Upload
hathu
View
213
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
04/05/2018 Amphithéâtre PTO / CHU d’Angers
FORMATION RÉGIONALE MARTAA ÆLIPCE - MODULE 2 « IMMOBILIER » VENDREDI 4 MAI 2018 (9H30 - 12H30)
2
Plan
Ælipce = Amélioration et EvaLuation des Indices de PerformanCE
Notions clé Objectifs et étapes clé Configuration et installation (outil logiciel) Structure générale : Tableau de bord Ælipce / Onglets Etablissement / Projet Surfaces Zoom : Secteurs fonctionnels Coûts de construction et coûts annexe Zoom : Coût de construction Maintenance (hors GER) Energie Entretien Zoom : E-Learning Cas Pratique / Illustration Zoom : OSCIMES
3
Ælipce : Notions clé
Destiné aux établissements de santé MCO (publics et privés), ainsi qu’aux ARS, ÆLIPCE est un outil logiciel d’aide à la décision.
Conçu pour analyser une situation existante, explorer des solutions nouvelles, et apprécier les impacts et les conditions de faisabilité d’un projet.
Ælipce est composé de 3 modules couvrant différentes dimensions. Chaque module est utilisable de façon indépendante. Les modules communiquent entre eux.
ÆLIPCE ne préconise aucune solution prédéterminée mais intègre des valeurs repères. L’outil Ælipce n’est ni un outil normatif, ni un outil de programmation hospitalière
4
Ælipce-Module 2 Immobilier : Objectifs
Le module immobilier d’ÆLIPCE constitue une aide à l’élaboration d’un premier dimensionnement d’une opération immobilière (à priori en construction neuve)
A utiliser très en amont, lors des premières investigations L’outil délivre des ordres de grandeurs qui facilitent la prise de décision Un outil qui englobe :
Surfaces Investissement Coûts de maintenance Coûts d’entretien (nettoyage hôtelier)
Son tableau de bord favorise une logique comparative Un outil exclusivement prospectif (Existant OPHELIE) Préalable/Contigu à une démarche de programmation architecturale Utilisable de manière autonome ou en aval du module « Organisation » Un outil intimement lié à : * L’observatoire OSCIMES * L’outil «Horizons Maintenance » * Publication ANAP «Coûts d’entretien» A savoir que Ælipce se substitue au référentiel de dimensionnement
5
Ælipce-Module 2 Immobilier : Objectifs
Volume ou nature d’activité Unité physique de production (lit, place, box, salle…) Fourchette de surfaces de référence Outil plus adapté à un projet global qu’à un projet sectoriel (Affectation d’une surface à une fonction, non nécessairement localisée dans une seule zone physique délimitée)
6
Etapes clé
Étape N°0 Installation et configuration Ælipce
Étape N°1 Création établissement Création projet
Étape N°2 Création des surfaces par secteur fonctionnel du projet
Étape N°3 Renseigner les coûts travaux pour chaque zone fonctionnelle du projet Renseigner les coûts travaux des locaux techniques et circulations générales Renseigner les coûts annexes
Étape N°4 Calcul des coûts de maintenance
Étape N°5 Calcul des coûts d’énergie (Electricité / Thermique / Eau)
Étape N°6 Calcul des coûts d’entretien (nettoyage)
Étape N°7 Synthèse
7
Configuration et installation (outil logiciel)
Configuration requise Environnement Microsoft WINDOWS (XP, Windows 7) et non d’un MAC/Apple
Installation Télécharger l’outil :
http://www.anap.fr/ressources/outils/detail/actualites/aider-a-lamelioration-de-la-performance-des-organisations-aelipce/
Double-cliquez sur pour lancer l’installation de l’outil. Après installation de l’outil, une icône apparaît sur votre bureau Installation possible en mode partagé
Lancement de l’outil Double-cliquez sur l’icône pour lancer l’outil La page d’accueil s’affiche Puis le poste de travail s’affiche vous permettant ainsi d’accéder à l’outil et à ses différents
modules
Vérification installation (droits en écriture) Création établissement Si message d’erreur alors droits insuffisants en écriture Contacter service informatique Exécuter en tant qu’administrateur le fichier AELIPCE.Client.exe C:\Program Files\AELIPCE\
8
Structure générale de l’outil logiciel
Poste de travail principal Création établissement Accès aux Modules (1/2/3) Edition (Etablissement / Projet) Suppression / Duplication / Importation / Exportation (.xml) / Export Excel / Comparaison
Module 2 - Immobilier
Tableau de bord Indices capacitaires et de surfaces d’un projet donné Eléments de coûts (construction, maintenance, énergie et entretien) Répartition des surfaces par zone fonctionnelle (% SDO total)
7 Onglets Onglets Etapes clé de l’outil Ælipce Possibilité d’utilisation des seules fonctionnalités « Surfaces/Coûts de construction » Les fonctionnalités Maintenance / Energies / Entretien nécessitent l’intégration préalable
des surfaces. Ces fonctionnalités ne peuvent donc être utilisées de manière autonomes.
