

381038503899

3906410144014406440744024403440544044503

5699

62986599

7199729973297339734073507999









789 100

490 401

153 000

1 432 501 554 188

84 600 197 362

836 150 9 300

2 277 951

588 860 595 375 418 725 102 413

43 561 1 748 934

324 398 324 398

13 102 2 086 434

4 364 385

854 711

5 219 096

103 286 90 000

27 000 27 000

247 286

5 466 382

3.00- 3.00

- 1.00

- 1.00 1.00

2.00

3.00

2.00

- 1.00- 1.00

- 2.00

- 0.30- 0.30

- 2.30

- 0.30

- 0.30

- 0.30

20 916

504 453- 490 401

- 153 000

- 118 032 160 967

217 946 2 700- 2 052

379 561- 318

261 211

- 106 597- 103 235

3 726 5 142 1 257

- 199 707

- 20 860- 20 860

- 4 895- 225 462

35 749

- 8 135

27 614

27 614

4.00

3.00

7.00 5.00

2.00 0.90 2.70

10.60

17.60

3.60 4.00 4.50 1.50 0.50

14.10

3.40 3.40

17.50

35.10

35.10

35.10

810 016

504 453

1 314 469 715 155

217 946 87 300

195 310

1 215 711 8 982

2 539 162

482 263 492 140 422 451 107 555

44 818 1 549 227

303 538 303 538

8 207 1 860 972

4 400 134

846 576

5 246 710

103 286 90 000

27 000 27 000

247 286

5 493 996

4.00

3.00

1.00

8.00 4.00

0.90 2.70

7.60

15.60

4.60 5.00 4.50 1.50 0.50

16.10

3.70 3.70

19.80

35.40

35.40

35.40

BURKI GILBERT

Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

12

2010 2009

302

301

30

310310311312313315316317318318

31

363

4243

46

4

80

SECTION DE PHYSIQUE ( FISIC )

01000300015004000200050006000899109912001220110012601300149915101799195018991999

200021002200230024002699270028003299339934983598

3599

381038503899

3906410144014406440744024403440544044503

5699

62986599

7199729973297339734073507999









3 606 063

133 990

966 186

4 706 239 1 625 821

1 362 884 1 839 831

4 828 536 39 088

9 573 863

1 171 753 1 788 140 1 323 520

57 064 186 373

4 526 850 127 307 801 363 928 670

34 472 5 489 992

15 063 855

2 950 784

18 014 639

1 134 497

30 000

130 000

1 294 497

19 309 136

1.00

2.00- 1.00

- 2.00

3.00 0.07

2.30

5.37

5.37

0.70 0.25- 0.25

0.70

- 0.45- 0.45

0.25

5.62

5.62

5.62

264 225

302 114- 133 990

- 313 642

118 707 489 578

10 500

74 105 174 213

748 396- 2 164

864 939

17 138 86 792 43 180- 17 560

186 129 736

1 396- 34 196- 32 800

- 9 878 87 058

951 997

130 815

1 082 812

- 636 480 4 000

191 000 6 500

187 500 42 500 21 000

213 150- 15 500 30 000

43 670

1 126 482

18.30

2.00

4.00

24.30 14.00

0.07

14.20 27.53

55.80

80.10

9.50 18.00 16.25

0.50 1.75

46.00 1.00 8.60 9.60

55.60

135.70

135.70

135.70

3 870 288

302 114

652 544

4 824 946 2 115 399

10 500

1 436 989 2 014 044

5 576 932 36 924

10 438 802

1 188 891 1 874 932 1 366 700

39 504 186 559

4 656 586 128 703 767 167 895 870

24 594 5 577 050

16 015 852

3 081 599

19 097 451

498 017 4 000

191 000 6 500

187 500 72 500 21 000

213 150 114 500

30 000

1 338 167

20 435 618

17.30

1.00

6.00

24.30 11.00

14.20 25.23

50.43

74.73

9.50 17.30 16.00

0.75 1.75

45.30 1.00 9.05

10.05

55.35

130.08

130.08

130.08

POHL MARTIN

Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

13

2010 2009

302

301

30

310310311312313315316317318318

31

363

4243

46

4

81

SERV.COMM. SECTION DE PHYSIQUE ( FICO )

01000300015004000200050006000899109912001220110012601300149915101799195018991999

200021002200230024002699270028003299339934983598

3599

381038503899

3906410144014406440744024403440544044503

5699

62986599

7199729973297339734073507999









228 334 490 565 928 202

57 064 186 373

1 890 538 127 307 163 868 291 175

13 787 2 195 500

2 195 500

429 464

2 624 964

346 335

346 335

2 971 299

0.25- 0.25

2 682 6 280

37 093- 17 560

186 28 681

1 396- 2 332

- 936

- 4 000 23 745

23 745

- 2 710

21 035

- 110 500 500

16 000 5 500

21 500 9 500 1 000 7 500 9 000

30 000

- 10 000

11 035

2.00 5.00

11.25 0.50 1.75

20.50 1.00 2.00 3.00

23.50

23.50

23.50

23.50

231 016 496 845 965 295

39 504 186 559

1 919 219 128 703 161 536 290 239

9 787 2 219 245

2 219 245

426 754

2 645 999

235 835 500

16 000 5 500

21 500 9 500 1 000 7 500 9 000

30 000

336 335

2 982 334

2.00 5.00

11.00 0.75 1.75

20.50 1.00 2.00 3.00

23.50

23.50

23.50

23.50

POHL MARTIN

Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

130

2010 2009

302

301

30

310310311312313315316317318318

31

363

4243

46

4

82

DP PHYSIQUE MATIERE CONDENSEE ( FIMAC )

01000300015004000200050006000899109912001220110012601300149915101799195018991999

200021002200230024002699270028003299339934983598

3599

381038503899

3906410144014406440744024403440544044503

5699

62986599

7199729973297339734073507999









1 124 222

133 990

325 274

1 583 486 435 102

334 992 768 539

1 538 633 12 800

3 134 919

196 577 416 210 237 924

850 711

217 528 217 528

6 750 1 074 989

4 209 908

824 859

5 034 767

300 619

75 000

375 619

5 410 386

1.00- 1.00

- 0.30

- 0.30

- 0.80- 0.80

- 1.10

- 1.10

- 1.10

- 1.10

31 543

142 114- 133 990

998

40 665 15 963

9 037- 10 691

14 309- 1 522

53 452

1 692- 33 774

1 839

- 30 243

- 66 491- 66 491

- 2 447- 99 181

- 45 729

- 23 548

- 69 277

- 196 000 500

66 500 500

89 500 14 500

4 000 59 500- 39 000

- 69 277

5.50

1.00

2.00

8.50 3.00

3.40 10.40

16.80

25.30

1.50 4.00 3.00

8.50

1.70 1.70

10.20

35.50

35.50

35.50

1 155 765

142 114

326 272

1 624 151 451 065

344 029 757 848

1 552 942 11 278

3 188 371

198 269 382 436 239 763

820 468

151 037 151 037

4 303 975 808

4 164 179

801 311

4 965 490

104 619 500

66 500 500

89 500 14 500

4 000 59 500 36 000

375 619

5 341 109

5.50

1.00

2.00

8.50 3.00

3.40 10.40

16.80

25.30

1.50 4.30 3.00

8.80

2.50 2.50

11.30

36.60

36.60

36.60

VAN DER MAREL DIRK

Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

131

2010 2009

302

301

30

310310311312313315316317318318

31

363

4243

46

4

83

DP PHYSIQUE NUCL.& CORPUSCUL. ( FINUC )

01000300015004000200050006000899109912001220110012601300149915101799195018991999

200021002200230024002699270028003299339934983598

3599

381038503899

3906410144014406440744024403440544044503

5699

62986599

7199729973297339734073507999









853 492

315 638

1 169 130 448 752

567 360 395 886

1 411 998 10 582

2 591 710

241 164 563 740 157 394

962 298

167 521 167 521

7 139 1 136 958

3 728 668

730 488

4 459 156

224 330

30 000

50 000

304 330

4 763 486

1.00

- 1.00

11 596

160 000

- 152 502

19 094 12 144

41 484 11 032

64 660- 1 122

82 632

4 946 6 055 4 248

15 249

1 789 1 789

- 2 059 14 979

97 611

5 759

103 370

- 164 480 1 000

54 000

19 500- 8 500 8 500

61 150- 30 500

- 59 330

44 040

4.00

1.00

1.00

6.00 3.00

6.00 5.60

14.60

20.60

2.00 5.00 2.00

9.00

1.80 1.80

10.80

31.40

31.40

31.40

865 088

160 000

163 136

1 188 224 460 896

608 844 406 918

1 476 658 9 460

2 674 342

246 110 569 795 161 642

977 547

169 310 169 310

5 080 1 151 937

3 826 279

736 247

4 562 526

59 850 1 000

54 000

19 500 21 500

8 500 61 150 19 500

245 000

4 807 526

4.00

2.00

6.00 3.00

6.00 5.60

14.60

20.60

2.00 5.00 2.00

9.00

1.80 1.80

10.80

31.40

31.40

31.40

CLARK ALLAN GEOFFREY

Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

132

2010 2009

302

301

30

310310311312313315316317318318

31

363

4243

46

4

84

DP PHYSIQUE THEORIQUE ( FITEO )

01000300015004000200050006000899109912001220110012601300149915101799195018991999

200021002200230024002699270028003299339934983598

3599

381038503899

3906410144014406440744024403440544044503

5699

62986599

7199729973297339734073507999









925 317

325 274

1 250 591 150 607

47 000 340 832

538 439 7 334

1 796 364

274 996

274 996

162 573 162 573

2 765 440 334

2 236 698

438 296

2 674 994

76 507

76 507

2 751 501

- 1.00

- 1.00 1.00

1.00

- 0.15- 0.15

- 0.15

- 0.15

- 0.15

- 0.15

10 598

- 162 138

- 151 540 150 665

1 500 10 562

162 727- 944

10 243

1 942

1 942

- 11 647- 11 647

- 870- 10 575

- 332

- 7 939

- 8 271

- 60 500 1 500 4 500

1 500 3 500 2 500

18 500 12 500

- 16 000

- 24 271

4.50

1.00

5.50 2.00

0.50 4.60

7.10

12.60

2.00

2.00

1.60 1.60

3.60

16.20

16.20

16.20

935 915

163 136

1 099 051 301 272

48 500 351 394

701 166 6 390

1 806 607

276 938

276 938

150 926 150 926

1 895 429 759

2 236 366

430 357

2 666 723

16 007 1 500 4 500

1 500 3 500 2 500

18 500 12 500

60 507

2 727 230

4.50

2.00

6.50 1.00

0.50 4.60

6.10

12.60

2.00

2.00

1.75 1.75

3.75

16.35

16.35

16.35

DURRER RUTH

Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

133

2010 2009

302

301

30

310310311312313315316317318318

31

363

4243

46

4

85

GROUPE PHYSIQUE APPLIQUEE ( FIGPA )

01000300015004000200050006000899109912001220110012601300149915101799195018991999

200021002200230024002699270028003299339934983598

3599

381038503899

3906410144014406440744024403440544044503

5699

62986599

7199729973297339734073507999









703 032

703 032 457 896

319 532 262 565

1 039 993 7 145

1 750 170

217 210

217 210

89 873 89 873

1 940 309 023

2 059 193

403 555

2 462 748

95 060

5 000

100 060

2 562 808

9 488

9 488 11 340

15 702 6 447

33 489- 805

42 172

5 576

5 576

985 985

- 551 6 010

48 182

1 993

50 175

- 72 500 500

19 000 500

25 500 7 500 5 000

26 500 3 000

15 000

65 175

3.30

3.30 3.00

3.30 3.63

9.93

13.23

2.00

2.00

1.00 1.00

3.00

16.23

16.23

16.23

712 520

712 520 469 236

335 234 269 012

1 073 482 6 340

1 792 342

222 786

222 786

90 858 90 858

1 389 315 033

2 107 375

405 548

2 512 923

22 560 500

19 000 500

25 500 7 500 5 000

26 500 8 000

115 060

2 627 983

3.30

3.30 3.00

3.30 3.63

9.93

13.23

2.00

2.00

1.00 1.00

3.00

16.23

16.23

16.23

GISIN NICOLAS

Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

135

2010 2009

302

301

30

310310311312313315316317318318

31

363

4243

46

4

86

MANEP DIP ( MANSC )

01000300015004000200050006000899109912001220110012601300149915101799195018991999

200021002200230024002699270028003299339934983598

3599

381038503899

3906410144014406440744024403440544044503

5699

62986599

7199729973297339734073507999









133 464

94 000 72 009

299 473 1 227

300 700

230 682 100 415

331 097

2 091 333 188

633 888

124 122

758 010

91 646

91 646

849 656

1.00

1.00 2.00 0.07

2.30

4.37

5.37

1.00

1.00

0.50 0.50

1.50

6.87

6.87

6.87

201 000

201 000 299 466

10 500

6 382 156 863

473 211 2 229

676 440

5 876 102 655

108 531

43 500 43 500

49 152 080

828 520

157 260

985 780

- 32 500

31 000

30 000 16 000

40 000 29 500

114 000

1 099 780

1.00

1.00 3.00 0.07

1.00 3.30

7.37

8.37

2.00 2.00

4.00

0.50 0.50

4.50

12.87

12.87

12.87

201 000

201 000 432 930

10 500

100 382 228 872

772 684 3 456

977 140

236 558 203 070

439 628

43 500 43 500

2 140 485 268

1 462 408

281 382

1 743 790

59 146

31 000

30 000 16 000

40 000 29 500

205 646

1 949 436

1.00

1.00 1.00

3.00

3.00

2.00 1.00

3.00

3.00

6.00

6.00

6.00

FISCHER OYSTEIN

Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

136

2010 2009

302

301

30

310310311312313315316317318318

31

363

4243

46

4

87

SECTION DE CHIMIE ( CHIMI )

01000300015004000200050006000899109912001220110012601300149915101799195018991999

200021002200230024002699270028003299339934983598

3599

381038503899

3906410144014406440744024403440544044503

5699

62986599

7199729973297339734073507999









3 434 298

254 198

3 688 496 1 541 761

205 705

1 415 771 3 586 787

9 000 6 759 024

42 794 10 490 314

1 235 178 1 043 902 2 182 737

248 780 157 805

4 868 402 132 352

1 029 200 1 161 552

18 000 38 104

6 086 058

16 576 372

3 247 083

19 823 455

1 223 879

20 000

1 243 879

21 067 334

- 1.63

- 1.63

1.50

1.00

2.50

0.87

- 0.80

0.20

- 0.60

- 0.30- 0.30

- 0.90

- 0.03

- 0.03

- 0.03

46 626

- 254 198

- 207 572 26 943

233 079 8 459

114 492 50 429

102 089

535 491- 4 577

323 342

- 67 475 35 588 77 001

4 218 6 176

55 508 399

- 22 666- 22 267

- 11 246 21 995

345 337

8 808

354 145

- 315 800 3 700

62 600

127 200 14 600

6 500 62 600

4 500 61 600

27 500

381 645

16.50

16.50 10.50

1.50 1.67 1.00

14.81 50.03

79.51

96.01

9.70 10.00 24.00

3.35 1.60

48.65 1.00

11.00 12.00

60.65

156.66

156.66

156.66

3 480 924

3 480 924 1 568 704

233 079 214 164 114 492

1 466 200 3 688 876

9 000 7 294 515

38 217 10 813 656

1 167 703 1 079 490 2 259 738

252 998 163 981

4 923 910 132 751

1 006 534 1 139 285

18 000 26 858

6 108 053

16 921 709

3 255 891

20 177 600

908 079 3 700

62 600

127 200 14 600

6 500 62 600 24 500 61 600

1 271 379

21 448 979

16.50

1.63

18.13 10.50

1.67

14.81 50.03

77.01

95.14

10.50 10.00 23.80

3.35 1.60

49.25 1.00

11.30 12.30

61.55

156.69

156.69

156.69

HAUSER ANDREAS

Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

14

2010 2009

302

301

30

310310311312313315316317318318

31

363

4243

46

4

88

SERV.COMM. SECTION DE CHIMIE ( CHICO )

01000300015004000200050006000899109912001220110012601300149915101799195018991999

200021002200230024002699270028003299339934983598

3599

381038503899

3906410144014406440744024403440544044503

5699

62986599

7199729973297339734073507999









77 102

77 102 120 291

32 372

9 000 161 663

941 239 706

313 248 56 659

118 460 157 805 646 172 132 352 172 587 304 939

18 000 6 010

975 121

1 214 827

237 765

1 452 592

306 428

20 000

326 428

1 779 020

- 0.50

- 0.50

0.62

0.02

0.64

0.14

1.00

1.00

1.00

1.14

1.14

1.14

- 77 102

- 77 102 4 612

97 234- 18

1 400

103 228- 33

26 093

- 10 091 108 659

1 323 6 176

106 067 399

2 601 3 000

- 1 314 107 753

133 846

21 648

155 494

155 494

1.00 0.62 0.25

0.02

1.89

1.89

2.35 1.70

1.50 1.60 7.15 1.00 1.95 2.95

10.10

11.99

11.99

11.99

124 903 97 234 32 354

1 400

9 000 264 891

908 265 799

303 157 165 318

119 783 163 981 752 239 132 751 175 188 307 939

18 000 4 696

1 082 874

1 348 673

259 413

1 608 086

306 428

20 000

326 428

1 934 514

0.50

0.50 1.00

0.25

1.25

1.75

2.35 0.70

1.50 1.60 6.15 1.00 1.95 2.95

9.10

10.85

10.85

10.85

HAUSER ANDREAS

Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

140

2010 2009

302

301

30

310310311312313315316317318318

31

363

4243

46

4

89

DP DE CHIMIE ORGANIQUE ( CHIOR )

01000300015004000200050006000899109912001220110012601300149915101799195018991999

200021002200230024002699270028003299339934983598

3599

381038503899

3906410144014406440744024403440544044503

5699

62986599

7199729973297339734073507999









818 408

818 408 435 102

131 904 1 496 571

2 063 577 11 816

2 893 801

320 603 207 134 469 047

996 784

194 230 194 230

7 527 1 198 541

4 092 342

801 757

4 894 099

285 172

285 172

5 179 271

0.12

0.12

0.12

0.12

0.12

0.12

27 164

27 164 15 963

8 001 39 523

63 487- 1 264

89 387

4 004 1 390 7 242

12 636

- 1 504- 1 504

- 2 202 8 930

98 317

4 612

102 929

102 929

4.00

4.00 3.00

1.40 21.03

25.43

29.43

2.80 2.00 5.10

9.90

2.00 2.00

11.90

41.33

41.33

41.33

845 572

845 572 451 065

139 905 1 536 094

2 127 064 10 552

2 983 188

324 607 208 524 476 289

1 009 420

192 726 192 726

5 325 1 207 471

4 190 659

806 369

4 997 028

285 172

285 172

5 282 200

4.00

4.00 3.00

1.40 20.91

25.31

29.31

2.80 2.00 5.10

9.90

2.00 2.00

11.90

41.21

41.21

41.21

ALEXAKIS ALEXANDRE

Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

141

2010 2009

302

301

30

310310311312313315316317318318

31

363

4243

46

4

90

DEPARTEMENT DE CHIMIE PHYSIQUE ( CHIFI )

01000300015004000200050006000899109912001220110012601300149915101799195018991999

200021002200230024002699270028003299339934983598

3599

381038503899

3906410144014406440744024403440544044503

5699

62986599

7199729973297339734073507999









837 112

39 156

876 268 616 084

188 000 776 956

1 581 040 10 074

2 467 382

230 242 97 754

598 007

926 003

201 225 201 225

7 123 1 134 351

3 601 733

705 605

4 307 338

165 229

165 229

4 472 567

- 0.25

- 0.25

0.25

1.00

0.12

1.37

1.12

- 1.00

- 1.00

- 0.30- 0.30

- 1.30

- 0.18

- 0.18

- 0.18

- 9 444

- 39 156

- 48 600 9 172

39 703

114 492 6 000

43 544

212 911- 768

163 543

- 101 196 1 069

11 004

- 89 123

- 23 596- 23 596

- 2 629- 115 348

48 195

- 3 280

44 915

- 140 800

27 800

48 500 10 200

40 300

41 500

27 500

72 415

4.00

4.00 4.00 0.25

1.00 2.00

10.87

18.12

22.12

1.00 1.00 6.50

8.50

1.90 1.90

10.40

32.52

32.52

32.52

827 668

827 668 625 256

39 703

114 492 194 000 820 500

1 793 951 9 306

2 630 925

129 046 98 823

609 011

836 880

177 629 177 629

4 494 1 019 003

3 649 928

702 325

4 352 253

24 429

27 800

48 500 10 200

40 300

41 500

192 729

4 544 982

4.00

0.25

4.25 4.00

2.00 10.75

16.75

21.00

2.00 1.00 6.50

9.50

2.20 2.20

11.70

32.70

32.70

32.70

VAUTHEY ERIC

Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

142

2010 2009

302

301

30

310310311312313315316317318318

31

363

4243

46

4

91

DEPARTEMENT DE BIOCHIMIE ( CHIBI )

