APPROVISIONNEMENT Documentation/Version 11/Inventaire/5...S’il s’agit d’un produit à marge, on voit la mention Voir la commande de vente sur la seconde ligne de description

APPROVISIONNEMENT

OGC Inc. APPROVISIONNEMENT

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Modifié : 27 septembre 2011 5 APPROVISIONNEMENT Page i

TABLE DES MATIÈRES

5.1 COMMANDES D'ACHAT ....................................................................................................................... 1

EN-TÊTE ............................................................................................................................................... 1

INFORMATION SPÉCIALE (3D) ................................................................................................................. 3

TEXTE À IMPRIMER (4D) ......................................................................................................................... 3

IMPRESSION (10TA) .............................................................................................................................. 3

DÉTAIL DE LA COMMANDE ...................................................................................................................... 4

D) Commande de vente spéciale ............................................................................................. 6

9T) Numéro de téléphone ......................................................................................................... 7

5.2 CONSULTATION FICHIER DES STOCKS............................................................................................ 8

5.3 FICHIER DES FOURNISSEURS ............................................................................................................ 9

5.4 COMMANDES D’ACHAT AUTOMATIQUES....................................................................................... 10

5.4.1 SUGGESTION D'ACHAT PAR LOCALISATION ................................................................................... 11

5.4.2 SUGGESTION D'ACHAT PAR FOURNISSEUR ................................................................................... 12

5.4.3 SUGGESTION D'ACHAT PAR DIVISION ............................................................................................ 13

5.4.5 PRÉPARATION DES COMMANDES TRIÉES PAR FOURN/CODE DE PRODUIT ........................................ 14

5.4.6 PRÉPARATION DES COMMANDES TRIÉES PAR FOURNISS./LOCALISATION ........................................ 14

5.4.8 CRÉATION AUTOMATIQUE D'UNE COMMANDE D'ACHAT SPÉCIALE .................................................... 15

5.5 COMMANDES DE TRANSFERT AUTOMATIQUES ........................................................................... 16

5.5.1 PRÉPARATION DE SUGGESTIONS DE TRANSFERT .......................................................................... 17

5.5.2 RÉVISION DES SUGGESTIONS ...................................................................................................... 17

5.5.3 LISTE DES SUGGESTIONS DE TRANSFERT PAR DIVISION ................................................................. 18

5.5.4 LISTE DES SUGGESTIONS DE TRANSFERT PAR LOCALISATION ........................................................ 18

5.5.5 PRÉPARATION DES CV DE TRANSFERT ........................................................................................ 19

5.5.6 ÉPURATION DES SUGGESTIONS DE TRANSFERT ............................................................................ 19

5.5.7 DÉFINITION DES PRODUITS INTER-ENTREPÔTS ............................................................................. 19

5.5.8 DÉFINITION DES PRODUITS INTER-ENTREPÔTS EN LOT .................................................................. 20

5.6 BOTTIN TÉLÉPHONIQUE ................................................................................................................... 21

5.6.1 BOTTIN TÉLÉPHONIQUE ............................................................................................................... 21

5.6.2 LISTE DU BOTTIN TÉLÉPHONIQUE ................................................................................................. 21

5.7 UTILITAIRES DE COMMANDE D'ACHAT .......................................................................................... 22

5.7.1 COPIER UNE COMMANDE D'ACHAT ............................................................................................... 22

5.7.2 FUSION DES COMMANDES D'ACHAT .............................................................................................. 22

5.7.3 CHANGER L'ENTREPÔT D'UNE COMMANDE .................................................................................... 23

5.7.4 ANNULATION DE COMMANDES D'ACHAT ........................................................................................ 23

5.8 IMPRESSION DES COMMANDES D'ACHATS .................................................................................. 24

5.9 LISTE DES QUANTITES RESERVEES ............................................................................................... 25

GUIDE DE RÉFÉRENCE OGC Inc.

Page ii 5 APPROVISIONNEMENT Imprimé : 27 septembre 2011

5.10 LISTE DES PRODUITS NON RECUS ............................................................................................... 26

5.11 FORMULAIRE D'ACHAT PAR FOURNISSEUR ............................................................................... 27

5.12 LISTE DES C.A. NON RECUES ........................................................................................................ 28

5.12.1 COMMANDES NON-REÇUES PAR FOURNISSEUR (DETAILLE) ......................................................... 28

5.12.2 COMMANDES NON-REÇUES PAR FOURNISSEUR (SOMMAIRE) ....................................................... 29

5.12.3 COMMANDES NON REÇUES PAR DATE DE LIVR. PREVUE (SOMMAIRE) ........................................... 30

5.12.4 PLANIFICATION D'ACHATS.......................................................................................................... 31

5.13 STATISTIQUES D’ACHATS .............................................................................................................. 32

5.13.1 ANALYSE D’ACHATS PAR ENTREPÔT/DIVISION/PRODUIT ............................................................... 32

5.13.2 ANALYSE D’ACHATS PAR DIVISION/DÉPART./CATÉG./PRODUIT ...................................................... 33

5.13.3 ANALYSE D’ACHATS PAR ENTREPÔT/PRODUIT ............................................................................. 34

5.13.4 ANALYSE D‘ACHATS SOMMAIRE PAR DIVISION ............................................................................. 34

5.13.5 ANALYSE D‘ACHATS SOMMAIRE PAR FOURNISSEUR ET DIVISION ................................................... 35

5.13.6 ANALYSE D‘ACHATS SOMMAIRE PAR FOURNISSEUR, DIVISION ET DÉPARTEMENT ........................... 35

5.13.7 ANALYSE D‘ACHATS DÉTAILLÉE PAR FOURNISSEUR, DIVISION ET DEP. .......................................... 36

5.13.8 LISTE DES COMMANDES D’ACHAT POUR UNE DATE DONNÉE ......................................................... 36

5.13.9 ANALYSE DES COMMANDES D'ACHATS PAR DIVISION ................................................................... 37

5.14 IMPRESSION DES RELANCES DE C. A. ......................................................................................... 38


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Modifié : 27 septembre 2011 5 APPROVISIONNEMENT Page 1

5.1 COMMANDES D'ACHAT

EN-TÊTE

Cet écran sert à placer des commandes chez un fournisseur autre que le groupe d'achat. La commande

d'achat peut, selon la configuration, générer un bon de réception et une entrée au journal des achats de

façon à affecter l'inventaire et les comptes fournisseur respectivement.

===== COMMANDES D'ACHATS ===== Date [ ]

# commande [ ] #ref. 1 [ ] #ref. 2 [ ] type [ ]

# CV spec. [ ] client Act./Fich.[ ]

achete de [ ] tel. fax etat [ ]

watt type env [ ]

paye a [ ] tel. fax complete [ ]

watt

notre code client

representant [ ] TERME:[ ]%[ ][ ], NET[ ][ ]

commande par [ ] date echeance [ ]

fourn. trsp [ ]

via [ ] Livraison prevue [ ] B/O [ ]

FRAIS DE TRANSPORT Deduction [ ] [ ] Mnt Deduction $

Total Comm. $ Frais Trsp [ ] [ ] Mnt Frais trsp $

Poids Comm. Supplement [ ] [ ] Mnt Supplement $

LIVRE A entrepot [ ] nom [ ]

code client [ ] rue [ ]

code adresse [ ] ville [ ][ ]

D)lignes, 3D)Info. speciales, 4D)Texte a imp., 10TA) impression * Page 1 de 5 *

EN-TÊTE

Champ Description

# commande Le système assigne automatiquement un numéro séquentiel.

# CV spec

Numéro de la commande de vente spéciale associé à la commande d'achat. Bien que le numéro de la commande spéciale soit optionnel, il n’est pas possible de tirer avantage des mécanismes de suivi sans ce numéro. Le zéro (en ajout) permet d'obtenir la liste des commandes de vente spéciales pour lesquelles aucune commande n'a encore été créée.

