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9 décembre 2020
Débat d’Orientation Budgétaire 2021
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Calendrier budgétaire
Mercredi 9 décembre 2020 : Débat d’Orientation Budgétaire
Mercredi 27 janvier 2021 :Vote du Budget Primitif 2021
Avril 2021 :Vote de la fiscalité 2021
Avant le 30 juin 2021 :Vote du Compte Administratif 2020
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Contexte général
Ø Taxe d’habitation supprimée pour 65% desUnionais, un
dégrèvement de 30% pour les autres
Ø Variation valeurs locatives + 0 %
Ø DGF stable nationalement mais … toujours en baisse pour
L’Union
Ø Suppression de la Taxe Foncière Départementale et création
d’un taux de Foncier Bâti unique
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Stabilité de nos dépensescourantes depuis 2013 10 900 000 €
Charges de fonctionnement (euros 2020)
(charges générales + frais personnel + subventions + CCAS +
intérêts)
2020
2021
+-
CCAS, centre Covid, masques, sinistre
Alimentation, feu d’artifice, transports, piscine
Alimentation, contrôles et maintenance, personnel +
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Frais de personnel (euros 2020)
5 000 000 €
5 500 000 €
6 000 000 €
6 500 000 €
7 000 000 €
7 500 000 €
2017 2018 2019 2020 2021
6 900 000
189* 188* 190* 188* 191*
* nombre d'équivalent temps plein
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Recettes de fonctionnement (euros 2020)
Forte baisse de nos recettescourantes depuis 2014
12 800 000 €
(Impôts, taxes, services, dotations)
2020
2021
+ -Impôts (630 000 €)
Loyers, TLPE (100 000 €)
+ -
11 800 000 €
DGF (70 000 €)
Services (400 000 €)
Impôts (225 000 €)Loyers (30 000 €)DGF (67 000 €)
Services (450 000 €)
DDM (100 000 €)
DDM (200 000 €)
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Recettes de fonctionnement
DGF : Dotation Globale de Fonctionnement
0 €
200 000 €
400 000 €
600 000 €
800 000 €
1 000 000 €
1 200 000 €
1 400 000 €
1 600 000 €
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 370 000 €baisse de la DGF annuellepar rapport à 2010
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0 €
200 000 €
400 000 €
600 000 €
800 000 €
1 000 000 €
1 200 000 €
1 400 000 €
1 600 000 €
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
8 335 000 €
Recettes de fonctionnement
DGF : Dotation Globale de Fonctionnement
cumul de la perte de recettes liées à la baisse de la DGF depuis
2010
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Fiscalité 2021
Taxe d’habitation
Taxe foncièreSuppression de la part départementale
(21,9%)Intégration de la part départementale à la part
communale
13,77 + 21,9 35,67 % Nouveau taux de référence pour la ville de
L’Union en 2020
Application d’un coefficient correcteur (0,4372) pour compenser
à l’euro près la taxe d’habitation
Exonération totale pour 65% des UnionaisExonération de 30% pour
le reste des Unionais
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Fiscalité 2021
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
2017 2018 2019 2020 2021
33,1335,67
37,8133,13 33,13
+ 14,13 %
+ 7,6 % + 6 %
Taux Foncier Bâti Recettes 2020: 4 351 000 €Recettes 2021: 4 576
000 €
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L’équilibre général (euros 2020)
0 €100 000 €200 000 €300 000 €400 000 €500 000 €600 000 €700 000
€800 000 €900 000 €
1 000 000 €
2017 2018 2019 2020 2021
600 000
400 000
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L’investissement 2021
Exécution 2020
Crédits de paiement (AP/CP): 4 000 000 €Autres opérations: 1 000
000 €
Prévisions 2021
Crédits de paiement (AP/CP): 2 400 000 €Autres opérations : 1
600 000 €
Total dépenses d’investissement: 5 000 000 €
Total dépenses d’investissement : 4 000 000 €
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L’investissement 2021
0 €
1 000 000 €
2 000 000 €
3 000 000 €
4 000 000 €
5 000 000 €
6 000 000 €
7 000 000 €
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
5 M€
4 M€
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L’investissement 2021
Piscine 1 173 000 € / 4 750 000 €
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L’investissement 2021Piste d’athlétisme 470 000 € / 750 000
€Terrain d’honneur
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L’investissement 2021
Graines d’étoiles
200 000 € / 770 000 €
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L’investissement 2021
Gymnase C300Ancien Dojo 470 000 € / 500 000 €
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L’investissement 2021
Programme d’accessibilité522 000 € / 854 000 €
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L’investissement 2021
Café culturel 200 000 €
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L’investissement 2021
Ferme urbaine 50 000 €
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L’investissement 2021
Parc de la Cornaudric 50 000 €
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L’investissement 2021Travaux divers 400 000 €
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Financer nos investissements
23 600 000 €
Investissements SubventionsCessionsAutofinancement
18 100 000 €
77%
Emprunt5 500 000 €
23%
2014 -2021 2014 -2021
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Organisme prêteur Date Montant Durée Taux d’intérêt
Montant remboursement
2020
Montant remboursement
2021
CAF 2006 52 500 € 15 ans / 3 500 € 3 500 €
Conseil départemental 2013 996 € 8 ans / 124 € 128 €
Conseil départemental 2015 738.86 € 8 ans / 92 € 94.96 €
CNC Cinéma 2016 36 125 € 9 ans / 4069 € 4069 €
Caisse des dépôts 2017 1 000 000 € 20 ans / 50 000 € 50 000
€
Banque Postale 2018 1 000 000 € 15 ans 1.37 % 61 098.12 € 61
939.46
Société Générale 2020 2 500 000 € 15 ans 0.79 % 83 333.34 € 166
666.68 €
Dont intérêts 22 723 € 30 780 €
Coût annuelde nos emprunts
Financer nos investissements
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Financer nos investissements
2019 20
20
L’Union
Communes équivalentes
2021
2022
2023
2024
864 €
410 €257 €
864 €
Endettement par habitant
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A retenir
4
3
2
1
80% de nos investissements autofinancés
Une fiscalité parmi les plus basses
Des dépenses maitrisées
Haut niveau d’investissement