9
Tableau de Bord Ælipce
Visible à tout moment Veillez à lancer le « Calcul des indices » dès que des éléments ont été saisis pour actualisation du Tableau de bord Suppression des champs : Date de valeur et Indice BT01 (référence / choisi)
Capacités / Surfaces Coûts Répartition Surfaces
10
Onglets
Projet Détail des surfaces
Création secteurs fonctionnels, activité, capacitaire, SU/SDO
Synthèse des surfaces et coûts de construction – maintenance Proportion des locaux techniques / Circulations générales, Récapitulatif surfaces par zone
fonctionnelle, coûts de construction, coût de maintenance.
Hypothèses maintenance Ratios maintenance par corps d’état technique (VRD, Plomberie, Sols souples, …)
Coûts d’énergie Consommations et coûts électricité, thermique, eau
Coûts d’entretien Coûts de nettoyage (externalisation)
Synthèse Récapitulatif surfaces et coûts du projet (Export Excel)
11
Etape N°1 / Etablissement
Création établissement
Possibilité de créer plusieurs Établissements (EG / Sites) La suppression d’un Etablissement Implique la suppression des Projets/scénarii rattachés
12
Etape N°1 / Projet
Création Projet / Scénario
Via accès Module 2 – Immobilier / Onglet spécifique « Projet » Autant de projet que nécessaire (scénarii) rattaché à un unique établissement Possibilité de dupliquer un projet (à partir du Poste de Travail principal) Possibilité d’exporter « Projet / Scénario » dans un objectif de sauvegarde de partage des travaux menés
13
Etape N°2 / Surfaces
Surface Zone fonctionnelle Secteur Fonctionnel Intitulé du secteur / Descriptions complémentaires
Référentiel de dimensionnement Propositions de l’outil sur la base du référentiel dimensionnement Ælipce, en fonction :
Volume d’activité Capacité Organisation
Saisie directes des surfaces pour les secteurs fonctionnels non référencés SDO SU
Les secteurs fonctionnels ne sont pas tous couverts par le référentiel de dimensionnement Ælipce (Valeurs repères) Une proposition Ælipce (fourchette) et un choix utilisateur Le guide d’utilisation Ælipce Module 2 Immobilier apporte toutes les précisions méthodologiques sur le référentiel de dimensionnement « embarqué » (Pages 19-42
15
Etape N°2 / Surfaces
Référentiel dimensionnement : Exemple Hospitalisation / Médecine
Indicateur cible d’activité 330 à 345 journées / lit et / an M² SU et SDO cibles En fonction de la capacité et de l’organisation retenues Ratio SDO/SU 1,35 à 1,5 Principales hypothèses : Pour un taux d’occupation Ælipce - module 1 de 90 à 95 % Hors gériatrie L’unité d’hospitalisation comporte tous les locaux annexes mais pas de bureaux nominatifs Positionnement dans la fourchette d’activité en fonction de :
La saisonnalité de l’activité La fermeture ou non de lits au cours de l’année
Proposition de surface utile du secteur est fonction de : La capacité de l’unité de soins Le nombre de lits en chambre individuelle La présence des vestiaires primaires dans le secteur (vestiaires : ville / tenue hospitalière) Le niveau de mutualisation des locaux administratifs et logistiques entre unités de soins (0
à 3). Le niveau 0 correspond à une unité indépendante, le niveau 3 correspond à 4 unités dont les locaux administratifs et logistiques sont mutualisés.