#ref. 1 Numéro de commande d’achat attribué par le groupe (s'il y a lieu). Ce numéro est utilisé comme référence à la commande et s’imprime dans le haut.

#ref. 2 Réservé à usage futur.

Date La date du jour s'affiche par défaut, elle peut être modifiée.

type Par défaut, la valeur est A (autres fournisseurs), mais il peut être modifié à P pour identifier un placement.

Act./Fich. Identification du placement.

achete de Fournisseur à qui la commande est placée. Il doit exister dans le fichier des fournisseurs ( 7.2.1.) La recherche avec % est possible.

paye a Fournisseur à qui la facture est payée. Il doit exister dans le fichier des fournisseurs ( 7.2.1.) La recherche avec % est possible.


Page 2 5 APPROVISIONNEMENT Imprimé : 27 septembre 2011

EN-TÊTE

etat Trois valeurs possibles : N (Non validée), V (Validée) et T (Transmise).

Type env Type d’envoi : F (fax), E (EDI), M (manuel), V (verbalement), T (télématique) ou vide (non envoyé). Ce champ est maintenu par l’usager.

commande par Le numéro de l'employé qui place la commande.

representant Nom du représentant qui a pris la commande chez le fournisseur.

via Transporteur.

TERME Les termes du fournisseur acheté de. Il est possible de les modifier.

date echeance Permet d’entrer une date d’échéance pour la facture qui sera créée dans le journal des achats.

LIVRE A entrepot Code de l'entrepôt où la marchandise doit être livrée.

Livraison prevue La date de livraison prévue est calculée avec la date de la commande d’achat et la valeur spécifiée dans le champ délai livraison de la fiche du fournisseur. Si ce champ est vide, la date de la commande s’affiche.

code client Code du client lorsque la marchandise doit lui être livrée directement. La recherche avec % est possible. Les coordonnées du client s'affichent dans les champs nom, rue et ville.

code adresse Si le client a plusieurs adresses de livraison, il est possible d’entrer le code ou de faire une recherche avec %.

B/O

Ce champ indique comment le logiciel doit considérer les quantités en rupture de stock chez le fournisseur. La valeur du champ B/O dans la fiche du fournisseur établie la valeur de ce champ.

Non: Après réception partielle ou complète de la commande elle est automatiquement complétée.

Oui: La commande demeure ouverte tant que la marchandise n'est pas toute réceptionnée. Pour annuler la commande après la première réception il faut utiliser l'option Annulation de commandes d'achats ( 5.7.4.)

complete

Statut de la commande. Si la commande est ouverte la valeur est N; 1 indique que la commande sera complétée à la prochaine exécution de l'option Annulation de commandes d'achat ( 5.7.4.) O indique que la commande est complétée.

fourn. trsp

Code du fournisseur qui livre la commande. Cette information ainsi que celle qui apparaît dans les champs suivants provient de la fiche du fournisseur ou peut être entrée manuellement. (Voir le document qui traite du fichier du fournisseur pour plus de renseignements).

Total Comm. Valeur de la commande en dollar.

Poids Comm. Poids total de la commande (calculer avec le champ du fichier des stocks)

Deduction Calcul de la portion des frais de transport absorbée par le fournisseur.

Frais Trsp Calcul des frais de transport pour la commande

Supplement Calcul des suppléments facturés en raison de poids, de dimension ou autres.

Mnt Deduction Portion des frais de transport absorbée par le fournisseur


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EN-TÊTE

Mnt Frais trsp Frais de transport pour la commande

Mnt Supplement. Montant du supplément facturé en raison de poids, de dimension ou autres

INFORMATION SPÉCIALE (3D)

Cet espace sert à enregistrer tout renseignement pertinent à la commande. Il peut s'agir de

renseignements concernant une négociation spéciale avec le fournisseur ou des renseignements d'ordre

générale sur la commande.

L'information enregistrée dans ce détail est automatiquement affichée lorsqu'un usager entre en mode de

modification (update) dans la facture d'achats ( 7.2.2.)

TEXTE À IMPRIMER (4D)

Ce détail sert à enregistrer jusqu'à 3 lignes de texte qui sera imprimé sur la commande d’achat.

IMPRESSION (10TA)

Ce détail permet d'imprimer la commande. L'usager doit spécifier le numéro de l'imprimante. Si l’envoi se

fait par fax, le paramètre Informations permet de modifier le message et l’information standard.

# imprimante [ ]

Avec prix (O/N) [ ]

Informations [ ]

-------------------------------------------------------------------------------

Faire 1T pour retourner aux Commandes d'achats

-------------------------------------------------------------------------------



DÉTAIL DE LA COMMANDE

COMMANDES D'ACHATS Total details $0.00

# commande [ ] special entr. [ ] date [ ]

----------------------------- PRODUITS COMMANDES -------------------- coma2 ---

code produit [ ] desc. [ ]

code fournis. desc. [ ]

esc. pos. [ ] desc. [ ]

qte commandee [ ] 1.0 par dern.ach.

prix d'achat [ ]/ qte rec[ ] non reserve [ ]

cout d'achat [ ]/ esc.1[ ]% crtn 0.0 0 %

montant esc [$ ] esc.2[ ]% qte/palette %

montant [$ ] esc.3[ ]% Cout dern. achat $

date prevue [ ] microfiche substitut

commande pour [ ][ ]

seq cv /[ ] prix vente 0.0 / prof 0.00 % pers.

-------------------------------------------------------------------------------

en commande en main reserve disponible minimum maximum

------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------

entr.

total

** D) Commande de vente speciale ** 8T) Numero de telephone ** Page 2 de 5 ***

DÉTAIL (PRODUITS COMMANDÉS)

Champ Description

# commande Numéro de la commande d’achat.

special Numéro de la commande de vente spéciale.

entr. Numéro d'entrepôt. Ce champ permet les recherches lorsque l’on est multi-entrepôt.

date Date de création de la commande. Ce champ n'est pas accessible.

code produit

Il est possible d’effectuer une recherche pour entrer le code de produit à commander à l’aide des caractères suivants: % Description # Code de produit du fournisseur + Code de produit partiel @ Code UPC = Code logique

0 Liste les produits dans la commande de vente spéciale associée à la commande.

/ et /3 Liste les produits déjà entrés. (/3 met un interligne entre les produits tandis que / énumère les produits les uns à la suite des autres) ;

& Liste les produits pour lesquels le fournisseur acheté de est identifié comme un fournisseur secondaire (Fournisseurs par produit ( 4.3.5)

code fournis Code de produit du fournisseur.

desc. desc. desc.

