CONTPAQi COESPRIS 2015 Hoja: 1 Impreso de pólizas del 04 ... · 02/06/2016 el conquistador c35919 $ 118.00 ' 02/06/2016 la tradicion 14332 $ 195.00 . 03/06/2016 el conquistador c35903

CONTPAQi

Dirección: Reg. Fed.: SSC971029MU9

Cuenta

2119-00000-00

2119-03207-00

1123-00000-00

1123-00158-00

921 0-00000-00

9221-37504-00

COMP

COESPRIS 2015 Impreso de pólizas del 04/Jul/2016 al 04/Jul/2016

Moneda: Peso Mexicano Reg. Cámara: Cta. Estatal :

Nombre Referencia Seg. Parcial

Póliza de Diario número 10733002 correspondiente al 04/Jul/2016 COMPROBACION, C2-031-16, 2165, GARCIA CHAVEZ ADRIAN

OTRAS CUENTAS POR PAG .. 2165 GARCIA CHAVEZ AD ..

FONDO CUOTAS DE RECUP .. C2-031-16 1122 7,696.01 2165 GARCIA CHAVEZ ADR..

DEUDORES DIVERSOS POR .. 2165 GARCIA CHAVEZ AD ..

GARCIA,CHAVEZ/ADRIAN C2-031-16 1122 7,696.01 2165 GARCIA CHAVEZ ADR..

FONDO REVOLVENTE AUTO .. C2-031-16 1122 2165 GARCIA CHAVEZ AD ..

VIATICOS NAC.SERV.PUB.D .. C2-031-16 1122 2165 GARCIA CHAVEZ AD ..

Hoja: 1 Fecha: 04/Jul/2016

Código postal:

Cargos Abonos

7,696.01

7,696.01

7,696.01

7,696.01

Total CFD/CFDI : O.

15,392.02

Origen CONTPAQ i

15,392.02

Póliza

Diario # 10733002 04/Jul/2016

SECRETARÍA DE SALUD SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

Secretaría de Salud Servicios de Salud de Chihuahua

Pliego de Comisión

Nombre del Comisionado: Centro de costo: Cargo: Adscripción:

Motivo de la comisión:

Lugar de la comisión: Período:

Concepto del gasto

AUTORIZACION DE COMISION ING. ADRIAN GARCIA CHAVEZ

001S8 VERIFICADOR y/o DICTAMINADOR ESPECIAUZADO COESPRIS - CHIHUAHUA

No. Oficio: COESPRIS 2 - 031 - 16

/OS"~~OI<-. c..H '2-\ co 'S'

ASISTIR AL EVENTO "ESTRATEGIA NACIONAL DE VERIFICACION .- SEMANA 4".

MERIDA, YUCATAN. 3 DE MAYO 01 02 03 04 DE JUNIO DE 2016

lb riza

LIC. MARIA !ADALUPE AVITIA TALAMANTES SECRET R!f. GENERAL DE COESPRIS-CHIH.

Nombre y firma autógrafa

SE AUTORIZAN ., Cuota diaria "· D1as !'.~; ,. ,¡, Importe

37S04 Viáticos Comprobables. $ 1 82S.OO S $ 9 12S.OO 37S04 Viáticos sin pernocta. -

~- Utros "' Precio oor litro ¡(¡ Impc)rte ' .,

26102 Combustible 39202 Casetas

;¡ • AEROUNEA V ·;e

37104 Pasaies aéreos AEROMEXICO -37201 Pasajes terrestres.

Total . , ,., .• e> o.,T ~~ - ·~? u ;, e , ~ . ., ¡, , . ;, .,. ,,..

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

Departamento: ~!:!~- ...... " _c;;_~htti 11. DJI.ecGf,O~

Centro de costo: 1 700 Proqrama _....,...,..,. ~~t~ ..... - ' ·u il.\l'i'UW la<lV ~¡.¡

: Comisión E, tal pa:·a la ?rotección ~ •. 1'1 Bt)( P200

Autorización Presupuesta! J€fte!fí)(Siesgos ;:>an ·ar1os Combb!lfJ'..'Jt\1~~~ -,..; ..;< [Loo PI

Sudirector de Programación y Presupuesto l(fJ 2 9 JU~ 2016 M. F. y C. P. Mario Gerardo Salcido Padilla

GERENCIA p,nMii\u.;;;T~ J!I.TI\IA VALE A FAVOR DE LOS SERVICIOS 1 ' lf.SM.OJ;ff>f)efti,_UAfll:l#;~ !t~'~

Recibí la cantidad de: ll!YI \'\.~·\.roa~ ~i$J1!.li ~ ~8 9,125.00 Correspondiente al pago de viáticos peaje y anticipo de qasolina para el desempeño de esta comision

Firma del Empleado Comisionado (,;~

Nota : No se admitiran tachaduras ni enmendaduras, la comprobacion se debera de efectuar en u n plazo no mayor a S d1as habites al termino de su comisión caso contrario se descontará vía nómina c.c.p. Control de asistenCia

® "ft:Kt 'I A RJ /\.1) 1: <j,A l l i U

SALUD

Chihuahua

<;

. FECHA


Comprobación del pliego de comisión:COESPRIS2-31-16

'3 1 tv~A:((), o-( .J-.w\.0 \fo

CONCEPTO NO. FACTURA IMPORTE TOTAL Viaticos:

31/05/2016 TRANS GUTS 9286 $ 285.00 $ • 6,860.01 31/05/2016 WINGS $ 28.00 . 31/05/2016 SANBORN HERMANOS S.A. $ 209.00 f>

31/05/2016 LA EXQUINA RESTAURANTE A2496 $ 78.00 . 01/06/2016 EL CONQUISTADOR C35918 $ 196.01 01/06/2016 STARBUCKS SSULY35138 $ 125.00 • 01/06/2016 EL CONQUISTADOR C35926 $ 180.00 .. 01/06/2016 EL CONQUISTADOR C35915 $ 121 .00 . 02/06/2016 EL CONQUISTADOR C35919 $ 118.00 ' 02/06/2016 LA TRADICION 14332 $ 195.00 . 03/06/2016 EL CONQUISTADOR C35903 $ 141 .00 . 03/06/2016 STARBUCKS SSULY35353 $ 242.00 1

03/06/2016 FLAMINGOS 14976 $ 340.00 • 04/06/2016 SERVICIOS AEROPORTUARIOS $ 175.00 . 04/06/2016 MERA AEROPUERTOS JRMID7087 $ 149.00 . 04/06/2016 7-ELEVEN MEXICO BBEC19945 $ 29.00 . 04/06/2016 TRANS GUTS 9287 $ 285.00 04/06/2016 HOTEL EL CONQUISTADOR A26161 $ 3,964.00 .

taxis y propinas: $ 836.00 $ • 836.00

TOTAL DOCUMENTOS $ 7,696.01 TOTAL VIATICOS $ 9 125.00 TOTAL REINTEGRO $ 1,428.99

COMPROBACION ElabO,.JO<,

u /" ING. ADR!AN GARCIA ,......,

Reviso: / ..... Aut ~rizo:

n '~~ .' J

DR. MARTIN ANTONIO RUIZ AGUIRRE LIC. MAR~UADALUPE AVITIA TALAMANTES GERENTE DE AUTORIZACION SANITARIA Q~ • "' SECRETARIA GENERAL '()/

. '- J

RECIBO A LOS SERVICIOS DE SALUD Recibí la cantidad de: Por concepto de saldo a mi favor, como resultado de la liquidación por comprobación de la comisión efectuada.

Firma del Empleado Comisionado l ;

1 RECIBO AL COMISIONADO /""-----Recibí la cantidad de:

(,.....__~ ... 'o ~ \ \ ~8.99 Por concepto de gastos no efectuados. ""\ zcl \un LG

Firma de la Cajera: rr:P Reviso:

Departamento de Control del Presupuesto · Nombre y firma

,

D

GUTS

Receptor:

SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA RFC : SSC971029MU9 (' CALLE TERCERA 604

CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO. CP 31000 .

Cantidad U.Medlda

TRANS GUTS, S.A. DE C.V. TGU010315BR7

Calle de la Milpa 7231Fraccionamiento La Galera

Chihuahua Chihuahua. Chihuahua México CP 31384

Te\ : (614) 542.1509 Email : [email protected]

Expedido en: Calle de la Milpa 7231 Fraccionamiento La Galera . Chihuahua , Chihuahua

México. Forma Pago: Pago en una sola exhibición.

Método Pago: No identificado.

Cuenta Pago: No identificado.

Descripción

FACTURA

Folio:

Fecha:

Hora:

Tipo Venta:

T.Documento:

Referencia : 07272616053102004908

Precio

009286

2016-06-07

10:37:15

Contado

Ingreso

Importe

1.00 No aplica : Metropolitana ZONA 4 Sedan 285 .00 285.00

Cantidad con Letra Subtotal 285.00

DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100. M.N. Deacuento 0.00

Subtotal: 285.00

Regimen Fiscal : RÉGIMEN DE COORDINADOS. Ret.IVA 0.00 fectos fiscales al pago. Pago en una sola exhibición. Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Ret.ISR 0.00

Total $285.00

Follo Fiscal : 8187A97C-5F3D-4865-9A19-ABE0050056F6 Fecha Timbrado: 2016-06-07T11 '37:26

Certificado Emisor: 00001000000300081531 Certificado SAT: 00001000000201455572

Sello del Emisor:

km9J+Vp3fBNayaChGIYe1QAGDWaRcq3nfcBRPR7XOnQ032FPfdCAyd4UNRxRt6bYi81kkKODOyjwx72hEaxl1n8c2Lx3L903A+bCptyHOE5Z3TdELB6F2U9w jLUoVuVxyel1 oxesxE75YQoB3GrMilgoYVyiWhb20rYKU/1 wENM=

Sello del SA T:

Zto/2SEVXJ6ShKDVmvF6+CsOeqbcK3y3npys+HOGIMoUZGn6Cp8WyUQ83XftN6RGnwFckyiOGDc2pJs6a1JIMTR8qnuFiebWegK9emEaBt5UM2cSvmijSzc5 x2fo31+XZ7p/Ad3YkA9EAiqrPWP256GVcBHo8xv6Bzmuo9cT7Bc=

Cadena Original del Complemento:

1\1 .0\8187 A97C-5F3D-4865-9A 19-ABE0050D56F6j2016-06-07T 11 : 37:26jkm9J+ Vp3fBNayaChGIYe 1 QAGDWaRcq3nfcBR PR7XOnQ032FPfdCAyd4UNRxR t6b Yi81 kkKODOyjwx72hEaxl1 n8c2Lx3L903A+bCptyHOE5Z3T dELB6F2U9wjLUoVuVxyel1 oxesxE75YQo83GrMilgoYVyiWhb20rY KU/1 wENM= \00001 000000201465572\\

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CHIHUAHUA BOLETO DE TRANSPORTACION TERRESTRE

ZONA • ORICEN • j DESTI NO • F"O RMA DE PACO • JENTANILLA • ~ECHA • ~ORA •

ZONA 4 AEROPUERTO CHIHUAHUA ZONA 4 Muur Card CAJA 2 ./

TIPO DE SERUICIO •

31/06/2016 07 •27 ll .m. Sed11n

MXN$ 285 00

'ASAJERO 072726160531020049081

<;

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

II CP

Verificación de Comproba ntes Fiscales Digitales por Internet

A t ravés de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Cert ifi cado por el SAT

Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen Ven f1car CFDI

l __ ]

RFC del Emisor

TGU01 0315BR7

Folio Fiscal

8187A97C-5F3D-4B65-9A 19-ABEOOSOD56F6

Total del CFDI

$285.00

Nombre o Razón Social del Emisor

TRAN5 GUTS, S.A. DE C.V.

Fecha de Expedición

2016-06-07T1 0:37:15

Efecto del Comprobante

ingreso

<;

https://verificacfdi .facturaelectronica.sat.gob.mx/ ·

RFC del Receptor

SSC971 029MU9

Fecha Certificación SAT

2016-06-07T11 :37:26

Estado CFDI

Vigente

Página 1 de 1

gob.mx

Nombre o Razón Social del Receptor

SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

PAC que Certificó

SED 11 02088J7

!rnprunir

1 (; /()(;//() 1 h

. ., ~

) . . · ~ .~

ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA S.A de C. V. RFC.EAC850423 GU5

Hav re No .30 Col. Juarez De l . Cuauhternoc Mex. DF CP 06600

Re~imen Genera l de Ley Pe rsonas ~1o r a 1 es

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28.00

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vl vJ~J. L: lll ' .n,,; / facturae lectrun ica

SIJGUI ) i!l : ú 183 Ti cket : 1781 Fecha: 20 16-05-31 Monto n~ gado : $28. 00 !

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ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.

EAC8504236US

Domicilio F1scal:

HAVRE 30 COL. JUAREZ, CUAUHTEMOC, OUDAD DE MÉXICO

MÉXICO, C. P. : 06600

a

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA Folio Fisca l

N'de Serie del Cert. del SAT

Fecha y hora de certificac ión

9abdSf4e-67ea-4daa-94d5-8929de89260a

00001000000300171326

08/06/2016 08:27:35p.m.

N° Certificado

FECHA DE EMISION

08 de Junio de 2016 08:27:33 p.m.

00001000000202380178

Serie y folio interno WCHAE 82554

Lugar de Expedición: APTO INT GRAL L.ROBERTO FIERRO VILLALOB05 5/N 5/N Col. ZOOTECNIA

Loe. CHIHUAHUA Mpio. CHIHUAHUA Edo. CHIHUAHUA

México, C.P.: 31453

Nombre SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

R.F.C. 5SC97l029MU9 ..,/

Calle TERCERA 604

Colonia

Localidad

C. P.

CENTRO

CHIHUAHUA

31000

Dei. /Mun.

Estado

País

l.OO CONSUMO SEGÚN FOLIO 1781 DE FECHA 31/05/2016 ./

Efectivo

Importe con letra:

(VentiiXho pesos 00/100 M.N.)

Sello Digital del CFDI

AJWvs4ZsbnhJWQ2knCnDn2zESglb1d4uMOGJ4jyZ+5x1Und6Ug4rBukEOqLfJZPe+nQzhBDdq7j9dyahY+sXfQIN xlh lckKLR077Q2tl J6q3HCpy0008+F8unEW5z8wd+sCCg/EanlRPzbnFh!knfXric1veHJJVI16i1yq7KU=

Sello del SAT

HqkjVmQYaZqTxkPgOe5ScZQEjVkY8L5BcD3YNMRL/j+jWhNl06h1SimOr6mhVsDDh+sMVS6TqEmR3DoqYBKmNb5 pUNISgbVZz4e+PRx7t3NbaZixwkxXJHN6TDiXSBhTQFmWYcykQZhq87Z6Z7xtAEKa8T2k!GTnl8F+C3gCHKr=

Cadena Origi nal del co mplemento de certificación digital del SAT

No Aplica

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MÉXICO .. CIUDAD DE MÉXICO

Régimen General de ley Personas Morales

CHI HUAHUA

CHIHUAHUA

MX

Sub Total

l.V.A. 16.00 %

Total

24.14

\\1.0 \9abd5f4e-6 7ea-4daa-94dS-8929deB9260a \20 16-06-08T20: 2 7: 35 \AJWvs4ZsbnhJWQ2k nCnDn2zE Sgfb 1d4uMOGJ4 jyz+ Sx 1 Und6Ug4rBuk EOqLfJ ZPe > nQzhBDdq 7j9dyah Y+ sXfQINxlh l ckKzR077Q2tr J6q3HCpy0008 + F8unE:WSz8wd • ser .g/EaniRPzbnFh 1 knfXric 1 veHJJVll6i 1 yq 7KU = 10000100000

010017\326 \\

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24. 14

24.14

1.tló

l8 .00

<;

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet Página 1 de l

= StiCP

gob.mx

Verifica ción de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verif icar si el comprobante fue Certif icado por el SAT

Folio Fisca l r- l RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen Venflcar CFI)I

RFC del Emisor Nombre o Razón Social del

RFC del Receptor Nombre o Razón Social del

Emisor Receptor

EAC8504236U5 ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A.

SSC971 029MU9 SERVICIOS DE SALUD DE

DE C.V. CHIHUAHUA

Folio Fiscal Fecha de Expedición Fecha Certificación SAT PAC que Certificó

9AB D5F4E-67EA-4DAA-94D5-2016-06-08T20:27:33

8929DE89260A 2016-06-08T20:27:35 NSI05081 OTIA

Total del CFDI Efecto del Comprobante Estado CFDI

$28.00 ingreso Vigente

lrnprilfllr

<;

https: / /veri ficac fdi . fac turae lectronica.sat. gob. mx/ 16/06/20 16

SANBORN HERMANOS S.A. RFC: SHE190630V37 REGIMEN GENERAL DE LAS PERSONAS MORALES

DOMICILIO FISCAL

LAGO ZURICH 245 EDIFICIO PRESA FALCON PISO 7

COL.GRANADAAMPLIACION

DELEG.MIGUEL HIDALGO. MEXICO

. D .F., C.P. 11529

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

TERCERA 604

EXPEDIDO EN SUCURSAL ME RICA

CALLE 56-A PASEO MONTEJO 451

CASA ANTIGUA

, MEXICO

YUC., C.P. 97000

1 Page 1 of 1

FACTURA

Folio Fiscal ZONA CENTRO CHIHUAHUA, MEXICO

CHIHUAHUA, C.P. 31000 97 ec 760b-8712-462c-a 192-0f2a687 d2a62

N°: TFA 4710238

FECHA Y HORA DE EMISION FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

OÍA HORA OÍA HORA

31 17:34:21 31 17:34:41

RFC: SSC971029MU9 J PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

N' DE SERIE DEL CERTIFICADO CSO : 00001000000201742687 N' DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000203092957

OESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA PRECIO UNITARIO IMPORTE NETO

0097 ,025 ,9189,31/05/2016 /

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

11 . 0197EC7608~712-462C-A 192-0F2A6870 2A6212016-05-31 T17 .34 41 1 DP

+UGKZONFBWKKUZFTV JY6LAH5CWNNDV XVWTBPP1 OU4DRZVCSN

TX2F6N5XRODRUV9PXRNDGUAIFG712XSJHJLMP+AYKIGH81FPMTSXG

p JX34NWEC7U2NMIFB42SB4WLM5YCWI6VG5Z02V5.JPWHVZ7FVCM3

B853HVL 9+QJYRLU4 =10000 1 00000020309295 7

ELIVA SE TRASLADA A LA TASA 16%

IMPORTE CON LETRA : DOSCIENTOS NUEVE PESOS 00/1 00 M N.

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

NoAplica $180.17

SUB-TOTAL VENTA IVA 16

SUB-TOTAL

I.V.A.

TOTAL

dp+ugkZONfBwKkUZFTV Jy6Lah5cWN N DZ7XVwiB PP 1 ou4Drzvc5ntX2F6N5xroDruv9pXRndguAifG7i2xsJhjl mp+ ayKiGhblfpm TsxgqJx 34NWEC7u2nm lfb42sb4 WlmSyCw 16vg5z0 2V5

JPwHvz7FVCm3B853HvL9+ . Rlu4=

SELLO DEL SAT :

KhSXjiL +onuCoDosHvx6yBHjjXxXeS KcUpAtVaN6G+zR 1 xYyP 7 OIM3mSy8vSFfquq/lhVD5plgiZGI•!u8wtrqqw XdXZwnaQZpK6KKvwDGJ 1 sELblx Dx3E GFjiLMw+.sy JO DBvVxBVF E NDXB

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

$180.17

$180.17

$180.17

0 .00

$28.83

$209.00


' IICP •• sAT •• \.t>f""-~1\.r AltrrunltrriH..k.tl Trihuuu¡,

Verificació n de Compro bantes Fiscales Digi tales po r Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fu e Cert ificado por el SAT

Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen Venf1car CFDI

RFC del Emisor

SHE190630V37

Folio Fiscal

97EC760B-8712-462C-A 192-

0F2A687D2A62

Total del CFDI

$209.00


SANBORN HERMANOS S.A.


2016-05-31T17:34:21


ingreso

https: //veri ficac fdi. facturae lectronica.sat.gob.mx/

RFC del Receptor

SSC971 029MU9

Fecha Certif icación SAT

2016-05-31T17:34:41

Estado CFDI

Vigente

Página 1 de 1

gob.mx

·----- :=J


SERVICIOS DE SALUD DE

CHIHUAHUA

PAC que Certificó

FIDOB011 1867

lrnprnru r

16/06/2016

•

;;

LA EXQUINA RESTAURANTE

RAFA B.. ERNESTO GUILLERMO 8RITO

GU8R700811 H38

Calle: Av . PASEO DE MONTEJO 81tre 35 Y 37 No. 471

Col. CENTRO, CP: 97000, MERIDA, YUCA TAN

Factura

No. Comprobante: A2496

Lugar de expedición: MERiDA , YUCATAN

Régimen fiscal : REGiMEN DE iNCORPORACION FISCAL Efectos fiscales: AL PAGO Fecha comprobante: 2016-05-31T23:22:29 ,/

Cliente: SERVICIOS DE SALUD DE CHiHUAHUA

RFC: SSC971029MU9 .../

Dtrecclon:CALLETERCERA No. 604 Col. CENTRO, CP: 31000 , CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

Moneda :PESOS

Método de pago : No identificado

Cantidad 1 Unidad

1.00 NIA

1 Descripción

CONSUMO DE ALIMENTOS

Fecha de certificación del CFDt: 2016-05-31T23:23:12

Follo fiscal: C8E70DE6-CC78-8741 -921 F-2F1 042968811 Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000307325780 Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 000010000004010

Cadena original del com pie mento de certificación digital del SAT: 111.01 C8E700E6-CC7B-B741 ·921F·2F 104296881112016-()!).31T23:23.12j DIQo.o.NOrrjRiirTQUSaf1AH)9qaqziYRiJm2j6TPHPYX20olwPXOz1qJg¡KQ91()u1ecclhQ1187QcqtMD8nYBdnfpzNOPIUFDCI2p 9cjltih7JCM:iWIIHuiQ8mqSllbKNqqMCRIP9\/Qdg5CI<!UI()GdU73CZp.>MsrPsV7f1/)P1q6ys+oSU4MBLDPSEIP72DZNr16gU6 Alq87tq 3BIYGIPrVI90ctJTCaoTRR\l6cM9RZKbGcHizg Ne/Kc4orGNRYqysDOB~aFDhZVpiNWAJOau"M.C8cW:j1v7ilj7KsBPiQ

rrpu<~sUm~XG~szDAUI.GsLPT C 7zdVJOI<JM JQGifNr-= 1 OC001cxxxx:o40104120JI I

Sello Digital del Emisor: DIQo.o.NOrrjRiirTQUSaf1AH)9qaqztYRiJm2j6TPHPYX20olwPXDz1qJgiKDOOu1ecclhQ1187QcqtMD8nYBdrtpzNOPIUFDCI2p 9cjltih7 JCM:iWIIHui08mq SllbKNq q M CR IP9\/Qdg 5CI<!UI()GdU 73CZ¡MM srPsV7f1/)P1q6ys+ oSU4M BLDPSEIP72DZNr16g U6 Alq871q 3BIYGIPrVI90ctJTCaoT RR\l6cM9RZKbGcH izgNe/Kc4orGNRYqysDOB~aFDhZVpiNWAJOau'M.CBcW:I1v7ilj7KsBPiQ

rrpu4sUm~XG~szDAUI.GsLPTC 7zdVJOI<JMJQGifNr-=

Sello d igital del SAT:

DiEb2sQ2crrR)tCZr29fYL4V)SZqRw78JG1jTVqtFJPY68/bOnXMsoiRmo'ApSIS5rwTgcq1sMFIBd9VW1mDUU>R3eRtoRFEIIH5dT nVJ7Qetz51g Phqi!Yqg NSPX + ¡94\/0QR 71 sUg c17g zJtbKluJM PliM tY13nl..<i'nZI6F g loi<JKR KDvXurrR LL4TPZ3cBZwq 1 sq 900YXM d5 +IG15R NNq91X5KVZoerM zuwgfuq2s4BroHJPHHL7l017ANZbc~RZGbl8MfMIOJzAZVKQyaXncaYOHJe7QnBqTI<J7U

UDHBKcz214Z4u3AI48)HRUd4uyyziT'INe2ZUPXVKVA==

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal

I.V .A 16.00%

Total

Precio unitario

67.24

Importe

67.24

67.24

10.76

78.00

SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Este documento es una rep resentación impresa de un CFDI

La reproduccion no autorizada de este comprobante constituye un delito en los term inas de las disposiciones fiscales

,, o:rn:do por. FACTUR@

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet Página 1 de 1

~IICP

gob.mx ;


A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal [ ------·-----------------=--J RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen Ven hcar CFDI



Emisor Receptor

GU8R700811 H38 RAFAEL ERNESTO GUILLERMO 8RITO SS~971 029MU9 SERVICIOS DE SALUD DE

CHIHUAHUA


C8E70DE6-CC78-8741-921 F-2016-05-31T23:22:29 2016-05-31T23:23:12 SCD110105654

2F1 D4296881 1



lrn¡Jrilrur

<;

https: //veri ~icacfdi. facturaelectronica.sat. gob.mx/ 16/06/2016

<;

Merida. Yucatan

~ ELCONQ1)1STJ\OOR

I N rt ._ ,_.,.. • ·ll-\ 1 l' ... ~f • l ru ' ' ' ' "' ' fl<. •

HOTEL EL CONQUISTADOR DEL PASEO DE MONTEJO, SA DE C.V. Personas Morales del Regimen General de Ley HCP801113S77 DOMICILIO FISCAL: CALLE 56 A No 458 POR 35 CENTRO MERIDA, YUCATAN MEXICO, 97000

Emisor: V3.2/ 00001000000202488429 SAT: V3.2/ 00001000000202639096

FACTURA:C35918

SERVICIO DE SALUD D

7E CHIHUAHUA

RFC: SSC971029MU9

DOMICILIO FISCAL:

CALLE TERCERA N'604

COL. CENTRO

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

MEXICO, C.P. 31000

NOTAS:

1 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 01 DE JUNIO DEL

CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 01/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT 111 0192DC3380-2EF2-482D-843A-CADF4043684CI20 16-06-13T13:48:031bq7vKo5XAvZv3bExQ WiWad+AR3E8AeXcnURPUZhJgHisNDk+R007czOwvMFJ9ZRHLso9F+LhdMGFDVbNOsiRd4giTIZ07pqNE +RKbDY23Ci366qs 93+zl GqpJzAc48ytwtLcax11 r

SELLO DIGITAL DEL EMISOR: bq7vKo5XAvZv3bExQWiWad+AR3E8AeXcnURPUZhJgHisNDk+R007czOwvMFJ9ZRHLso9F+LhdMGFDVbN O si Rd4giTIZ07pq NE + R KbDY23Ci366qs93+ziGqpJzAc48ytwtLcax 11 r990iEjWphEyq LH RX6bn4W J B haYe4YBAOmQ=

SELLO DIGITAL DEL SAT: YwXc53bl NYijiq 1 RSprr4AoWAi 15YOm T nRA/u T JZtxbWaDdvG0/3xD+LW6M FkxZdEq4kRXA3gzKYOQgp bFEXgiYMm62Jew11Wn6KGpQOmUWs2MbxFjwfH30J UgBjoL8pk 17U9mOihZuOFEH 1 Hno3DJ B8av9/Lw0+ RvbbXWCsRmO=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDi Método de Pago: TARJETA QE DEBITO NumCtaPago: 9163 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

PAGINA 1 DE 1

TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

$168. 97

Subtotal

IVA 16%

Total

Propinas

Total a Pagar

$168.97

$168.97

$27 .04

196.01

$0.00

$196.01

VentJcactón de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet Página 1 de 1

gob.mx

Veri f icación de Comprobantes Fiscales Digi tales por Internet

A t ravés de esta opci ón , Usted pod rá verificar si el comprobante fue Certi f icado por el SAT

Folio Fiscal

RFC Emisor

[--- ~------·····-----····--· =--=~~-~=-==-~-j

.____=:]

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen Verrhcar Cf· DI

[--------¡

RFC del Emisor

HCP801113577

Folio Fiscal

92DC3380-2EF2-4B2D-843A

CAD F40436B4C

Total del CFDI

$196.01


HOTEL EL CONQUISTADOR DEL

PASEO DE MONTEJO, S.A. DE C.V.


