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BUDGETPRIMITIF2016
M57Vote par natureVOLUME 1
> Budget principal
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SOMMAIRE page
M 57 BUDGET PRINCIPAL
................................................................................1
I INFORMATIONS GÉNÉRALES
..................................................................................................3
A Informations statistiques, fiscales et
financières............................................................................5
B Modalités de vote du budget
.........................................................................................................7
C1 Exécution du budget de l’exercice précédent - Résultats
..............................................................9 C2
Exécution du budget de l’exercice précédent - RAR Dépenses
..................................................10 C3 Exécution
du budget de l’exercice précédent - RAR Recettes
....................................................11
II PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET
...............................................................................13
A Vue d’ensemble - Vote et
reports................................................................................................15
B1 Présentation des AP
votées........................................................................................................16
B2 Présentation des AE
votées........................................................................................................19
C1 Équilibre financier du budget -
Investissement............................................................................20
C2 Équilibre financier du budget - Fonctionnement
..........................................................................22
D1 Balance générale -
Dépenses.....................................................................................................24
D2 Balance générale -
Recettes.......................................................................................................25
III VOTE DU BUDGET
..............................................................................................................27
A Section d’investissement - Vue d’ensemble
................................................................................28
A1 Section d'investissement - Dépenses - Détail par
article.............................................................31
A2.1 Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des
opérations d'équipement ...............40 A2.2 Section
d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement
gérées en AP.........40 A2.3 Section d'investissement - Dépenses -
Détail des opérations d'équipement gérées hors AP......40 A3
Section d'investissement - Recettes - Détail par
article...............................................................41
B Section de fonctionnement - Vue d’ensemble
.............................................................................46
B1 Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par
article..........................................................48
B2 Section de fonctionnement - Recettes - Détail par
article............................................................61
IV ANNEXES
..........................................................................................................................67
A Présentation
croisée.................................................................................................................69
A1 Section d'investissement - Vue d'ensemble
................................................................................71
A1.01 Opérations non ventilables
.........................................................................................................74
A1.900 Fonction 0 - Services généraux
..................................................................................................75
A1.900-5 Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens
..............................................................................78
A1.901 Fonction 1 -
Sécurité...................................................................................................................79
A1.902 Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et
apprentissage.....................................80 A1.903
Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs
........................................................83 A1.904
Fonction 4 - Santé et action sociale (hors
RSA)..........................................................................86
A1.904-4 Fonction 4-4 - RSA
.....................................................................................................................88
A1.905 Fonction 5 - Aménagement des territoires et
habitat...................................................................89
A1.906 Fonction 6 - Action
économique..................................................................................................92
A1.907 Fonction 7 -
Environnement........................................................................................................94
A1.908 Fonction 8 -
Transports...............................................................................................................97
A2 Section de fonctionnement - Vue d'ensemble
...........................................................................101
A2.01 Opérations non ventilables
.......................................................................................................103
A2.930 Fonction 0 - Services généraux
................................................................................................104
A2.930-5 Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens
............................................................................110
A2.931 Fonction 1 -
Sécurité.................................................................................................................111
A2.932 Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et
apprentissage...................................112 A2.933 Fonction
3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs
......................................................116 A2.934
Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et
RSA/Régularisation de RMI) ........................122 A2.934-3
Fonction 4-3 - APA
...................................................................................................................126
A2.934-4 Fonction 4-4 - RSA / Régularisation de RMI
.............................................................................127
A2.935 Fonction 5 - Aménagement des territoires et
habitat.................................................................128
A2.936 Fonction 6 - Action
économique................................................................................................132
A2.937 Fonction 7 -
Environnement......................................................................................................136
A2.938 Fonction 8 -
Transports.............................................................................................................142
-
page
B Annexes