Description du produit provenant de la fiche de stock. Elle est modifiable et on peut utiliser jusqu’à 3 lignes à cet effet. S’il s’agit d’un produit à marge, on voit la mention Voir la commande de vente sur la seconde ligne de description.

esc. pos. Lors d'une commande d'achat automatique, s'il y a un escompte au carton ou à la palette, un Oui s'affiche dans ce champ. Il est possible de faire une recherche avec ce champ pour obtenir tous les produits donnant droit à des escomptes de


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Champ Description

volume et ainsi modifier les quantités commandées pour en profiter.

qte commandee

Quantité commandée selon l'unité de mesure stock. Il faut porter une attention particulière aux quantités minimums à commander exigés par certains fournisseurs. Le facteur de conversion et le prix d'achat peuvent servir à évaluer si la quantité commandée répond aux exigences du fournisseur. qte commandee [ ] 1.0 par dern.ach.

prix d'achat [ ]/ qte rec[ ] non reserve [ ]

Il est possible de voir les quantités par entrepôt, les ventes sur 12 mois, réservées et à recevoir (B/O) sur d'autres commandes d'achats en suivant les indications affichées au bas de l’écran. -99 Par entrepot, -1 liste des CA, -66 12 mois, -77 tableau stat., -88 Reserve

prix d'achat

Coût du produit. Le coût est pris dans la fiche du produit. S’il s’agit d’un produit à marge dans une commande spéciale, le coût vient du champ Code Ct. S’il s’agit d’un produit à marge et qu’aucun coût n’est spécifié dans la commande spéciale, on utilise le prix de vente. Si ce champ est modifié, le champ suivant (coût d'achat) est automatiquement modifié en tenant compte du facteur de conversion. La modification de ce champ est sujette à un privilège par employé (Modifier le coût à la réception ou en C.A)

La commande -77 permet d'afficher l'historique des prix d'achat dans le format suivant: #C.A Type Date code Frn. Nom fournisseur Qte. rec. Prix ach.

========= ==== ========== ========= ==================== ========== ==========

coût d'achat

Coût d’achat provenant du fichier des stocks. S’il s’agit d’un produit à marge dans une commande spéciale, le coût vient du champ Code Ct. S’il s’agit d’un produit à marge et qu’aucun coût n’est spécifié dans la commande spéciale, on utilise le prix de vente. Si ce champ est modifié, le champ précédent (prix d'achat) est automatiquement modifié en tenant compte du facteur de conversion.

esc. 1 esc. 2 esc. 3

On peut utiliser ces champs pour enregistrer des escomptes supplémentaires.

montant esc. Montant de l’escompte en fonction trois champs d’escompte.

montant Montant net de l’achat en fonction de la quantité, du coût et de l’escompte.

date prévue

Date prévue de livraison inscrite dans l'en-tête de la commande d'achat. Pour une commande spéciale, il est possible que la date prévue par le client ne soit pas la même que celle indiquée ici. Si tel est le cas, le système affiche un message pour aviser le client.

commandé pour

STOCK est inscrit par défaut si le produit est commandé pour l'inventaire. Si le produit est commandé spécialement pour un client, son code s’inscrit ici et le nom du client s'affiche automatiquement. Selon la valeur du paramètre de compagnie (Valeur du champ "Commande pour" a l'impression de la commande d'achat, page 10), à l’impression de la commande on verra soit le nom du client, le numéro de CV.

crtn Quantité et escompte associés au cartonnage.




Champ Description

qté/palette Quantité et escompte associés à la palette.

CHAMPS DE CONSULTATION microfiche Numéro de la microfiche inscrit dans le fichier des stocks.

substitut Numéro de produit substitut inscrit dans le fichier des stocks.

séq cv Numéro de la commande de vente s'il y a lieu. total détails Somme de toutes les lignes de détails de la commande d'achat.

quantité reçue Quantité déjà réceptionnée.

dern.ach. Date de dernier achat du produit.

non réservée Quantité non réservée (qui ne sera jamais reçue).

prix vente Prix de vente et unité de mesure du produit.

prof Pourcentage de profit selon le coût indiqué dans la commande.

pers. Indique si le prix du produit est personnalisé.

Pour chaque produit entré dans le détail, il y a des champs de renseignements sur l’inventaire du produit:

DÉTAIL Champ Description

en commande Quantités totales présentes sur les commandes d’achat non reçues.

en main Quantité totale en inventaire.

reserve Quantités totales présentes sur des commandes de vente non facturées.

disponible Quantité en main moins quantité réservée.

minimum Quantité minimum désirée en inventaire.

maximum Quantité maximum désirée en inventaire.

Cette section est divisée en deux parties: quantité pour l'entrepôt courant et quantité totale pour les

autres entrepôts.

D) Commande de vente spéciale

------------------------- COMMANDE DE VENTE SPECIALE ------------------------

Code de produit Qte Deja Qte Qte A

Description Cdee Livree Exped. Suivre U/V Prix Total

---------------- ------ ------ ------ ------ --- --------- --------

$

Cout Total $

Profit 0.00 % $

Depot requis [$ ] Date prevue [ ]

** M)aster pour retour a la commande d'achat ************ Page 5 de 5 ***


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DÉTAIL DE LA COMMANDE SPÉCIALE

Champ Description

Code de produit Code du produit et 5 lignes de description de 33 caractères (incluant la première ligne inscrite automatiquement selon le code de produit.)

Qté Cdée Quantité commandée initialement dans la commande de vente spéciale.

Déjà Livrée Quantité livrée et facturée au client.

Qté Expéd. Quantité prête à facturer. Ce champ affecte directement la quantité réservée.

Qté à Suivre Quantité en souffrance. Ce champ affecte directement la quantité réservée.

U/V Unité de vente du produit.

Prix Prix du produit. Le prix de vente spécifié dans la commande de vente originale est toujours conservé. Il faut modifier manuellement pour vendre à un prix différent.

Total Calcul automatique selon la quantité commandée, le prix et l'escompte.

Dépôt requis Dépôt requis inscrit dans la commande de vente.

Date requise Date requise par le client.

Coût total Coût total du produit.

Profit Pourcentage de profit selon le coût et le prix de détail.

9T) Numéro de téléphone

Cet écran contient de l’information (téléphone, fax, représentant etc.) sur les fournisseurs. La section du

haut se réfère au fournisseur acheté de. Dans la section du bas, on peut exécuter des recherches de

fournisseur.

NUMEROS DE TELEPHONE

====================

Fourn. achete de:

-----------------

Representant:

telephone nom

fax tel.

watt fax

email

-------------------------------------------------------------------------------

Interrogation fourni.: [ ][ ]

----------------------

Representant:

nom [ ]

telephone [ ] tel. [ ]

fax [ ] fax [ ]

**** 1T) Entete de commande ****** 2T) Lignes de detail ***********************



5.2 CONSULTATION FICHIER DES STOCKS

Cette option du Fichier des stocks est réservé à la consultation seulement.


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5.3 FICHIER DES FOURNISSEURS

Cette option du Fichier des fournisseurs est réservé à la consultation seulement.



5.4 COMMANDES D’ACHAT AUTOMATIQUES

Voici une série d’option qui permet d’obtenir des suggestions d’achat et de créer des commandes d’achat

automatiquement à l’aide des suggestions obtenues.

┌────────────────────────COMMANDES D'ACHAT AUTOMATIQUES────────────────────────┐

│ 1.Suggestion d'achat par localisation │

│ 2.Suggestion d'achat par fournisseur │

│ 3.Suggestion d'achat par division │

│ 4.- │

│ 5.Preparation des commandes triees par fourn./code de produit │

│ 6.Preparation des commandes triees par fourn./localisation │

│ 7.- │

│ 8.Creation automatique d'une commande d'achat speciale │

L’établissement des min/max est un pré-requis à l’utilisation de ces options. Dans tous les cas de calcul

des quantités à commander ci-dessous, les équations sont les mêmes.