01000300015004000200050006000899109912001220110012601300149915101799195018991999

200021002200230024002699270028003299339934983598

3599

381038503899

3906410144014406440744024403440544044503

5699

62986599

7199729973297339734073507999









944 942

84 085

1 029 027 231 284

152 593

696 955 324 702

1 405 534 9 981

2 444 542

150 109 105 058 690 590 130 320

1 076 077

187 774 187 774

7 986 1 271 837

3 716 379

728 021

4 444 400

248 271

248 271

4 692 671

- 0.53

- 0.53

0.41

- 0.38

0.03

- 0.50

0.20

0.20

0.40

0.40

- 0.10

- 0.10

- 0.10

11 754

- 84 085

- 72 331- 8 804

63 142 7 457

25 476- 21 916

65 355- 1 364- 8 340

34 942 1 170

30 536 2 895

69 543

2 066 2 066

- 2 070 69 539

61 199

- 1 181

60 018

60 018

4.50

4.50 1.50 0.41 1.25

7.41 3.91

14.48

18.98

1.55 1.00 7.60 1.85

12.00

2.10 2.10

14.10

33.08

33.08

33.08

956 696

956 696 222 480

63 142 160 050

722 431 302 786

1 470 889 8 617

2 436 202

185 051 106 228 721 126 133 215

1 145 620

189 840 189 840

5 916 1 341 376

3 777 578

726 840

4 504 418

248 271

248 271

4 752 689

4.50

0.53

5.03 1.50

1.25

7.41 4.29

14.45

19.48

1.35 1.00 7.40 1.85

11.60

2.10 2.10

13.70

33.18

33.18

33.18

RIEZMAN HOWARD

Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

144

2010 2009

302

301

30

310310311312313315316317318318

31

363

4243

46

4

92

DP CHIMIE MIN. ANALYT. & APPL. ( CHIAM )

01000300015004000200050006000899109912001220110012601300149915101799195018991999

200021002200230024002699270028003299339934983598

3599

381038503899

3906410144014406440744024403440544044503

5699

62986599

7199729973297339734073507999









833 836

53 855

887 691 139 000

20 740

398 912 988 558

1 547 210 9 982

2 444 883

220 976 577 297 425 093

1 223 366

273 384 273 384

9 458 1 506 208

3 951 091

773 935

4 725 026

218 779

218 779

4 943 805

- 0.35

- 0.35

0.22

0.12

0.34

- 0.01

- 1.00

- 1.00

- 1.00

- 1.01

- 1.01

- 1.01

17 152

- 53 855

- 36 703 6 000

33 000 1 020

10 952 39 538

90 510- 1 148

52 659

4 866- 76 700 28 219

- 43 615

- 2 233- 2 233

- 3 031- 48 879

3 780

- 12 991

- 9 211

- 175 000 3 700

34 800

78 700 4 400 6 500

22 300 4 500

20 100

- 9 211

4.00

4.00 1.00 0.22 0.17

4.00 14.20

19.59

23.59

2.00 4.30 4.80

11.10

3.05 3.05

14.15

37.74

37.74

37.74

850 988

850 988 145 000

33 000 21 760

409 864 1 028 096

1 637 720 8 834

2 497 542

225 842 500 597 453 312

1 179 751

271 151 271 151

6 427 1 457 329

3 954 871

760 944

4 715 815

43 779 3 700

34 800

78 700 4 400 6 500

22 300 4 500

20 100

218 779

4 934 594

4.00

0.35

4.35 1.00

0.17

4.00 14.08

19.25

23.60

2.00 5.30 4.80

12.10

3.05 3.05

15.15

38.75

38.75

38.75

PIGUET CLAUDE

Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

145

2010 2009

302

301

30

310310311312313315316317318318

31

363

4243

46

4

93

SECTION SCIENCES DE LA TERRE ( TERRE )

01000300015004000200050006000899109912001220110012601300149915101799195018991999

200021002200230024002699270028003299339934983598

3599

381038503899

3906410144014406440744024403440544044503

5699

62986599

7199729973297339734073507999









1 292 409

647 094

286 092 315 637

2 541 232 1 263 259

318 894

188 228 845 760

2 616 141 21 142

5 178 515

636 628 94 151

692 707

105 058 1 528 544

400 484 400 484

12 188 1 941 216

7 119 731

1 394 925

8 514 656

375 404 5 500

10 000

50 000

440 904

8 955 560

1.00

3.00- 4.00

- 0.75- 0.86

- 1.61 0.50 0.88- 0.10

1.28

- 0.33

0.50

- 0.50

- 0.90- 0.90

- 0.90

- 1.23

- 1.23

- 1.23

230 543

512 374- 647 094

- 114 575- 130 101

- 148 853 98 489

141 402- 2 113

6 540 21 005

265 323- 2 421

114 049

78 117 2 341

- 40 287

1 170 41 341

- 89 716- 89 716

- 3 858- 52 233

61 816

- 13 032

48 784

- 15 000

- 15 000

33 784

7.20

3.00

1.10 1.14

12.44 9.00 0.88 2.40

1.90 11.56

25.74

38.18

5.50 1.00 6.75

1.00 14.25

3.45 3.45

17.70

55.88

55.88

55.88

1 522 952

512 374

171 517 185 536

2 392 379 1 361 748

141 402 316 781

194 768 866 765

2 881 464 18 721

5 292 564

714 745 96 492

652 420

106 228 1 569 885

310 768 310 768

8 330 1 888 983

7 181 547

1 381 893

8 563 440

360 404 5 500

10 000

50 000

425 904

8 989 344

6.20

4.00

1.85 2.00

14.05 8.50

2.50

1.90 11.56

24.46

38.51

5.00 1.00 7.25

1.00 14.25

4.35 4.35

18.60

57.11

57.11

57.11

GORIN GEORGES EDOUARD

Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

15

2010 2009

302

301

30

310310311312313315316317318318

31

363

4243

46

4

94

SERV.COMM. SC. DE LA TERRE ( NTERC )

01000300015004000200050006000899109912001220110012601300149915101799195018991999

200021002200230024002699270028003299339934983598

3599

381038503899

3906410144014406440744024403440544044503

5699

62986599

7199729973297339734073507999









115 017 94 151

166 227

105 058 480 453

125 348 125 348

3 828 609 629

609 629

119 247

728 876

168 965

168 965

897 841

- 1.00- 1.00

- 1.00

- 1.00

- 1.00

- 1.00

5 848 2 341 4 050

1 170 13 409

- 101 092- 101 092

- 1 533- 89 216

- 89 216

- 19 176

- 108 392

- 5 000

- 5 000

- 113 392

1.00 1.00 1.75

1.00 4.75

0.25 0.25

5.00

5.00

5.00

5.00

120 865 96 492

170 277

106 228 493 862

24 256 24 256

2 295 520 413

520 413

100 071

620 484

163 965

163 965

784 449

1.00 1.00 1.75

1.00 4.75

1.25 1.25

6.00

6.00

6.00

6.00

GORIN GEORGES EDOUARD

Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

150

2010 2009

302

301

30

310310311312313315316317318318

31

363

4243

46

4

95

DP GEOLOGIE & PALEONTOLOGIE ( NTERG )

01000300015004000200050006000899109912001220110012601300149915101799195018991999

200021002200230024002699270028003299339934983598

3599

381038503899

3906410144014406440744024403440544044503

5699

62986599

7199729973297339734073507999









426 316

169 730

189 573 153 000

938 619 354 263

125 576

53 691 289 092

822 622 7 220

1 768 461

239 413

239 413

95 907 95 907

2 118 337 438

2 105 899

412 698

2 518 597

44 676

20 000

64 676

2 583 273

1.00

- 1.00

- 0.67- 0.86

- 1.53 0.50 0.67

1.17

- 0.36

0.50

- 0.50

- 0.36

- 0.36

- 0.36

191 723

- 169 730

- 104 323- 130 600

- 212 930 79 813

107 778 5 233

2 330 4 183

199 337- 1 016

- 14 609

62 500

- 47 017

15 483

290 290

- 563 15 210

601

- 7 325

- 6 724

- 6 724

3.00

0.55 0.14

3.69 3.00 0.67 1.00

0.50 3.92

9.09

12.78

0.50

2.00

2.50

1.00 1.00

3.50

16.28

16.28

16.28

618 039

85 250 22 400

725 689 434 076 107 778 130 809

56 021 293 275

1 021 959 6 204

1 753 852

62 500

192 396

254 896

96 197 96 197

1 555 352 648

2 106 500

405 373

2 511 873

44 676

20 000

64 676

2 576 549

2.00

1.00

1.22 1.00

5.22 2.50

1.00

0.50 3.92

7.92

13.14

2.50

2.50

1.00 1.00

3.50

16.64

16.64

16.64

DAVAUD ERIC JEAN

Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

151

2010 2009

302

301

30

310310311312313315316317318318

31

363

4243

46

4

96

DEPARTEMENT DE MINERALOGIE ( TERMI )

01000300015004000200050006000899109912001220110012601300149915101799195018991999

200021002200230024002699270028003299339934983598

3599

381038503899

3906410144014406440744024403440544044503

5699

62986599

7199729973297339734073507999









624 330

145 750

37 451

807 531 319 260

181 118

40 320 238 759

779 457 6 505

1 593 493

405 231

93 067

498 298

88 097 88 097

3 705 590 100

2 183 593

427 822

2 611 415

47 484

10 000

30 000

87 484

2 698 899

1.00- 1.00

- 0.03

- 0.03

0.03

0.03

14 181

156 082- 145 750

- 3 351

21 162 2 688 4 548 4 854

- 1 505 3 165

13 750- 748

34 164

6 492

994

7 486

980 980

- 1 070 7 396

41 560

347

41 907

41 907

3.00

1.00

0.22

4.22 2.00 0.03 1.40

0.40 3.24

7.07

11.29

3.00

1.00

4.00

1.00 1.00

5.00

16.29

16.29

16.29

638 511

156 082

34 100

828 693 321 948

4 548 185 972

38 815 241 924

793 207 5 757

1 627 657

411 723

94 061

505 784

89 077 89 077

2 635 597 496

2 225 153

428 169

2 653 322

47 484

10 000

30 000

87 484

2 740 806

3.00

1.00

0.25

4.25 2.00

1.40

0.40 3.24

7.04

11.29

3.00

1.00

4.00

1.00 1.00

5.00

16.29

16.29

16.29

FONTBOTE LLUIS

Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

152

2010 2009

302

301

30

310310311312313315316317318318

31

363

4243

46

4

97

INSTITUT F.A. FOREL ( NFORE )

01000300015004000200050006000899109912001220110012601300149915101799195018991999

200021002200230024002699270028003299339934983598

3599

381038503899

3906410144014406440744024403440544044503

5699

62986599

7199729973297339734073507999









241 763

331 614

59 068 162 637

795 082 589 736

12 200

94 217 317 909

1 014 062 7 417

1 816 561

116 380

194 000

310 380

91 132 91 132

2 537 404 049

2 220 610

435 158

2 655 768

114 279 5 500

119 779

2 775 547

2.00- 2.00

- 0.05

- 0.05

0.18- 0.10

0.08

0.03

0.10 0.10

0.10

0.13

0.13

0.13

24 639

356 292- 331 614

- 6 901 499

42 915 15 988 29 076- 12 200

5 715 13 657

52 236- 657

94 494

3 277

1 686

4 963

10 106 10 106

- 692 14 377

108 871

13 122

121 993

- 10 000

- 10 000

111 993

1.20

2.00

0.33 1.00

4.53 4.00 0.18

1.00 4.40

9.58

14.11

1.00

2.00

3.00

1.20 1.20

4.20

18.31

18.31

18.31

266 402

356 292

52 167 163 136

837 997 605 724

29 076

99 932 331 566

1 066 298 6 760

1 911 055

119 657

195 686

315 343

101 238 101 238

1 845 418 426

2 329 481

448 280

2 777 761

104 279 5 500

109 779

2 887 540

1.20

2.00

0.38 1.00

4.58 4.00

0.10

1.00 4.40

9.50

14.08

1.00

2.00

3.00

1.10 1.10

4.10

18.18

18.18

18.18

WILDI WALTER

Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

153

2010 2009

302

301

30

310310311312313315316317318318

31

363

4243

46

4

98

SECTION DE BIOLOGIE ( BIOLO )

01000300015004000200050006000899109912001220110012601300149915101799195018991999

200021002200230024002699270028003299339934983598

3599

381038503899

3906410144014406440744024403440544044503

5699

62986599

7199729973297339734073507999









2 909 089

659 046

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4 908 917 1 238 528

514 513

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1 135 564

59 934 9 544 038

21 126 495

4 137 585

25 264 080

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25 000

45 000

1 773 174

27 037 254

1.00

4.00- 4.00 1.00- 1.51- 1.93

- 1.44

1.28

0.50

1.78

0.34

- 1.00

0.60

- 0.40

- 1.00- 1.00

- 1.40

- 1.06

- 1.06

- 1.06

188 933

661 941- 659 046 130 524- 232 507- 289 247

- 199 402 18 344

201 251 11 254

5 586 87 473

323 908- 5 898

118 608

- 137 631 14 800

151 063 4 841

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- 18 096- 57 002

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- 61 142

464

- 16 816

- 16 816

- 16 352

14.80

4.00

1.00 1.02 4.07

24.89 8.40 1.28 3.89

13.80 48.10

75.47

100.36

16.20 6.50

53.50 5.15 2.80

84.15 1.00

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95.90

196.26

196.26

196.26

3 098 022

661 941

130 524 160 147 658 881

4 709 515 1 256 872

201 251 525 767

1 346 679 3 619 592

6 950 161 41 389

11 701 065

2 084 042 617 223

5 046 570 366 285 278 344

8 392 464 136 799 915 935

1 052 734

41 838 9 487 036

21 188 101

4 076 443

25 264 544

1 596 858 89 500

25 000

45 000

1 756 358

27 020 902

13.80

4.00

2.53 6.00

26.33 8.40

3.89

13.80 47.60

73.69

100.02

17.20 6.50

52.90 5.15 2.80

84.55 1.00

11.75 12.75

97.30

197.32

197.32

197.32

PICARD DIDIER

Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

16

2010 2009

302

301

30

310310311312313315316317318318

31

363

4243

46

4

99

SERVICES COMMUNS BIOLOGIE ( BIOCO )

01000300015004000200050006000899109912001220110012601300149915101799195018991999

200021002200230024002699270028003299339934983598

3599

381038503899

3906410144014406440744024403440544044503

5699

62986599

7199729973297339734073507999









40 994 207 117

248 111 1 016

249 127

144 803 122 402

267 205 136 388 119 927 256 315

3 308 526 828

775 955

151 891

927 846

75 262 73 000

148 262

1 076 108

0.50

0.50

0.50

- 0.40

- 0.40

- 0.40

0.10

0.10

0.10

- 2 194 49 972

47 778 34

47 812

2 287- 25 965

- 23 678 411

3 192 3 603

- 1 078- 21 153

26 659

2 498

29 157

29 157

0.40 3.50

3.90

3.90

1.50 1.10

2.60 1.00 1.50 2.50

5.10

9.00

9.00

9.00

38 800 257 089

295 889 1 050

296 939

147 090 96 437

243 527 136 799 123 119 259 918

2 230 505 675

802 614

154 389

957 003

75 262 73 000

148 262

1 105 265

0.40 3.00

3.40

3.40

1.50 1.50

3.00 1.00 1.50 2.50

5.50

8.90

8.90

8.90

PICARD DIDIER

Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

160

2010 2009

302

301

30

310310311312313315316317318318

31

363

4243

46

4

100

DP DE BIOLOGIE MOLECULAIRE ( BIMOL )

01000300015004000200050006000899109912001220110012601300149915101799195018991999

200021002200230024002699270028003299339934983598

3599

381038503899

3906410144014406440744024403440544044503

5699

62986599

7199729973297339734073507999









859 616

859 616 278 000

122 361

296 295 1 064 174

1 760 830 10 743

2 631 189

243 205 1 480 237

33 638

1 757 080

284 701 284 701

12 903 2 054 684

4 685 873

917 749

5 603 622

346 716

346 716

5 950 338

1.00

1.00- 1.00

- 1.00

2 704

130 524

133 228- 137 638

1 757

9 255 16 359

- 110 267- 1 359

21 602

7 675 31 278

394

39 347

6 314 6 314

- 3 656 42 005

63 607

- 3 975

59 632

59 632

4.00

1.00

5.00 1.00

0.92

3.15 14.40

19.47

24.47

2.50 15.60

0.50

18.60

3.50 3.50

22.10

46.57

46.57

46.57

862 320

130 524

992 844 140 362

124 118

305 550 1 080 533

1 650 563 9 384

2 652 791

250 880 1 511 515

34 032

1 796 427

291 015 291 015

9 247 2 096 689

4 749 480

913 774

5 663 254

346 716

346 716

6 009 970

4.00

4.00 2.00

0.92

3.15 14.40

20.47

24.47

2.50 15.60

0.50

18.60

3.50 3.50

22.10

46.57

46.57

46.57

SHORE DAVID M.

Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

161

2010 2009

302

301

30

310310311312313315316317318318

31

363

4243

46

4

101

DP ZOOLOGIE & BIOLOGIE ANIM. ( BIANI )

01000300015004000200050006000899109912001220110012601300149915101799195018991999

200021002200230024002699270028003299339934983598

3599

381038503899

3906410144014406440744024403440544044503

5699

62986599

7199729973297339734073507999









510 005

169 730

70 515 625 260

1 375 510 316 452

280 453

154 519 628 850

1 380 274 11 298

2 767 082

550 305

1 336 892 142 460

88 734 2 118 391

133 254 133 254

14 229 2 265 874

5 032 956

985 701

6 018 657

219 106

219 106

6 237 763

2.00- 1.00

- 0.20- 2.00

- 1.20 1.00 0.20

1.20

- 1.00

1.00

- 1.00- 1.00

- 1.00

- 1.00

- 1.00

- 1.00

9 423

334 266- 169 730

- 28 652- 303 312

- 158 005 135 981

30 374 9 902

- 7 634 2 993

171 616- 1 467

12 144

- 142 303

113 191 707

4 400- 24 005

- 88 176- 88 176

- 4 752- 116 933

- 104 789

- 37 544

- 142 333

- 16 816

- 16 816

- 159 149

2.50

2.00

0.27 2.00

6.77 3.00 0.20 2.12

1.45 8.20

14.97

21.74

3.50

15.70 1.90 1.00

22.10

0.50 0.50

22.60

44.34

44.34

44.34

519 428

334 266

41 863 321 948

1 217 505 452 433

30 374 290 355

146 885 631 843

1 551 890 9 831

2 779 226

408 002

1 450 083 143 167

93 134 2 094 386

45 078 45 078

9 477 2 148 941

4 928 167

948 157

5 876 324

202 290

202 290

6 078 614

2.50

1.00

0.47 4.00

7.97 2.00

2.12

1.45 8.20

13.77

21.74

4.50

14.70 1.90 1.00

22.10

1.50 1.50

23.60

45.34

45.34

45.34

DUBOULE DENIS

Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

162

2010 2009

302

301

30

310310311312313315316317318318

31

363

4243

46

4

102

DP BOTANIQUE & BIOLOGIE VEGET. ( BIVEG )

01000300015004000200050006000899109912001220110012601300149915101799195018991999

200021002200230024002699270028003299339934983598

3599

381038503899

3906410144014406440744024403440544044503

5699

62986599

7199729973297339734073507999









545 180

165 164

201 029 162 637

1 074 010 292 014

82 669

520 285 867 215

1 762 183 11 627

2 847 820

1 005 422 118 508 801 658

81 424 74 655

2 081 667

244 239 244 239

14 699 2 340 605

5 188 425

1 016 147

6 204 572

344 535

344 535

6 549 107

1.00- 1.00

- 0.86

- 0.86

0.70

0.70

- 0.16

- 0.16

- 0.16

- 0.16

- 21 437

162 160- 165 164

- 132 829 500

- 156 770 8 176

110 177- 3 368

- 4 341- 23

110 621- 1 723

- 47 872

9 186 745

13 218 2 552 4 604

30 305

- 3 207- 3 207

- 4 276 22 822

- 25 050

- 22 756

- 47 806

- 47 806

2.50

1.00

0.44 1.00

4.94 2.00 0.70 0.58

5.30 11.50

20.08

25.02

7.45 1.50 8.60 1.25 0.80

19.60

2.75 2.75

22.35

47.37

47.37

47.37

523 743

162 160

68 200 163 137

917 240 300 190 110 177

79 301

515 944 867 192

1 872 804 9 904

2 799 948

1 014 608 119 253 814 876

83 976 79 259

2 111 972

241 032 241 032

10 423 2 363 427

5 163 375

993 391

6 156 766

344 535

344 535

6 501 301

2.50

1.00

1.30 1.00

5.80 2.00

0.58

5.30 11.50

19.38

25.18

7.45 1.50 8.60 1.25 0.80

19.60

2.75 2.75

22.35

47.53

47.53

47.53

PASZKOWSKI JERZY

Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

163

2010 2009

302

301

30

310310311312313315316317318318

31

363

4243

46

4

103

DP ANTHROPOLOGIE & ECOLOGIE ( BIANT )

01000300015004000200050006000899109912001220110012601300149915101799195018991999

200021002200230024002699270028003299339934983598

3599

381038503899

3906410144014406440744024403440544044503

5699

62986599

7199729973297339734073507999









338 434

159 678

109 927 160 231

768 270 55 600

29 030

295 999

380 629 4 709

1 153 608

399 412 95 907

182 998

104 104 782 421

89 934 89 934

5 513 877 868

2 031 476

397 878

2 429 354

213 753 16 500

230 253

2 659 607

1.00- 1.00

- 0.38

- 0.38

0.38

0.38

16 875

165 515- 159 678

- 59 843 2 201

- 34 930 980

60 700 2 963

20 279

84 922- 453

49 539

- 9 045 4 093 1 198

1 847- 1 907

- 1 895- 1 895

- 1 666- 5 468

44 071

1 452

45 523

45 523

1.80

1.00

0.31 1.00

4.11 0.40 0.38 0.27

4.30

5.35

9.46

3.25 1.00 2.00

1.00 7.25

1.00 1.00

8.25

17.71

17.71

17.71

355 309

165 515

50 084 162 432

733 340 56 580 60 700 31 993

316 278

465 551 4 256

1 203 147

390 367 100 000 184 196

105 951 780 514

88 039 88 039

3 847 872 400

2 075 547

399 330

2 474 877

213 753 16 500

230 253

2 705 130

1.80

1.00

0.69 1.00

4.49 0.40

0.27

4.30

4.97

9.46

3.25 1.00 2.00

1.00 7.25

1.00 1.00

8.25

17.71

17.71

17.71

SANCHEZ-MAZAS ALICIA

Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

164

2010 2009

302

301

30

310310311312313315316317318318

31

363

4243

46

4

104

DP DE BIOLOGIE CELLULAIRE ( BICEL )

01000300015004000200050006000899109912001220110012601300149915101799195018991999

200021002200230024002699270028003299339934983598

3599

381038503899

3906410144014406440744024403440544044503

5699

62986599

7199729973297339734073507999









655 854

11 183

667 037 156 622

329 000 308 486

794 108 5 990

1 467 135

144 534

878 513 103 922

1 126 969

127 121 127 121

7 925 1 262 015

2 729 150

534 486

3 263 636

147 980

25 000

45 000

217 980

3 481 616

- 0.07 0.07

4 266

- 11 183 11 364

4 447 2 189

10 500 4 637

17 326- 726

21 047

1 531

17 119 1 188

19 838

531 531

- 2 280 18 089

39 136

- 1 894

37 242

37 242

3.00

0.07

3.07 1.00

3.50 4.20

8.70

11.77

1.00

9.50 1.50

12.00

1.50 1.50

13.50

25.27

25.27

25.27

660 120

11 364

671 484 158 811

339 500 313 123

811 434 5 264

1 488 182

146 065

895 632 105 110

1 146 807

127 652 127 652

5 645 1 280 104

2 768 286

532 592

3 300 878

147 980

25 000

45 000

217 980

3 518 858

3.00

0.07

3.07 1.00

3.50 4.20

8.70

11.77

1.00

9.50 1.50

12.00

1.50 1.50

13.50

25.27

25.27

25.27

MARTINOU JEAN-CLAUDE

Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

165

2010 2009

302

301

30

310310311312313315316317318318

31

363

4243

46

4

105

FRONTIERES EN GENETIQUE DIP ( GENSC )

01000300015004000200050006000899109912001220110012601300149915101799195018991999

200021002200230024002699270028003299339934983598

3599

381038503899

3906410144014406440744024403440544044503

5699

62986599

7199729973297339734073507999









164 474

164 474 139 840

160 278

300 118 1 904

466 496

122 000

92 807

214 807

1 357 216 164

682 660

133 733

816 393

266 322

266 322

1 082 715

1.00

- 1.00

177 102

- 164 474

12 628 8 656

- 6 744

1 912- 204

14 336

3 000

1 024

4 024

- 388 3 636

17 972

1 077

19 049

19 049

1.00

1.00 1.00

2.00

3.00

4.00

1.00

1.00

2.00

2.00

6.00

6.00

6.00

177 102

177 102 148 496

153 534

302 030 1 700

480 832

125 000

93 831

218 831

969 219 800

700 632

134 810

835 442

266 322

266 322

1 101 764

1.00

1.00 1.00

2.00

3.00

4.00

1.00

1.00

2.00

2.00

6.00

6.00

6.00

DUBOULE DENIS

Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

166

2010 2009

302

301

30

310310311312313315316317318318

31

363

4243

46

4

106

SECTION SCI. PHARMACEUTIQUES ( FARMA )

01000300015004000200050006000899109912001220110012601300149915101799195018991999

200021002200230024002699270028003299339934983598

3599

381038503899

3906410144014406440744024403440544044503

5699

62986599

7199729973297339734073507999









1 918 218

154 000

194 596

2 266 814 1 083 705

518 840

410 222 2 645 762

4 658 529 28 392

6 953 735

582 269 254 420

1 016 435 42 556 41 686

1 937 366 183 773 584 844 768 617 100 000

17 100 2 823 083

9 776 818

1 930 589

11 707 407

1 357 289

30 000

1 387 289

13 094 696

1.00- 1.00

- 0.85 0.12

- 0.73

0.73

0.73

- 0.50 0.50

0.30 0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

- 9 301

156 082- 154 000

- 135 171 22 339

- 120 051- 10 052

115 122- 3 196

11 739 58 407

172 020- 3 623

48 346

15 941- 46 750 58 734

1 332 1 201

30 458 1 733

22 233 23 966

- 4 872 49 552

97 898

- 15 407

82 491

2 500

- 30 000

- 27 500

54 991

9.20

1.00

0.38 0.12

10.70 7.00 0.73 4.00

4.20 36.30

52.23

62.93

4.80 2.00

11.80 0.60 0.50

19.70 1.60 6.80 8.40

28.10

91.03

91.03

91.03

1 908 917

156 082

59 425 22 339

2 146 763 1 073 653

115 122 515 644

421 961 2 704 169

4 830 549 24 769

7 002 081

598 210 207 670

1 075 169 43 888 42 887

1 967 824 185 506 607 077 792 583 100 000

12 228 2 872 635

9 874 716

1 915 182

11 789 898

1 359 789

1 359 789

13 149 687

9.20

1.00

1.23

11.43 7.00

4.00

4.20 36.30

51.50

62.93

4.80 2.50

11.30 0.60 0.50

19.70 1.60 6.50 8.10

27.80

90.73

90.73

90.73

CARRUPT PIERRE-ALAIN

Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

17

2010 2009

302

301

30

310310311312313315316317318318

31

363

4243

46

4

107

DEPARTEMENT D'INFORMATIQUE ( NDINF )

01000300015004000200050006000899109912001220110012601300149915101799195018991999

200021002200230024002699270028003299339934983598

3599

381038503899

3906410144014406440744024403440544044503

5699

62986599

7199729973297339734073507999









830 216

255 581

79 596

1 165 393 284 072

57 013

92 369 809 698

1 243 152 9 874

2 418 419

115 334

115 334

40 289 40 289

983 156 606

2 575 025

504 744

3 079 769

17 000

9 000

26 000

3 105 769

1.50- 1.50

- 0.50

- 0.50

0.50

0.50

19 368

259 146- 255 581

- 79 596

- 56 663 11 634 80 161

170

3 543 8 047

103 555- 1 158

45 734

2 287

2 287

1 065 1 065

- 279 3 073

48 807

235

49 042

- 15 000

- 15 000

34 042

4.00

1.50

5.50 2.00 0.50 0.40

1.00 11.35

15.25

20.75

1.00

1.00

0.50 0.50

1.50

22.25

22.25

22.25

849 584

259 146

1 108 730 295 706

80 161 57 183

95 912 817 745

1 346 707 8 716

2 464 153

117 621

117 621

41 354 41 354

704 159 679

2 623 832

504 979

3 128 811

2 000

9 000

11 000

3 139 811

4.00

1.50

0.50

6.00 2.00

0.40

1.00 11.35

14.75

20.75

1.00

1.00

0.50 0.50

1.50

22.25

22.25

22.25

PELLEGRINI CHRISTIAN

Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

18

2010 2009

302

301

30

310310311312313315316317318318

31

363

4243

46

4

108

FACULTE DE MEDECINE ( M )

01000300015004000200050006000899109912001220110012601300149915101799195018991999

200021002200230024002699270028003299339934983598

3599

381038503899

3906410144014406440744024403440544044503

5699

62986599

7199729973297339734073507999









11 290 130

4 090 857

416 596 1 255 619

297 000 17 350 202

5 620 367

2 449 938

3 222 658 9 930 488

215 000 21 438 451

156 894 38 945 547

7 157 423 1 756 664

13 934 484 2 133 320

836 770 25 818 661

1 187 344 6 261 742 7 449 086

200 000 210 202

33 677 949

72 623 496

14 223 315-1 424 000

85 422 811

1 378 450 1 453 000

278 750

1 997 500 260 500

50 200 316 000

1 417 000

7 151 400

813 000 93 387 211

5 050 000

5 050 000

2.30

23.40- 25.20

1.00- 1.49- 1.20

- 1.19 1.10 0.88 0.71 3.50- 3.00 0.70 2.30

6.19

5.00

- 1.20- 0.50

- 12.95 3.10

- 11.55 2.60 0.05 2.65

- 8.90

- 3.90

- 3.90

- 3.90

630 613

3 846 265-4 090 857

149 362- 236 647- 190 213

108 523 279 944 139 628

96 470 422 791- 198 130 420 242 141 418

1 302 363- 16 021

1 394 865

- 70 291- 93 279

-1 086 390 267 420

- 6 590- 989 130 287 822

41 633 329 455

- 65 776- 725 451

669 414

- 121 929 54 940

602 425

67 800

- 35 900

109 700 37 700

7 000 2 000

- 188 300

602 425

57.60

23.40

1.00 1.13 6.55

89.68 39.60

0.88 19.22

3.50 29.50

126.00 2.30

221.00

310.68

53.75 16.25

136.85 30.90

8.30 246.05

13.00 71.50 84.50

330.55

641.23

641.23

641.23

11 920 743

3 846 265

149 362 179 949

1 065 406 297 000

17 458 725 5 900 311

139 628 2 546 408

422 791 3 024 528

10 350 730 141 418 215 000

22 740 814 140 873

40 340 412

7 087 132 1 663 385

12 848 094 2 400 740

830 180 24 829 531

1 475 166 6 303 375 7 778 541

200 000 144 426

32 952 498

73 292 910

14 101 386- 1 369 060

86 025 236

1 446 250 1 453 000

242 850

2 107 200 298 200

57 200 318 000

1 228 700

7 151 400

813 000 93 989 636

5 050 000

5 050 000

55.30

25.20

2.62 7.75

90.87 38.50

18.51

32.50 125.30

214.81

305.68

54.95 16.75

149.80 27.80

8.30 257.60

10.40 71.45 81.85

339.45

645.13

645.13

645.13

BOULDIN CHRISTINA

CARPENTIER JEAN-LOUIS

Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

2

2010 2009

302

301

30

310310311312313315316317318318

31

363

4243

46

4

111

STRUCT. DIR. RATT. AU DECANAT ( MEDCO )

01000300015004000200050006000899109912001220110012601300149915101799195018991999

200021002200230024002699270028003299339934983598

3599

381038503899

3906410144014406440744024403440544044503

5699

62986599

7199729973297339734073507999









575 462

37 953

297 000 910 415

2 408 957

381 447

1 627 036 281 665

4 699 105 21 776

5 631 296

2 215 272 614 631

3 291 615 287 756 556 618

6 965 892 703 996

1 932 475 2 636 471

60 677 9 663 040

15 294 336

2 994 399-1 424 000

16 864 735

1 012 900 1 453 000

42 000

380 000 120 000

40 000 145 000

543 000

3 735 900

713 000 21 313 635

- 0.69 1.50

- 1.30 2.30

1.81

1.81

- 0.90 1.00- 6.20 1.00 0.50- 4.60 1.80 1.40 3.20

- 1.40

0.41

0.41

0.41

11 537

543

12 080 31 906

- 90 084 181 479

66 997- 56 397

141 418

275 319- 1 899

285 500

- 89 926 96 402

- 508 501 79 823 45 714

- 376 488 195 915 155 602 351 517

- 18 255- 43 226

242 274

- 5 534 54 940

291 680

- 12 000

- 12 000

279 680

2.80

0.25

3.05 17.20

2.14 1.50

17.00 3.00 2.30

43.14

46.19

16.90 7.00

32.20 5.00 6.10

67.20 7.60

24.10 31.70

98.90

145.09

145.09

145.09

586 999

38 496

297 000 922 495

2 440 863

291 363 181 479

1 694 033 225 268 141 418

4 974 424 19 877

5 916 796

2 125 346 711 033

2 783 114 367 579 602 332

6 589 404 899 911

2 088 077 2 987 988

42 422 9 619 814

15 536 610

2 988 865- 1 369 060

17 156 415

1 000 900 1 453 000

42 000

380 000 120 000

40 000 145 000

543 000

3 723 900

713 000 21 593 315

2.80

0.25

3.05 17.20

2.83

17.00 4.30

41.33

44.38

17.80 6.00

38.40 4.00 5.60

71.80 5.80

22.70 28.50

100.30

144.68

144.68

144.68

BOULDIN CHRISTINA

Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

20

2010 2009

302

301

30

310310311312313315316317318318

31

363

4243

46

4

112

POOL FACULTAIRE ( NFACM )

01000300015004000200050006000899109912001220110012601300149915101799195018991999

200021002200230024002699270028003299339934983598

3599

381038503899

3906410144014406440744024403440544044503

5699

62986599

7199729973297339734073507999









2 075 280

1 627 036 137 851

3 840 167 15 744

3 855 911

3 855 911

755 922

4 611 833

4 611 833

- 2.30 2.30

25 140

66 997- 137 851 141 418

95 704- 1 772

93 932

93 932

4 298 54 940

153 170

153 170

15.00

17.00

2.30

34.30

34.30

34.30

34.30

34.30

2 100 420

1 694 033

141 418

3 935 871 13 972

3 949 843

3 949 843

760 220 54 940

4 765 003

4 765 003

15.00

17.00 2.30

34.30

34.30

34.30

34.30

34.30

BOULDIN CHRISTINA

Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

200

2010 2009

302

301

30

310310311312313315316317318318

31

363

4243

46

4

113

DECANAT & ADMIN. FAC. MEDECINE ( NADME )

01000300015004000200050006000899109912001220110012601300149915101799195018991999

200021002200230024002699270028003299339934983598

3599

381038503899

3906410144014406440744024403440544044503

5699

62986599

7199729973297339734073507999









354 114

297 000 651 114

1 449 652 563

407 363

208 450

615 813 564 072

1 087 458 1 651 530

14 327 2 281 670

2 934 233

574 481-1 424 000 2 084 714

756 300

26 000

350 000 120 000

40 000 120 000

97 000

1 509 300

3 594 014

1.00

1.00

1.00

1.00

- 1.00

0.80

0.80

0.80

1.80

1.80

1.80

10 884

10 884

92 000

92 000 172

103 056

111 875

- 91 581

20 294 100 206

27 346 127 552

- 3 630 144 216

247 272

37 646

284 918

- 12 000

- 12 000

272 918

1.80

1.80

1.00

1.00

2.80

4.30

1.20

5.50 5.60

12.55 18.15

23.65

26.45

26.45

26.45

364 998

297 000 661 998

92 000

92 000 1 621

755 619

519 238

116 869

636 107 664 278

1 114 804 1 779 082

10 697 2 425 886

3 181 505

612 127- 1 424 000 2 369 632

744 300

26 000

350 000 120 000

40 000 120 000

97 000

1 497 300

3 866 932

1.80

1.80

1.80

3.30

2.20

5.50 4.80

12.55 17.35

22.85

24.65

24.65

24.65

BOULDIN CHRISTINA

Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

201

2010 2009

302

301

30

310310311312313315316317318318

31

363

4243

46

4

114

SERV. COMM. FAC. DE MEDECINE ( NSCMU )

01000300015004000200050006000899109912001220110012601300149915101799195018991999

200021002200230024002699270028003299339934983598

3599

381038503899

3906410144014406440744024403440544044503

5699

62986599

7199729973297339734073507999









1 398 302 614 631

3 031 188 287 756 556 618

5 888 495 139 924 469 367 609 291

41 060 6 538 846

6 538 846

1 279 072

7 817 918

74 000 1 453 000

16 000

276 000

1 819 000

9 636 918

- 1.40 1.00- 5.20 1.00 0.50- 4.10 1.00 0.90 1.90

- 2.20

- 2.20

- 2.20

- 2.20

- 142 118 96 402

- 417 463 79 823 45 714

- 337 642 95 709 76 565

172 274

- 13 010- 178 378

- 178 378

- 55 966

- 234 344

- 234 344

10.10 7.00

30.50 5.00 6.10

58.70 2.00 6.95 8.95

67.65

67.65

67.65

67.65

1 256 184 711 033

2 613 725 367 579 602 332

5 550 853 235 633 545 932 781 565

28 050 6 360 468

6 360 468

1 223 106

7 583 574

74 000 1 453 000

16 000

276 000

1 819 000

9 402 574

11.50 6.00

35.70 4.00 5.60

62.80 1.00 6.05 7.05

69.85

69.85

69.85

69.85

ARM ERIC

Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

203

2010 2009

302

301

30

310310311312313315316317318318

31

363

4243

46

4

115

DEV. & RECH. EN EDUC. MEDICALE ( UDREM )

01000300015004000200050006000899109912001220110012601300149915101799195018991999

200021002200230024002699270028003299339934983598

3599

381038503899

3906410144014406440744024403440544044503

5699

62986599

7199729973297339734073507999









221 348

221 348 183 070

143 814

326 884 2 247

550 479

218 736

218 736

298 924 298 924

3 271 520 931

1 071 410

209 816

1 281 226

9 600

12 000

21 600

1 302 826

653

653 4 597

- 10 546

- 5 949- 320

- 5 616

2 361

2 361

3 716 3 716

- 951 5 126

- 490

- 3 790

- 4 280

- 4 280

1.00

1.00 1.20

2.00

3.20

4.20

1.50

1.50

3.30 3.30

4.80

9.00

9.00

9.00

222 001

222 001 187 667

133 268

320 935 1 927

544 863

221 097

221 097

302 640 302 640

2 320 526 057

1 070 920

206 026

1 276 946

9 600

12 000

21 600

1 298 546

1.00

1.00 1.20

2.00

3.20

4.20

1.50

1.50

3.30 3.30

4.80

9.00

9.00

9.00

VU NU VIET

Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

204

2010 2009

302

301

30

310310311312313315316317318318

31

363

4243

46

4

116

FONDATION RECHERCHE MEDICALE ( FRMED )