16
Etape N°2 / Surfaces
Zones fonctionnels / Secteurs fonctionnels référencés Hospitalisation
Médecine / Chirurgie / Médico-Chirurgicale / Obstétrique / Pédiatrie / Psychiatrie / Soins de suite et de réadaptation / USLD
UCA – UMA (Hôpital de jour)
Plateau technique chaud Urgences – SAU (adultes et enfants) / Urgences – UHCD Soins intensifs (adultes et enfants) / Réanimation (adultes et enfants) et surveillance continue /
Surveillance continue / Néonatologie et SI néonat Blocs opératoires y compris SSPI / Bloc obstétrical
Plateau technique froid Plateau d’endoscopies Consultations et explorations fonctionnelles Imagerie / Médecine nucléaire – Petscan / Radiothérapie
Logistique médico-technique Stérilisation Pharmacie / Service mortuaire
Logistique hôtelière Restauration (UCP) liaison froide / Restauration personnel (self et distribution) Magasins généraux (réception, manutention, réserves centrales)
Tertiaire Bureaux de médecins / Tertiaire administratif / Archives actives (vivantes)
17
Etape N°2 / Surfaces
Zones fonctionnels / Secteurs fonctionnels non référencés Hospitalisation
Hospitalisation – Autres
Plateau technique chaud SAMU SMUR Brûlés Plateau Technique Chaud – Autres
Plateau technique froid Dialyse (toutes modalités) Plateau Technique Froid – Autres
Logistique médico-technique Laboratoires – Biologie / Laboratoires – Anatomopathologie (en cours d’actualisation) Logistique médico-technique – Autres
Logistique hôtelière Restauration (UCP) – Liaison chaude Blanchisserie et lingerie Entretien ménage (locaux centraux) Logistique hôtelière – Autres
Tertiaire Vestiaires centraux / Services techniques y compris atelier biomédical / Archives inactives / Hall,
accueil, bureaux des entrées … / Tertiaire - Autres
18
Etape N°2 / Surfaces
L’ensemble des secteurs fonctionnels et surfaces sont crées à partir de l’onglet « Détail des surfaces »
A l’exception des Locaux techniques et Circulations générales à renseigner à partir de l’onglet « Synthèse des surfaces et coûts de construction-maintenance » Renseigner une proportion (5% à 20%) SDO basé sur les secteurs fonctionnels et surfaces préalablement créées.
Le tableau de bord est alimenté (Calcul des indices) Volet Capacités / Surfaces * Capacitaire / Lits / Unités / Places * Salles / Box de consultations * SU * SDO * Ratio SDO/SU * Ratio SDO/lit ou place Volet Répartition Surfaces * Répartition SDO par Zone fonctionnelle (et non par Secteurs Fonctionnels)
19
Zoom : Secteurs Fonctionnels
Zone fonctionnel / Secteur fonctionnel Hospitalisation : Médecine / Chirurgie / Obstétrique / Pédiatrie / Psychiatrie / Soins de suite
et de réadaptation / USLD / UCA - UMA (Hôpital de jour) / Médico-Chirurgicale / Hospitalisation - Autres
Plateau Chaud : Urgences - SAU / Urgences - UHCD / SAMU / SMUR / Soins intensifs / Réanimation et surveillance continue / Surveillance continue / Néonatologie et SI néonat / Brûlés /Bloc opératoire y compris SSPI / Bloc obstétrical / Plateau technique
Plateau Froid : Plateau d'endoscopies / Consultations / Dialyse / Imagerie / Médecine nucléaire – Petscan / Radiothérapie / Plateau Technique Froid - Autres
Logistique Médico-Technique : Laboratoires – Biologie / Laboratoires – Anatomopathologie / Stérilisation / Pharmacie / Service Mortuaire / Logistique Médico-Technique - Autres
Logistique Hôtelière et générale : UCP Liaison chaude / UCP Liaison froide / Restauration personnel / Blanchisserie / Magasins généraux / Entretien ménage / Logistique Hôtelières - Autres