Si en main < 0

Alors si en commande - réservée < min

Alors à commander = int2((max - en commande + réservée) / cartonnage

1) X cartonnage

1

Si en main => 0

Alors si en main + en commande - réservée < min

Alors à commander = int2((max - en main - en commande + réservée) / cartonnage

1) X

cartonnage1

1 Si cartonnage = 0, cartonnage = 1

2 L’entier de la division, si entier = 0, entier =1


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5.4.1 SUGGESTION D'ACHAT PAR LOCALISATION

Pour imprimer la suggestion d'achat triée par localisation on doit compléter les paramètres suivants:

┌────────────────────[ Suggestion d'achat par localisation ]───────────────────┐

│%,I)mp,T)erminal,F)ax,C)ourriel,fichier : T │

│Code du premier fournisseur : 0002 │

│Code du dernier fournisseur : 0002 │

│Premiere division : │

│Derniere division : ZZZZ │

│Premier departement : │

│Dernier departement : ZZZZ │

│Premiere categorie : │

│Derniere categorie : ZZZZ │

│Code du premier produit : │

│Code du dernier produit : ZZZZZZZZZZZZZZZ │

│Premier rang : │

│Dernier rang : ZZZ │

│Premiere localisation (magasin) : │

│Derniere localisation (magasin) : ZZZZZZZZ │

│Entrepot (% pour tous) : 1 │

│Statut d'inventaire(ou % pour tous) : A │

│Tenir compte des placements (O/N) : N │

│Seulement les produits a commander (O/N): O │

│Imprimer fournisseurs secondaires (O/N) : N │

│Quantite reservee ou vendue (R/V) : R │

│Cout unitaire ou total (U/T) : T │

Suggestion d'achat par localisation Page: 1 Imprime le: 10-05-11

Legende: (=quantite cartonnee, *=escompte de carton, #=escompte de palette, +=maximum depasse, NC=non commande Heure: 09:55:11

Parametres: Du fournisseur 002 au fournisseur 002 Du produit au produit ZZZZZZZZZZZZZZZ

De la division a la division ZZZZ De la localisation A1B01 a la localisation A1B01

Du departement au departement ZZZZ Du rang au rang ZZZ

De la categorie a la categorie ZZZZ Pour l'entrepot 1 Pour statut d'inventaire A

Seulement les produits a commander O Imprimer fourn. sec. : N placement (O/N) N

Qte reservee ou vendue : R Cout unitaire ou total : T

===================================================================================================================================

Code Produit Code de Produit Categorie Description du Produit Qte Qte Cart. Qte en Qte Qte en Qte a Total

Fournisseur div.-dept-cat. min. max. main reser. comm. comm. cout

-------------- --------------- -------------- ------------------------ ---- ------ ----- ------ ------ ------ ------ --------------

Localisation :

----------

Total localisation :

----------

Total pour l'entrepot #:

----------

Grand total :

N.B. La partie decimale des quantites n'est pas affichee mais est consideree lors des calculs.

Particularité pour les commandes d’achat au groupe :

Les commandes régulières sont générées avec une date de livraison prévue vide et sont donc

considérées.

Les commandes de placement sont considérées selon la date de livraison prévue.

Si la suggestion est acceptable, la préparation des commandes d'achat peut être générée à l'aide des

mêmes paramètres. La commande d'achat générée est modifiable.



5.4.2 SUGGESTION D'ACHAT PAR FOURNISSEUR

Ce rapport est identique au précédent sauf qu’il est trié par fournisseur.

┌────────────────────[ Suggestion d'achat par fournisseur ]────────────────────┐









│Code du dernier produit : ZZZZZZZZZZZZZZ │



│Premiere localisation (magasin) : A1B01 │

│Derniere localisation (magasin) : A1B01 │

│Code de l'entrepot (% pour tous) : 1 │

│Statut d'inventaire(ou % pour tous) : % │


│Saut de page par fournisseur (O/N) : N │




│Cout unitaire ou total (U/T) : U │

Suggestion d'achat par fournisseur Page: 1 Imprime le: 10-05-11


Parametres: Du fournisseur au fournisseur ZZZZZZZZ Du produit 0002001K au produit 0002001K

De la division a la division ZZZZ De la localisation a la localisation ZZZZZZZZ

Du departement au departement ZZZZ Du rang au rang ZZZ

Pour l'entrepot 1 Pour statut d'inventaire % placement (O/N) N

Seulement les produits a commander O Imprimer fournisseurs secondaires : N

Qte reservee ou vendue : R Cout unitaire ou total : U

===================================================================================================================================

Code Produit Code de Produit Div. Description du Produit Qte Qte Cart. Qte en Qte Qte en Qte a Cout unitaire

Fournisseur min. max. main reser. comm. comm. Profit

-------------- --------------- ---- ---------------------------------- ---- ------ ----- ------ ------ ------ ------ --------------

Fournisseur :

Qte reservee :

----------

Total par fournisseur :

----------


----------

Grand total :


Ces deux rapports affichent les produits dont les quantités sont sous la quantité minimum inscrite dans la

fiche de produit.




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5.4.3 SUGGESTION D'ACHAT PAR DIVISION

Ce rapport est identique aux deux précédents sauf qu’il est trié par division.

┌──────────────────────[ Suggestion d'achat par division ]─────────────────────┐














│Premiere localisation (magasin) : A1B01 │

│Derniere localisation (magasin) : A1B01 │

│Code de l'entrepot : 1 │

│Statut d'inventaire(ou % pour tous) : A │





│Cout unitaire ou total (U/T) : U │

Suggestion d'achat par division Page: 1 Imprime le: 10-05-11


Parametres: Du fournisseur au fournisseur ZZZZZZZZ Du produit 0002001K au produit 0002001K

De la division a la division ZZZZ Du departement au departement ZZZZ

De la categorie a la categorie ZZZZ De la localisation a la localisation ZZZZZZZZ

Pour l'entrepot 1 Pour statut d'inventaire % Imprimer fournisseurs secondaires : N

placement (O/N) N Qte reservee ou vendue R Cout unitaire ou total : U

Seulement les produits a commander N Du rang au rang ZZZ

===================================================================================================================================

Code Produit Code de Produit Categorie Description du Produit Qte Qte Cart. Qte en Qte Qte en Qte a Cout unitaire

Fournisseur dept-cat. min. max. main reser. comm. comm. Profit

-------------- --------------- ---------- ---------------------------- ---- ------ ----- ------ ------ ------ ------ --------------

Division :

Fournisseur :

Qte reservee :

----------

Total Division :

----------


----------

Grand total :






5.4.5 PRÉPARATION DES COMMANDES TRIÉES PAR FOURN/CODE DE PRODUIT

En entrant les mêmes paramètres que dans la suggestion d'achat, le système crée une commande

d'achat par fournisseur pour tous les produits identifiés dans la suggestion.

Lorsque la procédure est terminée, on doit prendre en note les numéros de commandes d'achat affichés

à l'écran. Ceci permet de consulter et de modifier les commandes avec l'option Commandes d'achat et

d’imprimer les commandes avec l'option Impression des commandes d'achats.

┌────────[ Preparation des commandes triees par fourn./code de produit ]───────┐

│ │
















│Code d'employe : 999 │


│Tenir compte des placements (O/N) : O │

No Commande Code Fournisseur Nom du Fournisseur

2107 0001 A.G. TRONIC LTD.

Une fois la procédure terminée, on peut faire une recherche dans le détail des commandes d'achat sur le

numéro de commande. Si l'escompte possible est à Oui (voir description de la commande d'achat) on

obtient tous les produits pour lesquels il y a un escompte (cartonnage, palette) possible. On peut à ce

moment modifier la quantité afin de bénéficier de l'escompte.