01000300015004000200050006000899109912001220110012601300149915101799195018991999

200021002200230024002699270028003299339934983598

3599

381038503899

3906410144014406440744024403440544044503

5699

62986599

7199729973297339734073507999









713 000 713 000

713 000 713 000

BOULDIN CHRISTINA

Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

205

2010 2009

302

301

30

310310311312313315316317318318

31

363

4243

46

4

117

REFORME ENSEIGNEMENT ( NENSI )

01000300015004000200050006000899109912001220110012601300149915101799195018991999

200021002200230024002699270028003299339934983598

3599

381038503899

3906410144014406440744024403440544044503

5699

62986599

7199729973297339734073507999









37 953

37 953 150 607

381 447

532 054 2 336

572 343

190 871

51 977

242 848

76 726 76 726

2 019 321 593

893 936

175 108

1 069 044

173 000

30 000

13 000

170 000

386 000

1 455 044

- 0.69 1.50

0.81

0.81

- 0.50

- 0.50

0.50 0.50

0.81

0.81

0.81

543

543 2 169

- 90 084 181 479

93 564 21

94 128

- 62 044

543

- 61 501

47 975 47 975

- 664- 14 190

79 938

12 278

92 216

92 216

0.25

0.25 1.00

2.14 1.50

4.64

4.89

1.00

0.50

1.50

1.30 1.30

2.80

7.69

7.69

7.69

38 496

38 496 152 776

291 363 181 479

625 618 2 357

666 471

128 827

52 520

181 347

124 701 124 701

1 355 307 403

973 874

187 386

1 161 260

173 000

30 000

13 000

170 000

386 000

1 547 260

0.25

0.25 1.00

2.83

3.83

4.08

1.50

0.50

2.00

0.80 0.80

2.80

6.88

6.88

6.88

BADER CHARLES

Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

206

2010 2009

302

301

30

310310311312313315316317318318

31

363

4243

46

4

118

SECTION MEDECINE FONDAMENTALE ( MEFON )

01000300015004000200050006000899109912001220110012601300149915101799195018991999

200021002200230024002699270028003299339934983598

3599

381038503899

3906410144014406440744024403440544044503

5699

62986599

7199729973297339734073507999









5 543 866

1 970 020

40 660 487 911

8 042 457 1 310 906

154 954

507 393 4 909 108

6 882 361 61 185

14 986 003

1 750 758 805 705

5 733 163 444 694

8 734 320 181 604

1 606 313 1 787 917

66 497 10 588 734

25 574 737

5 009 189

30 583 926

92 000

86 000

59 000

64 000

301 000

30 884 926

1.00

11.00- 12.00

1.00

- 1.00

1.00

1.50 1.50- 3.00 0.90

1.90

1.90

- 0.50- 0.50- 2.15

- 3.15 0.80- 0.70 0.10

- 3.05

- 1.15

- 1.15

- 1.15

237 377

1 819 324-1 970 020

149 362 124

- 164 775

71 392 183 831

174 077 179 815- 300 738 245 361

482 346- 6 239

547 499

- 71 306- 49 551

- 168 571 5 853

- 283 575 86 584- 75 964 10 620

- 21 095- 294 050

253 449

- 39 806

213 643

3 000

5 000

3 000

- 4 000

7 000

220 643

28.40

11.00

1.00 0.25 2.00

42.65 9.80

2.59 1.50 2.00

69.40

85.29

127.94

12.80 7.25

57.60 6.50

84.15 2.60

16.90 19.50

103.65

231.59

231.59

231.59

5 781 243

1 819 324

149 362 40 784

323 136

8 113 849 1 494 737

329 031 179 815 206 655

5 154 469

7 364 707 54 946

15 533 502

1 679 452 756 154

5 564 592 450 547

8 450 745 268 188

1 530 349 1 798 537

45 402 10 294 684

25 828 186

4 969 383

30 797 569

95 000

91 000

62 000

60 000

308 000

31 105 569

27.40

12.00

0.25 3.00

42.65 8.80

1.09

5.00 68.50

83.39

126.04

13.30 7.75

59.75 6.50

87.30 1.80

17.60 19.40

106.70

232.74

232.74

232.74

BELIN DOMINIQUE

Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

21

2010 2009

302

301

30

310310311312313315316317318318

31

363

4243

46

4

119

SERV.COMM. MEDEC. FONDAMENTALE ( FONCO )

01000300015004000200050006000899109912001220110012601300149915101799195018991999

200021002200230024002699270028003299339934983598

3599

381038503899

3906410144014406440744024403440544044503

5699

62986599

7199729973297339734073507999









490 000

308 000

40 660

838 660 162 637

154 954

317 591 4 739

1 160 990

201 128 49 000

628 217

878 345

5 551 883 896

2 044 886

400 503

2 445 389

10 000

10 000

2 455 389

2.00- 2.00

1.00

1.00

1.00

- 1.00- 0.50- 1.40

- 2.90

1.00 1.00

- 1.90

- 0.90

- 0.90

- 0.90

12 500

320 000- 308 000

124 160 000

184 624 499

625

1 124 25

185 773

- 132 055- 49 000

- 127 905

- 308 960

87 000 87 000

- 2 644- 224 604

- 38 831

- 14 513

- 53 344

- 6 000

- 6 000

- 59 344

2.50

2.00

0.25 1.00

5.75 1.00

1.09

2.09

7.84

0.50

5.15

5.65

1.00 1.00

6.65

14.49

14.49

14.49

502 500

320 000

40 784 160 000

1 023 284 163 136

155 579

318 715 4 764

1 346 763

69 073

500 312

569 385

87 000 87 000

2 907 659 292

2 006 055

385 990

2 392 045

4 000

4 000

2 396 045

2.50

2.00

0.25

4.75 1.00

1.09

2.09

6.84

1.50 0.50 6.55

8.55

8.55

15.39

15.39

15.39

ARM ERIC

Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

210

2010 2009

302

301

30

310310311312313315316317318318

31

363

4243

46

4

120

DPT NEUROSCIENCES FONDAMENT. ( NEUF )

01000300015004000200050006000899109912001220110012601300149915101799195018991999

200021002200230024002699270028003299339934983598

3599

381038503899

3906410144014406440744024403440544044503

5699

62986599

7199729973297339734073507999









1 322 347

1 322 347 424 287

102 016 1 143 658

1 669 961 12 267

3 004 575

257 388 477 207 754 178

70 569

1 559 342

370 292 370 292

12 195 1 941 829

4 946 404

968 874

5 915 278

11 000

18 000

25 000

10 000

64 000

5 979 278

- 1.00

- 1.00

0.50 1.00- 1.00- 0.20

0.30

- 0.70

- 0.50

- 2.40

- 2.90

- 0.30- 0.30

- 3.20

- 3.90

- 3.90

- 3.90

- 193 153

- 193 153 5 328

64 000 122 315- 102 016

- 730

88 897- 2 015

- 106 271

- 60 346- 3 636

- 237 116 796

- 300 302

- 24 464- 24 464

- 5 086- 329 852

- 436 123

- 101 057

- 537 180

- 1 000

- 2 000

- 3 000

- 540 180

5.50

5.50 2.80

0.50 1.00

15.50

19.80

25.30

1.50 4.50 5.20 1.00

12.20

3.70 3.70

15.90

41.20

41.20

41.20

1 129 194

1 129 194 429 615

64 000 122 315

1 142 928

1 758 858 10 252

2 898 304

197 042 473 571 517 062

71 365

1 259 040

345 828 345 828

7 109 1 611 977

4 510 281

867 817

5 378 098

10 000

16 000

25 000

10 000

61 000

5 439 098

6.50

6.50 2.80

1.00 15.70

19.50

26.00

2.00 4.50 7.60 1.00

15.10

4.00 4.00

19.10

45.10

45.10

45.10

MUHLETHALER MICHEL

Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

21A

2010 2009

302

301

30

310310311312313315316317318318

31

363

4243

46

4

121

DPT MICROBIOL. & MED. MOLECUL. ( MIMO )

01000300015004000200050006000899109912001220110012601300149915101799195018991999

200021002200230024002699270028003299339934983598

3599

381038503899

3906410144014406440744024403440544044503

5699

62986599

7199729973297339734073507999









605 937

508 206

1 114 143 160 231

802 441

962 672 8 514

2 085 329

140 126

554 168 131 164

825 458 81 073

136 445 217 518

6 591 1 049 567

3 134 896

614 122

3 749 018

10 000

8 000

10 000

28 000

3 777 018

1.00

3.00- 3.00

1.00

0.20

0.20

1.20

0.80

0.80

0.80

2.00

2.00

2.00

205 387

503 916- 508 206

201 097 2 201

60 393

62 594- 206

263 485

1 519

78 189 1 806

81 514 897

- 1 443- 546

- 1 612 79 356

342 841

55 043

397 884

10 000

10 000

407 884

4.00

3.00

7.00 1.00

11.30

12.30

19.30

1.00

6.55 2.00

9.55 0.80 1.60 2.40

11.95

31.25

31.25

31.25

811 324

503 916

1 315 240 162 432

862 834

1 025 266 8 308

2 348 814

141 645

632 357 132 970

906 972 81 970

135 002 216 972

4 979 1 128 923

3 477 737

669 165

4 146 902

10 000

10 000

8 000

10 000

38 000

4 184 902

3.00

3.00

6.00 1.00

11.10

12.10

18.10

1.00

5.75 2.00

8.75 0.80 1.60 2.40

11.15

29.25

29.25

29.25

ROUX LAURENT

Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

21B

2010 2009

302

301

30

310310311312313315316317318318

31

363

4243

46

4

122

DP PHYSIOLOGIE CELL.& METABOL. ( PHYM )

01000300015004000200050006000899109912001220110012601300149915101799195018991999

200021002200230024002699270028003299339934983598

3599

381038503899

3906410144014406440744024403440544044503

5699

62986599

7199729973297339734073507999









1 398 775

322 444

162 637

1 883 856 273 304

100 304 1 016 085

1 389 693 13 421

3 286 970

219 912 102 151

1 433 069 70 860

1 825 992 100 531 320 128 420 659

14 198 2 260 849

5 547 819

1 086 639

6 634 458

39 000

20 000

5 000

17 000

81 000

6 715 458

2.00- 2.00

- 1.00

- 1.00

1.00 0.50- 1.00- 0.20

0.30

- 0.70

- 0.65

- 0.65

- 1.00- 1.00

- 1.65

- 2.35

- 2.35

- 2.35

1 085

334 066- 322 444

- 162 637

- 149 930 19 978

109 452 57 500

- 100 304 43 133

129 759- 1 872

- 22 043

1 467 1 123

- 41 185 796

- 37 799 1 119

- 93 478- 92 359

- 4 822- 134 980

- 157 023

- 49 436

- 206 459

- 3 000

3 000

- 7 000

- 7 000

- 213 459

7.00

2.00

9.00 2.00

1.00 0.50

14.10

17.60

26.60

1.90 1.00

14.50 1.00

18.40 1.00 2.50 3.50

21.90

48.50

48.50

48.50

1 399 860

334 066

1 733 926 293 282

109 452 57 500

1 059 218

1 519 452 11 549

3 264 927

221 379 103 274

1 391 884 71 656

1 788 193 101 650 226 650 328 300

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5 390 796

1 037 203

6 427 999

36 000

20 000

8 000

10 000

74 000

6 501 999

7.00

2.00

1.00

10.00 2.00

1.00 14.30

17.30

27.30

1.90 1.00

15.15 1.00

19.05 1.00 3.50 4.50

23.55

50.85

50.85

50.85

DEMAUREX NICOLAS

Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

21C

2010 2009

302

301

30

310310311312313315316317318318

31

363

4243

46

4

123

DP MED. GENETIQUE ET DEVELOPP. ( GEDE )

01000300015004000200050006000899109912001220110012601300149915101799195018991999

200021002200230024002699270028003299339934983598

3599

381038503899

3906410144014406440744024403440544044503

5699

62986599

7199729973297339734073507999









715 771

488 625

1 204 396

99 671 648 720

748 391 8 006

1 960 793

382 156 101 341 566 565

72 130

1 122 192

376 744 376 744

9 473 1 508 409

3 469 202

679 463

4 148 665

16 000

12 000

6 000

15 000

49 000

4 197 665

3.00- 3.00

- 0.50

- 0.50

- 0.50

2.00

- 0.80

1.20 0.80- 0.40 0.40

1.60

1.10

1.10

1.10

10 506

499 182- 488 625

21 063

7 073- 16 595

- 9 522- 1 033

10 508

252 012 1 121

- 70 626 797

183 304 84 568- 41 440 43 128

- 1 830 224 602

235 110

33 209

268 319

- 4 000

4 000

2 000

2 000

270 319

3.40

3.00

6.40

1.00 8.50

9.50

15.90

4.90 1.00 5.10 1.00

12.00 0.80 3.80 4.60

16.60

32.50

32.50

32.50

726 277

499 182

1 225 459

106 744 632 125

738 869 6 973

1 971 301

634 168 102 462 495 939

72 927

1 305 496 84 568

335 304 419 872

7 643 1 733 011

3 704 312

712 672

4 416 984

12 000

16 000

6 000

17 000

51 000

4 467 984

3.40

3.00

6.40

1.00 9.00

10.00

16.40

2.90 1.00 5.90 1.00

10.80

4.20 4.20

15.00

31.40

31.40

31.40

ANTONARAKIS STYLIANOS

Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

21D

2010 2009

302

301

30

310310311312313315316317318318

31

363

4243

46

4

124

DP BIOLO STRUCT. & BIOINFORMA. ( BIIN )

01000300015004000200050006000899109912001220110012601300149915101799195018991999

200021002200230024002699270028003299339934983598

3599

381038503899

3906410144014406440744024403440544044503

5699

62986599

7199729973297339734073507999









237 322

169 730

407 052 139 840

102 485 378 818

621 143 4 215

1 032 410

422 622 32 406

455 028

119 954 119 954

3 633 578 615

1 611 025

315 578

1 926 603

4 000

7 000

5 000

2 000

18 000

1 944 603

- 1.00 1.00

0.70

0.70

0.70

- 0.20

- 0.20

- 0.20

0.50

0.50

0.50

5 588

- 169 730 149 362

- 14 780 8 656

- 2 574 65 611

71 693- 363

56 550

- 18 800 869

- 17 931

123 123

- 1 165- 18 973

37 577

1 629

39 206

1 000

2 000

3 000

42 206

1.20

1.00

2.20 1.00

1.00 6.10

8.10

10.30

4.30 0.50

4.80

1.30 1.30

6.10

16.40

16.40

16.40

242 910

149 362

392 272 148 496

99 911 444 429

692 836 3 852

1 088 960

403 822 33 275

437 097

120 077 120 077

2 468 559 642

1 648 602

317 207

1 965 809

5 000

9 000

5 000

2 000

21 000

1 986 809

1.20

1.00

2.20 1.00

1.00 5.40

7.40

9.60

4.50 0.50

5.00

1.30 1.30

6.30

15.90

15.90

15.90

BAIROCH AMOS MARC

Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

21E

2010 2009

302

301

30

310310311312313315316317318318

31

363

4243

46

4

125

DP PATHOLOGIE ET IMMUNOLOGIE ( PATI )

01000300015004000200050006000899109912001220110012601300149915101799195018991999

200021002200230024002699270028003299339934983598

3599

381038503899

3906410144014406440744024403440544044503

5699

62986599

7199729973297339734073507999









773 714

173 015

325 274

1 272 003 150 607

102 917 919 386

1 172 910 10 023

2 454 936

550 048 76 006

1 374 344 67 565

2 067 963

282 750 282 750

14 856 2 365 569

4 820 505

944 010

5 764 515

12 000

19 000

10 000

10 000

51 000

5 815 515

1.00

1.00- 1.00

- 1.00

1.00

- 1.00 0.90

0.90

0.90

- 1.00

2.50

1.50

1.50

2.40

2.40

2.40

195 464

162 160- 173 015

- 162 138

22 471 147 169

- 102 917 93 549

137 801- 775

159 497

- 133 903 841

248 872 789

116 599

- 2 262- 2 262

- 3 936 110 401

269 898

35 319

305 217

6 000

1 000

1 000

8 000

313 217

4.80

1.00

1.00

6.80 2.00

13.90

15.90

22.70

3.00 0.75

16.80 1.00

21.55

3.00 3.00

24.55

47.25

47.25

47.25

969 178

162 160

163 136

1 294 474 297 776

1 012 935

1 310 711 9 248

2 614 433

416 145 76 847

1 623 216 68 354

2 184 562

280 488 280 488

10 920 2 475 970

5 090 403

979 329

6 069 732

18 000

20 000

10 000

11 000

59 000

6 128 732

3.80

1.00

2.00

6.80 1.00

1.00 13.00

15.00

21.80

4.00 0.75

14.30 1.00

20.05

3.00 3.00

23.05

44.85

44.85

44.85

IMHOF BEAT

Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

21F

2010 2009

302

301

30

310310311312313315316317318318

31

363

4243

46

4

126

SECTION MEDECINE CLINIQUE ( MECLI )

01000300015004000200050006000899109912001220110012601300149915101799195018991999

200021002200230024002699270028003299339934983598

3599

381038503899

3906410144014406440744024403440544044503

5699

62986599

7199729973297339734073507999









3 851 794

1 776 121

337 983 767 708

6 733 606 1 358 604

501 093

150 972 2 819 875

4 830 544 47 395

11 611 545

2 026 072 125 684

2 779 233 36 000

280 152 5 247 141

187 151 1 143 867 1 331 018

41 557 6 619 716

18 231 261

3 571 201

21 802 462

108 000

66 000

44 000

91 000

309 000

22 111 462

0.30

11.40- 11.20

- 1.49- 0.20

- 1.19

0.88

0.50

1.10

2.48

1.29

0.20- 1.00- 2.50

- 0.50- 3.80

- 3.80

- 2.51

- 2.51

- 2.51

156 647

1 848 795-1 776 121

- 237 314- 25 438

- 33 431 39 345

139 628 7 266

61 497 10 594

161 432

419 762- 4 978

381 353

49 339- 125 684- 210 799

- 8 992- 52 304

- 348 440 2 295

19 401 21 696

- 13 871- 340 615

40 738

- 55 538

- 14 800

11 500

5 500

- 6 500

- 5 500

5 000

- 9 800

19.20

11.40

0.63 4.55

35.78 9.00 0.88 3.94 0.50 1.50

32.80

48.62

84.40

15.95

26.45 0.50 2.20

45.10 1.80

12.90 14.70

59.80

144.20

144.20

144.20

4 008 441

1 848 795

100 669 742 270

6 700 175 1 397 949

139 628 508 359

61 497 161 566

2 981 307

5 250 306 42 417

11 992 898

2 075 411

2 568 434 27 008

227 848 4 898 701

189 446 1 163 268 1 352 714

27 686 6 279 101

18 271 999

3 515 663

21 787 662

119 500

71 500

37 500

85 500

314 000

22 101 662

18.90

11.20

2.12 4.75

36.97 9.00

3.94

1.50 31.70

46.14

83.11

15.75 1.00

28.95 0.50 2.70

48.90 1.80

12.90 14.70

63.60

146.71

146.71

146.71

LEW DANIEL PABLO

Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

22

2010 2009

302

301

30

310310311312313315316317318318

31

363

4243

46

4

127

SERV.COMM. MEDECINE CLINIQUE ( CLICO )

01000300015004000200050006000899109912001220110012601300149915101799195018991999

200021002200230024002699270028003299339934983598

3599

381038503899

3906410144014406440744024403440544044503

5699

62986599

7199729973297339734073507999









76 500

76 500

313 76 813

61 000

193 600

254 600 78 709

78 709

2 106 335 415

412 228

80 666

492 894

492 894

0.50

- 0.50

1.00

1.00

1.00

- 2.10

- 2.10

0.50 0.50

- 1.60

- 0.60

- 0.60

- 0.60

100 500

- 76 500

24 000

106 652

106 652 422

131 074

1 500

- 184 300

- 182 800 1 962

43 500 45 462

- 1 238- 138 576

- 7 502

- 2 807

- 10 309

3 500

500

4 000

- 6 309

0.50

0.50

1.00

1.00

1.50

0.50

0.10

0.60 0.80 0.50 1.30

1.90

3.40

3.40

3.40

100 500

100 500

106 652

106 652 735

207 887

62 500

9 300

71 800 80 671 43 500

124 171

868 196 839

404 726

77 859

482 585

3 500

500

4 000

486 585

0.50

0.50

0.50

0.50

2.20

2.70 0.80

0.80

3.50

4.00

4.00

4.00

BOULDIN CHRISTINA

Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

220

2010 2009

302

301

30

310310311312313315316317318318

31

363

4243

46

4

128

DEPART. DE MEDECINE INTERNE ( DEMED )