Tertiaire : Bureaux de médecins / Tertiaire administratif / Vestiaires centraux / Services techniques y compris atelier biomédical / Archives actives / Archives inactives / Hall, accueil, bureau des entrées… / Tertiaire - Autres
+ Locaux techniques + Circulations générales
20
Zoom : Secteurs Fonctionnels
Points de vigilance Pas de nomenclature unique (Ælipce / OPHELIE / OSCIMES) Table de correspondance MARTAA Le guide d’utilisation du module 2 apporte des précisions pour chaque secteur fonctionnel :
Ex : Hospitalisation / Médecine Indicateur cible d’activité 330 à 345 journées / lit et / an M² SU et SDO cibles En fonction de la capacité et de l’organisation retenues Ratio SDO/SU 1,35 à 1,5 Principales hypothèses :
Pour un taux d’occupation Ælipce - module 1 de 90 à 95 % Hors gériatrie L’unité d’hospitalisation comporte tous les locaux annexes mais pas de bureaux nominatifs Positionnement dans la fourchette d’activité en fonction de : La saisonnalité de l’activité / La fermeture
ou non de lits au cours de l’année
Proposition de surface utile du secteur est fonction de : La capacité de l’unité de soins Le nombre de lits en chambre individuelle La présence des vestiaires primaires dans le secteur (vestiaires : ville / tenue hospitalière) Le niveau de mutualisation des locaux administratifs et logistiques entre unités de soins (0 à 3). Le
niveau 0 correspond à une unité indépendante, le niveau 3 correspond à 4 unités dont les locaux administratifs et logistiques sont mutualisés.
21
Zoom : Secteurs Fonctionnels
Table de correspondance MARTAA Exemple « Logistique Médico-Technique »
Exemple « Logistique Hôtelières et générale »
Des correspondances inexistantes !!!
22
Zoom : Secteurs Fonctionnels
Table de correspondance MARTAA 22 secteurs fonctionnels OPHELIE 93 secteurs fonctionnels OSCIMES Granularité d’analyse : Secteur d'activité (Sanitaire, MS) / Type activité (MCO, PSY, ..) 52 secteurs fonctionnels ÆLIPCE
Quelques défauts de correspondance entre ÆLIPCE et OSCIMES empêchant de disposer d’une valeur repère de coût de construction pour certains secteurs
Radiothérapie Plateau Technique Froid - Autres Restauration personnel Blanchisserie (étude spécifique) Magasins généraux (réception, manutention, réserves centrales) Logistique Hôtelières – Autres
Inversement des secteurs OSCIMES absents d’ÆLIPCE Imagerie interventionnelle et salle de réveil / Echographie (Imagerie) Locaux enseignement-formation-recherche (Tertiaire – Autres) Parking / Hélistation (Néant)
23
Zoom : Surfaces
OSCIMES_LES_PRINCIPALES_SURFACES.pdf Surface utile : SU
La surface utile est la surface intérieure des locaux d’activité. Les circulations et les locaux techniques n’entrent pas dans le calcul de la surface utile.
Surface Dans Œuvre : SDO La surface dans œuvre est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de
construction calculée à partir du nu intérieur des façades et structure porteuses.
Ratio SDO/SU : Proportion des surfaces non directement utilisables pour l’activité
Surface Plancher : SP Cf. article R111-22 du code de l’urbanisme.
Surface Hors Œuvre Brute : SHOB La surface de plancher hors œuvre brut SHOB d’une construction est égale à la somme des
surfaces de plancher de chaque niveau de la construction .
Surface Hors Œuvre Nette : SHON La surface de plancher hors œuvre nette SHON est obtenue en retranchant à la surface hors
œuvre brute certaines surfaces particulières définies par l’article R112.2 abrogé du Code de l’Urbanisme et par la circulaire du 12 novembre 1990.