patrimoniales...........................................................................................................151
B1.1 État de la dette - Détail des crédits de
trésorerie.......................................................................152
B1.2 État de la dette - Répartition par nature de
dette.......................................................................153
B1.3 État de la dette - Répartition par structure de taux
....................................................................176
B1.4 État de la dette - Typologie de la répartition de
l'encours..........................................................178
B1.5 État de la dette - Détail des opérations de
couverture...............................................................179
B1.6 État de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre
organisme.......................................181 B1.7 État de la
dette - Autres
dettes..................................................................................................182
B2 Méthodes utilisées pour les
amortissements.............................................................................183
B3.1 État des provisions
constituées.................................................................................................187
B3.2 Étalement des
provisions..........................................................................................................188
B4 État des charges transférées
....................................................................................................189
B5 Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers
...........................................................190 B6
Prêts
.........................................................................................................................................210
B7.1 État des emprunts garantis
.......................................................................................................211
B7.2 Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis
......................................................303 B8.1
Subventions versées
................................................................................................................304
B8.2 État des contrats de
crédit-bail..................................................................................................305
B8.3 État des contrats de
PPP..........................................................................................................306
B8.4 État des autres engagements
donnés.......................................................................................307
B8.5 État des engagements reçus
....................................................................................................308
B9 État du
personnel......................................................................................................................309
B10 Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un
engagement financier ...................315 B11.1 Liste des
organismes de regroupement
....................................................................................318
B11.2 Liste des établissements publics créés
.....................................................................................320
B11.3 Liste des services individualisés dans un budget annexe
.........................................................321 C
Annexes
budgétaires..............................................................................................................323
C1.1 Équilibre budgétaire -
Dépenses...............................................................................................324
C1.2 Équilibre budgétaire -
Recettes.................................................................................................325
D Autres éléments d'information
..............................................................................................329
D1 État des recettes grevées d’affectation spéciale
.......................................................................330
D2 Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget
annexe ....................................332 D3.1 Services
ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 :
Budget.............................................333 D3.2
Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte
d’exploitation ......................333 D4 Décisions en matière de
taux....................................................................................................334
D5.1 État de la répartition de la TEOM - Investissement
...................................................................335
D5.2 État de la répartition de la TEOM - Fonctionnement
.................................................................336
V ARRÊTÉ ET SIGNATURES
..................................................................................................337
A Arrêté et
signatures................................................................................................................339
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Métropole de Lyon - Budget principal - BP (projet de budget) -
2016
REPUBLIQUE FRAN AISEÇ
Métropole de Lyon (1)
Numéro SIRET : 20004697700019
POSTE COMPTABLE : Trésorier de Lyon et Métropole
M. 57
Budget primitif (projet de budget)
Voté par nature
BUDGET : Budget principal (3)
ANNEE 2016
(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de
l’établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de
l’article L. 5721-2 du CGCT.
(2) A compléter s’il s’agit d’un budget annexe.
(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du
budget annexe.
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I INFORMATIONS GÉNÉRALES
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I - L'assemblée délibérante décide de voter le présent budget
par nature : - au niveau (1) du chapitre pour la section
d'investissement ; - au niveau (1) du chapitre pour la section de
fonctionnement ; - sans (2) vote formel sur les chapitres
"opérations d'équipement" ; - sans (2) vote formel sur chacun des
chapitres.
La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne
peut procéder à des virements d'article à article est la suivante
:
V - Les provisions sont (4) semi-budgétaires.
VI - La comparaison s'effectue par rapport au budget (5)
primitif de l'exercice précédent.
VII- Le présent budget a été voté (6) sans reprise des résultats
de l'exercice N-1.
(1) A compléter par " du chapitre " ou " de l'article ".(2)
Indiquer " avec " ou " sans".(3) Au maximum dans la limite de 7,5 %
des dépenses réelles de la section, à l'exclusion des crédits
relatifs aux dépenses du personnel.(4) A compléter par un seul des
deux choix suivants : - semi budgétaire ; - budgétaire par
délibération N° …… du ……(5) Indiquer "primitif" ou "cumulé". Budget
cumulé = BP + BS + DM(6) A compléter par un seul des trois choix
suivants :
- sans reprise des résultats de l'exercice N-1, - avec reprise
des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte
administratif, - avec reprise anticipée des résultats de l'exercice
N-1.
IV- En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le
président est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de
l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de
paiement de chapitre à chapitre.