5.4.6 PRÉPARATION DES COMMANDES TRIÉES PAR FOURNISS./LOCALISATION

En entrant les mêmes paramètres que dans la suggestion d'achat, le système crée une commande

d'achat par fournisseur pour tous les produits apparaissant de la suggestion. La seule différence avec

l'option précédente est le tri supplémentaire que l'on fait sur la localisation lors de la création des lignes

de produits commandés. L'impact se voit surtout lors de la consultation de ces produits à l'écran.


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5.4.8 CRÉATION AUTOMATIQUE D'UNE COMMANDE D'ACHAT SPÉCIALE

Cette option est utile seulement si les commandes d’achat ne sont pas générées automatiquement par

les commandes de vente spéciales (si le champ auto ca est N dans le fichier des fournisseurs).

Le système regroupe sur une même commande d'achat les produits à commander pour l’ensemble des

commandes de vente spécifiées en paramètre.

Le nombre de commande adressé à un même fournisseur est réduit ce qui permet de diminuer les frais

fixes imposés par certains fournisseurs.

┌───────────[ Creation automatique d'une commande d'achat speciale ]───────────┐

│ │

│Premier num. de C/V special : 626 │

│Dernier num. de C/V special : 745 │

│Date de debut : 10-05-2011 │

│Date de fin : 10-05-2011 │

Si les commandes de vente spécifiées sont déjà incluses sur des commandes d’achat un message

apparaît.



5.5 COMMANDES DE TRANSFERT AUTOMATIQUES

Ce menu aide à planifier les commandes de transfert entre entrepôt. Il est particulièrement utile lorsque

l'approvisionnement des magasins satellites passe par le magasin principal. Le processus de suggestions

de transfert est basé sur les min/max des produits

L’établissement des min/max est un pré-requis à l’utilisation de ces options. Les quantités à commander

sont calculées selon l’équation ci-dessous :

Si en main < 0

Alors si en commande - réservée < min

Alors à commander = int2((max - en commande + réservée) / cartonnage

1) X cartonnage

1

Si en main => 0

Alors si en main + en commande - réservée < min

Alors à commander = int2((max - en main - en commande + réservée) / cartonnage

1) X

cartonnage1

1 Si cartonnage = 0, cartonnage = 1

2 L’entier de la division, si entier = 0, entier =1

De plus, on devra au préalable définir selon le cas les entrepôts d’approvisionnement et de réception

(5.5.7 et 5.5.8).

┌─────────────────────COMMANDES DE TRANSFERT AUTOMATIQUES──────────────────────┐

│ 1.Preparation de suggestions de transfert │

│ 2.Revision des suggestions │

│ 3.Liste des suggestions de transfert par division │

│ 4.Liste des suggestions de transfert par localisation │

│ 5.Preparation des CV de transfert │

│ 6.Epuration des suggestions de transfert │

│ 7.Definition des produits inter-entrepots │

│ 8.Definition des produits inter-entrepots en lot │


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5.5.1 PRÉPARATION DE SUGGESTIONS DE TRANSFERT

Le système prépare des suggestions de transfert en fonction des paramètres suivants.

┌──────────────────[ Preparation de suggestions de transfert ]─────────────────┐

│ │















│Code de l'entrepot de vente (% = tous) : % │

│Code de l'entrepot d'approvisionnement : 1 │

│Code d'employe : 999 │

5.5.2 RÉVISION DES SUGGESTIONS

Cette option permet de consulter les suggestions produites avec l'option précédente. Il est possible de

modifier la quantité dans les suggestions seulement.

==================== REVISION DES SUGGESTIONS DE TRANSFERT ====================

date [ ] seq [ ]

code employe [ ]

entrepot: De [ ]

A [ ]

-------------------------------------------------------------------------------

produit [ ]

division [ ]

rang [ ]

statut

quantite [ ]

-------------------------------------------------------------------------------

entr. en main - reserve = disponible en comm accepte

------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------

[ ]

[ ]

total



5.5.3 LISTE DES SUGGESTIONS DE TRANSFERT PAR DIVISION

Cette option permet de consulter les suggestions produites à l'option 1 sous forme de liste. Cette liste est

triée par division.

┌──────────────[ Liste des suggestions de transfert par division ]─────────────┐






Liste des suggestions de transfert par division Page: 1 Imprime le: 10-05-11

Parametres: De la division: a la division: ZZZZ Heure: 12:56:19

Pour l'entrepot de vente: %Pour l'entrepot d'approvisionnement: 1

===================================================================================================================================

Code Produit Description du Produit Div-Dep-Cat ----------------------Quantites---------------------- Cout moyen

min. max. en main reservee en comm. a comm. total

--------------- ------------------------------------- ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- ----------

Entrepot de vente:

Division :

----------

Total Division :

----------

Grand total :

===================================================================================================================================

5.5.4 LISTE DES SUGGESTIONS DE TRANSFERT PAR LOCALISATION

Cette option permet de consulter les suggestions produites à l'option 1 sous forme de liste. Cette liste est

triée par localisation.

┌────────────[ Liste des suggestions de transfert par localisation ]───────────┐






Liste des suggestions de transfert par localisation Page: 1 Imprime le: 10-05-11

Parametres: De la localisation : a la localisation :ZZZZZZZZ Heure: 13:01:08

Pour l'entrepot de vente: %Pour l'entrepot d'approvisionnement: 1

===================================================================================================================================

Code Produit Description du Produit Div-Dep-Cat ----------------------Quantites---------------------- Cout moyen

min. max. en main reservee en comm. a comm. total

--------------- ------------------------------------- ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- ----------

Entrepot de vente :

Localisation :

----------

Total Localisation :

----------

Grand total :

===================================================================================================================================


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5.5.5 PRÉPARATION DES CV DE TRANSFERT

Cette option sert à préparer les commandes de vente de transfert à l'aide des données déjà produites. Il

suffit de spécifier les entrepôts à approvisionner et l'entrepôt d'approvisionnement. Le code d'employé

sert à limiter la portée de la préparation.

┌──────────────────────[ Preparation des CV de transfert ]─────────────────────┐

│ │



│Code d'employe : OGC │

No CV Entrepot

3244 1

5.5.6 ÉPURATION DES SUGGESTIONS DE TRANSFERT

Cette option permet d'éliminer les suggestions pour les commandes de transfert. La présentation est

sous forme de liste triée par employé pour retrouver facilement les suggestions à purger.

Epuration des suggestions des CV de transfert

---------------------------------------------

Employe Entrepot Date Nb de suggestions

Entrer votre choix, ENTER pour continuer, e pour quitter:

5.5.7 DÉFINITION DES PRODUITS INTER-ENTREPÔTS

Cette option permet de déterminer l'entrepôt de vente et l'entrepôt d'approvisionnement un produit à la

fois.

FICHIER DES PRODUITS INTER-ENTREPOTS

====================================

Produit [ ]

Entrepot de vente [ ]

Entrepot d'approvisionnement[ ]



5.5.8 DÉFINITION DES PRODUITS INTER-ENTREPÔTS EN LOT

Cette option permet de déterminer l'entrepôt de vente et l'entrepôt d'approvisionnement pour plusieurs

produits à la fois.

┌──────────────[ Definition des produits inter-entrepots en lot ]──────────────┐

│ │









│Code du premier fournisseur : │

│Code du dernier fournisseur : ZZZZZZZZ │






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5.6 BOTTIN TÉLÉPHONIQUE

Le bottin téléphonique est un répertoire de numéro de téléphone utile pour les opérations de tous les

jours.