26
Zoom : Surfaces
Transcription à partir d’un préprogramme (Contrôle de cohérence)
Un travail par secteur fonctionnel et non par local Des reclassements et arbitrages à opérer
27
Etape N°3 / Coûts de construction et coûts annexes
Coûts de construction bâtiment (TTC/m² SDO) Zone fonctionnelle (et non Secteurs Fonctionnels) (Hospitalisation / Logistique hôtelière / Logistique médico-technique / …) Sur la base du Total SDO (Cf. Etape N°2 Surfaces) Des coûts de constructions propres aux Locaux Techniques et Circulations générales
Aucune valeur de référence incrémentée dans Ælipce A adapter par l’utilisateur suivant les spécificités de son projet : complexité, région, conjoncture Se référer aux coûts fournis par OSCIMES (HT et hors VRD détaillés par secteur fonctionnel OSCIMES et non par Zone fonctionnelle Ælipce!!!) Des coûts devant être ajustés éventuellement des index BT et ING
Coûts annexes (TTC)
VRD et travaux préparatoires Honoraires de maîtrise d’œuvre et prestations intellectuelles associées Divers (aléas, assurances, études, …)
29
Etape N°3 / Coûts de construction et coûts annexes
OSCIMES https://www.oscimes.fr/ Une base de données intégrant 104 opérations (dont 30 médico-sociales) pour une surface
totale de 2,4 millions de m² (MAJ régulière de l’outil) Un outil de simulation intégrant les coûts de construction en valeur septembre 2017 Un outil se substituant à :
l’Observatoire des coûts de la construction hospitalière (2011) Un outil se substituant à l’Observatoire des coûts de la construction dans le secteur
médico-social (2012)
Transcription OSCIMES / ÆLIPCE Secteur d’activité : Sanitaire / Médico-social Type d’activité : MCO / Psychiatrie / SSR / Biologie / USLD Secteurs fonctionnels : Hébergement / Bloc opératoire / Entretien / … Filtres complémentaires (optionnels)
Région Nature de l’opération (Neuf / Rénovation / Neuf et Rénovation) Statut de l’établissement (Privé / ESPIC / Privé Non Lucratif / Public Autonome / Public Santé) Mode de dévolution (Entreprise Générale / Macro-lots / Lots séparés / Groupement d’entreprises) Ancienneté (Inférieure à 10 ans / Supérieure à 10 ans) Montage juridique (Conception-réalisation / Partenariat Public Privé / Loi MOP / Autre)
30
Etape N°3 / Coûts de construction et coûts annexes
Transcription OSCIMES / ÆLIPCE (suite) La possibilité de travailler de manière macroscopique sur coûts m² SDO
Médiane « Hôpital général MCO Public en MOP classique » / 1 800 € / m² SDO Médiane « Hôpital général MCO (public+privé) en Conception-réalisation) / 1 776 € / m² SDO Médiane « Plateau technique, tous montages juridiques confondus (MOP et CR)) / 1 859 € / m² SDO Cf. Actu Oscimes 2017 09.pdf
Défauts de correspondance entre ÆLIPCE et OSCIMES Cf. « Zoom Secteurs Fonctionnels » Radiothérapie / Restauration personnel / Blanchisserie / Magasins généraux / …
Nécessaire intégration des coûts annexes (Honoraires, VRD, assurances, …) Nécessaire intégration de la fiscalité pour obtention Coût de construction TTC/m² SDO
Table de correspondance MARTAA
Secteurs Fonctionnels + Concaténation par Zones Fonctionnelles Un coût intégrant le panel d’opération le plus large possible (Filtres complémentaires non actifs) Pour certains Secteurs Fonctionnels des coût m² SDO par Macro-Secteur
31
Etape N°3 / Coûts de construction et coûts annexes
Index et Date de valeur BT 01 d'actualisation des coûts OSCIMES Janvier 2018 108,0 Janvier 2017 105,7
32
Etape N°3 / Coûts de construction et coûts annexes
Index et Date de valeur BT 01 d'actualisation des coûts OSCIMES
33
Etape N°3 / Coûts de construction et coûts annexes
Index et Date de valeur BT 01 d'actualisation des coûts OSCIMES
34
Zoom : Coût de construction
Rappel : Coût TDC (Toutes Dépenses Confondue) Les honoraires des prestataires
Programmiste (études préalables, faisabilité, programme) Maîtrise d’œuvre (architecte, bureaux d’études, synthèse, coordinateur SSI, etc.) Contrôle technique, Coordonnateur Sécurité et Santé Géomètre Assistance à Maîtrise d’Ouvrage, Conduite d’opérations
Les coûts de travaux Coûts préalables à l’opération et indissociables (exemple : Dévoiement de réseaux). Coûts postérieurs à l’opération et indissociables (exemple : démolition de bâtiment) VRD et aménagements extérieurs Bâtiment (infrastructure et superstructure) y compris les fondations.