III - L'assemblée délibérante autorise le président à opérer des
virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre dans la
limite de 7,5 % des dépenses réelles de la section, à l'exclusion
des crédits relatifs aux dépenses du personnel.
Métropole de Lyon - Budget Principal - BP (projet de budget) -
2016
I - INFORMATIONS GENERALES
MODALITES DE VOTE DU BUDGET
II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le
budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun
des chapitres, en fonctionnement et en investissement sans vote
formel pour les chapitres "opérations d'équipement".
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Métropole de Lyon - Budget principal - BP (projet de budget) -
2016
I – INFORMATIONS GENERALES IEXECUTION DU BUDGET DE L’EXERCICE
PRECEDENT – RAR DEPENSES C2
DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES (1)Chap. / art. (2)
Libellé Dépenses engagées non mandatées
SECTION D’INVESTISSEMENT – TOTAL (I) 0,00
018 RSA 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00
13 Subventions d'investissement (3) 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3) 0,00
204 Subventions d'équipement versées (3) 0,00
21 Immobilisations corporelles (3) 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (3) 0,00
23 Immobilisations en cours (3) 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00
27 Autres immobilisations financières (3) 0,00
45 Chapitres d’opérations pour compte de tiers 0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL (II) 0,00
011 Charges à caractère général (4) 0,00
012 Charges de personnel et frais assimilés (4) 0,00
014 Atténuations de produits 0,00
016 APA 0,00
017 RSA / Régularisations de RMI 0,00
65 Autres charges de gestion courante (4) 0,00
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00
66 Charges financières 0,00
67 Charges exceptionnelles (4) 0,00
(1) Il s’agit des restes à réaliser établis conformément à la
comptabilité d’engagement annuelle. A servir uniquement en cas de
reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le
vote
du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des
résultats.
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement
correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et
non rattachées telles qu’elles ressortissent de la comptabilité
des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n’ayant
pas donné lieu à l’émission d’un titre et non rattachées.
Les restes à réaliser de la section d’investissement
correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au
31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortissent de
la
comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes
certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12
de l’exercice précédent.
(2) Suivant le niveau de vote retenu par l’assemblée
délibérante.
(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.
(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
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Métropole de Lyon - Budget principal - BP (projet de budget) -
2016
I – INFORMATIONS GENERALES IEXECUTION DU BUDGET DE L’EXERCICE
PRECEDENT – RAR RECETTES C3
DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES (1)Chap. / art. (2)
Libellé Titres restant à émettre
SECTION D’INVESTISSEMENT – TOTAL (III) 0,00
018 RSA 0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00
13 Subventions d'investissement (reçues) (3) 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) 0,00
204 Subventions d'équipement versées (3) 0,00
21 Immobilisations corporelles (3) 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (3) 0,00
23 Immobilisations en cours (3) 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00
27 Autres immobilisations financières (3) 0,00
45 Chapitres d’opérations pour compte de tiers 0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL (IV) 0,00
70 Prod. services, domaine, ventes diverses 0,00
73 Impôts et taxes 0,00
731 Impôts locaux 0,00
74 Dotations et participations (4) 0,00
75 Autres produits de gestion courante (4) 0,00
013 Atténuations de charges (4) 0,00
016 APA 0,00
017 RSA / Régularisations de RMI 0,00
76 Produits financiers 0,00
77 Produits exceptionnels (4) 0,00
(1) Il s’agit des restes à réaliser établis conformément à la
comptabilité d’engagement annuelle. A servir uniquement en cas de
reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le
vote
du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des
résultats.
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement
correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et
non rattachées telles qu’elles ressortissent de la comptabilité
des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n’ayant
pas donné lieu à l’émission d’un titre et non rattachées.
Les restes à réaliser de la section d’investissement
correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au
31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortissent de
la
comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes
certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12
de l’exercice précédent.
(2) Suivant le niveau de vote retenu par l’assemblée
délibérante.
(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.
(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
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II PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET
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![Budget 2014: Budget plan [French]](https://img.pdfslide.fr/doc/110x75/55cf9902550346d0339afd61/budget-2014-budget-plan-french.jpg)