┌─────────────────────────────BOTTIN TELEPHONIQUE──────────────────────────────┐

│ 1.Bottin telephonique │

│ │

│ 2.Liste du bottin telephonique │

5.6.1 BOTTIN TÉLÉPHONIQUE

Dans cette option on ajoute ou modifie les entrées selon les besoins. On peut y retrouver pour référence

rapide les coordonnés de clients ou de fournisseurs ou de tout autre intervenant.

BOTTIN TELEPHONIQUE

===================

sequence [ ]

Nom [ ]

Rue [ ]

Ville [ ]

Province/Pays [ ]

Code Postal [ ]

Telephone [ ] Fax [ ]

5.6.2 LISTE DU BOTTIN TÉLÉPHONIQUE

Cette option permet d'imprimer le bottin téléphonique à l'imprimante ou à l'écran.

┌───────────────────────[ Liste du bottin telephonique ]───────────────────────┐


│Nom du premier abonne telephonique : │

│Nom du dernier abonne telephonique : ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ │

Liste du bottin telephonique (triee par nom) Imprime le : 10-05-2011 13:27:45

Parametres : De l'abonne : A l'abonne : ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ Page : 1

===================================================================================================================================

Nom Rue Ville C. P. Telephone Fax

----------------------------------- ------------------------------ ------------------------------ ------- ------------ ------------



5.7 UTILITAIRES DE COMMANDE D'ACHAT

Cette option regroupe un ensemble de programme pour interagir avec les commandes d'achat.

┌───────────────────────UTILITAIRES DE COMMANDE D'ACHAT────────────────────────┐

│ 1.Copier une commande d'achat │

│ 2.Fusion des commandes d'achat │

│ 3.Changer l'entrepot d'une commande │

│ 4.Annulation de commandes d'achat │

5.7.1 COPIER UNE COMMANDE D'ACHAT

Cette option permet de créer une commande d’achat à partir d’une commande existante. Les paramètres

sont:

┌────────────────────────[ Copier une commande d'achat ]───────────────────────┐

│ │

│Numero de commande : 2056 │


│Cout(1=C.A.,2=Dern. achat,3=Cout fourn.): 1 │

Le système demande d’abord de confirmer la procédure. Dans l’affirmative, il affiche le numéro de la

commande d’achat qui a été générée.

Dans le but de distinguer la commande générée, le système affiche la mention COPIE dans le champ

commande par.

5.7.2 FUSION DES COMMANDES D'ACHAT

Cette option permet de fusionner des commandes d’achat ouvertes destinées au même fournisseur.

┌───────────────────────[ Fusion des commandes d'achat ]───────────────────────┐

│ │

│Premier numero de commande d'achat : 2033 │

│Deuxieme numero de commande d'achat : 2034 │

Attention: Si le terme de paiement est différent d’une commande à l’autre, le système garde toujours

celui de la deuxième commande.

Note: S’il y a plusieurs commandes d’achat à fusionner, on procède dans l’ordre numérique. Par

exemple, s’il faut fusionner les commandes 412, 413, 414 et 415, on débute en fusionnant les

commandes 412 et 413, ensuite la 413 et 414 et ainsi de suite. Ainsi, le détail de la commande

d’achat 415 contiendra l’ensemble des produits commandés.


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5.7.3 CHANGER L'ENTREPÔT D'UNE COMMANDE

Cette option permet de changer l'entrepôt d'une commande d'achat.

┌─────────────────────[ Changer l'entrepot d'une commande ]────────────────────┐

│ │

│Numero de commande : 2028 │


5.7.4 ANNULATION DE COMMANDES D'ACHAT

Cette option complète les commandes d'achat. Il existe deux façons de compléter des commandes

d’achat :

La première méthode est recommandée s’il faut annuler plusieurs commandes. Elle consiste à

mettre un 1 dans le champ Complété de chacune des commandes à annuler. Ainsi lorsque

l’usager utilise cette option, toutes les commandes s’annulent automatiquement.

La deuxième méthode est recommandée si une ou un petit nombre de commande doivent être

annulées. Une fois dans l’option on inscrit le numéro de la commande à annuler et de confirmer.

La commande est automatiquement complétée.

ANNULATION DE COMMANDES D'ACHAT

Numero de commande (ou e pour quitter):

L’annulation se produit de la façon comme suit.

Si la quantité réceptionnée est égale à 0, la quantité commandée se met à 0.

Si une partie de la quantité commandée est réceptionnée, la quantité commandée devient égale

à la quantité réceptionnée.

Dans les deux cas, le champ Complété est mis à O.



5.8 IMPRESSION DES COMMANDES D'ACHATS

Cette option permet d'imprimer une ou plusieurs commandes d'achat.

┌─────────────────────[ Impression des commandes d'achats ]────────────────────┐


│Premiere commande : 2105 │

│Derniere commande : 2105 │

│Commande avec prix (O/N) : O │

│Quantites a recevoir seulement ? (O/N) : N │

│Date de debut : 18-11-2010 │

│Date de fin : 31-12-2011 │

│Code de l'employe (ou % pour tous) : % │

│Entrepot (% pour tous) : % │

│Etat de la CA (% = tous) : % │

La langue utilisée à l'impression de la commande d'achat dépend du champ Langue dans la fiche du

fournisseur ( 7.2.1.)


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5.9 LISTE DES QUANTITES RESERVEES

Ce rapport fournit la liste des commandes de vente qui réservent les produits en paramètre.

┌───────────────────────[ Liste des quantites reservees ]──────────────────────┐


│Code du premier produit : 1230033 │

│Code du dernier produit : 1230033 │

│Code du premier entrepot : │

│Code du dernier entrepot : ZZZZZZZZ │

Liste des quantites reservees Imprime le : 10-05-2011 14:18:48

Parametres : Premier code de produit: 1230033 Dernier code de produit: 1230033 Page : 1

Premier code d'entrepot: Dernier code d'entrepot: ZZZZZZZZ

===================================================================================================================================

# Comm. Date # Client Nom du client Vendeur Entrepot U/M Qte com. Qte reser. Total

-------- ---------- -------- ------------------------------------------------- -------- -------- --- -------- --------- -----------

Code de produit :

-------- --------- -----------

Total pour ce produit et entrepot:

-------- --------- -----------

TOTAL



5.10 LISTE DES PRODUITS NON RECUS

Ce rapport génère une liste des produits commandés qui n'ont pas encore été reçus.

┌───────────────────────[ Liste des produits non recus ]───────────────────────┐




│Entrepot (% pour tous) : 1 │

Liste des produits non-recus Imprime le : 10-05-2011 14:22:27

Parametres: Du produit: Au produit: ZZZZZZZZZZZZZZZ Entrepot (% = tous): 1 Page : 1

===================================================================================================================================

Entrepot # Commande # Fourn. A Nom du fournisseur (achat) Quantite Date prevue

-------- ----------- ---------- ------------------------------------------------------------ ----------- -----------

Produit: Description:

-----------

Total pour l'entrepot:

-----------

Total pour le produit:


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5.11 FORMULAIRE D'ACHAT PAR FOURNISSEUR

Ce rapport génère une liste des produits à commander en fonction des quantités en stock et des

quantités réservées.

┌─────────────────────[ Formulaire d'ach. par fournisseur ]────────────────────┐















│Statut d'inventaire(ou % pour tous) : a │

Formulaire d'achat par fournisseur Imprime le: 10-05-11 Heure: 14:29:36

Parametres: Du fournisseur 0002 au fournisseur 0002 Du produit au produit ZZZZZZZZZZZZZZZ

De la division a la division ZZZZ Du departement au departement ZZZZ

De la categorie a la categorie ZZZZ De la localisation a la localisation ZZZZZZZZ

Pour l'entrepot 1 Pour statut d'inventaire A Page: 1

===================================================================================================================================

Fournisseur : Termes: 0.0% 30 J Net: 10 M

Representant :

----Ventes-----

Code de Produit Qte a Description du Produit Cart. Qte Qte Qte en Categorie

comm. U/M Ent. S main res. comm. 2011 2010 div.-dept-cat.