01000300015004000200050006000899109912001220110012601300149915101799195018991999

200021002200230024002699270028003299339934983598

3599

381038503899

3906410144014406440744024403440544044503

5699

62986599

7199729973297339734073507999









860 900

314 612

58 396 284 615

1 518 523 520 062

41 664

99 729 530 360

1 191 815 11 111

2 721 449

400 428

772 232 36 000

1 208 660

174 564 174 564

8 741 1 391 965

4 113 414

805 806

4 919 220

1 000

12 000

5 000

18 000

36 000

4 955 220

1.60- 1.90

- 0.24

- 0.54

- 0.34

1.50

1.16

0.62

0.60

0.60

0.60

1.22

1.22

1.22

32 093

269 597- 314 612

- 38 071 873

- 50 120 27 429

- 41 664

6 958 143 369

136 092- 1 185

84 787

10 461

55 802- 8 992

57 271

3 128 3 128

- 2 346 58 053

142 840

13 146

155 986

1 500

- 1 000

500

156 486

4.40

1.60

0.13 1.75

7.88 3.50

1.00 7.00

11.50

19.38

3.00

8.60 0.50

12.10

2.00 2.00

14.10

33.48

33.48

33.48

892 993

269 597

20 325 285 488

1 468 403 547 491

106 687 673 729

1 327 907 9 926

2 806 236

410 889

828 034 27 008

1 265 931

177 692 177 692

6 395 1 450 018

4 256 254

818 952

5 075 206

2 500

12 000

5 000

17 000

36 500

5 111 706

4.40

1.90

0.37 1.75

8.42 3.50

0.34

1.00 5.50

10.34

18.76

3.00

8.00 0.50

11.50

2.00 2.00

13.50

32.26

32.26

32.26

BOUNAMEAUX HENRI

Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

221

2010 2009

302

301

30

310310311312313315316317318318

31

363

4243

46

4

129

DEPARTEMENT DE CHIRURGIE ( CHIRU )

01000300015004000200050006000899109912001220110012601300149915101799195018991999

200021002200230024002699270028003299339934983598

3599

381038503899

3906410144014406440744024403440544044503

5699

62986599

7199729973297339734073507999









247 308

241 477

21 075

509 860

23 112

227 417

250 529 3 117

763 506

298 605 125 684

89 611

86 077 599 977

3 790 603 767

1 367 273

267 783

1 635 056

5 000

6 000

4 500

15 500

1 650 556

1.60- 1.60

1.00- 1.00

7 078

243 797- 241 477

92

9 490

513

13 046

13 559- 336

22 713

133 743- 125 684

2 801

943 11 803

- 1 080 10 723

33 436

1 702

35 138

500

500

35 638

1.20

1.60

0.13

2.93

0.17

2.80

2.97

5.90

3.50

1.00

0.80 5.30

5.30

11.20

11.20

11.20

254 386

243 797

21 167

519 350

23 625

240 463

264 088 2 781

786 219

432 348

92 412

87 020 611 780

2 710 614 490

1 400 709

269 485

1 670 194

5 500

6 000

4 500

16 000

1 686 194

1.20

1.60

0.13

2.93

0.17

2.80

2.97

5.90

2.50 1.00 1.00

0.80 5.30

5.30

11.20

11.20

11.20

HOFFMEYER PIERRE

Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

222

2010 2009

302

301

30

310310311312313315316317318318

31

363

4243

46

4

130

DEPARTEMENT DE PEDIATRIE ( PETRI )

01000300015004000200050006000899109912001220110012601300149915101799195018991999

200021002200230024002699270028003299339934983598

3599

381038503899

3906410144014406440744024403440544044503

5699

62986599

7199729973297339734073507999









333 321

255 387

19 228

607 936 150 607

79 995

299 330

529 932 4 664

1 142 532

109 058

340 365

96 075 545 498

183 650 183 650

4 607 733 755

1 876 287

367 515

2 243 802

10 000

8 000

11 000

29 000

2 272 802

- 0.10

1.50- 1.50

- 0.10

- 0.10

- 0.50

- 0.50

- 0.50

- 0.60

- 0.60

- 0.60

- 7 073

258 951- 255 387

264

- 3 245 2 169

1 338

6 140

9 647- 602

5 800

4 891

- 45 915

1 059- 39 965

1 982 1 982

- 1 546- 39 529

- 33 729

- 13 000

- 46 729

- 46 729

1.60

1.50

0.12

3.22 1.00

0.58

3.50

5.08

8.30

1.00

3.00

0.90 4.90

2.00 2.00

6.90

15.20

15.20

15.20

326 248

258 951

19 492

604 691 152 776

81 333

305 470

539 579 4 062

1 148 332

113 949

294 450

97 134 505 533

185 632 185 632

3 061 694 226

1 842 558

354 515

2 197 073

10 000

8 000

11 000

29 000

2 226 073

1.70

1.50

0.12

3.32 1.00

0.58

3.50

5.08

8.40

1.00

3.50

0.90 5.40

2.00 2.00

7.40

15.80

15.80

15.80

SIEGRIST CLAIRE-ANNE

Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

223

2010 2009

302

301

30

310310311312313315316317318318

31

363

4243

46

4

131

DP DE GYNECOLOG. & OBSTETRIQUE ( NGINO )

01000300015004000200050006000899109912001220110012601300149915101799195018991999

200021002200230024002699270028003299339934983598

3599

381038503899

3906410144014406440744024403440544044503

5699

62986599

7199729973297339734073507999









157 918

162 637

320 555

22 805

45 000

67 805 1 591

389 951

91 818

121 986

213 804

75 125 75 125

1 825 290 754

680 705

133 317

814 022

4 000

2 000

2 000

8 000

822 022

- 0.50- 0.50

- 0.50

- 0.50

- 0.50

- 0.50

6 334

499

6 833

68

1 000

1 068- 185

7 716

5 160

1 335

6 495

- 39 198- 39 198

- 690- 33 393

- 25 677

- 7 293

- 32 970

- 32 970

0.80

1.00

1.80

0.16

0.50

0.66

2.46

0.80

1.30

2.10

0.50 0.50

2.60

5.06

5.06

5.06

164 252

163 136

327 388

22 873

46 000

68 873 1 406

397 667

96 978

123 321

220 299

35 927 35 927

1 135 257 361

655 028

126 024

781 052

4 000

2 000

2 000

8 000

789 052

0.80

1.00

1.80

0.16

0.50

0.66

2.46

0.80

1.30

2.10

1.00 1.00

3.10

5.56

5.56

5.56

IRION OLIVIER

Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

224

2010 2009

302

301

30

310310311312313315316317318318

31

363

4243

46

4

132

DEPARTEMENT DE PSYCHIATRIE ( PSYAT )

01000300015004000200050006000899109912001220110012601300149915101799195018991999

200021002200230024002699270028003299339934983598

3599

381038503899

3906410144014406440744024403440544044503

5699

62986599

7199729973297339734073507999









248 814

92 588

61 735

403 137

9 357

228 060

237 417 2 625

643 179

238 103

326 967

565 070

3 571 568 641

1 211 820

237 321

1 449 141

6 000

2 000

2 000

10 000

1 459 141

0.60- 0.60

- 0.38 0.20

- 0.18

0.25

- 0.20

0.05

- 0.13

- 0.13

- 0.13

- 0.13

5 274

96 875- 92 588

- 61 735 32 628

- 19 546

39 142 663

- 14 720

25 085- 332

5 207

- 4 138

1 739

- 2 399

- 1 079- 3 478

1 729

- 3 850

- 2 121

- 2 121

1.20

0.60

0.20

2.00

0.25 0.08

2.40

2.73

4.73

1.75

3.30

5.05

5.05

9.78

9.78

9.78

254 088

96 875

32 628

383 591

39 142 10 020

213 340

262 502 2 293

648 386

233 965

328 706

562 671

2 492 565 163

1 213 549

233 471

1 447 020

6 000

2 000

2 000

10 000

1 457 020

1.20

0.60

0.38

2.18

0.08

2.60

2.68

4.86

1.75

3.30

5.05

5.05

9.91

9.91

9.91

FERRERO FRANCOIS

Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

225

2010 2009

302

301

30

310310311312313315316317318318

31

363

4243

46

4

133

DP NEUROSC. CLINIQUE & DERMATO ( OTONO )

01000300015004000200050006000899109912001220110012601300149915101799195018991999

200021002200230024002699270028003299339934983598

3599

381038503899

3906410144014406440744024403440544044503

5699

62986599

7199729973297339734073507999









517 016

213 455

78 462 81 319

890 252

23 537

484 514

508 051 5 731

1 404 034

67 620

410 900

49 000 527 520

18 477 18 477

3 448 549 445

1 953 479

382 722

2 336 201

8 000

15 000

4 500

27 500

2 363 701

- 0.10

1.30- 1.30

- 0.37

- 0.47

0.25

- 1.00

- 0.75

- 1.22

- 0.50

- 0.50- 1.00

- 1.00

- 2.22

- 2.22

- 2.22

- 16 862

218 930- 213 455

- 57 835 249

- 68 973

39 100 341

- 107 314

- 67 873- 1 254

- 138 100

- 3 353

- 48 116

- 49 000- 100 469

3 273 3 273

- 1 461- 98 657

- 236 757

- 52 390

- 289 147

- 4 500

500

- 4 000

- 293 147

2.40

1.30

0.13 0.50

4.33

0.25 0.17

4.10

4.52

8.85

0.75

3.55

4.30

0.25 0.25

4.55

13.40

13.40

13.40

500 154

218 930

20 627 81 568

821 279

39 100 23 878

377 200

440 178 4 477

1 265 934

64 267

362 784

427 051

21 750 21 750

1 987 450 788

1 716 722

330 332

2 047 054

8 000

10 500

5 000

23 500

2 070 554

2.50

1.30

0.50 0.50

4.80

0.17

5.10

5.27

10.07

0.75

4.05

0.50 5.30

0.25 0.25

5.55

15.62

15.62

15.62

LANDIS THEODOR

Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

226

2010 2009

302

301

30

310310311312313315316317318318

31

363

4243

46

4

134

DEPARTEMENT DE RADIOLOGIE ( NRADI )

01000300015004000200050006000899109912001220110012601300149915101799195018991999

200021002200230024002699270028003299339934983598

3599

381038503899

3906410144014406440744024403440544044503

5699

62986599

7199729973297339734073507999









236 206

130 122

19 517

385 845 73 108

332 457

405 565 3 244

794 654

794 654

155 782

950 436

3 000

2 000

5 000

955 436

0.90- 0.90

- 0.12 0.10

- 0.02

- 0.20

- 0.20

- 0.22

- 0.22

- 0.22

- 0.22

10 596

137 460- 130 122

- 19 517 16 314

14 731 1 162

- 9 153

- 7 991- 411

6 329

6 329

- 1 622

4 707

- 500

- 500

4 207

1.20

0.90

0.10

2.20 0.50

3.70

4.20

6.40

6.40

6.40

6.40

246 802

137 460

16 314

400 576 74 270

323 304

397 574 2 833

800 983

800 983

154 160

955 143

3 000

1 500

4 500

959 643

1.20

0.90

0.12

2.22 0.50

3.90

4.40

6.62

6.62

6.62

6.62

GEISSBUHLER ANTOINE

Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

227

2010 2009

302

301

30

310310311312313315316317318318

31

363

4243

46

4

135

DP ANEST. PHARMA.& SOINS INT. ( NAPSI )

01000300015004000200050006000899109912001220110012601300149915101799195018991999

200021002200230024002699270028003299339934983598

3599

381038503899

3906410144014406440744024403440544044503

5699

62986599

7199729973297339734073507999









256 447

135 118

18 436

410 001

245 689

245 689 2 687

658 377

301 487

301 487

45 824 45 824

2 194 349 505

1 007 882

197 435

1 205 317

5 000

5 000

1 210 317

0.90- 0.90

2 621

140 809- 135 118

622

8 934

12 569

12 569- 283

21 220

1 820

1 820

495 495

- 646 1 669

22 889

894

23 783

500

500

24 283

1.20

0.90

0.12

2.22

2.70

2.70

4.92

3.10

3.10

0.50 0.50

3.60

8.52

8.52

8.52

259 068

140 809

19 058

418 935

258 258

258 258 2 404

679 597

303 307

303 307

46 319 46 319

1 548 351 174

1 030 771

198 329

1 229 100

5 500

5 500

1 234 600

1.20

0.90

0.12

2.22

2.70

2.70

4.92

3.10

3.10

0.50 0.50

3.60

8.52

8.52

8.52

CLERGUE FRANCOIS

Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

229

2010 2009

302

301

30

310310311312313315316317318318

31

363

4243

46

4

136

DP SANTE ET MED. COMMUNAUTAIRE ( NMECO )

01000300015004000200050006000899109912001220110012601300149915101799195018991999

200021002200230024002699270028003299339934983598

3599

381038503899

3906410144014406440744024403440544044503

5699

62986599

7199729973297339734073507999









759 323

378 090

21 075

1 158 488 614 827

300 623

51 243 301 048

1 267 741 9 941

2 436 170

759 440

49 000 808 440 108 442 646 227 754 669

9 873 1 572 982

4 009 152

785 263

4 794 415

88 000

11 000

20 000

47 000

166 000

4 960 415

2.90- 2.40

- 0.13

0.37

0.13 0.34 0.50

0.97

1.34

- 0.80

- 0.80

- 0.80

0.54

0.54

0.54

12 719

466 160- 378 090

- 21 075

79 714 8 585

21 142 46 007 61 497

3 636 7 043

147 910- 522

227 102

- 98 925

- 5 306- 104 231

333 6 221 6 554

- 3 384- 101 061

126 041

10 355

136 396

6 000

5 000

- 2 000

- 5 000

4 000

140 396

3.60

2.90

6.50 4.00 0.13 2.78 0.50 0.50 3.70

11.61

18.11

4.65

0.50 5.15 1.00 7.15 8.15

13.30

31.41

31.41

31.41

772 042

466 160

1 238 202 623 412

21 142 346 630

61 497 54 879

308 091

1 415 651 9 419

2 663 272

660 515

43 694 704 209 108 775 652 448 761 223

6 489 1 471 921

4 135 193

795 618

4 930 811

94 000

16 000

18 000

42 000

170 000

5 100 811

3.60

2.40

0.13

6.13 4.00

2.44

0.50 3.70

10.64

16.77

5.45

0.50 5.95 1.00 7.15 8.15

14.10

30.87

30.87

30.87

GASPOZ JEAN-MICHEL

Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

22A

2010 2009

302

301

30

310310311312313315316317318318

31

363

4243

46

4

137

DEP REHABILITATION & GERIATRIE ( GERAT )

01000300015004000200050006000899109912001220110012601300149915101799195018991999

200021002200230024002699270028003299339934983598

3599

381038503899

3906410144014406440744024403440544044503

5699

62986599

7199729973297339734073507999









234 541

15 272

40 059 162 637

452 509

126 000

126 000 2 371

580 880

222 085

222 085

1 402 223 487

804 367

157 591

961 958

4 000

3 000

7 000

968 958

0.10- 0.10

- 0.25

- 0.25

0.25

0.25

3 367

16 216- 15 272

- 40 059 499

- 35 249

40 244

2 800

43 044- 290

7 505

4 035

4 035

- 401 3 634

11 139

- 673

10 466

10 466

1.10

0.10

1.00

2.20

0.25

1.40

1.65

3.85

2.50

2.50

2.50

6.35

6.35

6.35

237 908

16 216

163 136

417 260

40 244

128 800

169 044 2 081

588 385

226 120

226 120

1 001 227 121

815 506

156 918

972 424

4 000

3 000

7 000

979 424

1.10

0.10

0.25 1.00

2.45

1.40

1.40

3.85

2.50

2.50

2.50

6.35

6.35

6.35

RIZZOLI RENE

Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

22B

2010 2009

302

301

30

310310311312313315316317318318

31

363

4243

46

4

138

SECTION DE MEDECINE DENTAIRE ( MD )

01000300015004000200050006000899109912001220110012601300149915101799195018991999

200021002200230024002699270028003299339934983598

3599

381038503899

3906410144014406440744024403440544044503

5699

62986599

7199729973297339734073507999









1 319 008

177 614

1 496 622 541 900

1 079 424

937 257 1 865 150

100 000 4 523 731

24 264 6 044 617

1 009 674 210 644

2 130 473 1 364 870

4 715 661 114 593

1 452 832 1 567 425

200 000 39 691

6 522 777

12 567 394

2 461 188

15 028 582

160 500

81 750

1 617 500 140 500

10 200 53 000

709 000

2 772 450

100 000 17 901 032

5 050 000

5 050 000

1.00- 1.00

0.10

- 0.10

- 2.10 2.10

- 0.65- 0.65

- 0.65

- 0.65

- 0.65

- 0.65

24 052

178 146- 177 614

24 584 24 862

- 7 686

25 017 70 546

112 739- 2 764

134 559

41 141- 14 446

- 198 519 190 736

18 912 3 028

- 59 851- 56 823

- 12 036- 49 947

84 612

- 27 000

57 612

65 300

- 46 400

109 700 37 700

7 000 5 500

- 178 800

57 612

6.20

1.00

7.20 3.60

7.80

9.00 20.10

40.50

47.70

7.10 2.00

20.60 18.90

48.60 1.00

16.10 17.10

65.70

113.40

113.40

113.40

1 343 060

178 146

1 521 206 566 762

1 071 738

962 274 1 935 696

100 000 4 636 470

21 500 6 179 176

1 050 815 196 198

1 931 954 1 555 606

4 734 573 117 621

1 392 981 1 510 602

200 000 27 655

6 472 830

12 652 006

2 434 188

15 086 194

225 800

35 350

1 727 200 178 200

17 200 58 500

530 200

2 772 450

100 000 17 958 644

5 050 000

5 050 000

6.20

1.00

7.20 3.50

7.90

9.00 20.10

40.50

47.70

7.10 2.00

22.70 16.80

48.60 1.00

16.75 17.75

66.35

114.05

114.05

114.05

BELSER URS CHRISTOPHE

Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

24

2010 2009

302

301

30

310310311312313315316317318318

31

363

4243

46

4

139

ECOLE D'EDUC.PHYSIQUE ET SPORT ( EPS )

01000300015004000200050006000899109912001220110012601300149915101799195018991999

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3599

381038503899

3906410144014406440744024403440544044503

5699

62986599

7199729973297339734073507999









167 102

167 102

333 020

54 690

115 000 502 710

2 274 672 086

155 647

155 647

126 255 126 255

1 780 283 682

955 768

187 338

1 143 106

5 050

3 000

15 000

10 000

33 050

1 176 156

1.00

- 1.00

201 000

- 167 102

33 898

12 897

- 700

12 197- 141

45 954

461

461

2 445 2 445

- 519 2 387

48 341

5 949

54 290

54 290

1.00

1.00

2.75

0.70

3.45

4.45

1.00

1.00

1.50 1.50

2.50

6.95

6.95

6.95

201 000

201 000

345 917

53 990

115 000 514 907

2 133 718 040

156 108

156 108

128 700 128 700

1 261 286 069

1 004 109

193 287

1 197 396

5 050

3 000

15 000

10 000

33 050

1 230 446

1.00

1.00

2.75

0.70

3.45

4.45

1.00

1.00

1.50 1.50

2.50

6.95

6.95

6.95

HOLENSTEIN PETER

Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

27

2010 2009

302

301

30

310310311312313315316317318318

31

363

4243

46

4

140

FACULTE DES LETTRES ( L )