Les frais Revalorisation des prix (révision ou actualisation) Aléas et imprévus éventuels sur études et travaux TVA sur toutes dépenses. Assurances liées à l’opération immobilière (dommage-ouvrages, TRC, PUC). Branchements aux réseaux (électricité, téléphone, gaz, assainissement, réseaux de chaleur…) Publicité de reprographie, d’indemnisation de concours. Frais liés au phasage d’une opération (exemple : bungalows provisoires et déménagement lié)
Ne sont pas inclus : Le coût d’acquisition du foncier et les frais financiers liés au financement de l’opération immobilière.
37
Zoom : Coût de construction
Travaux 83% (dont VRD) Construction seule 77%
Honoraires 12% Aléas 4% Divers 1%
38
Etape N°4 / Coûts de maintenance
Hypothèses maintenance Des ratios par corps d’état technique (valeurs par défaut)
VRD 2% Plomberie Sanitaire 3,40% …
Ratios issus de l’outil Horizons Maintenance Ajustement des ratios par l’utilisateur Possibilité de réinitialiser les valeurs par défaut
Coûts de maintenance hors GER annuel (TTC)
Les coûts comprennent l’ensemble des dépenses de maintenance préventive et curative Les éventuelles remises à niveau techniques (GER) et/ou hôtelières rencontrées dans certains
montages de type PPP (BEH ou contrat de partenariat) ne sont pas intégrées L’estimation annuelle des coûts est donnée TTC pour un projet neuf hors GER
39
Etape N°4 / Coûts de maintenance
Exemple 1) Surfaces
Secteur fonctionnel « Restauration (UCP) Liaison chaude » 300 m² SDO / 250 m² SU + Locaux technique 7% / + Circulations générales 10% TOTAL SDO = 353 m²
2) Assiette de coût de construction Actualisation des prix (BT01 janv 2018/sept 2014) 1,02661596958175 VRD 65,78 € / m² SDO (HT non actualisé) soit 20 259 € pour 300 m² (HT actualisé) Etanchéité 31 € / m² SDO (HT non actualisé) soit 9 548 € (HT actualisé) … TOTAL Assiette de coût construction €HT (hors Gros Œuvre) = 482 718 € (HT actualisé)
3) Hypothèse maintenance VRD 2% / 405€ annuel (HT) / 486€ annuel (TTC / TVA 20%) Etanchéité 1,2% / 115€ annuel (HT) / 138€ annuel (TTC / TVA 20%) … TOTAL Maintenance annuelle TTC = 8 571 € (TTC)
40
Etape N°4 / Coûts de maintenance
Coûts de maintenance / Ratios par défaut VRD 2,0% Etanchéité 1,2% Métallerie Serrurerie 0,4% Menuiseries extérieures métalliques 0,4% Menuiseries extérieures PVC 0,4% Cloisons 1,6% Faux Plafonds 1,6% Menuiseries intérieures 1,0% Peinture Revêtement 1,6% Portes Automatiques 1,4% Sols Durs 1,6% Sols Souples 1,6% Ascenseurs / Monte-Charges 1,6% Courants Faibles 2,3% Courants Forts 2,2% Chauffage Ventilation Climatisation 1,5% Fluides Médicaux 0,8% Manutention Légère 1,2% Manutention Lourde 1,2% Plomberie Sanitaire 3,4%
42
Etape N°5 / Coûts d’énergie
Ne constituent en aucun cas un référentiel en la matière (Cf. Guide Ælipce) Consommation d’électricité
Type de bâtiment Dominante Chirurgie / Dominante MCO / Dominante Médecine