2016-06-13T13:47:52


ingreso

https: / /veri ti cacfdi. facturae lectron ica.sat.gob. mx/

RFC del Receptor

SSC971 029MU9


2016-06-13T13:48:03

Estado CFDI

Vigente


SERVICIO DE SALUD DE CHIHUAHUA

PAC que Certificó

EME000602QR9

irnvrmrr

<;

16/06/20 16

1

Expedido en: Calle 56-A No . 465

Entre Av . Colon y Esq Calle 56-A Colonia Centro

C. P. 97000 Merida, Yucatan

52 Carolina

Chk 8331 183312127 Gst O Jun01 '1 6 09:27PM

Local 1 P Zanahoria N 58.00 1 GD Peach Yogurt F 67.00

XXXXXX2073 Mastercard 125.00

Total Pagado

$ $

125 .00 125.00

... - ----------------. -· · · C1en o ve1nte cinco esos O

=== onex1on a Interne === ona n in1tum Movi

1@116iii•IOilmiMi13MiñiJilllliuuuei'ill Contraseªa: fizzio18 =========================== Puedes solicitar tu factura al realizar tu pago o si lo prefieres, obtenla en el portal www .alsea.com.mx ====Datos para Facturar==== Ticket : 183312127 Tienda : 38435 Fecha : 01-06-2016 =========================== REGIMEN FISCAL: N/A

. of;

BBVA BANCOMER Starbucks Coffee Paseo Montejo Expedido en: Calle 56-A No. 465 Entre Av. Colon y Esq Calle 56 -A Coloni a Centro C.P. 97000 t~erida, Yucatan No. de Afiliacion 4183919 FECHA: 01JUN16 HORA: 21:25 C-L-I-E-N-T-E

************2073 BANCO NACIONAL DE MEXICO (B ANAME X)/DE BITO VENTA TOTAL M.N.: 125.00 APROBACION: 032355 I@1 REF: 2344384351 83312127 S EC: 19 ARQC: 3E030C956AE15C8F USA SIEMPRE TU TARJETA BANCOMER TE OFRECE LOS ME JORES BENEFICIOS

AUTORIZADO SIN FIRMA GARCIA CHAVEZ/ADRIAN

--- =============== ==============

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDE N DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO. ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE TIENE CEL EBRA DO ==~======= = ==============~======

CAFE SIRENA, S . DE R.L. DE C.V.

AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 222 TORRE 1 CORPORATIVO PISO 3 ,

JUAREZ,CUAUHTEMOC

CUAUHTEMOC, D.F. 06600, México R.F.C. CSI020226MV4

SUCURSAL: 38435 CALLE 56 A 465

CENTRO, MERIDA

MERIDA, YUCATAN

97000, MEXICO

SSULY 35138

STARBUCKS® 1833 12 127 2016-06-01T21 :38 :04


TERCERA 604, ZONA CENTRO, CHIHUAHUA

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA 31000, MX RFC : SSC971029MU9 ./

PRODUCTO COSTO CANTIDAD r--------------------------------------------b--------~----------.---------~

CONCEPTO U DE M P. UNITARIO

1 CONSUMO PZA $107 .76

MÉTODO DE PAGO : Tarjeta de Credito

CUENTA DE PAGO : 2073

**********************CIENTO VEINTICINCO PESOS 00/1 00 M.N.**********************

LUGAR DE EXPEDICIÓN MERIDA, YUCATAN

01-06-2016 v'

SUBTOTAL

IVA 16 %

TOTAL

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN It-1PRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT 00001 000000202865018

<;

Sello Digital del Emisor: UfWiu5NinYijuie18jmKT61GHiq5J+wgzA7fECOdMpmnNKphiVLp017+qA4gEecNwlcTy7K+Hm+MnkozJ6Jh9olyhiGfZi57Z8bdrr2utcNwQ+ZOYQGZ8 züVxU9rxoOXFSORXihQ+DJ8FvN4vcrvpGNGfPkHMOFgu8Rx2kWScM=

Sello Digital del SAT: DXfbn 1Hga5w/c+g NfPY99cJGLKi6g PzWHmflzlunKhlloOgszxiDuWzifjw5mC37 dmNBoq+ + 2nn4 ERK vDAGah Li5Pwty4tXTbi7T + 1 L Y gk8UGx990Uqvf Rh 1 Hp1Vt8i 1 K84PtXs+nUN2xBb4uJfvAToFXXNJklmf0yaA7Y Jn/0=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT: 111 .011 C8EC6CC-245A-485B-8E51-7CDDFF089280j2016-06-0 1 T21 :38:09jUIWiu 5N In Yljuie 18jmKT61 G H lq5J+wgzA 7fE COdMpmnN KphiVLp017 +qA4gEecNwlc Ty7K +Hm+MnkozJ6Jh9otyhiGfZi57 Z8bdrr2utcNw Q+ZOYQGZ8züVxU9rxoOXFSORXihQ+DJ8FvN4vcrvpGNGfPkHMOFguBRx2kWScM=j0000100000020286501811

TOTAL

$107 .76

$107 .76

$17.24

$125 .00

Veriticación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet Página 1 de 1

. II CP gob.mx

Veri ficación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Cert ificado por el SAT

Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen Venhcar CFDI

C~J



Emisor Receptor

CSI020226MV4 CAFE SIRENA, S. DE R. L. DE C.V. SSC971 029MU9 SERVICIOS DE SALUD DE

CHIHUAHUA


1 C8EC6CC-245A-485B-8E51 -2016-06-01T21 :38:04 201 6-06-01 T21 :38 :09 INT020124V62

7CDDFF089280



lrnprurur

https :/ /verificac fd i. facturae lectron ica.sat.gob.mx/ 16/06/2016

~ 7 .. 3BANORTE

\lE NTA C PROPI NA

CAFET RESTAURANT V C 56 A POR 35 HO 458

HERIDA ~ UC

9171505 01 JUN 2016 15 29 : 48

NUHERO DE l"R Jf.lA CTA " ' • • • • ' " ' '" 2013

AP ROBAUA 00 749 6 DEBITO MAS I ERCARO BA NAHE X

COPIA CLIENTE CONSUMO $180 .00 PROPINA $2G . GG TOTAL $200.00 OPER. 905

ME SERO 001

RE F 464574026063

ARQL . 33J 23H A& 70AO F80

AID : A000ú000041ú10

OEBITO .

Merida. Yucatan HOTEL EL CONQUISTADOR DEL PASEO DE MONTEJO, S.A. DE C.V. Personas Morales del Regimen General de Ley

latlii\UU!Hl1t '" HCP801113S77 DOMICILIO FISCAL:

78914A 78-5B65-4209-B23A-8B3F7EB3E721

CALLE 56 A No 458 POR 35 lii~1lll.:tllltt•l 1, ~~· ; ;].;U • - '

CENTRO 2016-06-13T20:23:32

·•1 MERIDA, YUCATAN MEXICO, 97000

t<iJr.7l.~JU:t tlrl: tl'!:~tl•l;;aL"'"""Y <'<''Jlf;lll

E L C O NQ!J 1 ST/\DOR 2016-06-13T20:23:36

-j;(~f.'. ' J1l'l,i!U•iii ~UJ ii (~~Jil

Emisor: V3.2 / 00001000000202488429 SAT V3 .2 1 00001000000202639096

FACTURA:C35926


RFC: SSC971029MU9 V DOMICILIO FISCAL:

CALLE TERCERA N'604

COL. CENTRO


MEXICO, C.P. 31000

1 1 1 · CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 0 1 /0 6 /16 /

DOSCIENTOS PESOS Q0/100 M N

Cadena orig innl del complemento de certificacion digital del SAT

NOTAS:

!1 1 01789 "!4A 78-5865 -4209-B23A-8B3F7EB3E72112016-06-13T20:23:361 fv6HyloC+J Nn3DGHI r2 1KIR 1 TH ~ 1 VFtnM3wKIPX/GEMMXUiQH5NOmW9DOaiiJsySftw60tgjuy+rFRKJiP+FMj3wbNpy678/h 1Y20CqYuCvgzCxahQNODzTihHciNF8CRnP+pEOqGj

SELLO DIGITAl. DEL EMISOR fvGHyloC+ j N n3DGHir21 Kl R 1 TH ~ 1 VFtnM~wK I PX/GEM MXUiQH5NOmW9DOatljsySftw60tgjuy+rF RKJ ¡P+FMj3wbNpy678/h1 Y20CqYuCvgzCxar¡QNODzTihHdNF8CRnP+pEOqGjDwjgnbEfHy2Xz4LPvXB20Kz ek8RZW6UaVA=

SELLO DIGITAL DEL SAT: vbiFGCDKblyqCs+BdWhgusBfNnou923j8bz0djDcxKkKB7mWf+nmBAq4PpvWIODdjv1 n6R421sNBUH+M ltzllkvAEjjOA 11sFOwX6F6FvphoyMMKdGd6050POAE/B97Y/9H1 FaR+o8BQ5FCVLmOopzFdKbDnHcOs 8PkAWho6xcc=

ESTE DOCUMEI-JTO F. S UNA REPRESEN TACION IMPRESA DE UN CFD1 IVlétodc de Pago: NO IDENTIFI CADO

PAGO L:N UNA SOLA EXHIBICION PAGINA 1 DE 1

TIPO DE COMPROBAN TE: ingreso

$15 5.17

Sublotal

IVA 16%

Propinas

Total a Pag ar

$155.17

$"155 17

$24.83

$20 .00

$200.00


)lllP

Verif icación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet


Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor


L _____ J

RFC del Emisor

HCP801 113S77

Folio Fiscal

789 14A78-SB65-4209-B23A-

8B3F7EB3E721

Total del CFDI

$180.00





2016-06-13T20:23:32


ingreso

https :/ /veri ficac fdi. facturae lectronica.sat.gob.mx/

RFC del Receptor

SSC971 029MU9


2016-06-13T20:23:36

Estado CFDI

Vigente

Página 1 de 1

gob.mx


SERVICIO DE SALUD DE CH IHUAHUA

PAC que Certificó

EME000602QR9

lrnprurm

16/06/2016

.. -

3:BANORTE ~ENll< C PRolPIN~

CAFET RESTAURANT V C 56 A POR 35 110 458

HERIDA VUC

9171505 01 JUN Zfll6 08 ~ B 57

UUHfRO DE fAR.lt:T~ . CT~ 1 1 • • • • • • • • • 4 207J

JJ. Piohl ti~ C~ 021 9'il DE.t3 TO H14~ TERCJ\RD BAN~H E).

COPIA CLIENTE CONSUMO PROPINA TOTAL OPER 893

~ES ERO 005

$121.00 $2o . oa

$141.00 REF . 36. 573395274

AIIQC . 4 ~B ;E B 7AA!D753C, :

A ID : AO OOOúOOOHO l O DEBJTO .

<;

Merlda. Yucatan HOTEL EL CONOUISTADCR DEL PASEO DE MONTEJO, S.A. DE C.V. Pe~onas Morales del R•~gi r1en General de Ley r:.:"""".,.,..":"":i'.~~------~----...

~ EL CONO!) 1ST J\ DOR

I N 11 \f'lf >·tl.\ 1 ' .\ \l ot fl l' ' " •""11 10

HCP801113S77 . DOMICILIO FISCAL: CALLE 56 A No 458 POR 35 CENTRO MERIDA, YUCATAN MEXICO, 97000

FACTURA:C35915


RFC: SSC971029MU9 ~ DOMICILIO FISCAL:

CALLE TERCERA No04

COL. CENTRO


MEXICO, C.P. 31000

NOTAS:

CONSUMO DE ALit4ENTOS DEL 01 DE JUN IO DEL 20 1 6

CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT J11 .0!914E57E6-7D42-41 86-81 DE-A36320A9DFA0!2016-06-13T1 0:53:'53!W83SrOTitTuQH8skh MYec//c+vjHtUOEiqfyFivSwXtbdvLkKr3pVxKouFHZo9/QkHWwWsMYaLE( ;9U71bErqtvnEjC80QLB8S tLBn7X/X23skHyUTj/ek04VreiRVaYjhtZOa3MUA

SELLO DIGITAL DEL EMISOR: W83Sr0TitTuQH8skhMYec//c+vjHtUOEiqfyFivSwXtbdvLkKr3pVxKouFHZr:. 9/QkHWwWsMYaLEG9U71 bErqtvnEjC800LB8StLBn7X/X23skHyUTj/ek04VreiRVaYjhtZOa3MUAZV6 ln9Phj97TofFFEKYC5p tV9/Bjfsacw=

SELLO DIGITAL DEL SAT: 2jhOMDLq/Soiv93XVELVm8POGGZVEnsqObCz2EchoOjWxwOzXIIvBXQRcxEb836T4Ti0EmnDpcq23bd6 UYI9y7 aCiY9D5a6vw3s Pfd U rykX8/2K2sD M 1 cW9cnS//Qm M09ZXw TMYO!iBycReu 12j4+ 1 OkfR3BxJ K 1 t XVGE801k+WA=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDi Método de Pago: TARJETA DE DEBITO NumCtaPago: 2073 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

PAGINA 1 DE 1


Subtotal

IVA 16%

Total

Propinas

Total a Pagar

$104.31

$16.69

121 .00

$20.00

$141 .00

<;


~ II CP •• sAT gob.mx

Veri f icación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted pod rá ve rificar si el compro bante fu e Certi f icado por el SAT

Folio Fiscal [ __ --... -----·-. ·------=--·-·----~~=::---:=1 RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen Venflc;:¡ r CFDI

RFC del Emisor

HCP801113S77

Folio Fiscal

914E57E6-7D42-41 B6-B1 DEA36320A9DFAO

Total del CFDI

$121.00


HOTEL EL CONQUISTADOR DEL PASEO DE MONTEJO, S.A. DE C.V.


2016-06-13T1 0:53:49


ingreso

https :/ /veri ficacfd i. facturaelectroni ca.sat.gob. mx/

RFC del Receptor

SSC971 029MU9


2016-06-13T1 0:53:53

Estado CFDI

Vigente



PAC que Certificó

EME000602QR9

irn¡;rurm

16/06/2016

3BANORTE VEN fA C P~OPIN!I

CAFET RESTAURANT V C ~6 A POR 15 NO ~~8

HERIOA IUC

9171505 NUHERO DE T~íl JfLI' CtA • .,~ ...... lo ~07 3 PP~U6~ D!I ~Z06U1 OESITO ll!ISTERC ARO · BANAHEX

COPIA CLIENTE CONSUMO PROPINA TOTAL

$118 . GG $22.GG

$14e.ee OPER ~ZB REF ~G4574177J08

HE5ERO 005 ARQC . E5Z8E5BBCFDS406

AID A0000000041010

OEBITO

<;

Merida. Yucatan

-HOTEL EL CONQUISTADCR DEL PASEO DE MONTEJO, SA DE C.V. Personas Morales del Regimen General de Ley HCP801113S77 DOMICILIO FISCAL: CALLE 56 A No 458 POR 35 CENTRO MERIDA, YUCATAN MEXICO, 97000 EL C ONQ.!)ISTAO<.."JR

IN r1 \ l '11 • tl·\1 .'•\ Id o' D I \l~W I 1 1(,, 1 ~ 31'1iL_.,;,I~

Emisor: V3.2/ 00001000000202488429 SAT: V3.2/ 00001000000202639096

FACTURA:C3591 9

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Utlt:A~U:( .) " '"~ ~ t 1 ~ ~

·.·'>· r. - ,- ~---·-,,t .. ,"~ .,


R FC: SSC971029MU9 ../ NOTAS:

DOMICILIO FISCAL:

CALLE TERCERA N'B04

COL. CENTRO


MEXICO, C.P. 31000

"'"-· - :u .. "" "' ' -;;¡

111 ·•J~,_ •• t :eH hJ~"'~W l:. ¡,. f · y.r . F'~~; ,. .... ,

1 N/ P. CONSUMO DE ALIMENTOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2016 /

9 "'itlW'~~·~·:•!'\

CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digita l del SAT II1 .0178E5425B-386B-46C9-BEE7-DC7443E4E49512016-06-13T13 :51 :0911t3DBjNJjgAEVfNuz NeTYB7ffOpQaCT9/p581jeLbDqOv20ZDLjnelxbto0GdjgfzJX8J69LU8SebVUe6plpvNGYCnqZE95Mi 4EBToeeBbaOBHTG+PIOSzQigYh4ernT +nq9oVUrn

SELLO DIGITAL DEL EMISOR: lt3DBjNJjgAEVfNuzNeTYB7ffOpQaCT9/p581jeLbDqOv20ZDLjneLxbto0GdjgfzJX8J69LU8S~,bVUe 6plpvNGYCnqZE95M14EBToeeBbaOBHTG+PIOSzQigYh4ernT +nq9oVUrn1ZouD+qcWdPNOv6h6UBqF6F OSLqkTCWM80=

SELLO DIGITAL DEL SAT: beUAIOA6Zhv6pcQ8SfzLDZmNXdMia47s5mTd1UboATgPF6zuKnu2GvoASztn2LcH2XtTQBriYQKKGMzC C5aWv1peXU2qlqBLDUCfJgaQ4JwOwPOc3KOyHHH9BJbueVKiEiM+hn50LiMI2hxkUoUNnqzN8vuTZgFE Y+PUxcMhhjY=


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$101.72 $101.72

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,,UJi1.1~~·: ¡,, " ·e '·-

Subtotal $101 .72

IVA 16% $16.28

Total $118.00

Propinas $22 .00

Total a Pagar $140.00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDi Método de Pago: TARJETA DE CREDITO NumCtaPago: 2073 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

PAGINA 1 DE 1


~IICP • SAT • '""'f'\1UOI\4tAdrrunl4fr.KM"'Oitl't 1hd ttul-' gob.mx


A través de esta opción, Usted pod rá verif icar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fisca l [ __ -_--_· ---------- __ ¡ RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen Ve11tlcar CFDI

RFC del Emisor

HCP801113S77

Folio Fiscal

78E5425B-386B-46C9-BEE7-

DC7443E4E495

Total del CFDI

$118.00

<;





2016-06-13T13:51 :05


ingreso

https :/ /veri ficacfdi. facturae lectronica.sat.gob.mx/

RFC del Receptor

SSC971 029MU9


2016-06-1 3T13:51 :09

Estado CFDI

Vigente



PAC que Certificó

EME000602QR9

lrnprurm

16/06/20 16

GRUPODCMDEME~COSADECV RFC: GDM060207PK1

Folio Fiscal: 3C431 C8A-FA8C-4 778-8433-68883CA 14A55

Resta ur ante La

No. de Serie del CSD del Emisor: 00001000000202496523

Tradición CALLE 60 No. 293 x 25 y 27

Fecha y Hora de Emisión:

'('ll f !lSC81!Z d !Z lo /'.lu(lstro

Col. Alcalá Martín, CP: 97050 Mérida, Yucatán, México. Teléfono: (999)_925 25 26

Correo: grupodcm01 @hotmall.com

Fecha y Hora de Certificación:

Tipo de CFDI:

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES Serie y Folio:

RECEPTOR RFC:SSC971029MU9 No.CTE.[T2043) LUGAR DE EXPEDICIÓN

SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA .,/ CALLE TERCERA N°604 COL CENTRO CHIHUAHUA CHIH MEX MEXICO CP:31000

MERIDA, YUCA TAN, MEXICO

DESCRIPCION PRECIO UNITARIO

SERVICIO CONSUMO DE ALIMENTOS

Importe c/Letras: (CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Forma de Pago:

Método de Pago:


TARJETA DE DEBITO

Sello Digital del Emisor: .

Cuenta: 2073

aJio8KLMr2-+pHAOYxr9gLSfcKITDn3Ko3HgsvNX8/LoHA2yiMmOBJn2Xh2AjmydKqR4HDRQ2PSfPOoSGLyG7GUyDHxio5 z2UT2Jb Y8ChiAk0VooUxt -+C+3s fz2i2bVvrAr4xiT 46utG3u 76G8z/it90y2TZCW8Dfn YZWGF NqZxs=

Sello Digital del SAT: ·

ZlnGo71Wxu05j1 ed8PqQohmm6cGIZQhX16oC 1 Zc1 FxMG+210hgzjrGin1 N80Ls038+UICk6ouzLDPWNe3jhXt7m 7Pqu5CyKvoKDOXI2HhDo6 /dE 1 siZ9wOJa+l/F9SxySVObF/sJtl6vYqXmDaosnPno TXEHDLEOcFcZsZYd9KI=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

111 . 0!3C431 C8A-FA8C-4 778-8433-68883CA 14A5512016-06-02T18: 18: 19!aJio8KLMr2+pHAOYxr9gLSfcKITDn3Ko3Hgsv NX8/LoHA2y1MmOBJn2Xh2AjmydKqR4HDRQ2PSfPOoSGLyG7GUyDHxio5z2UT2JbY8ChiAk0VooUxt+C+3sfz2i2bVvrAr4xiT46u tG3u76G8zlit90y2TZCW8DfnYZWGFNqZxs=!00001000000300209963!1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

168.10

SUBTOTAL

16% IVA

TOTAL

2016-06-02T16:46:41 V

2016-06-02T18:18:19

B

FACTURA

14332

IMPORTE

168.10

168.1 o

26.90

195.00

No. de Autorización de PAC: 56179 1 Fecha y Hora de Certificación PAC: 2011-06-2214:00:00 1 No. Certificado SAT: 00001 000000300209963

Ventícación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet Página 1 de 1

, II CP •• sAT gob.mx


A través de esta opción, Usted podrá verifi car si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fisca l ··-·---·-···-·--···------;-]

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen Ven hcar CFDI



Emisor Receptor

GDM060207PK1 GRUPO DCM DE MEXICO SA DE CV SSC971 029MU9 SERVICIOS DE SALUD DE

CHIHUAHUA


3C431 C8A-FA8C-4778-8433-2016-06-02T16:46:41 2016-06-02T18:1 8:19

68883CA14ASS DND070112H92



lrnpri!THr

<;

https: //verificacfd i.facturaelectronica.sat.gob.mx/ 1 ()/0()/?0 1 ()

;tBANDRTE VENIA C ~~OP lNA

CAFET RESTAURANT V C 56 A POR 35 ti O 458

Hf~ID~ YUC

9171505 tWHfNO Uf TARJflA CTA •• • "~ • • •• • • ' ZU! J A~ ROBADA Ov 6• 0 t DfBIT O Hl\~ TERC ARO BANAHEX

OJ JU~ 201& 08 ~9 · 03

COPIA CLIENTE CONSUMO

.L PROPINA 1

$141 . (:)(:) $24 . (:)(:)

$165 . (:)(:) 1 TOTAL ! OPER 956

HfSERO 001 REF J6457JB70529

APQC . 6f l 066E Bú8EC 1558

AID ~00000.) 0041 010 DEBITO

Merida. Yucatan

~ EL CONQl) l ST .t\ DO R

I N 1 1 \l -...;l >·ll ·\ 1 l'·\ 'o fo o 111 \ o. J"o\ l t l(.~

HOTEL EL CONQUISTADOR DEL PASEO DE MONTEJO, S.A. DE C .V. Personas Morales del Regimen General de Ley HCP801113S77 DOMICILIO FISCAL: CALLE 56 A No 458 POR 35 CENTRO MERIDA, YUCATAN MEXICO, 97000

FACTURA:C35903 TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

clt "· · ~--,-:. ... '

otlt:'A~n:t '/;1 - ~- ·" ""'"'· ''·"~ '··


RFC: SSC971029MU9 ./ NOTAS:

DOMICILIO FISCAL:

CALLE TERCERA N'604

COL. CENTRO


MEXICO, C.P. 31000

..?~· .:&,, . ~ .":J :r·"' , . ~

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1 N / "A CONSUMO DE ALI MENTOS DEL 3 DE J UN IO DEL 2016 /

& "'ii el'i'"' I.Kffti~tl•:n:•r?\~ -

CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT 111 .0!9D9DEA5A-C953-4A86-9B39-6B582666EECF12016-06-13T1 0:11 :42ICOnGXbG6Ybm5ZOAU 1 qwbecwCX yPZhFBhMToPII3rN/I UC Kyc4s8isG4Mv7 dGq071 MI M+ TBfuiXB 7brHQZ 1 OF KRIOp Y 8VpHeA8 Rgn 1 Nd Hq s IQ 11hGm FG 7VDvyDeZf5dUeUq KGAd7DJ

SELLO DIGITAL DEL EMISOR: COnGXbG6Ybm5ZOAU 1 qwbecwCX yPZh FB hMToPII3rN/IUC K yc4s8isG4Mv7 dGq071 MI M+ TBfuiXB7brHQ Z 1 OFKRIOp Y 8VpHeA8Rgn 1 Nd HqsiQ 11hGmF G7VDvyDeZf5dUeUq KGAd7DJ uGoOiugYt 1 a61 Myd1E5yE19 O+Uyv/lzddU=

SELLO DIGITAL DEL SAT: eGm lqu/u5ybdjUGFbMyRmGpWyzOGZu590RCVCSbHM/yjZguHDEOZm/eEmgi4R6RERauhQqq~yTP/3QEy RHgTgrApOPChyjawt+SD53b/jQukL84+/3UAibWt/nBm86bYigTBUe+pcTD016r5M7w15W8uruYEtAjW WaqWiN8fYuY=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDi Método de Pago: TARJETA DE DEBITO NumCtaPago: 2073 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

PAGINA 1 DE 1

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V.L)lili,' , l_j i =tn. 1 ttY· 'Ji• :· ·• :u:.;

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$121 .55 $ 1 2 1 .55

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Subtotal $121.55

IVA16% $19.45

Total $141 .00

Propinas $24 .00

Total a Pagar $165.00

v enncacton oe Lomprobantes r tscales Utgttales por Internet Página 1 de 1

\IICP • SAT gob.mx

Verificación de Compro bantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verifica r si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal [__ __________________________ -___________________ ~ ______ j

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen Venftcar CFDI

RFC del Emisor

HCP801113S77

Fol io Fiscal

9D9DEASA-C953-4A86-9839-

68582666EECF

Total del CFDI

$141 .00





2016-06-13T10:11 :16


ingreso

https://veri ficacfdi . facturae lectronica.sat.go b. mx/

RFC del Receptor

SSC97 1 029MU9


2016-06-13T1 0:11:42

Estado CFDI

Vigente



PAC que Certificó

EME000602QR9

lrnprifrm

<;

16/06/2016

) 1 • 1

BBVA BANCOMER Starbucks Coffee Paseo Montejo Expedido en: Cal le 56-A No. 465 Entre Av. Colon y Esq Calle 56-A Colonia Centro C.P. 97000 Merida, Yucatan No .. de Afilia cion 4183919 FECHA: 03JUN16 HORA: 22:24 C - L -I-E- N -T-E

************2073 BANCO NACIONAL DE MEXICO (BANAME X)/DE BITO VENTA TOTA L M.N.: 242.00 APROBACION: 014647 1@1 REF: 234638435193562225 SEC: 28 ARQC : 693DB28F05782760 USA SIEMPRE TU TARJETA BAN COMER TE OFRECE LOS ME JORES BENEFI CIOS FIRMA --------------------------

GARCIA CHAVEZ/ADR IAN === == ======== ============ ==- ----

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DEL BAN CO ACREDITANTE EL I MPORTE DE ESTE TITULO. ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRAT O DE AP ERTURA DE CREDIT O QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJET AH ABIENTE TIENE CELEB RADO ======= === === === == = = = = == ==~ = ====

. -1¡,

Expedido en: Calle 56-A No. 465

Ent re Av. Colon y Esq Calle 56-A Co lonia Centro

C.P. 97000 Merida , Yucatan

49 al ejandr

Chk 9356 193562225 Gst O Jun03' 16 10:25PM

Local 1 Yogurt Nat C/FR

Top Frutas Secas 1 GD Chocolat Cream F

GD Base Frapp Cream GD L Entera FC GD C/Crema Batida F

1 City Mug Merida BEBIDAMERCH BEBIDAMERCH

XXXXXX2073 Mastercard

Total Pagado

$ $

42.00

65 .00

200.00

65.00-

242. 00

242. 00 242.00

osc1entos cuaren a os esos

~·· === onex1on a n erne ===

Jl#li61iu&ililii!fiilSSmniGIJilu!l,,r.lflll Contraseªa: panini20 =========================== Puedes solicitar tu factura al reali zar tu pago o si lo prefieres, obtenla en el portal www.alsea .com.mx ====Datos para Facturar==== Ticket : 193562225 Ti enda : 38435 Fecha : 03-06-20 16 =========================== REGI ME N FISCAL: N/A

--------- --------

CAFE SIRENA, S. DE R. L. DE C.V.

AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 222 TORRE 1 CORPORATIVO PISO 3 ,

JUAREZ,CUAUHTEMOC

CUAUHTEMOC, D.F. 06600, México R.F. C. CSI020226MV4

SUCURSAL: 38435 CALLE 56 A 465

CENTRO, MERIDA

MERIDA, YUCATAN

97000, MEXICO

SSULY 35353

T RBUCKS@; 193562225 201 6-06-08T21: 55 :36


TERCERA 604, ZONA CENTRO, CHIHUAHUA

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA 3 1000, MX RFC: SSC97 1029MU 9 ./

COSTO PRODUCTO CANTIDADr-------------------------------------------~---------.----------.----------4

CONCEPTO U DE M P. UNITARIO

CO NSUMO PZA $ 2 14.41

1 MÉTODO DE PAGO: Tarjeta de Credito

~UENTA DE PAGO: 2073

. .,. , ,.,.n * '"****."'*****"'*DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/ 100 M.N. K-***•*~*~~*~ k ****~~***

LUGAR DE EX PEDICIÓN MERIDA, YUCATAN v-

SUBTOTAL

!VA 16 %

TOTAL

ESTE DOCU MENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digita l del SA T 00001 0000002021>(;5016

Sello Digital del Emisor: t4 Y F ISwcP zSyvmCdRmo6J5n41 efQb¡fcF ue YkuJCppd 51 WrM + DwQU 5DwJ6BE L fzF 1 +bP65w5Auz 5BxM 1 h EbEr7wObdF OjM L 42FVz YbgSX FX8B6fr22¡ CcJnMCZWOiz4FT AZ9VtgKbVviL IK 119vufz9VGJVLdFEY 4XjoyKzCCGA=

Sello Digital del SAT: NK J umopX nF co¡6kplvfoQJ30i0pxOYCbPby7f¡2GW7 ET zHiREjAI91L c<JpUNBhktK!/6y 7 E Y tXOE YpwS NAkmrUwgConoJDNto04C 9xt vKI1 X vRUAWulp2 08GSMxA70clw9KXAUxRuy+BiasGFglvV05wEODbuBt/bEU6SROC3PU=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT : 11 1 016M938B 1-CE4E-463 1-9A89-25D670F3B42A12016-06-06T2 1·55. 4 21 i4 Y F15wcPzSyvmCd Rmo6J5n< lelO bjfcF u e YkuJCppd51 WrM+ DwO U50wJ6B EL fz F 1+ b P6 5w5Auz5BxM 1 h EbEr7w0bclf-OiML 4 2 FVzY bg5X F X6A8fr22iCcJnMCZWOtz4FT AZ9VtgKbVvtLIK 119vufz9VqaVLdF EY 4X¡oyKzCCGA=100001 00000020266501811

TOTAL

$ 2 14.41

$27 .59

$242.00

'--------'


SIICP •sAT • ~Wtd~Adnunt1rtlt( U"Ml f1 1hUtarU



Folio Fiscal '----·-------------

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen Ve11 hcar CFDI

RFC del Emisor

CSI020226MV4

Folio Fiscal

6AA93881-CE4E-4831-9A89-2SD67DF3842A

Total del CFDI

$242.00


CAFE SIRENA, S. DE R. L. DE C.V.


2016-06-08T21 :55:36


ingreso

https:/ /verificac fd i. facturaelectronica.sat.gob.mx/

RFC del Receptor

SSC971 029MU9


2016·06·08T21 :55:42

Estado CFDI

Vigente

t'agma 1 uc 1

gob.mx



PAC que Certificó

INT020124V62

lrnpri1THr

16/06/2016

GASTRONOMIA FLAMINGOS, S.A. DE C.V. R.F.C. GFL110621RT6

CALLE 69, NO. 144-0 X 72 MALECON PROGRESO, YUCATAN, C. P. 97320

TEL. : (969) 935-2122 E-MAIL: [email protected]

REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES

OLIO FISCAL:

55D809A4-A43D-4BOD-9A90-4A81294FD104

CERTIFICADO SAn

00001000000203220518

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:

201 6-06-03T1 8:33:15 v SERIE: FOLIO: 14976

EXPEDIDO EN: PROGRESO, YUCATAN

FACTURADO A: Este documento es una representación lmpres~a~d~e~u~n~C:!F~D~I ___ _.:::=============--:

SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA TERCERA# 604 COL. CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO , C.P. 31000

R.F.C.: SSC971029MU9 v

CONDICIONES

TARJETA DE CREDITO

FECHA Y HORA DE EMISION:

CERTIFICADO DEL EMISOR:

TIPO DE COMPROBANTE:

FORMA DE PAGO:

MONEDA:

TIPO DE CAMBIO:

METODO DE PAGO:

NUMERO DE CUENTA:

2016-06-03T1 8:32:31

00001 000000300786051

ingreso

pago en una sola exhibicion

MXN

1.00

TARJETA DE CREDITO

CODIGO CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD PRECIO IMPORTE

C1 CONSUMO DE ALIMENTOS NO APLICA $ 293.103 $293.10

ORIGINAL Importe con let ras :

•• TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M. N. •• SUBTOTAL: $293.10

IVA: $46.90

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

lf1.0155D809A4-A43D-4BOD-9A90-4A81294FD1 0412016-06-03T1 8:33: 1510MSghBOCgUMe5HjOHSHGh8N5wwtPHfPOCLJ/4 iqmtimRIZMpjhltppitE6gCgY7cQp6SX3tF4uANQG+G/dumn+uiNrfeP9gR5qQ17VVsuDrtT09Ud+QtbObYAoF68Z5kcC6kgH8Khb Mw+Q08dov81k8STp+ARhYylbe9CzLHMsSI=i00001 00000020322051 811

<;

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

QMSghBOCgUMe5HjOHSHGh8N5wwtPHfPOCLJ/4iqmtimRIZMpjhltppitE6gCgY7cQp6SX3tF4uANQG+G/dumn+uiNrfeP9gR5qQ1 7WsuDrtT09Ud+QtbObYAoF68Z5kcC6kgH8KhbMw+Q08dov81k8STp+ARhYylbe9CzLHMaSI=

SELLO D IGITAL DEL SAT:

azFx/M9ECxCYTbbkomemjDNOw8SexiOXDnkXEmVQZcVwCm2jlsiVc6YRm4E+t8VK9FBqmdu03yR73x4vNTwOVr7T+Pu7kGR8rj7R T2N54SyZG5fLLPgpqFxH5GT ddaOuxc8gUXmWfNK7S9gv1 j2euilsusqi9XdbWql67zhS/Dg=

TOTAL:

CFDI generado con sistema MAPRO Ver. 3.3; Desarrollado por Enkelt Smart Solutions. Solución Tecnológica para la Administración de Empresas. WEB: www.enkelt.com.mx 1 MAIL: [email protected], [email protected] 1 TEL. : 01.999.289.75.63

$3-40.00

v enut:acwn ae Lomprooames r Isca1es u1gnmes por 1mernet

~IICP •• sAT •• ~t·rv\tlfl ~~ Ai.l rtunHn r;H i(¡on rnhuuu'i.»


A través de esta opción, Usted podrá ver ifi car si el comprobante fue Certif icado por el SAT

Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen Ve11hcar CFDI

RFC del Emisor

GFL110621RT6

Folio Fiscal

55D809A4-A43D-4BOD-9A90-

4A81294FD104

Total del CFDI

$340.00

<;


GASTRONOMIA FLAMINGOS, S.A. DE c.v.


201 6-06-03T18:33:13


ingreso

https: //veri ticacfdi . facturaelectronica.sat.gob.mx/

RFC del Receptor

SSC971 029MU9


2016-06-03T18:33:15

Estado CFDI

Vigente

l:'agma 1 ae 1

gob.mx



PAC que Certificó

FIN1203015JA

lrnprirrm

16/06/2016

· - .. "' "'" "" .;) ""' J t. t. .... ' .. MXSP ROS 1 U2 3 E

Santander

v .uTA SALU TE NAL

AV CAl' CAR LEOtl GlEZ SN L NS11 MEX! CO DF

7316775 CAJA 1

(( COI' lA CLIEIH t ·> NUMERO DE TARJETA ** ** ***** *** 2073 DEBl TO/ BAIIAMEX/ MASTERCARD

APROBADA AUT:021623 OPER:001119 LOTE aaaat;o I!EF 001177 Al D A000 11000041010 DEB l T MASTtRCARD AROC 9191C1046B0DG4E5 TC E614ll39682DBA150

CONSUMO S 175.00 PROPINA S 25 . 00 TOTAL S 200 . 00

<tCHA 04JIIN16 HOI!A 14 :58 : 15 MXSI'ROS1 U2 . 3 E·

SALUTE ! NACIONAL ********************

SERVICIOS AEROPORTUARIOS GOURMET S.A DE C.V

ANDROMEDA 1 DEPTO 1 COLONIA PRADO

DELEGACION IZTAPALAPA C.P.09480 MEXICO D.F R.F.C.SAG13 1008FA7

* '******' * *****• ·~ ***************** AV .CAPITAN CARLOS LEON S/N

LuLAL SUE S NS- 11 COL.AEROPUERTO INTERNACIO NAL

SALAS DEL .VE NUSTIANO CARRANlA

e .P. 15620 MEX ICO DISTRITO FEDERAL

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1 SANDW ROAST BEEF FOOO

1::!!1 .00 : ~·: J ou

1 COCA COLA BEVERAGES

40 .00 40.00

TOTAL 175. 00

TOTAL US$ 12.50

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SERVICIOS AEÁ.OPORniARIOS GOURMET, S.A. DE C.V. SAG131008FA7 Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

ANDROMEDA NO. EXT. 1 NO INT. 1, COLONIA PRADO,IZTAPALAPA, DISTRITO FEDERAL, C.P. 09480

FACTURA Follo Fiscal: F191FBA6-DE6C-9AOZ-65E1-9BOC9Z33046D

Serie B Follo 732 l Lugar y Fecha de Expedición: MEXICO, DISTRITO FEDERAL, VENUSTIANO CARRANZA 04-JUNI0-2016

15: 45 :51 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201 345708 Fecha y hora de certificación: 2016-06-04Tl5:45:5 1 / Serie del Certificado: 00001000000400396556

CLIENTE: SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA DIRECCIÓN: DIRECCIÓN ENVÍO: TERCERA, NO. EXT. 604, COLONIA CENTRO, CHIHUAHUA. CHIHUAHUA, C. P. 31000, MÉXICO

TERCERA, NO. EXT. 604, COLONIA CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, C.P. 31000, MÉXICO

R. F .C . : SSC971029MU9 ./

Descripción

CONSUMO SEGUN TICKET 6279 Unidad

No Aplica

Cantidad

1.00

P. Unitario

150.86

Importe

150.86

CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 MN Sub Total 150.86

OBSERVACIONES:

Forma de Pago: Método de Pago:

Pago en una sola exhibición efectivo

Sello digital del CFDI:

TotallVA 16.0%

Total

24.14

175.00

RRR48/nuF4/IkGQspMo7PWiddfPFk/CcnNpZM KS4 PKJg¡k5QKxkddu3aQNOíyMkDPeYW61y9miCilu8u LKuwrK1Nfll g3NQTpCmlxy7Gj 1 H5Yuo6DGih2KlACttt4XWCreZq9lsTJY cWOcHaDdn HSyb1a lxgoTr7d7xUQIZWaZBec+UcJCCd +SsdJ + PhQCg RExb 1 fc9dqJBTCycvU91 YbOWfQNt0zSSxQ4jtraFniH 71R2VV9EByZI U084 lJ53DiruvkD ldKmqcXe92 35/0o goYYvBJmbdOlfydTn dmZavmD6YE 1 yu lb21 YN 03qJ9rStCi5SOu BQDXAZQ+xXn8u Py • • .,;

Sello del SAT:

APi/3Fd2QPaTrjKC4 RNjOIOpT3s2AsactilOr'IT3h.X6QHU HZ 1 vpZlFIIXmT52Un3m3NwCpxrznQewtnwai3YgH 7XZejrJqN17N l qzozxQ+UtiPz+ UohKj8zouVjmZr84 hNOrllKWm YHL Cywp3p3qyhkBR4n0nOR8fMq409M 1 VaKAY•

Cadena original del complemento dfl certificación digital del SAT

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"EFECTOS FISCALES AL PAGO" "PAGO EN UNA SOlA EXHIBICIÓN"

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SI ·ICP ••sAT



Folio Fiscal L RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen Vent1car CFDI

RFC del Emisor

SAG131008FA7

Folio Fiscal

F191 FBA6-DE6C-9A02-65E1-9BOC9233046D

Total del CFDI

$175.00


SE RVICIOS AEROPORTUARIOS GOURMET, S.A. DE C.V.


2016-06-04T15:45:51


ingreso

<;

https :/ /veri ficacfdi. facturaelectron ica.sat.gob.mx/

RFC del Receptor

SSC971 029MU9


2016-06-04T15:45:51

Estado CFDI

Vigente

Página 1 de 1

gob.mx



PAC que Certificó

SAD11 0722MQA

lrnpri1T11r

16/06/2016

<;

MERA AEROPUERTO S.A. DE C:V. RFC: MAE~010110-3BO

CARRETERA rlER/DA-UMAN K l 4":~·. I NTEF\ I OR APTO ~ NTL. DE tlER IDA i1ANUEL CRECEN ID REJON,No 1301

AHBULATORIO P. AJA LADG T. ERRA HERIDA, YU C.P. 97295 R~gimen Ge-neral de Ley

Personas i1orales JOHNNY ~:OCKETS

712-C!Rio-ooRÁNrE~-------------I

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1 "9.1)0

20.55 IVA 128.45 Subtotal 149 .. 00 Pagrg 49 .·()0

,.. TFV BANI)l X 149.1)0 2(1/.1 ~ XX,'XX

-----712 ctps~ · JUN. Q: ·.o----THANK Vtf~. E:RY MUC. l :

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Haganos saber come lo est"rnos haciendo! Visita: 'O nnyroc:·ets.ccmi ~en•ic s

REFERENCIA: 1986553::0740.37

?ara Cualqu1er asuntorelacionadc a su factura favor de ingresar

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ra;,.,, ¡ ,, 39•14G05 AUT . 017727 T(f n 1 ~~~ •. B~ EG l! lvA38 1236SUL200232 19 '' ··• , ·. 16 HORA ' 09 , 38 · 34

· · • · · • • ·L rl ' AI'ROBAOA, CH 1 p

):·.;oi c~ ~ por pagar con tu tarjeta de debito BANAMEX BANAMEX

tern inacion 2073

$149 .00 NONTO

PROI'HIA

TOTAL

$ ______________ . ----

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GARC IA CHAVE:/ AD RI AII

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000160 008298 (Jrr • '(. ¡ A 1 O AOOOIJ(•uO•l 110 10 AROC. Af E301C7fSCE72G DEB IT r1ASH RCAR D

SUC: MERIDA JHONNY ROCKETS Carretera Merida-Uman No. Km 4.5 1301 t ol: Aeropuerto Internacional CP: 97295, Mcrida Yucatán, México

Datos del Cliente:

MERA AEROPUERTOS, S.A. DE C.V. RFC. MAE0101103BO RÉGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY MATRIZ

Blvd. Kukulcan No. km 11 .5 Local 213

Col. Zona Hotelera

CP. 77500, Benito Juarez Quintana Roo, Méxicq

Nombre: SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA RFC: SSC971029MU9 j Calle: TERCERA 604

Deleg/Mpio: Estado: Pais :

Colonia: CENTRO C.P:

FACTURA JRMID 7087 Fecha de Emision : 8 junio 2016 20:15:55

Folio Fiscal F072A076-BD25-8C9A-E1 F2-78J5F40EA428

Fecha Timbrado 2016-06.{)8T20:15:55

Serie Certificado: 00001000000202498807

No de Serie del Certificado del SI\T: 00001000000201345708

Lugar de Expedición: Merida , Yucatán

CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICO 31000

Referencia: 19865333094037 Fecha de Consumo:

No. de Cheque:

2016-06-04 v . 5333

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO

UNITARIO IMPORTE

No Aplica Consumo 128.45 128.45

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN t.Aetodo de Pago: TPV BANAMEX N 'tmern de Cuenta: 2073

Importe con letra: CIE NTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

( ·atkna ori g1nal Jd cnmpkmcnto de ccrt i licaciún digita l dd Si\T

Sub Total IVA(16 .00%) Total Facturado Total a pagar

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~ :e llo Digital : .;r ..... ~ t)'f: !"'T; S h kC 9j V~Ju SN' y8qc y PVHYE tE/~') Pqy7. fV U l p 1 h y7RK .¡ í•r ·t;rlrlw _i /Y r .l k i 4 Ph XTHgpA f 9rl h lJn,q H T r,f 7.rl11h czh (j <El;,) 1 tJh f> < n vi)',( f 'Jl

128.45 20 55

149.00 14!1.00

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Se ll o digital del CFD I: D4P 1 tgnR7x~~iWnncY:c~x~8~Ep 4 lCtq2B8Y~Blb~¡~Xw5lAVa~V•UbNqse6:MF7oLLYi~bVKbJ<Rii ?•(MijUXlWSQdBBuVKL~~M/L:xU~<w r .i /' ',),J .!VX i'vl<l,J!k 1 l zr, ~ WJ St!Lzll')Qpll e;~-.:<.: :!'lüZq 'J zn 9ll·'8b:<a l.bno<Ji\~; · W)\"~


S 11 ·p gob.mx

Ver ificación de Comprobantes Fiscales Digi ta les por Internet

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Folio Fiscal '---------------~~---=:-1 RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dfgitos de la imagen Ven f1car CFDI

RFC del Emisor

MAE01 0110380

Folio Fiscal

F072A076-BD25-8C9A-E1 F2-

7835F4DEA428

Total del CFDI

$149.00


Mera Aeropuertos, S.A. de C.V.


2016-06-08T20:15:55


ingreso

https:/ /veri ficacfd i. factu rae lectronica.sat.gob. mx/

RFC del Receptor

SSC971 029MU9


2016-06-08T20: 1 5:55

Estado CFDI

Vigente



PAC que Certificó

SAD 11 0722MQA

lrnprirrur

16/06/2016

7 ELEVEN MEXI CO SA DE CV AV. MUNI CH 1:15-B CC!L. CUAUHTEMOC

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DEBITO T~l DEBif MASrERCARO Cuen ta No .: ..- .. ....-..-,.,n u n2073 No . Atn or' i La e f un 029646

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SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN, MEXICO C.P. 66450 TEL.(0181)8158-0711 R.F.C SEM-980701-STA

Régimen General de Ley Personas Morales

l SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA 1 TERCER A 604 CENTRO ¡C HIHUAHUA CHIHUAHUA,MÉXICO C.P:31000 \ RFC:SSC9.71029MU9 .¡' 1

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MEXICO, D.F.

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1

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$12.50 1 $12.50

$13.43 $13.43

1 .

!Ticket(s) fac tl lrado(s): 114204 6201611000056613800240123866 con fecha 04/06/2016 / 1

1 1

1 1

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No. de Ser1e del Certificado del SAT:00001000000300091673 No. de Serie del CSD del emlsor:00001000000202470854

Pago en una sola exilibic1ón Metodo de paao:Tarjetas de CrerJito Cuenta de pago 2073

1

1

1

1

1

! i

$25.93

$1.07 1

$2.00

$29.00

Cadena del cornplen 1cnw de cert1ficacion dig1tal clel SAT: il1.0\31f60cb5-03ea-4326-8507-60a87713c86512016-06-08T21:32:47IGZ4ADFtEGmiJiyr¡X/wEOGsDWtCxjrnOe¡G38svG3eH sP/~JIICAtsMuf+N61wEJ09QuRNeLQjwqeBkvzxriO i a75otEHIV+jpK rYwa9VIqacHqMpceLCGV4AobpvbBYGynpWRvTeSW

d7hAymNrXRvwNP3WEg70109auQyi315DWINM=I00001000000300091673II

Sello Digital del CFDI. GZ4ADFtEGmiJiynXíwEOGsDWtCx¡mOejG38svG3eHsP/N IICAtsMuí+N61wEJ09QuRNeLQjwqeBkvzxtiOia75utEHIV+jpKrY VVi19VIqacHqMpceLCGV4AobpvbBYGynpWRvTeSWd7hAymNrXRvwNP3WEg 70109auQyi31SDwwM=

Sello Digital del SA T: Lns l d16RxD6z4Jp6eypSRQjYVL5v+/A56SbUCN+GQa+nS6oE8GEb3KORL 7HOtl liSs8Ngz3GTCei jtkXTIUOJXp5rll qXmKJh m81beaX302S5A7klbT9DibXIBizilyU3JePP9+e6KSc0Ld7mGckqVKJlkEUIUnwBbJoN6RvsooGE=

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r----------------------------------Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

SAT

Verif icación de Comproba ntes Fiscales Digi tales por Internet

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Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor


RFC del Emisor

TGU01 031 5BR7

Folio Fiscal

256B44D3-A947-4126-9 B47-

DCF9D906D1 EF

Total del CFDI

$285.00


TRANS GUTS, S.A. DE C.V.


2016-06-07T1 0:40:00


ingreso

httos://veriticacfdi.facturaelectronica.sat. gob. mx/

RFC del Receptor

SSC971 029MU9


2016-06-07T11 :40:13

Estado CFDI

Vigente

<¡

Págma 1 de 1

gob.mx



CHIHUAHUA

PAC que Certificó

SED1102088j7

lrnprirn¡r

16/06/20 16

FACTURA

TRANS GUTS, S.A. DE C.V. Folio: 009287

GUTS TGU010315BR7 Fecha: 2016-06-07

Receptor:


RFC : SSC971029MlJ9 J CALLE TERCERA 604

CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO. CP 31000 .

Cantidad U.Medlda

Calle de la Milpa 7231 Fraccionamiento La Galera Chihuahua Chihuahua, Ch ihuahua México CP 31384

Tel : (614) 542.1509 Email : [email protected]

Expedido en: Calle de la Milpa 7231

Fraccionamiento La Galera. Ch ihuahua, Ch ihuahua

México.

Forma Pago: Pago en una sola exhibición.

Método Pago: No identificado.

Cuenta Pago: No identificado.

Descripción

1.00 No aplica : Metropolitana ZONA 4 Sedan

Cantidad con Letra

DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100. M.N.

Regimen Fiscal : RÉGIMEN DE COORDINADOS. Efectos fiscales al pago . Pago en una sola exhibición. Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Hora: 10:40:00

Tipo Venta : Contado

T.Documento: Ingreso

Referencia: 17512516060401004816

Precio Importe

285 .00 285 .00

Subtotal 285 .00

Descuento 0.00

Subtotal: 285 .00

Ret.IVA 0.00

Ret.tSR 0.00

Total $285.00

Follo Fiscal : 256B4403-A947-4126-9847-DCF9090601 EF Fecha Timbrado : 2016-06-07T11:40:13

Certificado Emisor: 00001000000300081531 Certificado SAT: 00001000000201455572

Sello del Emisor:

CVCdeKwi BDif84xluP68JiqziY4zj6pA6001wwnOvnbuQGTOfrK36QCTKr7Ff19QOk6B2SatXIy+EK6mTnZKdlvh082CABnnUw3GZi0Hi6TUce8kG2jl8ijL fTUV9ASwj2jA59xYp+GEtBYUX07GRWsGycBhrTPhUgcvyAnk3g=

Sello del SA T:

JIXGa/A Y3 13Nt087WEVQcnAF si8G+CcC 1 efdFiiWixK!minn8mUM F d6dgQocHOgcXbV5rgHZE/+8Knv2zPQk22aOSG9FoecLBDiY25PZ 11 T 40KAISmniAONY 7VtB+hiaFotakWFSfwdNVeuKkFnvacZLf7i8PvekML99CuwCBA=

Cadena Original del Complemento :

111 . Oj2568440 3-A94 7-4126-9847 -DCF9090601 EF12016-06-0n 11 :40: 13jCVCdeKwl BDif84xluP68JiqziY 4zj6pA6001wwnOvnbuQGTOfrK36QCTKr7Ffl900k6 B2SatXIy+EK6mTnZKdlvhDB2CABnnUw3GZiQHi6TUce8kG2jl8ijUTUV9ASwj2jA59xYp+GEIBYUX07GRWsGycBhrTPhUgcvyAnk3g=j0000100000020145557211

AEROPUERTO I riTERriACIONAL OE CH!HUAHUri

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MXN$ 285 00

' ASAJERO 1751251 6061340 1130481 6 1

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SIICP • sAT • \<•f'\'ido ,Mo J\l.hrunturoH inn Tnh&.llllt1J gob.mx

Verif icación de Comprobantes Fiscales Digi tales por Internet

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,-----------------·-------·----Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen Venflcar CFDI

RFC del Emisor

TGU010315BR7

Folio Fiscal

256B44D3-A947-4126-9B47-

DCF9D906D1 EF

Total del CFDI

$285.00


TRANS GUTS, S.A. DE C.V.


2016-06-07T1 0:40:00


ingreso

https: //verificacfdi.facturae lectronica.sat.gob.mx/

RFC del Receptor

SSC971 029MU9


2016-06-07T11 :40:13

Estado CFDI

Vigente



CHIHUAHUA

PAC que Certificó

SED1102088j7

1rnprur11r

16/06/20 16

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HOT[L CONQUISTADOR P 11

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OPER. 763 REF. 16~573488107 •11 14,¡ 1<111 Uvl

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:fBAN.ORTE

CONOÜISTAOOR p HOTEL t1

1

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Merida. Yucatan

-· HOTEL EL CONQUISTADOR DEL PASEO DE MONTEJO, S.A. DE C.V. Personas Morales del Regimen General de Ley HCP801113S77 DOMICILIO FISCAL: CALLE 56 A No 458 POR 35 CENTRO MERIDA, YUCATAN MEXICO, 97000

EL CoNQVISTADOR ! N 11. \l 'lfH io\1 , •. , q , l pr ,\ION 11 10

Emisor: V3 .2/ 00001000000202488429 SAT: V3.2/ 00001000000202639096

FACTURA: A26161


RFC: SSC9710i9MU9 ./ NOTAS:


DOMICILIO FISCAL: ESTANCIA DEL 31 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DE 2016 ./

CALLE TERCERA N'604

COL. CENTRO


MEXICO, C.P. 31000

HUESPED: GARCIA CHAVEZ ADRIAN

1 NO HOSPEDAJE

TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M. N.

Cadena orig inal del complemento de certificación digital del SAT 111 .015AF2F43C-FD67-4AE2-8ACB-89AOOD5D41 DBI2016-06-07T15: 14:361ZZxnYz/Aue2+1D6pk REywLRZM3R753ysDCZy/LERdcWqHpXrjSGQjBM6zrm9ncZ/Bx6JkH1XNQH/miyOIQyTehrPZN7KI3wgl Y Qk UD 1 VE2 Mdlym Rq 196haW3TW8BhsgtqNbwC2 HrcPuRX3GqgUqjJq2SorOqlk8y4jvs040F OxO= 10000 100000020263909611

SELLO DIGITAL DEL EMISOR: , ZZxnYz/Aue2+1D6pkREywLRZM3R753ysDCZy/LERdcWqHpXrjSGQjBM6zrm9ncZ/Bx6JkH1XNQH/miy0 IQy TehrPZN7K/3wgiYQkU D 1 VE2Md lymRq 196haW3TW8BhsgtqN bwC2HrcPuRX3GqgUqjJq2SorOql k8y 4jvs040FOxO=

SELLO DIGITAL DEL SAT: BGJ Mbmls PA4 7dZ4mZt 1 Oz1 Qs+ ZEoZUv88P NBX7 qnBbKPZwlrodN9THqVXETOD7Dd MzOE5mL4eq Y338uV 4LF d N07NR pRMcjm51 z+yQ9y++4+fDLmnwVOs FD5+ 1 BTbuz2Tkrt9yXUZECcZ2pryVYI bnAvdy 1 niuPcQ 2PoK5UDHXMA=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDi Método de Pago:NO IDENTIFICADO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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$3,331.12 $3 , 331.12

Subtotal $3,331 .12

IVA% $532.98

ISH% $99.90

Total 3 964.00

Propinas $0 .00

Total a Pagar $3,964.00


~IICP • sAT


A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Cert if icado por el SAT

Folio Fiscal e--·_-__ RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen Venf1car CFDI

RFC del Emisor

HCP8011 13S77

Folio Fiscal

5AF2F43C-FD67-4AE2-8ACB

B9AOOD5D41 DB

Total del CFDI

$3,964.00

<;


HOTEL EL CONQU ISTADOR DEL



2016-06-07T1 5:1 5:33


ingreso

https: //verificacfa i.facturaelectronica.sat.gob.mx/

RFC del Receptor

SSC971 029MU9


2016-06·07T15:14:36

Estado CFDI

Vigente

Página 1 de 1

gob.mx

___ ]



PAC que Certificó

EME000602QR9

lrnprurur

16/06/2016

..

/'~ /TAXIMETRO\

/ !iURTY\

UNIÓN DE TAXÍMETROS D E YUC ATÁN, S .C. D E R.L. DE C .V.

Calle 31 o. 206 x 34 Col. Francisco l. Madero C.P. 97240, Mérida, Yucatán, Méx ico.

[ UNIDAD No. >-------<

BOLETO DE VIAJE

DIA

3/

FECHA MES

os HORA

AÑO

SERVICIO PÚBLICO DE TAXI

PLACAS

No. TAXIMETRO

• No. LICENCIA

N2 17 47 ( IMPORTE$

[ t 2SO. •<J

)

l NOMBRE DEL OPERADOR: _________________ _

,TELÉFONOS DE LA AGRUPACIÓN: 167-27-771167-27-78 1167-27-29 1945-01 -01

/ ~~ UNIÓN DE TAXÍM ETROS D E YU C ATÁN

/. rAXIMETRO~

/§URTY\ S .C . DE R.L. DE C.V. ' Call e 31 No. 206 x 34 Col. Francisco !. Madero

"" C. P. 97240, Mérida, Yuca tá n, México. -SERVICIO PÚBLICO DE TAXI

[ UNIDAD No. ) PLACAS

No. TAXIMETRO

No. LICENCIA

BOLETO DE VIAJE N2 1703 FECHA

DIA MES AÑO ( IMPORTE$ 0 1 o ~ ¿;;.o.;c,

[ HORA i ..LSO . o o

NOMBRE DEL OPERADOR:

0ELÉFONOS DE LA AGRUPACIÓN: 167-27-77 1 167-27-78 1 167-27-29 1 945-01-01

)

l

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SITIO DE TAXIS No. 14 SANTA ANA ~~"~~:~:l.~~~~«" ~ ~"'

EXCELENTES SERVICIOS LAS 24 HORAS ~ 0 g ?, ~ o ~ .... ~ ~- !?