01000300015004000200050006000899109912001220110012601300149915101799195018991999

200021002200230024002699270028003299339934983598

3599

381038503899

3906410144014406440744024403440544044503

5699

62986599

7199729973297339734073507999









10 974 674

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192 708

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39 387 616

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25 000 2 000

5 000 10 000 31 000 11 000

111 800

1 527 500

200 000 41 115 116

850 000

850 000

4.00- 4.00

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- 13.43

13.43

- 5.00 4.00

12.43

- 1.00

- 1.00

- 1.00

- 1.00

- 2.00

- 2.00

- 2.00

139 560

653 790- 626 530

13 000-2 163 881

87 000

-1 897 061 51 304

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90 000 2 474 776

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4 264 1 015

- 88 527

- 1 530- 84 778 17 367 43 059 60 426

- 8 894- 33 246

530 934

- 16 282 25 310

539 962

539 962

100 000

100 000

53.75

4.00

1.00

1.50

60.25 14.33 13.43 37.09

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4.00

155.04

215.29

2.00 1.00 1.10

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4.80 23.65 28.45

47.05

262.34

262.34

262.34

11 114 234

653 790

133 000

240 000 150 000

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39 927 578

565 500 766 200

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5 000 10 000 31 000 11 000

111 800

1 527 500

200 000 41 655 078

950 000

950 000

53.75

4.00 1.00

13.93 1.00

73.68 14.33

37.09

15.50 75.69

142.61

216.29

2.00 1.00 2.10

14.50 19.60

4.80 23.65 28.45

48.05

264.34

264.34

264.34

COET PHILIPPE

WEHRLI ERIC

Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

3

2010 2009

302

301

30

310310311312313315316317318318

31

363

4243

46

4

143

SERV.COMM. FACULTE DES LETTRES ( NLETC )

01000300015004000200050006000899109912001220110012601300149915101799195018991999

200021002200230024002699270028003299339934983598

3599

381038503899

3906410144014406440744024403440544044503

5699

62986599

7199729973297339734073507999









171 350

133 000 304 350

132 032

886 976

11 000 1 030 008

4 879 1 339 237

220 152 79 005

183 908

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351 315 990 595

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21 212 3 713 749

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5 000

25 000

55 800

436 723

200 000 6 023 238

- 1.15

- 1.15

1.15

- 4.00 4.00

1.15

- 1.00

- 1.00

- 1.00

- 1.00

- 1.00

- 1.00

- 171 350

- 171 350

172 500 2 299

- 221 976 238 800

191 623- 582

19 691

4 264 1 015

- 89 027

- 1 824- 85 572

2 967 19 430 22 397

- 6 624- 69 799

- 50 108

- 26 864 25 310- 51 662

- 51 662

1.15 1.05

9.50 4.00

15.70

15.70

2.00 1.00 1.00

14.25 18.25

3.00 11.90 14.90

33.15

48.85

48.85

48.85

133 000 133 000

172 500 134 331

665 000 238 800

11 000 1 221 631

4 297 1 358 928

224 416 80 020 94 881

1 529 738 1 929 055

354 282 1 010 025 1 364 307

336 000 14 588

3 643 950

5 002 878

962 665- 630 690

5 334 853

164 430 164 493

20 000 2 000

5 000

25 000

55 800

436 723

200 000 5 971 576

1.15

1.15

1.05

13.50

14.55

15.70

2.00 1.00 2.00

14.25 19.25

3.00 11.90 14.90

34.15

49.85

49.85

49.85

WEHRLI ERIC

Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

30

2010 2009

302

301

30

310310311312313315316317318318

31

363

4243

46

4

144

LANGUE & LITTERATURE FRANC. ( FRAN )

01000300015004000200050006000899109912001220110012601300149915101799195018991999

200021002200230024002699270028003299339934983598

3599

381038503899

3906410144014406440744024403440544044503

5699

62986599

7199729973297339734073507999









2 300 998

319 816

348 908

2 969 722 626 247

219 515

399 732 970 577

2 216 071 21 258

5 207 051

214 433 214 433

1 353 215 786

5 422 837

1 063 003

6 485 840

94 575 83 099

177 674

6 663 514

2.00- 2.00

- 2.25 0.50

- 1.75

1.75

- 0.20

1.55

- 0.20

- 0.20

- 0.20

- 0.20

- 3 944

331 630- 319 816

- 348 908 80 000

- 261 038 8 814

276 886 24 930

27 488- 18 758

319 360- 2 643

55 679

1 716 1 716

- 397 1 319

56 998

- 8 352

48 646

48 646

11.00

2.00

0.50

13.50 4.00 1.75 1.89

4.00 13.40

25.04

38.54

2.50 2.50

2.50

41.04

41.04

41.04

2 297 054

331 630

80 000

2 708 684 635 061 276 886 244 445

427 220 951 819

2 535 431 18 615

5 262 730

216 149 216 149

956 217 105

5 479 835

1 054 651

6 534 486

94 575 83 099

177 674

6 712 160

11.00

2.00

2.25

15.25 4.00

1.89

4.00 13.60

23.49

38.74

2.50 2.50

2.50

41.24

41.24

41.24

MOESCHLER JACQUES

Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

31

2010 2009

302

301

30

310310311312313315316317318318

31

363

4243

46

4

145

LANG. & LITTERATURES VIVANTES ( VIVAN )

01000300015004000200050006000899109912001220110012601300149915101799195018991999

200021002200230024002699270028003299339934983598

3599

381038503899

3906410144014406440744024403440544044503

5699

62986599

7199729973297339734073507999









3 797 492

154 000 120 000 953 455

5 024 947 910 560

2 157 421

641 894 1 380 771

5 090 646 41 469

10 157 062

363 675 363 675

2 294 365 969

10 523 031

2 062 801

12 585 832

109 833 253 760

6 000

369 593

12 955 425

1.00- 1.00

- 6.13

- 6.13

6.13

- 0.40

5.73

- 0.40

- 0.40

- 0.40

- 0.40

78 398

160 000- 154 000

13 000- 953 455

- 856 057 20 390

967 681 60 691

12 457 19 055

1 080 274- 4 765

219 452

6 105 6 105

- 657 5 448

224 900

5 772

230 672

230 672

18.75

1.00

1.00

20.75 6.00 6.13

16.57

6.50 19.56

54.76

75.51

4.00 4.00

4.00

79.51

79.51

79.51

3 875 890

160 000

133 000

4 168 890 930 950 967 681

2 218 112

654 351 1 399 826

6 170 920 36 704

10 376 514

369 780 369 780

1 637 371 417

10 747 931

2 068 573

12 816 504

109 833 253 760

6 000

369 593

13 186 097

18.75

1.00 1.00 6.13

26.88 6.00

16.57

6.50 19.96

49.03

75.91

4.00 4.00

4.00

79.91

79.91

79.91

JACCARD JEAN-PHILIPPE

Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

32

2010 2009

302

301

30

310310311312313315316317318318

31

363

4243

46

4

146

SECT. PHILOSOPHIE & HISTOIRE ( FILIS )

01000300015004000200050006000899109912001220110012601300149915101799195018991999

200021002200230024002699270028003299339934983598

3599

381038503899

3906410144014406440744024403440544044503

5699

62986599

7199729973297339734073507999









4 876 184

690 168 153 000

5 719 352 634 042

722 076

492 845 1 963 152

3 812 115 39 075

9 570 542

310 399 310 399

1 958 312 357

9 882 899

1 937 322

11 820 221

125 162 250 848

376 010

12 196 231

- 4.40

- 4.40

4.40

- 0.40

4.00

- 0.40

- 0.40

- 0.40

- 0.40

65 106

- 690 168 7 000

- 618 062 22 100

697 436 1 035

4 455 34 487

759 513- 4 739

136 712

14 543 14 543

- 521 14 022

150 734

- 6 227

144 507

144 507

24.00

1.00

25.00 4.33 4.40 5.25

5.00 28.23

47.21

72.21

3.50 3.50

3.50

75.71

75.71

75.71

4 941 290

160 000

5 101 290 656 142 697 436 723 111

497 300 1 997 639

4 571 628 34 336

9 707 254

324 942 324 942

1 437 326 379

10 033 633

1 931 095

11 964 728

125 162 250 848

376 010

12 340 738

24.00

4.40 1.00

29.40 4.33

5.25

5.00 28.63

43.21

72.61

3.50 3.50

3.50

76.11

76.11

76.11

GAMBONI DARIO LIBERO

Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

33

2010 2009

302

301

30

310310311312313315316317318318

31

363

4243

46

4

147

ECOLE LANG.& CIVIL.FRANCAISES ( LELCF )

01000300015004000200050006000899109912001220110012601300149915101799195018991999

200021002200230024002699270028003299339934983598

3599

381038503899

3906410144014406440744024403440544044503

5699

62986599

7199729973297339734073507999









152 714

3 000 155 714

1 594 047

10 000 1 604 047

7 161 1 766 922

26 688 26 688

164 462 164 462

23 000 1 207

215 357

1 982 279

388 554

2 370 833

19 500 11 000

2 000

6 000 5 000 6 000

49 500

2 420 333

1.00- 1.00

162 160- 152 714

9 446

34 006

34 006- 806

42 646

294 294

1 265 1 265

- 354 1 205

43 851

1 402

45 253

45 253

1.00

1.00

12.33

12.33

13.33

0.25 0.25

1.75 1.75

2.00

15.33

15.33

15.33

162 160

3 000 165 160

1 628 053

10 000 1 638 053

6 355 1 809 568

26 982 26 982

165 727 165 727

23 000 853

216 562

2 026 130

389 956

2 416 086

19 500 11 000

2 000

6 000 5 000 6 000

49 500

2 465 586

1.00

1.00

12.33

12.33

13.33

0.25 0.25

1.75 1.75

2.00

15.33

15.33

15.33

GAJO LAURENT

Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

35

2010 2009

302

301

30

310310311312313315316317318318

31

363

4243

46

4

148

COURS D'ETE ( LCE )

01000300015004000200050006000899109912001220110012601300149915101799195018991999

200021002200230024002699270028003299339934983598

3599

381038503899

3906410144014406440744024403440544044503

5699

62986599

7199729973297339734073507999









14 000 14 000

366 000 366 000

380 000

8 800

8 800 207 000

207 000 20 000

1 363 237 163

617 163

121 212

738 375

52 000 3 000 3 000

10 000

50 000

118 000

856 375

850 000

850 000

90 000 90 000

90 000

500

500 14 400

14 400

- 341 14 559

104 559

17 987

122 546

122 546

100 000

100 000

0.10

0.10 1.80

1.80

1.90

1.90

1.90

1.90

14 000 14 000

456 000 456 000

470 000

9 300

9 300 221 400

221 400 20 000

1 022 251 722

721 722

139 199

860 921

52 000 3 000 3 000

10 000

50 000

118 000

978 921

950 000

950 000

0.10

0.10 1.80

1.80

1.90

1.90

1.90

1.90

LUSCHER JEAN-MARC

Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

36

2010 2009

302

301

30

310310311312313315316317318318

31

363

4243

46

4

149

SC. ECONOMIQUES ET SOCIALES ( SES )

01000300015004000200050006000899109912001220110012601300149915101799195018991999

200021002200230024002699270028003299339934983598

3599

381038503899

3906410144014406440744024403440544044503

5699

62986599

7199729973297339734073507999









12 499 902

165 164

869 228 750 484 174 000

14 458 778 1 332 295

594 021

928 542 6 292 034

60 000 9 206 892

96 057 23 761 727

248 329 49 265

1 084 081 1 381 675

705 729 2 136 766 2 842 495

87 000 26 685

4 337 855

28 099 582

5 507 106- 551 000

33 055 688

545 850 393 600

23 850

5 000 82 900

145 100 146 600

56 800

1 399 700

15 000 34 470 388

1.00- 1.00

- 5.63- 0.25

- 5.88 0.60 5.28

1.00- 3.55 0.15

3.48

- 2.40

- 2.40

- 2.40

- 2.40

210 392

156 454- 165 164

- 869 228- 33 703

- 701 249 143 211 814 984

13 845

132 077- 44 319

9 435

1 069 233- 11 574

356 410

- 3 930 535

- 5 135- 8 530- 1 105

14 034 12 929

- 7 959- 3 560

352 850

- 31 426 21 260

342 684

342 684

61.60

1.00

4.40

67.00 9.90 5.28 5.05

10.40 86.30

0.15

117.08

184.08

2.00 0.50

10.25 12.75

6.60 24.45 31.05

43.80

227.88

227.88

227.88

12 710 294

156 454

716 781 174 000

13 757 529 1 475 506

814 984 607 866

1 060 619 6 247 715

9 435 60 000

10 276 125 84 483

24 118 137

244 399 49 800

1 078 946 1 373 145

704 624 2 150 800 2 855 424

87 000 18 726

4 334 295

28 452 432

5 475 680- 529 740

33 398 372

545 850 393 600

23 850

5 000 82 900

145 100 146 600

56 800

1 399 700

15 000 34 813 072

61.60

1.00

5.63 4.65

72.88 9.30

5.05

9.40 89.85

113.60

186.48

2.00 0.50

10.25 12.75

6.60 24.45 31.05

43.80

230.28

230.28

230.28

DI ANTONIO CHIARA

MORARD BERNARD

Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

4

2010 2009

302

301

30

310310311312313315316317318318

31

363

4243

46

4

153

SERV.COMM. SC. ECON. & SOC. ( NSESC )

01000300015004000200050006000899109912001220110012601300149915101799195018991999

200021002200230024002699270028003299339934983598

3599

381038503899

3906410144014406440744024403440544044503

5699

62986599

7199729973297339734073507999









353 223

424 399 162 637 170 000

1 110 259 182 256

426 364

72 491 579 216

60 000 1 320 327

9 019 2 439 605

187 902 49 265

1 084 081 1 321 248

522 620 1 098 951 1 621 571

87 000 18 595

3 048 414

5 488 019

1 074 853- 551 000

6 011 872

433 700 393 600

11 000

5 000 47 050 41 500 91 000 38 000

1 060 850

15 000 7 087 722

- 2.75

- 2.75

2.25

- 2.55 0.15

- 0.15

- 2.90

0.50 0.50

0.50

- 2.40

- 2.40

- 2.40

- 16 143

- 424 399 499

- 440 043 8 923

347 845 19 961

- 5 352- 130 346

9 435

250 466- 1 882

- 191 459

- 4 599 535

- 5 135- 9 199

12 775 44 576 57 351

- 5 347 42 805

- 148 654

- 47 497 21 260

- 174 891

- 174 891

1.80

1.00

2.80 1.30 2.25 3.80

0.70 6.00 0.15

14.20

17.00

1.50 0.50

10.25 12.25

5.00 13.40 18.40

30.65

47.65

47.65

47.65

337 080

163 136 170 000 670 216 191 179 347 845 446 325

67 139 448 870

9 435 60 000

1 570 793 7 137

2 248 146

183 303 49 800

1 078 946 1 312 049

535 395 1 143 527 1 678 922

87 000 13 248

3 091 219

5 339 365

1 027 356- 529 740

5 836 981

433 700 393 600

11 000

5 000 47 050 41 500 91 000 38 000

1 060 850

15 000 6 912 831

1.80

2.75 1.00

5.55 1.30

3.80

0.70 8.55

14.35

19.90

1.50 0.50

10.25 12.25

5.00 12.90 17.90

30.15

50.05

50.05

50.05

DI ANTONIO CHIARA

Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

40

2010 2009

302

301

30

310310311312313315316317318318

31

363

4243

46

4

154

SECTION SCIENCES ECONOMIQUES ( SEC )

01000300015004000200050006000899109912001220110012601300149915101799195018991999

200021002200230024002699270028003299339934983598

3599

381038503899

3906410144014406440744024403440544044503

5699

62986599

7199729973297339734073507999









3 584 386

58 568

3 642 954 182 597

289 670 1 709 855

2 182 122 23 881

5 848 957

267 214 267 214

1 687 268 901

6 117 858

1 199 241

7 317 099

21 200

1 600

9 000 36 000 18 000

6 000

91 800

7 408 899

- 0.38

- 0.38

0.38

0.38

79 260

- 58 568

20 692 3 993

57 476

9 247 42 880

113 596- 2 727

131 561

6 072 6 072

- 478 5 594

137 155

4 606

141 761

141 761

17.80

17.80 1.20 0.38

3.00 24.40

28.98

46.78

3.00 3.00

3.00

49.78

49.78

49.78

3 663 646

3 663 646 186 590

57 476

298 917 1 752 735

2 295 718 21 154

5 980 518

273 286 273 286

1 209 274 495

6 255 013

1 203 847

7 458 860

21 200

1 600

9 000 36 000 18 000

6 000

91 800

7 550 660

17.80

0.38

18.18 1.20

3.00 24.40

28.60

46.78

3.00 3.00

3.00

49.78

49.78

49.78

LOUBERGE HENRI

Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

41

2010 2009

302

301

30

310310311312313315316317318318

31

363

4243

46

4

155

SECTION DES SCIENCES SOCIALES ( SOC )

01000300015004000200050006000899109912001220110012601300149915101799195018991999

200021002200230024002699270028003299339934983598

3599

381038503899

3906410144014406440744024403440544044503

5699

62986599

7199729973297339734073507999









4 573 060

272 340 427 616

4 000 5 277 016

856 398

40 082

463 896 2 140 492

3 500 868 35 968

8 813 852

60 427

60 427

539 155 539 155

3 785 603 367

9 417 219

1 845 903

11 263 122

60 400

8 000

14 600 35 600 27 600

5 000

151 200

11 414 322

- 1.75- 0.25

- 2.00 0.60 1.90

1.00- 1.00

2.50

0.50

- 0.50- 0.50

- 0.50

102 331

- 272 340- 36 403

- 206 412 122 580 294 373

- 1 841

127 289- 19 195

523 206- 3 697

313 097

669

669

- 41 571- 41 571

- 1 312- 42 214

270 883

18 650

289 533

289 533

22.70

2.40

25.10 6.60 1.90 0.33

5.70 29.40

43.93

69.03

0.50

0.50

5.40 5.40

5.90

74.93

74.93

74.93

4 675 391

391 213 4 000

5 070 604 978 978 294 373

38 241

591 185 2 121 297

4 024 074 32 271

9 126 949

61 096

61 096

497 584 497 584

2 473 561 153

9 688 102

1 864 553

11 552 655

60 400

8 000

14 600 35 600 27 600

5 000

151 200

11 703 855

22.70

1.75 2.65

27.10 6.00

0.33

4.70 30.40

41.43

68.53

0.50

0.50

5.90 5.90

6.40

74.93

74.93

74.93

MORARD BERNARD

Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

42

2010 2009

302

301

30

310310311312313315316317318318

31

363

4243

46

4

156

HAUTES ETUDES COMMERCIALES ( HEC )

01000300015004000200050006000899109912001220110012601300149915101799195018991999

200021002200230024002699270028003299339934983598

3599

381038503899

3906410144014406440744024403440544044503

5699

62986599

7199729973297339734073507999









3 229 715

165 164

76 671

3 471 550

105 459

102 485 1 387 195

1 595 139 20 772

5 087 461

183 109 186 955 370 064

2 338 372 402

5 459 863

1 070 205

6 530 068

25 000

3 000

12 000 28 000 10 000

4 800

82 800

6 612 868

1.00- 1.00

- 0.50

- 0.50

0.50

0.50

32 853

156 454- 165 164

- 76 671

- 52 528

77 790- 3 919

893 63 070

137 834- 2 483

82 823

- 13 880 4 262- 9 618

- 742- 10 360

72 463

- 5 463

67 000

67 000

15.60

1.00

16.60

0.50 0.75

1.00 20.00

22.25

38.85

1.60 2.15 3.75

3.75

42.60

42.60

42.60

3 262 568

156 454

3 419 022

77 790 101 540

103 378 1 450 265

1 732 973 18 289

5 170 284

169 229 191 217 360 446

1 596 362 042

5 532 326

1 064 742

6 597 068

25 000

3 000

12 000 28 000 10 000

4 800

82 800

6 679 868

15.60

1.00

0.50

17.10

0.75

1.00 20.00

21.75

38.85

1.60 2.15 3.75

3.75

42.60

42.60

42.60

DE BLASIS JEAN-PAUL

Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

43

2010 2009

302

301

30

310310311312313315316317318318

31

363

4243

46

4

157

DEP. DE SYSTEMES D'INFORMATION ( SYINF )