Choix de la fourchette Haute / Moyenne / Basse
Consommation électrique annuelle théorique en MWh (Proposition Ælipce) Consommation électrique réelle en MWh (Choix utilisateur) Prix unitaire du MWh (A saisir TTC / ex : 8€ abonnement compris) Coût annuel d’électricité (€ TTC)
43
Etape N°5 / Coûts d’énergie
Ne constituent en aucun cas un référentiel en la matière (Cf. Guide Ælipce) Consommation thermique
Choix de la zone H1 – a / H1 – b / H2-b / …
Choix de la fourchette Haute / Moyenne / Basse
Consommation Thermique annuelle théorique en MWh (Proposition Ælipce) Consommation Thermique réelle en MWh (Choix utilisateur) Prix unitaire du MWh (A saisir TTC) Coût annuel thermique (€ TTC)
44
Etape N°5 / Coûts d’énergie
Ne constituent en aucun cas un référentiel en la matière (Cf. Guide Ælipce) Consommation d’eau
Type de bâtiment Dominante Chirurgie / Dominante MCO / Dominante Médecine
Choix de la fourchette Haute / Moyenne / Basse
Nombre de lits et places (A saisir) Consommation eau annuelle théorique en m3 (Proposition Ælipce) Consommation eau réelle en m3(Choix utilisateur) Prix unitaire du m3 (A saisir TTC) Coût annuel d’eau (€ TTC)
46
Etape N°6 / Coûts d’entretien (nettoyage)
Nombre d’heures Mensuelles et non annuelles en fonction :
Des surfaces des secteurs fonctionnels du projet Des niveaux de risques des secteurs fonctionnels du projet De la fréquence de nettoyage sur chacun des secteurs fonctionnels du projet
Les surfaces (SDO) sont issues des données préalablement intégrées Les secteurs fonctionnels du projet sont classées par Niveau de risques Une fréquence hebdomadaire de nettoyage est proposé par Ælipce pour chaque secteur fonctionnel La fréquence hebdomadaire de nettoyage est librement modifiable par l’utilisateur
Coût d’entretien Annuel (TTC) en fonction :
Des coûts horaires (équipe œuvrante et encadrement D’un % de surcoût (prime, avantages, …) Masse Salariale mensuelle D’un % de majoration pour travail le dimanche
Une évaluation pouvant être ajustée avec l’outil de simulation ANAP
48
Etape N°6 / Coûts d’entretien (nettoyage)
Niveaux de risques Attention classification des secteurs distincte entre Ælipce et Outil de simulation Outil de simulation beaucoup plus précis en terme de fréquence et de charges horaires par
locaux type (options) Locaux type (Outil de simulation ANAP): Local technique, Bureau, Hall d'accueil, Circulations horizontales, Circulations verticales, Salle d'attente, Office Sanitaires, Vestiaires, Chambres, Soins, Examen, Médico-technique, Bloc.
49
Zoom : E-learning ANAP - Ælipce
https://campus.anap.fr/index.php
Catalogue E-learning Ælipce, maîtriser les notions clés
Pourquoi recourir à ÆLIPCE ? / De quoi s'agit-il ? / A qui s'adresse l'outil ? / ÆLIPCE est il utile à mon projet ? / Quand et comment utiliser ÆLIPCE ? / Les questions récurrentes.