--------------- ------- --------------------------------- --- ---- - ----- ------ ------ -------- ------- ------- --------------




5.12 LISTE DES C.A. NON RECUES

Les rapports qui suivent impriment des listes de commandes d'achat en suspend.

┌────────────────────────LISTE DES COMMANDES NON RECUES────────────────────────┐

│ 1.Commandes non recues par fournisseur (detaille) │

│ │

│ 2.Commandes non recues par fournisseur (sommaire) │

│ │

│ 3.Commandes non recues par date de livr. prevue (somm.) │

│ │

│ 4.Planification d'achats │

5.12.1 COMMANDES NON-REÇUES PAR FOURNISSEUR (DETAILLE)

Ce rapport est détaillé c’est-à-dire qu’il énumère chacun des produits qui sont pas reçus dans chacune

des commandes d’achat.

┌──────────────[ Commandes non recues par fournisseur (detaille) ]─────────────┐


│Code du premier fournisseur achete de : │

│Code du dernier fournisseur achete de : ZZZZZZZZ │



│Date de debut(date de commande) : 11-11-2010 │

│Date de fin(date de commande) : 11-11-2010 │

│Date de debut(livraison prevue) : 11-11-2010 │

│Date de fin(livraison prevue) : 31-12-2010 │




Liste des commandes non recues par # (detaille) Imprime le : 10-05-2011 14:35:09

Parametres: Du fournisseur: Au fournisseur: ZZZZZZZZ

Premier produit: Dernier produit: ZZZZZZZZZZZZZZZ

Date de debut(commande): 11-11-2010 Date de fin(commande): 11-11-2010

Date de debut(liv. prev.): 11-11-2010 Date de fin(liv. prev.): 31-12-2010

Premier entrepot : Dernier entrepot : ZZZZZZZZ Page : 1

Commande par : %

===================================================================================================================================

No. comm. : Date :

Fourn. : Livre a:

VILLE ST-LAURENT

Tel :

Fax :

Repr. : Date de livraison :

Acheteur : Via :

=====================================================================================================================

# Prod. # Fournisseur Qte Description U/M Prix Unit. Solde Qte Solde $

=====================================================================================================================

Commande pour :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------

Grand Total:


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5.12.2 COMMANDES NON-REÇUES PAR FOURNISSEUR (SOMMAIRE)

Ce rapport est sommaire, c’est-à-dire qu’il donne seulement la liste des commandes sans en dévoilé le

contenu.

┌──────────────[ Commandes non recues par fournisseur (sommaire) ]─────────────┐













Liste des commandes non recues par fournisseur (Sommaire) Imprime le: 10-05-11






Commande par : %

===================================================================================================================================

Date de la Date de Date de Unites Montant Montant Unites a Montant a

Commande commande livraison reception Termes commandees commande deja recu recevoir recevoir

-------- ---------- ---------- ---------- ----------------------------- ----------- ----------- ----------- ---------- -----------

Code et nom du fournisseur :

=========== =========== =========== ========== ===========



5.12.3 COMMANDES NON REÇUES PAR DATE DE LIVR. PREVUE (SOMMAIRE)

Ce rapport est identique au précédent mais il est trié par date de livraison prévue.

┌───────────[ Commandes non recues par date de livr. prevue (somm.) ]──────────┐













Liste des commandes non recues par date de livraison prevue (sommaire) Imprime le: 10-05-11






Commande par : %

===================================================================================================================================

Date de la Date de Unites Montant Montant Unites a Montant a

Commande commande reception Termes commandees commande deja recu recevoir recevoir

-------- ---------- ---------- ----------------------------- ----------- ----------- ----------- ---------- -----------

DATE DE LIVRAISON :

FOURNISSEUR :

----------- ----------- ----------- ---------- -----------

Total du fournisseur :


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5.12.4 PLANIFICATION D'ACHATS

Cette option permet de voir les commandes d'achat qui vont entrer dans la période spécifiée.

┌──────────────────────────[ Planification d'achats ]──────────────────────────┐


│Date de debut : 18-01-2006 │

│Date de fin : 18-01-2006 │

Planification d'achats Imprime le : 10-05-2011 15:38:38

Parametres : Premiere date 18-01-2006 Derniere date 18-01-2006 Page : 1

===================================================================================================================================

Entrepot # Commande # Fourn. P Nom du fournisseur (paiment) Montant Date prevue

# Fourn. A Nom du fournisseur (achat)

-------- ----------- -------- ------------------------------------------------------------ ----------- ----------



5.13 STATISTIQUES D’ACHATS

Tous les rapports de ce menu, sauf un, traitent d'information relative aux produits achetés. Un produit est

considéré « acheté » s’il est passé par le processus complet de la réception ( 6.4.)

┌────────────────────────────STATISTIQUES D'ACHATS─────────────────────────────┐

│ 1.Analyse d'achats par entrepot/division/produit │

│ 2.Analyse d'achats par division/depart./categ./produit │

│ 3.Analyse d'achats par entrepot/produit │

│ 4.Analyse d'achats sommaire par division │

│ 5.Analyse d'achats sommaire par fournisseur et division │

│ 6.Analyse d'achats sommaire par fournisseur, division et dep. │

│ 7.Analyse d'achats detaillee par fournisseur, division et dep. │

│ 8.Liste des commandes d'achat pour une date donnee │

│ 9.Analyse des commandes d'achats par division │

5.13.1 ANALYSE D’ACHATS PAR ENTREPÔT/DIVISION/PRODUIT

Ce rapport fournit une analyse d'achat triée par entrepôt, division et produit dans un intervalle donné.

Dans sa forme détaillée, le rapport liste tous les produits dans chaque division.

┌──────────────[ Analyse d'achats par entrepot/division/produit ]──────────────┐


│Date de debut : 01-01-2011 │

│Date de fin : 10-05-2011 │







│Liste sommaire (O/N) : O │

Analyse d'achats par entrepot/division/produit (sommaire) Imprime le : 10-05-2011 15:43:13

Parametres: Date de debut: 01-01-2011 Date de fin: 10-05-2011 Division: A: ZZZZ Page : 1

Premier code: Dernier code: ZZZZZZZZZZZZZZZ Premier entrepot: Dernier entrepot: ZZ

===================================================================================================================================

Entrepot :

Div Code de produit Description Qte Cout total

---- --------------- --------------------------------- ------ -----------

-----------

Total pour la division :

-----------

Total pour l'entrepot numero :

===========

Total pour ce rapport :


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5.13.2 ANALYSE D’ACHATS PAR DIVISION/DÉPART./CATÉG./PRODUIT

Ce rapport fournit une analyse d'achat triée par division, département, catégorie et produit dans un

intervalle.