01000300015004000200050006000899109912001220110012601300149915101799195018991999

200021002200230024002699270028003299339934983598

3599

381038503899

3906410144014406440744024403440544044503

5699

62986599

7199729973297339734073507999









759 518

37 250 160 231

956 999 111 044

22 116

475 276

608 436 6 417

1 571 852

44 491 44 491

280 44 771

1 616 623

316 904

1 933 527

1 300

3 000

2 000

6 300

1 939 827

- 0.25

- 0.25

0.25

0.25

12 091

- 37 250 2 201

- 22 958 7 715

37 500- 356

- 728

44 131- 785

20 388

695 695

- 80 615

21 003

- 1 722

19 281

19 281

3.70

1.00

4.70 0.80 0.25 0.17

6.50

7.72

12.42

0.50 0.50

0.50

12.92

12.92

12.92

771 609

162 432

934 041 118 759

37 500 21 760

474 548

652 567 5 632

1 592 240

45 186 45 186

200 45 386

1 637 626

315 182

1 952 808

1 300

3 000

2 000

6 300

1 959 108

3.70

0.25 1.00

4.95 0.80

0.17

6.50

7.47

12.42

0.50 0.50

0.50

12.92

12.92

12.92

LEONARD MICHEL PAUL

Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

44

2010 2009

302

301

30

310310311312313315316317318318

31

363

4243

46

4

158

FACULTE DE DROIT ( D )

01000300015004000200050006000899109912001220110012601300149915101799195018991999

200021002200230024002699270028003299339934983598

3599

381038503899

3906410144014406440744024403440544044503

5699

62986599

7199729973297339734073507999









6 567 513

69 393

267 056 56 610

144 000 7 104 572

775 072

4 378 274

30 000 5 183 346

49 652 12 337 570

219 414 67 109 88 375

717 142 1 092 040

290 950 1 637 746 1 928 696

82 000 19 086

3 121 822

15 459 392

3 029 549- 300 000

18 188 941

212 252 439 900

24 500

21 000 45 000

72 848 26 000

841 500

25 000 19 055 441

- 0.50

1.50- 0.50

- 1.00 0.12

- 0.38

0.38

0.65- 2.05 0.30

- 0.72

- 1.10

- 1.10

- 1.10

- 1.10

61 310

214 977- 69 393

- 147 566 21 479

80 807

57 401 21 515

64 956- 43 661 18 282

118 493- 5 945

193 355

4 176 1 849 2 482

13 852 22 359

8 440 6 777

15 217

- 5 540 32 036

225 391

- 11 114 11 570

225 847

225 847

31.75

1.50

0.75 0.49

34.49

0.38 6.30

0.65 60.26

0.30

67.89

102.38

1.90 0.80 1.00

6.95 10.65

2.50 18.90 21.40

32.05

134.43

134.43

134.43

6 628 823

214 977

119 490 78 089

144 000 7 185 379

57 401 796 587

64 956 4 334 613

18 282 30 000

5 301 839 43 707

12 530 925

223 590 68 958 90 857

730 994 1 114 399

299 390 1 644 523 1 943 913

82 000 13 546

3 153 858

15 684 783

3 018 435- 288 430

18 414 788

212 252 439 900

24 500

21 000 45 000

72 848 26 000

841 500

25 000 19 281 288

32.25

0.50

1.75 0.37

34.87

6.30

62.31

68.61

103.48

1.90 0.80 1.00

6.95 10.65

2.50 18.90 21.40

32.05

135.53

135.53

135.53

GFELLER DIDIER

BOVET CHRISTIAN

Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

5

2010 2009

302

301

30

310310311312313315316317318318

31

363

4243

46

4

161

SERV.COMM. FACULTE DE DROIT ( NDROC )

01000300015004000200050006000899109912001220110012601300149915101799195018991999

200021002200230024002699270028003299339934983598

3599

381038503899

3906410144014406440744024403440544044503

5699

62986599

7199729973297339734073507999









21 075

94 000 115 075

715 436

152 384

30 000 897 820

3 643 1 016 538

158 414 67 109 88 375

667 975 981 873 290 950

1 517 048 1 807 998

82 000 17 631

2 889 502

3 906 040

764 705- 300 000

4 370 745

159 900 410 315

24 500

21 000 45 000

32 000 26 000

718 715

25 000 5 114 460

- 1.35 0.30

- 1.05

- 1.05

0.50

0.50

0.50

- 0.55

- 0.55

- 0.55

92

92

18 968

- 89 164 18 282

- 51 914- 672

- 52 494

65 176 1 849 2 482

12 577 82 084

8 440 3 153

11 593

- 4 858 88 819

36 325

- 6 276 11 570 41 619

41 619

0.13

0.13

5.79

0.85 0.30

6.94

7.07

1.90 0.80 1.00

6.45 10.15

2.50 17.40 19.90

30.05

37.12

37.12

37.12

21 167

94 000 115 167

734 404

63 220 18 282 30 000

845 906 2 971

964 044

223 590 68 958 90 857

680 552 1 063 957

299 390 1 520 201 1 819 591

82 000 12 773

2 978 321

3 942 365

758 429- 288 430

4 412 364

159 900 410 315

24 500

21 000 45 000

32 000 26 000

718 715

25 000 5 156 079

0.13

0.13

5.79

2.20

7.99

8.12

1.40 0.80 1.00

6.45 9.65 2.50

17.40 19.90

29.55

37.67

37.67

37.67

BOVET CHRISTIAN

Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

50

2010 2009

302

301

30

310310311312313315316317318318

31

363

4243

46

4

162

SECTION DE DROIT PRIVE ( SEPRI )

01000300015004000200050006000899109912001220110012601300149915101799195018991999

200021002200230024002699270028003299339934983598

3599

381038503899

3906410144014406440744024403440544044503

5699

62986599

7199729973297339734073507999









2 625 150

69 393

113 715

2 808 258

1 389 024

1 389 024 17 206

4 214 488

4 214 488

826 207

5 040 695

16 000 10 551

15 700

42 251

5 082 946

- 0.50

1.00- 0.50

- 0.25 0.24

- 0.01

0.13

3.20

3.33

3.32

3.32

3.32

3.32

- 34 451

140 428- 69 393

- 36 019 38 400

38 965

19 500

291 736

311 236- 1 063

349 138

349 138

52 138

401 276

401 276

12.45

1.00

0.49 0.24

14.18

0.13

23.55

23.68

37.86

37.86

37.86

37.86

2 590 699

140 428

77 696 38 400

2 847 223

19 500

1 680 760

1 700 260 16 143

4 563 626

4 563 626

878 345

5 441 971

16 000 10 551

15 700

42 251

5 484 222

12.95

0.50

0.74

14.19

20.35

20.35

34.54

34.54

34.54

34.54

JEANDIN NICOLAS

Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

51

2010 2009

302

301

30

310310311312313315316317318318

31

363

4243

46

4

163

SECTION DE DROIT PUBLIC ( SEPUB )

01000300015004000200050006000899109912001220110012601300149915101799195018991999

200021002200230024002699270028003299339934983598

3599

381038503899

3906410144014406440744024403440544044503

5699

62986599

7199729973297339734073507999









3 233 567

57 766 56 610 50 000

3 397 943

17 970

2 062 529

2 080 499 22 251

5 500 693

42 000 42 000

264 42 264

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37 744

6 667 363

- 0.25- 0.12

- 0.37

0.25

- 1.89

- 1.64

- 2.01

- 2.01

- 2.01

- 2.01

76 322

- 37 139- 16 921

22 262

37 901 693

- 110 917

- 72 323- 3 160

- 53 221

1 500 1 500

- 72 1 428

- 51 793

- 29 775

- 81 568

- 81 568

15.80

0.13 0.25

16.18

0.25 0.17

27.16

27.58

43.76

0.50 0.50

0.50

44.26

44.26

44.26

3 309 889

20 627 39 689 50 000

3 420 205

37 901 18 663

1 951 612

2 008 176 19 091

5 447 472

43 500 43 500

192 43 692

5 491 164

1 056 887

6 548 051

5 052 15 544

17 148

37 744

6 585 795

15.80

0.38 0.37

16.55

0.17

29.05

29.22

45.77

0.50 0.50

0.50

46.27

46.27

46.27

HOTTELIER MICHEL

Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

52

2010 2009

302

301

30

310310311312313315316317318318

31

363

4243

46

4

164

DP HIST.DROIT & DOCTR.JUR/POL ( JUPO )

01000300015004000200050006000899109912001220110012601300149915101799195018991999

200021002200230024002699270028003299339934983598

3599

381038503899

3906410144014406440744024403440544044503

5699

62986599

7199729973297339734073507999









599 760

599 760

296 484

296 484 3 673

899 917

899 917

176 417

1 076 334

1 718

4 650

6 368

1 082 702

0.65- 0.05

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

18 774

18 774

64 956 6 268

71 224- 172

89 826

89 826

14 075

103 901

103 901

3.00

3.00

0.65 4.10

4.75

7.75

7.75

7.75

7.75

618 534

618 534

64 956 302 752

367 708 3 501

989 743

989 743

190 492

1 180 235

1 718

4 650

6 368

1 186 603

3.00

3.00

4.15

4.15

7.15

7.15

7.15

7.15

WINIGER BENEDICT

Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

54

2010 2009

302

301

30

310310311312313315316317318318

31

363

4243

46

4

165

TECHN.& EVALUAT. LEGISLATIVES ( CETEL )

01000300015004000200050006000899109912001220110012601300149915101799195018991999

200021002200230024002699270028003299339934983598

3599

381038503899

3906410144014406440744024403440544044503

5699

62986599

7199729973297339734073507999









41 666

269 190

310 856 1 273

312 129

61 000

61 000

385 61 385

373 514

73 194

446 708

1 300 1 772

3 350

6 422

453 130

- 1.70

- 1.70

- 1.70

- 0.50

- 0.50

- 0.50

- 2.20

- 2.20

- 2.20

1 854

- 118 384

- 116 530- 584

- 117 114

- 61 000

- 61 000

- 385- 61 385

- 178 499

- 35 665

- 214 164

- 214 164

0.34

2.00

2.34

2.34

2.34

2.34

2.34

43 520

150 806

194 326 689

195 015

195 015

37 529

232 544

1 300 1 772

3 350

6 422

238 966

0.34

3.70

4.04

4.04

0.50

0.50

0.50

4.54

4.54

4.54

FLUECKIGER ALEXANDRE

Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

55

2010 2009

302

301

30

310310311312313315316317318318

31

363

4243

46

4

166

CENTRE D'ETUDES JURID. EUROP. ( CEJUE )

01000300015004000200050006000899109912001220110012601300149915101799195018991999

200021002200230024002699270028003299339934983598

3599

381038503899

3906410144014406440744024403440544044503

5699

62986599

7199729973297339734073507999









70 774

70 774 289

71 063

19 667 19 667

39 349 39 349

372 59 388

130 451

25 544

155 995

12 500

12 500

168 495

- 63

- 63- 38

- 101

510 510

1 062 1 062

- 104 1 468

1 367

- 189

1 178

1 178

1.00

1.00

1.00

0.20 0.20

0.50 0.50

0.70

1.70

1.70

1.70

70 711

70 711 251

70 962

20 177 20 177

40 411 40 411

268 60 856

131 818

25 355

157 173

12 500

12 500

169 673

1.00

1.00

1.00

0.20 0.20

0.50 0.50

0.70

1.70

1.70

1.70

KADDOUS CHRISTINE

Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

59

2010 2009

302

301

30

310310311312313315316317318318

31

363

4243

46

4

167

CENTRE DROIT BANCAIRE ET FINAN ( CDBF )

01000300015004000200050006000899109912001220110012601300149915101799195018991999

200021002200230024002699270028003299339934983598

3599

381038503899

3906410144014406440744024403440544044503

5699

62986599

7199729973297339734073507999









109 036

74 500

183 536

137 889

137 889 1 317

322 742

29 500 29 500

39 349 39 349

434 69 283

392 025

76 820

468 845

12 500

12 500

481 345

0.50

- 0.50

- 0.26

- 0.26

- 0.26

- 0.26

- 0.26

- 0.26

665

74 549

- 74 500

714

- 23 137

- 23 137- 256

- 22 679

765 765

1 062 1 062

- 121 1 706

- 20 973

- 5 422

- 26 395

- 26 395

0.50

0.50

1.00

1.60

1.60

2.60

0.30 0.30

0.50 0.50

0.80

3.40

3.40

3.40

109 701

74 549

184 250

114 752

114 752 1 061

300 063

30 265 30 265

40 411 40 411

313 70 989

371 052

71 398

442 450

12 500

12 500

454 950

0.50

0.50

1.00

1.86

1.86

2.86

0.30 0.30

0.50 0.50

0.80

3.66

3.66

3.66

THEVENOZ LUC

Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

5A

2010 2009

302

301

30

310310311312313315316317318318

31

363

4243

46

4

168

FAC.AUT.THEOLOGIE PROTESTANTE ( T )

01000300015004000200050006000899109912001220110012601300149915101799195018991999

200021002200230024002699270028003299339934983598

3599

381038503899

3906410144014406440744024403440544044503

5699

62986599

7199729973297339734073507999









107 381 495 533

602 914 2 471

605 385

108 347

106 750 215 097 109 952

44 049 154 001

9 000 2 331

380 429

985 814

193 106- 46 000

1 132 920

115 000 80 000

2 000

197 000

1 600 000 2 929 920

0.40 0.80- 1.00 0.80 0.50

1.50

1.50

- 0.80

- 0.80

- 0.80

0.70

0.70

0.70

25 000 25 000

40 470 91 225

- 107 381 78 500 29 320

132 134 138

157 272

- 83 347

1 176- 82 171

9 924- 4 120 5 804

- 1 035- 77 402

79 870

11 974 1 770

93 614

- 14 000

- 14 000

- 25 000 54 614

0.40 0.80

8.20 0.50

9.90

9.90

0.20

1.00 1.20 1.00 0.50 1.50

2.70

12.60

12.60

12.60

25 000 25 000

40 470 91 225

574 033 29 320

735 048 2 609

762 657

25 000

107 926 132 926 119 876

39 929 159 805

9 000 1 296

303 027

1 065 684

205 080- 44 230

1 226 534

101 000 80 000

2 000

183 000

1 575 000 2 984 534

1.00 7.40

8.40

8.40

1.00

1.00 2.00 1.00 0.50 1.50

3.50

11.90

11.90

11.90

PYTHON JEAN-PIERRE

DETTWILER ANDREAS

Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

6

2010 2009

302

301

30

310310311312313315316317318318

31

363

4243

46

4

171

PSYCHOLOGIE & SC. DE L'EDUCT. ( FPSE )

01000300015004000200050006000899109912001220110012601300149915101799195018991999

200021002200230024002699270028003299339934983598

3599

381038503899

3906410144014406440744024403440544044503

5699

62986599

7199729973297339734073507999









7 067 463

1 682 606

1 375 938 160 231

52 700 10 338 938

2 750 944

3 875 353

1 504 657 6 526 392

740 000 15 397 346

102 263 25 838 547

1 237 664 213 212 241 962

702 331 2 395 169

331 944 2 036 220 2 368 164

50 000 30 092

4 843 425

30 681 972

6 013 562- 602 000

36 093 534

494 600 338 500

35 000

2 000 1 500

227 000 12 000

229 000

1 339 600

302 000 37 735 134

10.50- 10.50

- 9.05

- 9.05

9.05- 0.75 2.00

- 5.30 4.50

9.50

0.45

- 2.50

- 0.50

1.00- 2.00 1.40- 2.00- 0.60

- 2.60

- 2.15

- 2.15

- 2.15

120 310

1 693 073-1 682 606

-1 375 938 2 279

-1 242 882 39 945

1 370 266 32 763

230 912 64 294

- 160 508 272 046

1 849 718- 11 562

595 274

- 283 733 1 456

- 44 744

113 132- 213 889 156 763- 153 090

3 673

- 9 924- 220 140

375 134

- 36 250 23 220

362 104

- 5 000

- 20 000

- 50 000

- 75 000

287 104

34.80

10.50

1.00

46.30 19.00

9.05 29.67

2.00 15.50 88.69

4.50

168.41

214.71

7.40 2.00 2.00

7.75 19.15

4.20 21.20 25.40

44.55

259.26

259.26

259.26

7 187 773

1 693 073

162 510 52 700

9 096 056 2 790 889 1 370 266 3 908 116

230 912 1 568 951 6 365 884

272 046 740 000

17 247 064 90 701

26 433 821

953 931 214 668 197 218

815 463 2 181 280

488 707 1 883 130 2 371 837

50 000 20 168

4 623 285

31 057 106

5 977 312- 578 780

36 455 638

489 600 338 500

35 000

2 000 1 500

207 000 12 000

179 000

1 264 600

302 000 38 022 238

34.80

10.50

9.05 1.00

55.35 19.00

30.42

15.50 93.99

158.91

214.26

9.90 2.00 2.50

6.75 21.15

2.80 23.20 26.00

47.15

261.41

261.41

261.41

BATARDON PIERRE

SCHNEUWLY BERNARD

Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

7

2010 2009

302

301

30

310310311312313315316317318318

31

363

4243

46

4

175

SERV.COMM. PSYCHO. & SC. EDUC. ( NPSEC )

01000300015004000200050006000899109912001220110012601300149915101799195018991999

200021002200230024002699270028003299339934983598

3599

381038503899

3906410144014406440744024403440544044503

5699

62986599

7199729973297339734073507999









76 406

52 700 129 106

150 121

188 291

75 000 413 412

1 699 544 217

575 615 213 212 241 962

702 331 1 733 120

331 944 548 331 880 275

50 000 16 510

2 679 905

3 224 122

631 053- 602 000

3 253 175

197 400 338 500

5 000

2 000 1 500

36 000 10 000

105 000

695 400

302 000 4 250 575

- 0.50

- 0.50

0.50- 0.75

- 3.10 3.10

- 0.25

- 0.75

- 0.50

1.00 0.50 1.40- 2.00- 0.60

- 0.10

- 0.85

- 0.85

- 0.85

- 76 406

- 76 406

76 212- 88 954

- 188 291 188 291

- 12 742- 544

- 89 692

- 515 1 456

- 44 744

113 132 69 329

156 763- 186 110

- 29 347

- 4 757 35 225

- 54 467

- 21 347 23 220- 52 594

- 5 000

- 20 000

- 50 000

- 75 000

- 127 594

0.50 0.50

3.10

4.10

4.10

4.40 2.00 2.00

7.75 16.15

4.20 4.50 8.70

24.85

28.95

28.95

28.95

52 700 52 700

76 212 61 167

188 291 75 000

400 670 1 155

454 525

575 100 214 668 197 218

815 463 1 802 449

488 707 362 221 850 928

50 000 11 753

2 715 130

3 169 655

609 706- 578 780

3 200 581

192 400 338 500

5 000

2 000 1 500

16 000 10 000 55 000

620 400

302 000 4 122 981

0.50

0.50

1.25

3.10

4.35

4.85

4.40 2.00 2.50

6.75 15.65

2.80 6.50 9.30

24.95

29.80

29.80

29.80

BATARDON PIERRE

Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

70

2010 2009

302

301

30

310310311312313315316317318318

31

363

4243

46

4

176

SECTION DE PSYCHOLOGIE ( NPSIC )

01000300015004000200050006000899109912001220110012601300149915101799195018991999

200021002200230024002699270028003299339934983598

3599

381038503899

3906410144014406440744024403440544044503

5699

62986599

7199729973297339734073507999









3 174 163

404 182

587 226 160 231

4 325 802 1 114 680

313 579

726 323 3 332 921

5 487 503 40 233

9 853 538

172 889

172 889

742 952 742 952

5 786 921 627

10 775 165

2 111 995

12 887 160

172 500

15 000

41 000 2 000

74 000

304 500

13 191 660

2.50- 2.50

- 3.85

- 3.85

3.85

0.50

- 1.90 1.10

3.55

- 0.30

- 0.50

- 0.50

- 0.50

- 0.80

- 0.80

- 0.80

25 623

395 105- 404 182

- 587 226 2 279

- 568 401 38 112

585 685 5 070

57 247 33 210- 7 457

65 925

777 792- 4 653

204 738

- 44 933

- 44 933

14 240 14 240

- 1 865- 32 558

172 180

- 5 116

167 064

167 064

15.70

2.50

1.00

19.20 8.00 3.85 2.52 0.50 7.50

45.29 1.10

68.76

87.96

1.00

1.00

8.30 8.30

9.30

97.26

97.26

97.26

3 199 786

395 105

162 510

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585 685 318 649

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3 325 464 65 925

6 265 295 35 580

10 058 276

127 956

127 956

757 192 757 192

3 921 889 069

10 947 345

2 106 879

13 054 224

172 500

15 000

41 000 2 000

74 000

304 500

13 358 724

15.70

2.50

3.85 1.00

23.05 8.00

2.52

7.50 47.19

65.21

88.26

1.50

1.50

8.30 8.30

9.80

98.06

98.06

98.06

HAUERT CLAUDE-ALAIN

Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

71

2010 2009

302

301

30

310310311312313315316317318318

31

363

4243

46

4

177

SECT. SCIENCES DE L'EDUCATION ( NSSED )