©928-56-00·928-53-16•924-59-18 ".,·,.,~~ • • ,....~""'" Calle 64 No. 400-A entre 45 y 47 Centro C.P. 97000, Mérida, Yuc., Méx.

NOTA DE SERVICIO

Cliente: ________________________ _

1 é).SO O<> Importe $ __ L......>o:_ :...=,._ ::..__ __ ,oo

00/100 M.N.

En concepto de pago por: _____________ Servicio( S) de Transporte

Prestado(s) del _____ al _____ por _________ hora(s)

Placas_· _ _ _ 1_3_3_6 __ YSB Aa_¿,__de __ ..s:...,..,.\_,c.e.Y ..<.!>"''-'. ¿)""----- del 20~

. of;

't

SECRETARIA DE SALUD

Informe de actividades del oficio: COESPRIS 2- 031- 16


INFORME DE COMISION:

PERSONAS CON LAS QUE DESARROLLO SU COMISION:

).( ~iorr, e c~ lnr fl¡)c-l · 1) Í fll ,fo n fO ¡:::)¿¡; /,¡',..__

c;iJ/ ;YI ¡:; / tfO. r~ i rZ?-- t/ul.-! ,_.,¡ ~e e , á.... cl.o

COMPROMISOS:

/ c.:>J v <!!l __., c.J e "' ·,-y-~ / ~..... /o r-~ .¡_~, .

CERTIFICACION DE PERMANENCIA:

Fecha:

Hora de llegada : .

Hora de salida :

Nombre:

Chihuahua

. .,;

Elaboro: ING. ADRIAN GARCIA CHAVEZ.

SALUD

Comisionado Nombre y t1rma

Srct :no Porui.AR

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA CALLE TERCERA 604, COL. CENTRO C.P. 31000, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

TEL.: {614) 439-99-00 R.F.C. SSC-971029-MU9

:NTA Y OCHO

O Banamex Banco Nacional de México, S.A. lnteQrante del Grupo Financiero Banamex

SUC. SAN FELIPE, CHIHUAHUA, CHIH. 0352

CUENTA MAESTRA NUM. CTA. 03527686252

CONCEPTO DEL PAGO

FECHA

FIRMAS AUTORIZADAS

PAGO FAC.- 373.30, 15845, 1~403 . 36920 , 15041, 36924, 15046 , -36925, 37.3.54, 15860, 373.53, 15859,37352 , 15858.

p SP. CAP. CUENTAS Y CONCEPTOS PARCIAL

211 9017fY- 00 VIAJES LINEA NUEVA S.A. DE 7223 C.V.

111 21094( 00 0352-7685252 ( COESPRI S )R33 7223

~ ,,-jf/ SUMAS IGUALES

/l

"~~ ·~ 0 : u.:UJ" AUXILIARES:

Clnttry ;t¡ C.P~ Er1 pav ~ e. Alfltla

/ 0Y e

No. 007223

MONEDA NACIONAL

DEBE HABER

48,153.00

48,153.00

48,1 53.00 48,153.00 ] DIARIO: POLIZANo.

30633019

~

Chihuahua, Chih ., a

7223

VIAJES LINEA NUEVA, S.A. DE C.V.

--(CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)--

PAGO FAC .- 37330, 15845, 15403, 36920, 15041 , 36924, 15046, 36925, 37354, 15860, 37353, 15859, 37352, 15858.

211 90176400 VIAJES LINEA NUEVA S.A. DE 7223 c.v.

211 90176400 VIAJES LINEA NUEVA S.A. DE 7223 C.V.

211 90176400 VIAJES LINEA NUEVA S.A. DE 7223 c.v.


211 90176400 VIAJ ES LINEA NUEVA S.A. DE 7223 c.v.


21190176400 VIAJES LINEA NUEVA S.A. DE 7223 C.V.




211 901 76400 VIAJES LINEA NUEVA S.A. DE 7223 c.v.


211 901 76400 VIAJES LINEA NUEVA S.A. DE 7223 c.v.

Cinthya Stirk C.P. Erika Luna Lic. Maria Gpe. Avitia

09 DE JUNIO DEL 2016

48 ,153.00

7,746.00

275.00

275.00

9,557.00

275.00

6,664.00

275.00

6,664.00

5,199.00

275.00

5,199.00

275.00

5,199.00 48,153.00 48,153.00

30533019

Viajes Viajes Linea Nueva, S.A. de C. V.

BLVD. ORTIZ MENA No. 2201 LAS AGUILAS

. (L e

Linusa DATOS DEL CLIENTE

CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31214 TEL (614) 4 39 90 90

FAX (614) 4 39 90 87 RFC: VLN8712 10550

FECHA:

CLIENTE:

25/May/201 14:10:58

COESPRI SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA EXPEDIDO EN : CH IHUAHUA, CHIH .

VENDEDOR: GS CALLE TERCERA 604 . COL. CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA R.F.C. SSC 971029MU9 C.P. 31000 TEL. 414 821 0

NOMBRE

T.C. $18.44

ENTERS/JORGE CJS/MEX/MID/MEX/ CUU AM 1714286046 5,994 .00 960.00 792 .00

**CAMBIOS SOLO EN EL MES** EFECTO FISCAL AL PAGO**

( SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N. )

VENDEDOR : GEORGINA SAENZ C.C. CLAVE: S/CC SOLICITO : ROSA VENTURA

FORMA{S) DE PAGO: CONTADO NO IDENTIFICADO 7,746.00

TOTAL IVA AL: 16.00 %

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Y AL TIPO DE CAMBIO DEL OlA QUE SE PAGA.

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VIAJES LÍNEA NUEVA S.A. DE C.V. en esta plaza el día 09/ 06 /2016 la cantidad de: $ 7,746.00 ( SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS

00/100 M.N.) SI este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar Intereses moratorias del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la ley General de Títulos y Operaciones de Credlto. En caso de cheques devueltos, se les cargará el 200/o de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Titulas y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el m ismo.

TOTAL SERVICIOS:

TOTAL I.V.A.:

960.00 5,994.00 TOTAL T.U.A. :

TOTAL OTROS IMP.:

TOTAL:

Puede realizar sus transferencias electrónicas a la siguiente Santander Moneda nacional: 014150655015900978 Banamex Dólares : 014150825005086991 A nombre de Viajes línea Nueva, .S.A. de C.V.

101-010-010

5,994.00

960.00

792.00

0.00

7,746.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA :·. • • o

Página 1 de 1

Viaje-s Viajes Linea Nueva, S.A. de C. V.

Linusa BLVD . ORTIZ MENA No. 2201 LAS AGUILAS

CHIHUAHUA, CHIH . C.P. 31214 TEL (614) 4 39 90 90

FECHA: 25/May/201 14:10:58

DATOS DEL CLIENTE


FAX (614) 4 39 90 87 RFC: VLN871210550

EXPEDIDO EN: CHIHUAHUA, CHIH.

CLIENTE: COESPRI

VENDEDOR: GS

T.C. $18.44

CALLE TERCERA 604 . COL. CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA

PROVEEDOR: 4101 -01 -01

R.F .C. SSC 971029MU9 C .P. 31000 TEL. 414 8210

ENTERS/JORGE

CONCEPTO

Servicio CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO NACIONAL

•• CAMBIO SOLO EN EL MEs•• •• EFECTO FISCAL AL PAGO .. (DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: GEORGINA SAENZ

C.C. CLAVE: S/CC

SOLICITO: ROSA VENTURA

FORMA(S) DE PAGO:

CONTADO NO IDENTIFICADO $275.00


TOTAL IVAAL:

16.00

CXSTKTr 1714286046 37.93

TOTAL SERVICIOS:

TOTAL I.V.A.:

37 . 93 TOTAL T. U.A .:

TOTAL OTROS IMP.:

TOTAL:

II 1.0(61438A41-08E0-4E82-B5A8-FBBBAC5308E912016-05-25T15: 11 :02Z(faHoNiuAgcfo94z4/wQcSe4ceEWNfmEMp3KJEiaSGo6sNr7qV JODfjMQ 1rAtWWZ/EiaMVaMtEE+jJW36Fkry+EXbZJXIE2sr8hVOyudjbk7WhiLOW3+H3KIRyVAnbmp2cDSCjFOzvEXK9yYWGBSihvl40gkHbeAjaZ/zFsDVkJs=(OOO 0100000020263909611

Sello Dig ital del SAT: a9BoCJctnGH1 sE3aGE5SFOcyaU2ZYRKEWodbvd lnLbFWBKVHwPy5LoZ3a/kKkhx9FAHzDBZxPR3N50f6CMxyBNqtAFRPcFUhCRig lqXKcdWzoaKAEDwBQo31 q8CBWIRGCFp9N/H33WkS061VGTEVPkopsaX03jGAA9SaChVrvbM= Sello Digital del CFDI: faHoNiuAgcfo94z4/wQcSe4ceEWNfmEMp3KJEiaSGo6sNr7qVJODfjMQ 1rAtWWZ/EiaMVaMtEE+jJW36Fkry+EXbZJXIE2sr8hVOyudjbk7WhiLOW3+H3KIR yVAnbmp2cDSCjFOzvEXK9yYWGBSihvl40gkHbeAjaZ/zFsDVkJs=

CONDICIONES DE PAGO:

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Y AL TIPO DE CAMBIO DEL DIA QUE SE PAGA.

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VIAJES lÍNEA NUEVA S.A. OE C.V. en esta plaza el día 09/ 06 /2016 la cantidad de : $ 275.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 001100 M.N.) SI este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar Intereses moratorias del 6% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Credlto. En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el articulo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas eii.V.A. y los cargos generados por el mismo.

Puede realizar sus ~ransforenclas electrónicas a la siguiente cuenta : Santander Moneda nacional: 014150655015900978 Santander Dólares: 014150825005086991 A nombre de Viajes Linea Nueva, .S.A. de C.V.

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GRACIAS POR SU PREFERENCIA

0.00 237.07

237.07

37.93

0 .00

0 .00

$ 275.00

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AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV

Paseo de la Reforma 445 A y B,

Cuauhtemoc, D.F., Mexico, C.P. 06500

AME880912189

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET FACTURA

SERIE Y FOLIO: F-1391714286046 Régimen General de ley Personas Morales

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

00001000000300243643

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SA T:

00001000000300171326

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 27/05/2016 10: :29

FOLIO FISCAL: e9052676-3006-450b-a846-ff648f0925 2

FECHA Y HORA DE EMISION: 27/05/2016 10:48:29

LUGAR DE EXPEDICION: Mexico, D.F. TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

DATOS CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

SSC971029MU9

METODO DE PAGO: TRANSFERENCIA

lATA: 8651530

PNR: FNATDZ

CALLE TERCERA 604 COL. CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MÉXICO 31000

DESCRIPCION UNIDAD DE

MEDIDA CANTIDAD COSTO UNITARIO

1.- TRANSPORTACION AEREA

2.-TUA

3.- YR

Esta Factura hace referencia a los No. de Boleto( S):

1391714286046

Observaciones:

NA

NA

NA

IMPORTE CON LETRA: siete mil setecientos cuarenta y seis pesos 00/100 M. N.


1.00

1.00

1.00

• Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza , el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Articulo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Codigo de Cargo Importe Total Otros Cargos: 19.00

YR 19.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

cS5D1dHz6TGUDt10Vn8nUvedndrimkOj8d+P3njbXU5U1JA9ehC9rayXUtSnGwHpn74SscQagENPvGMD4aa9WmgroYdFLK Ri3opiN52CU HrA9R5SZW+mWRajsFT 4Wz35ovNX3JOgCWinp1 EsEppCfKFe/o6kPYP32gpKqNAZA=

SELLO DEL SAT

iDzxn+ TVcWnMI pvOuullppgC HtDJi4 W++QNoAcc3FIG+EipyLNjtnQbPP HwFKiai7M64DzNIOsDqfl H mHePIZTHeDLI Kol iwp4q B03zFz3wEevXwaOkyixGS3cdo51 nJMXVYEg/Gky2H8RxodwX4qptcKnHODBAAwgamiTZbASB=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

SUBTOTAL

IVA (16.00% •J

TOTAL

TUA

II 1.0ie9052676-3006-450b-a846-ff648f0925c2I2016-05-27T10:47:29IcS5D1dHz6TGUDt10VnBnUvedndrimkOj8d+P3njbXU5U1JA9ehC9rayXUtSnGwHpn74SscQagENPvGMD4aa9WmgroYdFLKRi3 opiN52CU HrA9R5SZW+mWRajsFT 4Wz35ovNX3JOgCWinp1 EsEppCfKF e/o6kPYP32gpKqNAZA=I00001 00000030017132611

5,994.00

773.00

19.00

773.00

TOTAL

Este documento es una representación impresa de un CFDI Página 1 de 1

5,994.00

773.00

19.00

6,786.00

960.00

7,746.00

f

.~ Viajes

~ Linusa Viajes Linusa Chihuahua Teléfono: 614-439-9090

Recibo de boleto electrónico

Preparado para ENTERS/JORGE [AGE-VIAJES LINUSA]

CÓDIGO DE RESERVACIÓN

FECHADE EMISIÓN

NÚMERO DE BOLETO

AEROLÍNEA EMISORA

AGENTE EMISOR

UBICACIÓN DEL AGENTE EMISOR

NÚMERO lATA

NÚMERO DE CLIENTE

1 nformación De Vuelo .•.

' FECHA ~ AEROlÍNEA

31may16 AEROMEXICO AM259

31may16 AEROMEXICO . AM521

04jun16 1 AEROMEXICO . AM421

.l' ~

04jun16 · AEROMEXICO '' AM 222

SALIDA

CIUDAD JUAREZ, MEXICO

Hora

. 13:27

MEXICO CITY, MEXICO

Hora

18:25

Terminal

TERMINAL 2

. MERIDAMX, MEXICO

Hora

10:20

MEXICO CITY, MEXICO

Hora

15:35

Terminal

TERMINAL 2

FNATDZ

25may16

1391714286046

AEROMEXICO

Viajes Linusa Chihuahua/AGS

MEXICO MX

86515306

VLN914

LLEGADA OTRAS NOTAS

MEXICO CITY, MEXICO Código de reservación aerolínea FNAURA Clase CLASE TURI

Hora Número de asiento 1

17:04 Límite de equipaje 1 Estado de la reservaci

Terminal CONFIRMADO TERMINAL 2 Base de tarifa USL

No válido antes del 3 No válido después del 31MAY

MERIDAMX, MEXICO Código de reservación aerolínea FNAURA Clase CLASE TURI


20:20 · Lím ite de equipaje 1 Estado de la reservaci CONFIRMADO

Base de tarifa USL No válido antes del 3

: No válido después de 31MAY

MEXICO CITY, MEXICO Código de reservació aerolínea FNAURA Clase CLASE TURI


12:25 · Lfm ite de equipaje 1 Estado de la reservaci

Terminal CONFIRMADO TERMINAL 2 Base de tarifa E7BG

No válido después de 31MAY

CHIHUAHUA, MEXICO Código de reservació aerolínea FNAURA

de la

TA B

n

MAY

de la

TA e e ' n

MAY

TA D e ' n

de la

Clase CLASE TUR STA Hora Número de as iento B

16:59 Límite de equipaje 1 e Estado de la reservac ón CONFIRMADO

Base de tarifa E7BG No válido después de

, , ¡. y í[' r r .; ~ -- \ 1 '{· 1\ ¡r " ._J . ..'.. ',; . . .! ..... '1!, _.... .\. · .. ../~

.. . '· ' . · .. .

COMISIONADOS Y DIRECTORES DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS DE LAS ENTIDADES PRESENTE

OFICIO No. COS/1/U~: :··; :;) ,., ,.,. '· ~ /201 ,_, '¡:¡f V.· ~ ·., ~ ~

Ciudad de México, a 25 de abril del 201

En seguimiento a las acciones de capacitación al Sistema Federal Sanitario que fueron implementadas durant el año 2015, la Comisión de Operación Sanitaria ha programado una serie de eventos de capacitación para el año 2016 a fin de mantener continuidad y seguimiento, que tienen por objetivo proporcionar y difundir lo lineamientos a aplicar en las acciones de control sanitario a través de la discusión técnica y la retroalimentació de los participantes del Sistema Federal Sanitario para así lograr la homologación de los criterios establecidos.

A Propósito de lo anterior, se ha programado iniciar con el primero del año, mismo que se denominar' "Eslrategia Nacional de Verificación Sanitaria.· Semana 4" y tendrá verificativo en Mérida, Yucatán del24 a 26 de mayo del año en curso por lo que les informo las siguientes consideraciones:

• La sede del evento y el programa de trabajo, se les enviará con oportunidad. • La estructura de la reunión será a través de un foro de discusión técnica, donde se comunicará

criterios establecidos para realizar las actividades de control sanitario.

No omito mencionar que el personal asistente al evento debe ser suficiente para que posteriormente pue a realizar la réplica en su entidad de los temas vistos toda vez que, al igual que el año anterior, no ser n programadas capacitaciones específicas por región o Estado.

Una vez definido el personal participante por Entidad, les pedimos por favor enviar datos como nombre, pue to correo electrónico y teléfono de contacto a los correos [email protected] Q.A. José Alberto Ran el Cordero, [email protected] Lic. Oiga Padrón Reyes y [email protected] I.I.A. Paola Alexan a Yong Aragón con la finalidad de integrar la lista de asistentes asimismo, deberán designar una persona q e fungirá como punto de contacto de cada Estado para informar del avance del evento enviando sus datos a 1 s correos señalados.

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Sin otro particular y esperando contar con su participación, quedo de usted para cualquier aclaración y le enví un cordial saludo.

@.f. PAYA/OAPR

SUFRAGIO FECTIVO. NO REELECCIÓN. COMISIONA O D 'oPERACIÓN SANITARIA

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C.c.p. Jorge Antonio Romero Delgado.· Comisionado de Fomento Sanitario. Conocimiento. Antonio Grimaldo Monroy. Coordinador del Sistema Federal Sanitario. Mismo fin. David Guzmán Salgado. Director de Supervisión y Vigilancia Sanitaria. Mismo fin.

e >kl i!hnma :--.' <). 1-l . c, ,Jnnt :t 1\: ::¡wles. De.: l. Benito Ju~n::z, Ciudad de.: Méxic.:o. C.P . 03X 1 O 1 c.: l. :'.iiJ:-íl.l-:'2c JI .I l.':.\ t. 11192. ( ti s()O 033 50 50. \I'Ww.coi·i_,pris .gl1b.mx

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OFICIO No. COS/1/UE/ 0 0 0 ~ 3 2 /2016

México, D.F. a 17 de mayo de 2016.

Referente al evento "Estrategia Nacional de Verificación.· Semana 4". a llevarse a cabo en la ciudad de Mérida, Yucatán. y en alcance al oficio No. COS/1/UEJ273/2016 del 25 de abril del presente año, me permito comunicarle que debido a cuestiones ajenas a esta comisión se han tenido que recorrer las fechas de la reunión, del miércoles 1 al viernes 3 de junio del 2016, lo anterior para que se considere dicho ajuste en la programación de las actividades de los participantes de su entidad.

Asi mismo. les confirmamos la sede del evento. la cual será en el hotel Hyatt Regency Mérlda, ubicado en Av. Colon esq. Calle 60, a 100 metros del Paseo Montejo, Mérida, México, 97000, Tel: +52 999 9421234.

Una vez definido el personal participante de la entidad, se les recuerda que nos envien los datos correspondientes de cada uno de ellos de conformidad con la tabla anexa, lo anterior con la finalidad de contar con la lista de asistentes.

Sin otro particular y esperando contar con su participalc· · n, quedo de usted para cualquier aclaración y le envio un cordial saludo. ~

¡,

SUFRAGIO EF -«vo. NO REELECCIÓrt.'/ Coml,nad · de Operación Sanihll~~ /

~--; Israel Pérez ~,6a J Ccp. Lic. Juan Leonardo Menes Solis. Coordinador General del Sistema r!:deral Sónit.~r io. Para su conocimiento. ·: .:. ~· .:.. ::.:-, .. ~.

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i.l; , .n · ··~n.¡··-~ · : . : . \ ·l ·· :, : :! '~.lj'•'>.:-.. ! 1 ~ ; ¡:,\.·:::: .. . 1 :J .'u~ · .· \{,:\ : -.. , • l. :! hl.hl d . · \1-; · ,; : · ·'·'·· ~' 1·~"\ lc· ! .· ..:: · , ·t . ·· .: ·: · ~· i ·.! . :· '' ~ . : i l ·"' '; :;: ; .;. ' ' · '· ., ... \ ·., .. : . : r~·i'n·. ~>·i ' 111\

•• ..

SECRETARÍA ·~ DE SALUD 1 SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA


Pliego de Comisión

AUTORIZACION DE COMISION

Nombre del Comisionado: DR. JORGE ENTERS AL TES.

Centro de costo: 07542

Cargo: COMISIONADO ESTATAL

Adscripción: COESPRIS - CHIHUAHUA

H No. Oficio: COESPRIS 5- 074 - 16

/o53J'C>ó ~ ~ Z.\S1

Motivo de la comisión: ASISTIR AL EVENTO "ESTRATEGIA NACIONAL DE VERIFICACION.- SEMANA 4".

Lugar de la comisión: MERIDA, YUCATAN .

Período: 31 DE MAYO, 01, 02, 03 y 04 DE JUNIO DE 2016

Funcionario solicitante : Funcionario aue autoriza ,_____,_--JI //

::¡PY r;;;~7 1 L

LIC. MARIA GUADALUPE AVITIA TALAMANTES DR; ~GE ENTERS AL TES i ECRETARIA GENERAL DE COESPRIS-CHIH. CO~b ESTATAL DE COESPRIS-CHIH.

Nombre y fi rma autógrafa Nclnbre y firma autógrafa

/ ---SE AUTORI.um-Concepto dél·aasto " " . ~.<::::.fi ciCUofá . . '

~ .., ,,'->!' ;!l>t''iá'·: .. :í.\. "' IJIIÍ5;¡¿: ·;,¡ ,.,.ri.'i>ti) ~~-,."· '•'!;::...,lrñiíQttet· ->ll :~.;; ·.:;-;;,;... 37504 Viáticos Comprobables. $ 1,825.00 5 $ 9 125.00

37504 Viát icos sin pernocta. -

-" . ~ ·~-"" .~f;o ~ .. ¡j' • .(;~ ¡;¡;;~ "Cli .-; Prfldo .pót'lltro'g;~.?::J;' ~~l:.:,~&~Jt'nOO'Ite ,.,; ~-;;; ... :re!i 26102 Combustible 39202 Casetas

r " ü ,.w- ~~ ""' ~·f<t.": "' .J; AER0LINEA /o~t" .. ~ ~t~ '\~t · ~~~ '~~~r'\ 't'~. ' .. ,\'[4-'"i;l: .. '

37104 Pasajes aéreos AEROMEXICO -37201 Pasajes terrestres.

;:¡ Total . . ~;;' ... ~~~·;" .. >i;í~~- '~ .. --~ ~:i>i..-.~· ¡,~~:i.'íi'-4~:-f~>,' ~""w· ~"' ' "" ~·¡e, >?><,:~¡;


Departamento: Subdirección/Dirección Centro de costo: 1 700 Programa: 3X0200

Autorización Presupuesta! EJERCIDO SALDO

Sudirector de Proaramación v Presupuesto

VALE A FAVOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA Recibí la cantidad de: $ 9,125.00

Firma del Empleado Comisionado

Nota: No se admit irán tachaduras ni enmendaduras

'c.c.p. Control de asistencia

@) SALUD

. ' ~ued- AERO~. f~ NOMBRE /NAME ENTERS / JORGE

CLASS IC DE /FROM MEXICO CITY

AlTO CHIHUAHUA

CLA

SALA /GATE HORA/TIME CONTROL - 1S : 30 030

1-Aerovfas de Mé~c:ico, S.A. de C.V. RFC AME-880912-189

~ued- AERO~. f~ NOMBRE /NAME ENTERS / JORGE

CLASS IC DE /FROM MERIDA MX

A/TO MEXICO CITY

CLA

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL - B - 10 : 1S OSO

1-

VUELO /FLIGHT AM 222

OPERADO POR /OPERATED BY AEROMEXICO

ZONA / ZONE S

ASIENTO

FECHA/ DATE 04JUN CLASE

E

391714286046 S



ZONA / ZONE

FECHA /DATE 04JUN CLASE

E

ETICKET 1391714286046 2 Aerovta~ de México, S.A. de C.V. RFC AM E-880912·189

4'AERO~. €~ NOMBRE / NAME CLASS IC ENTERS / JORGE F QTV : AM 973389208

DE /FROM CONTROL O 3 O MEXICO CITY AlTO CHIHUAHUA VUEL O/FLIGHT CLASE FECHA /DATE AM 222 E 04JUN SALA /GATE HORA/TIME ASIENTO

- - 1S : 30 1 98 ZONA S

:1111111 aeromexico.com

4'AERO~€~ NOMBRE /NAME CLASSIC ENTERS / JORGE FQTV : AM 973389208

DE /FROM CONTROL O SO MERIDA MX A/TO MEXICO CITY VUEL O/FLIGHT CLASE FECHA/DATE AM 421 E 04JUN SALA/GATE HORA /TIME ASIENTO - B - 10 : 1S

1 60 ZONA S

11111141 aeromexico.com

1 t

lssued ~ .... by ~·AERO~. f~

NOMBRE /NAME ENTERS / JORGE

CLASSIC DE /FROM MEXICO CITY

AlTO HERIDA MX

CLA

SALA /GATE HORA/TIME CONTROL - 18 : 20 084

HIIB Aerovfas de México, S.A. de C.V. RFC AME-8809 12-189

~;ued. AEROMEXICO. f~ :"' - ---

VUELO /FLIGHT AM S21

OPERADO POR/OPERATED BY AEROMEXICO

ZONA / ZONE S

FECHA/ DATE 31MAY CLASE

u

ETICKET 1 391714286046 6

sf'AERO~. f~ NOMBRE /NAME CLAS SI C ENTERS / JORGE F QTV : AM 973389208 DE / FROM CONTROL O 8 4 MEXICO CITY AlTO MERIDA MX VUELO /FLIGHT CLASE FECHA/DATE AM S21 U 31M AY SALA/GATE HORA/TIME ASI ENTO - - 18 : 2a

24C

ZO NA S

aeromexico.com

sf' AEROMEXICO. f~ NOMBRE /NAME CLASSIC NOMBRE / NAME

ENTE RS/ JO RGE FECHA /DATE ENTERS / JORGE CLASSIC CLA

DE /FROM

/1 CIUD AD J UA REZ

A/TO MEXICO CITY

LA /G TE HORA/TIME CONTROL - 2 - 13 : 27 031 ,_

OPERADO POR /OPERA AEROMEXICO

ZON A/ ZO NE

31MAY CLASE

u

ETICKET 1391714286046 3 Aerovras de México, S.A. de C.V. RFC AME-8809 12·189

_ 1~1' UD l'l rE RS / JOR ~te LDC - F I~Al RA

MERlDA ~( 1v1 ~1 2 t 1 O C J S 14 O ~ r

\v1 ;?~)~EX 31MAY1 ,/1 1t:4 A

r :11 .; 1, ~~ 91 ! S1 :! ,2 ',! 1\Í,,\"in \\i 1\\1\11111 \In\ 11111:

FQTV : AM 97 3389208 DE /FROM CONTROL 031 CIUDAD JUAREZ A/TO

/ MEXICO CITY VUELO /FLIGHT CLASE FECHA /DATE AM 2S9 U 31 MAY SALA /GATE HORA /TIME ASIENTO

- 2 - 13 : 27 1 68 z-o 1f. s

'111111 aeromexico.com

• '1 .. ,

Viajes , . _l a

DATOS DEL CLIENTE


Viajes Línea Nueva, S.A. de C. V.



FAX (614) 4 39 90 87 RFC: VLN8712105SO

EXPEDIDO EN: CHIHUAHUA, CHIH.