┌───────────[ Analyse d'achats par division/depart./categ./produit ]───────────┐


│Date de debut : 01-01-2011 │

│Date de fin : 23-03-2011 │









│(S)ommaire,(O)somm.+code prod,(N)detail.: N │

│Code de l'entrepot (% pour tous) : % │

Analyse des achats par division-departement-categorie- Detaillee Imprime le : 10-05-2011 16:09:11

Parametres : Date de debut 01-01-2011 Date de fin 23-03-2011 Page : 1

Premiere division Derniere division ZZZZ

Premier code Dernier code ZZZZZZZZZZZZZZZ

Premier departement Dernier departement ZZZZ

Premiere categorie Derniere categorie ZZZZ Pour l'entrepot: %

===================================================================================================================================

---------- A L'UNITE ----------

Date Code de produit Description Qte Transp Cout Prix U/V % Prof. Cout total Ach. sugg

---------- --------------- --------------------------------- ----- ------- --------- --------- --- ------- ----------- ---------

Div.-Dept-Cat. Description

---------------- -------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

( )

( - )

( - - )

------ ------------

-----------

Total de la categorie: ( - - )

-----------

Total du departement: ( - )

-----------

Total de la division: ( )



5.13.3 ANALYSE D’ACHATS PAR ENTREPÔT/PRODUIT

Ce rapport fournit une analyse d'achat triée par entrepôt et produit dans un intervalle. La version détaillée

donne un total par produit.

┌───────────────────[ Analyse d'achats par entrepot/produit ]──────────────────┐


│Date de debut : 01-01-2011 │

│Date de fin : 11-05-2011 │






Analyse d'achats par entrepot/produit (sommaire) Imprime le : 11-05-2011 10:31:14

Parametres : Date de debut 01-01-2011 Date de fin 11-05-2011 Premier entrepot Dernier entrepot ZZZZZZZZ Page : 1

Premier code Dernier code ZZZZZZZZZZZZZZZ

===================================================================================================================================

Entrepot :

Div Code de produit Description Qte Cout total

---- --------------- --------------------------------- ----- -----------

-----------

Total pour l'entrepot numero :

===========

Total pour ce rapport :

5.13.4 ANALYSE D‘ACHATS SOMMAIRE PAR DIVISION

Ce rapport fournit une analyse d'achat triée par division dans un intervalle.

┌──────────────────[ Analyse d'achats sommaire par division ]──────────────────┐


│Date de debut : 01-01-2011 │

│Date de fin : 11-05-2011 │




Analyse d'achat sommaire par division Imprime le : 11-05-2011 10:36:56

Parametres : Periode du: 01-01-2011 Au 11-05-2011 Page : 1

De la division: A la division: ZZZZPour l'entrepot: 1

===================================================================================================================================

Division Montant d'achat Mnt transport Total

-------------------------------------------------------------------- --------------- --------------- ---------------

=============== =============== ===============

Grands totaux:


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5.13.5 ANALYSE D‘ACHATS SOMMAIRE PAR FOURNISSEUR ET DIVISION

Ce rapport fournit une analyse d'achat triée par fournisseur et division dans un intervalle.

┌───────────[ Analyse d'achats sommaire par fournisseur et division ]──────────┐


│Date de debut : 01-01-2011 │

│Date de fin : 11-05-2011 │







Analyse d'achats sommaire par fournisseur et division Imprime le : 11-05-2011 10:41:09


Du fournisseur: Au fournisseur: ZZZZZZZZ

De la division: A la division : ZZZZ Pour l'entrepot: 1

===================================================================================================================================

Fournisseur d'achat Division Montant d'achat Mnt transport Total

-------------------------------------------- ------------------------------- --------------- --------------- ---------------

=============== =============== ===============

Totaux du fournisseur:

=============== =============== ===============

Grands totaux:

5.13.6 ANALYSE D‘ACHATS SOMMAIRE PAR FOURNISSEUR, DIVISION ET DÉPARTEMENT

Ce rapport fournit une analyse d'achat sommaire triée par fournisseur, division et département dans un

intervalle.

┌────────[ Analyse d'achats sommaire par fournisseur, division et dep. ]───────┐


│Date de debut : 01-01-2011 │

│Date de fin : 11-05-2011 │









Analyse d'achats sommaire par fournisseur ,division et departement Imprime le : 11-05-2011 10:44:54




Du departement: Au departement: ZZZZ

===================================================================================================================================

Fournisseur d'achat Division Departement Montant d'achat Mnt transport Total

-------------------------------------------- ------------- ---------------- --------------- --------------- ---------------

=============== =============== ===============


=============== =============== ===============

Grands totaux:



5.13.7 ANALYSE D‘ACHATS DÉTAILLÉE PAR FOURNISSEUR, DIVISION ET DEP.

Ce rapport fournit une analyse d'achats détaillée triée par fournisseur, division et département dans un

intervalle.

┌───────[ Analyse d'achats detaillee par fournisseur, division et dep. ]───────┐


│Date de debut : 01-01-2011 │

│Date de fin : 11-05-2011 │









Analyse d'achats detaillee par fournisseur ,division et departement Imprime le : 11-05-2011 10:49:33




Du departement: Au departement: ZZZZ

===================================================================================================================================

Fourn. Div. Dep. Code produit Description Date # C.A Quantite Mnt. d'ach. Mnt transp. Total

-------- ---- ---- --------------- ---------------------------- ---------- ---------- --------- ----------- ----------- -----------

=========== =========== ===========

Total par departement:

=========== =========== ===========

Total par division:

=========== =========== ===========


=========== =========== ===========

Grands totaux:

5.13.8 LISTE DES COMMANDES D’ACHAT POUR UNE DATE DONNÉE

Ce rapport fournit une liste de commandes d'achat telles qu'elles étaient initialement, avant toute

réception. La version détaillée donne tous les produits présents dans la commande d’achat.

┌─────────────[ Liste des commandes d'achat pour une date donnee ]─────────────┐




│Date de debut : 01-01-2011 │

│Date de fin : 11-05-2011 │


│Quantites a 0 aussi (O/N) : O │

Cout

Total

-----------

Fournisseur :

# Commande : Type de commande :

Total pour la commande Items: Quantites:


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5.13.9 ANALYSE DES COMMANDES D'ACHATS PAR DIVISION

Ce rapport fournit une liste de commandes d'achat par division.

┌────────────────[ Analyse des commandes d'achats par division ]───────────────┐




│Premiere date : 01-01-2011 │

│Derniere date : 11-05-2011 │



Analyse des commandes d'achats par division Imprime le : 11-05-2011 11:13:37

Parametres : De l'entrepot : A l'entrepot : ZZZZZZZZ Page : 1

Periode du : 01-01-2011 Au : 11-05-2011 De la division : A la division : ZZZZ

===================================================================================================================================

Division # C.A. Fournisseur $ C.A.

------------------------------ ---------- ------------------------------------------------------- ---------------

---------------

Total :

===============

Grand total :



5.14 IMPRESSION DES RELANCES DE C. A.

Cette option permet de faxer (imprimer) à un fournisseur qui n’a toujours pas envoyé la marchandise

commandée en fonction de la date de livraison prévue dans le détail de la commande d’achat.

┌──────────────────────[ Impression des relances de C.A. ]─────────────────────┐


│Premiere commande : 2073 │

│Derniere commande : 2073 │

│Date de livraison prevue inferieure a : 31-12-2011 │

│Entrepot (% pour tous) : % │

│Inclure les commandes au groupe (O/N) : O │

RELANCE pour commande d'achat : 2073 Page: 1

******** R E L A N C E ********

(Soldes a recevoir au 10-05-2011)

ENTREPRISE 1 Date : 25-01-2011

7575 TRANSCANADA #409 Magasin : 57585

ST-LAURENT9 Statut : N

QUEBEC9, CANADA H4T 1V9

# Seq : 2073

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APPROVISIONNEMENT Documentation/Version 11/Inventaire/5...S’il s’agit d’un produit à marge, on voit la mention Voir la commande de vente sur la seconde ligne de description