01000300015004000200050006000899109912001220110012601300149915101799195018991999

200021002200230024002699270028003299339934983598

3599

381038503899

3906410144014406440744024403440544044503

5699

62986599

7199729973297339734073507999









3 521 352

1 278 424

712 306

5 512 082 1 489 885

3 411 653

778 334 2 794 664

665 000 9 139 536

57 344 14 708 962

377 241

377 241

703 708 703 708

6 829 1 087 778

15 796 740

3 096 901

18 893 641

105 800

15 000

150 000

50 000

320 800

19 214 441

8.00- 8.00

- 4.70

- 4.70

4.70

1.50

- 0.30 0.30

6.20

1.50

- 2.00

- 2.00

- 2.00

- 0.50

- 0.50

- 0.50

70 041

1 297 968-1 278 424

- 712 306

- 622 721- 3 350

708 369 116 647 173 665

31 084 32 897 17 830

1 077 142- 6 079

448 342

- 241 305

- 241 305

17 712 17 712

- 3 031- 226 624

221 718

- 13 531

208 187

208 187

17.10

8.00

25.10 10.00

4.70 26.65

1.50 8.00

40.40 0.30

91.55

116.65

1.00

1.00

7.90 7.90

8.90

125.55

125.55

125.55

3 591 393

1 297 968

4 889 361 1 486 535

708 369 3 528 300

173 665 809 418

2 827 561 17 830

665 000 10 216 678

51 265 15 157 304

135 936

135 936

721 420 721 420

3 798 861 154

16 018 458

3 083 370

19 101 828

105 800

15 000

150 000

50 000

320 800

19 422 628

17.10

8.00

4.70

29.80 10.00

26.65

8.00 40.70

85.35

115.15

3.00

3.00

7.90 7.90

10.90

126.05

126.05

126.05

CRAHAY MARCEL

Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

72

2010 2009

302

301

30

310310311312313315316317318318

31

363

4243

46

4

178

UNITE TECHNOL. FORMA/APPRENTIS ( TECFA )

01000300015004000200050006000899109912001220110012601300149915101799195018991999

200021002200230024002699270028003299339934983598

3599

381038503899

3906410144014406440744024403440544044503

5699

62986599

7199729973297339734073507999









371 948

371 948 146 379

210 516

356 895 2 987

731 830

111 919

111 919

41 229 41 229

967 154 115

885 945

173 613

1 059 558

18 900

18 900

1 078 458

24 646

24 646 5 183

2 343

7 526- 286

31 886

3 020

3 020

1 068 1 068

- 271 3 817

35 703

3 744

39 447

39 447

2.00

2.00 1.00

3.00

4.00

6.00

1.00

1.00

0.50 0.50

1.50

7.50

7.50

7.50

396 594

396 594 151 562

212 859

364 421 2 701

763 716

114 939

114 939

42 297 42 297

696 157 932

921 648

177 357

1 099 005

18 900

18 900

1 117 905

2.00

2.00 1.00

3.00

4.00

6.00

1.00

1.00

0.50 0.50

1.50

7.50

7.50

7.50

BETRANCOURT MIREILLE

Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

73

2010 2009

302

301

30

310310311312313315316317318318

31

363

4243

46

4

179

ECOLE DE TRADUC INTERPRETATION ( ETI )

01000300015004000200050006000899109912001220110012601300149915101799195018991999

200021002200230024002699270028003299339934983598

3599

381038503899

3906410144014406440744024403440544044503

5699

62986599

7199729973297339734073507999









62 680 2 249 642

268 401

38 000 2 618 723

346 410

2 781 145

102 485 1 029 123

30 000 4 289 163

28 035 6 935 921

189 794

261 700 451 494 109 245 527 786 637 031

48 000 6 878

1 143 403

8 079 324

1 583 472- 160 000

9 502 796

103 000 71 000 30 000

9 000

42 000 3 000

258 000

9 760 796

- 1.20 1.20

989 44 846

10 599

56 434 10 573

88 204

- 5 485- 28 476 72 425- 8 000

129 241- 3 069

182 606

2 974

230 3 204

207- 2 496- 2 289

- 2 052- 1 137

181 469

6 329 6 170

193 968

- 38 000

- 38 000

155 968

0.30 12.60

1.80

14.70 2.40

21.50

1.00 14.10

1.20

40.20

54.90

1.60

2.50 4.10 1.00 6.00 7.00

11.10

66.00

66.00

66.00

63 669 2 294 488

279 000

38 000 2 675 157

356 983

2 869 349

97 000 1 000 647

72 425 22 000

4 418 404 24 966

7 118 527

192 768

261 930 454 698 109 452 525 290 634 742

48 000 4 826

1 142 266

8 260 793

1 589 801- 153 830

9 696 764

65 000 71 000 30 000

9 000

42 000 3 000

220 000

9 916 764

0.30 12.60

1.80

14.70 2.40

21.50

1.00 15.30

40.20

54.90

1.60

2.50 4.10 1.00 6.00 7.00

11.10

66.00

66.00

66.00

HEWSON LANCE SIDNEY FRANCIS

GIANINAZZI SARA

Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

B

2010 2009

302

301

30

310310311312313315316317318318

31

363

4243

46

4

183

5.2 RÉPARTITION PAR FACULTÉAVEC LIGNES DÉTAILLÉES


0100030001500400020005000600080108020803082008991099120012201100126013001401140014051502150514991510170117021705179919501801181018151820182518991999

2000210022002300240026992700280032993302330333043313332033993402341034153420342534983598

3599

Professeurs ordinairesProfesseurs d'écoleProfesseurs associésProfesseurs adjointsProfesseurs assistantsProfesseurs associés (PAE 73)Professeurs titulairesSalaires remplacements DIPSalaires remplacements UNIIndemnités spéciales fonctionCoût du Plend du corps professTotal crédits pour traitementsTotal Corps professoralMER,chefs de clinique scient.Chargés de coursChargés d'Ens. , Cons. EtudesColl. scientifique I et IIMaîtres assistantsAssistants-médecinsAssistants et post-docCrédits encadrement Taxes *Moniteurs DIP (2009) *Encadrement assistants *Total AssistantsAuxiliaires de Recherche *Crédits traitements ens. DIPCrédits traitements ens. UNIIndemnités spéciales LMETotal crédits pour traitementsCOLL. DE L'ENSEIGNEMENTTotal E/A pour calcul primesAnnuités Ens.Prime fidélité Ens. < 2008Prime diverses Ens.Bonus social Ens.Primes diversesCORPS ENSEIGNANT

Personnel scientifiquesTechniciensLaborants et ass. techniquesAides ass. techn et aides laboBibliothécaires, documentalistTotal personnel techniqueAdm., chefs serv., commis admSecr., comptables, aides-bibl.Total personnel administratifCrédits pour remplacements UNISalaires des apprentisCrédits pour remplacements DIPSalaires des stagiairesCoût du Plend PATTotal crédits pour traitementsTotal PAT pour calcul primeAnnuité PATPrime fidélité PAT < 2008Primes diverses PATBonus social PATPrimes diversesPERS. ADM & TECH.


68 491 085 2 249 642

9 061 211 120 000

7 176 327 5 067 314

268 000 1 207 700

295 000 1 770 700

93 936 279 21 945 806

17 996 342

14 218 727 4 193 897

41 174 498

1 531 472 4 158 880

51 058 747

205 000 1 304 000

665 000 2 174 000

107 393 622 197 385 201

700 651 108 484 809 135

202 139 036

27 801 164 8 785 699

27 392 886 4 070 952 8 151 776

76 202 477 17 435 352 27 239 131 44 674 483

1 208 000 640 000

2 427 000 120 000 522 000

4 917 000 120 876 960

563 194 200 566 763 760

126 557 720

328 696 756

7.55

57.98- 55.70

3.00- 36.66

- 6.50

- 30.33 3.77

34.73 18.76 13.40- 0.85 2.50

22.98 64.06- 25.77- 61.16

2.61 22.57

94.99 64.66

64.66

- 5.65 0.70- 7.90 2.85 1.00- 9.00

10.13- 5.20 4.93

- 4.07

- 4.07

60.59

2 540 749 44 846

9 453 469-8 977 039

425 886-5 633 299

- 967 624 309 000- 268 000

25 000- 295 000- 229 000

-3 342 012 1 009 009 5 390 797 2 894 434 1 556 057

367 886 340 541

2 692 072 4 484 200-1 531 472-4 158 880 1 826 461 1 360 691 3 532 000-1 304 000

2 228 000 16 633 335 11 292 323

40 088- 108 484

- 68 396 13 222 927

- 400 914 84 070

- 417 276 288 736 176 361- 269 023

1 585 902- 248 549

1 337 353 2 345 000

- 50 000-2 427 000

50 000- 522 000- 604 000

1 068 330

- 23 064- 200 566- 223 630 240 700

13 463 627

342.35 12.60 57.98

0.50 4.00 9.88

25.27

452.58 153.51

34.73 158.84

13.40 144.84

47.60 601.32

64.06

712.98 22.57

1 240.87 1 693.45

1 693.45

210.79 85.70

288.35 56.10 79.55

720.49 154.23 305.35 459.58

1 180.07

1 180.07

2 873.52

71 031 834 2 294 488 9 453 469

84 172 545 886

1 543 028 4 099 690

309 000

1 232 700

1 541 700 90 594 267 22 954 815

5 390 797 20 890 776

1 556 057 14 586 613

4 534 438 43 866 570

4 484 200

52 885 208 1 360 691 3 737 000

665 000 4 402 000

124 026 957 208 677 524

740 739

740 739 215 361 963

27 400 250 8 869 769

26 975 610 4 359 688 8 328 137

75 933 454 19 021 254 26 990 582 46 011 836

3 553 000 590 000

170 000

4 313 000 121 945 290

540 130

540 130 126 798 420

342 160 383

334.80 12.60

56.20 1.00

46.54 31.77

482.91 149.74

140.08

145.69 45.10

578.34

25.77 61.16

710.37

1 145.88 1 628.79

1 628.79

216.44 85.00

296.25 53.25 78.55

729.49 144.10 310.55 454.65

1 184.14

1 184.14

2 812.93


Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

UNIGE

2010 2009

302

301

186


372537273735374537503755376037613765376637853701370237863790379337923794381038503899

3906410144014406440744024403440544044503

5699

629864996599

7199722972397298729973297339734073507999

Charges AVS DIPMaternité AVS DIPFrais de gestion AVSAss. chômage DIPAllocations familiales DIPFonds de formationCotisations CIA DIPRachat CIARattrapage CIARattrapage CIA spécifiqueAss. accidents DIPPlend PATPlend Corps enseignantIndemnité TPGFrais d'annoncesFrais de formation généralesAnnullation des frais de form.Frais de formation spécifiquesCharges socialesNon-dépensesTOTAL PERSONNEL



Autres subventions & boursesAmort, frais financiers & locTOTAL DES CHARGES

Revenus des biensEcolages & EmolumentsRecettes dentairesAutres PrestationsRecettes diversesSubv. ConfédérationSubv. nette des cantonsALLOC. CANTONALE GESubv. amort, frais fin. & locTOTAL DES REVENUS

16 552 351 65 320

464 400 2 944 015 4 481 483

104 570 36 310 647

2 005 157

896 212

100 000 200 000 568 534

213 000 64 905 689-7 906 000

385 696 445

15 601 591 5 086 970

900 700 519 000

2 047 500 2 413 800 2 695 200 1 178 100 1 359 948 6 936 000

38 738 809

10 682 000 96 660 501

531 777 755

4 100 000 11 700 000

4 600 000 5 245 000

21 545 000 81 000 000 25 800 000

302 672 254 96 660 501

531 777 755

60.59

60.59

907 380 81 152 19 535

134 011 297 535

- 5 825- 545 687 300 000 789 941 140 000

37 690 628 000 350 000

20 000

- 267 548- 10 821 10 000

2 885 363 305 000

16 653 990

- 33 599- 453 300 197 700 156 500 424 400 110 000 388 300 435 800

34 000 373 600

1 633 401

299 400-11 245 011

7 341 780

350 000 453 000

526 000 979 000

50 000 17 207 791-11 245 011

7 341 780

2 873.52

2 873.52

17 459 731 146 472 483 935

3 078 026 4 779 018

98 745 35 764 960

300 000 2 795 098

140 000 933 902 628 000 350 000 120 000 200 000 300 986- 10 821

223 000 67 791 052- 7 601 000

402 350 435

15 567 992 4 633 670 1 098 400

675 500 2 471 900 2 523 800 3 083 500 1 613 900 1 393 948 7 309 600

40 372 210

10 981 400 85 415 490

539 119 535

4 450 000 12 153 000

4 600 000 5 771 000

22 524 000 81 000 000 25 850 000

319 880 045 85 415 490

539 119 535

2 812.93

2 812.93


Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

UNIGE

2010 2009

30

310310311312313315316317318318

31

36

3

42

43

46

4

187


0100030001500400020005000600080108020803082008991099120012201100126013001401140014051502150514991510170117021705179919501801181018151820182518991999

2000210022002300240026992700280032993302330333043313332033993402341034153420342534983598

3599




2 871 982

86 549

423 952

127 000 158 000 295 000 580 000

3 962 483 1 244 449

958 757

1 624 446

1 694 607

243 408 146 200

2 084 215

85 000 618 000

703 000 6 614 867 9 294 350

32 986 5 105

38 091 10 615 441

11 127 407 2 144 033 1 758 078

974 577 1 886 776

17 890 871 13 219 093

7 540 176 20 759 269

852 000 640 000

1 789 000 120 000 522 000

3 923 000 38 650 140

180 082 64 133

244 215 42 817 355

53 432 796

4.75

2.08

1.00 0.25

8.08- 2.79 0.25

19.50 4.00 1.50

24.93 5.05- 4.00- 2.15

23.83 4.00

50.29 58.37

58.37

2.15 2.00 6.50

10.65 5.13 0.90 6.03

16.68

16.68

75.05

983 613

332 800- 2 377

133 000 48 798

168 000- 127 000

- 295 000- 254 000

1 241 834- 368 325

37 500 2 585 632

466 705 209 169

1 866 692 353 500- 243 408- 146 200

1 830 584 242 732

2 764 000- 618 000

2 146 000 7 149 997 6 499 831

23 075- 5 105

17 970 8 409 801

328 960 180 958 586 309

19 525 28 018

1 143 770 958 295 165 123

1 123 418 1 707 000

- 50 000-1 789 000

50 000- 522 000- 604 000

2 267 188

1 155- 64 133- 62 978

1 600 210

10 010 011

18.55

2.08 0.50 1.00 3.05

25.18 5.92 0.25

27.25 4.00

18.30

49.43 5.05

54.48 4.00

114.20 139.38

139.38

86.59 22.65 24.80 12.00 18.15

164.19 112.53

86.65 199.18

363.37

363.37

502.75

3 855 595

332 800 84 172

133 000 472 750

168 000

158 000

326 000 5 204 317

876 124 37 500

3 544 389 466 705

1 833 615

3 561 299 353 500

3 914 799 242 732

2 849 000

2 849 000 13 764 864 15 794 181

56 061

56 061 19 025 242

11 456 367 2 324 991 2 344 387

994 102 1 914 794

19 034 641 14 177 388

7 705 299 21 882 687

2 559 000 590 000

170 000

3 319 000 40 917 328

181 237

181 237 44 417 565

63 442 807

13.80

0.50

2.80

17.10 8.71

7.75

16.80

24.50

4.00 2.15

30.65

63.91 81.01

81.01

84.44 20.65 18.30 12.00 18.15

153.54 107.40

85.75 193.15

346.69

346.69

427.70


Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

0

2010 2009

302

301

188


372537273735374537503755376037613765376637853701370237863790379337923794381038503899

3906410144014406440744024403440544044503

5699

629864996599

7199722972397298729973297339734073507999






2 689 376 10 598 75 435

478 327 728 123

16 976 5 899 678

325 773

145 596

100 000 200 000

92 402

198 000 10 960 284-2 484 000

61 909 080

5 746 534 1 279 770

456 600 517 000

50 000 2 018 800 2 505 600

459 000 689 000

5 035 400

18 757 704

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75.05

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427.70

427.70


Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

0

2010 2009

30

310310311312313315316317318318

31

36

3

42

43

46

4

189


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3599




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304.90

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312.35

312.35

770.64

MAGNENAT XAVIER

TRISCONE JEAN-MARC

Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

1

2010 2009

302

301

190


372537273735374537503755376037613765376637853701370237863790379337923794381038503899

3906410144014406440744024403440544044503

5699

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- 3.61

- 3.61

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767.03

767.03

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10 000

109 166 987

770.64

770.64

MAGNENAT XAVIER

TRISCONE JEAN-MARC

Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

1

2010 2009

30

310310311312313315316317318318

31

36

3

42

43

46

4

191


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3599




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- 8.90

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330.55

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144 426 32 952 498

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305.68

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339.45

339.45

645.13

BOULDIN CHRISTINA


Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

2

2010 2009

302

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192


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5699

629864996599

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5 050 000

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- 3.90

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641.23

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5 050 000

645.13

645.13

BOULDIN CHRISTINA


Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

2

2010 2009

30

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3

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2000210022002300240026992700280032993302330333043313332033993402341034153420342534983598

3599




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387 000 14 118 887 27 769 972

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13.43

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47.05

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48.05

48.05

264.34

COET PHILIPPE

WEHRLI ERIC

Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

3

2010 2009

302

301

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5699

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850 000

850 000

- 2.00

- 2.00

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539 962

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100 000

100 000

262.34

262.34

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200 000

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950 000

950 000

950 000

264.34

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2010 / 2009

3

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3

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3599




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43.80

43.80

230.28

DI ANTONIO CHIARA

MORARD BERNARD

Budget 2010

Budget

Postes Francs

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No Budget

2010 / 2009

4

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342 684

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227.88

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1 399 700

15 000

34 813 072

230.28

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DI ANTONIO CHIARA

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Budget

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2010 / 2009

4

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32.05

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32.05

32.05

135.53

GFELLER DIDIER

BOVET CHRISTIAN

Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

5

2010 2009

302

301

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629864996599

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- 1.10

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225 847

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134.43

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841 500

25 000

19 281 288

135.53

135.53

GFELLER DIDIER

BOVET CHRISTIAN

Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

5

2010 2009

30

310310311312313315316317318318

31

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3

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4

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1.50

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25 000 25 000

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2.70

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8.40

1.00

1.00 2.00 1.00 0.50 1.50

3.50

3.50

11.90

PYTHON JEAN-PIERRE

DETTWILER ANDREAS

Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

6

2010 2009

302

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5699

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0.70

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12.60

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11.90

11.90

PYTHON JEAN-PIERRE

DETTWILER ANDREAS

Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

6

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- 9.05

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- 2.60

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44.55

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20 168 4 623 285

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214.26

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47.15

47.15

261.41

BATARDON PIERRE

SCHNEUWLY BERNARD

Budget 2010

Budget

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No Budget

2010 / 2009

7

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5699

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- 2.15

- 2.15

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- 75 000

287 104

259.26

259.26

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179 000

1 264 600

302 000

38 022 238

261.41

261.41

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SCHNEUWLY BERNARD

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7

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30 000 4 289 163 6 839 886

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10 599

17 000- 17 000

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18 000

- 18 000

915

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21.50

1.00

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54.90

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11.10

66.00

63 669 2 294 488

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24 966 7 118 527

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48 000 1 089 440

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4 826 1 142 266

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54.90

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11.10

11.10

66.00


GIANINAZZI SARA

Budget 2010

Budget

Postes Francs

Budget Variations



No Budget

2010 / 2009

B

2010 2009

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3906410144014406440744024403440544044503

5699

629864996599

7199722972397298729973297339734073507999






407 041 1 605

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- 38 000

155 968

66.00

66.00

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66.00

66.00


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B

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31

36

3

42

43

46

4

205

Documents

B2010 version 09.04.10 16hoo - UNIGE2011 (ci-après COB) entre le Conseil d'Etat et le Rectorat, ratifiée par le Grand Conseil en novembre 2009, permet en principe une nette amélioration