CLIENTE: COESPRI

VENDEDOR: DR

T.C . $9.25

CALLE TERCERA 604 . COL. CENTRO CH IHUAHUA CHIHUAHUA

PROVEEDOR: 4101 -01 -0 2-000

R.F.C. SSC 971029MU9 C.P. 31000 TEL. 414 8210

NOMBRE

ENTERS/JORGE

CONCEPTO


•• CAMBIO SOLO EN EL MEs•• •• EFECTO FISCAL AL PAGo•• (DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: DEYANIRA RINCON C.C. CL/\VE: S/CC SOLICITO:

FORMA(S) DE PAGO:

CREDITO NO IDENTIFICADO $275.00


TOTAL IVAAL:

16.00

No. BOLETO

CXSTKTI 1713879476

TOTAL SERVICIOS:

TOTAL I.V.A. :

37.93 TOTAL T. U.A.:

TOTAL OTROS IMP.:

TOTAL:

II1.0I626F8905-ABDF-41 87 -9ECA-A9D9DFC53824I2016-05-04T16:20:33Zio2+Zh 1 Nd4o2qRFoA6vrAm4w7cjxcrA3WYmpAn TuWXwCabmAQmy4KsycG DVAVKo3fSUWcRyyY7T dgB BRSTUd/q02qXrEDfBk53/69VCysZdCz9wJQ4LhK/6eSfANIOMijBEkrEFIIU RIOQmyUiRHV2W1 mcTFn83DPxcc1 H 9xG/14=1000 0100000020263909611

Sello Digital del SAT: AdGxyPoQR/iEnuj2Tii0LnYB9vDy6PYs37a2zKI95xtrvt5NiRehNMvuyU4DiJhkVJEnCBIUfOxlcQgw9Y093Xbbwql783fQsXBnWpTZpKBmi5j71pbgYOY n4VzBQ5pvF6o5iVkMSYQjTN Gk31 FwjBKH7Ym/av3d252GVSfCOg= Sello Diuital del CFDI:

o2+/r, ·, 'l! d4o2qRFoA6vrAm4w7cjxcrA3WYmpAnTuWXwCabmAQmy4KsycGDVAVKo3fSUWcRyyY7TdgBBRSTUd/q02qXrEDfBk53/69VCysZdCz9wJQ4LhK/6eS fANIGMIJí ! EkrEFIIU RIOQmyUiRHV2W1 mcTFnB3DPxcc1 H9xG/14=



Por este pagar~ me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VIAJES LÍNEA NUEVA S.A. DE C.V. en esta plaza el dla 19/ 05 /2 01 6

la cantinarl de : S 275.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) Si c !'i :r. ;: :t ga ré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar Intereses moratorias del S% mensual hasta la liqu oc : ., . . n del mismo. Este pagaré se r1ge por la Ley General de Tltulos y Operaciones de Credlto. En e ~ ,. ·: :: e cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el articulo 193 de la Ley General de Tl tulos y Operaciones de Cnh; •:n , rnas eii.V.A. y los cargos generados por el mismo.

Puec: r. realizar sus transferencias electrónicas a la siguiente cuenta: Santander Moneda nacional: 014150655015900978 Sao:,ndcr Dólares: 014150825005086991 A non•hrc de Viajes Linea Nueva, .S.A. de C.V.



16:20:33

TARIFA

237.07

237.07

37.93

0.00

0.00

$ 275.00

Pilglna 1 do

' . • AEROMEXICO.@ =- ..--- ------ ~




AME880912189




00001000000300243643

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000300171326

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 26/04/2016 19:05: 6

FOLIO FISCAL: 47733f2b-{;746-4cfc-b56d-1c041520227


LUGAR DE EXPEDICION: Mexico, D.F. TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

DATOS CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA SSC971029MU9

METODO DE PAGO: TRANSFERENCIA lATA: 8651530 PNR: VTJWXW





2.-TUA

3.- YR

Esta Factura hace referencia a los No. de Boleto(S):

1391713879476

Observaciones:

NA

NA

NA

IMPORTE CON LETRA: nueve mil quinientos cincuenta y siete pesos 00/100 M.N .


1.00

1.00

1.00

• Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Codigo de Cargo

YR


Importe

35.00

Total Otros Cargos: 35.00

pffVpDmCH BADtEB7CrtrnWPu 1 W9cXPZS2Ax913c7XT6UZgEB16C U6dAKJsOGFG491Kb3ttHDR0+3L +6Y sgJ+CdvJBcdNCfp o2Q 14gawELw+sCDQUHeBJCa/AJVFHMI+rBmDvpqYLIEMTn2ZBdhRaTM1XCLOdMieqGWNVWLBmclw=

SELLO DEL SAT

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1!1 .0I47733f2b-c7 46-4cfc-b56d-1 c0415202270I2016-04-

IVA (16.00% ')

TOTAL

TUA

26T19:05:36IpffVpDmCHBADtEB7CrtrnWPu 1 W9cXPZS2Ax913c7XT6UZgE816CU6dAKJsOGFG49fKb3ttHDR0+3L +6Y sgJ+CdvJBcd NCfpo2 Q14gawELw+sCDQUHeBJCa/AJVFHMI+rBmDvpqYLIEMTn2ZBdhRaTM 1XCLOdMieqGWNVWLBmclw=I00001000000300171326II

7,690.00

601 .00

35.00

601.00

TOTAL


7,690.00

601 .00

35.00

8,326.00

1,231.00

9,557.00

.. Viajes Línea Nueva, S.A. de C. V.

sa BLVD. ORTIZ MENA No. 2201

LAS AGUILAS CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31214

TEL (614) 4 39 90 90

D~TOS q f L CLIENTE

Sr , .. ~ ; ¡ e : · ~: • SALUD DE CII IHUAHUA Cf · TEi< '<A 604 . COL. CENTRO CHIHUAHUA C! ¡ .. , , ,¡ ¡~ ' ·\ 1< c.;sc · : 1c2nMt: :J c.: ·ooo ·. : .. <~ 1 4 !'. : ' 10

CONCEPTO

u. ! ,. • .l ~ ClJ lJ/MEX/PVR/MEX/CUU AM

FAX (614) 4 39 90 87 RFC: VLN8712105SO

EXPEDIDO EN : CHIHUAH UA, CHIH.

No. BOLETO TARIFA

1713879476 7,690.00

· : :1\M ! .• lS SOl ,; EN El . MES** EFECTO FISCAL AL PAGO**

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·. lJ EV MIL QlJ:'IJ IENTOS CINCUENTA Y SI ETE PESOS 00/100 M.N .)

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TOTAL IVAAL: 16.00%

! ', •. ~: ., ' EXHI 11 r r 10 N Y 1\L TIPO DE CAMBIO DEL DIA QUE SE

1,231 .00 7,690.00

CLIENTE: COESPRI

VENDEDOR: DR

TC. $9 .25

T.U.A.

1,231.00 636.00

TOTAL SERVICIOS :

TOTAL I.V.A. :

TOTAL T.U.A.:

TOTAL OTROS IMP. :

TOTAL:

V ti ·. 1. · :.· ··

·· l: m•: \" os) o b li:] o {amos) a pagar solidariamente a la orden de > llEVA S. A. DE C.v . en esta plaza el día 19/ 05 /2016

S 9 ,5 .~ J .OO ( NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA 'y SIETE PESOS 00/100 M.N .)

Puede realizar sus transferencias electrónicas a la s Santander Moneda nacional: 014150655015900978 Banamex Dólares: 0141S0825005086991

p or

E ' ··· : d ··

.. o •:•; .. ~1ierto ,, s u vencimiento quedo( amos) obligado (s) a pagar : rill s • · 1 5°/o m n 1sual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se

Ll!V Gener .d de Títulos y Operaciones de Credlto. • •l iH~s d •· . ueltos, ..; 1~ lt·.s cargará el 20°/o de recargos, según el artfculo ~ , . .,, .. :•' ·· ~ Titul e: -. v Operadoncs de Crédito, mas el I .V.A. y los cargos

A nombre de Viajes Línea Nueva, .S.A. de C.V .

CÓDIGO

2101-010-010

7,690.00

1,231.00

636.00

0.00

$ 9,557.00

cuenta:

••

18 MAY 2016 ~ 21 MAY 2016 DESTINo PUERTO VALLARTA, MEXICO

PREPARADO PARA

ENTERS/JORGE AMADOR/SERGIO ARMANDO

CÓDIGO DE RESERVACIÓN VfJW>WV AIRLINE RESERVATION CODE FGNKDC (AM)

· ' · Viajes

~Linusa Viajes Linusa Chihuahua 614-439-9090 ASESOR DE VIAJES DR

~ PARTIDA: MIÉRCOLES 18 MAY Por favor ve ri·fique el horario de vue lo antes ele la salida.

AEROMEXICO AM 0293

--··-·-·----··-· ··-··-···-·------ ----········-···' ..... ·---- ···------... ~ --·-····-·------~- ---------·-···-····· ·----'1''' ........ -----· ____________ .., _____ ..... -----~ --····-

cuu .. MEX j ~~~~~G 737 JET

-·- . ··¡

Duración: 2horas 15minutos

Nom bre del pasajero:

» ENTERS/JORGE

» AMADOR/SERGIO ARMANDO

CHIHUAHUA MEXICO MEXICO CITY, MEXICO ! --·· ··--- · ·-···--···· ····-- .................. , .... ············· ···-· ---· ··-···· ····· · ·· ······-4 Mili aje: 77 4

Sale a la(s) : 1 Llega a la(s): 1

06:01 1 09:16 Escala(s): O

Terminal : No disponible

! Terminal : ! TERMINAL 2 1

······························-·----l---··--- ···········-····-·····-····-.. ··-·-·-·-···----·-····· ······----·-·····-···---· ·---

As ientos :

03E 1 Confirmado

03F/ Confirmado

]clase:

1CLASE iPREMIER

!cLASE :PREMIER

1

: Recibo(s) de boleto(s)

1 Estado: ¡electrón ico(s):

1 Confirmado ; 13917138794 76

1 1

; Confirmado ; 13917138794 77 . .

; l com i as: . í ~ Refre hment

;

i Refre hment

~PARTIDA: MIÉRCOLES 18 MAY Por favor ve rifique el horario de vue lo antes de la sn lida

AEROMEXICO AM0138 Duración : 1horas 35m inutos

Nombre del pasajero:

» ENTERS/JORGE

» AMADOR/SERGIO AR MANDO

Asientos :

03A/ Confirmado

03F/ Confi rmado

·---·-------~·--.v-·--- •v--'"-"'"'---, ·-----v--•--MEX PVR l Avión :

MEXICO CITY, · ~ PUERTO VALLARTA BOEING 737 JET

MEXICO MEXICO Millaje: 411

Escala(s) : O --~~¡~-~¡·~¡~·;-· ·-· ---.. ····--·· ·····rl l e~~-~-~~( S): ---------------~

12:37 ! 14:12 1 : 1

! Terminal : 1 ¡ 11 • No disponible 1

J... •••-w•••••••''''''''''''W"''' ''''''''''' •·••·••••••••w•w•-w "'"''''''' ' '''"''L 'w'

Terminal : TERMINAL 2

••••••••••••••••· · •· •••••••••••••••••w•••••••••••w••w•wW ••••••w •••••w ,,,,.,,,,,..!

Clase: Estado: Recibo(s ) de boleto(s) Comidas : electrónico(s):

CLASE Confirmado 1391713879476 Refreshment, Bebidas PREMIER alcohólicas de cortesía CLASE Confirmado 1391713879477 Refreshment, Bebidas PREMIER alcohólicas de cortesía

1

·~· .. r/· .. >····

OFICIO No . COS /1/0R/ 016 .

Ciudad de Mexico a 4 de abril de 016.

TITULARES DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS TITULARES DE LOS LABORATORIOS ESTATALES DE SALUD PUBLICA LIDERES ESTATALES DE LOS PROYECTOS DE ALIMENTOS Y CLEMBUTEROL PRESENTES

Sirva el presente para extender a usted una atenta invitación para asistir a la 3° Reunión Nacional de Alimentos, Jlevaré1 a cabo los próximos 19 y 20 de mayo de 2016 en Puerto Vallarta, Jalisco (se anexa agenda preliminar) , uyo objetivo es difundir el esquema nacional de regulación y certificación sani taria de alimentos, asi como promo r la vinculacion Hntre la industria de alimentos y la academia con la Autoridad Sanitaria, a fin de fortalecer las ac i nes emprendidas por los tres sectores para elevar la inocuidad de los alimentos comercializados en territorio nacional

Cabe destacar que su participación y la de los líderes estatales son muy importantes para el diseño e implementaci 1 de estrategias de con!rol sanitario. por lo que mucho agrJdHcer0 envie la coníirrnación de asis t~)ncia, en el íormato de : xcel anexo. al correo electróniCO lli!flQJJ-ªl.&!lmento..§.@º-.Qfi!P.ris .gob.mx antes del 29 de abril del presente atio.

¡ .. Jo omito mencionar que la información relacionada con la sede se dará a conocer en su oportunidad. En caso de req 1 rir información adicional, pongo a su disposición los datos del personal designado para atender esle evento:

a fviVZ. Penélope Sorchini Castro ([email protected]. ext. 4715) • O.A. Mariana Jiménez Lucas ([email protected], ext. 4715)

Agradeciendo su atención, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. EL CDMISIONADO DE OPERACIÓN SANITARIA.

~~ .. -·-·-------·-- -----·---·-. - ·-

AHWDiGAG/PE SC 'MJL LIC. ALVARO ISRAEL PÉR.~ZVEGA /fr . ·./

Ce p -Armida Zur'liga Estrada .-Conusionada de Control Analitico y Ampliación de Cobertura.· mismo fm, C. e p Antonio Grimaldo Monroy. Coordinador General del Sistema Federal Sanitario, para corrocirnrento. Ce p Aldo Heladio Yerver y Vargas Dllar1e. Director E¡ecutivo de Programas Especiales. rnisrno fin. C e p Arci'iv:;,

\ • ~. :.:~ • • ! r1 . . ·• ~ i : .i . ~J¡ j;¡ · · . . ~ ;·· ,'>i t .'• :·. ;..': ~¡·,. · l • , : i ~.'." \ · ., !., , ;:, ." '. : ... · . . 1

:¡ ·, . , ·. ·· ' .

-- )

3a REUNIÓN NACIONAL DE ALIMENTOS 19 y 20 de mayo de 2016

Puerto Val/arta, Jalisco AGENDA PRELIMINAR

Viernes 20 de mayo de 2015

·· · Hora . · · ·· · Actividad • ·· · · · . . , ..

9:00-9:45 8 Ponencia de la Academia Representante de la academia

Jueves 19 de mayo de 2016 Hora Actividad

9 Experiencias de coordinación In e 9:45-10:30 Academia

IPN 8:00-9:00 Registro de participantes 10 Experiencias de coordinación In o

9:00-10:00 Inauguración

COFEPRIS-Autorldades del Estado anfitrión

10:30-11 :15 Academia CONCAMIN

10:00-10:30 Receso 11 :15-11:45 Receso

10:30-11:15 1 Programa de control sanitario de alimentos

COFEPRIS-COS 11 :45-12:30 11 Red de laboratorios terceros autorizado

COFEPRIS-CCAyAC

11 :15-12:00 2 Evaluación de riesgos en alimentos

COFEPRIS-CEMAR 12:30-13:00 Espacio para discusión

Foro abierto

12:00-12:45 3 Política Nacional Gastronómica Secretaria de Turismo (SECTUR)

12:45-13:30 4 Tecnologías de información para el consumidor

Dirección General de Normas (DGN)

12 Reconocimiento a sistemas de inspecci ·

13:00-14:00 Mesa de diálogo con representantes de a de Australia, Canadá, Chile, Estados Unid Zelanda v Unión Europea

13:30-14:00 Espacio para discusión Foro abierto

14:00-15:30 Comida libre

13 Food Safety Modernization Act (FSMA): 14:00-15:30 Comida libre 15:30-17:00 Acreditación de Auditores de Tercera Pa

FDA

15:30-16:15 5 Ponencia reservada para la Industria Representante del sector procesador de alimentos 17:00-17:30 Espacio para discusión

Foro abierto 6 México en el Foro de Cooperación Económica

16:15-17:00 de Asia Pacífico (APEC) Secretaria de Economía (SE)

7 Avances del programa "6 Pasos de Salud con

17:30-18:00 Conclusiones y Clausura COFEPRIS

Código de vestimenta: semiformal

17:00-17:45 Prevención" COFEPRIS-CFS

17:45-18:15 Espacio para discusión Foro abierto

18:15-18:45 Cierre del primer día

Código de vestimenta: Hombres: Guayabera manga larga blanca y pantalón de vestir. Mujeres: Formal para costa.

. . ·. ·.,:. · . .. · .....

tria y

tria y

ridades Nueva

e

1



Plieao de Comisión


H ·; Nombre del Comisionado: DR. JORGE ENTERS Al TES. No. Oficio: COESPRIS 5- 066 - 16


Cargo: COMISIONADO ESTATAL

Adscripción: COESPRIS - CHIHUAHUA

Motivo de la comisión : 3a. REUNION NACIONAL DE ALIMENTOS.

Lugar de la comisión : PUERTO VALLARTA, JAUSCO.

Período: 18 19 20 Y 21 DE MAYO DE 2016

Funcionario solicitante : Funcionario que autoriza

o ~ , // LIC. 7:CIA~UADALUPE AVITIA TALAMANTES ~JORGE ENTERS AL TES

SE ETARIA GENERAL DE COESPRIS-CHIH. ~O ESTATAL DE COESPRIS-CHIH.

Nombre y firma autógrafa mbre y firma autógrafa ../"

SE AUTORIZAN · Concepto Q.el gasto ~ :11" ~'\\'< Cuota"~·. "' . e!!€'~ ·.>'.":.:; ,;.¡¡¡. ,t!lt:.j;" ' ·• ·'"e,."'~':!'~ :"ii-4'&."''1·