Ælipce, module Organisation Se préparer / Paramétrer l'outil / Analyser l'existant / Simuler des scénarios
Ælipce, module Immobilier les différentes étapes / la démarche, c'est à dire comment utiliser le module immobilier /
et les points de vigilance
Format Mise en situation / Animation vidéo / Ecran animé / Quizz / …
50
Cas pratique / Illustration
Etablissement fictif (EPS court séjour de taille moyenne) HOSPITALISATION
Médecine / 50 000 journées Chirurgie / 29 000 journées Obstétrique / 13 500 journées Pédiatrie / 5 000 journées
PLATEAU TECHNIQUE Urgences / 35 000 passages + UHCD 10 lits SAMU – SMUR (350 m² SDO) Soins critiques (20 lits)
• Réanimation et soins intensifs 12 lits autorisés • Surveillance continue 8 lits
Imagerie • Salle conventionnelle sous rayon X 3 salles • Salle spécialisée (scanner, IRM…) un scanner et une IRM • Autres salles d’imagerie 4 salles
Bloc opératoire / 2 200 000 ICR (8 000 interventions), 1 000 endoscopies sous anesthésie générale Bloc obstétrical / 2 200 accouchements Secteur spécifique (préparation à l’accouchement, PMA, …) de 320 m² SDO Plateau d’endoscopies / 6 000 endoscopies sans anesthésie générale Consultations et explorations fonctionnelles / 90 000 consultations et 12 cabinets Anesthésie et chirurgie ambulatoire / 4 000 séjours Hôpital de jour Médecine / 6 000 séjours
51
Cas pratique / Illustration
Etablissement fictif (EPS court séjour de taille moyenne) LOGISTIQUE MÉDICO-TECHNIQUE
Laboratoires Biologie / 22 millions de B Stérilisation Pharmacie (avec prise en compte de 60 lits de soins de suite et 120 lits d’USLD)
LOGISTIQUE Restauration (UCP) / 500 000 repas Restauration (Self et distribution) / 600 rationnaires Archives vivantes Lingerie de 120 m² SDO
LOGISTIQUE ADMINISTRATIVE Bureaux de médecins Tertiaire administratif
• Accueil, hall, admissions, administration, vestiaires primaires, DIM, l’hygiène hospitalière, locaux syndicaux, DSI, reprographie, …
Services techniques, y compris atelier biomédical
55
Zoom : OSCIMES
OSCIMES permet Obtenir des indicateurs de surfaces par secteur fonctionnel : ratio SDO/SU, ratio de surface /
unité dimensionnante du secteur fonctionnel (exemple x m² / lit pour l’hospitalisation) Estimer les coûts de construction en milieu hospitalier ou médico-social: du coût total de
l’opération à un coût travaux par lots, macro lots et par secteur fonctionnel Produire des résultats de synthèse pouvant être anonymisés, et consultables par tous Traiter et intégrer des opérations des établissements de santé aussi bien provenant du
secteur public et privé Capitaliser et enrichir les opérations déjà existantes dans la base de données.
L’utilisateur peut consulter les informations de façon détaillées ou agrégées des opérations immobilières. Les établissements de santé et les gestionnaires d’ESMS peuvent contribuer à la base OSCIMES en mettant à disposition des informations portant sur une de leurs opérations récentes de construction. En contrepartie, l’établissement pourra accéder à l’ensemble des tableaux de bords d’OSCIMES et aux données des autres opérations contenues dans la base.
56
Zoom : OSCIMES
OSCIMES se compose de publications, comme les rapports annuels de l’Observatoire des coûts de la construction de
l’ANAP résultats d’études et de recherches sur des thématiques propres aux établissements
sanitaires et médico-sociaux (conception-réalisation, MOP, délais de réalisation...) informations générales utiles au monde de la construction immobilière en milieu hospitalier
et médico-social (ex : index BT)
OSCIMES met aussi à disposition un ensemble de tableaux de bord traitant de ratio de surfaces et de coûts par secteur fonctionnel ; nombre de locaux et ratios de surfaces par secteur fonctionnel pour un local spécifique ; distribution du coût total de construction d’une opération : coûts des travaux, coûts des
prestations intellectuelles, coûts des actualisations/révisions, autres coûts... durée des opérations par phase, en fonction du montage juridique et du statut de
l’établissement, etc.
57
Zoom : OSCIMES
L’interface web OSCIMES® offre un outil d’aide à la décision et à l’estimation de futurs projets immobiliers, depuis les phases
de faisabilité et/ou programmation d’une opération d’investissement immobilier jusqu’à la phase appel d’offres. L’utilisateur peut simuler la surface dans œuvre (SDO) et le coût de construction d’une opération à partir de surfaces utiles de secteurs fonctionnels. Ce calcul s’opère directement à partir des ratios issus des opérations présentes dans OSCIMES, avec une personnalisation des calculs (surfaces et coûts) en fonction du contexte spécifique indiqué par l’utilisateur
une base de données d’opérations d’investissements hospitaliers et médico-sociaux, provenant du secteur public ou privé une bibliothèque de solutions architecturales (plans de niveau, axonométrie) issues des opérations de la base