· 37504 Viáticos Comprobables. $ 1 825.00 4 $ 7,300.00 37504 Viáticos sin pernocta. -

~~~' . ·< -~J.JtA)S ;;e~,-,:· ·-,JP ;::' ;,;·:· litr<f :· *' ;:...,_ ::; "" --~~ti

26102 Combustible 39202 Casetas

"' ;;.Y c!!l .. "t:U • <r"'- ;-,., "~ -- •. ~ . -~1'7.: !-;•:;_.;;_;;,,..,:; ~ ;!f-· 'ft:;.:·~ \"-r ~Ji:;~· /'ff! ¿ e [ "'·'i'

37104 Pasajes aéreos AEROMEXICO -37201 Pasajes terrestres.

Total ¡s¡:-~ ~ - ". "" ~: ..··101 tJ\· ,. · -'~ ~>ffX¡; ,~"t!:,~ ;-,~-~ tll:$'.' · • .,~~:'_.i'ii•. ~ . >i,'-7.3.00;00

DI SPONIBILIDAD PRESUPUESTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

Departamento: Subdirección/Dirección Centro de costo: 1 700 Programa: 3X0200

Autorización Presupuesta! EJERCIDO SALDO

Sudirector de Programación y Presupuesto

VALE A FAVOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA Recibí la cantidad de: $ 7,300.00 Correspondiente al pago de viáticos peaje y anticipo de gasolina para el desempeño de esta comisión >

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1 i~ Firma del Empleado Comisionado

/ /

INota : No se admitirán tachaduras ni enmendaduras la comprobación se deberá-dé efectuar y! un plazo no mayor a S días hábiles al término ?---

c.c.p. Control de asistencia

® SALUD Srct:Rt • POPU LAR

Chih_l@ua

1

~ ~ued- AERO~.f~ "'"' ~ ~ NOMBRE 1 NAME :;J~ ~~ MEDRANO / JESUS MANUEL ~ffi

DE, FROM MEXICO CITY

OPERADO POR AEROM I-

3

SI ENTO

230

NOM BRE !NAME MEDRANO / JESUS MANU FQTV : DE 1 FROM CONTROL O 9 9 MEXICO CITY AlTO CHI HUAHUA VUE LO /FLIGHT CLASE FECHA /DATE AM 210 M 29APR SALA /GATE HORA /TIME ASI ENTO - M - 18 : 25

230 ZONA 3

ETIC KET 1 39 1713801989 6 Aerovias de México, S.A. de C.V. RFC AME-880912-189

NOMBRE /NAME MEDRANO / JESUS MANUEL

DE /FROM CHIHU AH UA

Al TO MEXICO CITY

SALA /GATE HORA /TIME CONTROL - 6 - 17 : 08 067

1 ~~~~fl· ··mml llf~md:im~


FECHA/DATE 27APR

OPERADO POR /OPERATED BY CLASE AEROMEX ICO T

ZONA / ZON r_- 3

aeromexko.com

sf' AERO~.~-~ NOMBRE /NAME MEDRANO / JESUS MANU FQTV : DE /FROM CONTROL 06 7 CHIHUAHUA Al TO MEXICO CITY VUELO /FLI GHT CLASE FECHA /DATE AM 217 T 27APR SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO

- 6- 17 : o8 1 SA ZONA 3

ETICKET 1391713801989 3 Aerovias de México, S.A. de C.V. RFC AME-880912-189

O IUHW / .1 E S U s. IJDIJPJI REC LOC- EY J~ofYJ CH 1 HUAHUA . EX/4L3

211[l/ li :Z%PR16/0354P

AM :J 'I:!H~ :r7SJ27 4 111111111 u 11 1111 11111~ m 1111

aeromexico.com

n\¡"\u'n [~ll ' JE•"' \\ (' i l 11 o !o 1

1' ¡: ORHNO / ·" · •· . - 1;~r:t:UlC-E Y. ll· • l '¡' 1 [)(![ \) [ lT 't

CUU/ ,'17 , ~ 1 ,,1 • . 11--( ) tf \ Pir\6/U <~i' ¡- r' t . n• .. . --

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\11\1\\1\\ 1\11 \1\\1111\1 u 1111 \\\ ~1\ll t l

NOMBRE / NAME ENTERS / JORGE

CLASS IC DE /FROM CHIHU AH UA

AlTO MEXICO CITY

CLA

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL - 6 - 17 : 08 066

HIIIJ

VUEL O/FLIGHT FECHA /DATE AM 217 27APR

OPERADO POR /OPERATED BY CLASE AEROMEXICO T

ZONA/ZONE 3

ASIEN TO

1 88

ETICKET

NOMBRE /NAME CLASSIC ENTERS / JORGE F QTV : AM 973389208

DE /FROM CONTROL 066 CHIHUAHUA

FECHA/ DATE 27APR

SALA/GATE HORA/ TIME ASIENTO

- 6- 17 : 08 1 88 ZONA 3

Aerovias de México, S.A . de C.V. RFC AME-880912-189 1391713801988 2

aeromexico.com

~;ued. AEROMEXICO. f~ = -----

NOMBRE / NAME ENTERS / JORGE

CLASSIC DE /FROM MEXICO CITY

AlTO CHIHUAHUA

SALA /GATE HORA/TIME

CLA

CONTROL


FECHA /DATE 29APR CLASE

M

ZONA / ZON~ 3 ~

• AEROMEXICO. f~ =

NOMBRE / NAME CLASSIC ENTERS / JORGE F QTV : AM 973389208

DE 1 FROM CONTROL 0 7 9 MEXICO CITY

FECHA/ DATE M 29APR

SALA /GATE HORA /TIME ASIENTO f' Q ASIEN,.__)

Hlilf7

~ ~~ 2 3 e~ - M - 18 : 25 23C ZONA 3

ET ICKET Aerovias de México, S.A. de C.V. RFC AME-880912-189

nn¡r1·¡¡111o1•1·,:,,,· ¡¡ ¡ f t ~ f f:H S/ JI)R'Ci [ I!IH.!W .. I .. , .

1-'IT UJC - E Y. JI•I'I' 1 t· [)(! CIJ e IT 11 CUlJ / t '17

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139171 3 801988 5

ENT ERS/ JORGE ~iljlifQJ RECLOC - EYJMYI CHIHUAHUA MEX/4HE

AM 21 OCUU 29 APR16 /0302P

AM 3139779093 1111111 1111111 1111111 11 111111

aeromexico.com


a BLVD. ORTIZ MENA No. 2201 LAS AGUILAS

CHIHUAHUA, CHIH . C.P. 31 2 14

TEL (614) 4 39 90 90

FECHA:

CLIENTE:

19/Abr/2016 16:02 :48

COESPRI

DATOS DEL CLIENTE

SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA CALLE TERCERA 604 . COL. CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA R.F.C. SSC 971029MU9 C.P. 31000 TEL. 414 821 O

NOMBRE

FAX (614) 4 39 90 87

RFC: VLN87 12 105SO

EXPEDIDO EN: CHIHUAHUA, CHIH .

MEDRANO/JESUS MANUEL Servicio CARGO POR EXP TKT NAL CXSTKTt 1713801989

** CAMBIO SOLO EN EL MES** ** EFECTO FISCAL AL PAGO** ( DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: DEYANIRA RINCON C.C. CLAVE: S/CC SOLICITO:

FORMA(S) DE PAGO:

CREDITO NO IDENTIFICADO $275.00


TOTAL IVAAL:

16.00 37.93

VENDEDOR: DR

T.C. $9 .25

PROVEEDOR: 4101-02-01

TOTAL SERVICIOS:

TOTAL I.V.A.:

TOTAL T.U .A.:

TOTAL OTROS IMP.:

TOTAL:

II1.015A6C333D-242C-48 11 -B3AF-404DSCFEDDD812016-04-19T17:02:51 ZIVbFq+ TA 1 EAn3Mw3dlb2WhQz+5Ztwl0nNa191 Zy6VpleUitNUXbTsGpk4 yDI4ZJsEqVuFoe501UY JiWJizHm4HY7UD4VuiZidb2aGc82ra9gOAoeaQcjjnY57UgSPXM2gbiUtHCGbfnrF1ZMy1VN7XsQ+jPWs6dlgZSHf37Vv4=IOOO 0100000020263909611

Sello Digital del SAT: Q4D8a2s2xWW6NJ7XXOOJzeFsfzuiiP7eiXtzh99fDCgziiXYVYUk9zmnd81djW+6xxhVDt2PWKyciNwOBXOOM7rhd1MdbKNmOyFKry5dEFOnKFudXyMzUnC aTM3CP4QGRFjiPZUaCewnxq 1 mohx78JmqRCouaPi92pilz3nTtc= Sello Digital del CFDI:

VbFq+ TA 1 EAn3MW3dlb2WhQz+5Ztw10nNa 191 Zy6VpleUitNUXbTsGpk4yDI4ZJsEqVuFoe50 1UY JiWJizHm4HY7UD4VuiZidb2aGc82ra9g0AoeaQcjjnY57 UgSPXM2gbiUtHCGbfnrF1 ZMy1 VN7XsQ+jPWs6dlgZSHf37Vv4=



Por este pagare me (nos ) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VIAJES LÍNEA NUEVA S.A. DE C.V. en esta plaza el dia 04/ 05/2016 la cantidad de: $275.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) SI este pagaré no es cubierto a su vencimiento qucdo(amos) obligado (s) a pagar Intereses moratorias del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagare se rige por la Ley General de Titulos y Operaciones de Crcdlto. En caso de cheques devueltos, se les ca rgará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas cii.V.A. y los cargos generados por el mismo.

Puede realizar sus transferencias electrónicas a la siguiente cuenta :

Santander Moneda nacional: 014150655015900978 Santander Dólares : 014150825005086991 A nombre de VIajes Línea Nueva, .S.A. de C.V.

REGIMEN FISCAL: Personas Morales del Régimen General



A ( 1

237.07

37.93

0.00

0.00

$ 275.00

Pagina 1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA CALLE TERCERA 604 . COL. CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA R. F.C. SSC 971029MU9 C.P. 31000 TEL. 414 8210

NOMBRE

GARCIA/ ADRIAN CUU/MEX/MID/MEX/CUU AM

Viajes Linea Nueva, S.A. de C. V.


CHIHUAHUA, CH IH. C.P. 31214 TEL (614) 4 39 90 90

FAX (614) 4 39 90 87 RFC : VLN8712105SO

EXPEDIDO EN : CHIHUAHUA, CHIH.

TARIFA

1714300192 3,804.00


(CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/ 100 M.N.)

VENDEDOR: GEORGINA SAENZ C.C. CLAVE: S/CC SOLICITO : ALMA MARTINEZ

FORMA(S) DE PAGO: CONTADO NO IDENTIFICADO 5,199.00

TOTAL IVAAL: 16.00%


609.00 3,804.00

( . ·(!

CLIENTE: COESPRI

VENDEDOR: GS

T.C. $18.47

609.00 786.00

TOTAL SERVICIOS:

TOTAL I.V.A.:

TOTAL T.U.A. :

TOTAL OTROS IMP.:

TOTAL:

2101-010-010

3,804.00

609.00

786.00

0.00

$ 5,199.00

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VIAJES LÍNEA NUEVA S.A. DE C.V. en esta plaza el d ía 10/ 06 /2016

Puede realizar sus transferencias electrónicas a la siguiente enta:

la cantidad de: $ S,199.00 ( CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

SI este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar Intereses moratorias del S% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Titulos y Operaciones de Credlto. En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20°/o de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. v los cargos generados por el mismo.

Santander Moneda nacional: 0141S06SS01S900978 Banamex Oólares: 01415082SOOS086991 A nombre de Viajes Línea Nueva, .S.A. de C. V.



Pliego de Comisión


H Nombre del Comisionado : UC. JESUS MANUEL MEDRANO OROZCO

00138 No. Oficio: COESPRIS S - 061 ~ 16

Centro de costo: c;argo: Adscripción:

COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL SANITARIO. COESPRIS - CHIHUAHUA

to~s..s 1<11 eH· 'l.-''~

Motivo de la comisión: REUNION REGIONAL NORTE DEL SISTEMA FEDERAL SANITARIO.

Lugar de la comisión: D. F. Período: 9 DE ABRIL DE 2016

LIC. MARIA GUAD PE AVmA TALAMANTES SECRETARIA/ EN RAL DE COESPRIS-CHIH.

Non:ibre y firma autógrafa

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL


Sudirector de Programación y Presupuesto M. F. C. P. Mario Gerardo Salcido Padilla


Subdirección/Dirección Pro rama: 3X0200

EJERCIDO SALDO

8,250.00

Nota: No se admitirán tachaduras ni enmendaduras, la comprobación se deberá de efectuar en un plazo no mayor a S días hábiles al término de su comisión, caso contrario se descontará vía nómina

c. c. p. Control de asistencia

(i) SALUD 'if'( IHlAkl'\ f)F ~l l : ll Sf.Gl.mO P OPUL.-.R

¡··-······· ~ .•. -~ ... ~. ,., , .... . , -~ '.··.· ~ ......... ~ .... ·~. Chihuahua

¡.

. ··-- ------... ·~~. •• • . 1 • ':.:. t: 1 .•, ~... ... : ·, •. · . •• i '. · . . 1

OFICIÓ No. OEPYED/2/0R/041/2 6

México, D.F. a 29 de enero 20 6

TITULARES DE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS Y LABORATORIOS ESTATALES DE SALUD PÚBLICA EN J_AS ENTIDADES FEDERATIVAS. . PRESENTE

Por medio de la presente me permito hacer de su conocimiento las fechas y sedes de las próximas reuniones del Sistema Federal Sanitario que realizará esta Comisión Federal durante el primer semestre de 2016.

REUNIONES DEL SFS FECHAS SEDE · · Reunión Regional Centro. 18 y 19 de Abril

21 y 22 de Abril 25 y 26 de Abril

Secretaria de Salud Lieja No 7 Col. Juárez, Distrito Federal.

Reunión Regional Norte. XXXI Reunión Nacional del Sistema

Federal Sanitario

28 y 29 de Abril

13-15 Julio Zacatecas, Zac.

En este sentido, les solicito confirmar su asistencia a los correos: [email protected] [email protected] y cgonzalez@cofepris .gob.mx

No omito señalar que en breve será enviada la agenda correspondiente a las Reuniones Regionales.

Sin otro particular, les envio un cordial saludo.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. DIRECTOR EJECUTIVO DE PROGRAMACIÓN

Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

. SALVADO~ C.c.p. Antonio Grim•ldo Monroy.• Coordinador Genoral del Sistcrm Federal Sanitario. Para ~lo.

/lJvaro Israel PerOl Vega.-Co1111sionado de Operación Sanitario Mismo Fin. / Roe lo Alatorre Eden·Wynter. Comisionada do Evidencia y Manojo de Riesgos. MiS'mo Fin. Julio Sinchez y T6poz.-Comisionado de Fomento Sanitario. MimlO Fin, ·-.. . ... .... . ............. .. ..... • .. ..... ..... _ . .. .... ... . ...... ..... .. ... . .. .

·· -- Juan-carlos O aliaga Sot6runo .~ 'Comisíoiiado aó 'AüióilziiiOn Saniiiirii. Mismo Fi.Ó ·- - .. - .. __ .. Armlda Zú~lgo E1trada.· Comisionada do Control Analítico y Ampliacion de Cobc~ura. M1smo Fin. Juan Leonardo Menos Solla.· Coordinador General Jurídico y Consultivo. Mrsmo Fin. Cario• A11torre Vall•rino. Secretario General. Mismo Fin. Carla Gonúloz Marn.-Gorencia de Enloce con las Entidades Fedorativas. M•smo Fln.

i\loll lf' ITI :.\ :t .L C:•t l. Rllllt a . lkl. Cuatthi l'l tll\(', :'oh.' :\'Íl'CJ n .F .. ( ' . P. riiY." IH).

T.·!. :í O ~ t • · ;-i:.!\10 Ext. .1;10:·:. (JI SofJ n:¡;¡ :;n ·"•"· '"" ' " · • ·ofc pri~ .¡\ol1.1m:

·' 1

27 ABR 2016 .. 29 ABR 2016 DESTINO MEXICO CITY, MEXICO

PREPARADO PARA

ENTERS/JORGE MEDRANO/JESUS MANUEL

... ~ Viajes

~ Linusa

Vi ajes Linusa Ch ihuahua 614-439-9090 ASESOR DE VIAJES DR

CÓDIGO DE RESERVACIÓN HPGVKH AIRLINE RESERVATION CODE EYJMYI (AM)

~~;;::OMIÉRCOLESi~~::,:::: ~· ·:~~~~~o=~:~~~=:·:":l''~~~::::. :: :--------- ...... ....... .. . ----- -----..... .. .. -.... -.------ -- -- ------- -- -- -·----- ---· ----- --1 Millaj e: 77 4

Duración : Sale a la(s): ! Llega a la(s): ¡ 2horas 20minutos 17:08 ¡ 20:28 1 Escala(s) : O

! !

Terminal : ¡ Terminal : 1

No disponible i TERMINAL 2 1 i ···-------········· ··- ···- ........... ··----···-····· ... ........ J ................. ·············-·----·----· ........ ············-··· L .... -----···· ................ ·········--······ ¡ . .. .... ................. ..

~ ! Recibo(s) de boleto(s) ' ¡ 'd Nombre del pasajero: Asientos : Clase: ¡Estado: i electrónico( S): !Comt as :

' ¡

» ENTERS/JORGE 18B 1 CLASE ·Confirmado •1391713801988 :Refreshment, Bebidas Confirmado TURISTA :alcohólicas de cortesía

;

» MEDRANO/JESUS 18A/ CLASE :Confirmado 1391713801989 Refreshment, Bebidas MANUEL Confirmado TURISTA _alcohólicas de cortesía

~PARTIDA : VIERNES 29 ABR Por félvür ver ifi que el .tlorario de vuelo antes ele IEI salida

AEROMEXICO AM 0210 Duración : 2horas 32m inutos


>> ENTERS/JORGE

» MEDRANO/JESUS MANUEL

Asientos :

23C 1 Confirmado

23D 1 Confirmado

OOTROS: LUNES 30 ENE

OTROS

Estado: Confirmado

Notas

------------ ··------¡---··--·-·--+--~

MEX ._ CUU ¡ Avión: MEXICO CITY, MEXICO CHIHUAHUA, MEXICO ~ EMBRAER EMB E90 JET

-·- · ··· ··· ···· ··------ --- ·- ·- ·--·-·- ··-· ·-r-··- ------ · --- ------- --- ------· -------¡ Millaje: 77 4 Sale a la(s): ¡ Llega a la(s): 1

18:30 ¡ 20:02 ¡ Escala(s): O

¡:: ¡ Terminal : Term inal : TERMINAL 2 : No disponible 1

1 1 ------------ ____ ____,_ ____________________ .J ____ ·------------------------- ·--·-··--'

' Clase: ' Estado : !Recibo(s) de boleto(s)

Comidas: : electrónico(s) : 1 '

CLASE • Confirmado : 1391713801988 Refres hm ent1 Bebidas :TURISTA alcohólicas de cortesía

' i :CLASE :Confirmado ·1391713801989 Refreshment, Bebidas 'TURISTA alcohólicas de cortesía

r------·------ -- ................ ................ .. ! cuu

. .......... r - ...................... .

CHIHUAHUA, MEXICO ~-~-- - - - - -- --·-·-------- ----- --- -- ------ -·- ------ ---

Información : 1 SAVE

CONSULTE NUESTRA PAGINA WWW.LIN U SACOM.MX PRESENTARSE EN EL AEROPUERTO 2HRSANTES VUELOS NACIONALES ***VU ELOS INTERNACIONALES PRESENTARSE 3HRSANTES**** *****PASAPORTE MEXICANO VIGENTE MINIMO 6MESES******* ***FAVOR CHECAR NOMBRE Y FECHAS DE SU RESERVACION*** UD ADQU IRIO UN BOLETO NO REEMBOLSABLE Y APLICAN CARGOS POR CAMBIOS FAVOR DE CHECAR SU ITINERARIO

·4'f AEROMEXICO. f~ =- .~ ..... ~




AME880912189




00001000000300243643


00001000000300171326

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 21/04/2016 11 :1 0 53

FOLIO FISCAL: Oda78113-233f-41cd-b198-6a085115bb f

FECHA Y HORA DE EMISION: 21/04/2016 11:11 :37

LUGAR DE EXPEDICION: Mexico, D.F. TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso


SSC971029MU9


JATA: 8651530 PNR:HPGVKH





2.-TUA

3.- YR

Esta Factura hace referencia a los No. de Boleto( S):

1391713801989

Observaciones:

NA

NA

NA

IMPORTE CON LETRA: seis mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N.


1.00

1.00

1.00

*Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Codigo de Cargo

YR


Importe

35.00


RTPivotnPieju+IVOz8UowzKzFfgzo/oSF n7PghX8+ TPo/CrtQaP 1 vg7i81/NtybBafpRwl UwGW51 cq 1j7 HLf1 Vtoa5sNViuu00kSAi Xj2sGQpSFYCD1ckcdGH81thLZKplv71zXxWKiJsQXvg30xoHUfUZE07Jil6ocVwrTOo=

SELLO DEL SAT

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SUBTOTAL

IVA (16.00% *)

TOTAL

TUA


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5,000.00

829.00

35.00

829.00

TOTAL

Este documento es una representación impresa de un CFDI Pág na 1 de 1

5,000.00

829.00

35.00

5,864.00

800.00

6,664.00

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f'.TOS DEL CLIENTE •

Sl 'lVICIGS ll l : SALU:JDE CHIHUAHUA C/\. :· TI : I< C:i:.J ~ /\ 60-\ . COL. CENTRO CHIHUAHUA CHII h, /\ !!l JI\ R.: ,. SSC: ~l/10/.9M t.: : ¡

C.l' . :¡;o:;:> i u . -1 14 1'/. 10

MI ' ·'/1:\(:.· · , .. :S M/11\' . . !'L


BLVD. ORTIZ MENA No. 2.2.01 LAS AGUILAS

CHIHUAHUA, CHIH . C.P. 312.14 TEL (614) 4 39 90 90

FAX (614) 4 39 90 87 RFC : VLN8712.105SO

EXPEDIDO EN: CHIHUAHUA, CHIH. VENDEDOR: DR

T. C. $9.25

---- -- · ----------------------------------------------------~------------------~--------~ · · U\,v,:\I CS SOl el EN EL MES* * EFECTO FISCAL AL PAGO**

( Si l S ,V, IL SEISCI ENTOS SESENTA Y CU ATRO PESOS 00/100 M.N.)

¡; : Vf\NIR/\ RINCON ; :¡ , 0

: : S j:'.C

I'O Rt-\ : . ( 5) D E P AGO: '~~) ID! ' !TIFICADO 6,664 .00

TOTAL IVAAL: 16000%

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P. o •o : •· :: o . • · ,·, rn e :,os) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de V ! : :·. · 00 ·-: :L VA :i. A. DE C.V. en esta plaza el d[a 19/ OS /2016 le ·o:" "' > r., 6 !. •o OO (SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS

00/100 M.N.) S• · •q i! ·t! ,. · t:s I .Jbicrto a s u vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar in · . ·· · "~ ilt ll'• us · · 1 5°/o mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rifJI' !~J Ley General de Títulos y Operaciones de Credito. En • .•·.·: dr· r " t~ fl lJt•. s n .· : ueltos, se lt!S cargará el 20D/a de recargos, según el articulo 1 1

; • • ,., • •· , ;,.- ... · <~ ' ·: ~ Título s y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos

TOTAL SERVICIOS :

TOTAL I.V.A. :

800.00 5,000.00 TOTAL T.U .A.:

TOTAL OTROS IMP.:

TOTAL:

Puede realizar sus transferencias electrónicas a la sigu Santander Moneda nacional: 0141S06SS015900978 Banamex Dólares: 0141S0825005086991 A nombre de Viajes Línea Nueva, .S.A. de C.V.

5,000.00

800.00

864.00

0.00

$ 6,664.00

cuenta:

/

• .... ' . ;.:. ~ : 1 .', ~;,. ... : ·, '. •. '• ; : · .• 1

OFICIO No. DEPYED/2/0R/041/2

México, O.F. a 29 de enero 20

TITULARES DE LAS ÁREAS DE PROTECCiqN CONTRA RIESGOS SANITARIOS Y LABORATORIOS ESTATALES DE SALUD PUBLICA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. PRESENTE

Por medio de la presente me permito hacer de su conocimiento las fechas y sedes de las próximas reuniones del Sistema Federal Sanitario que realizará esta Comisión Federal durante el primer semestre de 2016.

REUNIONES DEL SFS FECHAS SEDE · Reunión Regional Centro. 18 y 19 de Abril

21 y 22 de Abril 25 y 26 de Abril

Secretaria de Salud Lieja No 7 Col. Juárez, Distrito Federal.

Reunión Regional Norte. XXXI Reunión Nacional del Sistema

Federal Sanitario

28 y 29 de Abril

13-15 Julio Zacatecas, Zac.

En este sentido, les solicito confirmar su asistencia a los correos: [email protected] [email protected] y [email protected]

No omito señalar que en breve será enviada la agenda correspondiente a las Reuniones Regionales.

Sin otro particular, les envio un cordial saludo.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. DIRECTOR EJECUTIVO DE PROGRAMACIÓN

Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

SALVADO~ C.c.p. Antonio Grlmaldo Monroy.• Coordinador Genoral del SislcrM Federal Sanitario. Para ~lo.

Alvaro Israel P~rez Vega.· Co1111sionado de Operación Sanitario. Mismo Fin. /' Roclo Alatorre Edan·Wynter. Comisionada do Evidencia y Manojo de Riesgos. MiSmo Fin. Julio Sine hez y Ttpoz . ..COmisionado de Fomento Sanitario. Mi¡;n¡o Fin.

·· ···- Juan-cartos Gattaga Sol6runo.: "Comisionado oó "Atiicirlzncíón Saniiañ;ú.4ismo Fi·~ ··- ·· ·· ··- ··· ·- · · -- ··-Armlda Zú~lga Eetrada.· Comisionada do Conlrol Anal ilico y Ampliación de Cobertura. Mrs mo Fin. Juan Leonardo Mono a Solla .. Coordinador General Jurldico y Consultivo. M1smo Fin. Cartoa Aletorre V11tartno. Secretario General. Mismo Fin. Carta Gonúloz Meres.- Gerencia de Enlace con las Entidades Fedoralivas. M•smo Rn.

i\·loll lf' tT• '.' :t .\, C.'•1 l. Ro111 a . lk l. Cll ill lh i(·rncw. ;\ll~ xko D.F .. C:l-' . c"ll'" ' ll l T· ·l. ;,o:-; , l · ;):.! ll ll Ex l. un:-: . ( JI Roo n: n .-.n :) fl . \\"1\ " II . C "<J fe p r i~ . ; \IIÍ;.Ill ~~

•

27 ABR 2016 ~ 29 ABR 2016 DESTINO MEXICO CITY, MEXICO

PREPARADO PARA

ENTERS/JORGE MEDRANO/JESUS MANUEL

Viajes Linusa Chihuahua 614-439-9090 ASESOR DE VIAJES DR

CÓDIGO DE RESERVACIÓN HPGVKH AIRLINE RESERVATION CODE EYJMYI (AM)

~PARTIDA: MIÉRCOLES 27 ABR Por favor verifique ell10rari o de vuelo i:\ntes t:le la salida

~~Rg~iXICO - ~~H~=~::.:,::-- ;E~~~~T~ M:,::-¡:~;~:~ ·:~::: ----- ------ ···················· ····· ····· ··· ··· ---,----·--·· -- ---- -- ---···-····---·---·-·-···········---~ Millaje: 77 4

Sale a la(s): j Llega a la(s): j

1 17:08 j 20:28 j Escala(s): O

1 Terminal: ! Terminal : 1

1 No disponible l TERMINAL 2 1

l _____________ ·----·······------······ ··········-·-----L----··························-····-··------·--···· .. ..J .......... .

Duración: 2horas 20m inutos

! ÍRecibo(s) de boleto(s) i

Nom bre del pasajero: Asientos: Clase: !Estado: ! electrónico(s ): ¡comidas: i J

» ENTERS/JORGE 18B / CLASE • Confirmadoi1391713801988 : Refreshment, Bebidas Confirmado TURISTA :alcohólicas de cortesía

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>> MEDRANO/JESUS 18A/ CLASE • Confirmado •1391713801989 :Refreshment, Bebidas MANUEL Confirmado TURISTA ialcohól icas de cortesía

~PARTIDA : VIERNES 29 ABR Por fmA)r ve ri fi que el horario de vuelo antes el e la salid a

AEROMEXICO AM 0210 Duración: 2horas 32minutos


>> ENTERS/JORGE

>> MEDRANO/JESUS MANUEL

Asientos:

23C 1 Confirmado

23D 1 Confirmado

COTROS: LUNES 30 ENE

OTROS

Estado: Confirmado

Notas

1

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18:30 ¡ 20:02 l Escala(s): o .,! 1 Terminal: Terminal :

TERMINAL 2 1 No disponible ! -·-·--···------····-·--·--·--··-·--··-·--···.l---·-·-·--···-·•··········--·--·-··----·-··-······--···-·····'···-··-·-········-···············-··---· ······-··---· .•..•......••. 1

Clase:

CLASE TURISTA

CLASE TURISTA

~ Estado : iRecibo(s) de boleto(s) i ' electrónico(s ):

:Confirmado ¡1391713801988

• • Confirmado ' 1391713801989

jcomidas : !

¡Refreshment, Bebidas :alcohólicas de cortesía

!Refreshment, Bebidas •alcohólicas de cortesía

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: CHIHUAHUA, MEXICO ¡ 1 ' ~-- ¡~-f~-;~-~~~-6~:·-·-· · ......... . ··--·--------·-··--··· --····· ·-·· ···. -- -- ·--·-·····-···! L SA~ 1

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CONSULTE NUESTRA PAGINA WWW.LINUSACOM.MX PRESENTARSE EN EL AEROPUERTO 2HRSANTES VUELOS NACIONALES ***VUELOS INTERNACIONALES PRESENTARSE 3HRSANTES**** *****PASAPORTE MEXICANO VIGENTE MINIMO 6MESES******* ***FAVOR CHECAR NOMBRE Y FECHAS DE SU RESERVACION*** UD ADQUIRIO UN BOLETO NO REEMBOLSABLE Y APLICAN CARGOS POR CAMBIOS FAVOR DE CHECAR SU ITINERAR IO

....

Viajes •

Viajes Línea Nueva, S.A. de C. V .

;1nusa BLVD. ORTIZ MENA No. 2201 LAS AGUILAS


.• DATOS DEL CLIENTE FAX (614) 4 39 90 87 RFC: VLN871210550

SERVICIOS DE S/\LUD DE CHIHUAHUA EXPEDIDO EN: CHIHUAHUA, CHIH. CALLE TERCER/\ 604 . COL. CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA R.F.C. SSC 971029MU9 C.P. 31000 TEL. 1\14 82 10

NOMBilE CONCEPTO No. BOLETO

ENTERS/]ORGE CUU/MEX/ CU U AM 1713801988


(SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

VENDLI)CI<: Dl:Y/\NIR/\ RINCON C.C:. C:L/\VE : S/CC SOLICITO:

FORMA(S) D E PAGO: CREDITO NO 11)1 '!\ITIFICADO 6,664.00

TOTAL IVAAL: 16.00%

PI\GO FN l! ' l/\ S!ll/\ FXHIIHCION Y AL TIPO DE CAMBIO DEL OlA QUE SE PI\G II .

800.00

TARIFA

5,000.00

5,000.00

VENDEDOR: DR

T.C . $9.25

T.U.A.

800.00 864.00

TOTAL SERVICIOS :

TOTAL I.V.A.:

TOTAL T.U .A. :

TOTAL OTROS IMP.:

TOTAL:

Por t:s ll: pa naré mt! (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VlAJtS LÍN EA NUEVA S. A. DE C.V. en esta plaza el dia 19/ OS /2016 la cantidad de: S 6, 664.00 ( SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS

Puede realizar sus transferencias electrónicas a la Santander Moneda nacional: 0141S065S015900978 Banamex Dólares: 0141S082SOOS086991

00/100 M.N.) Si t:s t e pagaré n 1: t:s r.t~bicrto a su vencimiento quedo{amos} obligado (s) a pagar intcn~ ~ t:!i morat u r~os C'l t~ l 5°/a mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la l.l:y General de Títulos y Operaciones de Credito. En ca!'Oo d e chequt~s dt ~ v udtos, se les cargará el 20°/o de recargos, según el articulo 193 d<~ la tr.y lrf~n·~ r- ;., 1 de Título~ y Operaciones de Créd ito, mas el I.V.A. y los cargos Q t~n,·· ·tt:u .... ;: ..... t:l r., , ., ,~ · c .

A nombre de Viajes Línea Nueva, .S.A. de C.V.

CÓDIGO

2101-010-010

5,000.00

800.00

864.00

0.00

$6,664.00

cuenta:

4f AEROMEXICO. f~ =- -~ .._, _,.., AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV



AME880912189




00001000000300243643


00001000000300171326

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 21/04/201611:10: 9

FOLIO FISCAL: d364d263-7977 -4eff-8918-dfd09e40b1 d

FECHA Y HORA DE EMISION: 21/04/201611:11:32

LUGAR DE EXPEDICION: Mexlco, D.F. TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

DATOS CLIENTE


SSC971029MU9


lATA: 8651530

PNR:HPGVKH

CALLE TERCERA 604

COL. CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MÉXICO 31000

DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD COSTO UNITARIO


2.- TUA

3.- YR


1391713801988

Observaciones:

NA

NA

NA

IMPORTE CON LETRA: seis mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 00/100 M .N.


1.00

1.00

1.00

• Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Codigo de Cargo

YR


Importe

35.00


Y3BQMrljmbyN9/84esm+VsOScCu2upEHGoFrXYn/dY5pp7apOnBc3y2U2JRzqPy3c9kSSuaMzO+xmbQ4Neuu9egFpEB6iuQ DC75FNS1 bKobJx15b9ixEn 1 SUxdvBexHaR 1 Om1 WebN7jSWLKBk6uzXe/IDMigiiWFmxJjPCjpwm4=

SELLO DEL SA T

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IVA (16.00% •)

TOTAL

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5,000.00

829.00

35.00

829.00

TOTAL


5,000.00

829.00

35.00

5,864.00

800.00

6,664.00

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o:Q o ..: .. ., ~ i:l NO~BRE/NAHE ~it H¡ ENTERS/JORGE

CLASSIC • DE/ FROt1

MEXICO CITY

.A/TO CHIHUAHUA

CLA

CONTROL 050

VUELO/FU GHT AM 21.6

OPERADO POR/ OPERATED BY AEROMEXICO

ZONA / ZONE 3

ASIENTO

FECHA/ DATE 2 1MAY CLASE

K

Aerovias de M•xlco, S.A. de C.V. RFC AME-880912-IE TICKET 1 391713879476 2

NOHBRE/ NAHE I:: NTERS/JORGE

CLASSIC CLA DE/FROH PUERTO VALLARTA

AlTO MEXICO CITY

SALA/GATE HDRA/T IHE CONTROL - 09:53 041

ENTm::.¡ J(IRG: R:C _OC- FGNKDC C1I ~UMILIA

AM 211:.CULI PVR /409 AM 1 .t 1 ME>: 21M 1 Y16/J759A

A ~ ~ 3 l. 3 9 ~ e c1 1 s e lllllllll lllllllll llll llllllll

VUE LO/FLI GHT AM 141

OPERADO POR/OPERATED BY AEROME XICO

ZONA/ZONE 3

ASIENTO

FECHA/ DATE 21MAY CLASE

K

1 39171 387947 6 6

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NOHBRE/NAHE CLASSIC ENTERS/JORGE FQTV : AH 973389208 DE/ FROH CONTROL 050 MEXICO CITY AiTO CHIHUAHUA V 0/FLIGHT CLASE FECHA/D ATE AM 216 K 21MAY SALA/GATE HORA/TI HE ASIENTO - - - 12 :4116A ZONA 3

IRBI

f' AEROMEXICO.f~ NOHBRE/NAHE CLASSIC ENTERS/JORGE FQTV: AH 973389208 DE/FROH CONTROL 041 PUERTO VALLARTA

CITY VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE AM 141 K 21MAY SALA/ GATE HORA/TIHE AS IENTO - - o9 =s 3 4 A ZONA 3

1 ~---J.t~f.!i~l. : '. ' ! .

,. , ~ , ~;ued. AEROMEXICO. f~ ~ / = ----b 1 NOMBRE / NAME

~~ ENTERS / JORGE o:¡t O.¡: :¡¡.,

DE IFROM MEXICO CITY

AlTO 1PUERTO VALLARTA

SALA •GATE HORA /TIME CO NTROL - M - 12 : 32 038

PRIORITY VUELO /FLIGHT FECHA/DATE AM 138 18MAY


ZO NA / ZO NE 1

ASIENTO

CLASE e

ETI C KET Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME-880912-189

I NTERS/JORGE REC UIC- FCiNKOI: PUERTO Wl LLAIIT

i'lM 131PVR CUU/416 1'1 M 29J.11EX 18 MAY16 /D4!:i4 1l

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AlTO MEXICO ei TY

SALA /GATE HORA /TINE CO NTR OL - 6 - 06 : 01 056

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PRIORITY VUELO /FLIGHT FECHA /DATE AM 293 18MAY

OPERADO POR /OPERATED BY CLASE AEROMEXICO C

ZON A/ZONE 1

ASIENTO

ETI C KET 1391713879476 o Aerovias de México, S.A. de C.V. RFC AME-880912-189

1

4f AEROMEXICO. f~ = NOMBRE /NAME ENTERS / JORGE FQTV : DE 1 FROM CONTROL 0 3 8 MEX ICO CITY AlTO SKY PRIORITY PUERTO VALLARTA VUELO IFLIG HT CLASE FECHA /DATE AM 138 e 18MAY SALA /GATE HORA/TIME AS 1 ENTO

- M - 12 : 32 3 A ZONA 1

: ~ ~~~~~~~~~ aeromexico.com

4'AERO~. f~ NOMBRE /NAME ENTERS / JORGE FQTV : DE IFROM CONTROL 056 CHI HUAHUA

SKY PRIORITY O CITY

LO /FLIGHT CLASE FECHA /DATE AM 293 e 18MAY SALA/GATE HORA/ TIME ASIENTO - 6- o6 : o1

3E

ZONA 1

aeromexico.com

.. ' c. a_

Viajes Viajes Línea Nueva, S.A. de C. V.

Li u a BLVD. ORTIZ MENA No. 2201 LAS AGUILAS

CHIHUAHUA, CHIH . C.P. 31214 TEL (614) 4 39 90 90

FECHA:

CLIENTE:

19/Abr/2016 4:24:02

COESPRI

DATOS DEL CLIENTE ~


FAX (614) 4 39 90 87

RFC : VLN8712105SO EXPEDIDO EN: CHIHUAHUA, CHIH .

VENDEDOR: DR

T.C. $17.57


PROVEEDOR: 4101 -01-01

R.F.C. SSC 971029MU9 C.P. 31000 TEL. 414 8210

NOMBRE

ENTERS/JORGE

CONC


No. BOLETO

CXSTKTt 1713801988 37.93

•• CAMBIO SOLO EN EL MES** •• EFECTO FISCAL AL PAGO** (DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL SERVICIOS:

VENDEDOR: DEY ANIRA RINCON C.C. CLAVE: S/CC

TOTAL IVAAL:

16.00

TOTAL I.V.A. :

SOLICITO: DRI 37 . 93

TOTAL T.U.A.:

FORMA(S) DE PAGO: TOTAL OTROS IMP.:


TOTAL:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT: 111 .01219DB085-6612-49E2-BE11 -AOC9953C457512016-04-19T15:24:04ZIJIOyiQI+ TKomfwETq/ui8tklsY JnOOGHOixMo/7UDDBPnEsTOIUarHLb cQYoYo52D2DqMNia8AHo4S+y6vB+PYe2V011+xlktiTuAxOh5PNqdVAScVB8kSTKNi+ussJZI4SttlmuWBOVwFEIRBd9ARgLGwCmSa9ZW2pFCgwt5TO=IOOO 0100000020263909611

Sello Digital del SAT: wHrWRpGu344nKT2A8xtDIIUv6rQUJmh+ghA7+ZXxJqi140Ua2JnsiBA97rFgyiV6elrFKIJORMEk61QwNWdZhC9fyLQZaRqnjYZq41esyru3keMnFgVGqdfl 9FLW+WmaUkuDzPW1 rcC 1 WeNkGOTWzmn6E6DKjsb1 UONOdV2Sqag= Sello Digital del CFDI: JIOyiQI+ TKomfwETq/uiBik/sY JnOOGHOixMo/7UDDBPnEsTOIUarHLbcQYoYo52D2DqMNia8AHo4S+y6vB+PYe2V01 i+xlkiiTuAxOhSPNqdVAScVBBkSTK Ni+ussJZt4SttlmuWBOVwFEIRBd9ARgLGwCmSa9ZW2pFCgwt5TQ=



Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VIAJES LiNEA NUEVA S.A. DE C.V. en esta plaza el día 04/ 05/20t6 la cantidad de; $ 275.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) SI este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar Intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Credíto. En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el articulo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas eii.V.A. y los cargos generados por ol mismo.

Puede realizar sus transferencias electrónicas a la siguiente cuenta : Santander Moneda nacional: 014150655015900978 Santander Dólares : 014150825005086991 A nombre de Viajes Línea Nueva, .S.A. de C.V.



0.00 237.D7

237.07

37.93

0.00

0.00

$ 275.00

Viajes

Linusa DATOS DEL CLIENTE




CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 3 1214 TEL (614 ) 4 39 90 90

FAX (614) 4 39 90 87

RFC: VLN87 12 105SO EXPEDIDO EN : CHI HUAHUA, CHIH .

CLIENTE:

VENDEDOR:

T. C.


PROVEEDOR: 4101 -01 -01

R.F.C. SSC 971 029MU9 C.P. 31000 TEL. 414 8210

GARCIAIADRIAN

CONCEPTO


**CAMBIO SOLO EN EL MES** ** EFECTO FISCAL AL PAGO** ( DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M. N.)

VENDEDOR: GEORGINA SAENZ C.C. CLAVE: S/CC SOLICITO: ALMA MARTINEZ

FORMA(S) DE PAGO:

CONTADO NO IDENTIFICADO $ 275.00


TOTAL IVAAL:

16.00

No. BOLETO

CXSTKTt 1714300192 37.93

TOTAL SERVICIOS:

TOTAL I.V.A. :

37.93 TOTAL T.U .A.:

TOTAL OTROS IMP.:

TOTAL:

II 1.01BF56A6AE-C613-47DA-A 7 4B-54AF065A84ACI2016-05-26T12:50: 13ZIIZYz7 Jke9xN7UUStNykbYOI2ZfDRBv4zNLOIT9ABFPduWFuiAQUhBUUE sRWVXiPIDb+/deVGvlcvrlfgEAZAFGUWJVIMLbbz/1 pgM 1 vjDbcLz3GPk05t2hA 1 mVPAKtF5pWJC3Vt6YGZBfucfQPRziyG3jgFyCAw3zQigqUQoQMU=IOOO 0100000020263909611

Sello Digital del SAT: GeLhMUKq2ReqdAkEUY1 YGZT3zdb9exLS7qTI68cqi/MnS yu + TrZU 1 fv2aMKNWBThGQUOpGzjE9dV11Dy+GIE SBa/OTHKibhx1 P3PruDP 1 NMOBKA 7MI1 R6g2o rP64N+3ZS 1 06uoVOF01 Oeg 1 SHJ68cSkxOkJkeNzuiTj6ntqOcY 4= Sello Digital del CFDI: IZYz7 Jke9xN7UUStNykbYOI2ZfDRBv4zNLOIT9ABFPduWFuiAQUhBUUEsRWVXiPIDb+/deVGvlcvrifgEAZAFGUWJVfMLbbz/1 pgM 1 vjDbcLz3GPk05t2hA 1 mVPAKtF5pWJC3Vt6YGZBfucfQPRziyG3jgFyCAw3zQigqUQoQMU=



Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VIAJES LÍNEA NUEVA S.A. DE C.V. en esta plaza el día 10/ 06/2016 la cantidad de : $ 275.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) SI este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos} obligado (s) a pagar Intereses moratortos del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Credlto. En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas eii.V.A. y los cargos generados por el mismo.

Puede realizar sus transferencias electrónicas a la siguiente cuenta: Santander Moneda nacional: 0141 50655015900978 Santander Dólares : 014150825005086991 A nombre de Viajes Línea Nueva, .S.A. de C.V.



0.00 237.07

237 .07

37.93

0.00

0.00

$ 275.00

Pagina 1 de 1

.._,

di AERO~E!ICQ a~ - '

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET



00001000000300243643

NO, DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000300171326

LUGAR DE EXPEDICION: Mexico, D.F,

DATOS CLIENTE


SSC971029MU9


DESCRIPCION

1,- TRANSPORTACION AEREA

2,-TUA

3,- YR

Esta Factura hace referencia a los No, de Boleto( S):

1391714300192

Observaciones:

CHIHUAHUA

1 UNIDAD DE

MEDIDA

NA

NA

NA

IMPORTE CON LETRA: cinco mil ciento noventa y nueve pesos 00/100 MN


1



Cuauhtemoc, D,F,, Mexico, C,P, 06500

AME880912189

FACTURA

SERIE Y FOLIO: F-1391714300192

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 27/0512016 18 04:47

FOLIO FISCAL: 5f17c300-64fd-429a-8d3b-31 ddfa7c5 2af




JATA: 8651530

PNR: XBINJX

CANTIDAD

1,00

1,00

1,00

COSTO UNITARIO

SUBTOTAL

IVA (16,00% •¡

TOTAL

3,804,00

750,00

36,00

1

• Tratándose de Transportación Aérea Internaciona l y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente,

COMPLEMENTO

Codigo de Cargo Importe Total Otros Cargos: 36,00 TUA 750,00

YR 36,00

TOTAL


3,804,00

750,00

36,00

4,590,00

609,00

5,199.00

.. ~ Viajes

~ Linusa. Viajes Linusa Chihuahua Teléfono: 614-439-9090


Preparado para GARCIA/ADRIAN [AGE-VIAJES LINUSA]


FECHADE EMISIÓN

NÚMERO DE BOLETO

AEROLÍNEA EMISORA

AGENTE EMISOR


NÚMERO lATA

NÚMERO DE CLIENTE

1 nformación De Vuelo FECHA AEROlÍNEA



04jun16 AEROMEXICO AM421


SALIDA

CHIHUAHUA MEXICO

Hora

08:42

. MEXICO CITY, MEXICO

Hora

12:50

Terminal

TERMINAL 2

MERIDAMX, MEXICO

Hora

10:20

MEXICO CITY, MEXICO

Hora

15:35

Terminal

TERMINAL 2

XBINJX

26may16

1391714300192

AEROMEXICO

Viajes Linusa Ch ihuahua/AGS

MEXICO MX

86515306

VLN914

LLEGADA OTRAS NOTAS

MEXICO CITY, MEXICO Código de reservació aerolínea ISAIGB Clase CLASE TURI TA

Hora Número de asiento 2 F

11:57 Límite de equipaje 1 e Estado de la reservaci ' n

Terminal CONFIRMADO TERMINAL 2 Base de tarifa VRCN G

No vál ido después del 31AUG

MERIDAMX, MEXICO Código de reservación de la aerolínea ISAIGB

. Clase CLASE TURI TA

Hora Número de asiento 2 F

14:40 Límite de equipaje 1P Estado de la reservaci n CONFIRMADO

Base de tarifa VRCNX No vál ido después del 31AUG

MEXICO CITY, MEXICO Cód igo de reservación aerolínea ISAIGB

·· Clase CLASE TURI TA . Hora Número de asiento 23

12:25 · Límite de equipaje 1P

Estado de la reservaci · n Terminal CONFIRMADO TERMINAL 2 Base de tarifa VRCN X G

No válido después del 31AUG

CHIHUAHUA MEXICO Código de reservación e la aerolínea ISAIGB Clase CLASE TURI S A


16:59 Lím ite de equipaje lP Estado de la reservació CONFIRMADO

Base de tarifa VRCN X No válido después del 31MAY

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OFICIO No. COS/1/UE;/:\ , .. í ;; .. ' :· ,.,. '·~ /201 ,.;' (;.;. v.~· .... , ti u..;:

Ciudad de México, a 25 de abril del 201 .

En seguimiento a las acciones de capacitación al Sistema Federal Sanitario que fueron implementadas durant el año 2015, la Comisión de Operación Sanitaria ha programado una serie de eventos de capacitación para e año 2016 a fin de mantener continuidad y seguimiento, que tienen por objetivo proporcionar y difundir lo lineamientos a aplicar en las acciones de control sanitario a través de la discusión técnica y la retroalimentació de los participantes del Sistema Federal Sanitario para así lograr la homologación de los criterios establecidos.

A Propósito de lo anterior, se ha programado iniciar con el primero del año, mismo que se denominar "Estrategia Nacional de Verificación Sanitaria.· Semana 4" y tendrá verificativo en Mérida, Yucatán del 24 26 de mayo del año en curso por lo que les informo las siguientes consideraciones:



No omito mencionar que el personal asistente al evento debe ser suficiente para que posteriormente pu a realizar la réplica en su entidad de los temas vistos toda vez que, al igual que el año anterior, no se n programadas capacitaciones específicas por región o Estado.

Una vez definido el personal participante por Entidad, les pedimos por favor enviar datos como nombre, pue to correo electrónico y teléfono de contacto a los correos jarangel@cofepris:gob.mx Q.A. José Alberto Ran el Cordero, [email protected] Lic. Oiga Padrón Reyes y [email protected] I.I.A. Paola Alexan a Yong Aragón con la finalidad de integrar la lista de asistentes asimismo, deberán designar una persona e fungirá como punto de contacto de cada Estado para informar del avance del evento enviando sus datos a 1 s correos señalados.

<.lkl:dJn1:1a '~•.o . 14. (',,¡,,11 1:.1 '\;;q'<•k~ . Dd. fk ni LP .Tuim::z, C iudad de ~\·l éxico . C. P. (1 :?-S 1 O T·:i. ;'ii~() ~ :-']IH ~ r'~L 1~ 10 2. ! 1\ :...: on I_)JJ 50 50. '\V\.V\.V .co l"c.~p r is.g(lh. lll .X

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SUFRAGIO· FECTIVO. NO REELECCIÓN. COMISIONA O D 'oPERACIÓN SANITARIA

rd . PAYA/OAPR

C.c.p. Jorge Antonio Romero Delgado.· Comisionado de Fomento Sanitario. Conocimiento. Antonio Grlmaldo Monroy. Coordinador del Sistema Federal Sanitario. Mismo fin. David Guzmán Salgado. Director de Supervisión y Vigilancia Sanitaria. Mismo fin.

)

< >kl<thnma ~<). 1-l . L'Pinnta 1\:apP\es. Del. fkni to .htórcz, Ciudad de :Vléxit:o. C. P . 03R 1 O 1 e l. 51J:-i f.i-:'2<JIJ 1.':.\i. 11192. (JI ~ ()() 03.3 50 50. \I'WW.coft,pr is.go b.m x

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C•; : f 4 ~ 1 ~:n ? t'.~l1'.1l t.-.:~ u I ·: •J t-J'!' ~.~~.

·: ~· · '"' ~tn-.~:, .. , '.!"'• 1 !-tcl•)t

OFICIO No. COS/1/UE/ 0 0 () ~ 3 2 /2016


Referente al evento "Estrategia Nacional de Verificación.· Semana 4". a llevarse a cabo en la ciudad de Mérida, Yucatán. y en alcance al oficio No. COS/1/UE/273/2016 del 25 de abril del presente año, me permito comunicarle que debido a cuestiones ajenas a esta comisión se han tenido que recorrer las fechas de la reunión, del miércoles 1 al viernes 3 de junio del 2016, lo anterior para que se considere dicho ajuste en la programación de las actividades de los participantes de su entidad.

Asi mismo. les confirmamos la sede del evento. la cual sera en el hotel Hyatt Regency Mérlda, ubicado en Av. Colon esq. Calle 60, a 100 metros del Paseo Montejo, Mérida, México, 97000, Tel: +52 999 9421234.

Una vez definido el personal participante de la entidad. se les recuerda que nos envien los datos correspondientes de cada uno de ellos de conformidad con la tabla anexa, lo anterior con la finalidad de contar con la lista de asistentes.

Sin otro particular y esperando contar con su participaci · n, quedo de usted para cualquier aclaración y le envio un cordial saludo. ~

¡ , l/ /'Í

· TIVO. NO REELECCIÓN. / · de Operación Sanit\lfi~ . ...

¡

/ .•·

-=:::;;!; 1 ---- ' Ál~~-, Israel Pérez ~'ga J

Ccp. Lic. Juan Leonardo Menes So lis. Coordinador General del Sislema F!:deral Sánil_~r io. Para su conocimie-nto. ·: .:. .. :. . . ,•.:-, .. ~.

\ ,' .'·,

i. •;, .:1 ·¡ · !tl,f '··• · ! ~ : . i •l ·· : 1; ; ! ''\,lj'•'>~· · . . J 1 ~ ; [ \\.: !''.!;. · .1:J :uo ·.· \ 1\.'\h., • 1, :\;,l.hl d ,· \ f . .- ·,¡, ·, ' · \. . p 1 · ~S JI •

!.· .:; ·, .. ! . :..:~ ·i' i ·.!. :·'·~ - : ¡¡ \o •: :\:; .: ' " · '· '.• .. \ ·,,_.:. r ~·pn:-~:.-blll\

p - 3 C3'C 3 .3 o 1 O¡



Pliego de Comisión

AUTORIZACION DE COMISION Nombre del Comisionado : ING. ADRIAN GARCIA CHAVEZ

00158 No. Oficio: COESPRIS 2 - 031 - 16

Centro de costo: Cargo: Adscripción:

VERIFICADOR y/o DICTAMINADOR ESPECIALIZADO COESPRIS - CHIHUAHUA

Motivo de la comisión: ASISTIR AL EVENTO "ESTRATEGIA NACIONAL DE VERIFICACION .- SEMANA 4".

Lugar de la comisión: Período: 04 DE JUNIO DE 2016

úforiza

LIC. MARIA ~DALUPE AVITIA TALAMANTES SECREli R!f. GENERAL DE COESPRIS-CHIH.

Nombre y firma autógrafa

SE AUTORIZAN Cuota diaria Im rte

$ 1,825.00 S $

Utros Precio r litro Im rte 26102 Combustible 39202 Casetas

AEROUNEA 37104 Pasa·es aéreos AEROMEXICO 37201 Pasa · es terrestres.

Total

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Subdirección/ Dirección


Sudirector de Programación y Presupuesto M. F. y C. P. Mario Gerardo Salcido Padilla

Pro rama:

EJERCIDO

VALE A FAVOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA Recibí la cantidad de: $


Nota : No se admitiran tachaduras ni enmendaduras, a comprobacion se debera de efectuar en n plazo no mayor a 5 de su comisión caso contrario se descontará vía nómina c.c.p. Control de asistencia

@) SALUD

Chihuahua

3X0200 SALDO

9 125.00

9,125.00

•

~ ~;ued =fi AERO~. f~ o: o O« ~ UJ NOMBRE / NA ...... ::l¡:¡ ~it GARCIA / ADRIAN !~

DE / FROM MEXICO CITY

AlTO CHIHUAHUA

SALA /GATE HORA/TIME CONTROL - 1S:30 034

.1m Aerovras de México, S.A. de C.V. RFC AME-880912·189

~ 1 ed~ ··~ ~ ~u ~· AERO~. f~

"'o -0<(

._"' NOMBRE /NAME ::l¡;¡ ..... GARCIA/ADRIAN u

DE /FROM MERIDA MX

AlTO MEXICO CITY

SALA/GATE HORAJTIME CONTROL - B - 10 : 1S OS8

1-



ZONA / ZONE S

ASIENTO

208

FECHA/DATE 04JUN CLASE

V

() 1 r 1 1

=fiAERO~f~ NOMBRE / NAME GARCIA / ADRIAN FQTV : DE / FROM CONTROL 034 MEXICO CITY A/TO CHIHUAHUA VUELO /FLIGHT CLASE FECHA/DATE AM 222 V 04JUN SALA /GATE HORA/TIME ASIENTO

- -1S:30208 ZONA S

1391714300192 4 !111111

z

1 1

GARCIA/ADRIAN ~ 00 RECLOC- ISAIGI CHIHUAHUA

AM 22XUU MID/S1A AM 42 l.fEX 04JUN16/0851A

AM 3139945971

11111111111111111111111111111


ASI ENTO

238


~

aeromexíco.com

~AERO~.f~ NOMBRE /NAME GARCIA / ADRIAN FQTV : DE / FROM CONTROL O S 8 MERIDA MX A/TO MEXICO CITY VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/ DATE AM 421 V 04JUN SALA /GATE HORA /TIME ASIENTO - B- 10 : 1s

238 ZONA 4

FTTCKF:T 1 ~<:)1 71 4~001 Q) 1 Aerovfas de México, S.A. de C.V. RFC AME-880912-189 aeromexico.com

l ssued~ , ....

by ~· AERO~. !~ r.J OMBRE/ r.J AME GARCIA / ADRIAN

DE /FROM CHIHUAHUA

AlTO MEXI CO CITY

SALA/GA TE HORA /TIME CO NTROL - 6 - 08 : 42 0 59

• 111 Wivi.U ' J.PUJML"I'i'l.l llll

¡ ¡¡¡ r~M ~~· J~r~imii ¡¡¡ 1 111 M~e;;r.tl1 w 1 r:'I1'Jt.tGl~•lbl'•l nl

Aerovras de México, S.A. de C.V. RFC AME-880912-189

¡lf

~ued. AERO~EXICg. €-t)

NOMBRE /NAME GARCIA / ADRIAN

DE /FROM MEXI CO CITY

VUELO /FLIGHT AM 21 3

OPERADO POR /OPERATED BY AEROM EXI CO

ZONA / ZONE 3

ASIENTO

20F


OPERADO POR /OPERATED BY AEROM EXIC O

ZONA / ZON E 3

ASIENTO

FECHA /DATE 31MAY CLASE

V

9


V

2 4 F -----==-'~

FTTCKFT 1 ~en 71 Ll. ~0 0 1 en "

RFC ¡>,ME-88091H89 '"'. , ... olfas de M6o~~ i c:o. S.A. de C.V.

~AERO~.f~ r.JOMBRE / NA ME GARC I A/ ADRIAN FQTV : DE /FROM CON TROL 0 59 CHIHUAHUA Al TO

MEXI CO CITY VUELO /FLIG HT CLASE FEC HA/DATE AM 213 V 31 MAY SALA /GATE HORA/ TIME ASI ENTO - 6 - o8 : 42 2 O F ZONA 3 __ _

H romexlco.com

- AEROMEXICO. ~~ NOMBRE ! N ,l. ME GARCI A/ ADRIAN FQTV : DE¡ FROM CONTROL 0 6 8 MEX I CO CITY AlTO MERI DA MX VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE AM 533 V 31MAY SALA/GATE HORA/TI ME ASIENTO _ _ 12 : 4s 24 F ZONA 3 - - -

. ···:.. · Viajes

~Llnusa Viajes Línea Nueva, S.A. de C. V,



DATOS DEL CLIENTE FAX (614) 4 39 90 87 RFC : VLN871 2105SO

SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA EXPEDIDO EN: CHIHUAHUA, CHIH. CALLE TERCERA 604 . COL. CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA RF.C. SSC 971029MU9 C.P. 31000 TEL. 414 821 0

CONCEPTO No. BOLETO

VI LLEGAS/ ALEJANDRA CUU/MEX/MID/MEX/CUU AM 1714300190


( CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/ 100 M.N.)

VENDEDOR: GEORGINA SAENZ C.C. CLAVE: S/CC SOLICITO: ALMA MARTINEZ

FORMA(S) DE PAGO: CONTADO NO IDENTIFICADO 5,199.00

TOTAL IVAAL: 16.00%


609.00

TARIFA

3,804.00

3,804.00

CLIENTE: COESPRI

VENDEDOR: GS

T.C. $18 .47

609 .00 786.00

TOTAL SERVICIOS :

TOTAL I.V.A.:

TOTAL T.U .A.:

TOTAL OTROS IMP.:

TOTAL:

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VIAJES LÍNEA NUEVA S.A. DE C.V. en esta plaza el día 10/ 06 /2016 la cantidad de: $ 5,1g9,00 ( CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS

Puede realizar sus t ransferencias e lectrónicas a la siguiente Santander Moneda nacional: 0141S0655015900978 Banamex Dólares: 014150825005086991

00/100 M.N.) SI este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar Intereses moratorias del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la l ey General de Títulos y Operaciones de Credlto. En caso de cheques devueltos, se les cargará el lOO/o de recargos, según el artículo 193 de la ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.


GRACIAS POR SU PREFERENCIA . . .

CÓDIGO

101-010-010

3,804.00

609 .00

786.00

0.00

Página 1 de 1

'

Viajes Viajes Linea Nueva, S.A. de C. V.

BLVD. ORTIZ MENA No. 2201 LAS AGUILAS Linusa CHIHUAHUA, CHIH . C.P. 312 14

TEL {614) 4 39 90 90 CLIENTE: COESPRI

DATOS DEL CLIENTE


FAX (614) 4 39 90 87 RFC: VLN8712 105SO

EXPEDIDO EN: CHIHUAHUA, CHIH .

VENDEDOR: GS

T.C . $18.47


PROVEEDOR: 4101 -01 -01

R.F.C. SSC 971029MU9 C.P. 31000 TEL. 414 8210

Fecha Timbre: 26/May/201

VILLEGAS/ALEJANDRA Servic io CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO NACIONAL

•• CAMBIO SOLO EN EL MES** •• EFECTO FISCAL AL PAGO** ( DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M. N.)


C.C. CLAVE: S/CC

SOLICITO: ALMA MARTINEZ

FORMA(S) DE PAGO:



TOTAL IVAAL:

16.00

CXSTKTf 1714300190 37.93

TOTAL SERVICIOS:

TOTAL I.V.A.:

37 . 93 TOTAL T.U.A. :

TOTAL OTROS IMP.:

TOTAL:

111 . 0156CA078F-30B9-48D 7 -9B50-07B7F67 A4666120 16-05-26T 12:48: 13ZIHOcm kslrhQ Pcv3gAw6ZEXYPc5ps8ZtN kf3RCtywlR OZUQ 1m Yzvsadmpc mQL7GdGpW9gqr9+zAHjrbOdGtHI29uV/G6D6KCrObETgQU96Fc/pkltWbdu4dehTf1AOpHHG2TrG4DWusJjR/+Zg6+lc3r4cqNvvT03VD7nrOF1Z7U=IOOO 0100000020263909611

Sello Digital del SAT: 2hgV6e 76rtb6Cn YBcKIT5c/ub4QGrUN K3s51/9kv8AyD2/wpG ITts9hleQEzNu lauyJqd lzq 13knUVws+ T qZmZvc8Yn2KuyfrG9k8pqBgOURZ39HA YvTbg+N fYS8k7 4 70d4+1ryo 1 FPvs8nOX4C/XL39pPwbpBt04oK QOdel Dy8= Sello Digital del CFDI: HOcmkslrhQPcv3gAw6ZEXYPc5ps8ZtNkf3RCtywiROZUQimYzvsadmpcmQL7GdGpW9gqr9+zAHjrbOdGtHI29uV/G6D6KCrObETgQU96Fc/pkltWbdu4deh Tf1AOpHHG2TrG4DWusJjR/+Zg6+1c3r4cqNvvT03VD7nrOF1Z7U=



Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VIAJES LÍNEA NUEVA S.A. DE C.V. en esta plaza el día 10/ 06 /2016 la cantidad de : $ 275.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) SI este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar Intereses moratorias del s•;. mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Credlto. En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas eii.V.A. y los cargos generados por el mismo.

Puede realizar sus transferencias electrónicas a la siguiente cuenta : Santander Moneda nacional: 014150655015900978 Santander Dólares : 014150825005086991 A nombre de VIajes Linea Nueva, .S.A. de C.V.

REGIMEN FISCAL: Personas Morales del Régimen General

0.00

No. de Serie del CSD del Emisor: 00001000000202336903 Numero de Serie del CSD del SAT: 00001000000202639096



237.07

237.07

37.93

0.00

0 .00

$ 275.00

Páglna1 de 1

=di AEROMEXICO. f~ =- -~ ........... ,.,.,....,. . COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET



00001 000000300243643'


00001000000300171326

LUGAR DE EXPEDICION: Mexico, D.F.


SSC971029MU9 CALLE TERCERA 604 COL. CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, M8<1CO 31000

DESCRIPCION


2.- TUA

3.-YR


1391714300190

Observaciones :

CHIHUAHUA

1 UNIDAD DE

MEDIDA

NA

NA

NA

IMPORTE CON LETRA: cinco mil ciento noventa y nueve pesos 00/100 M.N.


1




AME880912189

FACTURA


FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 27/05/2016 18:p4:27

FOLIO FISCAL: fff4cb91-d935-4de0-8f95-032be186b c5




lATA: 8651530 PNR: ACHLBJ

CANTIDAD

1.00

1.00

1.00

COSTO UNITARIO

SUBTOTAL

IVA (16.00% *)

TOTAL

3,804.00

750.00

36.00

1

• Tratándose de Transportación Aérea lntemacional y Franja Fronteriza, el IVA se calcula rá al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Articulo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Codigo de Cargo

YR

Importe

36.00

Total Otros Cargos: 36.00 TUA 750.00

TOTAL

Este documento es una representación impresa de un CFDI Pági a 1 de 2

3,804.00

750.00

36.00

4,590.00

609.00

5,199.00

... ~ Viajes

~ Linusa Viajes Linusa Chihuahua Teléfono: 614-439-9090


Preparado para VILLEGAS/ALEJANDRA [AGE-VIAJES LINUSA]


FECHADE EMISIÓN

NÚMERO DE BOLETO

AEROLÍNEA EMISORA

AGENTE EMISOR


NÚMERO lATA

NÚMERO DE CLIENTE

1 nformación De Vuelo

: FECHA .AEROLÍNEA



04jun16 AEROMEXICO · AM421


SALIDA

CHIHUAHUA MEXICO

Hora

08:42

MEXICO CITY, MEXICO

Hora

12:50

Terminal

TERMINAL 2

. MERIDAMX, MEXICO

Hora

10:20

MEXICO CITY, MEXICO

Hora

15:35

Terminal

TERMINAL 2

ACHLBJ

26may16

1391714300190

AEROMEXICO


MEXICO MX

86515306

VLN914

LLEGADA OTRAS NOTAS

MEXICO CITY, MEXICO Código de reservació aerolínea ACIINTY Clase CLASE TURI TA

Hora Número de asiento 2 D

11:57 Límite de equipaje 1 e

· Estado de la reservad n Terminal CONFIRMADO TERMINAL 2 Base de tarifa VRCN BG


MERIDAMX, MEXICO Código de reservación de la aerolínea ACIWTY

, Clase CLASE TURI TA

Hora Número de asiento 2 D

' 14:40 , Límite de equipaje 1P

Estado de la reservad n CONFIRMADO

, Base de tarifa VRCN . No válido después del

31AUG

MEXICO CITY, MEXICO Código de reservación de la aerolínea ACIWTY

.: Clase CLASE TURI TA

Hora Número de asiento 2 e 12:25 Lfmite de equipaje 1P

Estado de la reservaci n Terminal CONFIRMADO TERMINAL 2 Base de tarifa VRCNX


>.

CHIHUAHUA MEXICO Código de reservación aerolínea ACIWTY

· Clase CLASE TURI

Hora . Número de asiento 20

16:59 Lfmite de eq uipaje lP Estado de la reservació CONFIRMADO

Base de tarifa VRCNX G . No válido después del

31MAY

. · ..... : ..


~v, ~!:.l~il li ::l.!.: t .. l l,:·ir- ~;.... r·.•:!L .. .:~t:::• . :.:v .. h'.J ~h.: . ~: .;:..: e---:c~ . ~.~ :- -:..·-;

OFICIO No. COS/1/UE;f;; ::·.'í :;u, ·: , ... ,. '·~ /201 ~' ~" V.·/·,.,Gv

Ciudad de México, a 25 de abril del 201

En seguimiento a las acciones de capacitación al Sistema Federal Sanitario que fueron implementadas durant el año 2015, la Comisión de Operación Sanitaria ha programado una serie de eventos de capacitación para el año 2016 a fin de mantener continuidad y seguimiento, que tienen por objetivo proporcionar y difundir lo lineamientos a aplicar en las acciones de control sanitario a través de la discusión técnica y la retroalimentació de los participantes del Sistema Federal Sanitario para así lograr la homologación de los criterios establecidos.

A Propósito de lo anterior, se ha programado iniciar con el primero del año, mismo que se denominar· "Estrategia Nacional de Verificación Sanitaria.· Semana 4" y te.ndrá verific~tivo en Mérida, Yucatán del 24 a 26 de mayo del año en curso por lo que les informo las siguientes consideraciones:



No omito mencionar que el personal asistente al evento debe ser suficiente para que posteriormente pue realizar la réplica en su entidad de los temas vistos toda vez que, al igual que el año anterior, no ser programadas capacitaciones específicas por región o Estado.

Una vez definido el personal participante por Entidad, les pedimos por favor enviar datos como nombre, pue t correo electrónico y teléfono de contacto a los correos [email protected] Q.A. José Alberto Ran 1

Cordero. [email protected] Lic. Oiga Padrón Reyes y [email protected] I.I.A. Paola Alexand Yong Aragón con la finalidad de integrar la lista de asistentes asimismo, deberán designar una persona q fungirá como punto de contacto de cada Estado para informar del avance del evento enviando sus datos a 1

correos señalados.

/,v,· /--. / / · ! '. ,.

/ C.lkl;dlo1J; J:t '\!p . 1-'1 . C••k•n1a \i apPk:s. Dl'l . fkni !O .Tu{m::z, C iudad de i\·1éxico. C. P . (t3ll l ()

T·:i. ;-' (1~(1 . ~ 2t:t'¡ r:.'\.t. J(H 1.:; , ( ¡J :-:oo lJJ} 50 50. ~\ ' \V\I,:. c..:ol 'c..~ p r i s . g <\b. tn x

": · .. '. : ~ .

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rgJ . PAYA/OAPR

C.c.p. Jorge Antonio Romero Delgado.- Comisionado de Fomento Sanitario. Conocimiento. Antonio Grimaldo Monroy. Coordinador del Sistema Federal Sanitario. Mismo fin. David Guzmán Salgado. Director de Supervisión y Vigilancia Sanitaria. Mismo fin.

.;-~~-/

./

)

<>klahnma :--.¡, ,, 1-1 . Ct> l(lnia l\:a¡wles. Dd. Bcni to.Juar<.-:?., C: iudaddc.: Méxi<.:o. C. P. 03X IO 1 d 5tJ:'\I.J -:'2<JIJ l.': .\ l. 1 11'12. (J 1 :':(JO 03 3 50 50. \I'WW.cnfepris.gob.mx

2

-- , ,. ¡· Í r ~. '·•, /\ ¡. 1 '} ·- · [ t l . ' \ .. ' .. -

OFICIO No. COS/1/UEJ 0 ¡f) () ~ 3 2 /2016



Referente al evento "Estrategia Nacional de Verificación.· Semana 4". a llevarse a cabo en la ciudad de Mérida, Yucatan. y en alcance al oficio No. COS/1/UE1273/2016 del 25 de abril del presente año. me permito comunicarte que debido a cuestiones ajenas a esta comisión se han tenido que recorrer las fechas de la reunión, del miércoles 1 al viernes 3 de junio del 2016, lo anterior para que se considere dicho ajuste en la programación de las actividades de los participantes de su entidad.

Asi mismo. les confirmamos la sede del evento. la cual será en el hotel Hyatt Regency Mérlda, ubicado en Av. Colon esq. Calle 60, a 100 metros del Paseo Montejo, Mérida, México, 97000, Tel: +52 999 9421234.

Una vez definido el personal participante de la entidad, se les recuerda que nos envíen los datos correspondientes de cada uno de ellos de conformidad con la tabla anexa, lo anterior con la finalidad de contar con la lista de asistentes.

Sin otro part1cular y esperando contar con su participacr· n, quedo de usted para cualquier aclaración y le envio un cordial saludo. ¡¡

l/ /Í SUFRAGIO EF TIVO. NO REELECCIÓN. /

Com1~7nad do Operación Sanit1ii,;;/ /

.-'

..__, Israel Pérez ~,,6a J Ccp Lic. Juan Leonardo Menes Solis. CoordinadO! General del Sistema i'!:deral Sonil_~ r io. Para su conocimiento. ·; .:. \ ' !., ·:.:-, -~.

\ : .. : .....

,,

' 1: , .ll'i -~n.J · ·.t • ~ ~1 . t ,¡ ··:1::! ·-. .Ir •'>.:-. . 1 \ ~ : 1 \\.·r:! ; .. 1:J .'u. ·.· \ k·,J ·~· , , '· :ud .a d d. · \ L ·. it ' • '· t . !J ,. ~~ ,,. !.· :. · .. ·.r. · - .: ~ · · · i ·. ! . :·' i~ . : ;¡ \ t •¡ : :: ; ..:. · ' · ' . .. ... \ · , ,. ~· .. r~ · pn : - ~ : .. b ll l\

SECRETAR ÍA DE SALUD SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

Sec e aria e a u Ser 'icios e Sal u de hi u a u a

Pl ieqo de Comis"ón

AUTORIZACION DE COf•HSION Nombre del Comisionado: Q.B.P. ALEJANDRA GUADALUPE VILLEG-AS PRECIADO No. Oficio: COESPRIS 1 - 157 - 16 Centro de costo: 04121

1 ' 7 .. 1 -

Cargo: VERIFICADOR y/o DICTAMINADOR ESPECIALIZADO 1 .l .) _, -

Adscripción: COESPRIS - CHIHUAHUA ~ ' ......,

" ,:_./ t ii ~

Motivo de la comisión : AS STIR AL EV NTO " STRA EGIA ACIONAL E VERIFICACION .- SEMANA 4" .

Lugar de la comisión: MERIDA, YUCATAN. Período: 31 DE MAYO, 01, 02, 03 y 04 DE JUNIO DE 2016

Funcionario solicitante: Funcionario qué autoriza

~ '

~· DR. ALFür~SO AVITIA ESTRADA LIC. MARIA ITIA TALAMANTES

GERENTE DE OPERACION SANITARIA DE COESPRIS-CHIH. SEc;RETARIA GENERAL DE COESPRIS-CHIH. Nombre y firma autógrafa ' Nombre y firma autógrafa

- SE AUTORIZAN Conce12to del 9asto Cuota diaria Dtas I mporte

37so4 Viáticos Com robables. $ 1,825.00 5 $ 9,1 25.00 37504 Viáticos sin 12ernocta. -

Litros Precio por litro Importe 26102 Combustible 39202 Casetas . .•.

1

AERQl,.INEA - -··¡ 37 104 Pasajes aéreos AEROMEXICO 37201 Pasajes terrestres. 1

Total . 1

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL FUENTE DE FINANCIP..MIENJO:

Departamento: Subdirección / Dirección -Centro de costo: 1 700 Programa: 3X0200

Autorización Presupuesta! EJERCIDO SALDO ·-Sudirector de P o ra ación y P supuesto

M. F. y C. P. Mario Gerardo Salcido Padilla

VALE A FAVOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OIHiUAHUA Recibí la cantidad de: $ 9,125.00 Correspondiente al eago de viáticos, eeaje y_ anticieo de gasolina~ eara el desempeño de esta comisión

Firma del Emp eado Comisiona o

Nota: No se admitiran tachaduras ni enmendaduras, la comprobacion se debera de efectuar en un plazo no mayor a 5 d1as habiles al termino de su corn~so contrario se descontará vía nómina c. c. p. Control de as1stenoa

SALUD ....... : H 1 Pt 1> ' ' t. fl

Chinuahua

íE

co.com

NOMBRE /NAME VI LLEGAS / ALEJA NDRA

DE /FROM MERIDA MX

AlTO MEXICO CITY

CONTROL OS7

Aerovias de México, S.A. de C.V. RFC AME-88091 2·189

~ ~:ued=f'AERO~. f~ "'Q o..: o. "' NOMBRE 1 NAME ~111 o:~ VILLEGAS / ALEJANDRA ~~

DE /FROM MEXICO CITY

Al TO CHIHUAHUA

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL



ZONA/ZONE

ASIENTO

23C

ETICKET

VUEL O/FLIGHT AM 222


ZONA / ZONE S

ASIENTO

20C

ETICKET 1391714300190 Aerovias de México, S.A. de C.V. RFC AME-880912·189

~:ued.. EROMEXICO. f~ = ----

NOMBRE !NAME VILLEGAS / ALEJANDRA

DE / FROM MEXICO CITY

AlTO

MERIDA MX

SALA /GATE HORA /TIME CONTROL - 12 : 4S 069

•m W~w~'-l....vr.I:.'IIIH/.1111..1 11'1'.11 1111

¡¡¡¡ t~~tt.~{í~m¡¡¡¡¡ •lllltl~f .l9t[I'Jj[)'01!'t)~[~·lt411 111

Aerovias de México, S.A. de C.V. RFC AME-880912·189

VUELO/FLIGHT AM S33

OPERADO POR/OPERATED BY AEROMEXICO

ZONA / ZONE S

ASIENTO

"f 2 4 D

T 1 391714300190

FECHA/DATE 04JUN CLASE

V


V


V

=f' AERO~EXICQ.f~ NOMBRE /N.-.nc VILLEGAS / ALEJANDRA FQTV : DE / FROM CONTROL O S 7 MERIDA MX AlTO MEXICO CITY VUELO /FLIGHT CLASE FECHA/DATE AM 421 V 04JUN SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO -s-1o : 1s

2 3C

ZONA S

lllll~~~f~{~tlll lll n111 v:,v.r,¡,lt.¡,vr,o~,•wll .. ~'"'' l"'' .... ' "'

aeromexico.com

~AERO~.f~ NOMBRE /NAME VI LLEGAS / ALEJANDRA FQTV : DE 1 FROM CONTROL O 3 3 MEXICO CITY AlTO CHIHUAHUA VUEL O/FLIGHT CLASE FECHA /DATE AM 222 V 04JUN SALA/ GATE HORA/TIME ASIENTO - - 1S : 3o 20 C ZONA S

1111 ~:r.~~~~m~~~~-11111 - - •111

aeromexico.com

~AERO~. f~ NO MBRE / l-lAME VI LLEGAS / ALEJANDRA FQTV : DE /FROM CONTROL 069 MEXICO CITY Al TO HERIDA MX VUELO /FLI GHT CLASE FECHA/DATE AM S3 3 V 31MAY SALA/GATE HORA TIME ASIENTO

- - 12 : 4 524 0 ZONA. 5 _ _ _

lllll~~~~t.t:jj~~~~~fll lll •n1 ~wr~·il'rllr';nlr~,~,¡¡ar:..uu~•nl

/'1 l)f r ,j aerornexico.com

~ lssued . ,•·~ ~ by =· AERO~. ~g

0:

~ ~ r.JOMBRE / NAME

~~ VILLEGAS / ALEJANDRA ~~

DE /FROM CHIHUAHUA

Al TO

MEXICO CITY

CONTROL 067

111

Aerovias de Mbico, S.A. de C.V. RFC AME-880912-189



ZONA / ZONE S

ASIENTO

FECHA/DATE 31MAY CLASE

V

:KET 1391714300190 o

=f'AERO~.f~ r.JOMBRE / ~!AME

VI LLEGAS / ALEJANDRA FQTV : DE /FROM CONTROL 06 7 CHIHUAHUA AlTO

MEXICO CITY VUELO /FLIGHT CLASE FEC HA/DATE AM 213 V 31MAY SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO - 6 - os : 42 2 O D ZONA 5 __ _

aeromexlco.com

['

DATOS DEL CLIENTE

SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA CALLE TERCERA 604 . COL. CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA R.F.C. SSC 971029MU9 C.P. 31000 TEL. 414 8210


BLVD. ORTIZ MENA No. 220 1 LAS AGUILAS


FAX (6 14) 4 39 90 87 RFC: VLN8712105SO

EXPEDIDO EN : CHIHUAHUA, CHIH.


(CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR : GEORGINA SAENZ TOTAL IVAAL: C. C. CLAVE: S/CC 16.00 % SOLICITO: ALMA MARTINEZ

FORMA(S) DE PAGO:

CONTADO NO IDENTIFICADO 5,199.00


609.00 3,804.00

CLIENTE: COESPRI

VENDEDOR: GS

T.C . $18 .47

TOTAL SERVICIOS :

TOTAL I.V.A. :

TOTAL T.U.A.:

TOTAL OTROS IMP. :

TOTAL:

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VIAJES LÍNEA NUEVA S.A. DE C.V. en esta plaza el día 10/ 06 /2016 la cantidad de: $ S,199.00 ( CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS

Puede realizar sus transferencias electrónicas a la siguiente Santander Moneda nacional: 0141S06S5015900978 Banamex Dólares: 01415082500S086991

00/100 M.N.) SI este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar Intereses moratorias del 5°/o mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Credlto. En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20°/o de recargos, según el articulo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.



3,804. 00

609 .00

786 .00

0 .00

5,199.00

,'!

Viajes Viajes Línea Nueva, S.A. de C. V.

Linusa BLVD. ORTIZ MENA No. 2201 LAS AGU ILAS

CHIHUAHUA, CHI H. C.P. 312 14 TEL (614) 4 39 90 90

FECHA: 26/May/201

CLIENTE: COESPRI

DATOS DEL CLIENTE


FAX (614) 4 39 90 87

RFC: VLN871 210550 EXPEDIDO EN : CHIHUAHUA, CHIH .

VENDEDOR: GS

T.C. $18.47


PROVEEDOR: 4101 -01 -01

R.F .C . SSC 971029MU9 C .P . 31000 TEL. 414 8210

Fecha Timbre: 26/May/201

AVITIA/ALFONSO

CONCEPTO


No. BOLETO

CXSTKTI 17143001 89 37.93

•• CAMBIO SOLO EN EL MES** •• EFECTO FISCAL AL PAGO** ( DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M. N.)

TOTAL SERVICIOS:


C .C . CLAVE: S/CC TOTAL IVAAL:

16.00

TOTAL I.VA :

SOLICITO: ALMA MARTINEZ 37 . 93

TOTAL T.U.A .:

FORMA(S) DE PAGO: TOTAL OTROS IMP.:


Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT: 111 .011 E9AAE 1 B-AC2F-40FO-B791 -D1 C2B51 B09FE12016-05-26T12:46:25ZINgXrE 1 RfHuJCmDCE9yUJ7GsrFM/abRERix/z2MN6V JsOX4KH/S5fcGdC lxNtUSb4n99Q2Kk3ibKzc1mqbxsCD/mvggBWmHNUHcJjiVp01 1xiOYPXp2LQ9VEIUkWdMOhL572z/BOMPJv/qBac6J31pz2fuKtk4piWJEikfbMuc=IOOO 0100000020263909611

Sello Digital del SAT: cyf7FTaEN SNKWSpgtnC 102Vn H 7 sh ih H F7gtwpiyHUo4 YrSOyQ 1 gNkHfRWgkaqsOJtpSNcLNpP466N k821iC LS+owatWgayxYYosjBB bOIOR 7CT 1 pVT dzOc+M Gbzv5SB2wWCP+b28iDZoFs 1 +u/tnMTQuhiTmPH+yNuqDDSMZTCk= Sello Digital del CFDI:

TOTAL:

NgXrE 1 RfHuJCmDCE9yUJ7GsrFM/abRERix/z2MN6V JsOX4KH/S5fcGdCixNtL/Sb4n99Q2Kk3ibKzc1 mqbxsCD/mvggBWmHNUHcJjiVp011 xiOYPXp2LQ9V EIUkWdMOhL572z/80MPJv/qBac6J31pz2fuKtk4piWJEikfbMuc=



Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VIAJES LÍNEA NUEVA S.A. DE C.V. en esta plaza el día 10/ 06/2016 la cantidad de: $ 276.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) SI este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo{amos) obligado (s) a pagar Intereses moratorias del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Credlto. En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, segun el articulo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas eii.V.A. y los cargos generados por el mismo.

Puede realizar sus transferencias electrónicas a la siguiente cuenta: Santander Moneda nacional: 014150655015900978 Santander Dólares: 014150825005086991 A nombre de Viajes Linea Nueva, .S.A. de C.V.



0.00 237.07

237 .07

37 .93

0 .00

0 .00

$ 275.00

Pagina 1 de 1

• AEROMEXICO. ~~ =" -~ .......... ...,.,.,.,... '

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET



00001000000300243643


00001000000300171326

LUGAR DE EXPEDICION: Mexico, D.F.

DATOS CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA SSC971029MU9 CALLE TERCERA 604 COL. CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MÉXICO 31000

DESCRIPCION

1.· TRANSPORTACION AEREA

2.-TUA

3.- YR


1391714300189

Observaciones:

CHIHUAHUA

1 UNIDAD DE

MEDIDA

NA

NA

NA

IMPORTE CON LETRA: cinco mil ciento noventa y nueve pesos 00/100 M.N.


1




AME880912189

FACTURA


FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 27/05/2016 18: 4:37

FOLIO FISCAL: e9d7bb0f-46ff-4da9-a681·534fa2dc8 172 FECHA Y HORA DE EMISION: 27/05/2016 18:05:23


METODO DE PAGO: TRANSFERENCIA lATA: 8651530 PNR: LJQPLW

CANTIDAD

1.00

1.00

1.00

COSTO UNITARIO

SUBTOTAL

IVA (16.00% *)

TOTAL

3,804 .00

750.00

36.00

1

• Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franía Fronteriza. el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente .

COMPLEMENTO

Codigo de Cargo

YR

Importe

36.00

Total Otros Cargos: 36.00 TUA 750.00

TOTAL

Este documento es una representación impresa de un CFDI Pági a 1 de 2

3,804.00

750.00

36.00

4,590.00

609.00

5,199.00

... ~ Viajes

~ Linusa. Viajes Linusa Chihuahua Teléfono: 614-439-9090


Preparado para AVrTIA/ALFONSO [AGE-VIAJES LINUSA]


FECHA DE EMISIÓN

NÚMERO DE BOLETO

AEROLÍNEA EMISORA

AGENTE EMISOR


NÚMERO lATA

NÚMERO DE CLIENTE

1 nformación De Vuelo FECHA AEROLÍNEA

31may16 · AEROMEXICO AM213


04jun16 - AEROMEXICO AM421


SALIDA

CHIHUAHUA MEXICO

Hora

08:42

MEXICO CITY, MEXICO

Hora

12:50

Terminal

TERMINAL 2

MERIDAMX, MEXICO

Hora

10:20

MEXICO CITY, MEXICO

Hora

15:35

Terminal

TERMINAL 2

LJQPLW

26may16

1391714300189

AEROMEXICO


MEXICO MX

86515306

VLN914

LLEGADA OTRAS NOTAS

MEXICO CITY, MEXICO Código de reservación de la aerolínea IEVZGG Clase CLASE TURI TA

Hora · Número de asiento 2 E

11:57 Límite de equ ipaje 1 Estado de la reservaci n

Terminal CONFIRMADO TERMINAL 2 Base de tarifa VRCN


MERIDAMX, MEXICO Código de reservación de la aerolínea IEVZGG Clase CLASE TURI TA

Hora Número de asiento 2 E

14:40 Límite de equipaje 1P

· Estado de la reservaci n CONFIRMADO

Base de tarifa VRCNX No válido después del 31AUG

MEXICO CITY, MEXICO Código de reservación aerolínea IEVZGG Clase CLASE TURI TA


12:25 Límite de equipaje 1P Estado de la reservaci · n

Terminal CONFIRMADO TERMINAL 2 Base de tarifa VRCNX


CHIHUAHUA MEXICO Código de reservación aerolínea IEVZGG Clase CLASE TURI


16:59 Límite de equipaje 1P Estado de la reservació CONFIRMADO

· Base de tarifa VRCN No válido después del 31MAY

... ··.:


~I) {~ :!¡J~i& l:' ~"t!: ll!·! r .... .a.i r• l::~ ~~ ~ ¿ .. ~ l.:"..~th'..: .i~~!} .. '.J !:~'C. ~ !::. : :r-'~

OFICIO No. COS/1/U~I:; ·:··; ;,') ': ,.,. r.f /201 «.r.• \:.i 'V.· ~·· ~ · G ""':

Ciudad de México, a 25 de abril del 201 .

En seguimiento a las acciones de capacitación al Sistema Federal Sanitario que fueron implementadas durant el año 2015, la Comisión de Operación Sanitaria ha programado una serie de eventos de capacitación para e año 2016 a fin de mantener continuidad y seguimiento, que tienen por objetivo proporcionar y difundir lo lineamientos a aplicar en las acciones de control sanitario a través de la discusión técnica y la retroalimentació de los participantes del Sistema Federal Sanitario para así lograr la homologación de los criterios establecidos.

A Propósito de lo anterior, se ha programado iniciar con el primero del año, mismo que se denominar' "Estrategia Nacional de Verificación Sanitaria.· Semana 4" y tendrá verificativo en Mérida, Yucatán del 24 a 26 de mayo del año en curso por lo que les informo las siguientes consideraciones:



No omito mencionar que el personal asistente al evento debe ser suficiente para que posteriormente pue a realizar la réplica en su entidad de los temas vistos toda vez que, al igual que el año anterior, no ser n programadas capacitaciones específicas por región o Estado.

Una vez definido el personal participante por Entidad, les pedimos por favor enviar datos como nombre, pue o correo electrónico y teléfono de contacto a los correos jarangel@cofepris:qob.mx Q.A. José Alberto Ran 1

Cordero, [email protected] Lic. Oiga Padrón Reyes y [email protected] I.I.A. Paola Alexand a Yong Aragón con la finalidad de integrar la lista de asistentes asimismo, deberán designar una persona q e fungirá como punto de contacto de cada Estado para informar del avance del evento enviando sus datos a 1 s correos señalados.

<. lkl.•hnma '-!.., . 14. C••k•n1:.1 '\;;q'(•k~ . D<:l . Bcni w .lui1rcz, C iudad de !\·léx ico. C. P . (¡:;.g 1 O T·~· i. ;'(1~(~-~] f; t' ¡ l:xt. I ('H~ . 111 :-.:oo '.l .13 50 50. \\' \ V \ \ ... c..:nl~~pris.g <,h. rn x

Jf) -· .....,. .~""""~'·-4-....., &-n .u.r.a.'lr" ""'•'t • • -.n" ...,,,,,_

:!c:·h"Lí1h l. tJ-t \ .._ 1 (: ... r.:J : f ' ! ~ tl.'l!."{. :-.1'1 é _ . . n ... ~!Y;:g'!~·~ e~;.-: I !.UhT.:.

Sin otro particular y esperando contar con su participación, quedo de usted para cualquier aclaración y le en un cordial saludo.


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~-- ~~ IS~~~EZ V6~A rtJ .

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) PAYA/OAPR

C.c.p. Jorge Antonio Romero Delgado.· Comisionado de Fomento Sanitario. Conocimiento. Antonio Grimaldo Monroy. Coordinador del Sistema Federal Sanitario. Mismo fin. David Guzmán Salgado. Director de Supervisión y Vigilancia Sanitaria. Mismo fin.

'>kl cdlnma ~' ' · 1-l. t:Pk>nia !':a1w les. Dd . BenilO .luarcz, C iudad tk México. C.P . (l)g 1 O 1 el. ;'i iJ ~ I.J- :'2 1 ! 1 .1 L.\ 1. 11192 . 0 1 :'\ ()() 03.3 50 50. \1'\VW . col't~pris .gob. mx

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2

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·:~ · ff\\ ""t:rt•~1 C"'1'.!..a•I W • h.l t

OFICIO No. COS/1/UE/ 0 0 0 ~ 3 2 /201

México, D.F. a 17 de mayo de 2016


Referente al evento "Estrategia Nacional de Verificación.· Semana 4". a llevarse a cabo en la ciudad de Mérida Yucatán. y en alcance al oficio No. COS/1/UE1273/2016 del 25 de abril del presente año, me permito comunicarle qu debido a cuestiones ajenas a esta comisión se han tenido que recorrer las fechas de la reunión, del míércoles 1 al vieme 3 de junio del 2016, lo anterior para que se considere dicho ajuste en la programación de las actividades de lo participantes de su entidad.

Así mismo. les confirmamos la sede del evento, la cual sera en el hotel Hyatt Regency Mérida, ubicado en Av. Colo esq. Calle 60, a 100 metros del Paseo Montejo, Mérida, México, 97000, Tel: +52 999 9421234.

Una vez definido el personal participante de la entidad, se les recuerda que nos envíen los datos correspondientes de cad uno de ellos de conformidad con la tabla anexa, lo anterior con la finalidad de contar con la lista de asistentes.

Sin otro particular y esperando contar con su participaci · n, quedo de usted para cualquier aclaración y le envio un cordia saludo. ~

¡ ,

SUFRAGIO EF -· tl'vo. NO REELECCióÚ Comisi9nad · de Operación Sanit~ri~

1 . /

¡-~--' Israel Pérez ~1,ga J

Ccp. Lic. Juan Leonardo Menes Solis. Coordinador General del Sistema F!:deral S;;nil_~ r io. Pma su ~onocimie-nto . ·: .:_,· .:.. ·:. :-, .. ~.

\ :.> ..

/ /



Pliego de Comisión

AUTORIZACION DE COMISION Nombre del Comisionado : DR. ALFONSO AVITIA ESTRADA. Centro de costo: 00005

(- 3 c(;.33cl'i

No. Oficio: COESPRIS 1 - 156 - 16 f':> ... _j_; ..:>1 )

Cargo: GERENTE DE OPERACIÓN SANITARIA (' /~ 1 7\fn ..... Adscripción: COESPRIS - CHIHUAHUA

Motivo de la comisión: ASISTIR AL EVENTO "ESTRATEGIA NACIONAL DE VERIFICACION .- SEMANA 4".

Lugar de la comisión: MERIDA, YUCATAN. Período : 31 DE MAYO, 01, 02, 03 y 04 DE JUNIO DE 2016

Funcionario solicltcmte: Funcionario que autoriza

/ ¡/JtYM ( .

LIC. MARIA G1~r(UPE ~VITIA TALAMANTES DR. JORGE ENTERS AL TES SECRETARI EN ERAL . E COESPRIS-CHIH. COMISIONADO ESTATAL DE COESPRIS-CHIH.

Nombre y firma autógrafa Nombre y firma autógrafa ~

SE AUTORIZAN Concepto del gasto Cuota diaria Oras Importe

37504 Viáticos Comprobables. $ 1 825.00 S $ 9,125 .00 37504 Viáticos sin pernocta. -

Litros Preci.o por litro · Importe 26102 Combustible 39202 Casetas

AEROUNEA ·-37104 Pasaies aéreos AEROMEXICO -

37201 Pasajes terrestres. Total - .,


Departamento: Subdirección 1 Dirección

Centro de costo: 1 700 Programa : 3X0200 -. Autorización Presupuesta! EJERCIDO SALDO

Sudirector de Programación y Presupuesto M. F. y C. P. Mario Gerardo Salcido Padilla

VALE A FAVOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA Recibí la cantidad de: $ 9,125.00 Correspondiente al pago de viáticos, peaje y anticipo de gasolina, para el desempeño de esta comisión

. Firma del Empleado Comisionado

Nota: No se admit iran tachaduras ni enmendaduras, la comprobacion se debera de efectuar en un plazo no mayor a S dras habiles al termino de su comisión caso contra rio se descontará vía nómina c.c.p. Control de as1stenoa

SALUD ... .;,""'

''-A·.:.. ...

Gluhuallua

• AEROMEXICO. €~ ::"' - /

11VI"IOJ\C 1 11n11L NOMBRE /NAME AVITIA / ALFONSO VUELO/FLIGHT

AM 421 FECHA/DATE 04JUN CLASE

AVITIA / ALFONSO FQTV :

DE /FROM MERIDA MX

AlTO MEXICO CITY

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL - B - 10 : 15 059

IIIIII.~~~~MIIIII

Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME-88091H 89

r.!OMBRE ! NAME

AVITIA / ALFONSO

DE / FROM CHIHUAHUA

AlTO i1E XI CO CI TY

SALA/ GATE HO RA/T I ME CONTROL - 6 - 08 : 42 034

•111 ti.ll~,n:¡¡y¡¡.J¡:1 ~: 111

iiiit~~~f~f ~ .~r~~ : ~ 111

r "' .. ,..., "1~' ;ji "-'lll 'ti'w~n~·11 11 1

Aerovias de México, S.A. de C.V. AFC AME-880912-189

NOMBRE / NAME AVITIA / ALFONSO

DEtFROM

, . -,

VUELO !FLI GHT AM 21 3

OPERADO POR/OPERATcD BY AEROM EXI CO

ZONA /Z ONE 4

ASIE NTO

20E

\ VUEL O!FLI GHT \ AM 2 2 2

MEXICO CITY ~JN OPERADO POR /OPERATED BY

(\\~ AEROMEXICO

AtTO CHIHUAHUA

~' ZONA / ZONE 3

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL ASIENTO - 15 : 30 035

111111 200

Aerovias de México, S.A. de C.V. RFC AME-88091 2-189

3 1MAY CLASE

V


V

V

DE / FROM CONTROL O 59 MERIDA MX' AlTO MEXICO CITY VUELO /FLIGHT CLASE FECHA /DATE AM 421 V 04JUN SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO

- B- 10 : 151 OF ZONA S

1111 W.~t';.;!~~~.~~jrf.lllll

NO !~BRE ' NA. !'! E AV I Tl /\ , ALFONSO FQTV : DE /FROM CONTROL C 3 4 CHI HUAHUA Al TO

MEXICO CITY VU EL ütFLIGHT CLASE FEC HA/DATE AM 2 1 3 V 3 1MAY SALA /GATE HORA/TIMt ASIENTO

- 6 - o8 : 42 2 O E ZO!I!A 4 __ _

1111 t~:'Ut~\~ll{/~~l'~~I'~BJI'~IIIII t,

-xlco.com

~ ,. ',¡

aeromexico.com

=f' AERO~.f~ NOMBRE /NAME AVITIA / ALFONSO FQTV : DE /FROM CONTROL O 3 S MEXICO CITY A/ TO CHIHUAHUA VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE AM 222 V 04JUN SALA /GATE HORA /TIME ASIENTO

- - 15 : 30200 ZONA 3

aeromexico.com

• AEROMEXICO. €~ ~ ..- .........

NOMBRE / NAM~

AVI TIA r. E' ON SO FQTV : ¡ DE F.·ROM CO NTROL 0 r ñ r l ~~;ICO CITY h\y' f·IERID A MX ~ vUELO tFLIGHT CLASi '- .w . [IAF

AM 533 V i ,, SAL~ I GATE HORA tTI NE AS IENTO

- - 12 : 4 s 24 E ZONA 4 __ -

aeromexico.com

Documents

CONTPAQi COESPRIS 2015 Hoja: 1 Impreso de pólizas del 04 ... · 02/06/2016 el conquistador c35919 $ 118.00 ' 02/06/2016 la tradicion 14332 $ 195.00 . 03/06/2016 el conquistador c35903